GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.
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GUIA DE OPERACION DEL MODULO
CONTABLE
CENTROSCONTABLES
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TEMARIO1.- CATALOGOS
NORMATIVOS.
2.- CATALOGOS VARIOS.
3.- OPERACION CONTABLE.
4.- MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES.
5.- REGISTRO CONTABLE.
6.- FIN DE PERIODO.
7.- BITACORA CONTABLE.
8.- UTILERIAS.
9.- BALANZAS.
10.- ESTADOS DEL EJERCICIO.
11.- AUXILIARES CONTABLES.
12.- INTEGRACION DE CUENTAS.
13.- INFORMACION ANALITICA.
14.- TRASLADO DE SALDOS.
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TEMA 1
CATALOGOS NORMATIVOS
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• CODIGOS CONTABLES
• CUENTAS
• DATOS DE INFORMACION
• GUIA PRESUPUESTAL CONTABLE
LOS CATALOGOS NORMATIVOS SON:LOS CATALOGOS NORMATIVOS SON:
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• EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE OFICINAS CENTRALES.
• LOS CENTROS CONTABLES SOLO PUEDEN CONSULTAR E IMPRIMIR.
• SI EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE CODIGOS, CUENTAS Y GUIA, SE BLOQUEA LA OPERACION CONTABLE.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOSMANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS
Menu Principalde CatálogosNormativos
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MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOSMANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS
Mantenimiento al Catálogo de
Códigos Contables
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MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOSMANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS
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MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOSMANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS
Mantenimiento al Catálogo de Cuentas
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MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOSMANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS
Mantenimiento a la GuÍa
Presupuestal/ Contable
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MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOSMANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS
Mantenimiento al Catálogo de Datos
de Información
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TEMA 2
CATALOGOS VARIOS
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CATALOGOS VARIOSCATALOGOS VARIOS
Menu Principalde Catálogos
VARIOS
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• CADA CENTRO CONTABLE TIENE SUS PROPIOS CATALOGOS.
• EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE CADA CENTRO CONTABLE.
• NO SE PUEDE ACTUALIZAR NINGUNO DE ESTOS CATALOGOS DURANTE LA CAPTURA DE ALGUNA OPERACION.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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MANTENIMIENTO A LOS CATALOGOS VARIOSMANTENIMIENTO A LOS CATALOGOS VARIOS
Mantenimiento Al catalogo de
deudores diversos
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TEMA 3
OPERACIONCONTABLE
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• ES LA PARTE MEDULAR DEL MODULO CONTABLE; Y ESTA COMPRENDIDA POR LOS SIGUIENTES PROCESOS:
1.-MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.
2.-REGISTRO CONTABLE.
3.- FIN DE PERIODO.
4.- TRASLADO DE SALDOS.
OPERACION CONTABLEOPERACION CONTABLE
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EXISTEN LAS SIGUIENTES AUDITORIAS QUE, EN CASO DE NO SER SUPERADAS, BLOQUEAN LA OPERACION CONTABLE.
1.- CATALOGOS NORMATIVOS(OFCEN).2.- MOVIMIENTOS CONTABLES (Deshabilitado)3.- MAESTROS CONTABLES.4.- BALANZA VS MOVIMIENTOS.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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AUDITORIAS CONTABLESAUDITORIAS CONTABLES
AUDITORÍAS DEL
SISTEMA
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AUDITORIAS CONTABLESAUDITORIAS CONTABLES
AUDITORÍAENTRE
MAESTROS
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AUDITORIAS CONTABLESAUDITORIAS CONTABLES
AUDITORÍA ENTRE BALANZA Y MOVIMIENTOS
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TEMA 4
MANTENIMIENTODE MOVIMIENTOS
CONTABLES.
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• EXISTEN 4 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES; QUE A SU VEZ CONTROLAN 20 OPERACIONES CONTABLES; LAS CUALES GENERAN 26 TIPOS DE ORDENES DE TRABAJO; MISMAS QUE UNA VEZ ESTANDO COMPLETAS SE CONTABILIZARAN.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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1.-INTERFASE DIRECTA.
2.-INTERFASE CAPTURA.
3.-CAPTURA.
4.-NOMINA.
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTOPROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
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01.-ASIGNACION ORIGINAL.02.-AFECTACIÓN PPTAL.03.-CONGELADO.04.-COMPROMISO.05.-COMPROMISO DE NOMINA.06.-RADICADO.07.-RADICADO DE NOMINA.08.-COMPROMISO A
DEVENGAR.09.-COMPROMISO A
DEVENGAR DE NOMINA.10.-DEVENGADO.11.-DEVENGADO DE NOMINA12.-AVISO DE REINTEGRO.13.-REINTEGRO DE NOMINA.
OPERACIONES CONTABLES OPERACIONES CONTABLES
14.-OFICIO DE RECTIFICACION.
15.-OFICIO DE NOMINA.
16.-VOLANTE DE CORRECCION.
17.-NO PPTAL. DE NOMINA.
18.-CEDULA DE CODIFICACION.
19.-CORRECCION DE CEDULA.
20.-CEDULA DE CODIFICACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS.
21.- CORREC. CED. DE COD. DE DEUDORES DIVERSOS.
22.-CEDULAS DE FONDOS ROTA.
23.-CEDULAS DE FONDOS ESPEC.
24.-POLIZAS DE DIARIO.
25.-CORRECCION DE POLIZAS.
26.-ADEFAS.
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A S IG N A C IO N O R IG IN A L0 1
A F E C T A C IO N E S0 2
C O N G E L A D O0 3
C O M P R O M IS O0 4
R A D IC A D O0 6
C O M P R O M IS O A D E V E N G A R0 8
IN T E R F A S E D IR E C T A
C L C 'S1 0
A V IS O S D E R E IN T E G R O1 2
O F IC IO S D E R E C T IF IC A C IO N1 4
V O L A N T E S D E C O R R E C C IO N1 6
A D E F A S2 6
IN T E R F A S E C A P T U R A
C E D U L A S D E C O D IF IC A C IO N1 8 , 1 9 , 2 0 Y 2 1
C E D U L A S D E F O N D O S R O T A T O R IO Y E S P E C IA L E S
2 2 Y 2 3
P O L IZA S D E D IA R IO2 4 Y 2 5
C A P T U R A
R A D IC A D O D E N O M IN A0 7
C O M P R O M IS O A D E V E N G A RD E N O M IN A
0 9
D E V E N G A D O D E N O M IN A11
R E IN T E G R O D E N O M IN A1 3
O F IC IO S D E N O M IN A1 5
N O P R E S U P . D E N O M IN A1 7
N O M IN A
M A N T E N IM IE N T O D E M O V IM IE N T O S C O N T A B L E SO R G A N IZA C IO N D E O P E R A C IO N E S
OPERACIONES CONTABLES OPERACIONES CONTABLES
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• LA NUMERACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO SERA PROPORCIONADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA.
• EL NUMERO DE UNA ORDEN DE TRABAJO ESTA COMPUESTA POR 8 DIGITOS; DONDE LOS 2 PRIMEROS REPRESENTAN EL CENTRO CONTABLE; LOS SIGUIENTES 2 EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y LOS ULTIMOS 4 ES UN CONSECUTIVO.
• CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO ES CANCELADA, ADQUIERE EL STATUS DE BAJA, Y NO DESAPARECE FISICAMENTE DE LA BASE.
ORDENES DE TRABAJOORDENES DE TRABAJO
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• DE LAS BASES DE DATOS PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVS. CONTABLES DE MANERA AUTOMATICA.
• LA PRIMER INTERFASE QUE SE DEBE EJECUTAR ES LA DE ASIGNACION ORIGINAL.
• LAS DEMAS INTERFASES SE OPERAN AL PERIODO QUE SE ESTA CONTABILIZANDO O AL PERIODO ANTERIOR, SEGÚN LO ELIJA USTED.
INTERFASE DIRECTAINTERFASE DIRECTA
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• A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE GENERA UN REPORTE ANTES DE CADA INTERFASE, PARA QUE SEA ANALIZADO Y SE DECIDA SI SE INTERFASEA O NO.
INTERFASE DIRECTAINTERFASE DIRECTA
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• A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE PUEDE GENERAR UN REPORTE DE PENDIENTES DE INTERFASE POR CADA TIPO DE OPERACION, LO CUAL SERVIRÁ PARA CONTROLAR SUS TRANSFERENCIAS DE DATOS.
• EL SISTEMA NO PERMITIRA EL MANTENIMIENTO A DOS DOCUMENTOS IGUALES.
INTERFASE DIRECTAINTERFASE DIRECTA
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INTERFASE DIRECTAINTERFASE DIRECTA
INTERFASE DE
ASIGNACION ORIGIAL
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INTERFASE DIRECTAINTERFASE DIRECTA
PENDIENTES DE
INTERFASE
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INTERFASE DIRECTAINTERFASE DIRECTA
INTERFASE DE AFECTACIONES
PRESUPUESTALES
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• DE LAS BASES DE DATOS FINANCIERAS SE HACE LA INTERFASE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO DETERMINA EL USUARIO.
• A PARTIR DE 2001 ES UN REQUERIMIENTO PARA TODAS LAS INTERFASES EL REALIZAR PREVIAMENTE EL PROCESO DE RELACION DE ENVIO TANTO DESDE EL MÓDULO PRESUPUESTAL COMO EL FINANCIERO.
• LOS REPORTES CONTEMPLADOS EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES, IMPRIMEN SOLAMENTE LAS ORDENES DE TRABAJO QUE GENERAN.
INTERFASE CAPTURAINTERFASE CAPTURA
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INTERFASE CAPTURAINTERFASE CAPTURA
INTERFASE DE CUENTAS POR LIQUIDAR
CERTIFICADAS
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INTERFASE CAPTURAINTERFASE CAPTURA
![Page 37: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/37.jpg)
• SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO REQUIERE EL USUARIO, VALIDANDO SOLAMENTE LO INCLUIDO EN LOS CATALOGOS NORMATIVOS.
• LAS OPERACIONES CORRECCION DE CEDULAS Y CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO, SE MANEJAN IGUAL QUE LAS CEDULAS DE CODIFICACION Y QUE LAS POLIZAS DE DIARIO RESPECTIVAMENTE.
CAPTURACAPTURA
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CAPTURACAPTURA
CAPTURA DE CEDULAS
DE CODIFICACIÓN
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CAPTURACAPTURA
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CAPTURACAPTURA
![Page 41: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/41.jpg)
CAPTURCAPTURAA
CAPTURA DEPOLIZAS DE DIARIO
![Page 42: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/42.jpg)
CAPTURACAPTURA
![Page 43: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/43.jpg)
• SIN IMPORTAR QUE TIPO DE PROCEDIMIENTO UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES, SE SUGIERE IMPRIMIR SU REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO PARA SU CORRESPONDIENTE VERIFICACION.
COMPROBACION DEL MANTENIMIENTOCOMPROBACION DEL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.
![Page 44: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/44.jpg)
TEMA 5
REGISTRO CONTABLE
![Page 45: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/45.jpg)
• SOLO LAS ORDENES DE TRABAJO CON STATUS DE COMPLETO, SE CONTABILIZARAN.
• CADA TIPO DE ORDEN DE TRABAJO SE CONTABILIZA POR SEPARADO.
• EN LA CONTABILIZACION EL CORTE DE POLIZA ESTA DETERMINADO POR LA ORDEN DE TRABAJO.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
![Page 46: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/46.jpg)
• LAS POLIZAS Y BALANZAS GENERADAS, SE REGISTRAN EN UNA BITACORA CONTABLE.
• EN LA CONTABILIZACION SIEMPRE SE IMPACTA EL MAESTRO DE SALDOS QUE ES LA BASE PARA DETERMINAR LAS BALANZAS GENERALES.
• LAS ORDENES DE TRABAJO DE CEDULAS DE CODIFICACION Y POLIZAS DE DIARIO NO IMPACTAN EN EL MAESTRO DE PRESUPUESTO; LAS DEMAS SIEMPRE IMPACTAN.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
![Page 47: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/47.jpg)
REGISTRO CONTABLEREGISTRO CONTABLE
GENERACIÓN DE POLIZAS Y BALANZAS
( Actualización )
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REGISTRO CONTABLEREGISTRO CONTABLE
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TEMA 6
TRASLADO DE
SALDOS
![Page 50: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/50.jpg)
• EL TRASLADO DE SALDOS AL SER EJECUTADO, REALIZARÁ UNA AUDITORIA ENTRE LA BALANZA Y LOS AUXILIARES CONTABLES Y SI ESTA NO ES SUPERADA NO PERMITIRA EL TRASLADO .
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
![Page 51: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/51.jpg)
TEMA 7
FIN DE PERIODO
![Page 52: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/52.jpg)
• ESTE PROCESO AL SER EJECUTADO VALIDA QUE SE HAYAN LLEVADO A CABO PREVIAMENTE LAS AUDITORIAS 3 y 4, SI NO SON SUPERADAS, NO PERMITE CONTINUAR.
• SI SUPERO LA VALIDACION ANTERIOR EL USUARIO PUEDE ESCOGER ENTRE SOBREESCRIBIR EL PERIODO ANTERIOR O ESCRIBIR EN EL PERIODO ACTUAL.
• EL CONSECUTIVO DE PERIODOS CONTABLES SE MANEJA DE MANERA AUTOMATICA CUANDO SE CIERRA UN PERIODO MENSUAL.
CIERRE MENSUALCIERRE MENSUAL
![Page 53: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/53.jpg)
• SI NO PUEDE LLEVAR A CABO EL CIERRE POR NO HABER SUPERADO LAS AUDITORIAS 3 o 4, EJECUTE “DESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSO” Y VUELVA A CONTABILIZAR LAS ORDENES DE TRABAJO, CUIDANDO ESTAS AUDITORIAS.
CIERRE MENSUALCIERRE MENSUAL
![Page 54: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/54.jpg)
CIERRE MENSUALCIERRE MENSUAL
CIERRE DE MES( FIN DE PERIODO )
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CIERRE MENSUALCIERRE MENSUAL
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CIERRE MENSUALCIERRE MENSUAL
BITACORA CONTABLEAL CIERRE DE MES
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TEMA 8
UTILERIASDEL MODULO
CONTABLE
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• LAS UTILERIAS SON:
1.-DESHACER CONTABILIZACION DEL MES ACTUAL O MES ACTUAL Y ANTERIOR.
2.-PURGAR TABLAS TEMPORALES.
UTILERIAS DEL MODULO CONTABLEUTILERIAS DEL MODULO CONTABLE
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• ESTA OPCION DESCONTABILIZA LAS ORDENES DE TRABAJO REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE SE ESTE MANEJANDO.
• DEBE UTILIZARSE CON MUCHO CUIDADO POR QUE UNA VEZ EJECUTADA NO HAY FORMA DE RETRAERSE.
DESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSODESHACER POLIZAS Y BALANZAS DEL MES EN CURSO
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• CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO AL MOMENTO DE ESTARLA CODIFICANDO, EL PROCESO SE INTERRUMPE, SE DEBE EJECUTAR ESTE PROCESO ANTES DE ENTRAR DE NUEVO A CODIFICARLA.
• OTRO CASO SERIA CUANDO SE ESTA GENERANDO UN REPORTE Y EL PROCESO SE INTERRUMPE.
PURGAR TABLAS TEMPORALESPURGAR TABLAS TEMPORALES
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UTILERIASUTILERIAS
Utilerias del sistema
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UTILERIASUTILERIAS
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UTILERIASUTILERIAS
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TEMA 9
BITACORACONTABLE
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• LA BITACORA CONTABLE ES EL MEDIO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA LA CONSULTA E IMPRESION DE LAS POLIZAS Y LAS BALANZAS FIJAS, GENERADAS EN LA CONTABILIZACION.
• LA BITACORA CONTABLE PRESENTA EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y EL PERIODO EN EL QUE ESTA CONTABILIZADO CADA POLIZA.
BITACORA CONTABLEBITACORA CONTABLE
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BITACORA CONTABLEBITACORA CONTABLE
BITACORA CONTABLE
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BITACORA CONTABLEBITACORA CONTABLE
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TEMA 10
BALANZAS CONTABLES
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• LAS BALANZAS CONTABLES ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA.
• LAS BALANZAS CONTABLES QUE PRESENTA EL SIPREC2001 SON:
1.-BALANZAS GENERALES.2.-BALANZAS MENSUALES.3.-BALANZA POR NOMINA.4.-BALANZA POR RANGO DE POLIZAS.5.-BALANZA DIARIA.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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• MUESTRAN LA SITUACION CONTABLE A UN PERIODO DETERMINADO, A UN NIVEL DE CUENTA ESPECIFICADO POR EL USUARIO, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE O POR CADA UNIDAD EJECUTORA.
BALANZAS GENERALESBALANZAS GENERALES
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BALANZASBALANZAS
BalanzasGENERALES
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BALANZAS GENERALESBALANZAS GENERALES
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• MUESTRAN LA SITUACION A UN PERIODO CONTABLE DETERMINADO, DESGLOSANDO LOS VALORES DE LAS CUENTAS AL PERIODO ANTERIOR. A UN NIVEL DE CUENTA ESPECIFICADO POR EL USUARIO, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE.
BALANZAS MENSUALESBALANZAS MENSUALES
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BALANZAS MENSUALESBALANZAS MENSUALES
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• OPCION DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE UNA NOMINA ESPECIFICADA POR EL USUARIO, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE.
BALANZA POR NOMINABALANZA POR NOMINA
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BALANZA POR NOMINABALANZA POR NOMINA
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• OPCION DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE UN RANGO DE POLIZAS ESPECIFICADAS POR EL USUARIO, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE.
BALANZA POR RANGO DE POLIZASBALANZA POR RANGO DE POLIZAS
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BALANZA POR RANGO DE POLIZASBALANZA POR RANGO DE POLIZAS
BALANZA POR RANGO DE POLIZA
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• OPCION MEJORADA DEL SIPREC QUE MUESTRA EL REGISTRO CONTABLE DE LAS POLIZAS CONTABILIZADAS EN UNA FECHA DETERMINADA, SIEMPRE HASTA EL CUARTO NIVEL DE CUENTA, CLASIFICADO POR TODO EL CENTRO CONTABLE.
BALANZA DIARIABALANZA DIARIA
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BALANZA DIARIABALANZA DIARIA
BALANZA diaria
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TEMA 11
ESTADOS DEL EJERCICIO
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• LOS ESTADOS DEL EJERCICIO ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 3 HA SIDO SUPERADA.
• SON REPORTES QUE MUESTRAN LA AFECTACION PRESUPUESTAL A UN PERIODO DETERMINADO.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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ESTADOS DEL EJERCICIOESTADOS DEL EJERCICIO
MENU DE ESTADOSDEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
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ESTADOS DEL EJERCICIOESTADOS DEL EJERCICIO
![Page 85: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/85.jpg)
ESTADOS DEL EJERCICIOESTADOS DEL EJERCICIO
![Page 86: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/86.jpg)
TEMA 12
AUXILIARESCONTABLES
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• LOS AUXILIARES CONTABLES ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA.
• LOS AUXILIARES CONTABLES QUE PRESENTA EL SIPREC2001 SON REPORTES QUE MUESTRAN LA AFECTACION CONTABLE POR CADA DATO DE INFORMACION Y ESTOS REPORTES SON :
1.- AUXILIARES ESPECIFICOS.
2.- AUXILIARES POR CUENTA.
3.- AUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOS.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
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• LOS AUXILIARES ESPECIFICOS SON REPORTES DE UN DATO DE INFORMACION PROPORCIONADO POR EL USUARIO.
• LOS AUXILIARES POR CUENTA IMPRIMEN TODOS LOS DATOS DE INFORMACION QUE INTEGRAN UNA CUENTA A UN NIVEL ESPECIFICADO POR EL USUARIO.
AUXILIARES ESPECIFICOS Y POR CUENTAAUXILIARES ESPECIFICOS Y POR CUENTA
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AUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOSAUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOS
AUXILIARES CONTABLES
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AUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOSAUXILIARES CONTABLES ESPECIFICOS
![Page 91: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/91.jpg)
• ESTOS SON RESUMENES ESPECIALES DE LOS DATOS DE INFORMACION QUE INTEGRAN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS.
• ESTOS RESUMENES PUEDEN SER PROPORCIONADOS A UNA FECHA O PERIODO CONTABLE ESPECIFICO, ASI COMO TAMBIEN REPORTAR TODOS LOS DEUDORES O SOLO LOS QUE TIENEN SALDO.
AUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOSAUXILIARES DE DEUDORES DIVERSOS
![Page 92: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/92.jpg)
TEMA 13
INTEGRACION DE CUENTAS
![Page 93: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/93.jpg)
• ESTARAN DISPONIBLES SI ES QUE LA AUDITORIA 4 HA SIDO SUPERADA Y SOLO PARA LAS CUENTAS QUE NO GENERAN AUXILIARES.
• PUEDEN SER DE 2 TIPOS :1.- INTEGRACION POR CUENTA.
2.- INTEGRACION POR PERIODO CONTABLE.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
![Page 94: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/94.jpg)
• EL PRIMER REPORTE MUESTRA UN RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES QUE AFECTARON UNA CUENTA ESPECIFICADA POR EL USUARIO.
• EL SEGUNDO REPORTE MUESTRA LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE TODAS LAS CUENTAS EN UN PERIODO DETERMINADO POR EL USUARIO.
• EN LOS DOS REPORTES SE INDICA LA POLIZA QUE ORIGINO EL MOVIMIENTO.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
![Page 95: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/95.jpg)
INTEGRACION DE CUENTASINTEGRACION DE CUENTAS
ANALISIS DE INTEGRACION
DE CUENTAS
![Page 96: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/96.jpg)
TEMA 14
INFORMACIONANALITICA
![Page 97: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/97.jpg)
• A PARTIR DE UNA CLAVE PRESUPUESTAL PROPORCIONADA POR EL USUARIO, EL SISTEMA PRESENTA UN RESUMEN CON LAS ORDENES DE TRABAJO QUE AFECTARON CONTABLEMENTE DICHA CLAVE.
• TAMBIEN A PARTIR DE CRITERIOS SE GENERA UN REPORTE ANALITICO DE MOVIMIENTOS POR CLAVE.
NORMATIVIDAD GENERALNORMATIVIDAD GENERAL
![Page 98: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/98.jpg)
CONSULTA ANALITICA DE CLAVESCONSULTA ANALITICA DE CLAVES
ANALISIS DE INTEGRACION DE
CLAVES PRESUPUESTALES
![Page 99: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/99.jpg)
CONSULTA ANALITICA DE CLAVESCONSULTA ANALITICA DE CLAVES
![Page 100: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/100.jpg)
CONSULTA ANALITICA DE CLAVESCONSULTA ANALITICA DE CLAVES
![Page 101: GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022081419/5665b4391a28abb57c902102/html5/thumbnails/101.jpg)
• CARLOS MONROY OCAMPO
• DOLORES FRIAS HERNANDEZ
• RUBEN FUENTES TOVAR
• HAYDEÉ CAMARGO CASTAÑEDA
DUDAS Y/O SUGERENCIASDUDAS Y/O SUGERENCIAS