Guía Metodológica Esquemas de Regionalización Residuos Sólidos(Dic2013sin Publicar)
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sta gua metodolgica slo pretende ser una herramienta indicativa para la estructuracin de proyectos regionales, y por tanto, debe ser adaptada a las condiciones locales y particularidades de cada regin. DNP no se hace responsable por la aplicacin de los resultados. Esta gua fue elaborada previamente a la expedicin del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2012 (El cul derog el Decreto 1713 de 2002), por lo cual no contiene las nuevas disposiciones all expresadas. Observaciones generales sobre este documento o su archivo pueden ser remitidas al correo xxxxxxxxxxx
Gua metodolgica para definir esquemas
de Regionalizacin para el manejo de
Residuos Slidos
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN
DIRECTOR DESARROLLO URBANO
Jose Alejandro Bayona Chaparro
SUBDIRECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
Diego Felipe Polania Chacn
CONSULTOR
Geovanis Arrieta Bernate
Colaboradores: Juan Carlos Arrieta Bernate, Ana Maria Escobar
CONSULTORES DNP
Paola Guevara Pea
Maria del Pilar Tejada Ocampo
Julin Torres Jimenez
Diciembre 2011
[Versin sin editar]
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PREFACIO
La creacin de esquemas regionales de prestacin se asocia con el principio de economas de
escala y la proximidad geogrfica de mercados, fenmeno que se reconoce como economas de
aglomeracin, ello ocurre cuando la proximidad de los agentes de una determinada regin estimula
el intercambio de conocimiento, factores productivos y tecnologas.
En los ltimos aos se ha despertado inters en el pas por la conformacin de dichos mercados en
el campo de los servicios pblicos. Este proceso se ha dado de forma natural en el mercado de aseo
e igualmente ha sido impulsado por el Gobierno Nacional a travs de la creacin de incentivos para
la inversin en soluciones regionales para el transporte a granel y la disposicin final de residuos
slidos.
A travs del documento CONPES 3530 de 2008 Lineamientos de poltica y estrategias del Gobierno
Nacional para el desarrollo de la prestacin del servicio pblico de aseo se seala la necesidad de
una gestin integral de los residuos slidos con una visin regional, que propenda por la eficiencia
en las inversiones, aprovechamiento de economas de escala y priorizacin de inversiones, a travs
de la implementacin de ms rellenos sanitarios regionales y estaciones de transferencia para
afrontar la falta de sitios adecuados para la disposicin final de residuos.
En este contexto, el Departamento Nacional de Planeacin desarroll una herramienta de apoyo
para las gobernaciones, alcaldas, gestores de los PDA o prestadores, que permita analizar la
viabilidad de desarrollar esquemas regionales para la prestacin del servicio pblico domiciliario de
aseo. Esta herramienta se ha desarrollado partiendo de: i) un diagnstico de los esquemas
regionales de la prestacin del servicio de aseo a nivel nacional e internacional; ii) la estructuracin
de un modelo estadstico de aglomeracin para la definicin de posibles regionales; iii) la
elaboracin de un modelo tcnico y financiero de costos que permita evaluar la sostenibilidad
financiera del proyecto; y, iv) la implementacin de la metodologa en casos piloto.
Es importante resaltar que la gua metodolgica que se presenta debe ser adaptada a las
condiciones locales y particularidades de cada regin, y pretende ser una herramienta indicativa
para la estructuracin de proyectos regionales. De igual manera, es importante resaltar que fue
diseada en armona con la normatividad vigente y su versatilidad permite que se adapte a los
cambios de la misma.
Bogot, D.C
Mayo 2011
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 4
2. GUIA METODOLGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE REGIONALIZACIN PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS ...................................................................................................... 6
PASO 1: Identificar y seleccionar las posibles alternativas de agrupacin ........................ 6
Agrupacin de Municipios ............................................................................................................... 6
Seleccin de Actividades del Servicio a Regionalizar ......................................................................... 8
PASO 2: Evaluar los posibles sitios para la ubicacin de infraestructura ......................... 10
Seleccin de Sitios para la Disposicin Final de Residuos Slidos .................................................... 10
PASO 3: Recolectar y validar informacin ............................................................................. 12
PASO 4: Analizar la viabilidad financiera y de mercado de las alternativas
seleccionadas .............................................................................................................................. 13
Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo .................................................................. 13
Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa ........................................................................................ 18
Paso 4.3: Proyectar las variables tcnicas y financieras ................................................................... 22
Paso 4.4: Calcular los costos de administracin y operacin del servicio de aseo .............................. 23
(hoja 6 a 16) ................................................................................................................................ 23
Paso 4.5: Identificar los costos de inversin .................................................................................... 41
Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja ................................................ 45
PASO 5: Elaborar la propuesta a nivel de prefactibilidad ................................................... 48
PASO 6: Presentar la propuesta y concertar con los entes territoriales. ......................... 49
PASO 7: Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad .................................................... 50
PASO 8: Realizar la implementacin y seguimiento ............................................................. 51
Anexo 1 ............................................................................................................................................. 53
CONTEXTO JURDICO ...................................................................................................................... 53
Anexo 2 ............................................................................................................................................. 57
Cuestionario para la solicitud de informacin sobre prestacin del servicio de aseo. ................................... 57
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1. INTRODUCCIN
A travs del documento CONPES 3530 de 2008 se seala la necesidad de una gestin integral de
los residuos slidos con una visin regional, que propenda por la eficiencia en las inversiones,
aprovechando las economas de escala y priorizando adecuadamente las inversiones para construir
ms rellenos sanitarios regionales y estaciones de transferencia, as como sistemas de
aprovechamiento y reciclaje organizados, sostenibles y responsables socialmente, que permitan
afrontar la falta de sitios adecuados para la disposicin final de residuos.
En tal sentido, es necesario desarrollar nuevas herramientas, y articularlas con los mecanismos
existentes, que permitan que las gobernaciones, alcaldas, gestores de PDAs o prestadores,
identifiquen la viabilidad de desarrollar esquemas regionales para la prestacin del servicio pblico
domiciliario de aseo.
Esta Gua Metodolgica se ha desarrollado partiendo de: i) un diagnstico; ii) la estructuracin de un
modelo estadstico de aglomeracin y un modelo tcnico y financiero de costos; iii) y, la
implementacin en casos piloto.
La metodologa consiste en ocho pasos que incluyen: i) la identificacin de posibles aglomeraciones
indicadas con un modelo estadstico; ii) un anlisis preliminar para determinar la viabilidad financiera
de la aglomeracin identificada a travs de un modelo de costos; y, iii) las recomendaciones que se
deben tener en cuenta para realizar un estudio ms detallado si la aglomeracin es viable.
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GUA METODOLGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE
REGIONALIZACIN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
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2. GUIA METODOLGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE REGIONALIZACIN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
La presente gua metodolgica se desarroll teniendo como marco la normatividad vigente1 y articula los
diferentes aspectos a los que se enfrenta un estructurador de un proyecto regional, desde la identificacin de
alternativas, la elaboracin, la implementacin y el seguimiento de la misma.
Teniendo en cuenta un desarrollo analtico sobre la experiencia de algunos estructuradores y la aplicacin de
la herramienta en casos piloto, se identificaron ocho (8) pasos para la estructuracin de un esquema regional
que se listan a continuacin:
PASO 1 Identificacin y seleccin de las posibles alternativas de agrupacin PASO 2 Evaluar los posibles sitios para la ubicacin de infraestructura PASO 3 Recoleccin de informacin primaria en campo PASO 4 Anlisis de mercado y de viabilidad financiera de las alternativas seleccionadas PASO 5 Elaborar propuesta a nivel de prefactibilidad PASO 6 Presentacin de propuesta y concertacin con los municipios PASO 7 Elaborar propuesta a nivel de factibilidad PASO 8 Implementacin, seguimiento y resultados
En las siguientes secciones se detallan cada uno de los pasos.
PASO 1: Identificar y seleccionar las posibles alternativas de agrupacin
Agrupacin de Municipios
La seleccin de municipios es un factor decisivo para la implementacin de esquemas regionales viables, que
optimicen los recursos destinados a la prestacin del servicio de aseo. Si bien, actualmente existen
agrupaciones que se formaron como resultado de la interaccin y conectividad de los mercados, se desarroll
un modelo estadstico que permitiera identificar propuestas indicativas de aglomeracin de municipios
mediante el anlisis de cluster como apoyo a la identificacin de posibles agrupaciones.
El anlisis de cluster, es una tcnica estadstica multivariada que permite dividir un conjunto de elementos, en
donde en cada grupo los perfiles de los elementos sean muy similares entre s (cohesin interna del grupo) y
los perfiles de los elementos entre grupos diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo).
Para dicho anlisis se utiliz informacin secundaria e inicialmente se consideraron alrededor de 80 variables
tcnicas, sociales, econmicas, ambientales y poltica, entre las que se destacan: distancias entre municipios,
distancia a capital de departamento, ubicacin y altura del municipio, cantidad de residuos slidos dispuestos
(ton/da per cpita), condiciones socioeconmicas, indicador de vecindad de los polgonos y nmero de
predios per cpita.
1 Ver en el anexo 1 un resumen de la normatividad vigente.
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Luego de un anlisis estadstico, utilizando la metodologa de componentes principales, se determin que las
variables que tienen ms peso en el modelo de aglomeracin del servicio de aseo son:
i. Distancia a la capital del departamento
ii. Altura de la Alcalda.
iii. Produccin de residuos slidos Toneladas/da
iv. Orden del polgono
v. Nmero de predios per cpita
A partir de este modelo se realizaron mapas por departamento y un mapa nacional donde se identifican las posibles agrupaciones a manera indicativa. Estos mapas pueden ser un referente de anlisis para definir una agrupacin, sin embargo, dadas las caractersticas especficas de cada regin se requiere de un anlisis en campo donde se valide la informacin secundaria y se consideren caractersticas cualitativas que no han sido captadas por el modelo estadstico. A manera de ejemplo se presenta en la Figura 1 el resultado del ejercicio estadstico de aglomeracin para la regin occidental del pas.
Figura 1. Mapa de aglomeraciones indicativas para la prestacin
regional del servicio de aseo
Fuentes: IGAC, SUI, DANE, DNP. Clculos: Equipo consultor. Clculos: Equipo Consultor.
En general se recomienda tener en cuenta como mnimo las siguientes variables en la identificacin inicial de
una agrupacin:
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Cantidad y tipo de
residuos generados Conectividad
(distancia entre los municipio y estado de las vas)
Condiciones actuales del mercado (sitios de disposicin final, operadores, entre otras)
Seleccin de Actividades del Servicio a Regionalizar
El Decreto 1713 de 20022 establece normas orientadas a reglamentar el servicio pblico de aseo en el marco
de la gestin integral de los residuos slidos ordinarios, dentro de las cuales define sus componentes, niveles,
clases, modalidades, calidad, y al rgimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios.
Para la seleccin de las actividades a regionalizar es necesario referirse al artculo 11 de dicho decreto, el
cual define los componentes del servicio de aseo como se observa en la Figura 2.
Figura 2. Componentes del servicio de aseo
Fuente: Decreto 1713 de 2002
As mismo, se deben tener en cuenta las modalidades de prestacin del servicio definidas en el artculo 12 del
mencionado decreto, que clasifica en servicios ordinarios y especiales del servicio de aseo, tal como se
presenta en la Figura 3.
2 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos
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Figura 3. Modalidades de prestacin del servicio de aseo
De igual manera, para cada uno de los componentes del servicio de aseo es necesario considerar los
aspectos resumidos en la Figura 4 teniendo en cuenta las caractersticas de cada uno de los municipios de la
agrupacin.
Figura 4. Consideraciones generales en la definicin de los componentes a regionalizar en el servicio de aseo
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PASO 2: Evaluar los posibles sitios para la ubicacin de infraestructura
En el proceso de evaluacin de alternativas viables de regionalizacin del servicio de aseo, se requiere
analizar las condiciones actuales de la prestacin del servicio e identificar las necesidades en cuanto la
infraestructura requerida para la disposicin final de residuos slidos.
Se deben verificar, entre otras, las siguientes caractersticas en la agrupacin de municipios:
- Tamao del mercado (toneladas de residuos a disponer). - Existencia de sitios actuales de disposicin final. - Identificar proyectos nuevos para implementar sitios de disposicin final que hayan sido priorizados. - Condiciones de operacin de los sitios de disposicin final. - Distancia de los municipios al sitio de disposicin final. - Estado de las vas (pavimentada y/o sin pavimentar). - Verificar que los sitios disponibles de disposicin final de residuos slidos cumplan con la
normatividad sanitaria y ambiental en vigencia.
En la verificacin de sitios de disposicin final se pueden presentar las siguientes situaciones:
Se requiere definir un sitio para la infraestructura de disposicin final. En este caso se debe desarrollar un proyecto especfico donde se consideren los criterios definidos en el Decreto 838 de 2005 y la articulacin de dicho estudio con el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Bsico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos PGIRS.
Se cuenta con sitios disponibles (con/sin infraestructura) para la disposicin final de residuos slidos de la agrupacin de municipios. En este escenario es necesario analizar la capacidad, calidad y conectividad en la que operan los sitios disponibles.
Seleccin de Sitios para la Disposicin Final de Residuos Slidos
En la seleccin del sitio de disposicin final se deben identificar las zonas que cuenten con caractersticas
tcnicas, geogrficas y ambientales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 838 de 2005, algunas de las
cuales se resumen en la Tabla 1 y 2. Adicionalmente, para apoyar el anlisis de dichos criterios se puede
realizar un desarrollo metodolgico que incluya herramientas como la de superposicin de planos con ayuda
de Sistemas de Informacin Geogrfica (SIG)3.
Tabla 1 Criterios de localizacin Decreto 838 de 2005
CRITERIO PUNTAJE MXIMO
EVALUACIN SEGN DECRETO
Capacidad 200
Ocupacin actual del rea 80
Accesibilidad vial Condiciones de la va 20
Pendiente promedio va principal 20
3 Este trabajo tcnico puede ser realizado por un equipo tcnico en el que confluyan un Ingeniero Civil o Ambiental con experiencia en manejo de residuos slidos, un Especialista en SIG, un Especialista en Geologa y/o Geotecnia y un Ingeniero Catastral.
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CRITERIO PUNTAJE MXIMO
EVALUACIN SEGN DECRETO
Distancia de la va de acceso 20
Pendiente promedio de la va de acceso 20
Nmero de vas de acceso 20
Condiciones de la va de acceso 20
Condiciones del suelo y topografa
Pendiente promedio del terreno 40
Facilidad para el movimiento de tierras 40
Distancia al permetro urbano 140
Disponibilidad del material de cobertura
Distancia del sitio de obtencin de material
60
Calidad del material 40
Densidad poblacional 40
Incidencia en la congestin del trfico va principal 40
Distancia a cuerpos hdricos 60
Direccin de los vientos 40
Geoformas del rea 40
Restricciones 60
Restricciones
Distancia al suelo urbano
Proximidad a aeropuertos
Fuentes subterrneas
reas inestables
Riesgo ssmico Fuente: Decreto 838 de 2005
Tabla 2. Prohibiciones de localizacin Decreto 838 de 2005
Prohibicin Descripcin
Fuentes superficiales Dentro de la faja paralela a la lnea de mareas mximas o a la del cauce
permanente de ros y lagos, como mnimo de treinta (30) metros de ancho o
las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, segn sea el caso; dentro
de la faja paralela al sitio de pozos de agua potable, tanto en operacin como
en abandono, a los manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de captacin
de una fuente superficial de abastecimiento hdrico para consumo humano de
por lo menos quinientos (500) metros; en zonas de pantanos, humedales y
reas similares.
Fuentes subterrneas En zonas de recarga de acuferos
Hbitats naturales crticos Zonas donde habiten especies endmicas en peligro de extincin
reas con fallas geolgicas A una distancia menor a sesenta (60) metros de zonas de la falla geolgica.
reas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y dems reas de manejo especial y de
ecosistemas especiales tales como humedales, pramos y manglares.
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Una vez definidos los sitios de disposicin final se requiere la socializacin del posible proyecto en los
municipios en donde se ha identificado que es viable construir la infraestructura, con el fin de evaluar su
incorporacin en el plan de ordenamiento territorial, plan bsico de ordenamiento territorial o esquema de
ordenamiento territorial y en la actualizacin del respectivo Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos
(PGIRS).
PASO 3: Recolectar y validar informacin La estructuracin de un proyecto de aseo requiere de un diagnstico del servicio a partir de informacin
primaria y secundaria. El estructurador del proyecto debe evaluar si la informacin secundaria es suficiente o
requiere recolectar informacin primaria. En este ltimo caso, se requiere organizar un operativo de campo
donde se considere un cronograma, un presupuesto y un formulario de recoleccin de informacin. El
formulario de recoleccin de informacin debe incluir variables de todas las actividades del servicio de aseo,
incluso cuando no se considera la regionalizacin de todos los componentes mencionados, ya que esto
permite tener dimensin integral del servicio. En el anexo 2 se encuentra un ejemplo del cuestionario que
puede utilizar para la recoleccin de informacin.
La Figura 5 resume las principales variables de las reas comerciales, tcnico operativas y financieras que
deben ser recolectadas en campo.
Figura 5. Recoleccin informacin Servicio de Aseo
Por otra parte, en caso de contemplar actividades de aprovechamiento y reciclaje se deben considerar entre
otras, las siguientes variables:
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Figura 6. Recoleccin informacin aprovechamiento y reciclaje
PASO 4: Analizar la viabilidad financiera y de mercado de las alternativas seleccionadas
En este paso se identifican y cuantifican a nivel financiero los beneficios y costos de las alternativas de
aglomeracin, para lo cual se desarroll un Modelo Tcnico Financiero de la Prestacin Integral del Servicio
de Aseo.
La aplicacin del modelo es desarrollada en ocho (8) pasos:
Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo
Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa (Hoja 4 y 5)
Paso 4.3: Proyectar las variables tcnicas y financieras (Hoja 2 y 3)
Paso 4.4: Calcular los costos de administracin y operacin del servicio de aseo (Hoja 6 a 16)
Paso 4.5: Identificar los costos de inversin
Paso 4.6: Analizar las posibles fuentes de financiacin para la inversin
Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja
Esta gua metodolgica est acompaada por el Modelo Tcnico Financiero desarrollado en Excel, el cual
consta de un Men Principal y 28 hojas de clculo. Los campos en amarillo corresponden a datos de entrada
que debe proporcionar el estructurador del proyecto con base en la informacin disponible y los campos
verdes son las salidas del modelo. A continuacin se describen cada una de las hojas de clculo.
Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo
Men principal
El men principal permite al usuario conocer en un pantallazo los diferentes componentes del modelo, y
dirigirse de manera directa a cada una de las hojas de clculo, teniendo en cuenta los componentes a
regionalizar.
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De igual manera, desde el men principal el usuario puede dirigirse al resultado de la modelacin y conocer el
flujo de caja, estado de resultados y resumen de costos para cada uno de los escenarios planteados
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Supuestos
El modelo cuenta con valores de referencia sobre los supuestos para la proyeccin de los datos tcnicos, los
estados financieros y el flujo de caja. Los supuestos a considerar son:
Supuestos macroeconmicos (IPC)
Supuestos comerciales (tasa de oportunidad, crecimiento de tarifas, crecimiento de tarifa de
disposicin final, porcentaje de recaudo, recuperacin de cartera)
Supuestos tcnicos (tasa de crecimiento de vas)
Figura 7. Supuestos para la proyeccin
Por otra parte, es necesario contar con la informacin bsica de la prestacin del servicio de aseo en cada
uno de los municipios de la agrupacin, lo cual permite calcular los recursos requeridos para la operacin. Las
variables a ingresar se ilustran en la Figura 8.
Figura 8. Datos bsicos servicio de aseo
* La tasa de crecimiento de poblacin debe ser alimentada de acuerdo con informacin del Departamento Nacional de Estadstica DANE
A continuacin se ilustran los campos del archivo en Excel y los pasos a seguir:
1.1 Definir el horizonte de proyeccin y el ao de inicio del proyecto
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1.2 Digitar el IPC para cada ao y la tasa de impuestos segn las proyecciones del DANE y la
normatividad tributaria vigente:
1.3 Ingresar, para cada uno de los municipios, los siguientes datos sobre la prestacin del servicio de
aseo.
1.4. Ingresar la tasa de crecimiento de la tarifa del servicio de aseo y del componente de disposicin
final segn la normatividad de la CRA
1.5. Ingresar la tasa de oportunidad. Como valor de referencia, se toma 13,92% de acuerdo con lo
sealado en la Resolucin CRA 351 de 2005.
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1.6 Ingresar, ao a ao, el porcentaje de recaudo y recuperacin de cartera. Se debe tener en cuenta
que para alcanzar niveles aceptables de recaudo se debe realizar la facturacin conjunta con un
servicio objeto de corte (acueducto, energa)
Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa
Para el anlisis de ingresos va tarifa se requiere el ingreso de los usuarios (por tipo y estrato) de cada uno de
los municipios. As mismo, se debe ingresar las tarifas antes de subsidios y contribuciones e indicar los
porcentajes de subsidios y sobreprecios por cada estrato y sector.
El modelo calcula las tarifas despus de subsidios y contribuciones, el balance entre subsidios y
contribuciones para cada uno de los municipios y el dficit o supervit respectivo, as como el consolidado
para la agrupacin de municipios. En la figura 9 se ilustran las entradas y salidas para el anlisis de ingresos
y tarifas.
Figura 9. Anlisis de Ingresos y tarifas
Fuente: Consultora DNP
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Teniendo en cuenta: i) las tarifas calculadas, ii) los porcentajes de subsidio y contribuciones, y, iii) los
porcentajes de recaudo y recuperacin de cartera; el modelo calcula automticamente los ingresos para la
operacin del servicio de aseo, considerando el desbalance entre subsidios y contribuciones y el respectivo
aporte que debe realizar cada uno de los municipios, en caso de requerirse.
A continuacin se detallan los campos del archivo en Excel y los pasos a seguir:
Tarifas e ingresos
2.1 Para cada uno de los municipios de la agrupacin, ingresar la tarifa por uso y estrato en el ao
base, segn la normatividad tarifaria vigente emitida por la CRA.
El modelo calcula la tarifa para los dems aos del horizonte de proyeccin.
2.2 Para cada uno de los municipios de la agrupacin, ingresar la tarifa antes de subsidios y
contribuciones.
El modelo calcula la tarifa para los dems aos del horizonte de proyeccin.
2.3 El usuario debe dirigirse a la parte final de la hoja de clculo e ingresar los porcentajes de subsidios
y contribuciones para cada uno de los municipios, segn lo establecido en el respectivo acuerdo
municipal.
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2.4 El modelo calcula el horizonte de proyeccin para:
Tarifas despus de subsidios y contribuciones (por municipio)
Balance de subsidios y contribuciones (por municipio)
Balance de subsidios y contribuciones (para la agrupacin de municipios)
Demanda
3.1 De acuerdo con la informacin anterior, el modelo calcula para todo el horizonte del proyecto las
siguientes variables para cada municipio:
Proyeccin de poblacin
Proyeccin de kilmetros de cuneta
Proyeccin de toneladas mensuales de residuos generadas en la actividad de barrido
Proyeccin de generacin mensual de residuos
Toneladas transportada por semana a la estacin de transferencia (en caso de contemplar su implementacin)
3.2 A continuacin, el usuario debe realizar la definicin de la flota vehicular, resultado de un ejercicio
de macroruteo, proceso que debe ser realizado por un profesional con conocimiento del servicio de
aseo, ya que el modelo no puede particularizar el dimensionamiento. El usuario debe ingresar para
cada uno de los municipios: capacidad de los vehculos a emplear, Coeficiente de capacidad (%),
nmero diario de viajes (mximo 2), nmero de das trabajados, cantidad de vehculos a emplear y
valor de los peajes por viaje.
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Es importante considerar en el esquema regional el uso compartido entre municipios de los vehculos
compactadores en caso que las distancias y los requerimientos de capacidad lo permitan.
Con la informacin anterior y la generacin de residuos, el modelo realiza la proyeccin de excedente de
capacidad. El usuario debe verificar que, con la configuracin de vehculos ingresada, exista un excedente de
capacidad positivo para cada uno de los municipios.
En caso contrario, el usuario puede aumentar el nmero de das trabajados a la semana (frecuencia) y/o
aumentar la cantidad o capacidad de los compactadores para el (los) municipio(s), con el fin de asegurar la
recoleccin y el transporte de los mismos.
3.3 El modelo calcula los tiempos y recorridos de viaje al relleno sanitario, para lo cual el usuario debe
ingresar la velocidad promedio al relleno sanitario, el tiempo de carga y descarga en el sitio de
disposicin final y la velocidad promedio de recoleccin.
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3.4 El usuario puede realizar las macrorutas considerando los tiempos calculados en el numeral
anterior
Paso 4.3: Proyectar las variables tcnicas y financieras
En este punto se puede elegir entre ingresar todas las variables en la hoja Variables de entrada (opcional) o
ingresar la informacin a cada una de las hojas como se indica a continuacin.
Datos bsicos
Con base en la informacin ingresada anteriormente, el modelo calcula para cada uno de los municipios, los
siguientes datos para el ao base:
Proyeccin de la Poblacin para cada ao segn el horizonte elegido y la tasa de crecimiento del DANE
PPC para cada ao segn el horizonte elegido
Kg residuos recolectados/da
Kg residuos recolectados/semana
Kg residuos recolectados/mes
Ton. residuos /mes
Km de vas zona centro y vas principales
km de vas residenciales
Km de cunetas barridas zona centro vas principales
Km de cunetas vas residenciales
Frecuencia de barrido zona centro y vas principales
Frecuencia de barrido de cunetas vas residenciales
Municipio Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
MAANA MUNICIPIO 1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1Tiempo
(horas) 5,43 3,03 5,43 3,03 5,43 5,43
Toneladas/da 7,90 7,00 7,90 7,00 7,90 7,90
TARDE MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1Tiempo
(horas) 5,43 5,43 5,43 5,43
Toneladas 7,90 7,90 7,90 7,90
Compactador 1
(20 Y3)
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Km de cunetas de barrido al mes
Ton de barrido Mes
Paso 4.4: Calcular los costos de administracin y operacin del servicio de aseo
(hoja 6 a 16)
Esta parte del modelo permite calcular los costos de administracin y los costos de operacin de los
componentes del servicio, teniendo en cuenta precios de mercado y cantidades segn las particularidades
que se ingresen en las hojas de clculo. Para este ejercicio se tomaron precios corrientes promedio 2010, sin
embargo, es conveniente que el estructurador del proyecto identifique los precios correspondientes.
Barrido (Hoja 6)
6.1 Para la actividad de barrido y limpieza de reas pblicas, el usuario puede alimentar los siguientes
datos: rendimiento de los operarios, das de la semana a barrer, reemplazos por operario y
supervisores por escobita.
En todo caso, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Tcnico de la
Resolucin CRA 351 de 2005.
6.2 El modelo proyecta, ao a ao:
Volumen barrido por mes, m3 ( por municipio)
Kilmetros de vas de cunetas semanales con barrido manual (por municipio)
No. de Escobitas necesarios (por municipio)
Supervisores de barrido (para la agrupacin)
No. de bolsas requeridas por ao (por municipio)
Kilmetros recorridos por las motos por ao (para la agrupacin)
6.3 Para los costos de personal, el usuario debe ingresar para el ao base el factor prestacional y el
salario base, as como el nmero de bolsas anuales a emplear:
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6.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotacin y herramientas del servicio de barrido:
6.5 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de las motos de supervisin:
6.6 Teniendo en cuenta los datos ingresados y los supuestos, el modelo calcula para el horizonte de
proyeccin, los siguientes costos anuales para la agrupacin de municipios:
Salario + prestaciones (Personal de Barrido)
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Salario + prestaciones (Supervisores de Barrido)
Supernumerarios ausencias y vacaciones (Escobitas)
Supernumerarios ausencias y vacaciones (Supervisores)
Dotacin Personal de Barrido y Limpieza
Herramientas de Barrido y Limpieza
Bolsas semindustriales de alta densidad impresa ($)
Motos de Supervisin
Recoleccin y transporte (Hoja 7 y 8)
Personal de Recoleccin (Hoja 7)
7.1 Para la actividad de recoleccin, el usuario debe ingresar los siguientes datos: reemplazos por
operario, das festivos, das extras, supervisores por vehculo.
A manera de ejemplo, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Tcnico de la
Resolucin CRA 351 de 2005.
7.2 El modelo proyecta, ao a ao, el personal requerido para la recoleccin segn el mercado
No. de Conductores de recoleccin
No. de Operarios de recoleccin
No. de Supervisores requeridos de recoleccin
No. Coordinador de Operaciones
7.3 Para los costos de personal, el usuario debe ingresar, para el ao base, el factor prestacional y el
salario de referencia establecido para este ao:
7.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotacin del personal de recoleccin:
-
26
7.5 El modelo calcula para el horizonte de proyeccin elegido en la Hoja 1, los siguientes costos
anuales para la agrupacin de municipios:
Salario + prestaciones (Conductores de recoleccin)
Salario + prestaciones (Operarios de recoleccin)
Salario + prestaciones (Supervisores de recoleccin)
Salario + prestaciones (Coordinador de operaciones)
Supernumerarios de conductores
Supernumerarios de operarios de recoleccin
Supernumerarios de supervisores de recoleccin
Dotaciones del personal
Costos variables de recoleccin (Hoja 8)
8.1 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los compactadores:
-
27
8.2 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin:
8.3 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos compactadores
con base en la informacin de la Hoja 5 Demanda.
No. de viajes por semana
Kms. por viaje
Distancias recorridas (Kms/Semana, Kms/Mes, Kms/Ao).
8.4 Adems el modelo calcula las distancias recorridas por los vehculos de supervisin teniendo en
cuenta que stos recorren aproximadamente un 40% de las distancias de los compactadores.
8.5 Los siguientes costos variables de los compactadores, son proyectados, ao a ao, para la
agrupacin de municipios:
Combustible
Lubricantes y Filtros
Sistema Neumtico
Mantenimiento y reparaciones
Engrase y Lavado
Imprevistos
8.6 Se calcula el costo total anual de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin.
-
28
Transferencia
Segn el decreto 1713 de 2002 la transferencias o transporte a granel es la actividad de trasladar los residuos
slidos de un vehculo a otro por medios mecnicos, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los
residuos. En las hojas 9, 10, 11 y 12 se calculan los costos fijos y variables de la implementacin de la
infraestructura necesaria para aplicar esta tecnologa.
En caso de no contemplar la implementacin del transporte a granel ir a la hoja 13 del modelo tcnico
financiero Costos del Relleno.
Tractocamin (Hoja 9)
En caso de contar en el esquema regional con la implementacin de una estacin de transferencia, es
necesario seleccionar el tractocamin a emplear teniendo en cuenta por un lado las caractersticas del
mercado y por otro lado las restricciones del flujo vehicular. A continuacin se describen los pasos a seguir
dentro del archivo en Excel.
9.1 El usuario debe definir: das trabajados, capacidad del tractocamin, cantidad, velocidad promedio,
tiempo de carga y descarga y nmero de remolques.
9.2 Se debe tener en cuenta que de acuerdo con la capacidad del equipo ingresada, el modelo
establece el tipo de tractocamin a emplear, teniendo en cuenta las caractersticas definidas en la
Resolucin 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte. Adicionalmente, es importante tener en
cuenta las restricciones de flujo vehicular y las condiciones actuales de las vas.
-
29
El usuario puede seleccionar cuatro (4) opciones de capacidad en m3:
De acuerdo con la seleccin, el modelo establece los siguientes tipos de vehculo:
Tabla 3. Seleccin Tractocamin
Fuente: Consultora DNP
El modelo calcula la capacidad requerida (en toneladas) para el transporte de los residuos slidos de la
agrupacin, de acuerdo con la proyeccin de la demanda. Teniendo en cuenta lo anterior, la frecuencia y la
seleccin de capacidad del tractocamin, el modelo estima el nmero de viajes por jornada.
Capacidad (m3)
38,9 3S1 Tracto-camin con tres ejes y semi-remolque con un eje
79,2 2S3
Tracto-camin con dos ejes
y semi-remolque con tres
ejes
88,9 3S2
Tracto-camin con tres ejes
y semi-remolque con dos
ejes.
97,2 3S3
Tracto-camin con tres ejes
y semi-remolque con tres
ejes
Tipo de vehculo
-
30
Es importante que el usuario verifique, con la configuracin seleccionada, el Nmero de Viajes Tericos por
Jornada, debido a las restricciones que en la prctica tiene la operacin del tractocamin. En general, se
recomienda que si se superan 2 viajes diarios por cada vehculo, se aumente la frecuencia (mximo 7 das)
y/o la capacidad del tractocamin.
Personal tractocamin (Hoja 10 )
10.1 Para la actividad de recoleccin y transporte, el usuario debe alimentar los siguientes datos:
reemplazos por operario, das festivos, das extras, supervisores por vehculo.
En todo caso, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Tcnico de la
Resolucin CRA 351 de 2005.
10.2 El modelo proyecta, ao a ao:
No. de Conductores de recoleccin (tractocamin)
No. de Operarios de recoleccin (tractocamin)
No. de Operarios estacin de transferencia
Operador recepcin y pesaje
10.3 Para los costos de personal, el usuario debe ingresar, para el ao base, el factor prestacional y el
salario base:
-
31
10.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotacin del personal de recoleccin:
10.5 El modelo calcula para el horizonte de proyeccin, los siguientes costos anuales para la
agrupacin de municipios:
Salario + prestaciones (Conductores de recoleccin)
Salario + prestaciones (Operarios de recoleccin)
Salario + prestaciones (Operarios estacin de transferencia)
Salario + prestaciones (Coordinador de operaciones)
Salario + prestaciones (Aforadores)
Supernumerarios de conductores
Supernumerarios de operarios de recoleccin
Supernumerarios de supervisores de recoleccin
Dotaciones del personal
Costos variables de recoleccin con estacin de transferencia (Hoja 11)
En esta hoja se calculan los costos de operacin y mantenimiento de la actividad de recoleccin, empleando
estacin de transferencia.
-
32
Los costos unitarios deben ser los mismos a los ingresados en la hoja de clculo 8. Sin embargo, con el uso
de una estacin de transferencia varan las distancias a recorrer por los compactadores y vehculos de
supervisin, lo que, en general, reduce los costos variables de recoleccin.
11.1 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los compactadores (tener en cuenta los valores ingresados en la Hoja 8):
11.2 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin (tener
en cuenta los valores de la Hoja 8)
-
33
11.3 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos compactadores
con base en la informacin de la Hoja 5 Demanda.
No. de viajes por semana
Kms. por viaje
Distancias recorridas (Kms/Semana, Kms/Mes, Kms/Ao).
11.4 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos de supervisin
teniendo en cuenta que stos recorren aproximadamente un 40% de las distancias transitadas por
los compactadores.
11.5 Los siguientes costos variables de los compactadores, son proyectados, ao a ao, para la
agrupacin de municipios:
Combustible
Lubricantes y filtros
Sistema neumtico
Mantenimiento y reparaciones
Engrase y lavado
Imprevistos
11.6 Se calcula el costo total anual de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin.
-
34
Costos variables tractocamin (Hoja 12)
12.1 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento para tractocamin:
12.2 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin (tener
en cuenta los valores de la Hoja 8)
-
35
12.3 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por el tractocamin con base en la
distancia de la estacin de transferencia al sitio de disposicin final, informacin ingresada en la
Hoja 1 Supuestos
No. de viajes por semana
Kms. por viaje
Distancias recorridas (Kms/Semana, Kms/Mes, Kms/Ao).
12.4 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos de supervisin
teniendo en cuenta que stos recorren aproximadamente un 40% de las distancias transitadas por
los compactadores.
12.5 Los siguientes costos variables de los compactadores, son proyectados, ao a ao, para la
agrupacin de municipios:
Combustible
Lubricantes y filtros
Sistema neumtico
Mantenimiento y reparaciones
Engrase y lavado
Imprevistos 12.6 Se calcula el costo total anual de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin.
Disposicin Final (Hoja 13 y 14)
Entre las tecnologas para el tratamiento y disposicin final se encuentran:
i. Plantas recuperadoras de materiales reciclables ii. Plantas de compostaje iii. Plantas de conversin biolgica para producir biogs iv. Plantas de Incineracin de Residuos v. Pirlisis vi. Gasificacin vii. Rellenos Sanitarios
En Colombia la tecnologa ms utilizada es el relleno sanitario ya que 774 municipios disponen sus residuos en este tipo de infraestructura. Esta gua metodolgica presenta el modelo tcnico financiero para la disposicin en relleno sanitario en dos escenario: i) cuando es necesario realizar la inversin en infraestructura (Con inversin), ii) y cuando existe infraestructura disponible (Sin inversin)
Costos relleno (Hoja 13)
13.1 Para estimar los costos totales de disposicin final el usuario debe definir inicialmente:
Si se requiere inversin en relleno sanitario (SI/NO)
Si se conoce el costo por tonelada dispuesta (SI/NO)
-
36
Costo por tonelada dispuesta ($)
Los siguientes pasos (13.2 13.4) aplican si NO hay que hacer inversin en relleno sanitario y se
conoce el valor por tonelada dispuesta.
13.2 Al digitar el valor por tonelada dispuesta en el relleno, el modelo le asigna este valor al Relleno
Sanitario 1 y realiza la proyeccin respectiva en los aos siguientes.
En caso que se emplee ms de un relleno sanitario, se debe ingresar el valor correspondiente por tonelada
dispuesta, para el ao 1, tal como se seala a continuacin:
13.3 El usuario debe indicar para cada municipio el relleno sanitario donde se realizara la disposicin
final (1, 2 o 3). El modelo proyecta los costos generados por la disposicin final para cada uno de
los municipios.
13.4 El modelo calcula:
Los costos generados, ao a ao, por cada uno de los rellenos sanitarios
El siguiente paso aplica en caso que se requiera inversin en relleno sanitario
-
37
13.5 Teniendo en cuenta la generacin de residuos, el modelo establece el tipo de relleno requerido
segn la clasificacin de la Resolucin 351 de 2005 (RS1, RS2 o RS3) y calcula para toda la
proyeccin:
Costos de inversin en relleno sanitario
Costos de operacin y mantenimiento
Costo de Disposicin Final (Hoja 14)
Se estima anualmente el Costo de Tratamiento y Disposicin Final CDT en $/ton-, de acuerdo con la
metodologa tarifaria establecida en la Resolucin CRA 351 de 2005, para lo cual el modelo calcula:
Proyeccin del ndice de obras de explanacin
Costo mximo a reconocer (CDTj) $ junio de 2004
ndice de actualizacin CDT
Promedio de toneladas-mes ajustado por regionalizacin
Nmero de municipios atendidos en el sitio de disposicin final
Promedio de toneladas-mes recibidas en sitio de disposicin final
Promedio de toneladas-mes dispuestas por los prestadores del municipio donde est ubicado el sitio de disposicin final
Gastos administrativos (Hoja 15)
15.1 El usuario debe ingresar el factor prestacional y el salario base del personal administrativo
requerido en el desarrollo del proyecto
15.2 Ingresar la cantidad de personal requerido. El modelo calcula para la agrupacin de municipios los
costos anuales del personal administrativo.
-
38
15.3 Ingresar los siguientes costos administrativos por suscriptor (el modelo presenta valores
indicativos), as como los porcentajes de contribucin a la SSPD y la CRA. El modelo calcula los
costos generados ao a ao en la agrupacin de municipios.
15.4 Se calcula el costo generado por el seguro obligatorio de vehculos. El usuario debe ingresar el
valor unitario para el ao base.
15.5 Se debe especificar si la facturacin conjunta se realiza como un porcentaje de recaudo (SI o NO), en caso positivo ingresar el porcentaje de recaudo.
$/SUSCRIPTOR-AO Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
350,00 Papelera 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027
220,00 Publicidad 11.900.020 12.257.021 13.795.385 15.992.632 18.539.843 21.492.760
450,00 Servicios Pblicos 24.340.950 25.071.179 28.217.832 32.712.201 37.922.407 43.962.463
350,00 Lnea telefonica 110 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027
550,00 Gastos, Representacion/Viaticos 29.750.050 30.642.552 34.488.462 39.981.579 46.349.609 53.731.900
800,00 Arriendo oficinas sede Principal 43.272.800 44.570.984 50.165.035 58.155.025 67.417.612 78.155.490
150,00 Arriendo oficinas (PQRS) 121.704.750 125.355.893 141.089.161 163.561.007 189.612.035 219.812.316
Vigilancia - - - - -
200,00 Capacitacion y Recreacion - Todo el Personal10.818.200 11.142.746 12.541.259 14.538.756 16.854.403 19.538.873
Contribucin SSPD 1,0% 14.457.818 16.819.310 20.361.759 24.711.265 30.065.887
Contribucn CRA 0,9% 13.012.036 15.137.379 18.325.583 22.240.139 27.059.298
TOTAL COSTOS
ADMINISTRATIVOS279.650.470 315.509.839 356.148.229 414.514.189 482.637.724 562.205.041
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Ingresar
Ingresar
Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
Seguro obligatorio (SOAT) 350.000 360.500 405.746 470.371 545.289 632.139
Seguro Obligatorio Vehiculos 1.200.000 1.236.000 1.391.129 1.612.700 1.869.561 2.167.333
Ingresar
TIENE FACTURACIN
CONJUNTA CON ENERGA-
DIGITE (SI) O (NO) NO
PORCENTAJE NEGOCIADO 8%
Ingresar
Ingresar nicamente
si se va a realizar la facturacin con el servicio de energa
-
39
15.6 En caso de que la facturacin conjunta se realice como un valor unitario de facturacin y recaudo
($/suscriptor), ingrese el valor.
En cualquiera de los dos casos, se debe ingresar los costos de atencin al usuario y comunicaciones
15.7 El modelo proyecta los costos anuales de facturacin y recaudo para la agrupacin de municipios, bien
sea que se facture con acueducto o con energa.
Gastos administrativos estacin de transferencia (Hoja 16)
Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una
estacin de transferencia. En caso contrario ir directamente a la hoja de clculo 17
16.1 El usuario debe ingresar el factor prestacional y el salario base del personal administrativo
requerido en el desarrollo del proyecto. Se contempla coordinador y secretaria de la estacin de
transferencia.
16.2 Ingresar la cantidad de personal requerido. El modelo calcula para la agrupacin de municipios los
costos anuales del personal administrativo.
Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
Costos de Facturacin y recaudo
($/usuario/mes) 1.000 1.030 1.159 1.344 1.558 1.806
Atencin usuario-comunicaciones
($/usuario/mes) 100 103 116 134 156 181
Ingresar nicamente si se va a
realizar la facturacin con el servicio de acueducto
Ingresar
Salario Bsico
Mensual de Personal
Administrativo
FACTOR PRESTACIONAL 1,6
Gerente 5.000.000
Coordinador comercial 2.500.000
Coordinador Tcnico
Operativo 2.500.000
Coordinador Administrativo,
y Financiero 2.500.000
Auxiliar de PQRs 515.000
Coordinador estacin 1.500.000
Secretaria de estacin
Transf 576.500
Ingresar
-
40
16.3 Ingresar los siguientes costos administrativos por suscriptor (el modelo presenta valores
indicativos), as como los porcentajes de contribucin a la SSPD y la CRA. El modelo calcula los
costos generados ao a ao en la agrupacin de municipios. Se consideran los costos de vigilancia
a la estacin de transferencia.
16.4 Se calcula el costo generado por el seguro obligatorio de vehculos. El usuario debe ingresar el
valor unitario para el ao base.
16.5. Se debe especificar si la facturacin conjunta se realiza como un porcentaje de recaudo (SI o NO), en caso positivo ingresar el porcentaje de recaudo.
Cantidad
Salario + prestaciones Personal
AdministrativoAO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
1 Gerente 98.880.000 111.290.311 129.015.972 149.564.872 173.386.679
1 Coordinador comercial 49.440.000 55.645.156 64.507.986 74.782.436 86.693.339
1 Coordinador Tcnico Operativo 49.440.000 55.645.156 64.507.986 74.782.436 86.693.339
1 Coordinador Administrativo, y Financiero 49.440.000 55.645.156 64.507.986 74.782.436 86.693.339
15 Auxiliar de PQRs 152.769.600 171.943.531 199.329.677 231.077.727 267.882.418
1 Coordinador estacin 29.664.000 33.387.093 38.704.792 44.869.462 52.016.004
1 Secretaria de estacin Transf 11.400.864 12.831.773 14.875.542 17.244.830 19.991.484
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
COSTOS TOTALES PERSONAL
ADMINISTRATIVO - 441.034.464 496.388.175 575.449.942 667.104.199 773.356.602
Ingresar
$/SUSCRIPTOR-AO Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
350,00 Papelera 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027
220,00 Publicidad 11.900.020 12.257.021 13.795.385 15.992.632 18.539.843 21.492.760
450,00 Servicios Pblicos 24.340.950 25.071.179 28.217.832 32.712.201 37.922.407 43.962.463
350,00 Lnea telefonica 110 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027
550,00 Gastos, Representacion/Viaticos 29.750.050 30.642.552 34.488.462 39.981.579 46.349.609 53.731.900
800,00 Arriendo oficinas sede Principal 43.272.800 44.570.984 50.165.035 58.155.025 67.417.612 78.155.490
150,00 Arriendo oficinas (PQRS) 121.704.750 125.355.893 141.089.161 163.561.007 189.612.035 219.812.316
850,00 Vigilancia 45.977.350 47.356.671 53.300.350 61.789.714 71.631.213 83.040.208
200,00 Capacitacion y Recreacion - Todo el Personal 10.818.200 11.142.746 12.541.259 14.538.756 16.854.403 19.538.873
Contribucin SSPD 1,0% 15.373.449 17.849.860 21.556.449 26.096.238 31.671.450
Contribucn CRA 0,9% 13.836.104 16.064.874 19.400.804 23.486.614 28.504.305
TOTAL COSTOS
ADMINISTRATIVOS325.627.820 364.606.207 411.406.624 478.573.813 556.900.386 648.295.820
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Ingresar
Ingresar
Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
Seguro obligatorio (SOAT) 350.000 360.500 405.746 470.371 545.289 632.139
Seguro Obligatorio Vehiculos 1.200.000 1.236.000 1.391.129 1.612.700 1.869.561 2.167.333
Ingresar
TIENE FACTURACIN
CONJUNTA CON ENERGA-
DIGITE (SI) O (NO) NO
PORCENTAJE NEGOCIADO 8%
Ingresar
Ingresar nicamente
si se va a realizar la facturacin con el servicio de energa
-
41
16.6 En caso de que la facturacin conjunta se realice como un valor unitario de facturacin y recaudo
($/suscriptor), ingrese el valor.
En cualquiera de los dos casos, se debe ingresar los costos de atencin al usuario y comunicaciones.
16.7 El modelo proyecta los costos anuales de facturacin y recaudo para la agrupacin de municipios,
bien sea que se facture con acueducto o con energa.
Paso 4.5: Identificar los costos de inversin
Costos de inversin (Hoja 17)
Los costos de inversin son estimados teniendo en cuenta la siguiente informacin ingresada por el usuario
en las celdas identificadas con color amarillo (se presentan valores indicativos):
17.1 Ingresar la vida til de los vehculos, equipos e infraestructura
17.2 Ingresar el costo unitario de los vehculos de recoleccin a emplear.
Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
Costos de Facturacin y recaudo
($/usuario/mes) 1.000 1.030 1.159 1.344 1.558 1.806
Atencin usuario-comunicaciones
($/usuario/mes) 100 103 116 134 156 181
Ingresar nicamente si se va a
realizar la facturacin con el servicio de acueducto
Ingresar
Vida til de los Compactadores 6
Vida til de los Ampliroll 6
Vida til de Volquetas 5
Vida til de Contenedores 4
Vida til de Motos 4
Vida til de Bscula 4
Vida til de Camionetas 5Vida til de equipos de comunicacin 5Vida til cestas de almacenamiento 2Vida til carros de Barrido 3Vida til Muebles y Enceres 10Vida til Equipos Estacin de Transferencia 10Vida til Infraestructura Estacin de Transferencia 20
Ingresar
-
42
17.3 Ingresar el costo unitario de los equipos de barrido a emplear. En caso de considerar los costos de
la base de operaciones y la instalacin de cestas de almacenamiento, se debe especificar la
cantidad.
17.4 Ingresar el costo unitario de muebles y enseres. En caso de considerar camionetas administrativas
y adecuacin de instalaciones, especificar la cantidad.
EQUIPOS DE RECOLECCINVALOR
EQUIPOScantidad VIDA TIL
Compactadores de 25 Y3 330.000.000 - 6
Compactadores de 20 Y3 310.000.000 4 6
Compactadores de 18 Y3 290.000.000 - 6
Compactadores de 16 Y3 280.000.000 7 6
Compactadores de 14 Y3 260.000.000 3 6
Compactadores de 12 Y3 250.000.000 - 6
Compactadores de 10 Y3 220.000.000 - 6
Compactadores de 8 Y3 190.000.000 - 6
AMPLIRROLL - 6
Volqueta de 10 Y3 - 5
Volqueta de 7 Y3 - 5
Contenedor Ampliroll (10 Ton) - 4
Contenedor Ampliroll (5 Ton) - 4
Motos de Aforadores - 4
Bscula de aforador - 4
Camionetas de Supervisin 75.000.000 1 5
TOTAL
Ingresar
EQUIPOS DE BARRIDOVALOR
EQUIPOScantidad VIDA TIL
Motos de Supervisin 3.500.000 2 4
Instalacin base de Operaciones
(Cuartelillos) 6
Equipos de Comunicacin 150.000 2 5
Carros de Barrido 300.000 40 3
Cestas de Almacenamiento 2
TOTAL
Ingresar
Muebles y EnceresVALOR
EQUIPOScantidad VIDA TIL
Camionetas Administrativas 75.000.000 5
Escritorio Gerencial 1.000.000 1 10
Escritorio Normal 300.000 19 10
Silla Gerencial 250.000 1 10
Silla Normal 100.000 19 10
Silla Bsica 50.000 9 10
Archivador 500.000 1 10
Mesa (Juntas) 800.000 1 10
Adecuacin instalaciones 5.000.000 1 10
TOTAL
Ingresar
-
43
17.5 Ingresar el costo unitario y la cantidad de equipos de comunicacin y computacin.
17.6 En caso de considerar la implementacin de estacin de transferencia, ingresar el costo unitario de
los equipos e infraestructura de la estacin de transferencia
El modelo proyecta en el horizonte del proyecto, las inversiones a realizar (ao a ao), de acuerdo con la
informacin anterior.
Paso 4.6: Analizar las posibles fuentes de financiacin para la inversin
En algunos casos se requiere financiacin para la adquisicin de vehculos o para la adecuacin o
construccin de la infraestructura por lo cual es necesario identificar cules fuentes podran apalancar las
inversiones. Entre las posibles fuentes se encuentran:
Equipos de Comunicacin Y
computacin
VALOR
EQUIPOScantidad VIDA TIL
Telfono inalmbrico 250.000 1 5
Telfono normal 85.000 2 5
Equipo de cmputo 1.700.000 20 5
Fax 580.244 1 5
Impresora 35.000 1 5
UPS 1 5
5.000 BTU 1 5
12.000 BTU 1 5
24.000 BTU 1 5
TOTAL
Ingresar
EQUIPOS DE RECOLECCINVALOR
EQUIPOScantidad VIDA TIL
Inversin Equipos de Estacin
Transferencia 500.000.000 1 10 Inversin Infraestructura Estacin de
Transferencia 782.563.013 1 20
TOTAL
Ingresar
COSTOS DE INVERSIN UNIDAD CANTIDAD Vr/UNITARIO Vr TOTAL
EQUIPOS
CABEZOTE-TRACTO CAMIN UNIDAD 1,00 265.000.000 265.000.000
TRAILERS - CONTENEDOR UNIDAD 2,00 75.000.000 150.000.000
BSCULA UNIDAD 1 85.000.000 85.000.000
SUB-TOTAL EQUIPOS 500.000.000
INFRAESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD Vr/UNITARIO Vr TOTAL
AREA BASCULA GL 1 52.685.472 52.685.472
REAS GENERALES GL 1 382.234.727 382.234.727
REA DE OFICINAS GL 1 60.752.452 60.752.452
PORTERIA GL 1 22.895.052 22.895.052
VAS GENERALES GL 1 263.995.310 263.995.310
GL -
SUB-TOTAL INFRAESTRUCTURA 782.563.013
TOTAL INVERSIN 1.282.563.013
-
44
1. Ingresos por tarifas
2. Sistema General de Participacin (Ley 715 de 2001)
3. Sistema General de Regalas
4. Presupuesto General de la Nacin (PGN)
5. Recursos de las Corporaciones Autnomas Regionales
6. Crdito Interno
7. Crdito con Banca Multilateral
8. Recursos de Cooperacin Internacional
Dentro del modelo se incluye la opcin de calcular la financiacin de la operacin a travs de leasing y/o
prstamo bancario.
Financiacin de la operacin (Hoja 18)
18.1 El modelo, por defecto considera la inversin en relleno sanitario, en caso de requerirse, a travs
de prstamo bancario y cuotas semestrales de pago. El usuario debe definir el tiempo o plazo
(aos) y la tasa:
18.2 El modelo proyecta ao a ao para el prstamo:
Saldo Inicial
Pago
Intereses
Amortizacin de capital
Saldo Final
Tasa Peridica
18.3 De otra parte, se calculan los costos de inversin en equipos de recoleccin y transporte a travs
de leasing. El usuario debe ingresar y verificar que se considere la totalidad de la inversin en
compactadores, teniendo en cuenta la vida til de los vehculos y en general, lo establecido en la
hoja de clculo 17
18.4 Para el leasing, se debe especificar plazo (meses) y tasa
Prestamo Bancario Pago Tiempo (AO) EA
DTF PUNTOS TOTAL
- Cuotas semestrales 10 4,30% 7% 12,15%
TASA
Ingresar
Vr Equipos 4.055.000.000
Cuota mensual 89.215.867
Opcion Compra 1%
Periodo 60
Tasa (EA) 12,15%
Tasa Nominal 11,52%
Tasa Peridica 0,96%
Ingresar
-
45
Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja
El modelo presenta los estados financieros y el flujo de caja segn las actividades seleccionadas en los pasos anteriores. Adicionalmente, tiene la opcin de calcular los escenarios con y sin inversin, y con y sin financiacin.
Cuentas por cobrar
El modelo calcula, con base en las tarifas ingresadas en la Hoja 3 y el porcentaje de recaudo y recuperacin
de cartera ingresado en la Hoja 1, el valor anual (En el horizonte de proyeccin para cada uno de los
municipios) de las cuentas por cobrar y recuperacin de cartera del servicio de aseo.
Estados financieros con inversin
El modelo calcula los ingresos financieros, teniendo en cuenta:
Ingresos va tarifa
Costos de venta
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Utilidad operacional
Utilidad neta (descontando los impuestos)
Tiempo (mes) EA
DTF PUNTOS TOTAL
60 4,30% 7,00% 12,15%
5
TASA
Ingresar
-
46
Flujo de caja con inversin
Con base en el flujo de caja proyectado, se analiza la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta los
indicadores de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), para los diferentes escenarios
modelados.
Es importante destacar que en el flujo de caja se indica el valor inicial que debe ser aportado por los socios
para poder dar inicio a la operacin, teniendo en cuenta que normalmente en los primeros aos no se
alcanzan a cubrir los costos y gastos nicamente con ingresos va tarifas por la prestacin del servicio.
Figura 10 Flujo de caja
Estados financieros sin inversin
El modelo presenta los estados financieros sin considerar la inversin en compactadores y sitio de disposicin
final (en caso de requerirse).
Flujo de caja sin inversin
El modelo presenta el flujo de caja anual neto, sin considerar la inversin en compactadores y sitio de
disposicin final (en caso de requerirse).
Financiacin de la operacin con estacin opcional-
Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una
estacin de transferencia. En caso contrario ir directamente a la hoja de clculo 28
Se puede contemplar la financiacin de la operacin a travs de leasing y/o prstamo bancario.
23.1 El modelo, por defecto considera la inversin en relleno sanitario, en caso de requerirse, a travs
de prstamo bancario y cuotas semestrales de pago; el usuario debe definir tiempo o plazo (aos)
y tasa:
-
47
23.2 El modelo proyecta ao a ao para el prstamo:
Saldo Inicial
Pago
Intereses
Amortizacin de capital
Saldo Final
Tasa Peridica
23.3 De otra parte, se calculan los costos de inversin en equipos de recoleccin y transporte a travs
de leasing. El usuario debe ingresar y verificar que se considere la totalidad de la inversin en
compactadores y tractocamin, teniendo en cuenta la vida til de los vehculos y en general, lo
establecido en la hoja de clculo 17.
23.4 Para el leasing, se debe especificar plazo (meses) y tasa
Estados financieros con inversin con estacin de transferencia opcional-
Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una
estacin de transferencia.
El modelo presenta los estados financieros en el escenario con estacin de transferencia y considerando la
inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la estacin de transferencia y sitio de
disposicin final (en caso de requerirse).
Flujo de caja con inversin con estacin de transferencia opcional-
Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una
estacin de transferencia.
Prestamo Bancario Pago Tiempo (AO) EA
DTF PUNTOS TOTAL
- Cuotas semestrales 10 4,30% 7% 12,15%
TASA
Ingresar
Vr Equipos 4.055.000.000
Cuota mensual 89.215.867
Opcion Compra 1%
Periodo 60
Tasa (EA) 12,15%
Tasa Nominal 11,52%
Tasa Peridica 0,96%
Ingresar
Tiempo (mes) EA
DTF PUNTOS TOTAL
60 4,30% 7,00% 12,15%
5
TASA
Ingresar
-
48
El modelo presenta el flujo de caja en el escenario con estacin de transferencia y considerando los egresos
correspondientes a la financiacin de la inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la
estacin de transferencia y sitio de disposicin final (en caso de requerirse).
Es importante destacar que en el flujo de caja se indica el valor inicial que se requiere para dar inicio a la
operacin, teniendo en cuenta que normalmente en los primeros aos no se alcanzan a cubrir los costos y
gastos nicamente con ingresos va tarifas por la prestacin del servicio.
Estados financieros sin inversin con estacin de transferencia
Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una
estacin de transferencia.
El modelo presenta los estados financieros en el escenario con estacin de transferencia y sin considerando
la inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la estacin de transferencia y sitio de
disposicin final (en caso de requerirse).
Flujo de caja sin inversin con estacin de transferencia
Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una
estacin de transferencia.
El modelo presenta el flujo de caja en el escenario con estacin de transferencia y sin considerar los egresos
correspondientes a la financiacin de la inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la
estacin de transferencia y sitio de disposicin final (en caso de requerirse).
Hoja Resumen
Se presenta un resumen de cada uno de los escenarios modelados, considerando:
Ingresos
Egresos
Inversin en disposicin final
Leasing vehculos
Valor Presente Neto
Tasa Interna de Retorno
Tabla resumen de costos (Barrido, Personal de recoleccin, Costos Variables de Recoleccin, Costos de Disposicin Final, Costos de Personal Administrativo, Costos Administrativos, Costos Comerciales, Peajes)
PASO 5: Elaborar la propuesta a nivel de prefactibilidad La elaboracin de la propuesta de regionalizacin para el servicio de aseo, puede partir de la aplicacin del
modelo de costos para el servicio integral de aseo, descrito en el paso anterior. En este caso se deben
considerar y seleccionar los escenarios viables, previa aplicacin del modelo de costos, definiendo:
Agrupacin de municipios
Actividades del servicio de aseo a regionalizar
-
49
Sitio(s) de disposicin final
Para los escenarios seleccionados, se requiere realizar el anlisis de viabilidad, teniendo en cuenta los
resultados del modelo tcnico financiero. Con base en lo anterior, se realiza la propuesta a nivel de
prefactibilidad que describa, entre otros aspectos del proyecto:
Valor presente neto
Tasa interna de retorno
Necesidades a atender
Presupuesto del proyecto
Consistencia con herramientas de planificacin municipales y departamentales (PGIRS, POT, EOT, PBOT)
Posibles fuentes de financiacin
Requerimientos de inversin
Capital requerido, como aporte de los socios, para dar inicio a la operacin del servicio
Descripcin de la prestacin actual del servicio de aseo (a nivel tcnico, financiero y comercial) y confrontacin con el escenario propuesto
Adicionalmente, es importante complementar los resultados del anlisis financiero con el anlisis del mercado
actual, es decir, se deben comparar los costos por componente de realizar nuevas inversiones con la
adecuacin de los sitios actuales. Lo anterior, con el fin de evitar realizar inversiones en sitios donde el
mercado potencial no tenga incentivos a cambiar su estatus actual, teniendo en cuenta que si lo realiza
aumentara los costos de la prestacin del servicio de aseo.
PASO 6: Presentar la propuesta y concertar con los entes territoriales.
Con base en el anlisis de prefactibilidad, los municipios de la agrupacin, deben definir su participacin y
establecer si es posible la implementacin del proyecto.
La concertacin entre municipios es un proceso que puede conducir a la revaluacin de etapas anteriores
como la agrupacin de municipios, los servicios a considerar y la seleccin de sitios de disposicin final. En
este caso, es necesario realizar los anlisis de prefactibilidad para las alternativas propuestas. En la figura 11
se presenta un ejemplo de pasos a seguir en la estructuracin y concertacin de una propuesta de
regionalizacin.
-
50
Figura 11. Mapa de procesos
PASO 7: Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad
Luego de concertar el proyecto a implementar se debe realizar el estudio de factibilidad teniendo en cuenta la
normatividad vigente y los requisitos segn la fuente de los recursos.
-
51
PASO 8: Realizar la implementacin y seguimiento
Para la operacin y puesta en marcha del servicio pblico de aseo, se deben tener en cuenta los siguientes
principios bsicos:
Garantizar la calidad del servicio a toda la poblacin
Prestacin eficaz y eficiente en forma continua e ininterrumpida
Implementacin de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participacin en la gestin y fiscalizacin de la prestacin de los mismos.
La prestacin del servicio de aseo requiere un seguimiento permanente para velar por su calidad y eficiencia.
Se deben emplear indicadores de evaluacin del sistema y procurar el mejoramiento continuo y el beneficio
de los usuarios, estableciendo metas a cumplir y frecuencia de medicin:
Como ejemplo, a continuacin se presentan algunos indicadores medibles para el servicio de aseo:
Figura 12. Indicadores servicio de aseo
-
52
ANEXOS
-
53
Anexo 1
CONTEXTO JURDICO
La Constitucin de 1991 le defini a la ley que se ocupara de la reglamentacin de los Servicios Pblicos
Domiciliarios, en el marco preciso que le fija el Estado Social de Derecho:
1. Prevalencia de los derechos fundamentales de la persona, as como de los derechos colectivos y del medio ambiente.
2. El bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin como finalidades sociales de Estado.
3. Descentralizacin y autonoma de las Entidades Territoriales. 4. Participacin ciudadana y comunitaria, referidas tanto a la capacidad de decidir y de controlar, como
a la de gestionar los servicios pblicos. 5. El Estado es responsable, en todo caso, de la regulacin, el control y la vigilancia de los servicios
pblicos.
Respecto a la prestacin de los servicios pblicos, la Constitucin Poltica de Colombia estableci en su
artculo 365 que stos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar la prestacin
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. As mismo, el artculo 366 estableci que el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin son finalidades sociales del Estado, por lo cual
el objetivo fundamental de su actividad corresponde a la solucin de las necesidades insatisfechas en salud,
educacin, saneamiento ambiental y agua potable.
De manera consecuente, la ley 142 de 1994 establece el Rgimen de Servicios Pblicos Domiciliarios,
asignando a los municipios la responsabilidad de asegurar que se presten a sus habitantes, de manera
eficiente, los servicios pblicos domiciliarios por empresas de servicios pblicos de carcter oficial, privado o
mixto, o, bajo ciertas circunstancias, directamente por la administracin central del respectivo municipio.
Algunas de las disposiciones establecidas en el Rgimen de Servicios Pblicos Domiciliarios incluyen:
a. Separacin total entre el manejo poltico del municipio y la prestacin de los servicios pblicos, es decir prevalencia de decisiones de carcter tcnico y empresarial.
b. Institucionalizacin de un estatuto de obligaciones y derechos de los usuarios, as como de los prestadores de servicios pblicos.
c. Los servicios pblicos deben ser auto financiables y garantizar tanto la buena prestacin de los mismos, como su expansin.
En el sector especfico del servicio de aseo, se establecen una serie de leyes, decretos y resoluciones las
cuales se clasifican as:
-
54
-
55
Tabla 4. Contexto jurdico Leyes
Tabla 5. Contexto Jurdico Decretos
LEY DESCRIPCIN
Ley 2811 de 1974 Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente
Ley 09 de 1979 Cdigo Sanitario Nacional
Ley 99 de 1993
Ley Ambiental por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector
pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales
renovables
Ley 142 de 1994 Rgimen de Servicios Pblicos Domiciliarios
Ley 430 de 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental referente a los desechos peligrosos.
Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial.
Ley 632 de 2000
Incluye en el servicio pblico de aseo, las actividades complementarias de corte de csped y poda
de rboles ubicados en las vas y reas pblicas, y resultados permanente con personas privadas
especializadas.
Ley 689 de 2001
Establece el rgimen de actos y contratos de las empresas prestadoras del servicio de aseo. As
mismo, seala que todas las empresas de servicios pblicos estn obligadas a contratar una
auditora externa de gestin y resultados permanente con personas privadas especializadas.
Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010.
Ley 1176 de 2007 Sistema General de Participaciones.
Ley 1259 de 2008 Comparendo ambiental
Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014.
DECRETO DESCRIPCIN
Decreto Ley 2811 de 1974
Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al
Medio Ambiente
Decreto 1594 de 1984 Usos del agua y residuos liquidos
Decreto 605 de 1996 Prestacin del servicio de aseo. Prohibiciones y sanciones
Decreto 1713 de 2002 Gestin Integral de Residuos Slidos y Prestacin del Servicio de Aseo
Decreto 849 de 2002
Requisitos para municipios y distritos en materia de agua potable y
saneamiento bsico para acceder a los recursos del Sistema General de
Decreto 1140 de 2003 Unidades de Almacenamiento
Decreto 1505 de 2003 Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos
Decreto 4002 de 2004 Revisin de Planes de Ordenamiento Territorial
Decreto 838 de 2005 Disposicin Final de Residuos Slidos
Decreto 1220 de 2005 Licencias Ambientales
Decreto 0920 de 2013 Incentivos a la ubicacin de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia
-
56
Tabla 6. Contexto jurdico Resoluciones
De manera especfica, en cuanto a la regionalizacin de los sitios de disposicin final, la Ley 1450 de 2011
(Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014) establece la conservacin del incentivo a los municipios para la
localizacin de sitios de disposicin final en su territorio y crea un incentivo para la ubicacin de estaciones de
transferencia; los cuales fueron reglamentados por el Decreto MVCT 0920 de 2013, y el cual defini
porcentajes entre 0,23% y 0,69% del SMMLV por tonelada regional dispuesta, de acuerdo con rangos
predefinidos y un valor mximo de 0,023% del SMMLV por tonelada regional transferida, cuando la base de
clculo es superior a 51.000 toneladas mensuales.
Resolucin DESCRIPCIN
MAVDT 1096 DE 2000 Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico
CRA 151 de 2001
compendio de Regulacin Integral para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo
CRA 233 de 2002 Opcin tarifaria de multiusuarios
CRA 236 de 2002 Metodologa de aforos a multiusuarios
MAVDT 1045 de 2003
Metodologa para la elaboracin de Planes de Gestin Integral de Residuos
Slidos
CRA 247 de 2003
Modifica Resolucin CRA 233 de 2002 en cuanto a requisitos para la opcin
tarifaria de multiusuarios
MAVDT 477 de 2004 Plazos para la ejecucin de los Planes de Gestin Integral de Residuos Slidos
CRA 351 de 2005 Metodologa tarifaria del servicio pblico de aseo
CRA 352 de 2005
Estimacin del consumo en el marco de la prestacin del servicio pblico de
aseo
MAVDT 1890 de 2011 Alternativas permitidas para la disposicin final de residuos slidos
-
57
Anexo 2
Cuestionario para la solicitud de informacin sobre prestacin del servicio de aseo.
Identificacin del prestador del servicio de aseo: (municipio o empresa)
Nombre del Prestador:
Direccin: Telfonos:
Servicios Prestados:
Indicar con una equis (X) los servicios prestados por la entidad
Barrido y limpieza de reas pblicas ____
Recoleccin y transporte de residuos ____
Disposicin final de residuos ____
Aprovechamiento de Residuos ____
Otros. Especifique ____ __________________________________________________________________________________
Identificacin del encuestado:
a. Nombre del encuestado:
b. Cargo:
Informacin del municipio:
Nombre del municipio ___________________
Principales actividades econmicas del municipio ___________________
Cuenta con Planos del Municipio?
Si ____ No____
Si la respuesta es si, entregar copia de Plano catastral y de vas (Fsico o archivo magntico dwg- Autocad)
-
58
1. SUSCRIPTORES: 1.1. Cul es el nmero de suscriptores del Servicio Pblico de Aseo por estrato y uso?
Estratos y Sectores
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10
Suscriptores
Mes 1
Suscriptores
Mes 2
Suscriptores
Mes 3
Suscriptores
Mes 4
Suscriptores
Mes 5
Suscriptores
Mes 6
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
PP Industrial
PP Comercial
PP Oficial
GP Industrial
GP Comercial
GP Oficial
SUMATORIA
1.2. Ha realizado actualizacin del catastro de suscriptores en los ltimos 12 meses? Si ____ No____
1.3. Cuenta con aforos vigentes realizados en el ltimo ao? Si ____ No____
Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro
Estratos y Sectores
Jun-10 Jun-10
Nmero de suscriptores
aforados
Total toneladas aforadas
-
59
Estratos y Sectores
Jun-10 Jun-10
Nmero de suscriptores
aforados
Total toneladas aforadas
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
PP Industrial
PP Comercial
PP Oficial
GP Industrial
GP Comercial
GP Oficial
SUMATORIA
Nota: Tener en cuenta la vigencia del aforo establecida en la Resolucin 151 de 2001 para grandes
productores, aforos a los multiusuarios (residencial y no residencial) del servicio de aseo, de acuerdo a la
Resolucin CRA 236 de 2002 y aforo a pequeos productores.
2. TARIFAS
2.1. Cuenta con informacin de tarifas del Servicio Pblico de Aseo por estrato y uso, con aplicacin de subsidios y contribuciones?
Si ____ No____
Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro
-
60
Estratos y Sectores
Jun-10 Jun-10
Tarifas aplicada
antes de subsidios
y contribuciones
Subsidios y
Contribuciones
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Pequeo Productor Industrial
Pequeo Productor
Comercial
Pequeo Productor Oficial
Gran Productor Industrial
Gran Productor Comercial
Gran Productor Oficial
2.2. Cuenta con estudios de costos y tarifas de acuerdo a la regulacin vigente (Resolucin CRA 351 y 352 de 2005)?
Si ____ No____
Si la respuesta es si, presentar copia del estudio
Si la respuesta es no, soportar si son contractuales o por qu no cuenta con estudio de costos.
2.3. Reporta informacin tarifaria al Sistema nico de Informacin SUI? Si ____ No____
-
61
3. SERVICIO DE BARRIDO
Si es prestador del servicio de barrido y limpieza de reas pblicas, responder las siguientes preguntas (3.1
3.2)
3.1. Tiene informacin de longitud de vas, objeto del servicio de barrido y limpieza? Si ____ No____
Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro
Sectores
Kms. totales de vas
pavimentadas en el
casco urbano
Kms. vas lineales
barridas
Kms. de Cunetas
barridas
Frecuencia
semanal de
barrido
Sector
comercial
Sector
residencial
Total
3.2. Tiene informacin de toneladas de residuos recolectadas en el servicio de barrido y limpieza de vas y reas pblicas?
Si ____ No____
Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro
Barrido y
Limpieza
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10
Toneladas
Mes 1
Toneladas
Mes 2
Toneladas
Mes 3
Toneladas Mes
4
Toneladas
Mes 5
Toneladas
Mes 6
Generacin
de residuos
(vas)
Residuos de
parques y
zonas verdes
-
62
4. SERVICIO DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Si es prestador del servicio de recoleccin y transporte, responder las siguientes preguntas (4.1. 4.6)
4.1. Cul es el tiempo promedio de recorrido por el vehculo recolector en el casco urbano? (horas/minutos)
____________
4.2. Cuenta con informacin de la distancia desde el centroid