GUIA PARA ELABORAR PLANES DE CALIDAD (IMPLANTACIÓN) -MORICHAL

7/27/2019 GUIA PARA ELABORAR PLANES DE CALIDAD (IMPLANTACIN) -MORICHAL

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Gerencia de Desarrollo UrbanoDistrito Morichal LOGO DE LA

EMPRESA

Tema: Plan de la CalidadCdigo:

De la EmpresaRevisin N:

0Fecha de Aprobacin:

XX/XX/XXXXPgina:

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PLAN DE LA CALIDAD

PROYECTO: NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATO N 46000XXXXX


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CONTRATO N 46000XXXXX


EMPRESA




XX/XX/XXXXPgina:

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Control de Revisin

Rev. N Fecha Breve Descripcin del Cambio Pg.Elab. Por

Empresa

Rev. Por

Empresa

Aprob. Por

PDVSA


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EMPRESA




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Pgina 3 de XX

Revisado Por: Revisado Por: Aprobado Por:Nombre: Firma: Nombre: Firma: Nombre:

Ing Mara T. Carpio

Firma:

Cargo:

Inspector de obra

Fecha: Cargo:

Sup. Implantacin

Fecha: Cargo:

Sptte. Servicios

Tcnicos

Fecha:

LOGO EMPRESA


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EMPRESA




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II. Hoja de Control de Revisin .XX

III. Hoja de Revisin y Aprobacin ..XX

IV. ndice XX

1. Propsito del Plan .......XX

2. Alcance del Proyecto ..... XX

3. Trminos y Definiciones .XX

4. Referencias Normativas .. XX

5. Objetivos de la Calidad del proyecto .XX

6. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN

-ISO 9001:2008... XX7. Anexos:

Anexo N 1: Poltica de la Calidad XX


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EMPRESA




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XX

Anexo N 9: Curriculum Vitae de los Profesionales XX

1. FORMA DE PRESENTACIN

El Proveedor (Consultora y/o Contratista) debe presentar el Plan de la Calidad

cumpliendo, como mnimo, con los siguientes requerimientos:

Portada: Segn lo indicado en esta Gua.

ndice: Indicar la descripcin de las secciones que conforman el Plan de la Calidad,

con el correspondiente nmero de pgina a la cual corresponde. Los requisitos de laNorma COVENIN-ISO 9001: 2008 se deben identificar con el mismo nmero y ttulo

descrito en la norma.


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EMPRESA




XX/XX/XXXXPgina:

Pgina 6 de XX

Alcance del Proyecto: Describir las fases y actividades que se van a realizar en el

proyecto, indicando las disciplinas (civil, arquitectura, electricidad, mecnica,

instrumentacin) que apliquen para cada caso.

Trminos y Definiciones: Para un mejor entendimiento de la presente Gua, a

continuacin se incluye una lista de los trminos y abreviaturas ms comunes,

aplicables al vocabulario de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9000: 2006

"Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario":

Accin Correctiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una No

Conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Alta Direccin: Es la persona o grupos de personas que dirigen y controlan

al ms alto nivel en una Organizacin.

Aseguramiento y Control de la Calidad (ACC): Parte de la gestin de la calidad

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.

Calidad: Grado en que un conjunto de actividades inherentes cumple con los

req isitos


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EMPRESA




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controlarse y reflejarse igualmente en todas las copias controladas existentes del

documento.

Documentacin No Controlada: Son aquellos en los cuales no es necesaria una

actualizacin de las copias del documento al realizarse una nueva emisin o

revisin al documento original.

Documento: Informacin y su medio de soporte.

Documento Normativo: Documento que proporciona Normas, Pautas o

Caractersticas para actividades o sus resultados. Por ser un trmino genrico que

abarca documentos tales como Normas, especificaciones Tcnicas, Cdigos de

Prcticas, Decretos y Reglamentos.

Documento Normativo de Origen Externo: Todo documento normativo generado por

un Organismo ajeno a la empresa (tales como Organismos: de Normalizacin

Nacionales e Internacionales, Gubernamentales; Proveedores o Clientes) y que laempresa deba observar o est obligada a cumplir.

Especificacin: Documento que establece requisitos


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EMPRESA




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Norma Internacional: Norma que es adoptada por un Organismo Internacional de

Normalizacin y que se pone a disposicin del pblico.

Norma Nacional: Norma que es adoptada por un Organismo Nacional de

Normalizacin y que se pone a disposicin del pblico.

Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Obra: Organizacin creada temporalmente a fin de acometer un proyecto de

construccin.

Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

Plan de la Calidad: Documentos que especifica qu procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un

proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

Plan de Inspeccin y Ensayo (PIE): Documento que especifica el conjunto de

actividades del proyecto a las cuales se les realiza inspeccin y ensayo, y en el que


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EMPRESA




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recursos.

Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

las actividades desempeadas y demuestran que se ha conseguido la calidad

requerida del producto y/o servicio y que se han implantado eficazmente los

diversos elementos del sistema de gestin de la calidad.

Registro de la Calidad: Son documentos que presentan los resultados obtenidos o

proporcionan evidencia de las actividades desempeadas y demuestran que se ha

conseguido la calidad requerida del producto y/o servicio y que se han implantado

eficazmente los diversos elementos del sistema de gestin de la calidad. Los

registros de la calidad se pueden clasificar en dos categoras:

Registros de la calidad del proceso, producto y servicio.

Registros del funcionamiento del sistema de gestin. Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria


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EMPRESATema:

Plan de la CalidadCdigo:



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Entrega de los Productos.

El Proveedor (Consultora y/o Contratista) debe presentar al Lder del Proyecto de

Ingeniera / Implantacin, un Plan de la Calidad para la Construccin a ejecutar, en

un plazo no mayor de diez (10) das hbiles despus de otorgada la buena pro u

orden de servicio.

El Proveedor deber entregar junto con el Plan de la Calidad todos los

procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de verificacin y/o formatos

aplicables al proyecto y referenciados en el Plan de Inspeccin y Ensayo.

Todo Plan de la Calidad debe estar debidamente revisado por el Supervisor de

Calidad/ Lder de Implantacin/ Ingeniera y aprobado por el Supervisor de

Implantacin/ Ingeniera, antes del inicio del proyecto.

De presentar el Plan de la Calidad comentarios, el mismo ser devuelto al

Proveedor (Consultora y/o Contratista), para su respectiva correccin; la cual debe

entregar al Lder de Ingeniera / Implantacin del Proyecto, la versin corregida del

plan en un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles


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EMPRESATema:




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Norma Venezolana COVENIN-ISO 9000:2006 "Sistemas de Gestin de la Calidad.

Fundamentos y Vocabulario".

Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:2008 "Sistemas de Gestin de la Calidad.

Requisitos".

Norma Venezolana COVENIN-ISO 9004: 2000 "Sistemas de Gestin de la Calidad

Directrices para la Mejora Continua del Desempeo".

Norma Venezolana COVENIN-ISO 10005: 2005 "Sistemas de Gestin de la Calidad.

Directrices para los Planes de la Calidad".

Procedimiento SCIP-IG-G-01-P, Rev. N: 2, Fecha 06-2001 "Elaboracin de Planes

de la Calidad".

Objetivos de la Calidad del Proyecto: Describir los objetivos de la calidad

especficos para el proyecto, los cuales deben ser medibles, por ejemplo:

D ll l t d i i 3% d l t ti d


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EMPRESATema:




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Instructivo de Llenado del Formato Cumplimiento de los Requisitos de la Norma

Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008.

Anexos:

Anexo N 1:

Poltica de la Calidad de la Empresa: Presentar la Poltica de la Calidad de la

Empresa debidamente firmada, fechada y sellada por la mxima autoridad de la

misma.

Anexo N 2:

Organigrama del Proyecto y Responsabilidades: Presentar la estructura

organizativa funcional para la obra indicando los niveles jerrquicos. Aprobado y

firmado por un Representante de la Empresa con responsabilidad Directiva-


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EMPRESATema:




XX/XX/XXXXPgina:

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planos, sealando como mnimo: titulo del documento, cdigo, revisin, fecha de

aprobacin (verAnexo B de esta Gua).

Cada una de las pginas debe ser aprobada y firmada por un representante de la

Empresa con responsabilidad Directiva-Administrativa.

Anexo N 5: Plan de Inspeccin y Ensayo PIE:

Debe presentarse en el formato modelo indicado en el Anexo D, con sus respectivosniveles de revisin y aprobacin. Adems, debern anexarse los formatos

referenciados en el Plan de Inspeccin y Ensayo (PIE).

Nota: La aplicacin de este punto en Ingeniera aplica cuando el Alcance del

proyecto incluye actividades tales como: Levantamiento Topogrfico, Deteccin de

Metales, Estudios de Suelos, entre otras.


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EMPRESATema:




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Anexo N 8: Cronograma de Actividades por disciplina, que apliquen al

proyecto:

Este cronograma debe elaborarse utilizando el software Microsoft Project.

Anexo N 9: Cuuriculum Vitae de los Profesionales.

REGISTROS

Este documento genera los siguientes registros de la calidad:

Planes de la Calidad.

Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.

Nota Interna para la revisin y/o aprobacin del Plan de la Calidad.


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EMPRESATema:




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Anexo A

Instructivo de llenado del Formato de Cumplimiento de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008:

Instructivo de llenado del Formato de Plan de la Calidad

1. LOGO EMPRESA: Colocar el Logo del Proveedor en la parte superior derecha delformato.

2. Proyecto: Indicar el nombre completo del proyecto/ obra.


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EMPRESATema:




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8. Registros asociados: Indicar el documento que presenta los resultados obtenidos que

proporciona la evidencia de actividades realizadas para dar respuesta a los debe del

requisito sub-requisito de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008.

9. Observaciones: Describir resumidamente aspectos de importancia y relevancia para el

cumplimiento del requisito o sub-requisito de la Norma Venezolana COVENIN-ISO

9001: 2008 (si aplica).

Anexo B

Lista Maestra de Control de los Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad

aplicables al Proyecto:

N Cdigo DOCUMENTO Rev.Fecha de

Rev.


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EMPRESATema:




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Pgina 17 de XX

N Cdigo DOCUMENTO Rev.Fecha de

Rev.

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Gerencia de Desarrollo UrbanoDistrito Morichal LOGO DE LA EMPRESA

Tema:Plan de la Calidad

Cdigo:

De la Empresa

Revisin N:

0

Fecha de Aprobacin:

XX/XX/XXXX

Pgina:

Pgina 18 de XX

Anexo C

Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008:

5. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008Requisitos de la Norma Documentos Asociados Observaciones Registros Asociados

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1. Requisitos Generales Hacer referencia al Modelo de Interaccin de Procesos del SGC(Anexo I)

4.2. Requisitos de la Documentacin

4.2.1. Generalidades4.2.2. Manual de la Calidad4.2.3. Control de los Documentos4.2.4. Control de los Registros

5. Responsabilidad de la Direccin

5.1. Compromiso de la Direccin5.2. Enfoque al cliente5.3. Poltica de la Calidad5.4. Planificacin5.4.1. Objetivos de la Calidad5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de laCalidad5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin5.5.1. Responsabilidad y autoridad

5.5.2. Representante de la direccin5.5.3. Comunicacin Interna5.6. Revisin por la direccin5.6.1. Generalidades5.6.2. Informacin para la revisin5.6.3. Resultados de la revisin6. Gestin de los Recursos6.1. Provisin de Recursos6.2. Recursos Humanos6.2.1. Generalidades6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin6.3. Infraestructura6.4. Ambiente de Trabajo


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Cdigo:De la Empresa

Revisin N:0

Fecha de Aprobacin:09/11/2007

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7. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008Requisitos de la Norma Documentos Asociados Observaciones Registros Asociados

7. Realizacin del Producto

7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto Hacer referencia al Cronograma de actividades por disciplina queaplican al proyecto (Anexo N 6)

7.2. Procesos relacionados con el Cliente

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionadoscon el producto

7.2.2. Revisin de los Requisitos relacionados con elproducto7.2.3. Comunicacin con el Cliente7.3. Diseo y Desarrollo

7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo7.4. Compras7.4.1. Proceso de compras7.4.2. Informacin de las compras

7.4.3. Verificacin de los productos Comprados

7.5. Produccin y prestacin del servicio

7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin delservicio7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin yde la prestacin del servicio

7.5.3. Identificacin y trazabilidad

7.5.4. Propiedad del Cliente

7.5.5. Preservacin del producto

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y demedicin

7. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008


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Cdigo:De la Empresa

Revisin N:0

Fecha de Aprobacin:09/11/2007


Requisitos de la Norma Documentos Asociados Observaciones Registros Asociados8.0. Medicin, Anlisis y Mejora

8.1. Generalidades

8.2. Seguimiento y medicin

8.2.1. Satisfaccin del cliente

8.2.2. Auditoria interna

8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos Hacer referencia al Plan de Inspeccin y Ensayo (Anexo N H)

8.2.4. Seguimiento y medicin del producto Hacer referencia al Plan de Inspeccin y Ensayo (Anexo N H)

8.3. Control del producto no conforme

8.4. Anlisis de datos

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora Continua

8.5.2. Accin Correctiva

8.5.3. Accin Preventiva


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Cdigo:De la Empresa

Revisin N:0

Fecha de Aprobacin:XX/XX/XXXX


Anexo D

Plan de Inspeccin y Ensayo:

LOGOPROVEEDOR

Gerencia de Desarrollo UrbanoDistrito Morichal

Plan de Inspeccin y Ensayo - Implantacin

Cdigo:

Rev. N:

Fecha:

Proyecto: Contrato N: Pagina 1 de X

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

N

ACTIVIDADDE CONSTRUCCIN

POR DISCIPLINA

METODO DEINSPECCION

FRECUENCIADE PRUEBASY ENSAYOS

EQUIPO PARAENSAYO,

PRUEBA OMEDICION

NORMA,PROCEDIMIENTO,

PLANOS OESPECIFICACION

CRITERIO DEACEPTACION O

RECHAZO FORMATO

MATRIZ DERESPONSABILIDAD Y

METODO DEINSPECCION

FIRMA DECONFORMIDAD

VI ME 1 2 3 4 CONTR. PDVSA

REVISADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

NOMBRES: NOMBRES: NOMBRES: NOMBRES:

CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: GERENTE DEL PROYECTO CARGO: ACCC/ LDER DE IMPLANTACIN CARGO: SUPV. IMPLANTACIN

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA


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Tema:Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad

Cdigo:De la Empresa

Revisin N:0


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MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y METODO DE INSPECCION Y ENSAYO

NUMERO DE COLUMNA LEYENDA DE LETRA

1 = C.C. CONSTRATISTA P = REALIZAR PRUEBA

2 = SUPV. CONSTRUCCION CONTRATISTA N = NOTIFICAR

3 = INSPECTOR DE IMPLANTACIN PDVSA M = MONITOREAR

4 = A.C.C.C PDVSA V = VERIFICAR

T= TESTIFICAR

VI= INSPECCION VISUAL

ME = MEDICION

REQUERIMIENTOS SUGERIDOS A SER DESCRITOS EN COLUMNAS NUMERADAS

01= NUMERO DE LA ACTIVIDAD

02= DESCRIBIR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DISCRIMINADO POR DISCIPLINA

03= INDICAR EL METODO DE INSPECCION A SER APLICADO

04= FRECUENCIA DE APLICACIN DEL METODO DE INSPECCION

05= DESCRIBIR EL EQUIPO UTILIZADO PARA MEDICION, PRUEBA O ENSAYO DE LA ACTIVIDAD

06= COLOCAR EL NOMBRE Y NUMERO DEL PLANO, PROCEDIMIENTO, NORMA, CODIGO O ESPECIFICACION QUE APLIQUE PARA ESA ACTIVIDAD

07= INDICAR EL PARRAFO DEL DOCUMENTO SEALADO EN LA COLUMNA N 07 O NUMERO DEL DETALLE DEL PLANO

08= IDENTIFICAR EL FORMATO QUE SE EMPLEARA

09= CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA COLOCARA UNA LETRA EN LA(S) COLUMNA(S) PARA SEALAR EL TIPO DE INSPECCION QUEREALIZARA

10= C.C. DEL CONTRATISTA FIRMARA EN SEAL DE CONFORMIDAD POR HABERSE COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA LOS REQUISITOS DECALIDAD.

LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS CON UN ASTERICO SERAN INSPECCIONADAS, PRESENCIADAS LAS ACTIVIDADES DEINSPECCION Y FIRMADAS POR ACC DE PDVSA EN SEAL APROBACION SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOSDOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE RIJAN LA OBRA.


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Tema:Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad

Cdigo:De la Empresa

Revisin N:0


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Anexo E

Modelo de Mapa de Interaccin de Procesos del Sistema de Gestin de la Calidad:

Procesos de Apoyo

Gestinde la

Calidad

Admn.deContratosPlanif. Y

Control deProyectos

ConsultoraJurdica

ApoyoSoftwareHardwareServiciosGenerales

Manteni-miento

Admon. yFinanzas/

Contabilidad/Almacn

RRHH SI

Procesos Claves

Entradas

Cliente(PDVSA)

SATISFACCI

N

Cliente(PDVSA)

Gestin de Recursos:

Humanos, TecnolgicosFsicos, Financieros

Salidas

Responsabilidadde la Gerencia

Medicin, Anlisis, MejoraAuditoriasAcciones Correctivas/

Preventivas

Planificacin de GestinRevisin del Sistema

REQUISITOS

Mejora Continua del Sistema de Gestinde Calidad

RetroalimentacinComunicacin

A

VH

PP

H

A

V

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