H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE

NAVARRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE

NAVARRO, JALISCO.

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INDICE. I. Introducción ______________________________________________________ 4

II. Identificación del Responsable del Documento de Seguridad. _______________ 4

III. Glosario._________________________________________________________ 5

IV. Objetivo. ________________________________________________________ 11

V. Marco Jurídico ___________________________________________________ 12

VI. Ámbito de la Aplicación ____________________________________________ 13

VII. Medidas de Seguridad Implementadas ________________________________ 12

VIII. Controles de Identificación y Autentificación de Usuarios __________________ 14

IX. Procedimientos de Respaldo y recuperación de datos personales ___________ 15

X. Controles y Mecanismos de Seguridad para Transferencias _______________ 15

XI. Bitácoras de Acceso, Operación Cotidiana y Vulneraciones a la Seguridad de los

Datos Personales _________________________________________________ 17

XII. Técnicas de Supresión y Borrado ____________________________________ 18

XIII. Análisis de Riesgos _______________________________________________ 18

XIV. Identificación de Medidas de Seguridad _______________________________ 19

XV. Análisis de Brecha ________________________________________________ 21

XVI. Gestión de Vulneraciones __________________________________________ 21

XVII. Plan de Respuesta ________________________________________________ 21

XVIII. Plan de Trabajo __________________________________________________ 22

XIX. Programa General de Capacitación ___________________________________ 23

XX. Catálogo de Sistemas de Datos Personales. ____________________________ 24

XXI. Sistema de recabación de datos de inversión turística ____________________ 25

XXII. Sistema de datos personales de la Dirección de Atención a Niños, Niñas y

Adolescentes ____________________________________________________ 26

XXIII. Sistema de Tratamiento de los datos personales de Comisaria Municipal de

Seguridad Pública derivada de los Tramites de la Ciudadanía ______________ 27

XXIV. Sistema de Tratamiento de la Dirección de Desarrollo Humano y Social ______ 28

XXV. Sistema de Tratamiento de Renovación de Credencial Agroalimentaria _______ 29

XXVI. Sistema de Tratamiento de Proveeduría _______________________________ 30

XXVII. Sistema de Tratamiento de Catastro __________________________________ 31

XXVIII. Sistema de Tratamiento de Consejos Municipales de Salud ________________ 32

XXIX. Sistema de Tratamiento DA – SC- Contraloría 2018 – 2021 ________________ 33

XXX. Sistema de Tratamiento del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Financiamiento Estatal _____________________________________________ 34

XXXI. Sistema de Tratamiento de Avisos de Relimpia _________________________ 35

XXXII. Sistema de Tratamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano ______________ 36

XXXIII. Hacienda Municipal _______________________________________________ 37

XXXIV. Sistema de Tratamiento y Seguimiento de Conciliaciones Vecinales _________ 40

XXXV. Sistema de Tratamiento de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable _____________________________________________________ 41

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XXXVI. Sistema de Tratamiento de datos personales de Proveedores, Contratistas y

Personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales __________________ 43

XXXVII. Sistema de Tratamiento del DA -SG – Sistema de Seguridad de la Oficialia Mayor

2018 – 2021 _____________________________________________________ 44

XXXVIII. Sistema de Tratamiento de la Jefatura de Participación Ciudadana __________ 45

XXXIX. Sistema de Tratamiento de Patrimonio Municipal y Reclutamiento ___________ 46

XL. Sistema de Tratamiento de Presidencia Municipal _______________________ 47

XLI. Sistema de Tratamiento de la Jefatura de Rastro Municipal ________________ 48

XLII. Sistema de Protección de Datos Personales del Registro Civil ______________ 49

XLIII. Sistema de Tratamiento de Reglamentos y Apremios 2018 – 2021 __________ 51

XLIV. Sistema de Tratamiento de Documento de Viaje y Formato D ______________ 52

XLV. Sistema de Tratamiento de Datos Personales de la Jefatura de Recursos

Humanos _______________________________________________________ 53

XLVI. Sistema de Tratamiento de la Secretaria General 2018 – 2021 _____________ 55

XLVII. Sistema de Tratamiento de la Jefatura de Servicios Generales 2018 – 2021___ 57

XLVIII. Sistema de Tratamiento de Solicitudes de Información, Derechos ARCO,

Protección de Datos Personales _____________________________________ 58

XLIX. Sistema de Tratamiento de Servicios Médicos Municipales ________________ 60

L. Sistema de Tratamiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ______ 62

LI. Jefatura de Alumbrado Público ______________________________________ 63

LII. Sistema de Tratamiento de Ingreso a credencial Socio IMAJ, Programas Sociales

_______________________________________________________________ 64

LIII. Sistema de Tratamiento de Informática ________________________________ 66

LIV. Anexo I Formato A. _______________________________________________ 67

LV. Anexo II Formato B _______________________________________________ 69

LVI. Anexo III Bitácora de transferencias __________________________________ 71

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INTRODUCCIÓN

El municipio de Autlán de Navarro, Jalisco como Responsable en el manejo de

Datos Personales y en cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

Jalisco y sus Municipios, ha tenido a bien elaborar el documento donde plasma los

sistemas de tratamiento de los datos personales que las distintas dependencias que

conforman este H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco.

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD.

Responsable: Comité de Transparencia Municipal.

Integrantes:

C. Miguel Ángel Iñiguez Brambila. Presidente del Comité de Transparencia.

Lic. Sandra Janitzia Del Toro Dueñas. Secretario del Comité de Transparencia

Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles. Control Interno del Comité de

Transparencia.

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GLOSARIO.

I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas

que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en

un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;

II. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos

reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que

cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los

datos personales;

III. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato

generado por el responsable, que es puesto a disposición del titular con el objeto de

informarle los propósitos principales del tratamiento al que serán sometidos sus

datos personales;

IV. Bases de Datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una

persona física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados con

independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenamiento y organización;

V. Bloqueo: La identificación y conservación de los datos personales, una vez

cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de

determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo

de prescripción legal o contractual correspondiente. Durante dicho período los datos

personales no podrán ser objeto de tratamiento y concluido éste se deberá proceder

a la supresión en la base de datos, archivo, registro, expediente o sistema de

información que corresponda;

VI. Comité de Transparencia: Comité de Transparencia de cada sujeto obligado

en los términos de la Ley de Transparencia, en esta Ley y demás disposiciones

aplicable;

VII. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo

bajo demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa

informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos digitales, en

recursos compartidos dinámicamente;

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VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del

titular que autoriza el tratamiento de sus datos personales;

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier

información;

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve

un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran

sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o

étnico, estado de salud, información genética, datos biométricos, creencias

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición al tratamiento de datos personales;

XII. Días: Días hábiles;

XIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no

pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de

desagregación, la identificación del mismo;

XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera

general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas

adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y

disponibilidad de los datos personales que posee;

XV. Encargado: Persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización

del responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales a

nombre y por cuenta del responsable;

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XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: documento

mediante el cual se valoran y determinan los impactos reales respecto de

determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar, prevenir y

mitigar posibles riesgos que puedan comprometer el cumplimiento de los principios,

deberes, derechos y demás obligaciones previstas en esta Ley y demás

disposiciones aplicables;

XVII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos

que por disposición de ley puedan ser consultados públicamente cuando no exista

impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago

de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso

público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una

procedencia ilícita, conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XVIII. Instituto: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco;

XIX. Instituto Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales;

XX. Ley: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

XXI. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;

XXII. Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados;

XXIII. Ley General de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública;

XXIV. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los

titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de

comunicación u otros de amplio alcance;

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XXV. Medidas de seguridad: conjunto de acciones, actividades, controles o

mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la

protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales;

XXVI. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la

gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional,

la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la

sensibilización, formación y capacitación del personal, en materia de protección de

datos personales;

XXVII. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para

proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en

su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se debe considerar las

siguientes actividades:

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus

instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la

organización, recursos de la organización, recursos e información;

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico,

que pueda salir fuera de las instalaciones de la organización; y

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un

mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad.

XXVIII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que

se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el

entorno digital de los datos personales y recursos involucrados en su tratamiento.

De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes

actividades:

a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los

recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

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b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las

actividades que requiere con motivo de sus funciones;

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y

mantenimiento del software y hardware; y

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los

recursos informáticos en el tratamiento de datos personales.

XXIX. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional a la que hace referencia el

artículo 49, de la Ley General de Transparencia;

XXX. Pleno del Instituto: Órgano máximo de gobierno del Instituto;

XXXI. Remisión: toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente

entre el responsable y encargado, con independencia de que se realice dentro o

fuera del territorio mexicano;

XXXII. Responsable: Los sujetos obligados señalados en el artículo 1, párrafo 5,

de la presente Ley que determinarán los fines, medios y alcance y demás cuestiones

relacionadas con un tratamiento de datos personales.

XXXIII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia la Ley General

de Transparencia;

XXXIV. Supresión: la baja archivística de los datos personales conforme a la

normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción

de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas

por el responsable;

XXXV. Titular: Persona física a quien pertenecen los datos personales;

XXXVI. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del

territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado;

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XXXVII. Tratamiento: De manera enunciativa más no limitativa cualquier operación

o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o

automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención,

uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación,

difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento,

divulgación, transferencia o disposición de datos personales; y

XXXIII. Unidad de Transparencia: Instancia que funge como vínculo entre el

responsable y el titular, siendo la misma a la que se hace referencia en el artículo

31 de la Ley de Transparencia y en la presente Ley.

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OBJETIVO.

Describir el proceso de la administración de los sistemas de tratamiento

de datos personales, donde se establecen las medidas de seguridad

técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos

personales de conformidad con lo establecido por la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

Jalisco y sus Municipios, los Lineamientos, parámetros, criterios y

demás disposiciones emitidas por el Instituto de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco (ITEI).

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MARCO JURÍDICO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 26 de Marzo del 2019.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación 04 de Mayo de 2015.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 26 de Enero de

2017.

Constitución Política del Estado de Jalisco. Ultima reforma publicada en el

Periódico Oficial del Estado de Jalisco 12 de Marzo de 2019.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios. Ultima reforma publicada en el Periódico

Oficial del Estado de Jalisco 05 de Diciembre de 2018.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Publicada en el

Periódico Oficial del Estado de Jalisco 26 de Julio de 2017.

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ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente documento de seguridad es aplicable y de observancia general para

todas las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro,

Jalisco, en cumplimiento a las funciones que le son inherentes, por todos los

individuos que pertenezcan a esta entidad pública y sea cual fuere su nivel

jerárquico y su situación en la institución; dando cumplimiento a lo establecido por

la normatividad en materia de protección de datos personales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS.

La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas, y procedimientos

de control como medidas de prevención y contra medidas ante amenazas a los

recursos y la información confidencial, se refiere a los controles y mecanismos de

seguridad dentro y alrededor de la obligación física de los sistemas informáticos así

como los medios de acceso remoto al y desde el mismo, implementados para

proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos.

Entorno Institucional: Se encuentra una entrada principal con un guardia de

seguridad, únicamente existe un checador digital donde registran su entrada el

personal, no existe un registro del ingreso de la ciudadanía, en la planta baja se

cuenta con 10 diez oficinas que resguardan la misma cantidad de unidades

administrativas, en la planta alta se cuenta con 14 oficinas que resguardan 17

unidades administrativas, todas las oficinas tiene puerta de madera con chapa y

llave, por las noches el palacio municipal es resguardado por personal de la

Dirección de Seguridad Pública ya que la misma se encuentra en este edificio.

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Cuadro de Texto

Eliminado: Ocho renglones, información reservada Articulo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Medidas de seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.

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Además de estas dependencias que se encuentran en el Palacio Municipal, se

cuenta con oficinas externas distribuidas en diversos puntos de la cabecera

municipal, las cuales se resguardan bajo llave y en algunos casos con personal de

seguridad pública.

Entorno de los datos: Los datos personales recabados por este sujeto obligado en

el ejercicio de sus funciones, se resguardan en equipos con nombre de usuario y

contraseña, en archiveros y/o anaqueles.

Las instalaciones del palacio municipal cuenta con extintores de incendios en la

planta baja y alta de acuerdo a lo determinado por la Dirección de Protección Civil

Municipal.

Controles de Identificación y Autentificación de Usuarios.

El personal del H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, debe en todo

momento portar su Jafet de Identificación Institucional, el cual cuenta con la

siguiente información:

Al frente:

Logo de administración.

Fotografía

Nombre

Cargo

Área de Adscripción

Firma y Nombre del Presidente Municipal.

Vigencia de la Administración.

Al reverso:

Firma y nombre del titular de Recursos Humanos.

Firma del titular de la identificación.

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Cuadro de Texto

Eliminado: Cuatro renglones, información reservada Articulo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Medidas de seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Párrafo, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Controles de identificación y autentificación de usuarios. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulneraciones.

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En el ambiente electrónico todas las computadoras precisan de un

nombre de usuario y contraseña para ingresar.

No existe una bitácora de ingreso a las instalaciones del sujeto obligado,

únicamente se les requiere que se identifiquen cuando resulta indispensable para

realizar algún trámite.

Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales.

El procedimiento de que se implementa para el respaldo de los datos personales es

en discos duros de almacenamiento portátil, así como con el procedimiento

automatizado en los servidores que se encuentran en el cuarto de

telecomunicaciones de la Jefatura de Informática, en el caso de las dependencias

que cuentan con programas especializados.

Los respaldos en los servidores se realizan diariamente, posteriormente cada 15

días se respaldan en otro servidor y cada 30 días se extrae en cartuchos de

almacenamiento, resguardándolos en un lugar seguro.

Controles y mecanismos de seguridad para las transferencias.

Transferencias mediante traslado de soportes físicos:

a) El envío se realiza a través del personal adscrito a las diferentes dependencias

autorizado por su superior jerárquico;

b) Cuando se transfiere información confidencial esta se realiza en sobres sellados

y se utiliza la leyenda de clasificación señalada en los Lineamientos Generales para

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de

las Versiones Públicas;

c) La información sólo es entregada a los titulares de la información o sus

autorizados, previa acreditación con identificación oficial,

d) Toda entrega de información requiere acuse de recibo, y

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Cuadro de Texto

Eliminado: Párrafo, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Controles de identificación y autentificación de usuarios. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulneraciones.

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e) A partir de la aprobación del presente documento todas las transmisiones serán

registradas en las bitácoras de transferencia de cada área.

Transferencias mediante traslado físico de soportes electrónicos.

a) El envió se realiza mediante personal autorizado, adscrito a la Unidad

Administrativa correspondiente,

b) La información solo es entregada a los titulares de la información o personal

autorizado para ello, previa autorización con identificación oficial.

c) Toda entrega de información requiere acuse de recibo,

d) A partir de la aprobación del presente documento todas las transmisiones

deberán ser registradas en las bitácoras de transferencia de cada unidad

administrativa.

Transferencias mediante el traslado sobre redes electrónicas.

a) A partir de la aprobación del presente documento todos los soportes

electrónicos que sean transferidos y contengan información confidencial

deberán ser sometidos a un proceso a través del cual la información puede

ser codificada para no ser accedida por otros, a menos que tengan la clave

del cifrado.

En este sujeto obligado realiza transferencias interinstitucionales y con entes

privados. Así mismo dichas transferencias se trasladan de soportes físicos, físico

de soportes electrónicos, soporte en redes electrónicas.

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Bitácoras de Acceso, Operación Cotidiana y Vulneraciones a la Seguridad de

los Datos Personales.

1.- Las bitácoras de acceso a los datos personales se utilizan en los soportes

físicos y contienen la siguiente información:

Nombre y cargo de quien accede.

Identificación del expediente.

Fojas del Expediente.

Propósito del Acceso

Fecha de acceso,

Hora de Acceso

Fecha de devolución,

Hora de Devolución.

Las bitácoras se encuentran en soporte físico, las cuales se resguardan en cada

unidad administrativa, bajo llave en el lugar que para ello designen, el titular.

2.- Las Bitácoras de las Vulneraciones a la Seguridad de los Datos

Personales, contiene la siguiente información:

Nombre de quién reporta el incidente

Cargo

La fecha en la que ocurrió;

El motivo de la vulneración de seguridad; y

Las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva

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Cuadro de Texto

Eliminado:Dos renglones, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Medidas de seguridad y ubicación de las bitácoras. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulneraciones.

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Técnicas de supresión y borrado seguro de los datos personales

Métodos Físicos

1. Trituración mediante corte cruzado o en partículas: Cortar el documento de

forma vertical y horizontal generando fragmentos diminutos, denominados

“partículas”, lo cual hace prácticamente imposible que se puedan unir.

2. Destrucción de los medios de almacenamiento electrónicos mediante

desintegración, consistente en separación completa o pérdida de la unión de los

elementos que conforman algo, de modo que deje de existir.

Métodos Lógicos

Sobre-escritura: consiste en sobrescribir todas las ubicaciones de almacenamiento

utilizables en un medio de almacenamiento, es decir, se trata de escribir información

nueva en la superficie de almacenamiento, en el mismo lugar que los datos

existentes, utilizando herramientas de software.

Análisis de Riesgos.

El municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, como sujeto obligado cuenta con un

inventario de 188,203 (Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Tres) datos

personales, dentro de los cuales se encuentra datos identificativos, datos de origen,

datos ideológicos, datos sobre salud, datos patrimoniales, datos sobre

procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, los cuales se clasifican de

acuerdo al tipo de dato y riesgo inherente al mismo a la tabla siguiente:

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HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Párrafo, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.Analisis de riesgo de los datos en posesión del municipio. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulneraciones.

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Tipo de Dato Riesgo Inherente

Personales de identificación. Bajo

Ubicación, Patrimoniales/ Procedimientos Administrativos y/o

Jurisdiccionales.

Medio

Salud, origen, creencias religiosas e ideológicas.

Alto

Titulares de Alto Riesgo. Reforzado

De acuerdo al volumen de titulares de los datos personales en posesión del

municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, como sujeto obligado el riesgo inherente

se clasifica en Alto de acuerdo al rango de titulares.

Identificación de Medidas de Seguridad.

Medidas de Seguridad Administrativas.

Se cuenta con medidas de seguridad administrativas como los son que todo

personal que tenga acceso a los datos personales de los titulares, debe de

encontrarse planamente identificado con la credencial expedida por la Jefatura de

Recursos Humanos, solo tiene que estar el personal autorizado sus áreas, cuando

se transfiere información con datos personales, se realiza en sobre cerrado,

mediante oficio con la leyenda de que contiene información relativa a datos

personales, a la cual se le debe de dar el uso único y exclusivo para la cual fueron

recabados dichos datos. Se realizan bitácoras de acceso a los datos personales de

acuerdo con los requisitos que señala el documento de seguridad.

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Cuadro de Texto

Eliminado: Una tabla, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Análisis de riesgo de los datos en posesión del municipio. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulneraciones.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Tres renglones, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Análisis de riesgo de los datos en posesión del municipio. Su publicación pondría en riesgo al Municipio, pues reflejaría las posibles vulneraciones.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un párrafo, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Condiciones de los datos en posesión del municipio, puede poner en riesgo los datos personales por divulgación de los mismos.

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Medidas de Seguridad Físicas.

Todas las unidades administrativas de este sujeto obligado cuenta con perímetros

de seguridad delimitados por paredes, puertas de acceso con cerraduras bajo llave,

la información se reguarda en archiveros metálicos bajo llave. A las oficinas

únicamente tiene acceso el personal autorizado, existen unidades administrativas

con cerraduras electrónicas de huella digital. En el ingreso principal del palacio

municipal se cuenta con un oficial de seguridad pública.

Las instalaciones del palacio municipal cuenta con extintores contra incendios,

distribuidos en puntos estratégicos de conformidad a las recomendaciones de la

Coordinación de Protección Civil de Municipio.

Los equipos de cómputo de las unidades administrativas cuenta con antivirus y

mantenimiento preventivo periódicamente por parte del personal del área de

informática del municipio.

Medidas de seguridad técnicas.

Todos los equipos cuentan con antivirus, nombre de usuario y contraseña, control

de privilegios, además se cuenta con medidas de seguridad avanzadas para el

acceso a la red, como lo son controles contra código malicioso, controles de red,

monitoreo de control de acceso, cortafuego en el hardware central, entre otros.

A todos los equipos se les realiza mantenimiento preventivo físico y lógico, lo cual

conllevará la limpieza del sistema de los equipos y eliminación de polvo del

hardware, todo esto con la finalidad de que los equipos funcionen de forma correcta

y prevenir que en un futuro estos equipos dejen de funcionar de manera óptima.

Se realizan respaldos de la información de manera periódica con la finalidad de

prevenir en alguna contingencia la pérdida o daño de la información (datos

personales) en posesión de este sujeto obligado, los respaldos se guardan en

cartuchos en un lugar seguro para ello y bajo llave, al resguardo de la Jefatura de

Informática.

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HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Tres párrafos, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Condiciones de los datos en posesión del municipio, puede poner en riesgo los datos personales por divulgación de los mismos.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Tres párrafos, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Condiciones de los datos en posesión del municipio, puede poner en riesgo los datos personales por divulgación de los mismos.

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Análisis de Brecha.

En alguna unidades administrativas como los es el Registro Civil, Catastro, Agua Potable, Desarrollo Urbano, Archivo Histórico, las características de los lugares donde resguarda la información y el volumen de la misma resulta indispensable que se cuente con un Sistema de Supresión de Incendios. Además de que no todas las Unidades Administrativas cuentan con archiveros bajo llave, así mismo resultan necesarios dispositivos de red en seguridad (Firewall, Control de flujos), reguladores de voltaje en los equipos de cómputo, planta eléctrica de emergencia en los servidores.

Gestión de Vulneraciones.

Se consideran como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase de tratamiento de datos personales, al menos, las siguientes:

I. La pérdida o destrucción no autorizada; II. El robo, extravío o copia no autorizada;

III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Plan de respuesta

I. Restauración inmediata de la operatividad mediante los soportes electrónicos y versiones digitales en los soportes físicos.

II. En caso de vulneración fuera de resultado de la comisión de un delito realizar las denuncias correspondientes.

III. Llenado del formato A (anexo 1), por parte de la persona que detecto la vulneración.

IV. Llenado del formato B (anexo 2), por parte de la Unidad de Transparencia. V. Determinación de la magnitud de la afectación y elaboración de

recomendaciones para los titulares. VI. Elaboración e informe de propuestas de medidas correctivas a corto y

mediano plazo por parte de la unidad de transparencia, a efecto de evitar que la vulneración se repita.

VII. Notificación a los titulares y al Instituto en un plazo máximo de 72 horas que de forma significativa afecten los derechos patrimoniales o morales del titular.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos párrafos, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Medidas de seguridad faltantes su publicación pondría en riesgo al municipio pues reflejaría las posibles vulneraciones.

22

VIII. Llenado de la bitácora de vulneraciones de seguridad ocurridas

conforme al artículo 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco.

Plan de Trabajo.

Se ha planteado implementar la totalidad de las medidas de seguridad físicas y

técnicas faltantes en un plazo de 06 seis meses de acuerdo a la disponibilidad

presupuestal del Municipio, a partir de la aprobación del presente documento de

seguridad.

Mes del 1 al 3.

Control Parámetro

Que todo el 100 % del personal del H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, cuente con su Jafet de Identificación

37%

Fuga de información: Se debe de prevenir las

oportunidades de fuga de información la fuga de

información.

Ninguno

Mes 4 al 6.

Actividad Áreas involucradas

Términos y condiciones de empleo: Como parte de su

obligación contractual, los empleados, contratistas y

usuarios de terceras partes, deben acordar y firmar los

términos y condiciones de su contrato de empleo, el cual

debe indicar su responsabilidad respecto a el tratamiento

de datos personales y seguridad de la información.

Unidad de Transparencia e Información Municipal, Sindicatura Municipal, Jurídico, Hacienda Municipal,

Recursos Humanos y demás dependencias que celebren

alguna relación contractual.

Verificación de controles de autentificación de todos los

equipos de cómputo de todas las unidades administrativas

de este sujeto obligado.

Unidad de Transparencia e Información Municipal, Jefatura

de Informática y Jefatura de Recursos Humanos.

Elaboración de plan de contingencia Todas las unidades administrativas.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

23

Programa General de Capacitación.

La capacitación del personal de este H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco,

es de acuerdo a la disponibilidad de agenda y las necesidades lo requieran.

Área Responsable Temática.

Unidad de Transparencia e

Información Municipal

Avisos de Privacidad

Documento de Seguridad

Protección de Datos Personales

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

24

Catálogo de

Sistemas de

Tratamiento de

Datos Personales.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

25

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:

Características del

lugar de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.

Tipo de Transferencia

Secretaria de Turismo

del Gobierno del

Estado de Jalisco

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

BT- DT-DE LOS MESES

OCTUBRE NOVIEMBRE

Y DICIEMBRE DEL AÑO

2018

Bitácoras Electrónica.

BT- DT-DE LOS MESES

OCTUBRE NOVIEMBRE

Y DICIEMBRE DEL AÑO

2018

Fecha de vulneración Acciones correctivas

Las bitácoras de Vulneraciones de seguridad

Motivo de vulneración

Carpeta de registro 2018, se encuentra en UN PORTA CARPETAS EN EL ESCRITORIO

BENQ DE AUXILIAR DE LA DIRECCION DE TURISMO.

Identificación y/o lugar de almacenamiento

Hoja de cálculo EXCEL

ELECTRONICO Y FISICOLOS FORMATOS CON DATOS PLASMADOS SE ENCUENTRAN EN UN LEFORT, EL CUAL SE

ENCUENTRA ASEGURADO SOBRE UN ESCRITORIO CON 2 CAJONES CON LLAVE, LOS

FORMATOS ELECTRONICOS SE ENCUANTRAN EN UNA COMPUTADORA CON

CONTRASEÑA, SOLO TIENEN ACCESO LOS RESPONSABLES Y ENCARGADO.

Transferencias

Coordinar con las autoridades estatales y federales del ramo, la realización de

actividades con el objeto de fomentar y proteger el turismo en el municipio;

Mantener actualizado los formatos de inversion Turística Municipal;Fomentar y

desarrollar acciones para proporcionar en las mejores condiciones, la oferta turística

existente, su estructuración y diversificación para lograr con ello un crecimiento

equilibrado de las áreas de desarrollo turístico; RESGUARDAR LOS DOCUMENTOS Y


SE ENVIA COPIA EN FORMA DIGITAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL

EXCEL 2010

Tipo de datos personales

Estado, Localidad,Dirección, Nombre del Desarrollador.

Se cuenta con dos base de datos general en fisico y soporte electrónico disociada

Controles y mecanismos de seguridad

Resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos en que se encuentran los D.P.

Resguardo 10 FORMATOS DE recavacion de datos proporcionados por las empresas

Resguardo de 10 formatos CON DATOS PERSONALES y confidenciales de las

Las bitácoras de acceso y operación cotidiana

10 TITULARES CON DATOS PERSONALES

Sistema de recabacion de datos de inversion turistica

LT. MARIA ELIZABETH ROJO LOPEZ Y LT. SAUL RICARDO NIETO DIAZ

DIRECTOR DE TURISMO, JEFE DE TURISMO

Estructura y descripción del Sistema

DIRECCION Y JEFATURA DE TURISMO

Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado para dar continuidad

a proyectos, acciones, programas y acuerdos de colaboración RECABACION DE DATOS

Y ESTADISTICA DE LA INVERSION TURISTICA PRIVADA

Personal autorizado para tratamiento LT. MARIA ELIZABETH ROJO LOPEZ, LT. SAUL RICARDO NIETO DIAZ Y LIC.

MIRIAM MONTES PEREZ

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un párrafo, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglón, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: 2 Renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglón, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

HP

Cuadro de Texto


26

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:

Características del lugar de

resguardo:

Programas en que se utilizan

los D.P.


ninguno

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Bitacora de actividades de la

DANNA 2018-2021,


ninguna Bitacora


ninguno ninguna

Personal autorizado para tratamiento Lic. Carlos Froylan Ruvalcaba Flores, Director y Auxiliares Administrativos



Se almacena en Archivero, de tres cajones con llave(ninguna transferencia)


ninguna

22 registros al momento

Estructura y descripción del Sistema (Bitacora de Actividades de la DANNA 2018-2021)

Soporte físico

Archivero aglomerado de tres cajones con llave color tinto.

Transferencias

Revisar, controlar, resguardar, los datos personales de la DANNA

Establecer obligaciones de Ley y demás normativa aplicable.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema ( Bitácora de Actividades de la DANNA 2018-2021)

Nombre el encargado del evento, plantel educativo donde se realiza la actividad, firma.

1 soporte físico (libro de Evidencia de las Actividades de la DNNA


ninguno

Sistema de datos personales de la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes

Lic. Carlos Froylan Ruvalcaba Flores

Director de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes.

Resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos en que se encuentran los Datos Personales

Archivero de Resguardo de la Bitacora de Actividades de la DANNA 2018-2021

ninguno



Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes.

ninguno

Ninguno

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos renglónes, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


27

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:

Características del lugar

de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


nacional

Entre Responsables

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Parte de Novedades.

cartas de Policia


Las tres bases de datos

BDMDD, AFIS Y

PLATAFORMA MEXICO

Fecha de vulneraciónAcciones

correctivas

Estructura y descripción del documento de Seguridad de la Comisaria Municipal de Seguridad Publica de

Autlan de Navarro, Jalisco.

Soporte físico y electrónico.Las bases de datos, se encuentra en CPU, No 940399157693, propedad del

Municipio de Autlan, cartas de policia en CPU No. 0053/00001 y Los dos

sistemas, albergados en CPU No. Servicio 38912266982 Propiedad del Estado y

tres CPU Propiedad del Municipio que contienen plataforma Mexico, sin

numero de registro, y una bodega para todos los documentos en fisico con un

candado.

Transferencias nacionales y entre responsables



cpu. 940399157693 y bodega con llave.

cpu 0053/00001 y bodega con llave


Hoja de cálculo EXCEL encriptación , CPU No. 940399157693

PROGRAMAS Y PATAFORMA


Bodega con llave

en Cpu con contraseña.



Sistema de tratamiento de datos personales de la Comisaria Municipal de Seguridad Pública derivado de

los tramites de la ciudadania.

LIC. JORGE DANIEL RENTERIA BARRAGAN

DIRECTOR DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Por oficio entre instituciones y se proporciona en fisico.

SEGURIDAD PÚBLICA

Plataforma Mexico

Excel, y word, programa afis y plataforma Mexico.

De archivo, de Seguridad, de confidencialidad y de reserva.

Realizar el tratamiento de los datos personales, conforme con los datos del

Tipo de datos personales pertenecientes al Documento de Seguridad de la Comisaria Municipal de

Una bodega de archivo bajo llave.

4 cuatro bases de datos.


Personal autorizado para tratamiento de la información, solo son el area administrativa, Juridica y

Operativa.

s/n

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos renglónes, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos renglónes, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

HP

Cuadro de Texto


28

Administrador:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


SEDESOL

Físicos

Electrónicos

DDHS-JPS-P65+


DDHS-JPS-P65+


Personal autorizado para tratamiento Anahí Pamela Garcia Vergara, Maria Magdalena Medina Pelayo, Zenaida Palomar



Libro de Registro Accesos a Datos Personales, ubicado en C.P.U 003


Hoja de cálculo EXCEL contenida en C.P.U. 003 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

1250 titulares de datos personales

Estructura y descripción del Sistema de la Direccion de Desarrollo Humano y Social

Soporte físico y electrónico

Escritorio asignado a la responsable, con numero de inventario C.P.U 003 DIRECCIÓN DE

DESARROLLO HUMAN Y SOCIAL

Transferencias



Expedientes foliados contenidos en estante con serie DDSH-JPS-P65+

Base de datos excel contenida en C.P.U.003 DIRECCIÓN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Se envia mediante oficio en sobre cerrado y mediante correo electronico a correo oficales

Paquete Microsoft Oficce.

1.- Elaborar los planes, programas, sistemas e informes de actividades en materia de

transparencia y protección de datos personales. 2.- Recabar,

tratar y archivar información respetando los principios legales en la materia.

Observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,

proporcionalidad, información, y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.

Acceder, tratar y resguardar la seguridad de los datos personales respetando los principios

legales en la materia.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema la direccion de desarrollo humano y social.

Nombre, domicilio, telefono, firmas.

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico que no contempla firmas de


Sistema de tratamiento de la Dirección de Desarrollo Humano y Social

Anahí Pamela Garcia Vergara

DIRECTORA

Desarrollo Humano y Social

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos Renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Tres renglónes, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

29

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:


los D.P.


SECRETARIA DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

(DEPARTAMENTO DE

CREDENCIALIZACION)

COORDINADOR

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

BT- DDR-AÑO 2019


BT- DDR-AÑO 2019


Sistema de tratamiento de RENOVACION DE CREDENCIAL AGROALIMENTARIA

ING. GORETIS LOZANO PEREZ, C. ANDREA PAOLA GOMEZ ESPINOZA

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Establecer controles y mecanismos

Estructura y descripción del Sistema de Renovación de Credencial Agroalimentaria

Soporte físico y electrónico Archivero Beige, de tres cajones con llave y equipo de computo HP (Monitor Serial No.:

6CM4302FG8, FACEJ: 14-03-002-01959-2 y CPU Serial No.:MXL4332J26, FACEJ: 14-03-002-01959-

1)

Transferencias

RESGUARDAR LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES


DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

Se cuenta con una plataforma oficial de la SADER (con una cuenta y contraseña para cada

inicio de sesión)

EXCEL 2010

RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA SOLICITUD DE CREDENCIALIZACION

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Renovación de Credencial Agroalimentaria

NOMBRE, TELEFONO,DOMICILIO,LOCALIDAD, MUNICIPIO, ACTIVIDAD ECONOMICA

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico disociada con NOMBRE,

TELEFONO,DOMICILIO,LOCALIDAD, MUNICIPIO, ACTIVIDAD, HA., ACREDITACION LEGAL,

MUNICIPIO, el procedimiento de disociación es manual.



Resguardo 7 (Archivero Beige Y caja de archivo )

Resguardo 7 (SISTEMA DE CREDENCIALIZACION )


Personal autorizado para tratamiento : ING. GORETIS LOZANO PEREZ, C. ANDREA PAOLA GOMEZ ESPINOZA


Carpeta de registro 2019, se encuentra encima del Archivero Beige de Cuatro cajones dentro


Hoja de cálculo EXCEL



UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Cuatro renglónes, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

30

Admin:

Cargo:

Área

Personal autorizado para

tratamiento :

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:

Programas en que se utilizan los

Datos Personales


HACIENDA MUNICIPAL

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A


N/A


Zaira Guillermina Medina Maravilla, Quatemozin Quetzalcoatl Gomez Reynaga y

Leticia Dolores Moreno Medina




N/A


N/A

Resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos en que se encuentran los Datos Personales2 Archiveros de mdf y melamina, con llave y en resguardo en las intalaciones de la

oficina de esta área de proveeduria misma que se encuentra cerrada bajo llave en

horario no laborable.

Así como en en equipo de computo tipo lap-top marca hp misma que se encuentra

bajo resguardo de esta área y en la misma oficina bajo llave y en el correo

electronico institucional creado para el jefe de esta área.




Estructura y descripción del Sistema de Proveeduria


2 Archiveros de mdf y melamina, con llave y en resguardo las intalaciones de la

oficina de esta área de proveeduria misma que se encuentra cerrada bajo llave en

horario no laborable. Así como en en equipo de computo tipo lap-top marca hp

Transferencias

Establecidas en el REGLAMENTO DE ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES,

ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE AUTLAN

DE NAVARRO, JALISCO. En la cual se establece que esta Unidad de Compras a mi

cargo, dictará los lineamientos, políticas y procedimientos a las que deberán

sujetarse las dependencias con el objeto de unificar los criterios en la aplicación de

políticas que garanticen la eficiencia, racionalidad y disciplina en el ejercicio y

aplicación del gasto, con respecto a: I.- la realización de sus adquisiciones,

enejenaciones, arrendamientos y contratacion de servicios; II.- La celabracion de

licitaciones publicas y adjudicaciones directas para las aquisiciones de materias

primas y bienes muebles que requieran para el cumplimiento de sus funciones; III.-

la recepcion y verificacin de los bienes y servicios que se adquieran, contraten o

arrienden, en cumplimiento a la solucitud de requisición frmulada; IV.- manejo y

control de sus almacenes. La unidad de compras, será la encargada de llevar a cabo

las operaciones señaladas en la ley y el presente reglamento, por conducto de sus

Informar mensualmente a la Hacienda municipal, respecto de las operaciones

realizadas en el ambito de sus competencias.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Proveeduría

Nombre, domicilio, teléfono, registro federal de causantes, cuenta y clabe

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico sistema empres.

VIA EMPRES

EXCEL, WORD, MICROSOFT Y EMPRES

Sistema de tratamiento de informacion de Proveeduria

LIC. ZAIRA GUILLERMINA MEDINA MARAVILLA

JEFE DE PROVEEDURIA Y COMPRAS

PROVEEDURIA

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


31

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


AUXILARES TECNICOS

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

ARCHIVEROS

CAJONERAS

ANAQUELES


SIIGEM 211.10.21.C1

SIIGEM 211.10.21.C1

SIIGEM 211.10.21.C1


N/A N/AN/A



3 ARCHIVEROS METALICOS COLOR GRIS CON CUATRO SEPARADORES UBICADOS EN LA PARTE

1 CAJONERA COLOR LADRILLO CON 2 CAJONES Y LLAVE DE SEGURIDAD.

5 ANAQUELES METALICOS VERDES UBICADOS EN LA PLANTA SUPERIOR DE CATASTRO


COMPUTADORA 1,2,3 Y 4 UBICADAS EN LA ENTRADA DE CATASTRO PARTE INFERIOR,

COMPUTADORA 7,8,9,10,11,12 Y 13 UBICADA EN CATASTRO EN EL AREA DE AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARTE INFERIOR Y COMPUTADORA 14 UBICADA EN LA OFICINA

DEL DIRECTOR DE CATASTRO. COMPUTADORAS ARMADAS CON PROCESADOR INTEL (R)

CORE(TM) [email protected] 3.20GHZ DE 500GB Y DE 1TB DE CAPACIDAD.

EN LA BASE DE DATOS SQL

RESGUARDADAS CON CLAVE NOMBRE Y CONTRASEÑA

33,951 CUENTAS.

Estructura y descripción del Sistema Catastro


DIGITAL (SE RESGUARDA EN EL AREA DE INFORMATICA EN LA BASE DE DATOS CON PLATAFORMA

SQL) FISICA( CONTAMOS CON ARCHIVEROS, ANAQUELES Y CAJONES ASEGURADOS CON LLAVE Y

Transferencias

SE RESGUARDA EN CAJONES CON LLAVE, ARCHIVEROS Y ANAQUELES.

SIIGEM 211.10.21.C1 Y EN LA BASE DE DATOS PLATAFORMA SQL.



DIRECCIÓN DE CATASTRO

Se transfieren Datos Personales para dar seguimiento al tramite que solicita el ciudadano,

haciendoles mencion que se deben de tratar los datos personales de conformidad a lo

establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

SIIGEM- AUTOCARD- EXCEL- WORD- HAR DWARE- SOFTWARE- PDF- Y SISTEMA DE ASIGNACION

DE NUMERO OFICIAL

LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL BASADOS EN LA INFORMACION

RECABADA POR INVENTARIO Y VALUACIÓN, PRECISOS Y DETALLADOS, DE LOS BIENES INMUEBLES

PÚBLICOS Y PRIVADOS UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD. EN BASE LA LEY DE CATASTRO

MUNICPAL Y DE ESTADO DE JALISCO.

DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LOS PREDIOS Y

CONSTRUCCIONES UBICADOS DENTRO DEL MUNICIPIO. EN BASE A LA LEY MUNICIPAL Y DEL

ESTADO DE JALISCO.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Catastro

NOMBRE,DOMICILIO, CURP Y ESTADO CIVIL

BASE DE DATOS ( SIIGEM- 211.10.21.C1) SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA


Personal autorizado para tratamiento DIRECTOR, JEFE DE ÁRERA, TOPOGRAFO, SECRETARÍO, 5 AUXILIARES TÉCNICOS

Sistema de tratamiento de Catastro

LIC. ARTURO ELEUTERIO VERA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE CATASTRO


UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglon, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


32

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


Unidad de Transparencia

COESIDA JALISCO

Secretaria General del Ayuntamiento

Contraloria del Ayuntamiento

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A


N/A


correctivas

Envio de informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales

EXCEL

Documento de Seguridad Consejos Municipales de Salud Sistema de tratamiento de Consejos Municipales de Salud

Roberto Rangel Cobian

Coordinador


Envio de Plan Anual de Trabajo/informes mensuales y anual.

Envio de Información de Seguimiento de Metas

Envio de Información de Seguimiento de Metas


Oficina de los Consejos Municipales de Salud, chapas y llaves en ambas puertas

Nombre de usurio y contraseña del equipo de computo



Consejos Municipales de Salud


Personal autorizado para tratamiento: Roberto Rangel Cobián

Las bitácoras de Vulneraciones de seguridad Consejos Municipales de Salud


N/A

N/A


Estructura y descripción del Sistema Consejos Municipales de Salud


equipo de cómputo Hewlett-Packard, color negro con numero de serie

5CM3440269; Leffort 03, Consejos Municipales de Salud, octubre 2018 -

septiembre 2021

Transferencias

Coordinador

Establecer obligaciones de Ley y demás normativa aplicable.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Consejos Municipales de Salud

Datos personales de los trabajadores/Nombre, edad y Sexo, y fecha de los

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico disociada

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


33

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario: Declaraciones Patrimoniales

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:


D.P.


No existe

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

NO SE MANEJA BITACORA


NO SE MANEJA BITACORA

Fecha de vulneración Acciones correctivasMotivo de vulneración

Sistema de tratamiento DA-SC- Contraloria 2018-2021

Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles.

Contralor


Contraloria

no existe

EXCEL, WORD, PDF

Redacta y transcribe oficios ,cartas , memorándums, fichas , informes , ci rculares y documentos en

genera l , maneja , controla y actual iza el archivo genera l de documentos a su cargo, captura

información, atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia , elaboración de

oficios y captura de informes que sean requeridos por su superior inmediato,rea l izacion de

auditorias internas a las di ferentes areas de H. Ayuntamiento.

Organizar y controlar la documentación de revis iones y declaraciones patrimonia les que se maneja

en el área, as í como la atención directa y personal o por vías telefónicas o electrónicas a l públ ico

en genera l y elaboración de todo documento que se requiera ya sea para sol ici tar a lgún recurso y/o

servicio o informar a lguna orden superior a los subordinados .

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema DA-SC-Sistema de SEGURIDAD CONTRALORIA 2018-2021Datos generales del declarante (nombre completo, CURP, RFC, correo electrónico personal, estado civil,

régimen matrimonial, país donde nació, nacionalidad, entidad donde nació, numero de celular, domicilio

particular, localidad o colonia, municipio, teléfono particular, entidad federativa, código postal) Datos

curriculares del declarante, experiencia laboral, Datos de cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes

económicos (situación actual),Datos del encargo actual, Ingresos anuales, Bienes muebles ,vehículos

automotores, aeronaves y embarcaciones, bienes inmuebles, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de

valores, adeudos, Declaración de posible conflicto de interés, observaciones y aclaraciones, acuse de

declaración ante el SAT o en su caso si no presenta carta bajo protesta de decir verdad, Constancia de

percepciones, Firma.

Se cuenta en físico y electronico por nombre del sujeto obligado, resguardado en la Contraloria.


Archivero de cuatro cajones con llave y computadora de uso exclusivo para personal

autorizado.

Transferencias


Personal autorizado para tratamiento Auxiliares (Araceli Guadalupe Guerrero Sandoval, Dalia Azucena Pelayo Naranjo y

Nadxiely Guadalupe Rayas Gutierrez. )

Las bitácoras de vulneraciones de seguridad

NO EXISTE UNA BITACORA


NO EXISTE UNA BITACORA

Resguardo de las declaraciones patrimoniales en archivero de cuatro cajones con llave.

Base de datos con nombres de sujetos obligados y versión pública de las declaraciones

en computadora para uso exclusivo de personal autorizado.



Estructura y descripción del Sistema

Soporte físico y electrónico.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


34

Admin:

Cargo:

Área:

Funciones:

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos:

No. de titulares:

Tipo de soporte:


resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


Asesor de Negocios FOJAL

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas


Fecha de vulneración Acciones correctivasMotivo de vulneración

Se cita a grupos de personas como minimo 15 para realizar una Academia Fojal en este caso

consta de capacitaciones y platicas informativas para aumentar su conocimiento ante su

empresa y a la ves se integra el expediente siendo entregado a la persona enviada por las

oficinas del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL.

En este programa no se cuenta con un resguardo de expedientes ya que se presenta una

persona encargada de recaudar la informacion y requisitos por parte de las oficinas del

Fojal ubicadas en la ciudad de Guadalajara para su debida aceptacion y autorizacion y por

parte de misma se realiza la entrega, haciendo hincapie que solo funge la oficina de

desarrollo economico como enlace de ventanilla.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) FINANCIAMINTO

Nombre, Domicilio y Telefono


Personal autorizado para tratamiento : Director, Jefe y Auxiliar de desarrollo económico.

Sistema de tratamiento del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) FINANCIAMIENTO ESTATAL

Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro

Director de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Al momento no se cuenta con ella, se esta planteando

Esta es la persona encargada de dar el seguimiento de la Academia Fojal y a esa misma

persona se le hace la entrega de los expedientes completos para su debida autorizacion en

las oficinas de FOJAL.

Se estan planteando soportes fisicos para su resguardo




Transferencias

N/A

Estructura y descripción del Sistema Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) FINANCIAMIENTO ESTATAL

N/A

N/A

N/A

No se encontraron bitacoras de acceso y operación cotidiana en formato electronico al


Se estan planteando soportes electronicos para su resguardo


No se encontraron bitacoras de acceso y operación cotidiana en fisico al igual que son

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


35

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:

Características del lugar de resguardo:

Programas en que se utilizan los D.P.


PROTECCION CIVIL

CONAFOR

PRESIDENTES DE EJIDO/ PRESIDENTE DE

PEQUEÑA PROPIEDAD

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

BT- DDR-AÑO 2019


BT- DDR-AÑO 2019




Carpeta de registro 2019, se encuentra en UN PORTA CARPETAS EN EL ESCRITORIO DE


Carpeta de registro 2019, se encuentra en UN PORTA CARPETAS EN EL ESCRITORIO DE



Resguardo 5 CON DATOS PERSONALES

Estructura y descripción del Sistema de Relimpia


LOS FORMATOS CON DATOS PLASMADOS SE ENCUENTRAN EN UN LEFORT, EL CUAL SE

EXCEL 2010

Transferencias


SE ENVIA COPIA FOTOSTATICA UNICAMNETE DEL FORMATO DEL AVISO DE USO DE



FUEGO, LO ENTREGA EL INTERESADO

Resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos en que se encuentran los Datos de Personales

Resguardo 5 FORMATOS DE AVISOS DE USO DE FUEGO ACOMPAÑADOS DE COPIA DEL IFE


Sistema de tratamiento de Aviso de Relimpia

ING. GORETIS LOZANO PEREZ, ING. JESUS SALVADOR AGUILAR VELASCO, C. ANDREA

PAOLA GOMEZ ESPINOZA

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, JEFE DE FOMENTOAGROPECUARIO Y AUXILIAR

ADMINISTRATIVO.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

Personal autorizado para tratamiento :ING. GORETIS LOZANO PEREZ,ING. JESUS SALVADOR AGUILAR VELASCO, C. ANDREA PAOLA

GOMEZ ESPINOSA .

RECEPCION DE DOCUMENTOS Y UBICACIÓN DE PREDIOS MEDIANTE GOOGLE MAPS

RESGUARDAR LOS DOCUMENTOS

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Relimpia

NOMBRE, TELEFONO,DOMICILIO,LOCALIDAD, MUNICIPIO, TIPO DE TENENCIA, NUMERO

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico disociada con NOMBRE,

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


36

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:


D.P.


REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A


BASE DE DATOS MENSUAL


4 CUATRO

LA PROCURACION DEL DESARROLLO URBANO DE LA CABECERA COMO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE AUTLAN

DE NAVARRO EN LOS DIFERENTES AMBITOS URBANISTICOS, VIALES Y CONSTRUCTIVOS PARA LOGRAR UNA

ARMONIA CONGRUENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

I. Contribuir en la elaboracion de los Planes de Desarrollo Municipal

II. Elaborar el Plan de Centro de Poblacion de Autlan de Navarro Jalisco

III. Elaborar los Planes Parciales de Urbanizaciopn en la Cabecera Municipal .

IV. Solicitar la elaboracion de Planes Parciales de Urbanizacion en acciones urbanisticas que asi lo requieran.

V. Expedir las Licencias de Urbanizacion a nuevas acciones urbanisticas.

VI. Expedir las Licencias de Construccion para edificaciones permitidas de acuerdo a su uso o compatibilidad de suelo

VII. Expedir las Licencias de Uso de Suelo dentro de la cabecera y del territorio municipal

VIII. Expedir las Licencias de Habitabilidad a edificaciones a las que se les haya otorgado Licencia de Construccion

IX. Expedir las Licencias de Subdivision a inmuebles edificados y sin edificar que cumplan con normativa correspondiente

X. Expedir los Titulos de Propiedad a los predios de propiedad privada que no cuenten con el documento juridico

XI. Realizar inspecciones tecnicas a las obras de construccion cuya Licencia haya sido expedida por esta Direccion

XII. Atender a particulares en inspecciones a sus inmuebles a causa de anomalias que se presenten en los mismos

XIII. Informar a la ciudadania sobre los requisitos de los servicion mediante documento impreso o de forma verbal.

XIV. La priorizacion en la tencion al publico de una forma atenta, cordial y objetiva.

XV. Organizar el despacho de su oficina de tal forma que toda tramitación sea oportuna, para brindar la mejor atención al público.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de la Direccion de Desarrollo Urbano

Nombres tanto de los solicitantes propietarios de predios, de los representantes legales, de los directores

responsables de obra y proyecto, domicilios, Firmas, así como sus domicilios.

La base de datos que se genera en la Direccion de Desarrollo Urbano se compone de la obtenida de las areas de

atencion correspondientes de acuerdo a sus funciones las cuales estan englobadas en tres diferentes areas de

atencion que constituyen : 1.- Area de fraccionamientos o planeación, 2.-Area de regularización y 3.- Area de

Licencias e Inspección.

Personal autorizado para tratamiento MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES

Sistema de tratamiento de la Direccion de Desarrollo Urbano

ARQ. JORGE ANDRES REYES RODRIGUEZ

DIRECTOR

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SOPORTE ELECTRONICO Y FISICO: SE CUENTA CON EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA CADA UNA DE LAS

AREAS Y OTRO ADICIONAL EN LAPTOP PARA CONCENTRAR LA INFORMACION , ASI MISMO DICHA INFORMACION

CUENTA CON SU RESPALDO FISICO ARCHIVADO EN LEFORD COLOR VERDE Y CAJAS DE ARCHIVO MUERTO.

SE CUENTA CON UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RESGUARDO LOCALIZADO EN ENTREPAÑOS ADOSADOS EN LA

PARED EN EL PRIMER NIVEL Y EN ESTANTES LOCALIZADOS EN EL SEGUNDO NIVEL , NO SE CUENTA CON ESPACIO

EXCLUSIVO DE SEGURIDAD DADO A QUE SON ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO AL PUBLICO MAS NO A SERVIDORES

PUBLICOS DE OTRAS AREAS AJENAS A LA INFORMACION.

SISTEMA ELECTRONICO DE PROGRAMAS WORD Y EXCEL.

Transferencias


FISICA Y ELCTRONICA CD: MEMORIAS PORMENORIZADAS PARA LA INSCRICION DE FRACCIONES O PREDIOS

INDIVIDUALES A EFECTO DE SU TITULACION POR MEDIO DE LA LEY 20920

LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS QUE DAN ORIGEN AL SOPORTE FISICO DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES

SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO O TRAMITE PRESTADO Y ESTOS SE CONSERVAN

ARCHIVADOS EN LEFORD COLOR VERDE Y EN CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO Y SON CONSERVADON EN

ESTA DEPENDENCIA HASTA LOS CINCO AÑOS DE SU INGRESO POSTERIORMENTE SON ENVIADOS PARA SU

CONCENTRACION AL EDIFICIO DE ARCHIVO MUERTO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SOPORTE ELECTRONICO CON EL QUE CUENTA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO CONSISTE EN LOS

EQUIPOS DE COMPUTO PARA SU MANEJO E INTEGRACION DE LA BASE DE DATOS POR MEDIO DE REGISTROS EN

FORMATOS EXCEL.

N/A


LA BASE DE DATOS MENSUAL SE AGREGA A LA EXITENTE EN EL EQUIPO DE COMPUTO QUE CONCENTRA LA

INFORMACION PROPORCIONADA DE LAS DIVERSAS AREAS DICHO EQUIPO SE ENCUENTRA EN UN AREA PRIVADA Y

RESGUARDADA BAJO LLAVE





UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


37

Administrador:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.

Se cuenta con una base de datos y porgramas instalados en cada área de acuerdo a las actividades que se

realicen, tales como EMPRESS, COMPAQ, NOMIPAQ, entre otras, dichos programas cuentan con soporte

electrónico disociada sustituyendo el nombre de la persona con un folio o clave.

COMPAQ, NOMIPAQ, EMPRESS, EXCEL, WORD, PROGRAMAS DE ÓRDENES DE PAGO, PADRON DE

LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS, SISTEMA DE INGRESOS MUNICIPALES DE AUTLAN DE

NAVARRO, SIIGEM, DESGLOSE MONETARIO, ÓRDENES Y PAGARES, SISTEMAS DE ELABORACION

DE CHEQUES.

70,519 titulares de datos personales

Estructura y descripción del Sistema Hacienda Municipal


ARCHIVEROS MARCA EASY 5 PUERTAS RET. CL. 20 1.00X45X191 N. ARCHIVERO NEGRO CON PUERTA

EN COLOR ROJO , ARCHIVO AGLOM IMIT CAOBA C/ RODAJAS 3GAV (TESORERA), ANAQUELES GRIS

C73 CHAROLAS 1.000 ALTA (TAPANCO), CAJAS DE CARTON CON FOLIOS, ESCRITORIOS

SECRETARIAL CAOBA Y NEGRO 1.30 LARGO 1.20 ANCHO Y 75, Y EQUIPO DE COMPUTO HP 205 G2

Ai0 Busines PC Serial N 4CE6310C7S, CPU S/N 2340679058230, CPU CORE 13 5150 3.5

GH2/8GB/1GB/MONITOR 19.5” LED/DVD, CPU ENSAMBLADO S/940400057618, CPU 940400037351, CPU

S/14205430009245, 016/0001, 13/000/ CPU ATECK, CPU S/N 2340679061181, CPU S/N 940400146399, CPU

ATECK NEGRO SN/25987700491, CPU ENSAMBLADO SN 940400083637, CPU SN 940400145482,

0121/0001 CPU ATECK S/93999301925, CPU ACTIVE S/940138002829.

a) Aplicar los gastos, de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento, y exigir que los

comprobantes respectivos estén revisados por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y por el

Encargado de la Comisión de Hacienda, b) Formar y conservar un inventario detallado de los muebles que sean

propiedad del Municipio, c) Llevar un registro de todos los bienes inmuebles incorporados a un servicio público, de

los propios del Municipio, y los de uso común, d) Manejar y controlar los egresos conforme a la Ley de Hacienda

Municipal del Estado, e) Determinación de las tarifas, cuotas o porcentajes que deben de cubrir los contribuyentes y

que estén sujetos a un mínimo y un máximo en la ley de ingresos municipales, el funcionario encargado de la

Hacienda Pública Municipal podrá fijarlos en los términos que establezca la Ley de Hacienda, f) Llevar un control de

los estados de cuentas bancarios de participaciones, aportaciones federales y subsidios que recibe del Gobierno

del Estado, g) Controlar la existencia de créditos fiscales a favor del Municipio y sentar las bases de su liquidación

de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos fiscales, h) Tener el control diario de los movimientos de ingreso y

depósito en auxiliares, así como los cheques y transferencias, i) Registrar los ingresos y los egresos del

Ayuntamiento, para llevar la contabilidad general de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, j)

Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución, con estricta

observancia de lo que determinen los ordenamientos aplicables en la materia, k) Llevar a cabo un análisis y una

evaluación financiera de lo recaudado con respecto a lo presupuestado, explicando las causas de las variaciones, l)

Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y control de los gastos del Ayuntamiento,

m) Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, considerando la estimación de los ingresos del próximo

ejercicio fiscal de que se trate, n) Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal.,Personal que tiene

accesos al tratamiento de datos personales, Area de Recursos Humanos, Responsable de Nómina, Responsable

de pagos vía Bancos y Responsable de la Hacienda Municipal.

Llevar a cabo la administración financiera y tributaria de la Hacienda Municipal, Obligar cambiariamente al

Ayuntamiento en forma mancomunada con el Presidente Municipal y el Secretario General, Enviar al Congreso

del Estado de Jalisco, dentro de los primeros cinco días de cada mes, el corte de caja del mes anterior,

Ordenar y practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes de la Hacienda Municipal, Ejercer las

atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el Ayuntamiento con los gobiernos federal o estatal,

Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que se hubieren omitido por los

contribuyentes, Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, responsables

solidarios y demás obligados que hubieren infringido las disposiciones fiscales; así como vigilar que las

sanciones impuestas por sus dependencias subalternas, sean apegadas en estricto derecho, Actualizar y

cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,

Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, cuando se pruebe

que se enteraron por error aritmético o por pago indebido, Realizar una labor permanente de difusión y

orientación fiscal, así como proporcionar asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la interpretación

y aplicación de las leyes tributarias en el ámbito de competencia municipal, Declarar la extinción de los

créditos fiscales y de las facultades de las autoridades fiscales municipales para determinarlos y liquidarlos,

en los casos y con las condiciones que determina la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia, entre otras obligaciones que se

encuentran plasmadas en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Autlán de Navarro,

Jalisco, Título cuarto, Capítulo III, Art 133, fracciones I-XXXVI.

Personal autorizado para tratamiento

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Hacienda Municipal

Nombre, domicilio, teléfono, No. De seguridad social, RFC y correo electrónico.

Hacienda Municipal

C.P. NORA ANGELICA VELASCO MARTINEZ

Encargada de la Hacienda Municipal

Hacienda Municipal

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un parrafo, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

38


SAT

Banco BBVA Bancomer

Banco HSBC

Banco Banamex

Banco Santander

Banco del Banjio

Banco Banregio

Banco Bansi

Al momento de realizar transferencias solicita el número de cuenta, nombre y clave interbancaria, solamente

hay un persona encargada de hace este tipo de movimientos, la cual cuenta con el usuario y contraseña para

poder ingresar., En base al Artículo 75.- DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (Transferencias) y

los Capitulos: II.- Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos

personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que

motivó el tratamiento de los datos personales; VI.- Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento

o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular; VII.- Cuando la transferencia sea

necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un

tercero. Al momento de realizar transferencias solicita el número de cuenta, nombre y clave interbancaria, solamente

hay un persona encargada de hacer este tipo de movimientos, la cual cuenta con el usuario y contraseña para








tercero.










tercero. Al momento de realizar transferencias solicita el número de cuenta, nombre y clave interbancaria, solamente


poder ingresar.,En base al Artículo 75.- DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN







tercero.


Transferencias

Al Servicio de Administración Tributaria se le transfiere información al momento de realizar las declarciones

mensuales y facturas, el formato de llenado de una factura pide datos personales, tales como RFC, nombre,

código postal, correo elctrónico, entre otras cosas, existen personas que se encargan de realizar estas

actividades y tienen conocimiento de la contraseña para poder ingresar y hacer los movimientos., En base al

Artículo 75.- DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS

OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (Transferencias) y los Capitulos: II.- Cuando la

transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio

de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos

personales; VI.- Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación

jurídica entre el responsable y el titular; VII.- Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato

celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero.

Al momento de realizar transferencias solicita el número de cuenta y nombre a quien se hará el depósito,

solamente hay una persona encargada de hacer este tipo de movimientos., En base al Artículo 75.- DE LA

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (Transferencias) y los Capitulos: II.- Cuando la transferencia se

realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades

propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales; VI.-

Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el

responsable y el titular; VII.- Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por

celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero.


hay un persona encargada de hace este tipo de movimientos, la cual cuenta con el usuario y contraseña para








tercero.










tercero.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

39

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Enero a Diciembre 2018

Enero- Diciembre 2018

Enero de 2019


Julio 2017 a Diciembre

2018


Las bitácoras de Vulneraciones de Seguridad



La información que se maneja en esta área se esncuentra almacenada y resguardada en pogramas COMPAQ,

NOMIPAQ, EMPRESS, PROGRAMAS DE ÓRDENES DE PAGO, PADRÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES

DE GIROS, SISTEMA DE INGRESOS MUNICIPALES DE AUTLAN DE NAVARRO, SIIGEM, DESGLOSE

MONETARIO, ÓRDENES Y PAGARES, SISTEMAS DE ELABORACION DE CHEQUES, cada uno de estos

sistemas cuenta con un usuario y una contraseña que solo la persona encargada del área sabe, tambien hay

infomación guardada en Excel y Word la cual no está encriptada pero se tiene contraseña al momento de

encender el equipo de cómputo.

Mueble de madera color café "Archivo fijo 1" tiene llave y "Archivo fijo 2" se encuetra dentro de las oficinas de

contabilidad y la puerta de la entrada tiene llave, ARCHIVEROS MARCA EASY 5 PUERTAS RET. CL. 20

1.00X45X191 N. ARCHIVERO NEGRO CON PUERTA EN COLOR ROJO CON LLAVE " archivo 1", "archivo 2",

"archivo 3", "archivo 4", "archivo 5", "archivo 6" y en los cajones de los escritorios que se encuentran bajo llave.

SIN VULNERACIONES

ARCHIVEROS MARCA EASY 5 PUERTAS RET. CL. 20 1.00X45X191 N. ARCHIVERO NEGRO CON PUERTA

EN COLOR ROJO CON LLAVE " archivo 1", "archivo 2", "archivo 3", cajones de los escritorios y la

documentación que se maneja día con día, se tiene sobre los escritorios de cada área.

La información se encuentra resguardada en los equipos de cómputo que cuentan con respaldo, la mayoría de

las personas que manejan los datos personales tienen programas y estos cuentan con un usuario y

contraseña, dicho programa se encarga de almacenar toda la información y solo la persona encargada puede

hacer consulta de los datos, ya sea actual o de meses anteriores.




La documentación física se encuentra resguardada en cajas de cartón, las cuales estan en ANAQUELES

GRIS C73 CHAROLAS 1.000 ALTA (TAPANCO) de las oficinas de tesorería, la puerta de la entrada tiene llave

y se cierra al finalizar el día laboral. También hay documentación que se encuentra en los escritorios de cada

área, en cajones.

ANAQUELES GRIS C73 CHAROLAS 1.000 ALTA (TAPANCO) de las oficinas de tesorería, la puerta tiene llave

y se cierra al final de cada día.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un parrafo, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Tres parrafos, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

40

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

Tipo de soporte:


lugar de resguardo:

Programas en que se

utilizan los Datos


Ayuntamiento del

Municipio de Autlán

Sindicatura Municipal

Derechos Humanos

Ministerio Publico

Fuero Común

Ministerio Publico

Fuero Federal

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Libro de Gobierno


Cuadrante de

Citatorios

Cuadrante de

Citatorios

N/A


1 caja de plastico para archivo muerto etiquetados los expedientes correspondiente

al año 2018

Equipo de computo armado color negro identificado con numero de Serie

N940138002550.


Se entrega expediente fisico completo, conforme al Art. 75 Numeral 1 Fraccion II de

la Ley de Proteccion de Datos Personales En Posesion de Sujetos Obligados.

Sistema de tratamiento y seguimiento de conciliaciones vecinales

Lic. Jaime Antonio Hernandez Hernandez

Juez Municipal



Estructura y descripción del Sistema de Juzgado Municipal


1caja de plastico para archivo muerto etiquetadas con los expedientes

correspondientes al año 2019, 1 cajon de archivero con los expedientes

correspondientes al año 2019 con llave y equipo de computo armado color negro

identificado con numero de serie N940138002550 con clave y contraseña

Transferencias


Juzgado Municipal Administrativo



Excel, Word

Conciliación y Calificación y Sanción de Faltas a los Reglamentos Municipales.

Realizar la revision fisica de los usuarios del servicio, correcto llenado y

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema del Juzgado Municipal Administrativo

Nombre, Domicilio, Teléfono.

Se cuenta con una base de datos electronica y expedientes fisicos con un total de

127 expedientes con datos personales que corresponden a 244 titulares al fecha.


Personal autorizado para el tratamiento Lic.Jaime Antonio Hernandez Hernandez, Lic. Juan Manuel Zavalza

soltero y Lic. Guadalupe Garcia Barragan


Cajón de archivero color cerezo con llave.






Tabla en documento de word en el equipo de computo armado color negro

identificado con número de serie N940138002550.

Tabla en documento de word en el equipo de computo armado color negro

identificado con número de serie N940138002550.

N/A

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos parrafos, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglon, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

41

Admin:

Cargo:

Área

Funciones:

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:




Inspector de la Dirección

A la(s) jefatura(s)

A otras áreas municipales

Físicos

Electrónicos

BT- DA-ECO- O. RECIBIDOS -17

BT- DA-ECO- O. ENVIADOS -17

BT- DA-ECO- A. DONADOS -17

BT- DA-ECO- D. NEGOCIO -17

BT- DA-ECO- TRANSPARENCIA -17

BT- DA-ECO- TALAS -17

BT- DA-ECO- CICLOFÍN -17

BT- DA-ECO- PRESENTACIÓN-

CAPACITACIÓN -17









CAPACITACIÓN -18

BT- DA-MADS- O. RECIBIDOS -19

BT- DA-MADS- O. ENVIADOS -19

BT- DA-MADS- A. DONADOS -19

BT- DA-MADS- D. NEGOCIO -19

BT- DA-MADS- TRANSPARENCIA -19

BT- DA-MADS- TALAS -19

BT- DA-MADS- OFICIOS Y ARCHIVOS

BT- DA-MADS- PRESENTACIÓN-

CAPACITACIÓN -19

ARCHIVO 2017 ubicado en la oficina de la dirección de Ecología














Sistema de tratamiento de: la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Jorge Amador Gonzalez Pelayo

Director


Se transfiere la información al área correspondiente de manera escrita con el detalle de la

solicitud Mediante un Oficio o Memorandum en fisico


Los documentos se archivan en lefors clasificados en los siguientes rubros: Oficios Recibidos,

Oficios Enviados, Árboles Donados, Dictámenes de Negocio, Transparencia, Talas, Ciclofín,

Presentación-Capacitación, Oficios y Archivos CHUV

Los documentos se archivan en carpetas en las computadoras (5 equipos) y en una memoria

interna divididos en los siguientes rubros: Oficios Recibidos, Oficios Enviados, Árboles Donados,

Dictámenes de Negocio, Transparencia, Talas, Ciclofín, Escuelas, Presentación-Capacitación,

Oficios y Archivos CHUV

Las bitácoras de acceso y operación cotidiana de: la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Se transfiere la información de la solicitud del servicio al inspector de manera electrónica

principalmente y de manera personal para su debida atención

Personal autorizado para tratamiento: Gloria Rodríguez Ramírez, José Fernando Garcia Pelayo, Maria del Rosario Castrejón Vidrio, Aide

Pelayo Casillas, Maria Guadalupe Medina Maravilla, Leonardo Pelayo Lopez, Fernando Gomez Yeo.

2706

Estructura y descripción del Sistema de: la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable



En base al reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Autlán de Navarro ésta

dirección deberá de vigilar el cumplimiento y la aplicación de las leyes, normas y reglamentos en

materia de medio ambiente con el fin de promover el cuidado, mantenimiento y mejoramiento

de los recursos naturales dentro del municipio.

Proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para el control y mejoramiento ecológico

de nuestro municipio

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de la Direccción de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Nombre, domicilio, teléfono

Se tiene una base de datos clasificados por tipo de servicio en archivos electrónicos y físicos

Soporte físico (archivos) y electrónico ( computadora)Archivero tipo lefort para los archívos físicos divididos en 9 rubros (Oficios Recibidos, Oficios

Enviados, Árboles Donados, Dictámenes de Negocio, Transparencia, Talas, Ciclofín, Presentación-

Capacitación, Oficios y archivos CHUV). Para los archivos electrónicos el resgrardo se realiza en 5

equipos de cómputo de la dirección y se realiza un concentrado periodico en 2 de ellos.

Transferencias: la transferencia de la información se realiza de manera interna tanto en la dirección como con otras áreas en base al artículo

EXCEL, WORD, PDF


Se tranfiere la información de la solicitud del servicio al área correspondiente de manera

electronica, personal o escrita para su debida atención según se requiera.







ARCHIVO 2019 ubicado en la oficina de la dirección de Ecología UNID

AD DE T

RANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Veinticuatro renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

42










CAPACITACIÓN -17









CAPACITACIÓN -18







BT- DA-ECO- OFICIOS Y ARCHIVOS CHUV -

19


CAPACITACIÓN -10


Hoja de cálculo EXCEL, Documento Word, Documento PDF en las computadoras XXX ubicadas en




la oficina de la Dirección








Las bitácoras de vulneraciones de seguridad de: la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable












Hoja de cálculo EXCEL, Documento Word, Documento PDF en las computadoras XXX ubicadas en Hoja de cálculo EXCEL, Documento Word, Documento PDF en las computadoras XXX ubicadas en







UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Veinticuatro renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

43

Admin:

Cargo:

Área

Personal autorizado para

tratamiento

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


RFC

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Libro de pasta dura, de

tamaño carta, en

diferentes colores (rojo,

verde, negro, azul)


Hoja de calculo Excel y

hoja de texto Word


Sistema de tratamiento de datos personales de Proveedores, Contratistas y Personal del la Dirección de Obras Públicas Municipales

Ing. Mitchel García Esparza

Director

Dirección de Obras Públicas Municipales

Se transfiere de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sistema EMPRESS, Sistema de Ordenes de Compra.

Se cuenta con una base de datos la cual registra los datos generales de Nombre, domicilio, teléfono, RFC y cuentas

bancarias de los proveedores y contratistas registrados para la prestación de servicios en materia de obra pública, así

como archivo físico de los documentos oficiales y de control interno del personal de confianza, base y de contrato,

asignados a la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Transferencias

Dar cumplimiento a la normatgividad en materia de edificación y construcción en lo referente a Obra Pública, así

como procurar el ordenamiento territorial y urbano del Municipio de Autlán de Navarro. Ejecutar y supervisar obras

que se ejecuten en el municipio por otras dependencias, programar y ejecutar obra pública del municipio, llevar a

cabo una cuantificación de los volumenes generales de las obras públicas, dirigir, coordinar y vigilar la obra publica

municipal, controlar los avances físicos de las obras públicas, proponer soluciones que consideren viables a fin de dar

atención a las demandas y requerimientos de los habitantes del municipio. Atender a las necesidades en el ámbito

de su competencia de manera conjunta con las diferentes áreas del ayuntamientos y demás dependencias.

Cumplir de manera cabal y satisfactoria todas las obligaciones y normativas de ley que aplican en materia de obra

púlica, Transparencia y Protección de Datos Personales.

Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos personales de Proveedores, Contratistas y Personal del la Dirección

de Obras Públicas Municipales

Nombre, domicilio, teléfono, RFC, cuentas bancarias


1237 (entre Proveedores, Contratistas y Personal de Confianza, Base y Contrato) y

Estructura y descripción del Sistema de tratamiento de datos personales de Proveedores, Contratistas y Personal del la Dirección de Obras Públicas Municipales


Equipo de Computo (archivo digital), archiveros metalicos, anaqueles tipo armario, bodega y/o cuarto de resguardo

para archivo histórico, expedientes de obra y personal adscrito a la dirección, etc.


Listado de los expedientes de obra y de padrones de proveedores de materiales en relación al ramo de la

Construcción y constratistas en materia de obra pública, los cuales contienen información de los datos personales y

la relación de archivo de los expedientes de obra pública.

> Resguardo de expedientes de obra del ejercicio fiscal anterior a la fecha en 2 anaqueles de estructura metalica tipo

armario, color negro, con puertas de madera, sin llaves. > Resguardo de expedientes de obra en físico, ubicados en

bodega y/o cuarto de resguardo de archivo historico (en interior de área de la dirección).

Resguardo de información de datos personales en 2 sistemas de bases de datos. (Sistemas EMPRESS Armonizados

que se encuentra instalado en 1 equipo de computo-PC de Escritorio color negro, marca BenQ, Sistema de Ordenes

de Compra - Obras Públicas instalado en 3 equipos de computo-PC de Escritorio color negro, los cuales se encuentran

conectados a un un Servidor General que esta en resguardo de la Jefatura de Cómputo.



Las Bitácoras físicas, son los libros de pasta dura en tamaño carta, en los cuales se registran todos los datos de los

procedimientos de ejecución de las obras, así como de los tiempos y las dificultados que se tuvieron durante el

periodo de ejecución de las mismas obras, de igual manera el uso y consulta de la información de los archivos en

resguardo. Estas bitácoras se ubican en la Dirección de Obras Públicas bajo la responsabilidad y resguardo del titular

de la dirección.




Ing. Alejandra Guadalupe Castillo Bravo, Ing. José Salvador Zavalza Hernández, Ing. Jesús Martín López Santos, Ing.

Roberto Aureliano Arteaga Luquín.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos parrafos, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


44

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


lugar de resguardo:

Programas en que

se utilizan los D.P.

Tipo de

Transferencia

Oficialía Mayor

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Bitácoras

Electrónica.

Fecha de

vulneraciónAcciones correctivas



Nombre, domicilio, teléfono.

Oficialía Mayor

Sistema de tratamiento del DA-SG-Sistema de Seguridad de la Oficialia Mayor 2018-2021

Lic. Marco Antonio Camacho Maleno

Oficial Mayor


Equipo de computo CPU HP PRO 1005 AIO PC (Natassa), Plataforma del 070 con contraseña particular.

Transferencias


No existen archivos fisicos.

Resguardo reportes de las diferentes areas dependientes a la Oficialia en la plataforma del 070 en Word.

Personal autorizado para tratamiento - Auxiliar Administrativo ( Ing. Natassa Francesca Salas Bartilotti).

Para realizar la verificación correspondiente a la solicitud requerida resguardando los datos personales del

solicitante.




WORD.

Redacta y transcribe oficios, cartas, memorándums, fichas, informes, circulares y documentos en general.

Maneja, controla y actualiza el archivo general de documentos a su cargo. Organiza el archivo de la

correspondencia y documentación de las Jefaturas que conforman la Dirección de Operaciones y Servicios

Públicos Municipales. Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de las distintas jefaturas. Elaboración

de oficios y captura de informes que sean requeridos por su superior inmediato, Realiza comunicaciones,

archivos, y seguimiento de trámites de acuerdo al tipo de servicio y actividad que de forma permanente se le

haya asignado.

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el área, así como la atención

directa y personal o por vías telefónicas o electrónicas al público en general y elaboración de todo

documento que se requiera para solicitar algún servicio a las Jefaturas o informar alguna orden superior a

los subordinados.

Tipo de datos personales pertenecientes al DA-SG-Sistema de Seguridad de la Oficialia Mayor 2018-2021

752 reportes a partir del 01 de Octubre de 2018 al 28 de Febrero de 2019.

Estructura y descripción del Sistema DA-SG-Sistema de Seguridad de la Oficialia Mayor 2018-2021

Soporte electrónico.

No se cuenta con ella, debido a que los reportes de derivan inmediatamente, mediante un memorandum a

la Jefatura correspondiente. Archivando dichas solicitudes y memorandums en una carpeta lefort,

resguardados en Oficialía Mayor.

No existe bitacora de vulneraciones de seguridadUNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglon, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

45

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:


los datos personales


Dependencias de la Administración Pública Municipal

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

BT-DP-JPC-20182021


BT-DP-JPC-20182021


Sin Vulneraciones Identificadas Sin Vulneraciones Identificadas

Libro de Registro Accesos a Datos Personales, ubicado en Escritorio 029/001


Hoja de cálculo EXCEL contenida en C.P.U. 001 JEFATURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Sin Vulneraciones Identicicadas


Estructura y descripción del Sistema de datos de la Jefatura de Participación Ciudadana


Escritorio asignado a la responsable, con numero de inventario 029/001 y C.P.U.'s 1 al 3 Jefatura de

Participación Ciudadana con usuario y contraseña exclusivos

Paquete Microsoft Oficce y PDF.

Transferencias


Aviso de Privacidad conforme al cual se tratan los datos personales

Resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos en que se encuentran los datos personales

Expedientes foliados contenidos en estante 6 Jefatura de Participación Ciudadana, leforts Consultas

N/A


2 372 titulares de datos personales

Sistema de Tratamiento de la Jefatura de Participación Ciudadana

Enf. General. Karen Cristina Morales Mendoza

Jefe

Participación Ciudadana

Personal autorizado para tratamiento: Karen Cristina Morales Mendoza, Francisco Ramón De La Cruz Hinojosa, Sami Yesenia Arreola

1.- Elaborar los planes, programas, sistemas e informes de actividades en materia de transparencia y

protección de datos personales. 2.- Recabar, tratar y archivar información respetando los principios

legales en la materia.

Observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,

información, y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. Acceder, tratar y resguardar

la seguridad de los datos personales respetando los principios legales en la materia.

Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de datos de la Jefatura de Participación Ciudadana

Nombre, domicilio, teléfono, firma.

Se cuenta con una base de datos, de los Comites de Participación Ciudadana, en soporte electrónico

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Dos renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Cuatro renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Nombre de la bitácora. Podría encontrarse la bitácora y sufrir alteraciones.

46

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:Características del lugar

de resguardo:Programas en que se

utilizan los D.P.


SEDENA

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Lista de matricula


Archivo Excel

Programa SEDENA


No existe no existeno existe


Personal autorizado para tratamiento, Arturo Emmanuel Ruvalcaba Flores, Hector Agustin Avalos Rodriguez, Miguel Angel

Gonzalez Zepeda



archivero de 4 cajones color café


equipo de computo, marca LG numero de serie 711uxsk1m110, color negro

equipo de computo, marca LG numero de serie 711uxsk1m110, color negro


Estructura y descripción del Sistema SEDENA


Archivero, de cuatro cajones con llave y equipo de computo LG

Transferencias

Redaccion y transcripcion de oficios, memorandum, informes y documentos en general Controla y

maneja y actualizacion del archivo general de documentos a su cargo, Capatura informacion,

Organiza el archivo de la informacion recibida de Patrimonio Municipal, se atiende a Jefes y

Directores asi como al publico en general, se elaboran oficios y captura de infmacion que es

requerida por su jefe inmediato y la elaboracion de cartillas.

Controla y Organiza la documentacion que se maneja en el área y atiende directamente a Jefes y

Directores asi como al Publico en general por medios electronicos, telefonica.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema SEDENA

nombres, domicilio, teléfono, genero, grado maximo de estudios, estado civil

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico y fisico.

Sistema de tratamiento de Patrimonio Municipal y Reclutamiento

LCP: Arturo Emmnanuel Ruvalcaba Flores

Jefe de Patrimonio y Reclutamiento


Archivero, de cuatro cajones con llave

Equipo de computo con usuarios y contraseñas



Patrimonio Municpal y Reclutamiento

Mediante oficio y en sobre cerrado

EXCEL, SEDENA

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


47

Admin:

Cargo:

Área

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:

Programas en que se

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A


N/A


Los datos comprobatorios que se originan en el área se encuentran archivados en la Oficina

del Secretario Particular y Oficina de enlace de transparencia, ambas con cerradura bajo llave,

N/A



N/A


N/A




Estructura y descripción del Sistema de Seguridad de Presidencia Municipal

Soporte físico

4 leford que contiene los folios del 001-200, 201-400, 401-600 y 601-800 de oficios recibidos en

la oficina de Presidencia Municipal guardados en archivero aglomerado el cual se encuentra

en oficina bajo llave. Libro de registro de atención ciudadana resguardada en gaveta vertical

de 2 cajones con llave.

N/A


Funciones

Redactar y da contestación a oficios, cartas, memorándums, fichas, informes, circulares y

documentos en general; maneja, controla y actualiza el archivo general de documentos a su

cargo; captura información; lleva registros sobre los trámites y servicios que presta el ára de

Presidencia Municipal; organiza el archivo de la correspondencia y documentación del área;

atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la dependencia; elabora oficios y captura

de informes que sean requeridos por su superior inmediato; da seguimiento a trámites de

acuerdo al tipo de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado; lleva el

programa de digitalización de documentos de Presidencia Municipal; coadyuva en la

implementación y ejecución del sistema de clasificación de la información y documentación

del área.

Vigilar y supervisar el correcto resguardo de datos personales que se manejan en el área así

como organizar y controlar la documentación y correspondencia de la misma; atención

directa, personal y telefónica o electrónica al público en general y elaboración de todo

documento que se requiera ya sea para solicitar algún servicio o informar alguna orden

superior a los subordinados.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Presidencia Municipal

Nombre, domicilio, teléfono y en su caso nombre de la empresa de ciudadanos que solicitan

cita con presidente municipal

Se cuenta con una base de datos general en soporte físico dividos en 4 leford con los folios

001-674 desde octubre del año 2018 a la fecha y un libro de registro de atención ciudadana.

Personal autorizado para tratamiento Secretario Particular L.C.P. Luis Armando Pérez, Martha Beatriz Saray Meza y

Francisco Elias Castillo Orozco y Patricia Lizeth Hernández Díaz.

Sistema de tratamiento de Presidencia Municipal

C. Miguel Angel Iñiguez Brambila

Presidente Municipal

Presidencia Municipal

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


48

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:Programas en que se utilizan los

D.P.


N/A

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

bitacora del mes de enero 2019

bitacora del mes de febrero

2019


Bitacora del mes de enero 2019

Bitacora del mes de febrero

2019


correctivas

Gaveta de madera, dos cajones, color café

Servidor general



Rastro

N/A

Word y Excel

Sistema de Tratamiento de la Jefatura Rastro Municipal

M.V.Z.Cristino Sanchez Orozco

Administrador del rastro municipal


Transferencias

Recibir el ganado al sacrificio y guardarlo en los corrales de encierro por el tiempo

reglamentario, Para su inspección sanitaria y comprobación de su legal procedencia, vigilara

y coordinara el sacrificio y evisceración del propio ganado. La obtención de canales e

inspección sanitaria de ellas.

Cumplir con los procedimientos administrativos de los servicios que se proporcionan

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Rastro Municipal

Nombre y telefono

Servidor general


Personal autorizado para tratamiento: Ing. Jose Alberto Corona Cruz



Libro de registro 2018, se almacena en gaveta de madera con dos cajones, color café

Libro de registro 2018, se almacena en gaveta de madera con dos cajones, color café


Servidor general

Servidor general

30 titulares

Estructura y descripción del Sistema Rastro Municipal

Soporte fisico

Gaveta de madera, dos cajones, color café

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


49

Administrador:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:




ELECTRONICA

MANUAL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO CIVIL

LIC.. SARA MIREYA MENDOZA PELAYO

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE Autlán DE NAVARRO JALISCO

REGISTRO CIVIL


Artículo 4º LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.- Las funciones del Registro Civil estarán a cargo de:

I. La Dirección General del Registro Civil;

II. Un oficial jefe del Registro Civil, en cada cabecera municipal; y

III. Las oficialías que sean necesarias para el cumplimiento eficaz de este servicio. El número y la ubicación de las oficialías del

Registro Civil se determinará de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas del lugar, sus distancias, medios de

comunicación y distribución de la población.

Las autoridades previstas en este artículo atenderán de inmediato las medidas que en el ejercicio de sus funciones dicte la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

ART. 21 ( LEY DEL REGISTRO CIVIL DE ESTADO DE JALISCO):. Tener en existencia las formas del registro civil necesarias para

el levantamiento de las actas del registro civil, así como para la expedición de las copias certificadas, de los extractos de las

mismas y documentos del apéndice;

II. Expedir las copias o extractos certificadas de las actas y de los documentos del apéndice correspondiente, cuando le fueren

solicitadas y se paguen los derechos respectivos, conforme a la Ley de Ingresos Municipal; asimismo el oficial podrá certificar

las fotocopias de los documentos que se le hayan presentado con motivo de la realización de sus funciones;

III. Rendir a las autoridades federales, estatales y municipales los informes, las estadísticas y los avisos que dispongan las

leyes;

IV. Fijar, en lugar visible de la oficialía, los derechos pecuniarios que causen las certificaciones y la inscripción de las actas del

Registro Civil, así como una copia de la Ley de Ingresos Municipal en la que aparezcan todos los costos de los actos de la

institución;

V. Contestar oportunamente las demandas interpuestas en su contra y dar aviso a sus superiores jerárquicos;

VI. Organizar el despacho de su oficina de tal forma que toda tramitación sea oportuna, para brindar la mejor atención al público;

VII. Determinar las guardias en días festivos;

VIII. Orientar e instruir al público sobre la trascendencia, consecuencias, requisitos y trámites para la inscripción de las actas del

Registro Civil;

IX. Cancelar las formas que sean inutilizadas con la leyenda "NO PASO", debiendo asentar la causa en las mismas;

X. Entregar y remitir los ejemplares de las formas que dispone la ley;

XI. Elaborar los índices alfabéticos de los registros de su oficialía;

XII. Expedir las constancias de inexistencia que le sean solicitadas, previa comprobación de que no obren en sus oficialías las

actas respectivas;

XIII. Conservar bajo su responsabilidad y cuidado los libros y archivos de la oficialía;

XIV. Instar de manera verbal a quien o quienes comparezcan a efectuar el registro de nacimiento, cuando el nombre que deseen

poner al menor, contenga abreviaturas, diminutivos, claves, números y adjetivos que puedan llegar a denigrar a la persona, o

cuando a juicio del Oficial del Registro Civil resulte impropio, denostante, cause afrenta, ya sea por su rareza, peculiaridad o

dificultad en su emisión y articulación, solicitando se reconsidere su decisión.

Bajo ninguna circunstancia el Oficial del Registro Civil podrá efectuar sugerencias de nombres para los registrados; y

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema (nombre)

Nombres tanto de los registrados, contrayentes, reconocidos, nombre de padres, abuelos paternos y maternos, nombre de

testigos, nombre de declarantes, domicilio, CURP, Firmas de padres, contrayentes, testigos, declarantes, huella digital de los

registrados, huellas digital de los contrayentes, nombre de Médicos certificantes, así como sus domicilios y numero de cedula

Profesional

La base de datos que se genera en el Registro Civil se realiza a traves del llenado de la informacion en un Programa de

Levantamientos llamado SILEACCI, el cual cada acto levantado es repaldado a traves de una Base Datos Interna que resguarda

la informacion y de la cual, una vez generada ya no es visible para los titulares. Además se resguarda la documentacion fisica

que ampara la veracidad de la información.

NACIMIENTOS: 10 TITULARES, DEFUNCIONES: 8 TITULARES, MATRIMOMIOS: 12 TITULARES, RECONOCIMIENTOS: 10

TITULARES, DIVORCIOS: 5 TITULARES, ADOPCIONES: 16 TITULARES, INSCRIPCION DE SENTENCIAS: 7 TITULARES.

SOPORTE ELECTRONICO: PARA EXPEDICION DE ACTAS LOCALES Y ESTATALES SE CUENTA CON UN SISTEMA

ELECTRONICO LLAMADO SECJAL, EN EL CUAL ES CONTROLADO POR EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO; ASÍ COMO EL

SISTEMA ELECTRONICO PARA LA EXPEDICION DE ACTAS FEDERALES LLAMADO SIDEA

SE CUENTA CON UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS CON CADA ACTO

CIVIL CELEBRADO, ESTE ARCHIVO CUENTA CON 4 ESTANTES O ANAQUELES QUE CONTIENEN LOS LIBROS EMPASTADOS

CON LAS ACTAS REGISTRALES, TAMBIEN SE CUENTA CON UN TAPANCO EN LA PARTE SUPERIOR AL ARCHIVO, DONDE SE

RESGUARDAN LOS APENDICES CON LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CADA ACTO CIVIL.

SISTEMA ELECTRONICO SECJAL, SIDEA, SILEACCI, SISTEMA RENAPO.

Transferencias

CADA MES EL REGISTRO CIVIL ENVIA DE MANERA ELECTRONICA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE

LEVANTAMIENTOS SILEACCI A LA Dirección DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO

CADA MES, EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL ENTREGA DE MANERA DOCUMENTAL LAS ACTAS DE REGISTRO DE TODOS

LOS ACTOS LEVANTADOS EN EL PERIODO MENSUAL, EN SUS DOS TANTOS QUE LES CORRESPONDEN PARA DIRECCION Y

RENAPO.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


50

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

MATRIMONIOS

RECONOCIMIENTOS

DIVORCIOS

INSCRIPCIONES

ADOPCIONES

INSCRIPCION DE SENTENCIAS


BASE DE DATOS MENSUAL

Fecha de vulneraciónAcciones correctivas

LIBROS DE REGISTRO DE AÑOS 2013-2015-2016 SON: 3 LIBROS, SE ALMACENAN EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL, AL

CUAL SE ACCESA SOLO CON LLAVE Y EL MANEJO DE LOS MISMOS ES LIMITADO AL PERSONAL

LIBROS DE REGISTRO DE AÑOS 1867 A 2019 SON: 201 LIBROS, SE ALMACENAN EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL, AL





LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS QUE DAN ORIGEN AL SOPORTE FISICO DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES SE

ENCUENTRAN ARCHIVADOS SEGÚN EL TIPO DE LEVANTAMIENTO DEL ACTO CIVIL, LLAMADOS APENDICES, MISMOS QUE

SON RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO DE CADA OFICIALIA. EL RESGUARDO DE APENDICES SE REGIRA POR EL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, CAPITULO XI, ARTICULO 37, QUE A LA LETRA

DICE: Artículo 37. Los documentos relativos a los apéndices o anexos de los archivos tanto de la Dirección como de las

Oficialías, deberán conservarse de acuerdo a lo siguiente:

I. Los de nacimiento 50 años;

II. Los de matrimonio 25 años;

III. Los de defunción 15 años; y

IV. Los de anotaciones marginales 15 años.

Transcurridos dichos términos, se comunicará a la Dirección a efecto de que se provea en cuanto a su destino final. EL ACCESO

FISICO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN

LOS LEVANTAMIENTOS DE ACTOS, SERA DE ACCESO SOLO SI ASI LO REQUIEREN LOS INTERESADOS A TRAVES DE

COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS, PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES. SI LA

INFORMACION FUERA SOLICITADA POR UN TERCERO A TRAVES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, LA

PROTECCION DE DATOS PERSONALES SERAN FUNDAMENTADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL SOPORTE ELECTRONICO CON EL QUE SE CUENTA EN EL REGISTRO CIVIL ES A TRAVES DEL PROGRAMA DE

CONSULTA SECJAL, ESTE ES EXCLUSIVO EN CUANTO AL CONTROL Y MANEJO DEL MISMO POR EL REGISTRO CIVIL DEL

ESTADO; LAS OFICIALIAS SOLO TIENEN ACCESO A LA CONSULTA DE DATOS E IMPRESION DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO,

DEFUNCION, MATRIMONIO, DIVORCIOS, RECONOCIMIENTOS E INSCRIPCIONES; ESTAS ACTAS SON DE LIBRE IMPRESION A

PETICION DEL INTERESADO (CIUDADANO QUE SOLICITA LA EXPEDICION DE UN ACTA), PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS

MUNICIPALES CORRESPONDIENTES. EN ESTA ACCION, EL REGISTRO CIVIL ACTUANDO DE BUENA FE, NO PROCEDE A LA

PROTECCION DE DATOS PERSONALES.




CUAL LA OFICINA QUE LO CONTIENE SE ACCESA SOLO CON LLAVE Y EL MANEJO DE LOS MISMOS ES LIMITADO AL

PERSONAL



LIBROS DE REGISTRO DE AÑOS 1948, DEL AÑO 2003 AL 2012 SON: 12 LIBROS, SE ALMACENAN EN EL ARCHIVO DEL

REGISTRO CIVIL, AL CUAL SE ACCESA SOLO CON LLAVE Y EL MANEJO DE LOS MISMOS ES LIMITADO AL PERSONAL


EL SISTEMA SILEACCI CREA DE MANERA AUTOMATICA UNA BASE DE DATOS EN DONDE ALMACENA LA INFORMACION Y LAS

ACTAS GENERADAS DE LOS ACTOS LEVANTADOS EN EL REGISTRO CIVIL, ESTA BASE DE DATOS SE ENVIA DE MANERA

MENSUAL AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO PARA SU RESGUARDO Y

PROTECCION. CADA OFICIALIA ES RESPONSABLE DEL ENVIO DE LA BASE DE DATOS MENSUAL







UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Ocho renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


51

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario: Actas de verificación

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:




Jefatura de Reglamentos

Bitácoras Físicas


Fecha de vulneración Acciones correctivasNO EXISTE BITACORA DE VULNERACIONES DE

SEGURIDAD No existe denuncia




No existe motivo alguno

Al realizar el inspector la verificación correspondiente se abre expediente el cual es resguardado en el archivero de la oficina




Estructura y descripción del Sistema de Seguridad del área de Reglamentos y Apremios 2015-2018

Soporte físico

N/A

Transferencias


Se establece en la administración pública del Municipio la función de inspección-notificación, con el objeto de vigilar el

cumplimiento de toda la reglamentación del Municipio, de conformidad con la legislación aplicable. Art. 2 Reglamento de

Inspección y Apremios Municipal de Autlán de Navarro.

I. Conocer los programas de inspección que presente cada área administrativa y coordinarse periódicamente con los

titulares de cada una de ellas para revisar los avances.

II. Supervisar que las actividades de inspección-notificación se realicen conforme al presente Reglamento.

III. Solicitar las bajas definitivas del personal de inspección, cuando así lo amerite el caso.

IV. Informar mensual o trimestralmente al Tesorero, al Presidente Municipal y al Cabildo en su caso, del avance en los

trabajos de los programas de inspección-notificación y apremio.

V. Coordinar la realización de programas de capacitación para el personal de inspección- notificación y apremios.

VI. Coadyuvar con el Tesorero en la solución de recursos de inconformidad, interpuestos en relación a las funciones de

inspección y notificación y apremios.

VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal o el Tesorero.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema del área de Reglamentos y Apremios 2018-2021 Nombre completo, domicilio, estado civil, edad, nacionalidad, número de credencial de elector.

Se cuenta con un archivero donde se encuentran resguardados los expedientes en soporte físico.

500 expedientes de las negociaciones a los cuales se les ha levantado verificación

Sistema de tratamiento de Reglamentos y Apremios 2018-2021

Lic. Diego Asgar Villaseño Villaseñor

Jefe de Reglamentos y Apremios

Reglamentos y Apremios

Personal autorizado para tratamiento: Auxiliar Administrativo Marcela Iveth Ríos García

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado (1): Un renglon, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

Bernardo

Texto tecleado

(1)

52

Administrador:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:




DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

FORMATO DIARIO

FORMATO MENSUAL


FORO-AUT-00/00/00


Oficina Municipal de Enlace en Autlan con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

La informacion se envia mediante oficio dirigido al coordinador asignado para esta oficina vía electronica y en fisico mediante personal

de seguridad comisionado por este municipio.

Excel.

Sistema de tratamiento de Documento de Viaje y Formato D

Ing. Carlo Amador Iñiguez Diaz

Jefe de la Oficina de Enlace con la S.R.E

Base de datos electronica de Excel


Personal autorizado para tratamiento ( Ing. Carlo Amador Iñiguez Diaz, Nancy Elizabeth De La Fuente Gabriel, Griselda Edith Cortes Rivera, Lizbeth Guadalupe

Gomez Vazquez, Nora Lisett Tejeda Arechiga, Beatriz Ramos Montes, Luz Margarita Hernández Jimenez )

15,576 titulares de datos personales (2015 a Enero 2019)

Estructura y descripción del Sistema de Documento de Viaje y Formato D

físico y electrónico

Gabinete archivero vertical en madera con llave, equipo de computo LG fiatron n.s.712VNIJ454 con contraseña y caja fuerte

Transferencias

Apoyar a las Delegaciones de la Secretaría en la recepción de documentos y entrega de pasaportes ordinarios, así como de otros

servicios competencia de la Secretaría.

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e

impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidosle. Adoptar las medidas necesarias que

garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Documento de Viaje y Formato D

FORO-AUT-00/00/00 DIARIO



Números de teléfono, Número de Pasaporte, Firma y/o huella digital, folio de identificacion, foto, Fecha de nacimiento, Estado de

Nacimiento, Nacionalidad.


FORMATO DIARIO Y MENSUAL



GABINETE ARCHIVERO VERTICAL EN MADERA CON LLAVE.


HOJA DIARIA DE CALCULO DE EXCEL

GABINETE ARCHIVERO VERTICAL EN MADERA CON LLAVE.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado : Un renglon, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglón, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

53

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Sistema de tratamiento de Datos Personales de la Jefatura de Recursos Humanos

Psic. Hector Manuel Covarrubias Acosta

Jefe

Recursos Humanos

Planear las actividades que realizara recursos humanos durante todo el año: Recabar información de todas las áreas

para conocer sobre sus programas de capacitación. Solicitar Dictámenes a las áreas de Sindicatura y Hacienda:

Enviar oficios al área de Sindicatura Municipal solicitando dictámenes según asunto. Realizar y Entregar

Nombramientos al Personal de Confianza: Realizar la plantilla del Ayuntamiento e identificar el personal que habrá de

ser de confianza conforme a las Leyes y Reglamentos establecen. Gestionar Jubilaciones y Pensiones del Personal

del Ayuntamiento: Enviar oficio a Sindicatura donde se solicitan los dictámenes para la gestión de alguna jubilación o

pensión a petición del interesado. Revisión de correspondencia que llega de todas las áreas: La correspondencia es

recibida por la secretaria y contestada por la misma, con la salvedad de generar la firma por el jefe del área será

turnado al mismo para tal efecto. Supervisar todas las órdenes de pago que se realizan: Los jefes y Directores de

áreas turnarán la información necesaria al departamento de Recursos Humanos donde soliciten el pago de horas

extras del personal bajo su cargo, el Dpto. de Recursos Humanos acreditará la veracidad de la información

presentada antes de turnar a la Hacienda Municipal para efectuar dicho pago. Autorizar constancias de trabajo a

empleados: Solicitar por medio de oficio escrito dirigido al Jefe de Recursos Humanos. Recabar información de todas

las áreas para conocer sobre sus programas de capacitación. Realización de credenciales de los empleados: Hacer

llegar la lista de los empleados con sus cargos al área de Comunicación Social para la elaboración de las

credenciales de identificación del personal como empleado del Ayuntamiento. Resguardar los expedientes de los

trabajadores del Ayuntamiento: Mantener bajo resguardo en orden y control estricto el resguardo de los expedientes

del personal que labora dentro del Ayuntamiento. Establecer los requisitos de contratación de personal para las

diferentes áreas del Ayuntamiento, con base a las necesidades de las mismas: Implementar el profesiograma

(Manual de Descripción de Funciones) actualizado para la selección y contratación de personal con base a los

requisitos. Contratación de Personal de acuerdo a las vacantes existentes conforme al presupuesto de egresos:

Revisar el presupuesto de egresos que las vacantes existentes sean acordes a las cifras presupuestadas. Cumplir

las facultades y atribuciones al área de acuerdo a lo que dictan las Leyes : Aplicables así como los reglamentos

internos del departamento.

Héctor Manuel Covarrubias Acosta (Jefe Del Departamento De Recursos Humanos): Responsable del área,

Coordinación del equipo de trabajo humano, Supervisión de las Actividades del Departamento, Firma de documentos.

Socorro Janitcia Sánchez López (Enlace De Trasparencia) Responsable del Personal de Confianza, Enlace de

Transparencia, Diseño y Entrega de Credenciales. Rosa Marlenny Rodriguez Pelayo (Coordinadora De Capacitación Y

Vinculación): Coordinar las capacitaciones del personal del Ayuntamiento, Vínculo con las universidades con las que

se tienen alianzas de trabajo, Control y seguimiento de prestadores de servicios y prácticas profesionales. Digna

Patricia Limón Michel (Secretaria Del Departamento De Recursos Humanos): Supervisión de las Actividades y

Pendientes del Personal Auxiliar de Recursos Humanos, Responsable de Manejo y Control del Personal de Base,

Trámites, Movimientos de Altas, Bajas y Modificaciones en el sistema de Control Interno, Realización de Documentos

Administrativos (Constancias, Actas Admin., Dictámenes, etc.), Checar Asistencia del Personal, Responsable de

Entrega de Información Concerniente a las Áreas Solicitantes. Carlos Alberto Olguin Ruiz (Auxiliar Administrativo Del

Departamento De Recursos Humanos): Responsable del Personal Eventual (Control y Manejo de la Información),

Revisar y Realizar Informe para Recursos Humanos Respecto de Órdenes de Pagos por Honorarios (Vinculación

Carlos), Realizar Nominas para Pago de Horas Extras, Realizar Informe de la Relación de Pagos en la Quincena,

Resguardo de Expedientes, control de entrada y salida (Préstamos de éstos // Apoyo Digna). Gerardo Hernández

Figueroa (Auxiliar Administrativo Del Departamento De Recursos Humanos) Responsable del Personal de Contrato:

Realizar Contratos y Recabar Firmas, Control de la Información y fecha de términos de contrato, Revisar que los

expedientes estén completos Responsable del Manejo de Pensiones del Estado. Betsaida Belén Chagollán Rangél

(Auxiliar Contable Del Departamento De Recursos Humanos) Manejo del SUA (Altas, Bajas y Modificaciones) Trámites

para Capacitaciones y Prestadores de Servicios, Vínculo con las Universidades, Diseño Plan Anual de Capacitación

del Personal. Edwind Antonio Barajas Ríos (Auxiliar Administrativo Del Departamento De Recursos Humanos):

Responsable de la clasificación, organización y resguardo de los documentos (expedientes), apoyo en la actualización

de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema se Seguridad del Departamento de Recursos Humanos

Nombre, domicilio, teléfono, No. De seguridad social, huella digital, RFC,Foto, Acta de Nacimiento, Curriculum, Carta

de no antecedentes penales.

Se cuenta con una base de datos dentro del Programa de Control de Movimientos de Personal, en el que se

encuentracon toda la informacion general de los trabajadores; personal y laboral instalado en siete equipos de

computo de la oficina de Recursos Humanos. Se cuenta con una base de datos de expedientes del personal

digitalizados los que se encuentran en el equipo de computo de marca ASUS con N/S 940399124252 y respaldada en

el disco duro externo marca ADATA N/S MSIP-REM-A99-AHD710, asi mismo se cuanta con la base de datos de

expedientes fisicos del personal ubicada en tres archiveros de madera de tres puertas bajo llave, ubicados en la

primera seccion de la oficina de recursos humanos.

Personal autorizado para tratamiento de D.P. Jefe de Area, Secretaria, Auxiliares Administrativos


UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


54

Tipo de soporte:


resguardo:

Programas en que se

utilizan los Datos

Personales


IMSS

Pensiones

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Bitacora de Prestamo de

Expedientes


7 Equipos de computo


La transferencia de datos se realiza por medio electronico mediante la Platforma del Instituto de Pensiones del estado

IPEJAL, al cual se ingresa mediante un usuario y contraseña para el manejo municipal, el personal autorizado en esta

municipalidad para manejar los datos del personal afiliado a Penciones del Estado es el Lic. Gerardo Hernandez

FIgueroa.

La transferencia de datos personales con el Instituto mexicano del seguro social se realiza de manera electronica

mediante la plataforma Sistema Unico de Autodeterminacion (SUA) y de manera fisica con la entrega de

documentacion a las oficinas del IMSS.

Equipos de computo con contraseña (7 equipos de computo HP N/S MXX8280N0K, ASUS N/S 940399124252,

ENSAMBLADA N/S 0213001004347, ACTIVE COOL 1561510332, ENSAMBLADA 1561510327, ACTIVE COOL

1561510337 todos color negro y CPU TRUEBASIX CON MONITOR ACER) de la Jefatura de Recursos Humanos ,

Programa de Control de Movimientos de Personal con usuarios y contraseñas, todo se resguarda en el Servidor

General de datos en la Jefatura de Informatica en el que se realizan respaldos diariamente bajo la responsabilidad

del jefe del esa area.


Carpeta de registro de entradas y salidas color naranja resguardada en la oficina de recursos humanos en recopilador

sobre primer escritorio


Equipos de computo ubicados en la primer sección de la oficina, con programas especiales para el registro de movimientos del personal.

Estructura y descripción del Sistema de Seguridad de Recursos Humanos


La oficina del Departamento de recursos Humanos esta dividida en dos secciones: la primera cuenta con; dos

puertas de madera bajo llave, tres archiveros de madera con tres puertas bajo llave, archivero de dos cajones color

cerezo con negro sin llave, una repisa superior color blanco que se usa en ventanilla de atención a personal, superficie

del primer y segundo escritorio. Segunda sección; tapanco en la parte superior de la oficina del departamento con

escalera sin llave, sin embargo algunos de los documentos si bien se encuentra dentro la oficina bajo llave no tienen

un sitema alterno de seguridad ya que se encuentras en cajones o repisas sin llave, asi mismo la documentacion que

se encuentra en el tapanco se encuentra en cajas de carton sin nunguna seguridad especifica.

Transferencias


Resguardo 757 expedientes fisicos en dos archiveros de madera con tres puertas cada uno bajo llave, asi como un

archivero de dos cajones color cerezo con negro sin llave

Resguardo 757 expedientes digitalizados en disco duro externo resguardado en tercer cajon de escritorio sin llave y

en equipo de computo marca ASUS con N/S 940399124252. Informacion general de 757 trabajadores en el Programa

de Control de Movimientos de Personal instalado en los 7 equipos de computo( HP N/S MXX8280N0K, ASUS N/S

940399124252, ENSAMBLADA N/S 0213001004347, ACTIVE COOL 1561510332, ENSAMBLADA 1561510327, ACTIVE

COOL 1561510337 y CPU TRUEBASIX CON MONITOR ACER) del Departamento de Recursos Humanos. Toda la

informacion digital esta resguardada en el Servidor General de Datos en la Jefatura de Informatica en el que se

realizan respaldos periodicos bajo la responsabilidad del jefe del esa area.





UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Un renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

55

Administrador:

Cargo:

Área:

Funciones

Obligaciones

Inventario: Área de

Permisos

Bases de datos

No. De titulares


Constancias

Bases de datos


Certificaciones

Bases de datos

No. De titulares

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.

Se cuenta con una base de datos general del área de Certif icaciones en forma fisica en el Archivo Historico

Las Actas de Sesiones de Ayuntamiento y Consejo de Giros Restringidos y Consejo de Vialidad y Transporte del

municipio de Autlán estan espuestas de manera Pública ante la Unidad de Transparencia por lo tanto no se protejen

los datos personales, como lo son Nombre, Domicilio y razón social en caso de ser alguna empresa.

9,149 constancias y certif icaciones emitidas y resguardadas en el Archivo Historico de manera f isica de los años

2015-2018

Se cuenta con una base de datos general del área de Permisos en soporte electrónico y f isico.

Se cuenta con una base de datos general del área de Constancias en forma fisica en el Archivo Historico

34, 320 titulares registrados de manera fisica en 63 Tomos que contienen Actas de Sesiones de Ayuntamiento

de los años 1999-2018 y 4 Tomos que contienen Actas de Consejos de Giros Restringidos y Consejo de Vialidad de

los años 2012-2018

Personal autorizado para tratamiento Secretarias ( Irma Yesenia Ancira Alvarado, Maria Emilia Gómez Flores Alma Luisa Rodriguez

Ruiz, y María Guadalupe Rojas Castañón)

EXCEL, WORD, PDF

Redacta y transcribe oficios, cartas, memorándums, f ichas, informes, circulares y documentos en general, Maneja,

controla y actualiza el archivo general de documentos a su cargo,Captura información,Lleva registros sobre los

trámites y servicios que presta la Secretaria General, Organizar el archivo de la correspondencia y documentación

de la Secretaría, Atiende a la ciudadanía en los asuntos propios de la Dependencia, Elaboración de oficios y captura

de informes que sean requeridos por su superior inmediato, Realiza comunicaciones, archivos, y seguimiento de

trámites de acuerdo al tipo de servicio y actividad que de forma permanente se le haya asignado,Lleva el programa

de digitalización de documentos de la Secretaria General, Coadyuva en la implementación y ejecución del sistema de

clasif icación de la información y documentación de la Secretaría.

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el área, así como la atención directa y

personal o por vías telefónicas o electrónicas al público en general y elaboración de todo documento que se requiera

ya sea para solicitar algún recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de tratamiento de la Secretaria General 2018-2021

Domicilio, f irma

Se cuenta con una base de datos de las Actas de Ayuntamiento y Consejos de Giros Restringidos y Consejo de

Vialidad y Transporte se encuentran en Archivo Digital y f isico Resguardado en la secretaria General del

Ayuntamiento.

1,455 expedientes de permisos provisionales apartir de los años 2013-2018

Estructura y descripción del Sistema de tratamiento de la Secretaria General 2018-2021


Secretaría General

Sistema de tratamiento de la Secretaria General 2018-2021

L.A. Gilberto García Vergara

Secretario General del Ayuntamiento

Nombre,fotografia,domicilio, fecha de naciento lugar de Nacimiento numero de Acta libro y oficialia, ocupación,

salario,lugar de Residencia.

Nombre y f irma de los contratantes y testigos que f irman los contratos o cartas poder.

Expedientes de Permisos Provisionales Archivero Aglomerado Color Natural de cuatro gavetas Marca Hecdel y

equipos de computo CPU compac 3D2BLBZAD3EZ s/ L0581 (yesy), Cpu marca acteck intel pentium dual core e6500

s/n 940138002508 disco duro 1500GB (Emy), Cpu ensamblado que influye: disco duero de 500 gb, dual core y

ramsn/940138000997 (Lupita) y cpu ensamblado RC430KWN11130401322 (secretario general) Alma.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado : Un parrafo, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

56


Jefatura de Reglamentos

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A


N/A





Transferencias


Resguardo expedientes de Permisos provisionales en Archivero de 4 gavetas , Tomos de Actas de Sesiones de

Ayuntamiento y Consejos de Giros Restringidos y Vialidad en Archivero de 4 puertas tipo persiana

Resguardo expedientes de Permisos provisionales, Actas de Sesiones de Ayuntamiento, Consejo de Giros

Restringidos, Consejo de Vialidad en Archivo de Excel, PDF y Word. Toda información es resguardada en Equipos

de computo CPU compac 3D2BLBZAD3EZ s/ L0581 (yesy), Cpu marca acteck intel pentium dual core

e6500 s/n 940138002508 disco duro 1500GB (Emy), Cpu ensamblado que influye: disco duero de 500 gb,

dual core y ramsn/940138000997 (Lupita) y cpu ensamblado RC430KWN11130401322 (secretario general)

Alma. todas las maquinas bajo contraseña



N/A

N/A


Para realizar la Verif icación correspondiente a la solicitud requerida resguardando los datos personales del

solicitante en archivero bajo llave

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


57

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


lugar de resguardo:

Programas en que


Tipo de

Transferencia

Jefatura de

Servicios Generales

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Bitácoras

Electrónica.

Fecha de

vulneraciónAcciones correctivas

N/A

N/A

N/A

No existe bitacora de vulneraciones de seguridad

Linea de Atención Ciudadana 070

LLevar un control del personal que labora dentro de la jefatura, tanto en lo administrativo como en lo

operativo, llevar un control sobre sus vacaciones, dias de descanso, dias por puntualidad, días

economicos, faltas y elaboración de actas administrativas en su caso. Apoyo al Jefe de Servicios Generales

en lo que ve a las actividades designadas por la Oficialía Mayor, Llevar evidencia fotografica de las

actividades que se realizan y derivarlas al área de Comunicación Social. Manejo como enlace de

trasnparencia de la información solicitada por la UTI.

Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en el área, así como la atención

directa de las solicitudes recibidas. Informar alguna orden o algun comunicado superior a los compañeros.

Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de la Jefatura de Servicios Generales 2018-2021

752 reportes a partir del 01 de Octubre de 2018 al 28 de Febrero de 2019.

Estructura y descripción del Sistema de tratamiento de la Jefatura de Servicios Generales 2018-2021

Soporte electrónico.






Nombre, domicilio, teléfono.

Jefatura de Servicios Generales

Sistema de tratamiento de la Jefatura de Servicios Generales 2018-2021

C. José Martino González Quintero

Jefe de Servicios Generales


La información se reguarda en un servidor del la jefatura de Informatica

Transferencias


N/A

Linea de Atención Ciudadana 070

Personal autorizado para tratamiento - Auxiliar Administrativo ( C. Osvaldo David Ambriz Morán).

Para realizar la verificación correspondiente a la solicitud requerida resguardando los datos personales del

solicitante.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


58

Administrador

Cargo

Área

Funciones

Obligaciones

Inventario

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


lugar de resguardo:

Programas en que


Dos archiveros de cuatro cajones, con número de identif icacion UTIM I y UTIM II, sin

llave, cajon escritorio gris UTIM II sin llave, cajon escritorio café UTIM I con llave.

1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones: I. Administrar el sistema del sujeto

obligado que opere la información fundamental;

II. Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado; III. Recibir y

dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar el

expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento respectivo; IV.

Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información

pública: a) Por escrito; b) Para imprimir y presentar en la Unidad, y c) Vía internet;

V. Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de acuerdo al

Reglamento; VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a

la información pública; VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para

elaborar una solicitud de información pública;

VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las personas

físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado actos de autoridad,

la información pública de las solicitudes procedentes; IX. Solicitar al Comité de

Transparencia interpretación o modificación de la clasificación de información pública

solicitada; X. Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la

respuesta de solicitudes de información;

XI. Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa de los

encargados de las oficinas del sujeto obligado para entregar información pública de libre

acceso; XII. Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos que aseguren

la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

XIII. Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la cultura de la transparencia y

el acceso a la información pública; y XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones

legales o reglamentarias aplicables.

Atención al público en materia de acceso a la informcación pública y protección de

datos personales en posesión del sujeto obligado. Articulo 31 LTAIPM


Estructura y descripción del Sistema Solicitudes de Información, Derechos ARCO, Protección de

Datos Personales

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Solicitudes de Información, Derechos ARCO,

Protección de Datos Personales

Sistema de tratamiento de Solicitudes de Información, Derechos ARCO, Protección de Datos

Personales

Lic. Sandra Janitzia Del Toro Dueñas

Titular de la Unidad de Transparencia

Unidad de Transparencia e Información Municipal

Paquete Microsoft Off ice, Sistema Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia

Personal autorizado para tratamiento (Titular de la Unidad de Transparencia, Auxiliar Admistrativo

y Asesores Juridicos)

Domicilios, números teléfonicos, correos eléctronicos,

Se cuenta con una base de datos en soporte electronico.

760 Titulares

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


59

Transferencias



Unidades Administrativas del

Sujeto Obligado

Transferencia de datos personales a unidades administrativas con la finalidad de dar respuesta a la petición del solicitante. De conformidad con los establecido por el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Otros Sujetos Obligados

Transferencia de datos personales a otros Sujetos Obligados con la finalidad de dar respuesta a la petición del solicitante. De conformidad con los establecido por el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.


Físicos Dos archiveros de cuatro cajones, color blancos, con número de identificación UTIM I y UTIM II, sin llave, cajón escritorio gris UTIM II sin llave, cajón escritorio café UTIM I con llave.

Electrónicos La información se resguarda en computadora marca Lanix, color negro, con número de serie 433750000000000097


Bitácoras Físicas Identificación y/o lugar de almacenamiento

Libro de Gobierno UTIM

Libro de Gobierno color azul, con la leyenda "LIBRO DE GOBIERNO UTIM", mismo que se resguarda en archivero color blanco de cuatro cajones con número de identificación UTIM II



Archivo Excel Hoja Excel, se almacena en equipo de cómputo ensamblado color negro, anaquel lanix, con número de serie 433750000000000097, mismo que cuenta con nombre de usuario y contraseña y antivirus.

Las bitácoras de Vulneraciones de Seguridad

Fecha de vulneración

Motivo de vulneración Acciones correctivas

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


60

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

Número de Titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:

Programas en que se

utilizan los D.P.


Seguridad publica

Policia Investigadora

Agencia del Ministerio publico

Sistema Dif Municipal

Presidencia municipal

Titular del expediente

Con un total de 10870 datos personales que corresponden a 21614 titulares.

Estructura y descripción del Sistema Servicios Medicos Municipales


5 Cajas de carton para archivo muerto etiquetadas con el numero de serie 1 - 5 y

año al que corresponden los expedientes y equipo de computo armado color negro

identificado con numero de Serie 022010007885, Locker dos puertas para

medicamento color gris con llave Numero de control 015030JJb000L

Transferencias

Se entrega expediente fisico completo, conforme al Art. 75 Numeral 1 Fraccion V de


Servicios Medicos Municipales



EXCEL, WORD

Consulta médica, Expedición de incapacidades medicas, Certificación de

defunciones, Partes médicos legales, Dictámenes médicos de alcoholismo y

drogadicción, dictamen médico/ psiquiátrico, dictámenes médicos de salud

Realizar la revision fisica de los usuarios del servicio, correcto llenado y

almacenamiento de expedientes de acuerdo a lo establecido en el Manual de

Organización, Operación, Procedimientos, Servicios y Protocolo de la

Dependencia Servicios Medicos Municipales.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Servicios Medicos Municipales

Nombre, Domicilio, Teléfono, Antecedentes Medicos, Causa de Muerte Directa

Se cuenta con una base de datos electronica y expedientes fisicos


Personal autorizado para tratamiento Dra. Xochitl Esther Patron Bogarin, Dr. Fausto Antonio Ambriz Galvan, Luis

Alonso Arreola Zavalza

Se entrega expediente fisico completo, conforme al Art. 75 Numeral 1 Fraccion VII

de la Ley de Proteccion de Datos Personales En Posesion de Sujetos Obligados.

Sistema de tratamiento de Servicios Medicos Municipales

Dra. Xochitl Esther Patron Bogarin

Medico Municipal

Se entrega expediente fisico completo, conforme al Art. 75 Numeral 1 Fraccion III


Se entrega expediente fisico completo, conforme al Art. 75 Numeral 1 Fraccion III


Se entrega expediente fisico completo, conforme al Art. 75 Numeral 1 Fraccion IV

de la Ley de Proteccion de Datos Personales En Posesion de Sujetos Obligados.UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


61

Bitácoras Físicas

Certificados de

Defuncion


Lesiones 1

Alcoholemia 1

Incapacidades Medica

Dictamen

Valoracion Medico

Psiquiatrica

Constancia Dif

Hoja de cálculo EXCEL en el Equipo de computo armado color negro identificado

con numero de Serie 022010007885, con Nombre de Usuario y Contraseña Dentro

del Cubiculo de Servicios Medicos Municipales.




Documento de Word en el Equipo de computo armado color negro identificado con

numero de Serie 022010007885, con Nombre de Usuario y Contraseña Dentro del

Cubiculo de Servicios Medicos Municipales.

Las bitácoras de Vulneraciones de seguridad Servicios Medicos Municipales

Lefort verde tamaño oficio, dentro de locker dos puertas color gris con llave

Numero de Control 015030JJb000L dentro del Cubiculo de Servicios Medicos

Municipales













UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Seis parrafos, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

62

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:


los D.P.


CEA JALISCO

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A


INSPECCIONES


Sistema de tratamiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Ing. Juan Carlos Maldonado Villafaña

Jefe Administrativo de la Jefatura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Jefatura Administrativa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

JEFE ADMINISTRATIVO, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E INSPECTORES


Atención al usuario en general, Revisiòn de tarifas, firma de documentos (contratos, certificados etc.),

contabilización de polizas de ingresos, reportes a las dependencias, Elaboración de convenios, notificar,

checar auditorias internas, apoyo administrativo.

Administrar y proporcionar los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado. Otorgar

facilidades para la práctica de auditorías al sistema y organismos auxiliares cuando le sea requerido.

Resolver y trámitar las solicitudes para la p´restación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

saneamiento. Emitir la resolución de las inconformidades, recursos y quejas, con motivos de la prestación

de los servicios o por el cobro de los derechos y aprovechamientos. Vigilar el cumplimiento de las

disposiciones del presente reglamento, por parte de los usuarios de los servicios.Vigilar el desempeño

del personal que labore en el sistema y organismos auxiliares. Las demás le sean asignadas por el

presidente municipal o por el ayuntamiento.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

NOMBRES, DOMICILIOS, FIRMAS

SE ACTUALIZA CADA AÑO EN PLATAFORMA DIGITAL SISAP Y SE TESTAN DATOS PERSONALES

SIIGEM- AUTOCARD- EXCEL- WORD- HAR DWARE- SOFTWARE- PDF- CERTIFICADO DE NO ADEUDO-

LECTURA DE MEDIDOR-CREDENCIALES DE DESCUENTO

SIIGEM Servicios de Agua v2011


ANAQUEL DE COLOR VERDE CON 3 SEPARADORES UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA JEFATURA, CON COMPUTADORA 1, 2, 3 EN AREA COMUN, ATENCIÓN AL PÚBLICO. COMPUTADORA 4 SERVICIO DE

ATENCIÓN A CLIENTES JEFE ADMINISTRATIVO Y COMPUTADORA 5 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA

JEFATURA.




N/A


SISTEMA INTERNO DE RED (SERVIDOR)

23552 cuentas

Estructura y descripción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento


DIGITAL (SE RESGUARDA EN EL AREA DE INFORMATICA EN LA BASE DE DATOS CON PLATAFORMA SQL)

FISICA( CONTAMOS CON ARCHIVEROS, ANAQUELES Y CAJONES ASEGURADOS CON LLAVE Y CANDADO.

Transferencias


UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


63

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:Características del lugar de

resguardo:Programas en que se utilizan

los D.P.


Eléctricistas

Fisicas

Electrónicos

Bitácoras Físicas

N/A



Jefatura de Alumbrado Público

Pedro López Quintero

Jefe


Alumbrado Público

Para que sean atendidos los reportes recibidos reservando los datos personales

070 Línea de Atención Ciudadana

Cumplir de forma eficaz y eficiente con todas las funciones administrativas y operativas que se proporcionan, así

como el trato digno y respetuoso entre compañeros.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Alumbrado Público

Nombre, domicilio, teléfono

Servidor HP Proliant ML 350


Personal autorizado para tratamiento Pedro López Quintero, Francisco Guevara Leal, Daniel Amaral Hernández, María del Socorro Godínez Rico,

Martín Morales Quintero, Everardo Blanco Hernández, Gerardo Sebastían González Sánchez, Alejandro Ramón Gómez Llamas, Manuel, Manuel

González Vargas y Javier Rodríguez Cárdenas

1,530 de Julio 2018 al 22 Febrero 2019

Estructura y descripción del Sistema Alumbrado Público


Servidor de base de datos, Plataforma MySQL, Windowa 2003 Server, Servidor HP Proliant ML 350

Electrónico

Servidor HP Proliant ML 350

Transferencias

Se transcriben oficios, cartas, memorándums, fichas, informes, y documentos en general, Maneja, controla y actualiza el archivo general

de documentos a su cargo, Captura información, Lleva registros sobre servicios que presta, Organiza el archivo de la correspondencia y

documentación, Se atiende a los nuevos urbanizadores revisando los proyectos, posteriormente se superviza las instalaciones

eléctricas, Elaboración de oficios y captura de informes que sean requeridos por su superior inmediato, se da seguimiento a los

reportes recibidos, Se da respuesta a las solicitudes de los cuidadanos hechas por transparencia, así como se suben los formatos a la

Plataforma Nacional, se da seguimiento los reportes realizados por la ciudadanía, Se brinda apoyo de mantenimiento eléctrico a las

diferentes instituciones que lo soliciten, Se da mantenimiento a las líneas telefónicas del ayuntamiento, Se damantenimiento eléctrico a

los equipos de bombeo, anualmente se realiza el censo (conteo) de las lámparas intaladas en el municipio en cojunto con C.F.E.

N/A

Servidor HP Proliant ML 350, ubicado en la Jefatura de Informática





N/A

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


64

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


de resguardo:Programas en que se

utilizan los D.P.


UTIM

CPJ INJUVE

Físicos

Electrónicos

Mediante oficio y con la protección de información reservada o confidencial

EXCEL, Word y plataforma CPJ INJUVE.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Socio IMAJ y Programas Sociales

Nombre, domicilio, teléfono, CURP, Constancia de Estudio.


Resguardo 4639 en Archivero, #1 IMAJ de cuatro gavetas color amarillo jaspe con llave.

Resguardo 4639 en equipo de computo modelo hp compaq 6005 pro SFF PC, N.S. MXL2020BM1


Transferencias

Sistema de tratamiento de ingreso a credencial Socio IMAJ, Programas Sociales

Diego Armando García García.

Director

Instituto de la Juventud Autlán Personal autorizado para tratamiento Diego Armando García García, Jazmín Carely Terríquez Sánchez, Selene Elizabeth Perez

Rosales, Deisy Anahí Llamas López, Carlos Missael Bugarín Michel.

4,639 titulares de datos personales pertenecientes a credenciales socio imaj y programas sociales.

Estructura y descripción del Sistema Socio IMAJ

Soporte físico y electrónico Archivero, #1 IMAJ de cuatro gavetas color amarillo jaspe con llave y equipo de computo, modelo

hp compaq 6005 pro SFF PC, N.S. MXL2450WHM.

Estudiar analizar proponer y ejecutar las políticas públicas en materia de atención a la juventud que

permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del municipio de Autlán de Navarro

Fungir como representante del Gobierno Municipal de Autlán de Navarro en materia de juventud

ante los gobiernos federales estatales y municipales organizaciones privadas sociales y organismos

internacionale así como en foros convencione encuentros y demás reuniones Ser un órgano que

represente al gobierno municipal de Autlán de Navarro en el ámbito juvenil y promueva a cada

joven del Municipio en su desarrollo personal profesional y cívico

Constitucion Poítica de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Jalisco,

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, y el Reglamento de

Gobierno y de la Administración Pública de Autlán de Navarro.

Se cuenta con una base de datos general en soporte electrónico, en base de datos CPJ INJUVE en

plataforma, asi como en fisico en archivero #1 IMAJ de cuatro gavetas color amarillo jaspe donde se

resguardan con bajo llave.

Mecanismos de autentificación

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado : Dos renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


65

Bitácoras Físicas

BT- DA-IMAJF- 2010

BT- DA-IMAJF- 2011

BT- DA-IMAJF- 2013

BT- DA-IMAJF- 2014

BT- DA-IMAJF- 2015

BT- DA-IMAJF- 2016

BT- DA-IMAJF-2017

BT- DA-IMAJF-2018

BT- DA-IMAJF-2019


BT-DA-IMAJE- 2010

BT-DA-IMAJE- 2011

BT-DA-IMAJE- 2013

BT-DA-IMAJE- 2014

BT-DA-IMAJE- 2015 - 2018

BT-DA-IMAJE- 2019


Libro de registro 2018, se almacena en archivero, #1 IMAJ de cuatro gavetas color amarillo jaspe con

llave.




llave.


llave.Libro de registro 2011, se almacena en archivero, #1 IMAJ de cuatro gavetas color amarillo jaspe con

llave.


llave.




llave.


llave.


llave.

Hoja de cálculo EXCEL con encriptación tipo contraseña en equipo de computo modelo hp compaq

6005 pro SFF PC, N.S. MXL2020BM1.



6005 pro SFF PC, N.S. MXL2020BM1.Hoja de cálculo EXCEL con encriptación tipo contraseña en equipo de computo modelo hp compaq





6005 pro SFF PC, N.S. MXL2020BM1. Hoja de cálculo EXCEL con encriptación tipo contraseña en equipo de computo modelo hp compaq



llave.

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Seis renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto

Eliminado: Nueve renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

66

Admin:

Cargo:

Área

Funciones

Obligaciones:

Inventario:

Bases de datos

No. De titulares

Tipo de soporte:


resguardo:Programas en que se

utilizan los D.P.


N/A

Físicos

Electrónicos

Bitácoras Físicas

Bitacora de movimientos fisica


N/A


Sin vulneraciones


Personal autorizado para tratamiento: Mario Alberto Vargas Calvario, Jefe de Informática y Jose Guadalupe Alvarado Ornelas

Supervisor de Informática

N/A

Estructura y descripción del Sistema Informatica

SITE(CUARTO DE TELECOMUNICACIONES)

CINCO SERVIDORES



Las bitácoras de riesgos o incidentes


Dentro del SITE


N/A

Sistema de tratamiento de Informática

Mario Alberto Vargas Calvario, José Guadalupe Alvarado Ornelas

Jefe de Informática, Supervisor de Informática



Cuarto de telecomunicaciones con sistema de seguridad normatizados; cinco servidores

Transferencias

Jefatura de Informática

N/A

070, SIIGEM, EMPRESS, NOMIPAQ Y COMPAQ, APLICACIONES DEL PROPIO AYUNTAMIENTO

Mantener segura la información y generar respaldos de la mismaGenerar respaldos periodicamente de las bases de datos de manera que ante cualquier eventualidad

dar respuesta pronta y efectivaTipo de datos personales pertenecientes al sistema de Informatica

Nombre, domicilio, teléfono…

Se cuenta con una base de datos en soporte electrónico las cuales se generan en las diveras areas

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto

Eliminado : Dos renglones, información reservada, información reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seguridad de los datos personales. Indicaría la condición de los datos y se podrían en contar puntos débiles.

HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


HP

Cuadro de Texto


67

ANEXO I

FORMATO A

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

68

Fisico Electronico Mixto

Robo, extravio o copia no autorizada

Uso, acceso o tratamiento no autorizado

Daño, alteración o modificación no autorizada.

Seleccione el tipo de vulneración

Identificativos Laborales

Cantidad de Titulares

Soporte de la informacion Vulnerada

Pérdida o destrucción no autorizada

Responsable del Area

Causa de la Vulneración

Sistema (s) de Información o Base (s) de Datos

Vulnerado (s)

Nombre

Cargo

Area

FORMATO A

Vulneraciones a los Sistemas de Información y Bases de Datos

Fecha del Incidente

Contenido de la Bitacora Complete el contenido de la Bitacora

Caracteristicas Personales

Procedimientos

Administrativos o Judiciales

Tipos de datos personales comprometidos

Nombre y firma de quien reportaNombre y firma del administrador del

sistemaNombre y firma del titular del area

Academicos Patrimoniales

Salud Ideologicos

Origen Vida Sexual

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

69

ANEXO II

FORMATO B

UNID

AD DE T

RANSPARENCIA

70

Los hechos de modo tiempo y

lugar enunciado en el formato A

Resguardante del soporte fisico o

electronico vulnerado

Lo que el titular del area

considere pertinente

Apartado B

Administrador del sistema (s) de

información o base (s) de datos

vulnerado (s)Usuarios del sistema (s) de

información o base (s) de datos

vulnerado (s)

Resguardo de los soportes

Usuarios

Medidas de seguridad fisicas,

tecnicas y administrativas

aplicadas

Las causas enunciadas en el

formato A

En caso de que la información no estuviera vulnerada, solicite al responsable del area un informe al respecto con el objeto

de responder el contenido del apartado A.

Apartado A

Fecha en que se creo el sistema

de información o base de datos

vulnerada

Fundamento legal para la

obtención de datos personales

Número de Investigación

La información vulnerada esta

registrada en el documento de

seguridad

SI NO

Nombre del Responsanble de la

Investigación

Cargo

Area

FORMATO B

Vulneraciones a los Sistemas de Infromación y Base de Datos

Contenido de la Bitacora Complete el contenido de la Bitacora

Fecha del Incidente

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

71

Anexo III

Bitácora de

Transferencias

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

72

Fecha Medio Receptor Persona que recibe Autorización Datos Personales Transferidos

Bitacora de Transferencias

Nombre de la Unidad Administrativa

UNIDAD D

E TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Documents

Transcript of H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA