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2016

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE

1) ADMINISTRACION DEL CUERPO DE REGIDORES

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES

INFORMACIÓN GENERAL

40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTASDEPENDENCIA:

11) ADMINISTRACION DE CABILDO

RAMO:

PROGRAMA

GASTO FINANCIERO TOTAL $ 1,537,829.23

FIN 1) CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE $ 1,537,829.23

PROPÓSITO 56) EFICIENTE PROCESO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA $ 1,537,829.23

ACTIVIDAD 1) MANTENER INFORMADOS A LOS REGIDORES SOBRE EL ESTADO DE SU CUENTA PRESUPUESTAL AL CIERRE DE CADA$ 1,012,099.29

ACTIVIDAD 2) MANTENER EL ÁREA DE LOS REGIDORES EN SU TOTALIDAD EN BUEN ESTADO$ 525,729.94

COMPONENTE 1) TRAMITES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADOS $ 1,537,829.23

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo Responsable de la Dependencia

6091Págin de


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2016


UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL

Periodo Programado Alcanzado Semáforo Justificación

ANUAL 100 100.00 VERDE

Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

FIN 1) CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE

INDICADOR PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL

INTERPRETACIÓN A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR SERÁ LA EFICACIA

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE %

ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)

ENTRE -25.0 % Y -15.0 %COMPORTAMIENTO

CRÍTICO(ROJO)

ASCENDENTE POR DEBAJO -25.0 %

ACEPTABLE(VERDE)COMPORTAMIENTODEL SEMAFORO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL





PROPÓSITO 56) EFICIENTE PROCESO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DEL SED POR REGIDORES



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL


1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE



COMPONENTE 1) TRAMITES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADOS

INDICADOR PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE TRAMITES DE REGIDORES



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



6092Págin de


UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL


1ero 39 13.00 ROJO

2do 39 39.00 VERDESE PONEN 39 PORQUE HUBO UNA EQUIVOCACION EN LA CAPTURA DE META TRIMESTRAL, SON 13REPORTES MENSUALES POR LO TANTO AL TRIMESTRE SON UN TOTAL DE 39 INFORMES

3ero 39 39.00 VERDESE PONEN 39 PORQUE HUBO UNA EQUIVOCACION EN LA CAPTURA DE META TRIMESTRAL, SON 13REPORTES MENSUALES POR LO TANTO EL TRIMESTRE SON UN TOTAL DE 39 INFORMESPRESUPUESTALES.

4to 39 39.00 VERDESE PONEN 39 PORQUE HUBO UNA EQUIVOCACIÓN EN LA CAPTURA DE META TRIMESTRAL, SON 13REPORTES MENSUALES POR LO TANTO AL TRIMESTRE SON UN TOTAL DE 39 INFORMES.




ACTIVIDAD 1) MANTENER INFORMADOS A LOS REGIDORES SOBRE EL ESTADO DE SU CUENTA PRESUPUESTAL AL CIERRE DE CADA MES

INDICADOR NÚMERO DE INFORME

UNIDAD DE MEDIDA INFORME

ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 30 30.00 VERDE

2do 30 26.00 VERDE

3ero 30 32.00 VERDE

4to 30 72.00 VERDE




ACTIVIDAD 2) MANTENER EL ÁREA DE LOS REGIDORES EN SU TOTALIDAD EN BUEN ESTADO

INDICADOR NÚMERO DE SOLICITUD

UNIDAD DE MEDIDA SOLICITUD

ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



6093Págin de

2016



2) REGIDOR 1

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES


10) REPRESENTACION DE GOBIERNODEPENDENCIA:

11) REGIDOR CESAR GARCIA URIAS

RAMO:

PROGRAMA

GASTO FINANCIERO TOTAL $ 408,742.71

FIN 1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS $ 408,742.71

PROPÓSITO 1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIONES $ 408,742.71

ACTIVIDAD 1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO$ 408,742.71

COMPONENTE1) PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PÁGINA DETRANSPARENCIA MUNICIPAL

$ 408,742.71

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ


6094Págin de



2) REGIDOR 1

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ


FIN 1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INDICADOR INFORME ANUAL PRESENTADO

INTERPRETACIÓN A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)








PROPÓSITO 1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIONES

INDICADOR INFORME ANUAL DE COMISIONES.



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE



COMPONENTE 1) PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

INDICADOR PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL.



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



6095Págin de

2) REGIDOR 1

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE




ACTIVIDAD 1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



6096Págin de

2016



3) REGIDOR 2

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDOR JAIME GUADALUPE ZEPEDA AVALOS

RAMO:

PROGRAMA






$ 440,714.02

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE


6097Págin de



3) REGIDOR 2

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



6098Págin de

3) REGIDOR 2

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



6099Págin de

2016



4) REGIDOR 3

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA ANA DANIELA GARCIA SALGADO

RAMO:

PROGRAMA


FIN 1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. $ 492,827.76

PROPÓSITO 6) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIONES. $ 492,827.76

ACTIVIDAD 1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO.$ 492,827.76

COMPONENTE1) PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PÁGINA DETRANSPARENCIA MUNICIPAL.

$ 492,827.76

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA


60910Págin de



4) REGIDOR 3

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA


FIN 1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.




ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)








PROPÓSITO 6) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIONES.




ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE



COMPONENTE 1) PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.




ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60911Págin de

4) REGIDOR 3

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE




ACTIVIDAD 1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO.



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60912Págin de

2016



5) REGIDOR 4

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDOR MAXIMO RIVAS VALENCIA

RAMO:

PROGRAMA






$ 331,285.51

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ ING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS


60913Págin de



5) REGIDOR 4

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZVILLALOBOS






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)






Nombre y Firma del Responsable del IndicadorING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60914Págin de

5) REGIDOR 4

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60915Págin de

2016



6) REGIDOR 5

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA GUILLERMINA CALVO ROMERO

RAMO:

PROGRAMA






$ 482,926.46

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO


60916Págin de



6) REGIDOR 5

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60917Págin de

6) REGIDOR 5

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60918Págin de

2016



7) REGIDOR 6

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA MARIA VERONICA HERNANDEZ VALDEZ

RAMO:

PROGRAMA






$ 429,546.27

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ PROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ


60919Págin de



7) REGIDOR 6

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorPROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60920Págin de

7) REGIDOR 6

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60921Págin de

2016



8) REGIDOR 7

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA COLUMBA DOMINGUEZ DELGADILLO

RAMO:

PROGRAMA






$ 344,742.27

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. RICARDO MEDINA FIERRO


60922Págin de



8) REGIDOR 7

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. RICARDO MEDINA FIERRO






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60923Págin de

8) REGIDOR 7

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60924Págin de

2016



9) REGIDOR 8

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDOR ARTURO SERRATOS TEJEDA

RAMO:

PROGRAMA






$ 323,622.29

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ ING. JORGE CAMARGO VILLA


60925Págin de



9) REGIDOR 8

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorING. JORGE CAMARCO VILLA






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)






Nombre y Firma del Responsable del IndicadorING. JORGE CAMARGO VILLA






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60926Págin de

9) REGIDOR 8

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60927Págin de

2016



10) REGIDOR 9

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDOR SALVADOR ESPINOZA ASENCIO

RAMO:

PROGRAMA






$ 340,188.31

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ C. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ


60928Págin de



10) REGIDOR 9

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorC. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ




INTERPRETACIÓN A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA.


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60929Págin de

10) REGIDOR 9

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60930Págin de

2016



11) REGIDOR 10

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA ALICIA YESENIA RIVERA SANTOYO

RAMO:

PROGRAMA






$ 333,064.46

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS


60931Págin de



11) REGIDOR 10

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)









INDICADOR INFORME ANUAL DE COMISIONES



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60932Págin de

11) REGIDOR 10

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60933Págin de

2016



12) REGIDOR 11

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA ANA GABRIELA BORQUEZ GOMEZ

RAMO:

PROGRAMA






$ 384,234.31

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA


60934Págin de



12) REGIDOR 11

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60935Págin de

12) REGIDOR 11

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60936Págin de

2016



13) REGIDOR 12

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDOR GILBERTO BERNARDINO SANCHEZ MARTINEZ

RAMO:

PROGRAMA






$ 386,265.28

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA


60937Págin de



13) REGIDOR 12

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)









INDICADOR INFORME ANUAL DE COMISIONES



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60938Págin de

13) REGIDOR 12

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60939Págin de

2016



14) REGIDOR 13

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES



11) REGIDORA MARIA DE LOS ANGELES ZEPEDA MORAN

RAMO:

PROGRAMA






$ 314,452.81

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ C.P. RODOLFO MELLADO PEREZ


60940Págin de



14) REGIDOR 13

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA




Nombre y Firma del Responsable del IndicadorC.P. RODOLFO MELLADO PEREZ






ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)












ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE

2do 100 100.00 VERDE

3ero 100 100.00 VERDE

4to 100 100.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60941Págin de

14) REGIDOR 13

UNIDAD RESPONSABLE:

1) REGIDORES




RAMO:

PROGRAMA



1ero 1 1.00 VERDE

2do 1 1.00 VERDE

3ero 1 1.00 VERDE

4to 1 1.00 VERDE







ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60942Págin de

2016



1) OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:

2) PRESIDENCIA MUNICIPAL


20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICASDEPENDENCIA:

11) OFICINA DE PRESIDENCIA

RAMO:

PROGRAMA

GASTO FINANCIERO TOTAL $ 7,064,068.17

FIN1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, DIFUNDIENDO LOS PLANES,PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PÚBLICAS PARA BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD

$ 7,064,068.17

PROPÓSITO 105) COORDINAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS $ 7,064,068.17

ACTIVIDAD 1) COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y GIRAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL$ 1,148,676.56

ACTIVIDAD 2) LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACIÓN DE GABINETE$ 406,485.85

ACTIVIDAD 3) LLEVAR A CABO REUNIONES CON OTRAS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL$ 965,321.05

ACTIVIDAD 4) COORDINAR EVENTOS EN APOYO A LAS COMUNIDADES$ 4,543,584.71

COMPONENTE 1) GESTIONAR CON EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE $ 7,064,068.17

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA


60943Págin de




UNIDAD RESPONSABLE:





RAMO:

PROGRAMA



ANUAL 100 0.00 ROJODEBIDO A QUE LA ADMINISTRACION PASADA ENTREGO LOS AVANCES DE LOS REPORTESTRIMESTRALES EN CERO DE LAS METAS A NIVEL FIN, ES IMPOSIBLE PRESENTAR LAS METASALCANZADAS,. SE TIENE EL SOPORTE

Nombre y Firma del Responsable del IndicadorC. RENE OROZCO IBARRA


FIN1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, DIFUNDIENDO LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADESPÚBLICAS PARA BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD ENSENADENSE.

INDICADOR PORCENTAJE DE INFORMES

INTERPRETACIÓN A MAYOR NUMERO DE INDICADOR MAYOR PORCENTAJE DE INFORMES


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





ANUAL 100 0.00 ROJODEBIDO A QUE LA ADMINISTRACION PASADA ENTREGO LOS AVANCES DE LOS REPORTESTRIMESTRALES EN CERO DE LAS METAS A NIVEL PROPOSITO, ES IMPOSIBLE PRESENTAR LASMETAS ALCANZADAS,. SE TIENE EL SOPORTE

Nombre y Firma del Responsable del IndicadorLIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA


PROPÓSITO 105) COORDINAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR PORCENTAJE DE INFORMES

INTERPRETACIÓN A MAYOR NUMERO DE INDICADOR MAYOR NUMERO DE INFORMES


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 100 100.00 VERDE1.-SE REALIZO UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFECTIVA , CON LA CUAL SE RELIZARON LOSTRAMITES ADMINISTRATIVOS ADECUADOS, CON TRANSPARENCIA ,EFICACIA Y EFICIENCIA, PORPARTE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

2do 100 100.00 VERDEEL COMPONENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE PUDO ALCANZAR, ESTO POR LA EFICIENCIA YEFICACIA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA.

3ero 100 100.00 VERDESE REALIZAN DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO CADACOMPROMISO PARA LA CIUDAD, EN LA CUAL TAMBIEN SE REMITEN OFICIOS A CADA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE PARA DARLE EL SEGUIMIENTO ADECUADO-.

4to 100 100.00 VERDE



COMPONENTE 1) GESTIONAR CON EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE PRESIDENCIA

INDICADOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA

INTERPRETACIÓN A MAYOR NUMERO DE INDICADOR MAYOR NUMERO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60944Págin de


UNIDAD RESPONSABLE:





RAMO:

PROGRAMA



1ero 400 708.00 VERDESE COORDINA POR MEDIO DE LOS ASESORES,SECRETARIOS PARTICULARES Y JEFE DE OFICINA,LAORRGANZACION DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y GIRAS DEL EJECUTIVO, EN LA QUE SE DETERMINA ENLA AGENDA, CON LA FINALIDAD CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

2do 600 875.00 VERDE EL AVENCE DE LAS META DL SEGUNDO TRIMESTRE FUE SUPERIOR A LA META PUESTA.

3ero 800 829.00 VERDEASISTTENCIA A DIVERSOS EVENTOS EN LA QUE SE ES INVITADO AL XXI AYUNATAMIENTO DEENSENADA Y ALA PRESIDENTE MUNCIPAL COMO EL REPRESENTANTE, Y DIVERSAS GIRAS DETRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO PARA GESTIONAR APOYOS

4to 1000 454.00 ROJODERIVADO DEL CAMBIO DE LA AMINISTRACION DEL XXI AYUNTAMIENTO, NO PODEMOS INFORMARPORQUE NO SE CUMPLIO CON EL PROGRAMA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SINEMBARGO EN LA NUEVA ADMINISTRACION DEL XXII AYUNTAMIENTO SE CUMPLIERON LAS METAS AL




ACTIVIDAD 1) COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y GIRAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

INDICADOR NÚMERO DE ACCION

UNIDAD DE MEDIDA ACCION

ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 3 26.00 VERDESE REALIZARON REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, PARA DARLESEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DEL XXI AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, ESTO CON LAFINALIDAD DE QUE NUESTRO MUNICIPIO Y CIUDADANIA TENGAS MEJOR DESARROLLO Y BENEFICIO.

2do 3 3.00 VERDE SE ALCANZO LA META PROPUESTA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

3ero 3 3.00 VERDEREUNIONES REALIZADAS CON MIEMROS DEL XXI AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, SECRETARIOS,DIRECTORES, JEFES DE OFICIAN, REGIDORES , PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LOSAVANCES DE LAS ACTIVIDADES.

4to 3 3.00 VERDE NADA QUE MANIFESTAR




ACTIVIDAD 2) LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACIÓN DE GABINETE

INDICADOR NÚMERO DE ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD

ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 300 808.00 VERDESE REALIZARON ESTA CANTIDAD DE REUNIONES DE TRABAJO Y GESTION CON DIFERENTESORDENES DE GOBIERNO Y EMPRESARIOS , CON LA FINALIDAD DE BUSCAR RECURSOS QUEBENEFICIEN AL MUNICIPIO DE ENSENADA.

2do 400 582.00 VERDEEL RESULTADO DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE FUE ALCANZADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DARLEEL SEGUIMINETO ADECUADO AL SECTOR GUBERNAMENTAL Y A LA SOCIEDAD

3ero 400 350.00 VERDEREUNIONES DE TRABAJO Y ASISTENCIAS EN REPRESENTACION DEL XXI AYUNTAMIENTO DEENSENADA, ESTO CON LA FINALIDAD DE SEGUIR GESTIONANDO Y BUSCANDO LAZOS, PARA ELBIENESTAR DE NUESTRO MUNICIPIO Y NUESTRA SOCIEDAD.





ACTIVIDAD 3) LLEVAR A CABO REUNIONES CON OTRAS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60945Págin de


UNIDAD RESPONSABLE:





RAMO:

PROGRAMA



1ero 40 243.00 VERDESE REALIZARON DIVERSOS EVENTOS DE APOYOS SOCIALES, EN LAS DIFERENTES DELEGACIONESQUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE ENSENADA, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR CON LASFAMILIAS VULNERABLES.

2do 20 32.00 VERDESE COORDINARON LAS PETICIONES POR LOS CIUDADANOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE DARLESEGUIMIENT A SUS PETICIONES.

3ero 40 45.00 VERDECOORDINACION DE EVEENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADAASI COMO EN SUS DELEGACIONES PARA LLEVAR ACABO EVENTOS RELACIONADOS CON ENTREGADE APOYOS A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES.





ACTIVIDAD 4) COORDINAR EVENTOS EN APOYO A LAS COMUNIDADES



ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60946Págin de

2016




UNIDAD RESPONSABLE:




21) ASUNTOS INTERNACIONALES

RAMO:

PROGRAMA


FIN1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, DIFUNDIENDO LOS PLANES,PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PÚBLICAS PARA BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD

$ 212,346.80

PROPÓSITO 67) PROMOVER EL MUNICIPIO DE ENSENADA COMO DESTINO DE OPORTUNIDADES PARA PROPICIAR SU DESARROLLO. $ 212,346.80

ACTIVIDAD1) APOYAR LOS ASUNTOS Y EVENTOS QUE CONLLEVEN A LA PROMOCIÓN DE ENSENADA EN EL EXTRANJERO, ENCOORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ENTIDADES INTERNACIONALES

$ 65,945.56

ACTIVIDAD2) ATENDER A INVITADOS DIPLOMÁTICOS Y ESPECIALES QUE EN MATERIA NACIONAL E INTERNACIONAL RECIBE ELMUNICIPIO

$ 146,401.24

COMPONENTE1) VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FAVOREZCA LAS CONDICIONES DEDESARROLLO DE LA COMUNIDAD

$ 212,346.80

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA


60947Págin de




UNIDAD RESPONSABLE:





RAMO:

PROGRAMA



ANUAL 100 100.00 VERDE CUMPLIDO



FIN1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, DIFUNDIENDO LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADESPÚBLICAS PARA BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD ENSENADENSE

INDICADOR PORCENTAJE DE REPORTES

INTERPRETACIÓN A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





ANUAL 100 100.00 VERDE CONVENIOS APOYADOS PARA SU REALIZACIÓN: CON UABC Y UNIVERSIDAD DE FULLERTON,

Nombre y Firma del Responsable del IndicadorC. JARED ISAAC GUTIERREZ LOPEZ


PROPÓSITO 67) PROMOVER EL MUNICIPIO DE ENSENADA COMO DESTINO DE OPORTUNIDADES PARA PROPICIAR SU DESARROLLO.

INDICADOR PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

INTERPRETACIÓN A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS PROGRAMADOS


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 25 33.33 VERDESE REALIZO LA CORRECCION A LA FORMULA, LA CUAL FUE APROBADA BAJO EL ACUERDO DECABILDO 5614. RESPETANDO LOS MISMOS MONTOS DE LAS VARIABLES QUE FUERON REPORTADASEN EL 1ER TRIMESTRE

2do 50 66.66 VERDESE REALIZO LA CORRECCION A LA FORMULA, LA CUAL FUE APROBADA BAJO EL ACUERDO DECABILDO 5614. RESPETANDO LOS MISMOS MONTOS DE LAS VARIABLES QUE FUERON REPORTADASEN EL 2DO TRIMESTRE

3ero 75 91.66 VERDEMETA PROGRAMADA SUPERADA PORQUE EN TRIM. 1 Y 2 SE ALCANZÓ UNO MÁS A LO PROGRAMADO.TRIM.3 VÍNCULOS ENTRE PROG. CEDS. HERMANAS NEWPORT B. Y ESCS. GASTRONOMÍA UABC Y UVA.GOB. MPAL CON NUEVOS DIPLOMÁTICOS SUR DE CALIF.

4to 100 108.33 VERDEMETA PROGRAMADA TOTAL ANUAL SUSPERADA POR LOGRAR 1 VÍNCULO MAS EN TRIM. 1 Y 2.VINCULOS EN TRIM. 4: SANDAG PARA FOMENTAR ACTIVIDAD BINACIONAL ENTRE GOB. LOCALES YCON PROMEXICO DE COLABORACION HACIA ACTIV. PROMOCIONALES DE EDA,



COMPONENTE1) VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FAVOREZCA LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LACOMUNIDAD

INDICADOR TOTAL DE VÍNCULOS ESTABLECIDOS

INTERPRETACIÓN A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA EN LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO


ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)



60948Págin de


UNIDAD RESPONSABLE:





RAMO:

PROGRAMA



1ero 6 6.00 VERDE CUMPLIDO

2do 5 5.00 VERDESE ALCANZA META PROGRAMADA. SE APOYARON EVENTOS COMO REGATA INT. DE YATESNEWPORT-ENSENADA, DONACIÓN A ENSENADA POR EL CABILDO DE RIVERSIDE,CA, CON CÁMARASEMPRESARIALES, ANTE CONSULADOS DE MÉXICO EN SUR DE CALIFORNIA Y DE E.U. EN TIJUANA,

3ero 6 6.00 VERDEMETA ALCANZADA POR APOYO A EVENTO OC MEETS NAPA ANDA BAJA, ASUNTO COMERCIAL ENTREAEROPUERTO DE RIVERSIDE Y F.R.COOP.PESQUERAS, CONSULADOS DE MÉXICO EN SAN DIEGO YLOS ÁNGELES, ANIV. HERMANAMIENTO RIVERSIDE-EDA.

4to 4 4.00 VERDEMETA CUMPLIDA, ASUNTOS Y EVENTOS CON CAMARA REG. DE COMERCIO DE SAN DIEGO, SAN DIEGOASSOCIATION OF GOVERNMENTS, ASUNTOS BINACIONALES TIJUANA



COMPONENTE1) VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FAVOREZCA LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LACOMUNIDAD

ACTIVIDAD1) APOYAR LOS ASUNTOS Y EVENTOS QUE CONLLEVEN A LA PROMOCIÓN DE ENSENADA EN EL EXTRANJERO, EN COORDINACIÓN CON LASDIFERENTES ENTIDADES INTERNACIONALES

INDICADOR NÚMERO DE EVENTO

UNIDAD DE MEDIDA EVENTO

ENTRE -15.0 % Y 15.0 %

RIESGO(AMARILLO)


CRÍTICO(ROJO)





1ero 2 2.00 VERDE CUMPLIDO

2do 4 4.00 VERDESE LOGRÓ LA META PROGRAMADA. SE OTORGARON NOMBRAMIENTOS DE "VISITANTE DISTINGUIDO"DE ENSENADA A 15 PERSONAS PRINCIPALMENTE DEL SUR DE CA., ATENCIÓN A AUTORIDADES DENOSA, FUNCIONARIOS DE RIVERSIDE, CA.

3ero 4 4.00 VERDEMETA ALCANZADA POR ATN. A NUEVA CÓNSUL TITULAR DE MÉXICO EN SAN DIEGO, CA., GRUPO DENEWPORT BEACH EN VISITA DE PROMOCIÓN, ATN. A VISITA DE MINISTRA DE EMBAJADA DE E.U. ENMÉXICO, COMITIVA DE QUERÉTARO EN SOLICITUD DE HERMANAMIENT

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