H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 2018. 11. 1. · H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...
11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DATOS GENERALES REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA ACTUALIZADA DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL Proyecto: Fecha: 19/12/2017 Costo del Proyecto: 01/01/2018 31/12/2018 Número de Proyecto: Periodo de Ejecución: Inicio: Fin: Tipo de Proyecto: Cobertura: Programa Especial: Tipo de Accion: 11 Administración Publica Eficiente Bajo Municipal Administración Pu 2,139,627.13 MATRIZ DE INDICADORES CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LITIGIOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO. Fin Recurso de Revisión Objetivo: Unidad de Medida: PRESENTACIÓN DE RECURSOS Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: INFORMES, CONSTANCIAS, PROMOCIONES, RECURSOS Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Programado: Avance: Porcentaje: Semaforo: 0.00 0.00 0.00% Periodo Programado Avance % de avance Semáforo Justificación Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Tercer Trimestre - Agosto 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual Tercer Trimestre - Septiembre 0.00 0.00 0.00% programado de manera anual ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN AYUNTAMIENTO RESUELVE JUICIOS Y DISMINUYE EXPEDIENTES A FAVOR CONFORME A DERECHO SIN DETRIMENTO ECONÓMICO Propósito Demanda Objetivo: Unidad de Medida: CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y SEGUIMIENTO Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: EXPEDIENTES CONCLUIDOS Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Hoja: 1 de: 11
Transcript of H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 2018. 11. 1. · H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA ACTUALIZADA DEL
AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
Proyecto: Fecha: 19/12/2017
Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
11
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
2,139,627.13
MATRIZ DE INDICADORES
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LITIGIOS EN CONTRA DEL
AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MARCO
JURÍDICO.
Fin
Recurso de RevisiónObjetivo: Unidad de Medida:
PRESENTACIÓN DE RECURSOS AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INFORMES, CONSTANCIAS, PROMOCIONES, RECURSOS EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
AYUNTAMIENTO RESUELVE JUICIOS Y DISMINUYE
EXPEDIENTES A FAVOR CONFORME A DERECHO SIN
DETRIMENTO ECONÓMICO
Propósito
DemandaObjetivo: Unidad de Medida:
CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y SEGUIMIENTO AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
EXPEDIENTES CONCLUIDOS EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% programada de
manera anual
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% programda de
manera anual
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% programado de
manera anual
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS Y CONCLUIDOS
Componente [1]
AsesoríaObjetivo: Unidad de Medida:
ATENCIÓN DE ASESORIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
EXPEDIENTES, LIBROS DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
70.00
143.00
204.29%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 10.00 19.00 190.00% Fuera de
Parametros
aumento de solicitud
de asesorias
Primer trimestre -
Marzo
10.00 18.00 180.00% Fuera de
Parametros
aumento de solicitud
de asesorías
Primer trimestre -
Febrero
10.00 14.00 140.00% Fuera de
Parametros
aumento de solicitud
de asesorias
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 19.00 237.50% Fuera de
Parametros
aumento debido al
alto numero de
personas solicitando
asesorías de diversa
índole
Segundo Trimestre -
Mayo
6.00 17.00 283.33% Fuera de
Parametros
aumento debido al
alto numero de
personas solicitando
asesorías de diversa
índole
Segundo Trimestre -
Junio
6.00 8.00 133.33% Fuera de
Parametros
aumento debido al
alto numero de
personas solicitando
asesorías de diversa
índole
Tercer Trimestre - Julio 8.00 12.00 150.00% Fuera de
Parametros
aumento debido al
numero de
ciudadanos
solicitando asesorías
Tercer Trimestre -
Agosto
6.00 21.00 350.00% Fuera de
Parametros
aumento debido al
numero de
ciudadanos
solicitando asesorías
de diversa índole
Tercer Trimestre -
Septiembre
6.00 15.00 250.00% Fuera de
Parametros
aumento debido al
numero de cuidadnos
solicitando asesorías
de diversa índole
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONTRATOS RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA
Actividad [1.1]
ContratoObjetivo: Unidad de Medida:
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS , INFORMES, MINUTAS, LIBROS DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
75.00
16.00
21.33%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 10.00 0.00 0.00% no se realizo revisión
de contratos
Primer trimestre -
Marzo
10.00 6.00 60.00% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de contratos
Primer trimestre -
Febrero
10.00 0.00 0.00% no se realizo revisión
de contratos
Segundo Trimestre -
Abril
10.00 3.00 30.00% Fuera de
Parametros
disminución de
contratos revisados
debido a que no hubo
suficientes contratos
recibidos de parte de
las dependencias
tanto municipales
como
paramunicipales
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 2.00 25.00% Fuera de
Parametros
disminución de
contratos revisados
debido a que no hubo
suficientes contratos
recibidos por parte de
las dependencias
municipales y
paramunicipales
Segundo Trimestre -
Junio
7.00 1.00 14.29% Fuera de
Parametros
disminución de
contratos revisados
debido a que no hubo
suficientes contratos
recibios de parte de
las dependencias
municipales y
paramunicipales
Tercer Trimestre - Julio 8.00 3.00 37.50% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de contratos
debido a que no se
recibieron por parte
de las diversas
dependencias tanto
municipales y para
municipales para
dicho fin
Tercer Trimestre -
Agosto
6.00 0.00 0.00% no hubo contratos
recibidos para su
revision
Tercer Trimestre -
Septiembre
6.00 1.00 16.67% Fuera de
Parametros
disminución de
contratos revisados
debido a que no hubo
contratos recibidos
por parte de las
dependencias
municipales y para
municipales para
dicho fin
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 3 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONVENIOS QUE SEAN RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN
JURÍDICA.
Actividad [1.2]
ConvenioObjetivo: Unidad de Medida:
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTAS Y LIBROS DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
75.00
46.00
61.33%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 10.00 12.00 120.00% Fuera de
Parametros
aumento de reviso de
convenios
Primer trimestre -
Marzo
10.00 8.00 80.00% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de convenios
Primer trimestre -
Febrero
10.00 8.00 80.00% Fuera de
Parametros
disminución de reviso
de convenios
Segundo Trimestre -
Abril
10.00 2.00 20.00% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de convenios
debido a que no se
recibieron suficientes
convenios de parte de
las dependencias
municipales y para
municipales
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 3.00 37.50% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de convenios
debido a que no se
recibieron suficientes
convenios de parte de
las dependencias
municipales y para
municipales
Segundo Trimestre -
Junio
7.00 4.00 57.14% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de convenios
debido a que no se
recibidos suficientes
convenios de parte de
las dependencias
municipales y
paramunicipales
Tercer Trimestre - Julio 8.00 3.00 37.50% Fuera de
Parametros
disminucion de
revision de convenios
debido a que las
dependencias
municipales y para
municipales no
enviaron para dicho
fin
Tercer Trimestre -
Agosto
6.00 3.00 50.00% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de convenios
debido a que las
dependencias
municipales y para
municipales no
enviaron para dicho
fin
Tercer Trimestre -
Septiembre
6.00 3.00 50.00% Fuera de
Parametros
disminución de
revisión de convenios
debido a que las
dependencias
municipales y para
municipales no
enviaron para dicho
fin
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 4 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTESTACIÓN DE TODO TIPO DE SOLICITUDES DERIVADAS
DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE.
Actividad [1.3]
PresentaciónObjetivo: Unidad de Medida:
CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTAS Y LIBROS DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
53.00
44.00
83.02%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 8.00 11.00 137.50% Fuera de
Parametros
aumento de
promociones
contestadas
Primer trimestre -
Marzo
6.00 4.00 66.67% Fuera de
Parametros
disminución de
promociones
contestadas
Primer trimestre -
Febrero
6.00 5.00 83.33% Fuera de
Parametros
disminución de
promociones
contestadas
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 7.00 87.50% Fuera de
Parametros
disminución debido a
que se presentaron
las promociones
requeridas
Segundo Trimestre -
Mayo
5.00 2.00 40.00% Fuera de
Parametros
disminución debido a
que se presentaron
las promociones
requeridas
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 1.00 20.00% Fuera de
Parametros
disminución debido a
que se presentaron
las promociones
requeridas
Tercer Trimestre - Julio 7.00 3.00 42.86% Fuera de
Parametros
disminución debido a
presentación de
promociones
requeridas
Tercer Trimestre -
Agosto
5.00 6.00 120.00% Fuera de
Parametros
aumento debido a las
promociones
requeridas por
diversos juzgados y
tribunales
Tercer Trimestre -
Septiembre
3.00 5.00 166.67% Fuera de
Parametros
ligero aumento
debido a las
promociones
requeridas por
juzgados y tribunales
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS Y/O DICTÁMENES
SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
PARA-MUNICIPALES
Actividad [1.4]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
ELABORACIÓN DE OPINIONES Y/O DICTÁMENES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTAS, LIBRRO DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
105.00
98.00
93.33%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 18.00 8.00 44.44% Fuera de
Parametros
disminución de
dictámenes
elaborados
Primer trimestre -
Marzo
9.00 21.00 233.33% Fuera de
Parametros
aumento de
dictámenes
elaborados
Primer trimestre -
Febrero
13.00 6.00 46.15% Fuera de
Parametros
disminución de
dictámenes
elaborados
Segundo Trimestre -
Abril
15.00 10.00 66.67% Fuera de
Parametros
disminución de
opiniones y/o
dictámenes debido a
que no se recibieron
los suficientes de
parte de las
dependencias
municipales y
paramunicipales
Segundo Trimestre -
Mayo
10.00 10.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con la
meta programada
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 9.00 90.00% Fuera de
Parametros
disminución de
opiniones y/o
dictámenes debido a
que no fueron
suficientes los
recibidos de parte de
las dependencias
municipales y
paramunicipales
Tercer Trimestre - Julio 10.00 13.00 130.00% Fuera de
Parametros
aumento de opiniones
y/o dictámenes debido
al numero de
solicitudes recibidas
Tercer Trimestre -
Agosto
10.00 13.00 130.00% Fuera de
Parametros
aumento de opiniones
y/o dictámenes debido
al numero de
solicitudes recibidas
Tercer Trimestre -
Septiembre
10.00 8.00 80.00% Fuera de
Parametros
disminución debido a
pocas solicitudes
recibidas
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
CONTESTACIÓN DE INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS DE
LOS AMPAROS RECIBIDOS, Y SE DA EL SEGUIMIENTO QUE
CORRESPONDE HASTA SU TERMINACIÓN (RESOLUCIÓN)
Actividad [1.5]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
CONTESTACIÓN DE AMPAROS Y SEGUIMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTAS Y LIBRO DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
105.00
113.00
107.62%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 18.00 3.00 16.67% Fuera de
Parametros
disminución de
contestación de
amparos
Primer trimestre -
Marzo
9.00 7.00 77.78% Fuera de
Parametros
disminución de
contestación de
amparos
Primer trimestre -
Febrero
13.00 8.00 61.54% Fuera de
Parametros
disminución de
contestacion de
amparos
Segundo Trimestre -
Abril
15.00 16.00 106.67% Fuera de
Parametros
ligero aumento
debido al numero de
amparos recibidos
Segundo Trimestre -
Mayo
13.00 15.00 115.38% Fuera de
Parametros
ligero aumento en la
meta programada
debido al numero de
amparos recibidos
Segundo Trimestre -
Junio
7.00 10.00 142.86% Fuera de
Parametros
ligero aumento en la
meta programada
debido al numero de
amparos recibidos
Tercer Trimestre - Julio 12.00 13.00 108.33% Fuera de
Parametros
ligero aumento
debido al numero de
amparos recibidos
Tercer Trimestre -
Agosto
10.00 5.00 50.00% Fuera de
Parametros
disminución de
contestación de
amparos, debido a
que se recibieron
pocos
Tercer Trimestre -
Septiembre
8.00 36.00 450.00% Fuera de
Parametros
aumento de
contestaciones de
amparo debido a l
numero de amparos
recibidos de diversos
juzgados
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
CONTESTACION DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
JUZGADOS Y TRIBUNALES.
Actividad [1.6]
RequerimientoObjetivo: Unidad de Medida:
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, EXPEDIENTE EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
62.00
139.00
224.19%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 10.00 17.00 170.00% Fuera de
Parametros
aumento de
contestación de
requerimientos
Primer trimestre -
Marzo
7.00 15.00 214.29% Fuera de
Parametros
aumento de
contestacion de
requerimientos
Primer trimestre -
Febrero
8.00 7.00 87.50% Fuera de
Parametros
disminución de
contestación de
requerimientos
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 22.00 275.00% Fuera de
Parametros
rebaso la meta
programada debido al
numero de
requerimientos
solicitados por parte
de juzgados y
tribunales
Segundo Trimestre -
Mayo
7.00 23.00 328.57% Fuera de
Parametros
rebaso la meta
programada debido al
numero de
requerimientos
solicitados por
juzgados y tribunales
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 20.00 400.00% Fuera de
Parametros
rebaso la meta
programada debido al
numero de
requerimientos
solicitados por
juzgados y tribunales
Tercer Trimestre - Julio 8.00 11.00 137.50% Fuera de
Parametros
ligero aumento de
solicitudes de
requerimientos por
parte de juzgados y
tribunales
Tercer Trimestre -
Agosto
5.00 17.00 340.00% Fuera de
Parametros
aumento debido al
numero de solicitudes
recibidas por parte de
juzgados y tribunales
Tercer Trimestre -
Septiembre
4.00 7.00 175.00% Fuera de
Parametros
ligero aumento,
debido a las
solicitudes enviadas
por diversos
juzgados y tribunales
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ASISTENCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS AUDIENCIAS
PROGRAMADAS POR LOS JUZGADOS, TRIBUNALES,
MINISTERIO PUBLICO, ETC.
Actividad [1.7]
AudienciaObjetivo: Unidad de Medida:
RELACIÓN DE AUDIENCIAS ATENDIDAS TrimestralNombre: Periodo:
ASISTIR A TODAS Y CADA UNA DE LAS AUDIENCIAS
PROGRAMADAS POR LOS JUZGADOS, TRIBUNALES Y
MINISTERIO PUBLICO.
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTA Y LIBRO DE REGISTRO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 8 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
54.00
54.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 9.00 5.00 55.56% Fuera de
Parametros
disminución de
audiencias asistidas
Primer trimestre -
Marzo
5.00 5.00 100.00% Fuera de
Parametros
se logro la meta
programada
Primer trimestre -
Febrero
6.00 4.00 66.67% Fuera de
Parametros
disminución de
audiencias asistidas
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 11.00 137.50% Fuera de
Parametros
rebaso la meta
programada debido a
las audiencias
programadas por
juzgados, tribunales y
otros
Segundo Trimestre -
Mayo
5.00 7.00 140.00% Fuera de
Parametros
rebaso la meta
programada debido a
las audiencias
programadas por
juzgados, tribunales y
otros
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 7.00 140.00% Fuera de
Parametros
rebaso la meta
programada debido a
las audiencias
programadas por
juzgados, tribunales y
otros
Tercer Trimestre - Julio 6.00 1.00 16.67% Fuera de
Parametros
disminucion de
audiencias atendidas
debido a periodo
vacacional
Tercer Trimestre -
Agosto
5.00 4.00 80.00% Fuera de
Parametros
ligera disminución de
audiencias, debido a
periodo vacacional
Tercer Trimestre -
Septiembre
5.00 10.00 200.00% Fuera de
Parametros
ligero aumento de
audiencias atendidas,
debido a
programación de las
mismas por parte de
juzgados y tribunales
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ASISTENCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS REUNIONES
PROGRAMAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES QUE ASÍ LO REQUIEREN
Actividad [1.8]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTAS Y LIBROS DE REGISTRO. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 9 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
75.00
98.00
130.67%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 12.00 5.00 41.67% Fuera de
Parametros
disminución de
reuniones
programadas
Primer trimestre -
Marzo
8.00 18.00 225.00% Fuera de
Parametros
aumento de reuniones
programadas
Primer trimestre -
Febrero
10.00 13.00 130.00% Fuera de
Parametros
aumento de reuniones
programadas
Segundo Trimestre -
Abril
13.00 11.00 84.62% Fuera de
Parametros
disminución de
reuniones, debido a
que no hubo
suficientes
solicitudes para
programar
Segundo Trimestre -
Mayo
7.00 6.00 85.71% Fuera de
Parametros
disminución de
reuniones, debido a
que no hubo
suficientes a
programarse
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 6.00 120.00% Fuera de
Parametros
aumento de
reuniones, debido a
que hubo suficientes
para programar
Tercer Trimestre - Julio 8.00 16.00 200.00% Fuera de
Parametros
aumento de
reuniones, debido a la
programación de las
mismas
Tercer Trimestre -
Agosto
6.00 17.00 283.33% Fuera de
Parametros
aumento de
reuniones, debido a la
programación de las
mismas
Tercer Trimestre -
Septiembre
6.00 6.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con la
meta programada
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACION DE TODO TIPO DE DENUNCIAS Y
PRESENTARLAS ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y
DAR SEGUIMIENTO HASTA SU RESOLUCIÓN.
Actividad [1.9]
Averiguación PreviaObjetivo: Unidad de Medida:
ELABORACION DE QUERELLAS Y/O DENUNCIAS Y
SEGUIMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONSTANCIAS, INFORMES, MINUTA EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 10 de: 11
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
23.00
16.00
69.57%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 4.00 0.00 0.00% no se presento
querella alguna
Primer trimestre -
Marzo
2.00 3.00 150.00% Fuera de
Parametros
aumento de querellas
presentadas
Primer trimestre -
Febrero
4.00 2.00 50.00% Fuera de
Parametros
disminución de
querellas
presentadas
Segundo Trimestre -
Abril
3.00 5.00 166.67% Fuera de
Parametros
aumento de querellas
presentadas, debido a
que daños causados
al ayuntamiento
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 1.00 50.00% Fuera de
Parametros
disminución de
querellas
presentadas, debido a
que no hubo daños
ocasionados al
ayuntamiento
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con la
meta programada
Tercer Trimestre - Julio 2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
se cumplió con la
meta programada
Tercer Trimestre -
Agosto
2.00 0.00 0.00% no se presento
querella alguna,
debido a que no
existieron daños
ocasionados al
patrimonio municipal
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 1.00 50.00% Fuera de
Parametros
ligera disminución de
querellas, debido a
que existió solamente
un reporte para
presentar querella
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Jose Palomino Castrejon
Director Juridico
Jose Palomino Castrejon
DIrector Juridico
Hoja: 11 de: 11
