HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS EN LA NORMATIVA …v... · ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ......

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS EN LA NORMATIVA INTERNA DE EP PETROECUADOR

PÁGINA 1 DE 1 FORMATO: G01.03.04.02-FO-10 (v01)

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO: NORMATIVA DE GESTIÓN MACROPROCESO (SI APLICA): N/A PROCESO (SI APLICA): N/A

HISTORIAL DE CAMBIOS REALIZADOS EN EL DOCUMENTO No. REVISIÓN

(VERSIÓN) FECHA:

No. PÁGINAS REVISADAS:

REFERENCIA SOBRE CAMBIOS REALIZADOS: No.

RESOLUCIÓN:

01 07-04-2010 TODAS EMISIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL DOCUMENTO. P2010001

02 29-10-2010 57 a 105 DEROGACIÓN DE LITERALES A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), y W) DEL ART.62., SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO V, YA QUE DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA RATIFICADA EN LA NORMATIVA DE PROCESOS “COMERCIALIZACIÓN”.

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03 11-01-2011 115 a 116 REEMPLAZO DEL TEXTO “SERVICIOS GENERALES” POR “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”, SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO IX; Y, DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 97, 98, 99, 100, 101, 102 Y 103, DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO IX, YA QUE DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA RATIFICADA EN LA NORMATIVA DE PROCESOS “ADMINISTRACIÓN”.

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04 11-01-2011 119 a 131

RETIRO DEL “PROCEDIMIENTO DE DESCONCENTRACIÓN EMPRESARIAL” QUE CONSTA POSTERIOR AL ART. 113 DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO X, YA QUE DICHA INFORMACIÓN FUE ACTUALIZADA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DIR‐EPP‐04‐2010‐04‐29 Y DIR‐EPP‐16‐2010‐07‐22, Y SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA NORMATIVA DE PROCESOS “ABASTECIMIENTOS”.

P2011013

05 11-01-2011 137,

139 a 147 DEROGACIÓN DE ART.130 Y ART. 135, YA QUE DICHA INFORMACIÓN ESTÁ INCLUIDA EN NORMATIVA DE PROCESOS “FINANZAS”, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN P2010183 DE 1 DICIEMBRE 2010.

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06 11-01-2011 69 a 71 ACTUALIZACIÓN DE NOMBRES DE PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN BASE A DOCUMENTO APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE LA REFERENCIA.

P2011014

07 05-05-2011 64 y 65 SUSTITUCIÓN DEL TEXTO DEL ART. 104, DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO IX; INCLUSIÓN DE LOS ART. 97 Y 103 QUE FUERON DEROGADOS CON RESOLUCIÓN P2011010, Y SE LOS VOLVIÓ A IMPLEMENTAR CON UN NUEVO TEXTO.

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08 05-05-2011 61 y 62

SUSTITUCIÓN DE ARTÍCULOS: 81, 83 Y 86 DEL CAPÍTULO I, TÍTULO VIII; SUSTITUCIÓN DE LOS TEXTOS “MANTENIMIENTO PREDICTIVO” POR “ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO” Y “MANTENIMIENTO PREVENTIVO” POR “EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO”; ELIMINACIÓN DEL TEXTO “PROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO”, DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO VIII; DEROGACIÓN DE LOS ARTÍTULOS: 84, 85, 87, 88, 89, 90 Y 91 DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO II, TÍTULO VIII.

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09 13-07-2011 95 MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE LOS PÁRRAFOS 6TO Y 7MO DEL ART. 180, RELACIONADO CON LAS NORMAS INTERNAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (NEPOTISMO), EN CONCORDANCIA CON RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO.

DIR-EPP-47-2010-12-13

10 04-08-2011 58 a 59 REEMPLAZO DE TEXTOS DEL ARTÍCULO 74, DEL CAPÍTULO I, TÍTULO VII; Y, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO VII (REFERENTE A PROCESOS DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE)

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11 09-08-2011 87 INCLUSIÓN DE LITERAL e) EN EL ART. 154, REFERENTE A ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y OBREROS, EN CONCORDANCIA CON RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO.

DIR-EPP-36-2011-07-22

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ÍNDICE

NORMATIVA DE GESTIÓN DEL NEGOCIO .............................................................................................. 19 TÍTULO I................................................................................................................................................. 19 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO ........................................................... 19

Capítulo I ...................................................................................................................................... 19 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 19 Capítulo II ..................................................................................................................................... 20 MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 20

Sección I ............................................................................................................................... 20 NORMATIVA EXTERNA ......................................................................................................... 20 Sección II .............................................................................................................................. 20 NORMATIVA INTERNA ......................................................................................................... 20

PROCESO: DESARROLLAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA ................................................. 20 PROCESO: DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO ................................... 20 PROCESO: CONTROLAR, EVALUAR Y MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL ............... 20

TÍTULO II................................................................................................................................................ 21 MACROPROCESO: EXPLORACIÓN ......................................................................................................... 21

Capítulo I ...................................................................................................................................... 21 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 21 Capítulo II ..................................................................................................................................... 22 DE SU MARCO LEGAL .................................................................................................................... 22


PROCESO: EXPLORACIÓN DE CUENCAS SEDIMENTARIAS ........................................... 22 PROCESO: DESARROLLO DE RESERVORIOS ................................................................. 22

TÍTULO III............................................................................................................................................... 23 MACROPROCESO: PRODUCCIÓN .......................................................................................................... 23



PROCESO: PERFORACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO ............................................... 24 PROCESO: OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SUBSUELO ....................................... 24 PROCESO: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN ................................................................ 24 PROCESO: CONTROL Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO ................................................... 25 PROCESO: REGÍMENES ESPECIALES ............................................................................. 25

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TÍTULO IV .............................................................................................................................................. 25 MACROPROCESO: REFINACIÓN ............................................................................................................ 25



PROCESO: PROGRAMACIÓN Y CONTROL .................................................................... 26 PROCESO: RECEPCIÓN DE CARGA ............................................................................... 26 PROCESO: TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO .......................................................... 27 PROCESO: PREPARACIÓN DE DERIVADOS ................................................................... 27 PROCESO: ENTREGA DE PRODUCTOS DERIVADOS ...................................................... 27 PROCESO: SOPORTE A LAS OPERACIONES DE REFINACIÓN ........................................ 27

TÍTULO V ............................................................................................................................................... 28 MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................... 28



PROCESO: COMERCIALIZACIÓN NACIONAL ................................................................. 29 PROCESO: COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL ....................................................... 55

TÍTULO VI .............................................................................................................................................. 55 MACROPROCESO: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ....................................................................... 55



PROCESO: RECIBIR Y ALMACENAR CRUDO Y DERIVADOS ........................................... 57 PROCESO: TRANSPORTAR CRUDO Y DERIVADOS ........................................................ 57 PROCESO: DESPACHAR CRUDO Y DERIVADOS ............................................................ 57

TÍTULO VII ............................................................................................................................................. 58 MACROPROCESO: SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE ........................................................................... 58


Sección I ............................................................................................................................... 59 NORMATIVA EXTERNA ......................................................................................................... 59

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Sección II .............................................................................................................................. 59 NORMATIVA INTERNA ......................................................................................................... 59

PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLÓGICA; GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL; Y, PROTECCIÓN INTEGRAL ........................................................... 59

TÍTULO VIII ............................................................................................................................................ 60 MACROPROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO ............................................................................... 60



PROCESO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ........................................ 61 PROCESO: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO ............................................................ 62

NORMATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................................ 63 TÍTULO IX .............................................................................................................................................. 63 MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN ................................................................................................... 63



PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ................................................................... 64 PROCESO: MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................ 65 PROCESO: TRANSPORTE AÉREO .................................................................................. 65

TÍTULO X ............................................................................................................................................... 66 MACROPROCESO: ABASTECIMIENTOS ................................................................................................. 66



PROCESO: PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) ........................ 67 PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES ............................................................................ 67 PROCESO: CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA .......................... 68 PROCESO: BODEGAS .................................................................................................... 68

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TÍTULO XI .............................................................................................................................................. 69 MACROPROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) ........................... 69



PROCESO: PLANEAR Y ORGANIZAR TIC (PO) ............................................................... 70 PROCESO: ADQUIRIR E IMPLANTAR TIC (AI) ................................................................ 70 PROCESO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE DE TIC (DS) ..................................................... 70 PROCESO: MONITOREAR Y EVALUAR TIC (ME) ........................................................... 70

NORMATIVA DE GESTIÓN FINANCIERA ................................................................................................ 71 TÍTULO XII ............................................................................................................................................. 71 MACROPROCESO: FINANZAS ................................................................................................................ 71



PROCESO: PRESUPUESTO ............................................................................................ 72 PROCESO: TESORERÍA .................................................................................................. 72 PROCESO: CONTABILIDAD ........................................................................................... 72 PROCESO: SEGUROS .................................................................................................... 73 PROCESO: COACTIVAS ................................................................................................. 73

NORMATIVA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................................... 74 TÍTULO XIII ............................................................................................................................................ 74 MACROPROCESO: TALENTO HUMANO ................................................................................................ 74



PROCESO: DISEÑO DE ESTRUCTURAS, GRUPOS OCUPACIONALES, PUESTOS ESPECÍFICOS Y DIMENSIONAMIENTO .......................................................................... 76 PROCESO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAS .......................................... 83 PROCESO: CONTRATACIÓN ......................................................................................... 84 PROCESO: NÓMINA Y EXPEDIENTES ............................................................................ 84 PROCESO: RUTA Y PLAN DE CARRERA ......................................................................... 89 PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................... 89

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PROCESO: DESARROLLO Y FORMACIÓN ...................................................................... 90 PROCESO: SISTEMA RETRIBUTIVO ............................................................................... 90 PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE INTERNO .................................................................. 90 PROCESO: SISTEMA DISCIPLINARIO ............................................................................. 90

TÍTULO XIV .......................................................................................................................................... 120 MACROPROCESO: IMAGEN EMPRESARIAL ......................................................................................... 120

Capítulo I .................................................................................................................................... 120 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 120 Capítulo II ................................................................................................................................... 121 MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 121

Sección I ............................................................................................................................. 121 NORMATIVA EXTERNA ....................................................................................................... 121 Sección II ............................................................................................................................ 121 NORMATIVA INTERNA ....................................................................................................... 121

PROCESO: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ............................................................... 121 PROCESO: DESARROLLO DE IMAGEN INSTITUCIONAL .............................................. 121

TÍTULO XV ........................................................................................................................................... 122 MACROPROCESO: ASESORAMIENTO JURÍDICO .................................................................................. 122

Capítulo I .................................................................................................................................... 122 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 122 Capítulo II ................................................................................................................................... 123 MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 123

Sección I ............................................................................................................................. 123 NORMATIVA EXTERNA ....................................................................................................... 123 Sección II ............................................................................................................................ 123 NORMATIVA INTERNA ....................................................................................................... 123

PROCESO: PATROCINIO DE JUICIOS ........................................................................... 123 PROCESO: REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y ASUNTOS LEGALES ........... 123 PROCESO: REFORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMATIVA ...................................... 123

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INTRODUCCIÓN “De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra y a tener vergüenza de ser honesto”.

Rui Barbosa, jurista y político brasilero ante el Senado de su país.

En toda época y lugar, la definición de esquemas de conducción empresarial es necesaria para la determinación de políticas y directrices del más alto nivel, que generen y proyecten la dinámica progresiva en las culturas organizacionales, la evolución de retos paradigmáticos y el aprovechamiento de las oportunidades empresariales que van surgiendo por las necesidades del ámbito interno y su entorno, siendo necesario agruparlas como “Direccionamiento Estratégico” de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP PETROECUADOR).

Un análisis objetivo nos obliga primero a considerar los argumentos constitucionales y legales, que viabilizan los modelos de gestión para que contengan instrumentos técnicos de una adecuada vivencia en el escenario dinámico de la industria hidrocarburífera, con sistemas ordenadores que garanticen y protejan los intereses del país, en un ambiente de equidad, crecimiento y con compromisos claros y obligatorios para los actores, coherente con la realidad de la industria, la empresa y consecuentes con la aspiración nacional.

En segundo lugar, implica entender que las opciones de mejora para la empresa se exteriorizan cuando se las define desde perspectivas diferentes sin que por ello se divida su necesaria unidad física u orgánica. La primera perspectiva comprende a la empresa como unidad de negocio, englobando en ello todas las características propias de su génesis y evolución en los procesos operativos específicos del día a día en la exploración, producción, refinación, comercialización, transporte, almacenamiento, seguridad, salud y ambiente, donde los resultados se exteriorizan en los índices de rentabilidad definidos en los programas y proyectos que configuran el Plan Maestro, donde la maximización económica será su prioridad. La segunda perspectiva visualiza a la empresa como institución, que engloba las características sustantivas o vivas de la organización, que conlleven mejoras culturales comprendidas en valores, competencias o conocimientos que se exteriorizan en los índices de eficacia de los recursos humanos y procesos, siendo su prioridad la maximización del comportamiento.

Por lo tanto, el “Direccionamiento Estratégico” que llamaremos la Normativa de

Gestión comprende las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa dispuesta en el Articulo 9 Numeral 4 de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, considerando la Macro Política, el Marco Legal y los Macroprocesos que la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP PETROECUADOR) tendrá para su futuro desarrollo, de tal manera de orientar al nivel Gerencial en los esfuerzos y prioridades para un adecuado cambio cultural y de búsqueda de la calidad.

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MACRO POLÍTICA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL El ambiente competitivo y desarrollo dinámico del ámbito empresarial de hidrocarburos en el mundo, requiere que la EP PETROECUADOR innove el modelo de negocio que por muchos años se ha mantenido como un esquema lento y burocrático, alinee los procesos a las estrategias empresariales de calidad en los servicios y productos, incorpore conceptos de información “de flujo continuo” por toda la empresa y genere en forma pragmática las ventajas competitivas que la diferencien de los competidores nacionales e internacionales. La Planificación Estratégica deberá desarrollar la sinergia y la agilidad operativa suficiente para que la empresa se muestre más competitiva, donde los modelos aplicados cambien los paradigmas tradicionales y promuevan mayor dinamismo empresarial, incorporen conceptos innovadores de Gestión Empresarial que incidan directamente en la eficacia de sus resultados, definiendo el nuevo modelo de negocio en una estructura basada en 04 ejes de la Gestión del Negocio, Gestión de los Recursos, Gestión de los Procesos y Gestión del Talento Humano, alineados a una arquitectura competente, legal y de informática de manera coordinada para cumplir mas allá de las metas definidas en la Política Nacional.

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La Gestión Integral Empresarial, a fin de que sea efectiva de manera planificada y continua y sobre todo perdurable, deberá necesariamente ser monitoreada y evaluada, ya que al constituirse en una herramienta de gestión y decisión empresarial, requiere que los procesos identificados cumplan con tal propósito.

GESTIÓN DEL NEGOCIO

La EP PETROECUADOR deberá mantener una planificación monitoreada, desarrollar programas y proyectos, que se acoplen a los requerimientos propios de la Política y Objetivos de Desarrollo Nacional, donde las acciones y decisiones optimicen los conceptos de oportunidad y eficacia, así como la conformidad a las directrices de la Ley Orgánica de Empresas Publicas y su Reglamento. Estas Políticas y El Plan Maestro se convierten por tanto en los documentos orientadores que viabilizan la gestión del negocio para el cumplimiento de la política hidrocarburífera nacional. La gestión aplicará la administración de los programas contenidos en el

portafolio de negocios, donde la priorización de proyectos deberá considerar el impacto en la rentabilidad, riesgo de su aplicación o su no aplicación, financiamiento disponible o probable y el horizonte de tiempo de los objetivos estratégicos de la empresa, a fin de impulsar la racional y eficiente explotación de los recursos naturales no renovables del Ecuador. Las evaluaciones y procedimientos de medición sobre el crecimiento del negocio deberán unificarse y romper el aislamiento y desincronización, que permita exteriorizar la mejora continua y la generación de una imagen empresarial favorable, la armonización / estandarización de criterios y parámetros para establecer, documentar, evaluar y generar resultados de los aspectos operativos fundamentalmente de inversión. La implementación del Concepto “Empresa Por Resultados” en la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, se mantendrá en la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador como la metodología y herramienta adecuada para la Gestión del Negocio, donde el despliegue, alineamiento y uso de objetivos, acciones e indicadores, facilitara la transformación y adecuación del direccionamiento estratégico, cristalizarlo en una realidad de control efectivo, oportuno y continuo en los niveles estratégicos u operativos de la empresa, que refleje niveles elevados de competitividad y productividad; a la vez que contribuya a la maximización de la rentabilidad. La EP PETROECUADOR deberá disciplinar la gestión de su crecimiento de futuro, exclusivamente a programas o proyectos contemplados en este modelo, por lo tanto los planes de inversión sólo podrán ser aceptados si son incorporados y se modelan en base a la rigurosidad de la alineación vertical con los objetivos de nivel superior y la alineación horizontal con proyectos interrelacionados o contribuyentes de un mismo objetivo, de modo que manifieste la sinergia propia de la gestión del negocio.

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La negociación de contratos petroleros con empresas privadas nacionales o internacionales que estará a cargo del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, deberá ser participativa con la Empresa Pública tanto de la Matriz como de sus subsidiarias según sea la relación de ellas en el área a negociar, para luego la Empresa asumir la administración de lo comprometido y el Ministerio mantendrá la responsabilidad de control con la autoridad competente que en su organización considere para la función fiscalizadora de los resultados de dichas empresas.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

El Presupuesto de la EP PETROECUADOR, a pesar del espíritu autonómico expresado en el marco legal vigente, requiere una permanente y dinámica coordinación con el Ministerio de Finanzas y Sistema Financiero Estatal, que fortalezca el principio otorgado en la norma dado el indiscutible impacto que tienen los ingresos hidrocarburíferos en el Presupuestos General del Estado. Las Partidas Presupuestarias de ingresos y gastos deberán necesariamente estar armonizadas con un plan de cuentas acorde a todas las actividades que significan el entorno de la empresa; los centros gestores del presupuesto deberán estar armonizados con los diferentes centros de costos establecidos para la correcta acumulación de información; la proforma presupuestaria para la elaboración del presupuesto de la empresa y la administración del

presupuesto definitivo, deberá consultar y estar armonizado con el flujo de caja calendarizado. Para la administración de compras se establecerá datos maestros del material, donde los códigos únicos de bienes y servicios permitan la identificación, caracterización y catalogación contable de los mismos antes de la materialización misma de la compra y la validación del presupuesto y registro se lo genere automáticamente en la certificación presupuestaria, y analógicamente la actualización de la previsión de tesorería como una política de pago. Se deberá establecer como una acción estratégica indispensable el registro maestro de los proveedores, con información automatizada de los organismos competentes para la identificación personal y tributaria de los mismos, con procedimientos normativos de descuento por pronto pago/servicio y el establecimiento de indicadores de descuento, retenciones e interrelacionados con la catalogación contable. El almacenamiento e inventarios deberá innovarse a procedimientos de registro automático que permitan generar reportes simultáneos de valoraciones paralelas, con cuentas diferenciadas que se requiera, de modo de cumplir con la normativa contable y financiera nacional así como la internacional, aplicables para registro de operaciones nacionales, internacionales, posibles con multisociedades u operaciones intercompañía y conciliaciones de cuentas; como también registros en línea que actualicen saldos en tiempo real. Las cuentas por pagar que representan un rubro sensible en la gestión de recursos financieros, deberán establecer sistemas de identificación automática de cálculo de retenciones con su correspondiente acumulación por tipo de retención así como de su acreedor, de tal manera que se normalice el anticipo a proveedores, el bloqueo para pagos con autorización de los

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perfiles autorizados para habilitar las transacciones, la selección y calificación de proveedores, y fundamentalmente la transparencia de información para los pagos. El flujo de recursos para el cumplimiento de obligaciones considerara los procedimientos para la regulación de periodicidades de pagos, endosos, cuentas internacionales, política de firmas, medios de pago y de pólizas de fidelidad, que integrada a la cartera por cobrar considere los procedimientos por días de pago, períodos de gracia, esquemas de compensación, de intereses y mora así como de formas de recaudo. La administración de inversiones establecerá por lo menos criterios relevantes de cuantías, tipos de inversión, calificaciones de riesgo, entidades, tasas y monedas, entidades de inversión y custodia.

GESTIÓN DE LOS PROCESOS

La empresa pública adoptará como forma de administración el enfoque bajo procesos, garantizando el desarrollo empresarial a través de sus rendimientos y su permanencia en el tiempo con una eficiente utilización de sus recursos y manteniendo un esquema de mejora continua en todos los ámbitos de sus actividades. La gestión de los Macro y Procesos de la empresa deberá contribuir en las diferentes unidades de negocios que las actividades de exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación, comercialización, seguridad, salud y ambiente, cumplan con la finalidad de la utilización racional y sustentable de los recursos naturales hidrocarburíferos del país, en las áreas que el Estado le asigne a la empresa con sujeción a los principios y

normativas previstas en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Empresas Publicas, Ley de Hidrocarburos y el marco legal ecuatoriano que se relacione a sus especificas actividades. Se empleará la metodología de procesos para estandarizar y regularizar como normativa interna la operación y administración de la empresa, generando sinergia entre los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados en las actividades y operaciones de la empresa con el marco legal externo e interno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, e incorpore procedimientos de cumplimiento eficaz y flexible de actualización y mejora. La definición de procesos considerara la Cadena de Valor de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador que contempla este documento, donde se establece fundamentalmente el Macro Objetivo de responsabilidad del Gerente General definido en el Proceso Gobernante y los Objetivos de responsabilidad de los niveles Gerenciales definidos en los Grupos Agregadores de Valor y Habilitantes. La finalidad de la Gestión de Procesos más que una herramienta metodológica o técnica para lograr la eficiencia en la administración y operación de las actividades empresariales, será la generación de una Cultura Empresarial dinámica, flexible y pragmática de Mejora Empresarial

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Continua, donde lo único permanente será el dinamismo de los cambios que el escenario le imprima a la empresa y a largo plazo los cambios que la empresa genere en el escenario de la industria hidrocarburífero.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Gestión del Talento Humano se desarrollará sobre conceptos humanistas contemplados en el Modelo de Gestión Integrado del Talento Humano por Competencias, de forma armónica, dinámica y fundamentalmente transparentes, como un canal único y continuo de comunicación entre los servidores/obreros y la empresa. El talento humano se constituye en el factor clave para la consecución de los objetivos estratégicos, por lo que la prioridad empresarial será el mejoramiento y desarrollo del personal que actualmente trabaja en los procesos generadores de valor que acelere la conjunción de comportamientos, conocimientos y valores para la Empresa Pública de Hidrocarburos que requiere el Ecuador, donde el Instituto de Estudios del

Petróleo priorizara su esfuerzo en el desarrollo de los conocimientos y habilidades que generen las brechas de los puestos y la evaluación de competencias. El Orgánico Estructural y Funcional debe ser el resultado del análisis técnico operativo administrativo de las responsabilidades que se le otorga por ley a la Empresa Pública o que se le asigne a futuro, por lo que será el instrumento ordenador de los procesos de reclutamiento, selección, movimiento y sucesión que la empresa requiera. La Normativa Interna para el crecimiento y administración del Talento Humano debe ser globalizadora y evitar en el marco de la ley la diferenciación o discriminación por concepto de régimen laboral, puesto o dependencia, donde los sistemas retributivos fijos y variables, monetarios y no monetarios, beneficien equitativa y meritocráticamente a quienes conforman orgánicamente a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador conforme lo dispone la Ley Orgánica de Empresas Públicas. El Plan de Carrera contemplará la Ruta y Malla de Carrera, así como innovadoras estrategias de motivación personal y profesional que prioricen y maximicen el esfuerzo de crecimiento de las personas en el ámbito de especialidad y de necesidad que requiera la empresa de futuro conforme al Planeamiento Estratégico. La Norma Interna deberá contemplar el régimen disciplinario adecuado para la aplicación de justicia, de tal manera de proteger los derechos del talento humano y los derechos necesarios de la empresa, evitando la injusticia de no sancionar a quien incumpla con una norma ya que con ello se es injusto con quienes sí la respetan.

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NORMATIVA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Artículo 1.‐ Objeto.‐ El presente documento tendrá por objeto instrumentar una gestión empresarial, tomando en cuenta el enfoque dinámico e interrelacionado de procesos para mantener viva una empresa, donde se garantice su eficacia y operatividad continua, priorizando la satisfacción de requerimientos y expectativas de los clientes tanto internos como externos, que sustente el desenvolvimiento de sus actividades. Artículo 2.‐ Misión de la Empresa.‐ “La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR con las subsidiarias que creare, gestionara el sector hidrocarburífero mediante la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, con alcance nacional, internacional y preservando el ambiente; que contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales para el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, con sujeción a los principios y normativas previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Publicas, Ley de Hidrocarburos y el marco legal ecuatoriano que se relacione a sus especificas actividades”. Artículo 3.‐ Visión de la Empresa.‐ “Ser la empresa pública que garantice el cumplimiento de metas fijadas por la política nacional y reconocida internacionalmente por su eficiencia

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empresarial de primera calidad en la gestión del sector hidrocarburífero, con responsabilidad en el área ambiental y conformada por talento humano profesional, competente y comprometido con el país”. Artículo 4.‐ Cadena de Valor.‐ La Cadena de Valor de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador muestra su cadena de valor para estandarizar sus procesos de acuerdo a su aporte a la obtención de resultados comprendidos de la siguiente manera:

• Procesos Gobernantes.‐ Soportan y despliegan las políticas y estrategias de la organización, están en relación muy directa con la misión / visión de la organización e involucra al personal de primer nivel. También se los conoce con el nombre de procesos estratégicos o de direccionamiento.

• Procesos Agregadores de Valor.‐ Constituyen la secuencia de valor añadido, desde la

comprensión de las necesidades del mercado, hasta la utilización por parte de los clientes. Son procesos que permiten generar el producto / servicio que se entrega al cliente y por cuyo objeto o finalidad existe la organización; en consecuencia inciden directamente en la satisfacción del cliente final. Generalmente atraviesan muchas funciones. Son procesos que valoran los clientes y los accionistas. También se los conoce con el nombre de procesos operativos, productivos o de realización.

• Procesos Habilitantes.‐ Dan soporte y apoyo a todos los procesos de la organización, sus clientes son internos. También se los conoce con el nombre de procesos de soporte o apoyo.

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Artículo 5.‐ Estructura de la empresa.‐ La estructura organizacional y funcional se muestra ampliamente por separado en los documentos “Estructura Orgánica” y “Orgánico Funcional” de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, en este documento se muestra los niveles 1 y 2 de dicha estructura, que contempla a la Matriz con la Gerencia General, sus unidades de apoyo y 06 Unidades de Negocio que serán administradas por los Gerentes de Exploración y Producción, Transporte y Almacenamiento, Refinación, Comercialización, Seguridad Salud y Ambiente, y Desarrollo Organizacional:

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Artículo 6.‐ Gestión Empresarial.‐ La empresa impulsara su Gestión Empresarial basado en cuatro pilares, soportados por una base tecnológica que los interrelacionará. Los pilares serán:

Artículo 7.‐ Normativa de gestión.‐ La normativa se basara en el marco legal vigente y la metodología de gestión por procesos contemplará, en un nivel 0, la definición y elaboración de la normativa de gestión para describir y normar los macroprocesos de la empresa, comprendidos en la siguiente clasificación:

La normativa de gestión establecerá la estructura general de los macroprocesos que requiere la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y servirá de ordenador para la normativa de procesos contemplada en un nivel 1, que contemplara los subprocesos, procedimientos e instructivos aplicables a cada uno de ellos que comprende el nivel 2. Artículo 8.‐ Estructura de procesos.‐ Los procesos se clasificarán de acuerdo a su nivel de relación y finalidad, dependiendo del nivel de desagregación requerido:

1) Macroprocesos (nivel 0) 2) Procesos (nivel 1) 3) Subprocesos (nivel 2)

La denominación y clasificación de todos los procesos de la empresa, constarán en el “Portafolio de Procesos de la EP PETROECUADOR”, aprobado por las autoridades pertinentes. Los macroprocesos (nivel 0) así como su portafolio de procesos (nivel 1) con su normativa respectiva conforme lo describe el Articulo 9 y subsiguientes de este documento.

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Artículo 9.‐ Normativa de gestión del negocio.‐ Incluirá la definición de los siguientes macroprocesos:

• Gestión del sector hidrocarburífero • Explorar • Producir • Refinar • Comercializar • Almacenar y transportar • Seguridad, salud y ambiente • Mantenimiento operativo

Artículo 10.‐ Normativa de gestión administrativa.‐ Incluirá la definición de los siguientes macroprocesos:

• Administrativa • Abastecimientos • Tecnologías de información y comunicaciones (TIC)

Artículo 11.‐ Normativa de gestión financiera.‐ Incluirá la definición del siguiente macroproceso:

• Recursos financieros Artículo 12.‐ Normativa de gestión institucional.‐ Incluirá la definición de los siguientes macroprocesos:

• Talento humano • Imagen empresarial • Asesoramiento jurídico

Artículo 13.‐ Normativa externa.‐ Todos los procesos de la Empresa se realizarán conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable. Artículo 14.‐ Normativa interna.‐ Los procesos de la empresa consideraran la siguiente normativa interna de aplicación general; la corrección, ordenamiento y mejora será a cargo del Gerente General conforme lo dispone la Ley Orgánica de Empresas Publicas:

1. Estructura Orgánica de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

2. Orgánico Funcional de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

3. Procedimiento de Administración de Propiedad, Planta y Equipo de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

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4. Procedimiento sobre Comisiones de Servicio del Personal de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR en otros Organismos del Estado e Instituciones del Sector Público.

5. Procedimiento para el pago de viáticos, pasajes y gastos de representación para las comisiones de servicio en el exterior, del personal de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

6. Procedimiento para la Compensación de Cuentas de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

7. Procedimiento para la administración de vehículos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

8. Procedimiento de Viáticos a Nivel Nacional de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

9. Procedimiento de administración de pasajes aéreos en la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

10. Procedimiento del Auditor Médico de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

11. Procedimiento que regula el manejo de Fondos en la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

12. Procedimiento del reembolso de Gastos Médicos y Póliza de Vida en Grupo y Accidentes Personales de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

13. Procedimiento de Normas y Procedimientos de Capacitación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

14. Procedimiento de Fondos Rotativos Especiales y Emergentes de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

15. Procedimiento de Caja Chica y Fondo Rotativo de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

16. Procedimiento de Aprobaciones de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

17. Procedimiento de Garantías de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

18. Procedimiento para la Elaboración y Firma de Actas Provisionales y Definitivas para Contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

19. Procedimiento para Administración, Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

20. Procedimiento para el Manejo de Correspondencia de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

21. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

22. Procedimiento para la dotación de uniformes y ropa de trabajo al personal de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

23. Normas de seguridad e higiene industrial institucional de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

24. Plan Maestro (Estratégico) de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

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El Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador:

______________________________ PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

______________________________ DELEGADO DEL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA

______________________________

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

______________________________ SECRETARIO DEL DIRECTORIO

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NORMATIVA DE GESTIÓN DEL NEGOCIO

TÍTULO I MACROPROCESO: GESTIÓN DEL SECTOR

HIDROCARBURÍFERO

Capítulo I GENERALIDADES

Introducción.‐ La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, para garantizar su permanencia en el tiempo y realizar un efectivo manejo de los recursos asignados, establece procesos gobernantes, agrupados en el macroproceso “Gestión del Sector Hidrocarburífero”, con el fin de cumplir los objetivos empresariales y del Estado Ecuatoriano. Artículo 15.‐ Objeto.‐ La Gestión del Sector Hidrocarburífero establecerá lineamientos de direccionamiento para todos los procesos de la empresa en el ámbito de la planificación, ejecución, control, evaluación y mejora continua para garantizar la efectividad y productividad en el desempeño empresarial. Artículo 16.‐ Alcance.‐ La Gestión del Sector Hidrocarburífero iniciará con los procesos de planificación estratégica y operativa, que permitirá establecer las directrices para el funcionamiento de la empresa y finalizará con el control y evaluación de la gestión empresarial para asegurar la implementación de la mejora continua. Artículo 17.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente General • Director de Gestión Empresarial • Coordinador General de Planificación Estratégica y Control de Programas • Coordinador General de la Cadena de Valor • Coordinador General de Control de Gestión • Unidades de Gestión Empresarial de cada unidad de negocio

Artículo 18.‐ Portafolio de procesos.‐ Este macroproceso abarcará los siguientes procesos (nivel 1):

• Desarrollar la gestión estratégica • Desarrollar la gestión del financiamiento • Controlar, evaluar y mejorar la gestión empresarial

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Los subprocesos (nivel 2 en adelante) estarán normados en la normativa de procesos respectiva.

Capítulo II MARCO LEGAL

Sección I

NORMATIVA EXTERNA

Artículo 19.‐ El Macroproceso “Gestión del Sector Hidrocarburífero” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.

Sección II NORMATIVA INTERNA

PROCESO: DESARROLLAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Artículo 20.‐ De la gestión de la estrategia.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Desarrollo de la gestión de la estrategia”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables. Artículo 21.‐ De la administración del portafolio de programas y proyectos.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Administración del portafolio de programas y proyectos”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 22.‐ Del desarrollo de la gestión del financiamiento.‐ Estará regido a través de la normativa “Desarrollo de la gestión del financiamiento”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: CONTROLAR, EVALUAR Y MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Artículo 23.‐ Del control en el cumplimiento de la planeación integral de la gestión empresarial.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Control en el cumplimiento de la planeación integral de la gestión empresarial”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables. Artículo 24.‐ De la gestión de procesos.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Gestión de procesos”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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Artículo 25.‐De la calidad y productividad.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Gestión de la calidad y productividad”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

TÍTULO II MACROPROCESO: EXPLORACIÓN


Introducción.‐ Las actividades de exploración y desarrollo en el sector hidrocarburífero se ejecutan a través de la investigación y descubrimiento de entrampamientos de hidrocarburos que puedan llegar a convertirse en reservas posibles probables y probadas, de acuerdo a la cantidad de hidrocarburos que contienen y la facilidad para explotarlas. Se complementa con el desarrollo de los campos, mediante lo cual se busca la mejor práctica con el fin de recuperar las reservas probadas de los yacimientos en el menor tiempo posible y con el mayor rendimiento. Mediante el descubrimiento de reservas probadas de hidrocarburos y la elaboración de los planes de desarrollo, se cumple con la razón de ser de la empresa y se incrementan los activos del Estado. Las actividades de exploración y desarrollo constituyen la primera fase de la industria petrolera, por lo tanto tienen relación directa con los demás procesos que ejecuta la empresa. Las actividades de exploración y desarrollo permiten explorar cuencas sedimentarias para incorporar reservas de petróleo y preparar o actualizar los planes de desarrollo de los campos hidrocarburíferos de manera sustentable, cumpliendo los requisitos regulatorios y los objetivos empresariales. Artículo 26.‐ Objeto.‐ La Exploración y Desarrollo tendrá como finalidad el investigar, evaluar y explorar cuencas sedimentarias asignadas a la Empresa, dentro o fuera del país, para determinar zonas prospectivas con acumulaciones de hidrocarburos y desarrollar los descubrimientos mediante la elaboración o actualización de los planes de desarrollo para la explotación de los campos hidrocarburíferos, de manera sustentable, cumpliendo con la normativa vigente y los objetivos empresariales. Artículo 27.‐ Alcance.‐ Las actividades de Exploración y Desarrollo, dentro o fuera del país, estarán enmarcadas en un área de concesión y se inician con la definición de la zona a investigar, concluyendo con la emisión del informe correspondiente o, con la aprobación oficial, por parte de las instancias correspondientes de los planes de desarrollo o sus actualizaciones para la explotación de los campos hidrocarburíferos.

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Artículo 28.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Exploración y Producción • Subgerente de Exploración y Desarrollo • Subgerente de Regímenes Especiales

Artículo 29. Portafolio de Procesos.‐ Este macroproceso abarcará los siguientes procesos (nivel 1):

• Exploración de cuencas sedimentarias • Desarrollo de reservorios


Capítulo II DE SU MARCO LEGAL

Sección I

NORMATIVA EXTERNA

Artículo 30.‐ El Macroproceso “Exploración” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: EXPLORACIÓN DE CUENCAS SEDIMENTARIAS

Artículo 31.‐ De la exploración de cuencas sedimentarias.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Exploración de cuencas sedimentarias”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: DESARROLLO DE RESERVORIOS Artículo 32.‐ Del desarrollo de reservorios.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Desarrollo de reservorios”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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TÍTULO III MACROPROCESO: PRODUCCIÓN


Introducción.‐ Con la ejecución de este macroproceso la Empresa, como persona jurídica de derecho público, explota de manera directa hidrocarburos, mediante la operación, control, regulación y mantenimiento de las instalaciones de subsuelo y las facilidades de producción de superficie para la extracción, tratamiento, separación de fluidos, almacenamiento y transporte por oleoductos secundarios de manera sustentable cumpliendo los requisitos regulatorios y los objetivos empresariales. Realiza también nuevos emprendimientos para explorar, desarrollar y explotar hidrocarburos dentro o fuera del país, haciendo uso de su capacidad asociativa, suscribiendo con otras empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, diversos instrumentos jurídicos, bajo las diferentes figuras legales, formas contractuales y de financiamiento permitidas por la ley a la empresa. Artículo 33.‐ Objeto.‐ Planificar, ejecutar, evaluar, controlar y coordinar la extracción de hidrocarburos directa y autónomamente como persona jurídica de derecho público y; realizar nuevos emprendimientos para explorar y explotar petróleo dentro y fuera del país, en asociación con otras empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras, cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 34.‐ Alcance.‐ El proceso de producción de petróleo en forma autónoma y directa por parte de la empresa inicia con la ubicación física de las coordenadas de los pozos exploratorios a perforar y concluye con la entrega del crudo en los tanques de almacenamiento (SOTE). El proceso de Regímenes Especiales mediante el cual se realizan nuevos emprendimientos, inicia con el estudio, diseño y programación de diversos proyectos de Exploración, Desarrollo y Explotación de hidrocarburos y culmina con la entrega de información, ejecución de las acciones necesarias para que las instancias pertinentes terminen y finiquiten los convenios, contratos u otros instrumentos legales que se hubieren suscrito. Artículo 35.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Exploración y Producción • Subgerente de Producción • Subgerente de Regímenes Especiales

Artículo 36.‐ Portafolio de Procesos.‐ Este macroproceso abarcará los siguientes procesos (nivel 1):

• Perforación y reacondicionamiento • Optimización de producción de subsuelo

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• Operaciones de producción • Control y transporte de petróleo • Regímenes especiales



Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 37.‐ El Macroproceso “Producción” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: PERFORACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO

Artículo 38.‐ De la perforación y reacondicionamiento.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Perforación y reacondicionamiento”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SUBSUELO Artículo 39.‐ De la optimización de producción de subsuelo.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Optimización de producción de subsuelo”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Artículo 40.‐ De las operaciones de producción.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Operaciones de producción”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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PROCESO: CONTROL Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO Artículo 41.‐ Del control y transporte del petróleo.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Control y transporte del petróleo”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: REGÍMENES ESPECIALES Artículo 42.‐ De regímenes especiales.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Regímenes especiales”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

TÍTULO IV MACROPROCESO: REFINACIÓN


Introducción.‐ La refinación es el proceso que se encarga de la transformación del petróleo y otros hidrocarburos en derivados, como Gas licuado de Petróleo, Gasolinas, Jet‐Fuel, Diesel, Fuel Oíl y otros derivados especiales. Las refinerías están conformadas por unidades de separación, transformación y tratamiento para reducir contaminantes y obtener productos terminados con las especificaciones para la comercialización. La Empresa dispone de tres centros de refinación: Refinería Estatal Esmeraldas (REE); Refinería La Libertad (RLL) y Complejo Industrial Shushufindi (CIS) (que incluye la Planta de procesamiento de gas asociado). Artículo 43.‐ Objeto.‐ Con la ejecución de este macroproceso, se buscará operar en forma continua y segura los centros de refinación: REE, RLL y CIS, para el procesamiento del petróleo crudo y gas asociado para la producción de combustibles respetando la normativa nacional correspondiente y la que rija la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, según se describe en el Capítulo II. Artículo 44.‐ Alcance.‐ La refinación del petróleo y otros hidrocarburos comprenderá desde la recepción; almacenamiento de petróleo crudo; preparación; destilación atmosférica y destilación al vacío; transformación de fracciones de hidrocarburos en otras de mayor valor (procesos de cracking catalítico, hidro‐tratamiento de naftas, hidro‐tratamiento de diesel, isomerización de gasolinas); tratamiento de purificación para el cumplimento de especificaciones de productos finales (procesos de remoción de compuestos de azufre, agua, sedimentos) y otros procesos para elaboración de nuevos productos así como para el cumplimiento de los estándares de calidad del país; mezcla de corrientes para la obtención de

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productos terminados como: LPG, gasolina extra, Gasolina Super, Jet‐Fuel, Diesel Premium, Diesel 2, Fuel Oíl y Asfaltos; hasta el despacho para la comercialización de los productos. Artículo 45.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Refinación • Subgerente de Operaciones de Refinación


• Programación y control de la producción • Recepción de carga • Transformación del producto • Preparación de derivados • Entrega de productos derivados • Soporte a las operaciones de refinación



Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 47.‐ El Macroproceso “Refinación” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Artículo 48.‐ De la programación y control de la producción.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Programación y control de la producción”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: RECEPCIÓN DE CARGA

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Artículo 49.‐ De la recepción de carga.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Recepción de carga”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO Artículo 50.‐ De la transformación del producto.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Transformación del producto”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: PREPARACIÓN DE DERIVADOS Artículo 51.‐ De la preparación de derivados.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Preparación de derivados”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: ENTREGA DE PRODUCTOS DERIVADOS Artículo 52.‐ De la entrega de productos derivados.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Entrega de productos derivados”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: SOPORTE A LAS OPERACIONES DE REFINACIÓN Artículo 53.‐ Del soporte a las operaciones de refinación.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos “Soporte a las operaciones de refinación”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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TÍTULO V MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN


Introducción.‐ Uno de los objetivos principales de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR es la comercialización de petróleo crudo y derivados a nivel nacional e internacional. Artículo 54.‐ Objeto.‐ La ejecución de este macroproceso buscará identificar necesidades de mercado, abastecer, comercializar, regular el mercado de los derivados de hidrocarburos a nivel nacional y participar en el mercado internacional con la comercialización de crudo y derivados cumpliendo con calidad, cantidad, oportunidad, rentabilidad, responsabilidad social y ambiental. Artículo 55.‐ Alcance.‐ Este macroproceso abarcará desde la identificación de nuevas líneas de mercado o mejoras a las existentes, hasta la comercialización tanto a nivel nacional como internacional. La comercialización nacional de derivados iniciará desde la recepción del requerimiento de las Comercializadoras hasta la facturación de los productos comercializados, para abastecer la demanda nacional. La comercialización internacional abarcará la exportación e importación de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. La exportación iniciará desde la recepción de los saldos a comercializar, hasta su facturación al cliente final. La importación iniciará desde la recepción de las necesidades del mercado nacional, hasta la recepción de los productos y el pago de la importación. Artículo 56.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Comercialización • Subgerente de Comercialización Nacional • Subgerente de Comercialización Internacional


• Comercialización nacional • Comercialización internacional


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Sección I

NORMATIVA EXTERNA

Artículo 58.‐ El Macroproceso “Comercialización” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Artículo 59.‐ De la comercialización nacional.‐ Estará regida a través de la normativa de Procesos de Abastecedora, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos. Así como la normativa de Procesos de Comercializadora. Artículo 60.‐ De la normativa de la abastecedora.‐ 60.1. DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE CLIENTES 60.1.1. REQUISITOS PARA ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE CLIENTES

Para la asignación de códigos a los Clientes de las Comercializadoras en los distintos segmentos, es indispensable la presentación de los siguientes requisitos:

A) SECTOR INDUSTRIAL, DIESEL 2, ASFALTOS, SOLVENTES, SPRAY OIL, AZUFRE Y PESCA ARTESANAL. CÓDIGOS NUEVOS

1. Solicitud de la Comercializadora. 2. Solicitud del Cliente. 3. Copia del RUC actualizado (debe constar el establecimiento hacia donde se dirige

el producto, excepto las constructoras de vías que realizan obra pública). 4. Copia de la escritura de constitución de la Empresa (personas jurídicas). 5. Copia notariada del nombramiento del representante legal de la Empresa

(personas jurídicas). 6. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas). 7. Catastro Industrial de uso de combustible debidamente registrado y autorizado

por la DNH. (Segmento Industrial).

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8. Contrato de Obra y Certificación de Obra Pública (para constructoras que realizan obra pública de los segmentos asfaltos e industrial).

9. Autorización del Centro de Distribución de Pesca Artesanal por parte de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (Pesca Artesanal).

EP PETROECUADOR gestionará la inspección en sitio, en los casos que considere pertinente.

CAMBIOS DE AMBIENTE

1. Solicitud de la Comercializadora. 2. Solicitud del Cliente. 3. Copia del RUC actualizado (debe constar el establecimiento hacia donde se dirige

el producto, excepto las constructoras de vías que realizan obra pública). 4. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 5. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

EP PETROECUADOR gestionará la inspección en sitio, en los casos que considere pertinente y solicitará documentos adicionales cuando el cambio se realice luego del año de registro.

B) SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEPÓSITOS INDUSTRIALES

CÓDIGOS NUEVOS

1. Solicitud de la Comercializadora. 2. Copia del RUC (debe constar como establecimiento la Estación de Servicio o el

Depósito Industrial). 3. Autorización de la DNH. 4. Copia notariada del nombramiento del representante legal de la Empresa

(personas jurídicas). 5. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas). 6. En el caso de los depósitos industriales deberá presentar el Catastro Industrial de

uso de combustible debidamente registrado y autorizado por la DNH.

CAMBIOS DE AMBIENTE

1. Solicitud de la Comercializadora. 2. Solicitud del Cliente 3. Copia del RUC (debe constar como establecimiento la Estación de Servicio o el

Depósito Industrial). 4. Autorización de la DNH. 5. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas).

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C) SEGMENTO NAVIERO NACIONAL E INTERNACIONAL

CLIENTES NUEVOS Y CAMBIO DE AMBIENTE

1. Solicitud de la Comercializadora. 2. Solicitud del Cliente. 3. RUC del Cliente actualizado con los establecimientos de las embarcaciones. 4. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 5. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas). 6. Copia de escritura de constitución de la compañía (personas jurídicas para clientes

nuevos). 7. Permiso de pesca. 8. Matrícula de la nave y permiso de tráfico emitido por la DIRNEA.

BUQUE TANQUE ABASTECEDOR (CONSUMO PROPIO DE MAQUINAS)

1. Solicitud de la Comercializadora. 2. Solicitud del armador y/o propietario. 3. RUC de la comercializadora propietaria con registro del buque tanque como

establecimiento. 4. Autorización de operación y registro del buque por parte de la DNH. 5. Copia notariada del nombramiento del representante legal. 6. Copia de la cédula del representante legal. 7. Copia de escritura de constitución de la compañía (persona jurídica). 8. Matrícula de la nave y permiso de tráfico emitido por la DIRNEA.

D) SEGMENTO AÉREO

CLIENTES NUEVOS

1. Solicitud de la Comercializadora EP PETROECUADOR. 2. Solicitud del Cliente. 3. RUC del Cliente. 4. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 5. Copia de la cédula de identidad (Representante Legal personas jurídicas) 6. Copia de la escritura de constitución de la compañía (personas jurídicas) 7. Permiso de tráfico aéreo emitido por la DAC. En caso de clientes eventuales, el abastecimiento del combustible se lo realiza a través del código genérico internacional asignado a la comercializadora.

60.2. PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS A CLIENTES

Para el registro del código de clientes en el sistema de teleproceso, por parte de la Gerencia de Comercialización, se seguirán los siguientes pasos:

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60.2.1. PARA LOS SEGMENTOS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, SOLVENTES, ASFALTOS, MARINOS, PESCA ARTESANAL, AZUFRE Y AÉREO

A) CLIENTES NUEVOS

1. Recepción y verificación de los documentos según los requisitos. 2. Verificación e impresión del RUC del Cliente de la página web del SRI. 3. Verificación e impresión del Registro de la Compañía en la página web de la

Superintendencia de Compañías para Clientes (personas jurídicas). 4. Registrar el código del Cliente y asignar el volumen referencial de consumo en el

sistema de teleproceso (Sector Industrial, Sector Automotriz Frontera, Pesca Artesanal y Asfaltos).

5. Oficio a la Comercializadora informando sobre la creación del código y con copia para las entidades involucradas.

B) CAMBIOS DE AMBIENTE

1. Recepción y verificación de los documentos requeridos. 2. Verificación e impresión del RUC de la página web del SRI. 3. Verificación e impresión del Registro de la Compañía de la página web de la

Superintendencia de Compañías para Clientes (personas jurídicas). 4. Registro del cambio de comercializadora en el sistema de teleproceso. 5. Oficio a la Comercializadora informando sobre el cambio de ambiente y con copia

para las entidades involucradas. 60.3. DE LAS ACTIVACIONES DE CÓDIGOS

El sistema de teleproceso ejecuta un programa que suspende automáticamente el código del Cliente, cuando éste no registra movimientos en un periodo determinado. La activación se procesa a pedido escrito de la Comercializadora, previo la verificación de las normas vigentes. Adicionalmente, la Dirección Nacional de Hidrocarburos dispone la activación y/o suspensión de las Comercializadoras y/o sus Clientes.

60.4. DEL REGISTRO DE VOLÚMENES REFERENCIALES

Para esto, los Clientes industriales y de asfaltos deberán estar registrados en el Sistema de Teleproceso y presentar lo siguiente:

A) DIESEL 2 INDUSTRIAL

• Solicitud de la Comercializadora y del Cliente, indicando el volumen solicitado,

adjuntando el Acta de declaración de uso de combustible, debidamente registrada en el Catastro Industrial de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y confirmada vía e‐mail.

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• Con este documento se procede a registrar el volumen referencial provisional en el

sistema de teleproceso y se comunica a Soberanía Energética, para que en un plazo de 30 días se realice la inspección “IN‐SITU” y presente el informe respectivo, para la asignación del volumen recomendado.

• En el caso de que la Dirección Nacional de Hidrocarburos, implemente el catastro

industrial en el Sistema Informático correspondiente, este procedimiento perderá vigencia y se utilizará el implementado por la mencionada Dirección.

B) ASFALTOS: • Solicitud de la Comercializadora y del Cliente, indicando el volumen solicitado,

adjuntando la Certificación de Obra Pública, en la que se señale el volumen y el plazo requerido para la obra, emitida por la entidad pública contratante.

• Con este documento se procede a registrar en el sistema de teleproceso el

volumen referencial y el plazo establecido en el contrato o en la certificación de obra, conforme a los productos estipulados para obra pública.

• En el caso de obras privadas o clientes industriales, se registrará el volumen requerido por la Comercializadora o el Cliente.

• Para el caso de clientes de otros segmentos, se asigna volúmenes referenciales,

que permitan tener un control sobre la demanda.

60.5. DE LOS REGISTROS DE LAS COMERCIALIZADORAS Y SUS PRODUCTOS

COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLES

La Dirección Nacional de Hidrocarburos es la institución que autoriza la operación de las Comercializadoras de Combustibles, para lo cual deben cumplir con las disposiciones exigidas por esta institución. EP PETROECUADOR con la calificación de la Dirección Nacional de Hidrocarburos para el segmento requerido por la Comercializadora, procede a elaborar y suscribir el Contrato de Abastecimiento de Combustibles, el mismo que es enviado a la DNH, con el cual el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables emite el Acuerdo Ministerial con la resolución de autorización de operación del Segmento de la Comercializadora. La Abastecedora con el Acuerdo Ministerial y los requisitos habilitantes, procederá a crear y asignar el código a la Comercializadora, de igual manera ingresará los códigos de los productos y los plazos correspondientes al segmento autorizado, los mismos que le permitirán ser abastecidos de los combustibles en los Terminales de EP PETROECUADOR.

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Las Comercializadoras Autorizadas, para comercializar el combustible en el segmento aprobado a través de la Abastecedora de EP PETROECUADOR, deberán registrar su red de Distribución o Clientes, para lo cual deben cumplir con los requisitos habilitantes solicitados.

60.6. DE LAS ACTAS DE FACTURACIÓN PETROECUADOR – BANCOS

EP PETROECUADOR genera el reporte mensual de la facturación de combustibles de acuerdo a la fecha de vencimiento por Institución Bancaria, la misma que es remitida al Banco para su verificación y suscripción del Acta correspondiente. Cuando existan diferencias se procederá a una nueva revisión en conjunto.

60.7. DEL CÁLCULO DE PRECIOS Los precios de los combustibles nacionales e internacionales, son determinados por los Decretos Ejecutivos expedidos por el Presidente de la República. La vigencia de los precios de los combustibles nacionales, son fijados cada vez que se modifica el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos, excepto el precio del residuo eléctrico que tiene vigencia anual. De acuerdo al mismo Reglamento, existen precios internacionales que tienen una vigencia semanal, mensual, trimestral. Conforme a la normativa vigente, para el cálculo de los precios semanales internacionales, se tomará la información de la publicación Platts de la semana inmediata anterior (de lunes a viernes). Para el caso de la Gasolina Extra, al no existir información para esta gasolina de 80 octanos, se resta de la de UNLOADED 87, 5 centavos de dólar por galón, a fin de realizar el ajuste. Estos precios tendrán una vigencia de jueves a miércoles. De la misma manera, los precios mensuales son calculados, tomando la información de las publicaciones Platts y Argus Asphalt Report, así como los informes de la Subgerencia de Comercialización Internacional y la Gerencia de Refinación, de la última semana del mes inmediato anterior o de la última información disponible, para la venta del mes precedente. El precio anual de residuo eléctrico, es calculado conforme al Reglamento antes indicado con la información proporcionada por la Gerencia de Refinación. Actualmente, el cálculo de precios se lo realiza de forma manual a través de una matriz del programa informático EXCEL y automático por medio del programa SACCO.

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El cálculo de todos los precios en Terminal de los combustibles derivados de los Hidrocarburos, se realiza con los decimales que utiliza el software EXCEL, para finalmente determinar el precio de facturación de los combustibles, redondeado a seis decimales, el mismo que se ingresa a la base de datos del sistema de teleproceso para la facturación.

60.8. DEL CÁLCULO DEL PRECIO DEL GAS PROPANO Y DEL AZUFRE Son productos de producción marginal, que se rigen de acuerdo a la oferta y la demanda, por lo tanto, el precio de Terminal es autorizado por el Gerente de Comercialización. Para el caso del gas propano se obtiene la información del último reporte de la semana inmediata anterior de la publicación Platts Gas Wire ‐ Base MT Belvieu de la Costa del Golfo, para la aplicación del precio del mes precedente.

60.9. DEL PRECIO DE LA GASOLINA EXTRA ECOPAIS

EP PETROECUADOR comercializa la Gasolina Extra con Etanol llamada ECOPAIS, que es la mezcla de Nafta de Bajo Octano, Alto Octano y Etanol, hasta que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, tramite la base legal que faculte la venta de Gasolina denominada ECOPAIS.

60.10. DE LOS PLAZOS DE PAGO POR FACTURACIÓN DE COMBUSTIBLES

EP PETROECUADOR autoriza los plazos a otorgarse a las comercializadoras calificadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, para cancelar las facturas por la compra de combustibles, conforme se detalla a continuación, incluido el día de despacho: • Sector Automotriz 6 D‐L • Sector Industrial 6 D‐L • Aerocombustibles 30 D‐C • Asfaltos 6 D‐L • Solventes Industriales 6 D‐L • Spray Oil 6 D‐L • Pesquero Industrial 6 D‐L • Pesca Artesanal 6 D‐L • Naviero Nacional 6 D‐L • Naviero Internacional 3 D‐C • GLP 5 D‐C • Gas Propano 5 D‐C • Azufre 6 D‐L D‐C = Días calendario D‐L = Días laborables

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60.11. DE LA EMISIÓN DE LAS NOTAS DE CRÉDITO Y/O DEBITO

De existir diferencias por cambio de producto, de precios y de volumen, como consecuencia de la facturación emitida a las Comercializadoras en los despachos diarios de combustibles, se emitirán Notas de Crédito y/o Débito, con la finalidad de que sea valorada en forma correcta la facturación, para lo cual se deberá considerar los siguientes documentos: • Pedido de la Sucursal de Comercialización de EP PETROECUADOR. • Pedido de la Comercializadora.

Ante cualquiera de estos pedidos, EP PETROECUADOR procederá de la siguiente forma:

• Verificará en el Sistema de Teleproceso, si procede el pedido. • Se instruirá a las Sucursales de Comercialización, para que procedan a corregir las

guías de remisión, cierres y facturas según el pedido solicitado (precio, volumen, producto, cliente, etc.).

• Para el caso que se detecte un error en la guía de remisión, se emitirá una Nota de Crédito/Débito a la guía de remisión.

60.12. DEL PAGO DE FLETES POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

• Las Sucursales y Aeropuertos pertinentes remiten la información de despachos de combustibles (Jet A1 y Nafta) por Terminal de recepción, placa, cliente y periodo.

• Se procede a verificar la información en el Sistema de MOPRO y se genera un

listado del periodo revisado “Proceso Inicial de Liquidación”. • Se entrega una copia del listado impreso al transportista, con la finalidad de que

elabore la factura por el trasporte de combustible.

• Con esta factura se procede a elaborar el proceso final de liquidación, ingresando en el Sistema de Órdenes de Pago, el número de factura del transportista y la partida presupuestaria.

• Se genera la orden de pago respectiva.

60.13. DE LA COMPENSACIÓN DE CUENTAS POR FACTURACIÓN DE GLP Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• EP PETROECUADOR, de conformidad con la normativa legal vigente, procederá a

generar la factura única de GLP por Comercializadora.

• La Comercializadora facturará por el servicio de comercialización de GLP prestado, considerando el volumen despachado constante en la factura única.

• EP PETROECUADOR con los documentos antes indicados procederá a elaborar del

Acta de Compensación de Cuentas.

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60.14. DE LA RELIQUIDACIÓN DE GLP POR VOLUMEN DESPACHADOS POR SECTOR

• De conformidad con el reporte generado por las Sucursales de Comercialización, de los despachos de los sectores doméstico e industrial, se realizará un comparativo con el reporte generado por la Comercializadora y se establecerá las diferencias.

• Se procederá a ajustar los valores por la diferencia de precios, en forma

provisional.

• La Dirección Nacional de Hidrocarburos, realizará Auditorías al consumo destinado al sector doméstico e industrial, estableciendo diferencias que deben ser ajustadas con la información en forma definitiva, para que EP PETROECUADOR proceda al ajuste final.

60.15. DE LA PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS DE PRODUCTOS LIMPIOS Y GLP

• La asignación mensual de los volúmenes de combustibles derivados de

hidrocarburos para las comercializadoras legalmente autorizadas por Dirección Nacional de Hidrocarburos, se la efectuará a través de la aplicación del Decreto Ejecutivo correspondiente, determinando el volumen global a ser despachado en el mercado nacional.

• En base a esta información, la Coordinación respectiva programará la asignación

de volúmenes mensuales por Comercializadora, Terminal, Depósito; y, en el caso particular de GLP, por ruta y Planta de Envasado, considerando la participación estadística del mercado de productos limpios.

• Una vez realizados estos procedimientos, la programación de productos limpios y

GLP se remitirán a las distintas dependencias operativas y administrativas de la EP PETROECUADOR involucradas en este proceso y se publicará en la página web de la Empresa. En caso del GLP se enviará la respectiva comunicación a cada una de las comercializadoras para su conocimiento y ejecución.

• La metodología de programación de GLP, aprobada por la Comisión

Interinstitucional, estará vigente hasta que se apruebe el estudio que se encuentra realizando la Escuela Politécnica Nacional, que fue contratada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, para que la misma esté acorde a la realidad de los intereses del país, por cuanto este producto es subsidiado por el Estado ecuatoriano o por reformas al Decreto Ejecutivo pertinente.

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60.16. DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS DE PRODUCTOS LIMPIOS Y GLP De conformidad con la programación aprobada por las autoridades de la Empresa, el Área correspondiente evaluará diariamente su cumplimiento, por Comercializadora, Terminal de Despacho en Productos Limpios; y, por ruta y planta de envasado en caso de GLP.

60.17. DE LA REDISTRIBUCIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES ENTRE TERMINALES

• En caso de que las comercializadoras requieran realizar redistribuciones y/o

reasignaciones entre los diferentes Terminales para atender a sus Clientes, deberán presentar una solicitud por escrito en la que se hará constar claramente sus necesidades con su respectivo justificativo.

• Estos procesos se ejecutarán en coordinación entre las Sucursales y Coordinación

Operativa de la Empresa.

• En caso de que en la evaluación diaria realizada, el porcentaje de cumplimiento acumulado no supere el 100% a nivel nacional, los supervisores de Sucursal, tendrán la facultad de reasignar la distribución de combustibles de acuerdo a las necesidades del mercado.

Redistribución: Es el despacho del saldo de un volumen de combustible programado a una Comercializadora, desde otro Terminal.

Reasignación: Es la transferencia de volumen de combustible de una comercializadora a otra, dentro de un mismo Terminal.

60.18. DEL INGRESO, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE TRANSPORTISTAS Y AUTOTANQUES

En aplicación de la normativa que fuere pertinente, la Dirección Nacional de Hidrocarburos emitirá mediante fax, el registro de operación, cambio de propietario, renovación de autorización de operación, renovación del certificado de calibración y la extinción del permiso de operación. En base al fax de autorización de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, EP PETROECUADOR ingresará la información correspondiente al Sistema de Teleproceso, para lo cual, el transportista y/o dueño del auto‐tanque, deberá presentar a la Coordinación correspondiente, la siguiente documentación debidamente notariada: a) Persona Natural:

1. Registro Único de Contribuyentes‐RUC. 2. Copia de la cédula de ciudadanía. 3. Copia de la matrícula del auto tanque (contrato de compra‐venta legalizado). 4. Tabla de calibración. 5. Permiso otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos.

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b) Persona Jurídica:

1. Registro Único de Contribuyentes‐RUC. 2. Copia de la escritura de constitución de la empresa. 3. Nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 5. Copia de la matrícula del auto tanque (contrato de compra‐venta legalizado). 6. Tabla de calibración. 7. Permiso otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos.

La Coordinación correspondiente, posterior a la presentación de estos documentos, procederá a ingresar, registrar y/o actualizar en el Sistema de Teleproceso, tanto al propietario como al auto tanque, a fin de que puedan ingresar a los Terminales y Depósitos para que pueda transportar legalmente en el país los combustibles derivados de los hidrocarburos.

60.19. DEL CONTROL DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS DE COMBUSTIBLE PESCA ARTESANAL EN LAS PLANTAS La Gasolina Pesca Artesanal se obtiene de la mezcla del 98% de nafta base de bajo octano y 2% de aceite lubricante para motores de dos tiempos enfriados por agua. El balance de Movimiento de Productos preparado en las Plantas de producción de Gasolina Pesca Artesanal, deberán contar con la sumilla del Supervisor de las Sucursales de EP PETROECUADOR, Supervisores de MOPRO de EP PETROECUADOR, Representantes de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y representantes de las Plantas. A través del Sistema de Teleproceso de Movimiento de Productos, se obtendrán los reportes de transferencias de nafta base y recepción de aceite lubricante, en galones a 60º Fahrenheit. Del sistema de teleproceso de comercialización de derivados del petróleo, se obtendrá el reporte de despachos de Gasolina Pesca Artesanal hacia los Depósitos afiliados a las Comercializadoras, PETROECUADOR y FENAPET. Con los reportes indicados anteriormente, se verificarán los balances de movimiento de producto elaborados en las plantas, en los que se establecerán el inventario inicial y final del combustible pesca artesanal, nafta de bajo octano, lubricante, empaquetamiento de las líneas de la nafta de bajo octano, aceite lubricante y gasolina pesca artesanal, recepciones de gasolina pesca artesanal incautada (varillado a 60º Fahrenheit); y, adicionalmente se determinará las mermas permisibles y observadas.

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60.20. DE LA ANULACIÓN DE LAS FACTURAS ÚNICAS EP PETROECUADOR recibirá el pedido de ajuste a la factura única, luego de la revisión respectiva en el sistema de teleproceso coordinará con las Sucursales de Comercialización para anular la factura involucrada y emitirá una nueva, con los volúmenes y valores reales. EP PETROECUADOR comunicará a las Sucursales de Comercialización involucradas, las instrucciones a seguir con la finalidad de proceder con la anulación de la factura única. La anulación de una factura única, se puede realizar dentro del plazo de 24 horas luego de su emisión, con posteridad a este período, se procederá a la emisión de la Nota de Crédito contable. Sí la factura única se encuentra cancelada, se procederá a la emisión de una Nota de Crédito efectiva. Para todos estos casos, EP PETROECUADOR coordinará con las Sucursales de Comercialización, la anulación de cierres, guías de remisión y órdenes de entrega del Cliente, conforme se presente el caso.

60.21. DEL PROCESO DE FACTURACIÓN VÍA POLIDUCTO DE COMBUSTIBLES EN LOS TERMINALES DE PETROECUADOR Para la entrega de combustible vía Poliducto, se deberá considerar el siguiente procedimiento: • El Supervisor y el Coordinador del Terminal, verificarán en el Sistema de la Sucursal

de Comercialización, si el Cliente tiene acreditado los valores para que se despache combustible vía Poliducto.

• El Terminal despachará vía Poliducto, conforme los valores acreditados en el

Sistema.

• Una vez finalizado, se elaborará el acta de entrega‐recepción del volumen total despachado, que será suscrita por el Cliente y el Coordinador del Terminal y entregada al Supervisor de Comercialización, para la generación de la orden de entrega (factura Cliente).

• Se generará la guía de remisión, cierre y factura única de acuerdo a proceso de

facturación.

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Artículo 61.‐ De la normativa de la distribución.‐ 61.1. DE LA COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

EP PETROECUADOR, debidamente autorizada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, comercializará y distribuirá derivados de petróleo en el territorio nacional, pudiendo hacerlo directamente a los Clientes o a través de su red de distribución, propia o afiliada, debidamente calificada.

61.1.1. DE LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA COMERCIALIZAR

EP PETROECUADOR comercializará los siguientes productos:

• Gasolina Extra • Gasolina Súper • Gasolina ECOPAIS • Diesel 1 • Diesel 2 • Jet A‐1 • Solventes • Spray • Asfaltos • Azufre • Gas licuado de petróleo • Combustible para pesca artesanal • Lubricantes; y, • Otros

61.1.2. DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS

Para el caso de los productos derivados de petróleo que no se encuentren disponibles en el país y sean proporcionados por otra entidad pública o privada, podrá adquirirlos mediante contratación pública o a través de importaciones.

61.2. DE LOS CLIENTES

61.2.1. DE LOS SEGMENTOS DE CLIENTES Para cubrir el mercado nacional, EP PETROECUADOR en su actividad de comercializadora, ha definido los siguientes segmentos: • Automotriz • Industrial • Aerocombustibles • Asfaltos • Solventes Industriales • Spray Oil

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• Pesquero Industrial • Pesca Artesanal • Naviero Nacional • Naviero Internacional • GLP • Gas Propano • Azufre

61.2.2. DE LOS TIPOS DE CLIENTES EP PETROECUADOR, para la distribución de derivados de hidrocarburos, ha definido los siguientes tipos de Clientes: • Consumidor Final: persona natural o jurídica que adquiere los derivados del

petróleo para su uso.

• Estación de Servicio: gasolineras asociadas a nuestra red de comercialización que expenden el combustible a través de surtidores al cliente final.

• Distribuidor Industrial: persona natural o jurídica que sirve de intermediario entre

EP PETROECUADOR y el cliente final de los productos derivados de petróleo en los segmentos industrial, aerocombustibles, asfaltos, solventes, naviero nacional e internacional, solventes, spray, gas licuado de petróleo y azufre.

61.2.3. DE LOS REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DE CLIENTES

Para la calificación de Clientes de EP PETROECUADOR en su actividad de distribución en los distintos segmentos, es indispensable la presentación de los siguientes requisitos:

A) SECTOR INDUSTRIAL, DIESEL 2, ASFALTOS, SOLVENTES, SPRAY OIL, AZUFRE Y PESCA ARTESANAL CLIENTES NUEVOS

1. Solicitud del Cliente. 2. Copia del RUC actualizado. 3. Copia de la escritura de constitución de la Empresa (personas jurídicas). 4. Copia notariada del nombramiento del representante legal de la Empresa

(personas jurídicas). 5. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal (personas jurídicas). 6. Catastro Industrial de uso de combustible debidamente registrado y autorizado

por la DNH (Segmento Industrial). 7. Contrato de Obra y Certificación de Obra Pública emitido por la entidad

contratante, en la que señale el volumen y el plazo requerido (para constructoras que realizan obra pública de los Segmentos Asfaltos e Industrial).

8. Autorización del Centro de Distribución de Pesca Artesanal por parte de la Dirección Nacional de Hidrocarburos.

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CAMBIOS DE AMBIENTE 1. Solicitud del Cliente. 2. Copia del RUC actualizado. 3. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la Empresa (personas

jurídicas).

EP PETROECUADOR gestionará la inspección en sitio, en los casos que considere pertinente y solicitará documentos adicionales cuando el cambio se realice luego del año de registro.

B) SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEPÓSITOS INDUSTRIALES CLIENTES NUEVOS

1. Copia del RUC (debe constar como establecimiento la Estación de Servicio o el

Depósito Industrial). 2. Autorización de la DNH. 3. Copia de notariada del nombramiento del representante legal de la Empresa

(personas jurídicas). 4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas). 5. En el caso de los depósitos industriales deberá presentar el Catastro Industrial de

uso de combustible debidamente registrado y autorizado por la DNH.

CAMBIOS DE AMBIENTE

1. Solicitud del Cliente. 2. Copia del RUC (debe constar como establecimiento la Estación de Servicio o el

depósito Industrial).

3. Autorización de la DNH. 4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas).

C) SEGMENTO NAVIERO NACIONAL E INTERNACIONAL CLIENTES NUEVOS Y CAMBIO DE AMBIENTE

1. Solicitud del Cliente. 2. RUC del Cliente actualizado con los establecimientos de las embarcaciones. 3. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas). 5. Copia de escritura de constitución de la compañía (personas jurídicas‐clientes

nuevos). 6. Permiso de pesca. 7. Matrícula de la nave y permiso de tráfico emitido por la DIRNEA.

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D) BUQUE TANQUE ‐ CONSUMO DE MAQUINAS

1. Solicitud del armador y/o propietario. 2. Autorización de operación y registro del buque por parte de la DNH. 3. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 4. Copia de la cédula del representante legal. 5. Copia de escritura de constitución de la compañía (persona jurídica). 6. Matrícula de la nave y permiso de tráfico emitido por la DIRNEA.

E) SEGMENTO AÉREO

CLIENTES NUEVOS

1. Solicitud del Cliente. 2. RUC del Cliente. 3. Copia notariada del nombramiento del representante legal (personas jurídicas). 4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal (personas jurídicas). 5. Copia de la escritura de constitución de la compañía (personas jurídicas). 6. Permiso de tráfico aéreo emitido por la DAC. 7. Copias de las matrículas de las aeronaves.

61.2.4. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE CLIENTES

Para la calificación de los Clientes de EP PETROECUADOR en su actividad de comercializadora, se cumplirá con lo siguiente:

A) PARA LOS SEGMENTOS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, SOLVENTES, ASFALTOS,

MARINOS, PESCA ARTESANAL, AZUFRE Y AÉREO

CLIENTES NUEVOS

1. Recepción y verificación de los documentos según requisitos. 2. Envío a la Dirección Nacional de Hidrocarburos de la documentación para el

registro en el catastro industrial (únicamente para el segmento industrial). 3. Memorando a la Abastecedora solicitando la asignación de un código y el registro

de volúmenes referenciales. 4. Creación y asignación del código del Cliente en el sistema de teleproceso de la

Comercializadora, determinando la forma y plazo de pago. 5. Oficio al Cliente informando el código, forma y plazo de pago. CAMBIOS DE AMBIENTE 1. Recepción y verificación de los documentos según requisitos. 2. Envío a la Dirección Nacional de Hidrocarburos de la documentación para el

registro en el catastro industrial (únicamente para el segmento industrial). 3. Memorando a la Abastecedora solicitando la asignación de un código y el registro

de volúmenes referenciales.

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4. Creación y asignación del Código del Cliente en el sistema de teleproceso de la Comercializadora, determinando la forma y plazo de pago.

5. Oficio al Cliente informando el código, forma y plazo de pago. 61.2.5. DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR en su actividad de Comercializadora, adicional al cumplimiento de los requisitos, se reserva el derecho de suscribir convenios o contratos para la provisión de derivados de petróleo, sean éstos por conveniencia de la EP PETROECUADOR o a pedido del Cliente. Para el caso de los distribuidores que pertenezcan a la red de PETROECUADOR, la suscripción de convenios y/o contratos es obligatoria.

61.2.6. DE LA SUSPENSIÓN Y ACTIVACIÓN DE CLIENTES

El sistema de teleproceso ejecuta un módulo que suspende automáticamente el código del Cliente, cuando éste no registra movimientos en un periodo determinado, el cual será activado a pedido del Cliente. Si el Cliente no ha realizado movimientos durante un período de tres (3) meses consecutivos, presentará los requisitos exigidos para la asignación de códigos nuevos. La Coordinación de Gestión Financiera de la Gerencia de Comercialización, tendrá la facultad de solicitar por escrito la suspensión de un Cliente por falta de pago de sus obligaciones; así como, las entidades bancarias que realizan la facturación a los Clientes de la Comercializadora y garantizan la recaudación de valores. La Dirección Nacional de Hidrocarburos, el Servicio de Rentas Internas y cualquier otro organismo de regulación, podrá disponer por escrito, la suspensión de Clientes por incumplimiento de leyes o normas. La activación de Clientes y sus respectivos códigos, se realizará a pedido escrito del ente interno o externo que solicitó la suspensión, previo la verificación de las normas vigentes.

61.3. DE LA FACTURACIÓN 61.3.1. A TRAVÉS DE ENTIDADES BANCARIAS

EP PETROECUADOR en su actividad de distribución, efectuará la facturación de los derivados de petróleo a través de entidades bancarias a fin de garantizar la recaudación de los valores y brindar un servicio a nivel nacional a sus Clientes, para lo cual se suscribirán convenios de prestación de servicios.

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A) DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

El Cliente calificado de EP PETROECUADOR en su actividad de Comercializadora, podrá acercarse a cualquier ventanilla del banco que tiene convenio con PETROECUADOR y solicitar la emisión de una factura, para lo cual deberá indicar su código y la clave de autorización automática obtenida del S.A.C.C.O. (Sistema de Autorizaciones Electrónicas) dispuesto por el Plan de Soberanía Energética. Dicha información, a través del sistema de teleproceso del Banco se remitirá al sistema de EP PETROECUADOR para validar el tipo de Cliente, producto solicitado y volumen disponible.

Una vez aceptada las condiciones de la factura, el Banco procederá a la impresión del comprobante de venta, con el cual se procederá al despacho en los diferentes Terminales del país. Para el caso de aerocombustibles, la facturación se realizará posterior al despacho, en consideración a las condiciones atmosféricas y de peso. Los volúmenes a facturarse se remitirán vía electrónica, correo electrónico, fax, teléfono o cualquier otro medio de coordinación existente entre los funcionarios de EP PETROECUADOR y el Banco. Por condiciones operativas, el proceso de facturación puede realizarse posterior al despacho, previa aprobación de las autoridades respectivas.

B) DE LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN DE FACTURACIÓN

Para la conciliación de las facturas emitidas a través de las entidades bancarias, se obtendrá diariamente del sistema de teleproceso un listado de las facturas emitidas, el mismo que se confrontará con las elaboradas por el Banco, se determinarán las diferencias y se procederá a su depuración mediante la anulación, emisión de notas de débito o crédito, conforme a la Normativa de Procesos de la Comercializadora.

Al final de cada mes, se suscribirán Actas de Conciliación de Facturación entre los funcionarios responsables de EP PETROECUADOR y el Banco.

61.3.2. DE LA FACTURACIÓN DIRECTA

EP PETROECUADOR en su actividad de Comercializadora, a pedido del Cliente, por razones operativas, por emergencia o disposición de la autoridad competente, efectuará la facturación de los derivados de petróleo a través de sus funcionarios en la matriz, distritos o sucursales a nivel nacional.

Los procesos de facturación se realizarán de acuerdo a la Normativa de Procesos de la Comercializadora, los mismos que son de aplicación obligatoria.

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A) DE LA CONCILIACIÓN DE LA FACTURACIÓN DIRECTA

La conciliación de la facturación directa se realizará diariamente, en cada uno de los sitios de emisión, obteniendo un listado de las facturas emitidas y verificando si fueron despachadas y canceladas, la depuración se efectuará mediante anulación, emisión de notas de débito o crédito, conforme a los procesos emitidos en la Normativa de Procesos de la Comercializadora.

61.3.3. DE LA RELIQUIDACIÓN DE FACTURAS

Para realizar la facturación real, previa conciliación de la facturación con las entidades bancarias y sucursales, cuando se determine diferencias en la entrega de volúmenes y/o modificación de precios se procederá a emitir notas de débito o crédito según el proceso establecido en la Normativa de Procesos de la Comercializadora. El acreedor o deudor de dicho documento será el Cliente.

61.4. DE LA RECAUDACIÓN DE VALORES POR VENTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

A) A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

En la fecha de vencimiento de las facturas, más las horas que se concedan a las entidades bancarias como parte del Convenio (fecha de acreditación), el Banco está obligado a transferir los valores recaudados, los mismos que serán acreditados a las cuentas que EP PETROECUADOR en su actividad de comercializadora, mantenga en dicho banco. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones dispuestas en los convenios y se cobrarán los intereses de mora respectivos.

B) POR FACTURACIÓN DIRECTA

La recaudación de la facturación directa se realizará y garantizará mediante cheques certificados, pagos a través del sistema eSIGEF para instituciones públicas, prepagos, sistema de pagos interbancarios (SPI), convenios de pago, garantías y/o pólizas otorgadas por entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

C) POR COMPENSACIÓN DE CUENTAS

Los valores por concepto de venta de derivados de petróleo a entidades del sector público con las cuales se mantengan obligaciones por pagar, podrán ser compensadas bajo los lineamientos establecidos en la normativa de compensación de adeudos para el sector público. Para el caso de empresas privadas, la compensación de cuentas deberá ser autorizada por el Gerente de Comercialización de EP PETROECUADOR, para lo cual, obligatoriamente, deberán existir los comprobantes de venta y actas de compensación que demuestren la transacción económica.

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Todas las obligaciones pendientes por venta de derivados de petróleo realizadas a PETROECUADOR y sus Filiales, una vez que entre en vigencia la Ley Orgánica de Empresas Públicas, serán dadas de baja contablemente.

D) DEL CONSUMO INTERNO

Se considerará consumo interno la entrega de combustibles desde los Terminales y Estaciones de Servicio de propiedad de EP PETROECUADOR, a las gerencias, unidades operativas, áreas, unidades de negocio, coordinaciones, etc., para el uso exclusivo de vehículos, equipos y maquinarias, para lo cual se emitirán las respectivas facturas con los requisitos previstos en la Ley. El precio de facturación será el precio de Terminal y se darán de baja contra el gasto asignado a cada a gerencia, unidad operativa, áreas, unidades de negocio, coordinaciones, etc.

61.5. DEL CÁLCULO DE PRECIOS

61.5.1. DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO ENTREGADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR EN SU ACTIVIDAD DE ABASTECEDORA El precio de los productos derivados de petróleo que son proporcionados en los diferentes Terminales de la EP PETROECUADOR, a nivel nacional, se calcularán a partir de los precios de Terminal más el margen de utilidad autorizado por el Gerente de Comercialización, costos específicos, impuestos, tasas y retenciones de ley.

A) DEL PRECIO EN TERMINAL

Los precios de los derivados de petróleo nacionales e internacionales, son fijados por el Presidente de la República, mediante la expedición Decretos Ejecutivos, publicados en el Registro Oficial. Esta información será proporcionada obligatoriamente, por los funcionarios responsables del abastecimiento.

B) DEL MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN El margen de comercialización, diferencial ò utilidad será aprobada por el Gerente de Comercialización. Para determinar el margen de comercialización se analizará los costos en que se incurre para la comercialización de dicho producto, competencia, tipo de Cliente, volumen de ventas y cualquier otra condición que permita determinar un margen acorde al mercado. Con dicha información se efectuará un informe gerencial con varias alternativas, que demuestren en un flujo de caja la recuperación de los costos y la utilidad que genere dicho margen.

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El Gerente de Comercialización tendrá la potestad de elegir y/o proponer una alternativa que mejor convenga a los intereses de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y del Estado Ecuatoriano. El margen de comercialización de calculará sobre el precio en Terminal más los costos específicos en que se incurra para la comercialización del combustible, así como los impuestos no recuperables. El margen de comercialización podrá ser determinado en forma porcentual o fija dependiendo de la fluctuación de precios a nivel nacional e internacional.

C) DE LOS IMPUESTOS Y SUS RETENCIONES El precio de Terminal más el margen de comercialización será la base imponible para el cálculo de impuestos; tales como: impuesto al valor agregado, impuesto a los vuelos internacionales, retención en la fuente de renta e IVA presuntivo, o cualquier otro que sea emitido por los Organismos pertinentes y publicados mediante leyes, reglamentos, decretos, etc.

61.5.2. DEL CÁLCULO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR EN SU ACTIVIDAD DE COMERCIALIZADORA El precio de los productos derivados de petróleo que son adquiridos en el mercado nacional e internacional a entidades públicas o privadas, se determinará de la siguiente forma:

A) DEL COSTO DE PRODUCTO

Para establecer el costo del producto derivado del petróleo, se sumará lo siguiente:

• Costo del producto • Flete o transporte • Impuestos no recuperables; y, • Otros costos en que se incurra para que el producto esté disponible para su

comercialización.

B) DEL MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN El margen de comercialización, diferencial o utilidad es aprobada por el Gerente de Comercialización. Para determinar el margen de comercialización se analizará la competencia, tipo de Cliente, volumen de ventas y cualquier otra condición que permita determinar un margen acorde al mercado. Con dicha información se efectuará un informe gerencial con varias alternativas, que demuestren en un flujo de caja la recuperación de los costos y la utilidad que genere dicho margen.

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El Gerente de Comercialización tendrá la potestad de elegir y/o proponer una alternativa que mejor convenga a los intereses de Empresa Pública EP PETROECUADOR y del Estado Ecuatoriano. El margen de comercialización se calculará sobre el costo del producto; y, podrá ser determinado en forma porcentual o fija.

C) DE LOS IMPUESTOS Y SUS RETENCIONES El costo del producto más el margen de comercialización será la base imponible para el cálculo de impuestos, tales como: impuesto al valor agregado, impuesto a los vuelos internacionales, retención en la fuente de renta e IVA presuntivo, o cualquier otro que sea emitido por los organismos pertinentes y publicados mediante leyes, reglamentos, decretos, entre otros.

61.6. DE LOS PLAZOS DE PAGO POR VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

El Gerente de Comercialización, está autorizado para establecer los plazos de pago de las facturas por venta de derivados de petróleo, considerando los siguientes parámetros:

• Segmento al que corresponde el Cliente. • Solicitud del Cliente. • Plazos de pago de la adquisición de combustibles.

En ningún caso los plazos de pago superarán a los establecidos para la adquisición de derivados de petróleo a nivel nacional e internacional. El plazo de pago se calculará a partir de la emisión de la factura, para lo cual, los despachos serán facturados máximo al día siguiente hábil, caso contrario, el plazo de pago se contará desde la fecha del despacho.

61.7. DEL PAGO DE FLETES POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

La EP PETROECUADOR en su actividad de Comercializadora, para el segmento de pesca artesanal y otros que sean determinados por ley, reconocerá el flete por el transporte de combustibles al precio determinado en los Acuerdos Ministeriales, que se expidan para el efecto. Dicho rubro podrá ser cancelado mediante órdenes de pago y transferencias bancarias o mediante compensación de cuentas con el Cliente, debiendo existir obligatoriamente, los comprobantes de venta y actas de compensación que demuestren la transacción y permitan el registro de los costos respectivos.

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61.8. DE LA ASIGNACIÓN DE VOLÚMENES REFERENCIALES A LOS CLIENTES Y DISTRIBUIDORES DE LA RED En aplicación del Decreto Ejecutivo No. 1859 publicado en el Registro Oficial No. 364 del 26 de septiembre de 2006, la Comisión Interinstitucional determinará el volumen asignado a la EP PETROECUADOR en su actividad de comercializadora por Terminal, depósito y en el caso particular de GLP por ruta y Planta de Envasado. Con esta asignación y en base a las estadísticas de venta de cada estación de servicio y del registro de los distribuidores y clientes en el catastro industrial de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, se establecerá un volumen referencial por Terminal y Depósito, el cual se comunicará a las Sucursales para su cumplimiento. Para el caso de las estaciones nuevas afiliadas a la red, durante tres meses se establecerá un cupo abierto hasta su posicionamiento en el mercado. Si se requiere mayor volumen, reasignación o redistribución entre terminales se solicitará por escrito, las modificaciones o incremento con los justificativos respectivos.

61.9. DEL CONTROL DE CALIDAD, CANTIDAD E IMAGEN DE LAS ESTACIONES SE SERVICIO

AFILIADAS A LA RED DE EP PETROECUADOR EN SU ACTIVIDAD DE COMERCIALIZADORA. Para mantener la calidad, cantidad e imagen de las estaciones de servicio afiliadas a la red de EP PETROECUADOR en su actividad de comercializadora, se realizarán inspecciones mensuales a cada una de las estaciones de servicio para lo cual, se realizará un cronograma de visitas. Los funcionarios asignados para efectuar el control serán responsables legal y pecuniariamente, en caso de incumplimiento del procedimiento establecido en la Normativa de Procesos de la Comercializadora.

61.10. DEL CONTROL Y MANEJO DE ESTACIONES DE SERVICIO A) DE LOS CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE

Las estaciones de servicio en su actividad de comercializar combustibles están autorizadas a proveer combustible a crédito mediante la suscripción de convenios PETROCARD.

B) DE LA FACTURACIÓN A CRÉDITO Las Estaciones de Servicio estarán autorizadas a suscribir convenios de crédito, denominados PETROCARD, en los cuales se estipularán que dentro de los primeros diez días de cada mes, se emitirá la factura a los Clientes inmersos en este sistema, una vez conciliado los volúmenes y valores despachados.

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C) DE LA FACTURACIÓN AL CONTADO Con el propósito de dar cumplimiento con el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenciones, emitido por el Servicio de Rentas Internas, la Estación de Servicio Amazonas de EP PETROECUADOR, realizará el canje de Notas de Venta por Facturas a sus consumidores finales que requieran este documento para la declaración de sus impuestos, para lo cual se dispondrá de una ventanilla de atención al Cliente, que atenderá las 24 horas del día y los 365 días del año. Adicionalmente, en las islas de despacho existentes, deberán tener los equipos necesarios, para que el funcionario de despacho pueda canjear las notas de venta por facturas, el momento mismo de atención al Cliente.

D) DE LA RECAUDACIÓN Al finalizar cada turno, se procederá a emitir los reportes por despachador del Sistema Fuel Control, posteriormente se emitirá el reporte de lecturas electrónicas, el que será ingresado en una hoja electrónica para obtener la venta total por isla de despacho. El funcionario responsable realizará el reconteo del dinero en efectivo; se registrarán las ventas a través de las tarjetas de crédito y tarjetas PETROCARD de cada uno de los auxiliares de despacho, para imprimir el detalle de lo entregado en la hoja de lecturas mecánicas del despachador; se ordenarán los billetes por denominación, haciendo paquetes de cien billetes; se imprimirá el resumen de lo recaudado y se entregará al recaudador del Banco respectivo para su verificación y el transporte de valores, para ser acreditados en la cuenta que la Estación de Servicio Amazonas mantenga en la Entidad Bancaria. Finalmente, se emitirán los reportes consolidados para su respectivo archivo.

61.11. DE LA ACREDITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VALORES EN CUENTAS QUE LA ESTACIÓN

DE SERVICIO AMAZONAS MANTENGA EN UNA ENTIDAD BANCARIA. Para la Estación de Servicio Amazonas, se suscribirá un Convenio con el Banco respectivo, en el cual se estipulará lo siguiente: El Banco acreditará los depósitos en efectivo el mismo día que los valores son retirados de la Estación de Servicio Amazonas, a excepción de los días no laborables, los mismos que serán acreditados el primer día hábil. El Banco acreditará los depósitos en cheques locales a las 48 horas, y los cheques de su Banco, el mismo día de acuerdo a la normatividad vigente. Los plazos para la ejecución de los débitos por parte del Banco Central del Ecuador, no serán mayor a cuatro días calendario contados a partir de la fecha de su recaudación o depósito.

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Para la Estación Guayaquil, se suscribirá un convenio con una institución bancaria, en el que se estipule un costo por el transporte de valores.

61.12. DE LA CONTABILIDAD El registro contable de las estaciones de servicio de EP PETROECUADOR, se lo realizará en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Ley Régimen Tributario Interno, Normas y Reglamentos del Sistema Financiero de la República del Ecuador.

61.13. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: SUPERVISAR Y CONTROLAR FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO

A) De la Supervisión y control de funcionamiento de las estaciones de servicios:

• Se realizarán visitas de inspección a las estaciones de servicios de propiedad de EP

PETROECUADOR, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos de comercialización; de las disposiciones que emita las autoridades de la Empresa; y, de las entidades de control.

• Se reportarán las novedades encontradas al superior inmediato, con el fin de que se implementen y adopten las acciones pertinentes del caso.

• Se realizará el seguimiento y control respectivo del cumplimiento de las disposiciones realizadas.

B) De la gestión de procesos de contratación de bienes y servicios para las estaciones de

servicios: La contratación de bienes y servicios para las Estaciones de Servicios, se someterán a las disposiciones constantes en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y Resoluciones expedidas por el INCOP, para lo cual, se remitirá al área pertinente, el listado de los procedimientos de contratación planificados para cada año, con el fin de que sean incorporados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC); se elaborará las especificaciones técnicas de bien o servicio a contratarse y el presupuesto referencial; se requerirá la emisión de la certificación presupuestaria correspondiente; se requerirá la autorización de inicio del proceso; se elaborarán los pliegos en base a los modelos obligatorios publicados en el INCOP; y, se realizará el seguimiento del procedimiento.

C) Del Control de personal de las estaciones de servicios: • El Supervisor de la estación de servicio deberá reportar las novedades e

incumplimientos del Reglamento Interno de Trabajo del personal a su cargo al Coordinador de Estaciones de Servicios.

• El Coordinador de las Estaciones de Servicio, solicitará la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo a Administración y Desarrollo del Talento Humano.

• El Coordinador de las Estaciones de Servicio deberá coordinar con áreas afines, las acciones correctivas para mejorar el ambiente laboral.

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• De presentarse continuas novedades y faltas graves cometidas por parte del personal que labora en la Estación de Servicios, se solicitará a la autoridad pertinente, la adopción de las acciones legales que fueren pertinentes.

D) Del pedido de combustibles en las estaciones de servicios:

• El pedido de combustibles se realizará en base al stock diario de la Sucursal, acompañando las autorizaciones electrónicas para la compra a través del Sistema de Abastecimiento y Comercialización de combustibles SACCO, para lo cual, deberá contar con un código de acceso al sistema, proporcionado por la Unidad de Atención al Cliente.

• Le corresponderá al Supervisor de la Estación de Servicios, coordinar con el

Supervisor de la Sucursal la emisión de la factura correspondiente, y/o con el Banco en el que se mantenga la cuenta de la Estación.

E) De la recepción de productos limpios en las estaciones de servicios

• La recepción de los productos en las estaciones de servicio deberán cumplir con los procedimientos establecidos en las normas de seguridad industrial y protección ambiental vigentes.

• Los Analistas Técnicos y/o Auxiliarles de Despacho a cargo de la recepción de los

productos en las estaciones de servicios, serán responsables del cumplimiento del procedimiento establecido en la Normativa de Procesos de la Comercializadora.

• Los Analistas Técnicos y/o Auxiliarles de Despacho, elaborarán las actas de entrega

‐ recepción de combustibles correspondientes, en las que de presentarse novedades, serán reportadas al Supervisor de la Estación de Servicios, para que se adopten las acciones pertinentes; y, de ser necesario, se realicen los descuentos correspondientes al transportista contratado por la empresa.

F) De la recepción de GLP automotriz en las estaciones de servicios.

Se deberá cumplir con la recepción de GLP Automotriz en acatamiento de los procedimientos establecidos en la Normativa de la Comercializadora.

G) Del despacho de productos en Islas

La estación de servicios deberá atender al público en los horarios establecidos para el despacho de combustibles, para lo cual se cumplirá con las normas de seguridad, se brindará una atención personalizada, eficiente y se emitirán los comprobantes de venta correspondientes.

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H) Del Plazo de Pago por efectos de facturación.‐ El plazo de pago por efectos de facturación de lubricantes, se realizará de acuerdo al siguiente esquema:

SEGMENTO DIAS CALENDARIO PETROECUADOR Y SUS FILIALES 45

DISTRIBUIDORES Y ESTACIONES DE SERVICIO

45

INDUSTRIALES 30

PROCESO: COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL Artículo 62.‐ De la comercialización internacional.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Comercialización Internacional”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables: Literales A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), W. Derogados mediante Resolución P2010151 de 29 octubre 2010, en incluidos en Normativa de Procesos “Comercialización” mediante la misma resolución.

TÍTULO VI MACROPROCESO: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO


Introducción.‐ El transporte y almacenamiento de petróleo y productos derivados constituyen etapas claves para el funcionamiento eficiente del sistema de provisión de crudo para refinación, el correspondiente para la exportación y el abastecimiento oportuno de combustibles en el país.

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Artículo 63.‐ Objeto.‐ El principal objeto del transporte y almacenamiento será la entrega oportuna de crudo a los centros de refinación y de sus derivados para su distribución a nivel nacional, en función a las normas de calidad establecidas y de la cantidad requerida en los planes operativos de la EP. Artículo 64.‐ Alcance.‐ Iniciará con la recepción de crudo y derivados de las diferentes estaciones o cabeceras y finalizará con la entrega de crudo a las refinerías o buque tanques, y de derivados en los centros de distribución. Artículo 65.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Transporte y Almacenamiento • Superintendente de Oleoducto • Superintendente de Poliductos • Superintendente de Terminales y Depósitos


• Recibir y almacenar crudo y derivados • Transportar crudo y derivados • Despachar crudo y derivados



Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 67.‐ El Macroproceso “Transporte y Almacenamiento” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.

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PROCESO: RECIBIR Y ALMACENAR CRUDO Y DERIVADOS

Artículo 68.‐ De la recepción y almacenamiento de crudo y derivados.‐ Estarán regidos a través de:

• Procedimiento general de operaciones del Oleoducto Transecuatoriano. • Normativa de procesos “Movimiento de productos en poliductos”. • Normativa de Procesos “Movimiento de Productos en Terminales, Depósitos y Plantas

de Gas”. • Normativa de procesos “Gestión y control de calidad de derivados”.

PROCESO: TRANSPORTAR CRUDO Y DERIVADOS

Artículo 69.‐ Del transporte de crudo y derivados.‐ Estará regido a través de:


de Gas”. • Normativa de procesos “Gestión y control de calidad de derivados”.

PROCESO: DESPACHAR CRUDO Y DERIVADOS

Artículo 70.‐ Del despacho de crudos y derivados.‐ Estará regido a través de:


de Gas”. • Normativa de procesos “Gestión y control de calidad de derivados”. • Procedimiento de carga de crudo en operación automática en el Oleoducto

Transecuatoriano. • Procedimiento de carga en operación manual modo automático en el Oleoducto

Transecuatoriano. • Procedimiento de carga en operación manual modo local en el Oleoducto

Transecuatoriano. • Procedimiento de carga en operación manual modo manual en el Oleoducto

Transecuatoriano.

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TÍTULO VII MACROPROCESO: SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE


Introducción.‐ La empresa declara su compromiso de impulsar el desarrollo y la productividad de las actividades hidrocarburíferas, propiciando condiciones de trabajo óptimas, garantizando la integridad física y mental de sus trabajadores, preservando el ambiente con responsabilidad social; para lo cual establece sistemas de gestión ambiental, social, seguridad y salud; conforme a la normativa que rige en esta materia. Artículo 71.‐ Objeto.‐ Determinar e implementar los productos y servicios que genera la gestión ambiental, social, seguridad y salud en las diferentes fases hidrocarburíferas y con el entorno; estableciendo la conexión adecuada entre los procesos y la normativa de aplicación, que permita alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia. Artículo 72.‐ Alcance.‐ El ámbito de aplicación está definido por la gestión social y ambiental de la empresa, así como la gestión en seguridad y salud de sus trabajadores, como habilitantes de los procesos de exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos, bajo el estricto cumplimiento de las normativas de aplicación, para que las actividades empresariales no afecten al ambiente y a quienes habitan en las áreas de influencia y a sus trabajadores. Artículo 73.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente • Subgerente de Gestión Socio Ambiental • Subgerente de Seguridad y Salud • Subgerente de Seguridad Física


• Gestión de Seguridad y Salud Ambiental y Biológica • Gestión Socio Ambiental • Protección Integral


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Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 75.‐ El Macroproceso “Seguridad, Salud y Ambiente” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLÓGICA; GESTIÓN

SOCIO AMBIENTAL; Y, PROTECCIÓN INTEGRAL Artículo 76.‐ a) De la gestión de seguridad y salud ambiental y biológica.‐ Estará regida a través de la

normativa de procesos “Gestión de la Seguridad y Salud Ambiental y Biológica”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

b) De la gestión socio ambiental.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos

“Gestión Socio Ambiental”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

c) De la protección integral.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Protección

Integral”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

Artículo 77.‐ Reformado mediante Resolución 2011200 de 04 de agosto de 2011.

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TÍTULO VIII MACROPROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO


Introducción.‐ Las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria o equipo, y la necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes de la industria hidrocarburífera. Artículo 78.‐ Objeto.‐ La ejecución de este macroproceso buscará asegurar que todos los componentes industriales de la empresa cumplan y sigan cumpliendo la función para la que fueron diseñados, por medio de:

• Mantener la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función deseada. • Cumplir con los requisitos del sistema de gestión de mantenimiento. • Cumplir las normas de salud, seguridad y medio ambiente. • Cumplir las recomendaciones de fabricantes. • Cumplir con la normativa y procesos de calidad.

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de performance, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas. El mantenimiento además debe estar destinado a:

• Optimizar la producción del sistema • Reducir los costos por averías • Disminuir el gasto por nueva maquinaria y equipos • Maximizar la vida útil de las instalaciones • Control efectivo del ciclo de vida de los activos • Minimizar el Impacto Ambiental

Artículo 79.‐ Alcance.‐ El mantenimiento de los componentes industriales comprenderá la planificación, programación, ejecución y control del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Artículo 80.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

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GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN • Subgerente de Producción

GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

• Superintendente de Oleoducto • Superintendente de Poliducto • Superintendente del Terminales y Depósitos

GERENCIA DE REFINACIÓN

• Subgerente de Operaciones de Refinación


• Elaboración del plan de mantenimiento • Ejecución del Mantenimiento



Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 82.‐ El Macroproceso “Mantenimiento Operativo” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Artículo 83.‐ De la Elaboración del Plan de Mantenimiento.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Elaboración del Plan de Mantenimiento”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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Artículo 84.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”. Artículo 85.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”.

PROCESO: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Artículo 86.‐ De la Ejecución del Mantenimiento.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Ejecución del Mantenimiento”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables. Artículo 87.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”. Artículo 88.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”. Artículo 89.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”. Artículo 90.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”. Artículo 91.‐ Derogado mediante Resolución 2011120 de 05 mayo 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Mantenimiento Operativo”.

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NORMATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TÍTULO IX MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN


Introducción.‐ Es necesario planificar, organizar y gestionar oportunamente la provisión de servicios administrativos, manejo de la documentación y transporte aéreo, a fin de satisfacer las necesidades y contribuir al desarrollo de las actividades de todas las dependencias administrativas y operativas de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. Artículo 92.‐ Objeto.‐ El macroproceso “Administración” comprende los procesos de Servicios Administrativos, Manejo de la Documentación y Transporte Aéreo, con la finalidad de cumplir de manera eficiente y oportuna las necesidades y requerimientos realizados por los clientes internos, constituidos por otros macroprocesos y procesos que son parte de la estructura empresarial. Artículo 93.‐ Alcance.‐ El macroproceso “Administración” brinda apoyo a los macroprocesos y procesos de la empresa a nivel nacional, a través de sus coordinaciones descentralizadas, desde la recepción del requerimiento hasta la entrega oportuna del servicio. Artículo 94.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Desarrollo Organizacional • Subgerente de Gestión Administrativa • Subgerentes de Desarrollo Organizacional (Unidades de Negocio) • Coordinador General de Aviación • Coordinador General de Desarrollo Organizacional (Gerencia de Seguridad, Salud y

Ambiente) • Coordinadores Sénior de Gestión Administrativa (Unidades de Negocio) • Coordinador de Gestión Administrativa (Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente)

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• Servicios Administrativos • Manejo de la Documentación • Transporte aéreo



Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 96.‐ El Macroproceso “Administración” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 97.‐ De los Servicios Administrativos.‐ Estarán regidos a través de la normativa de procesos “Servicios Administrativos”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables. Artículo 98.‐ Derogado mediante Resolución P2011010 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Administración” aprobada con la misma resolución. Artículo 99.‐ Derogado mediante Resolución P2011010 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Administración” aprobada con la misma resolución. Artículo 100.‐ Derogado mediante Resolución P2011010 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Administración” aprobada con la misma resolución. Artículo 101.‐ Derogado mediante Resolución P2011010 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Administración” aprobada con la misma resolución. Artículo 102.‐ Derogado mediante Resolución P2011010 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Administración” aprobada con la misma resolución.

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PROCESO: MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN Artículo 103.‐ Del Manejo de la Documentación.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos “Manejo de la Documentación”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: TRANSPORTE AÉREO Artículo 104.‐ Del Transporte Aéreo.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos “Transporte Aéreo”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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TÍTULO X MACROPROCESO: ABASTECIMIENTOS


Introducción.‐ La Gestión de Abastecimientos, tiene como su principal función satisfacer los requerimientos de las diferentes áreas usuarias de obras, bienes, servicios y consultoría, que demandan para el normal funcionamiento y desarrollo de sus actividades, aplicando la normativa legal interna y externa, a fin de incrementar la eficiencia, eficacia y optimizando el desempeño administrativo de la empresa, con lo cual se está contribuyendo a lograr una administración moderna, dinámica y proactiva acorde a las exigencias de un mundo globalizado. Artículo 105.‐ Objeto.‐ El macroproceso de Abastecimientos tendrá por objeto abastecer de manera programada, coordinada, oportuna y eficiente de obras, bienes, servicios y consultoría indispensables para el desarrollo de la gestión administrativa y operativa de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. Artículo 106.‐ Alcance.‐ Este macroproceso iniciará desde la recepción del requerimiento de las áreas usuarias, el trámite del proceso precontractual para la adquisición o contratación y culminará con la entrega de obras, bienes, servicios y consultorías a entera satisfacción de las áreas requirentes. Artículo 107.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Desarrollo Organizacional • Subgerente de Gestión de Abastecimientos • Subgerentes de Desarrollo Organizacional (Unidades de Negocio) • Coordinador General de Desarrollo Organizacional (Gerencia de Seguridad, Salud y

Ambiente) • Coordinadores Generales de Contratos (Unidades de Negocio) • Coordinadores Sénior de Gestión de Abastecimientos (Unidades de Negocio) • Coordinador de Gestión de Abastecimientos (Gerencia de Seguridad, Salud y

Ambiente) Artículo 108.‐ Portafolio de Procesos.‐ Este macroproceso abarcará los siguientes procesos (nivel 1):

• Planificación de Compras y Contrataciones (PAC) • Adquisición de Bienes • Contratación de Obras, Servicios y Consultoría • Gestión de Bodegas.

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Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 109.‐ El Macroproceso “Abastecimientos” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC)

Artículo 110.‐ Este proceso se regirá por el procedimiento para la “Administración del plan anual de contrataciones (PAC) de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR”.

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Artículo 111.‐ Este proceso se regirá por la siguiente normativa interna:

• Procedimiento de desconcentración empresarial para la contratación de bienes, obras, servicios y consultoría.

• Procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios en el exterior; y, adquisición de bienes y contratación de servicios en situación de emergencia.

• Procedimiento para la adquisición de repuestos o accesorios; bienes y servicios único en el mercado o proveedor único bajo régimen especial.

• Procedimiento para la utilización de listas publicas de precios para actividades de exploración y explotación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para el funcionamiento de las comisiones de contrataciones de obras, bienes, servicios específicos y consultoría para actividades de exploración y explotación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para administración, fiscalización de obras y supervisión de bienes y servicios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para la elaboración y firma de actas provisionales y definitivas para contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

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• Procedimiento para la contratación de obras, bienes, servicios específicos y consultoría para las actividades de exploración y explotación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. PROCESO: CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

Artículo 112.‐ Este proceso se regirá por la siguiente normativa interna:

• Procedimiento de desconcentración empresarial para la contratación de bienes, obras,

servicios y consultoría. • Procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios en el exterior;

y, adquisición de bienes y contratación de servicios en situación de emergencia. • Procedimiento para la adquisición de repuestos o accesorios; bienes y servicios único

en el mercado o proveedor único bajo régimen especial. • Procedimiento para la utilización de listas públicas de precios para actividades de

exploración y explotación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para el funcionamiento de las comisiones de contrataciones de obras, bienes, servicios específicos y consultoría para actividades de exploración y explotación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para administración, fiscalización de obras y supervisión de bienes y servicios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para la elaboración y firma de actas provisionales y definitivas para contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para la contratación de obras, bienes, servicios específicos y consultoría para las actividades de exploración y explotación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

Artículo 113.‐ De la adquisición de bienes y de la contratación de obras servicios y consultoría.‐ Estará regida a través del procedimiento de “Desconcentración empresarial para la contratación de bienes, obras, servicios y consultoría”. “Procedimiento de Desconcentración Empresarial” retirado e incluido en Normativa de Procesos “Abastecimientos” aprobada con Resolución P2011013 de 11 enero 2011, con información actualizada por el Directorio de la Empresa mediante Resolución No. DIR‐EPP‐04‐2010‐04‐29 Y DIR‐EPP‐16‐2010‐07‐22.

PROCESO: BODEGAS Artículo 114.‐ Este proceso se regirá por la siguiente normativa interna:

• Procedimiento para la toma física de los materiales y repuestos existentes en las bodegas de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

• Procedimiento para administración y control de bodegas de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

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TÍTULO XI MACROPROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES (TIC)


Introducción.‐ El valor significativo y relevante de la información, producto de las operaciones y procesos del negocio y, el uso de esta, requiere de la aplicación de técnicas y medidas de control que garanticen la prestación de los servicios y su continuidad, así como la reducción de riesgos que pongan en peligro la estabilidad del sistema operacional, organizacional y del sistema macro de la organización, lo que conlleva a la necesidad de optimizar los recursos de TIC en apoyo y alineación con los objetivos de la organización a través de procesos efectivos que constituyen la "Gestión de TIC". Artículo 115.‐ Objeto.‐ La ejecución de este macroproceso buscará proporcionar tecnologías de información y comunicación necesarias que soporten las operaciones de la organización, alineadas a las estrategias y objetivos empresariales. Los objetivos de una buena gestión de servicios TIC contemplarán:

• Alinear su gestión a los objetivos empresariales. • Garantizar la continuidad de los servicios de TIC. • Proporcionar servicios de calidad. • Administrar en forma óptima los recursos de TIC • Gestionar los riesgos asociados a los servicios de TIC.

Artículo 116.‐ Alcance.‐ Este macroproceso estará orientado a proporcionar productos y servicios relacionados con sistemas informáticos y de comunicaciones, en alineación con los objetivos de la organización y abarca desde la fase de diagnóstico y de planificación hasta la implantación, supervisión y optimización de los mismos, proporcionando confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Artículo 117.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Gerente de Desarrollo Organizacional • Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Artículo 118.‐ Portafolio de procesos.‐ Este macroproceso abarcará los siguientes procesos (nivel 1):

• Planear y Organizar TIC (PO) • Adquirir e Implantar TIC (AI) • Entregar y Dar Soporte de TIC (DS) • Monitorear y evaluar TIC (ME)

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Los subprocesos (nivel 2 en adelante) estarán normados en la normativa de procesos respectivo.


Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 119.‐ El Macroproceso “Tecnologías de la Información y Comunicaciones” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: PLANEAR Y ORGANIZAR TIC (PO)

Artículo 120.‐ De la planificación y organización de TIC.‐ Estarán regidas a través de la normativa de procesos “Planear y organizar TIC (PO)”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: ADQUIRIR E IMPLANTAR TIC (AI) Artículo 121.‐ De la adquisición e implantación de TIC.‐ Estarán regidas a través de la normativa de procesos “Adquirir e implantar TIC (AI)”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE DE TIC (DS)

Artículo 122.‐ De la entrega y soporte de TIC.‐ Estarán regidos a través de la normativa de procesos “Entregar y dar soporte de TIC (DS)”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: MONITOREAR Y EVALUAR TIC (ME)

Artículo 123.‐ Del monitoreo y evaluación de TIC.‐ Estarán regidos a través de la normativa de procesos “Monitorear y evaluar TIC (ME)”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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NORMATIVA DE GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO XII MACROPROCESO: FINANZAS


Introducción.‐ Este macroproceso consiste en administrar en forma óptima los recursos económicos y financieros que se generan por las actividades de producción y comercialización del crudo y sus derivados en los mercados interno y externo, que permiten garantizar el financiamiento de los costos y gastos de operación y de inversión de la empresa para la consecución de las metas y objetivos empresariales, así como disponer de los excedentes para transferirlos al Ministerio de Finanzas en beneficio del Presupuesto General del Estado y por ende del país. Artículo 124.‐ Objeto.‐ Planificar, controlar y recaudar con oportunidad los ingresos de las exportaciones de petróleo y derivados, venta interna de derivados y del servicio de transporte por el oleoducto, para atender el pago de las obligaciones contraídas por la empresa con proveedores y contratistas; generar información financiera consolidada, oportuna y confiable sobre las operaciones y resultados de la Empresa. Artículo 125.‐ Alcance.‐ Este macroproceso abarca desde la determinación del origen de los fondos por venta de bienes y servicios, hasta la cancelación y registro de las obligaciones a proveedores y contratistas con los cuales la empresa adquirió sus compromisos.

Artículo 126.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Subgerente de Gestión Financiera • Subgerentes de Desarrollo Organizacional (Unidades de Negocio) • Coordinador General de Desarrollo Organizacional (Gerencia de Seguridad, Salud y

Ambiente) • Coordinadores Sénior de Gestión Financiera (Unidades de Negocio) • Coordinador de Gestión Financiera (Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente)

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• Presupuesto • Tesorería • Contabilidad • Seguros • Coactivas


Capítulo II

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Sección I NORMATIVA EXTERNA

Artículo 128.‐ El Macroproceso “Finanzas” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: PRESUPUESTO

Artículo 129.‐ Del manejo presupuestario.‐ Estará regido a través de la normativa del proceso “Presupuesto”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables. Artículo 130.‐ Derogado mediante Resolución P2011015 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Finanzas” aprobada mediante Resolución P2010183 de 1 diciembre 2010.

PROCESO: TESORERÍA Artículo 131.‐ Del manejo de tesorería.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos de “Tesorería”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: CONTABILIDAD

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Artículo 132.‐ Del manejo de contabilidad.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos de “Contabilidad”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: SEGUROS

Artículo 133.‐ Del manejo de seguros.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos de “Seguros”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: COACTIVAS Artículo 134.‐ Del manejo de coactivas.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos de “Coactivas”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables. Artículo 135.‐ Derogado mediante Resolución P2011015 de 11 enero 2011, información incluida en Normativa de Procesos “Finanzas” aprobada mediante Resolución P2010183 de 1 diciembre 2010.

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NORMATIVA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

TÍTULO XIII MACROPROCESO: TALENTO HUMANO

NORMAS INTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO


Introducción.‐ La Gestión del Talento Humano está ligada a la estrategia de la empresa de proyectar su cultura organizacional mediante la administración, desarrollo y motivación del talento humano, empleando modelos de gestión humanistas y herramientas técnicas de alta eficiencia empresarial, generadores de procesos y procedimientos transparentes, equitativos y justos. Por tanto, se diseñó el Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento Humano como un modelo integral que contribuye al cumplimiento de objetivos individuales y empresariales, detectando, adquiriendo, potencializando y desarrollando conocimientos, habilidades y destrezas que generen una cultura organizacional diferenciadora y se transforme en una ventaja competitiva ante los nuevos retos de la Industria hidrocarburífera. Artículo 136.- Objeto.‐ Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional de la empresa mediante una administración eficiente del cliente interno que priorice la calidad del servicio y los valores empresariales, donde el Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento Humano se exteriorice como una solución con base técnica, integrada al considerar aspectos de desarrollo para la persona y el profesional, de gestión por ser de mejora continua, estratégica por su visión de largo plazo, y talento humano pues comprende los conocimientos, competencias expresadas en comportamiento y valores, en comunión armónica con los objetivos estratégicos de la EP PETROECUADOR, es decir “La empresa crece cuando su gente crece”.

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Artículo 137.‐ Alcance.‐ Implementar el Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento Humano por Competencias, en todas sus fases y subsistemas, involucrando e interactuando con todo el personal operativo y administrativo, contenidas en las herramientas de Diccionario de Competencias, Diccionario de Comportamientos y Preguntas, Manual de Puestos, Brechas y Feedback, Evaluación del Desempeño por Competencias, Sistemas Retributivos, Plan y Ruta de Carrera, Selección de Personal, Plan de Desarrollo y Formación, Clima Laboral y Cultura Organizacional, así mismo implementando un sistema informático de administración de nómina y expedientes que permita obtener información confiable y en línea.

Artículo 138.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de cumplir, mejorar, aprobar y, vigilar el funcionamiento del Macroproceso en su respectivo orden jerárquico las siguientes autoridades:

Nivel de aprobación (Macroproceso):

• Directorio de EP PETROECUADOR • Gerente General

Nivel de mejora (Macroproceso):

• Gerente de cada Unidad de Negocio

• Gerente y Subgerente de Desarrollo Organizacional

• Subgerente de Gestión del Talento Humano

Nivel de creación, diseño, estrategia e implementación del Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento Humano:

• Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano (Gerencia de Desarrollo Organizacional)

Nivel de administración y aplicación del Macroproceso:

• Coordinaciones Sénior de Administración del Talento Humano

• Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano

Nivel de Cumplimiento del Macroproceso:

• Personal comprendido en Capítulo Séptimo, Sección Tercera, Artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador y Título IV de la Gestión del Talento Humano de las Empresas Públicas, Artículo 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que labora en la EP PETROECUADOR.

Artículo 139.‐ Portafolio de Procesos.‐ Los procesos de este Macroproceso son:

• Diseño de Estructuras, Grupos Ocupacionales, Puestos Específicos y Dimensionamiento • Reclutamiento y Selección de Personas • Contratación

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• Nomina y Expedientes • Ruta y Plan de Carrera • Evaluación de Desempeño • Desarrollo y Formación • Sistema Retributivo • Servicio al Cliente Interno • Software de Modelo Integrado de Gestión del Talento Humano por Competencias • Sistema Disciplinario

Capítulo II

MARCO LEGAL

Sección I NORMATIVA EXTERNA

Artículo 140.‐ El Macroproceso “TALENTO HUMANO” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.

Sección II

NORMATIVA INTERNA

PROCESO: DISEÑO DE ESTRUCTURAS, GRUPOS OCUPACIONALES, PUESTOS ESPECÍFICOS Y DIMENSIONAMIENTO

Artículo 141.‐ Del diseño de estructuras, grupos ocupacionales, puestos específicos y dimensionamiento.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Diseño de estructuras, grupos ocupacionales, puestos específicos y dimensionamiento”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

Artículo 142.‐ Ámbito del Capítulo: El diseño de estructuras, grupos ocupacionales, puestos específicos y dimensionamiento es un proceso del Macroproceso de Talento Humano, que permite crear y dimensionar de manera ordenada y técnica las estructuras empresariales, el número de efectivos y personal más idóneo para ocupar puestos específicos y de libre designación, diferenciando aquellas que son parte del orgánico y aquellas personas fuera de orgánico.

Artículo 143.‐ Estructuras Niveles 1 y 2: Se considerará como estructuras de niveles 1 y 2 al Directorio hasta los puestos de Subgerencia y Coordinación General, misma que deberá diseñarse considerando el Direccionamiento Estratégico que otorga el estudio de las leyes, Planificación Estratégica, Misión, Visión, Macroprocesos y las actividades resultante de ellos.

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a) Matriz de Componentes Organizacionales.‐ Herramienta técnica utilizada para el diseño y construcción de estructuras en sus niveles 1 y 2.

b) Procedimiento:

I. El Directorio de EP PETROECUADOR será el ente competente que aprueba y autoriza el Orgánico Funcional, como resultado de la implementación de las estructuras en los niveles 1 y 2.

II. La Gerencia General por medio de la Gerencia o Subgerencias de Desarrollo Organizacional y específicamente la Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano, serán los encargados de identificar, elaborar y sustentar técnicamente el diseño de las estructuras en sus niveles 1 y 2 dentro del Orgánico Funcional, para la aprobación del Directorio de la EP PETROECUADOR, de acuerdo al Documento de Diseño y Estrategias del Talento Humano.

Artículo 144.‐ Estructuras Niveles 3 y 4: Se considerará estructuras en los niveles 3 y 4 al grupo de puestos específicos subordinados a los niveles 1 y 2, y que configuran la totalidad de puestos de la empresa.

a) Procedimiento:

I. El Directorio de EP PETROECUADOR será el ente competente que aprueba y autoriza el Orgánico Funcional, como resultante de las estructuras en los niveles 1 y 2, y, a quien así lo delegue para los niveles 3 y 4.

II. La Gerencia General por medio de la Gerencia o Subgerencias de Desarrollo Organizacional y específicamente la Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano, serán los encargados de identificar, elaborar y sustentar técnicamente el diseño de las estructuras en sus niveles 3 y 4 dentro del Orgánico Funcional, para la aprobación del Directorio de la EP PETROECUADOR, conforme a los requisitos del Manual de Grupos Ocupacionales y Puestos Específicos.

III. La Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano deberá diseñar los requisitos y condiciones de los puestos que se encuentran fuera del orgánico funcional, cuando así lo requiera la EP PETROECUADOR por un tiempo determinado, eventual o una tarea específica.

IV. La Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones de Gestión del Talento Humano de las Unidades de Negocios, serán las responsables de ejecutar el ordenamiento de las personas en el orgánico funcional a través siguiente documento:

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Artículo 145.‐ Grupos Ocupacionales: Es el conjunto de puestos específicos agrupados y ordenados de acuerdo a su naturaleza y funciones comunes:

a) Procedimiento.‐

I. El Directorio de EP PETROECUADOR será el ente competente que aprueba y autoriza el Orgánico Funcional que genera o elimina los Grupos Ocupacionales y Puestos.

II. La Gerencia General por medio de la Gerencia o Subgerencias de Desarrollo Organizacional y específicamente la Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano, serán los encargados de identificar, elaborar y sustentar técnicamente la creación o eliminación de un grupo ocupacional y su clasificación dentro del orgánico funcional, para la aprobación del Directorio de la EP PETROECUADOR.

III. Para la EP PETROECUADOR se han identificado 14 grupos ocupacionales, clasificados en cinco niveles de libre designación y remoción y nueve de plan de carrera, sin embargo por motivo de la transición reestructural, durante el 2010, se podrá asignar solo para el grupo ocupacional Intendente personal de libre designación y remoción, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos requeridos y en el grupo ocupacional exista una vacante.

No. GRUPO OCUPACIONAL SIGLAS LIBRE

REMOCIÓN PLAN DE CARRERA

1 DIRECTIVO 1 DIR1 X2 DIRECTIVO 2 DIR2 X3 DIRECTIVO 3 DIR3 X4 DIRECTIVO 4 DIR4 X5 DIRECTIVO 5 DIR5 X6 INTENDENTE INTE X 7 COORDINADOR SENIOR CSEN X 8 COORDINADOR COOR X 9 ANALISTA SENIOR ANAS X 10 SUPERVISOR SUPR X 11 ANALISTA ANAL X 12 ASISTENTE ASIS X 13 TÉCNICO TECN X 14 AUXILIAR AUXI X

GRUPOS OCUPACIONALES

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IV. La clasificación de los puestos específicos de libre designación y remoción dentro de los grupos ocupacionales directivos son:

GRUPOS OCUPACIONALES Y PUESTOS LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN

DIRECTIVO 1 GERENTE GENERAL GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIO

DIRECTIVO 2 PROCURADOR DIRECTOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL

DIRECTIVO 3 ASESOR SUBGERENTE

DIRECTIVO 4 COORDINADOR GENERAL SUBPROCURADOR SUPERINTENDENTE

DIRECTIVO 5 LIDER DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL

I. El Directorio de la EP PETROECUADOR será el ente competente que aprueba y autoriza el Orgánico Funcional que genera o elimina los Grupos Ocupacionales y Puestos, conforme al cuadro anteriormente descrito para la libre designación y remoción, previo análisis técnico de la Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano aprobado por la Gerencia General.

II. Los requisitos y condiciones técnicas de cada grupo ocupacional deberá estar detallados en la Normativa de Perfiles y Descripción del Puesto, los mismos que estarán jerarquizados únicamente para la ruta y plan de carrera, de la siguiente manera:

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DIRECTIVO 1 DIRECTIVO 2 DIRECTIVO 3 DIRECTIVO 4 DIRECTIVO 5

AUXILIAR

TÉCNICO

ASISTENTE

ANALISTA

SUPERVISOR

ANALISTA SÉNIOR

COORDINADOR

COORDINADOR SÉNIOR

INTENDENTE

RUTA DE GRUPOS OCUPACIONALES DECARRERA

GRUPO OCUPACIONALES DE LIBRE DESIGNACIÓNY REMOCIÓNno posee ruta de carrera

Desa

rrollo

Verti

cal

Desarrollo Horizontal

Artículo 146.‐ Puestos Específicos y Dimensionamiento: Es la descripción y asignación de funciones, actividades, tareas, requisitos, condiciones y competencias, que permiten cumplir una determinada función dentro de la empresa bajo una misma denominación, así como establecer el número de efectivos de todo el orgánico funcional.

a) Método de diseño de puestos específicos.‐ Para la asignación del nombre del puesto específico se deberá considerar dos maneras técnicas de elaboración:

I. Nombres Compuestos: Es la determinación de un nombre y un apellido al puesto específico, para lo cual el nombre siempre será el nombre del grupo ocupacional al cual pertenece y el apellido está en función de las actividades, proceso o ubicación estructural.

II. Nombre Propio: Es un solo nombre asignado a un puesto específico, que corresponderá a su propia naturaleza, razón de ser de sus actividades o nombre de la Empresa.

b) Método técnico de Dimensionamiento.‐ Se define como la medición de carga de trabajo de un conjunto de actividades realizadas en un puesto específico el mismo que permite determinar el número de efectivos que se requiere para cumplir y desempeñar dichas actividades asignadas:

I. Fórmula: Total del tiempo real utilizado en minutos al mes X 1 / tiempo de efectividad al 80%

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II. Parámetro de Frecuencia: Diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual.

III. Parámetros mínimos:

a. Para aumentar un colaborador en un puesto específico deberá superar el 51% en la sumatoria de carga de trabajo y en caso de no cumplir con este parámetro se deberá redistribuir la carga de trabajo, y no se podrá aumentar el numérico en el orgánico funcional de la EP PETROECUADOR.

b. Cuando en el análisis de carga de trabajo se identifica que un puesto específico es inferior al 70% de carga de trabajo se deberá disminuir el número de efectivos asignados a un puesto orgánico funcional.

c) Procedimiento:

I. El Directorio de EP PETROECUADOR será el ente competente que aprueba y autoriza el Orgánico Funcional que genera o elimina Puestos Específicos con el número de colaboradores requeridos en base al Método Técnico de Dimensionamiento.

II. La Gerencia General por medio de la Gerencia o Subgerencias de Desarrollo Organizacional y específicamente la Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano, serán los encargados de identificar, elaborar y sustentar técnicamente la creación o eliminación de puestos específicos y su clasificación dentro del Orgánico Funcional, para la aprobación del Directorio de la EP PETROECUADOR.

III. Para el análisis técnico y levantamiento de necesidades de puestos específicos e incremento poblacional, se deberá llenar el Documento de Diseño y Estrategias del Talento Humano, y deberá ser firmado por el coordinador del área solicitante y el Gerente de la Unidad de Negocio, y, para los requerimientos de la Gerencia General lo deberá firmar la Gerencia de Desarrollo Organizacional.

IV. Los Gerentes responsables de la Unidad de Negocio, son quienes generaran la necesidad especificando los antecedentes, justificación de la necesidad, nombres y firmas de los responsables directos del requerimiento de la creación o eliminación de puestos específicos.

V. La Empresa Pública fundamentara su Orgánico Funcional en base al estudio técnico desarrollado en la Reestructura de la Empresa Estatal, buscando solucionar los problemas existentes por el manejo tradicionalista del recurso humano hacia el nuevo modelo empresarial.

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Artículo 147.‐ Disposiciones Generales del Capítulo:

I. El ordenamiento de las personas dentro del orgánico funcional para los puestos de libre designación y remoción estará a cargo del Gerente General con el asesoramiento de los Gerentes de las Unidades de Negocio y Gerentes de Subsidiarias.

II. El ordenamiento de las personas dentro del orgánico funcional para los puestos de carrera estará a cargo del Gerente General, y cuando así lo requiera podrá delegarla a la Gerencia de Desarrollo Organizacional con la Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano.

III. Para la ubicación de las personas en un grupo ocupacional o puesto específico, se observara obligatoriamente la información de los perfiles, la evaluación del desempeño por competencias y el criterio escrito de los Gerentes de las Unidades de Negocio y Gerentes de Subsidiarias si se requiere.

IV. La Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones de Gestión del Talento Humano de las Unidades de Negocio serán los responsables de ejecutar el ordenamiento de las personas en el orgánico funcional a través del Documento de Administración del Talento Humano.

V. La Gerencia de Desarrollo Organizacional será la unidad responsable de coordinar con el Ministerio de Relaciones Laborales, para la clasificación de los puestos específicos de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y presentara la información técnica que se requiera para dicha clasificación.

VI. La Gerencia de Desarrollo Organizacional en coordinación con las Subgerencias de Desarrollo Organizacional de las unidades de negocio, será la responsable de elaborar y proyectar el presupuesto anual de pago de nómina de personal en relación con el numérico del orgánico funcional.

VII. La Gerencia General deberá mantener en la página web la información de las estructuras, puestos específicos, libre designación y remoción, perfiles de puestos, respetando la confidencialidad inherente de las personas.

PROCESO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAS

Artículo 148.‐ Del reclutamiento y selección de personas.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Reclutamiento y selección de personas”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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PROCESO: CONTRATACIÓN

Artículo 149.‐ De la contratación.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Contratación”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: NÓMINA Y EXPEDIENTES Artículo 150.‐ De la nómina y expedientes.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Nómina y Expedientes”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

Artículo 151.‐ Proceso de Nómina: Proceso mediante el cual se realiza la administración del pago de haberes al personal que labora como Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción, Servidores Públicos de Carrera, Obreros y Personal no Incluido en Orgánico en la E.P. PETROECUADOR.

a) Registros del Proceso de Nómina: Los registros del sistema de nómina estarán compuestos por: Estructuras organizacionales, Orgánico funcional, detalle y total de ingresos, detalle y total de egresos, provisiones de leyes, régimen disciplinario, sistema retributivo y otros registros que la EP PETROECUADOR requiera.

b) Para el registro de nómina se deberá identificar al colaborador por el número de cédula, un solo número de rol en la EP PETROECUADOR, independiente de la unidad de negocio a la que pertenezca.

c) Procedimiento:

I. La Subgerencia de Gestión del Talento Humano, la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones de Gestión del Talento Humano de las Unidades de Negocio son las responsables de la administración y control del proceso de nómina de la EP PETROECUADOR.

II. Para la EP PETROECUADOR existirá un solo sistema de nómina, pero dividido en los diferentes Grupos Ocupacionales que considera el Orgánico Funcional conforme al Artículo 145 de esta normativa, así como un grupo de Nomina del Personal no Incluido en Orgánico en la E.P.

III. La Subgerencia de Gestión del Talento Humano y las Coordinaciones de Gestión del Talento Humano de las Unidades de Negocio, enviaran en forma mensual a la Gerencia de Desarrollo Organizacional la información del proceso de nomina aplicado a su unidad de negocio, para el archivo histórico y respaldo de toda la empresa que estará a cargo de esta Gerencia.

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Artículo 152.‐ Detalle de Ingresos del proceso de nómina: Se considerarán ingresos a los siguientes componentes:

a) Componentes sujetos a impuestos:

I. Remuneración Mensual Unificada,

II. Remuneración Variable,

III. Horas extraordinarias, suplementarias y/o nocturnas,

IV. Encargos, subrogaciones y reemplazos,

V. Y aquellos que conforme a la ley se creare o eliminare a futuro previa aprobación del Directorio de la EP PETROECUADOR.

b) Componentes no sujetos a impuestos:

I. Fondo de Reserva,

II. Residencia,

III. Seguro de vida y médico

IV. Décimo Tercer Sueldo,

V. Décimo Cuarto Sueldo,

VI. Y aquellos que conforme a la ley se creare o eliminare a futuro previa aprobación del Directorio de la EP PETROECUADOR.

c) Procedimiento:

I. Los ingresos establecidos en el artículo anterior son para todas las personas de la empresa comprendidos en los literales a. b. y c del Articulo 151, de acuerdo al sistema retributivo que el Directorio de la EP PETROECUADOR apruebe para los diferentes grupos ocupacionales que la conforman.

II. Los Ingresos establecidos para el personal no incluido en orgánico son aquellos ingresos establecido por la ley para el efecto de su contratación.

Artículo 153.‐ Detalle de egresos del proceso de nómina: Dentro de los egresos se considerarán los siguientes:

I. Aportes personales y descuentos por préstamos al IESS,

II. Impuesto a la Renta,

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III. Egresos por concepto de asociaciones de empresa

IV. Fondo de Cesantía y Fondo de Jubilación

V. Anticipos de sueldo de la empresa,

VI. Multas y sanciones,

VII. Retenciones judiciales,

VIII. Aquellos que por ley se establezca.

a) Procedimiento:

I. Los egresos establecidos en el artículo anterior son para todas las personas de la empresa comprendidos en los literales a. b. y c del Articulo 151 y serán personalizados de acuerdo al marco legal que rige a cada uno de los grupos.

II. Los egresos establecidos para el personal no incluido en orgánico son aquellos egresos que por la ley se contemple para el efecto de su contratación.

Artículo 154.‐ Elaboración de nómina y fechas de pago: El sistema de nomina único de la EP PETROECUADOR considera a los diferentes Grupos Ocupacionales del Orgánico Funcional, conforme al Artículo 145 de esta normativa, así como un grupo de Nomina del Personal no Incluido en Orgánico en la E.P. y las fechas de pago son:

No. NOMINA FECHA MAXIMA DE PAGO

1 PAGO DE ANTICIPO QUINCENAL HASTA EL DÍA 15 DE CADA MES2 PAGO DE LAS NÓMINAS DE EP PETROECUADOR HASTA EL DÍA 30 DE CADA MES3 PAGO DE REMUNERACIÓN VARIABLE DENTRO DE LOS 10 DÍAS DEL MES SUBSIGUIENTE4 FONDOS DE RESERVA MENSUAL DENTRO DE LOS 15 DÍAS DEL MES SUBSIGUIENTE5 ANTICIPOS DE SUELDO (Individual) DENTRO DE LOS 20 DÍAS DEL MES6 RETROACTIVOS INCREMENTOS SALARIALES CUANDO LA LEY LO DISPONGA7 LIQUIDACIONES POR DESVINCULACIÓN DE CONFORMIDAD A LO QUE CONTEMPLE LA LEY CORRESPONDIENTE

a) El anticipo quincenal corresponderá al 50% de la remuneración mensual unificada fija y tendrá un plazo de pago máximo hasta al día 15 de cada mes.

b) El otro 50% de la remuneración mensual unificada fija con sus componentes remunerativos de ley y el componente de horas extras/suplementarias/extraordinarias del mes anterior, se deberá pagar hasta el día 30 de cada mes.

c) La remuneración variable cuando se establezca se pagara hasta el día 10 de cada mes subsiguiente.

d) Los fondos de reserva mensual hasta el día 15 de cada mes subsiguiente.

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e) Para los servidores públicos y obreros de la EP PETROECUADOR, a petición de estos, se concederá un anticipo de hasta dos (2) remuneraciones mensuales unificadas del peticionario, valores que serán recaudados en un plazo de hasta 20 meses, contados a partir de la entrega del anticipo, al momento que la empresa realice el pago de las remuneraciones mensuales.

Artículo 155.‐ Pago de obligaciones legales: Las disposiciones de este artículo están sujetas a lo dispuesto por: Ley Orgánica de Régimen Tributario, Ley de Seguridad Social y el marco legal relacionado que no se oponga a la Ley Orgánica de Empresas Publicas.

Artículo 156.‐ Transferencias Bancarias: Una vez procesado y autorizado el rol de pagos de cada unidad de negocio, se procederá conforme al procedimiento para transferencias bancarias del Macroproceso de Gestión de los Sistemas Financieros, de igual forma para los descuentos o egresos a las entidades que así corresponda.

Artículo 157.‐ Comprobantes de Pago (Rol de Pagos): El comprobante de pago será único en la empresa y se ingresara en el Intranet de EP PETROECUADOR para que los beneficiarios puedan obtener dicho documento, y en el caso de requerir certificación de los mismos, la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de cada una de las unidades de negocio procederán a su legalización.

Artículo 158.‐ Custodia de los Comprobantes de Pago: La Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de cada una de las unidades de negocio, serán los responsables de mantener y custodiar el archivo físico y magnético de los comprobantes de pago, los que anualmente se enviarán al Archivo Central para su custodia final.

Artículo 159.‐ Administración de expedientes individuales: En este proceso se establece los criterios necesarios para la correcta integración, manejo y conservación del expediente individual de manera física y en archivos magnéticos, a fin de que se optimice la administración de los documentos generados durante la trayectoria laboral de las personas en la Empresa Pública EP PETROECUADOR y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, demás leyes conexas, respecto a la protección de los datos personales y al derecho de libre información, definiendo responsabilidades de las áreas que manejen y/o soliciten en préstamo los expedientes individuales de las personas.

a) Estructura de los Expedientes Individuales: Los expedientes individuales deberán contener y deberán estar obligatoriamente de la siguiente manera:

I. Documento de Diseño y Estrategias del Talento Humano

II. Currículum Vitae con fotografía (a color)

III. Documentos y Exámenes Ocupacionales Previos para el Ingreso

IV. Nombramiento o Contrato (Original)

V. Desarrollo y Formación al ingreso de la empresa (Copia Notariadas)

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VI. Plan de Carrera y Sistema Retributivo (Original)

Desarrollo Horizontal

Desarrollo Vertical

Movimientos

Encargos

Designaciones

Comisión de Servicios

Vacaciones

Permisos

VII. Formulario de Brecha al ingreso de la empresa y cambios.

VIII. Evaluación de Desempeño

IX. Reconocimientos

X. Régimen disciplinario

b) El préstamo del expediente individual de una persona se efectuará exclusivamente llenando el Documento de Administración del Talento Humano, correspondiente y será entregado únicamente al personal autorizado por la Gerencia de Desarrollo Organizacional y se tendrá como plazo para la devolución del expediente diez días hábiles; una vez transcurrido este deberá de elaborarse un nuevo Documento de Administración del Talento Humano, formulario 4 a excepción de los casos en que sea requerido para sustanciar los procedimientos de carácter judicial y/o administrativos, por la Procuraduría General de la empresa y/o el Órgano Interno de Control, quienes también deberán extender el recibo correspondiente.

c) En caso de negativa de la devolución del expediente o de extravío del mismo, la Gerencia

de Desarrollo Organizacional levantará el acta administrativa correspondiente, y pondrá en conocimiento de esta situación al Órgano Interno de Control de la empresa.

Artículo 160.‐ Disposiciones Generales del Capítulo:

I. Por ningún concepto ninguna unidad de negocios podrá tener diferentes fechas de pago de nómina y obligatoriamente se deberán regir a lo estipulado en este capítulo.

II. Para los Servidores Públicos u obreros de la EP PETROECUADOR deberá existir un solo número de rol, el mismo que será el que identifique al personal dentro de la

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Empresa y obligatoriamente solo otorgado por la Subgerencia de Gestión Estratégica del Talento Humano de la Gerencia de Desarrollo Organizacional.

III. La Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicación es la responsable de mantener actualizado las estructuras empresariales en el sistema de nómina de la EP PETROECUADOR y la asignación de código de todo el sistema.

IV. El Directorio de la EP PETROECUADOR, será la responsable de emitir directrices sobre la seguridad de la información de nómina y la Gerencia de Desarrollo Organizacional la responsable de su control y cumplimiento.

V. La Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las Unidades de Negocios son las responsables de la custodia y de la conservación de los expedientes individuales mientras el servidor público u obrero se encuentre activo y tres años como personal cesante, para luego enviar al archivo general de la Secretaria General y archivo de la Gerencia de Desarrollo Organizacional.

VI. La Coordinación Sénior de Relaciones laborales deberá obligatoriamente efectuar una auditoria a los nombramientos y contratos que reposan en los expedientes individuales 1 vez al año, a fin de precautelar la información y mantener actualizados los mismos.

VII. La Coordinación Sénior de Diseño y Estrategias del Talento Humano deberá obligatoriamente efectuar una auditoria de personal y documental a los expedientes individuales 1 vez al año, a fin de precautelar la información y emitir un informe de las novedades para que la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano actualice y verifique las novedades encontradas.

PROCESO: RUTA Y PLAN DE CARRERA Artículo 161.‐ De la ruta y plan de carrera.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Ruta y plan de carrera”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Artículo 162.‐ De la evaluación de desempeño.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Evaluación de desempeño”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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PROCESO: DESARROLLO Y FORMACIÓN Artículo 163.‐ Del desarrollo y formación.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Desarrollo y formación”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: SISTEMA RETRIBUTIVO Artículo 164.‐ Del sistema retributivo.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Sistema retributivo”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Artículo 165.‐ Del servicio al cliente interno.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Servicio al cliente interno”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: SOFTWARE DE MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS

Artículo 166.‐ Del Software de Modelo Integrado de Gestión del Talento Humano por Competencias.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Software de Modelo Integrado de Gestión del Talento Humano por Competencias”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: SISTEMA DISCIPLINARIO Artículo 167.‐ Del sistema disciplinario.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Sistema disciplinario”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

Artículo 168.‐ Resolución para la sistema disciplinario.‐ Estará regida a través de la Normativa de procesos “Sistema disciplinario”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 169.‐ Fundamento Legal: La prestación de servicios del talento humano de EP PETROCUADOR con sus servidores Públicos y obreros, se encuentran sometidas en forma exclusiva a los preceptos pertinentes de la Constitución de la República, de la ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, de las leyes que regulan la administración pública, a las normas y manuales expedidos por la Empresa, y para el caso de los obreros, las disposiciones del Código del Trabajo, y de la contratación colectiva.

Artículo 170.‐ Finalidad:

La finalidad de esta normativa es regular las relaciones laborales de EP PETROECUADOR, para propender al mejor desempeño laboral, en un entorno de respeto; condición esencial para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades empresariales.

EP PETROECUADOR y su talento humano desarrollarán las actividades en un ambiente de armonía, cordialidad y colaboración mutuas; para ello, exige de todos los servidores y obreros el cabal cumplimiento de sus obligaciones, como condición indispensable para reclamar sus derechos.

Artículo 171.‐ Obligatoriedad y ámbito de aplicación: Las disposiciones del instrumento son de cumplimiento obligatorio para todos los servidores y obreros de EP PETROECUADOR, particularmente durante las horas laborables o mientras se encuentren presentes en las instalaciones de la Empresa, conduciendo u ocupando los vehículos de propiedad de la Empresa. Igualmente, se observará la normativa en todas aquellas reuniones que se realicen dentro o fuera de la jornada de trabajo, en las instalaciones de EP PETROECUADOR o fuera de ellas, en las que de cualquier forma se comprometa su imagen empresarial.

Las presentes normas de conducta facilitan el desarrollo de las relaciones humanas, deberán ser observadas en el trato con las Autoridades de la Empresa y compañeros de trabajo, sea éste dentro o fuera de las horas laborables, en las instalaciones de la Empresa o fuera de ellas.

EP PETROECUADOR se obliga a difundir entre todos sus servidores públicos y obreros, el contenido de la presente normativa interna, ya sea empleando medios electrónicos o impresos.

El desconocimiento de las normas expedidas por la Empresa no exime de responsabilidad a ninguno de los servidores públicos u obreros que prestan sus servicios en EP PETROECUADOR, quienes la aceptan en su totalidad por el hecho de continuar en la misma o ingresar a ella.

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Artículo 172.‐ Jerarquía de las Normas: En caso de conflicto entre las disposiciones de presente instrumento y las contenidas en manuales, procedimientos o circulares, prevalecerá frente a ellas la presente normativa.

Artículo 173.‐ Talento Humano:

El Talento Humano de EP PETROECUADOR, para efectos de la presente normativa, son las personas quienes en la actualidad constan en la nómina de pagos respectiva; y, aquellas que, en el futuro, fueren contratados o nombradas por la Empresa, previo el proceso de reclutamiento y selección de personas.

No integran el Talento Humano de EP PETROECUADOR aquellas personas con quienes se mantienen contratos de servicios profesionales, los servidores públicos y obreros de las empresas contratistas para la provisión de obras, bienes y servicios; y, quienes efectúen prácticas estudiantiles o pasantías.

El Talento Humano de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, por mandato expreso de la LOEP, no percibirá utilidades ni ningún excedente será objeto de reparto, entre el mismo.

Artículo 174.‐ Documentos Oficiales:

La Empresa, los servidores públicos y obreros no reconocerán como oficiales ni obligatorios, ninguna comunicación que no lleve la firma del Gerente General, del Gerente de la respectiva Unidad de Negocios, de quien le subrogue, o de las personas debidamente autorizadas para el efecto.

Las comunicaciones e informativos que emita el Comité de Empresa de los Obreros deberá estar necesariamente suscrito por el Representante Legal de la organización sindical o quien legalmente lo reemplace.

Se prohíbe en forma expresa, emitir y difundir documentos que no lleven firma de responsabilidad de sus autores. La trasgresión de esta disposición podrá ser sancionada como falta disciplinaria.

CONFLICTO DE INTERESES

Artículo 175.‐ Confidencialidad:

Los servidores públicos y obreros de EP PETROECUADOR deben tener presente que los documentos de cualquier naturaleza, así como los valores que, en forma de efectivo, divisas, cheques, documentos, informes, cartas, información técnica, reportes, estadísticas, registros sísmicos, procedimientos industriales, operativos y tecnológicos, roles de pago, expedientes personales de los servidores públicos y obreros, entre otros, manejados por ellos, son intereses propios de la Empresa y de terceras personas, confiados a su pericia y diligencia.

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Por tanto, se establece como exigencia básica para todos los servidores públicos y obreros, la reserva y confidencialidad respecto a toda información manejada por ellos.

Los servidores públicos y obreros no podrán efectuar declaraciones a los medios de comunicación o publicar en Internet, asuntos inherentes a las actividades de la Empresa, sin contar con la autorización por escrito del Gerente General o respectivo Gerente de la Unidad de Negocios.

La transgresión a la presente disposición se considerará como desobediencia grave y constituirá causal suficiente para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un obrero o el nombramiento de un servidor público.

Artículo 176.‐ Entrega de información:

Con el fin de evitar que personas ajenas a la Empresa puedan procurarse información confidencial, todo pedido de esta naturaleza deberá ser tramitado con estricto apego a los procedimientos específicos que se expidan para el efecto. Para las situaciones no descritas en los referidos procedimientos, el servidor público u obrero deberá previamente obtener autorización escrita del Gerente General o respectivo Gerente de la Unidad de Negocios, según sea el caso.

Se prohíbe a los servidores públicos u obreros de EP PETROECUADOR que negocie con terceras personas, respecto de información considerada como confidencial o estratégica de la Empresa, o atente en contra de sus derechos de propiedad intelectual.

La transgresión a la presente disposición se considerará como desobediencia grave y constituirá causal suficiente para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un obrero o el nombramiento de un servidor público.

El incumplimiento de los principios de manejo confidencial de la información, podrá acarrear además, responsabilidades administrativa, civil y penal del infractor, según los casos.

Artículo 177.‐ Política de Conflicto de Intereses:

La Empresa prohíbe, en forma expresa, que sus servidores públicos y obreros ya sea directa o indirectamente, soliciten, reciban o acepten de terceras personas, naturales o jurídicas, vinculadas como contratistas, subcontratistas o proveedores, dinero, préstamos, servicios, atención, viajes o regalos.

De igual manera, ningún servidor público u obrero podrá ofrecer o dar directa o indirectamente ningún préstamo, servicio, o pago, a no ser aquellos inherentes al ejercicio de sus funciones habituales y con estricto apego a las disposiciones de Manual de Aprobaciones.

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Los servidores públicos y obreros no podrán contratar o subcontratar con la Empresa, directa o indirectamente ningún servicio, bien o equipo de su propiedad o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad.

La transgresión a la presente disposición se considerará como desobediencia grave y constituirá causal suficiente para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un obrero o el nombramiento de un servidor público, sin perjuicio de que se inicien las acciones penales correspondientes.

Artículo 178.‐ Denuncias de Irregularidades:

En caso de que un servidor público u obrero tenga conocimiento cierto de que existe una razonable posibilidad, de que haya ocurrido o esté ocurriendo alguna irregularidad, deberá reportarla inmediata y confidencialmente, en forma verbal o escrita, a su superior, quien la canalizará a la Subgerencia de Seguridad Física, o a la Coordinación General de Control de Gestión. El servidor público u obrero se podrá dirigir directamente a las referidas Unidades, si considera que el superior jerárquico tiene alguna participación o responsabilidad en los hechos a ser denunciados.

El denunciante, en todo caso, deberá tener muy en cuenta el derecho a la honra y buena reputación, que asiste a todas las personas.

Dentro del proceso de investigación, es obligación del Talento Humano de la Empresa, colaborar con la o las personas que estén efectuando la investigación de irregularidades, proporcionando la información y documentación que le sea oficialmente requerida.

CONDICIONES DESIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN

Artículo 179.‐ Idoneidad y proceso de reclutamiento y selección:

Se aspira a que cada posición en la Empresa sea ocupada por las personas idóneas, por sus conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y valores; para lo cual, se establece que el personal que sea contratado debe necesariamente someterse a un proceso de selección conforme lo dispone el Art. 17 de la LOEP y al proceso de reclutamiento y selección de personas.

Artículo 180.‐ Admisión:

Los resultados del proceso de selección de personas serán sometidos a consideración y aprobación del Gerente General de la Empresa, quien dispondrá la elaboración de un contrato individual de trabajo con periodo de prueba para el nuevo obrero, o la emisión de un nombramiento provisional, para el nuevo servidor público, según corresponda.

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La Gerencia General no podrá suscribir contratos de trabajo a tiempo indefinido con los nuevos obreros, si no existe una plaza vacante dentro del orgánico funcional y si estos no mantuvieron previamente un contrato a plazo fijo o si su evaluación de desempeño por competencias fuese inferior a satisfactoria, pues la calidad de obrero permanente de la Empresa se la obtiene una vez superado el contrato a plazo fijo, si éste no fuere desahuciado.

EP PETROECUADOR, con la finalidad de atender sus requerimientos empresariales, podrá adoptar cualquiera de los tipos de contrato individual que contempla la Codificación del Código del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 3 del Art. 19 de la LOEP.

El nombramiento provisional implica un periodo de prueba con una duración de hasta un año; superado el año de labores y si el servidor público ha obtenido evaluaciones satisfactorias, podrá emitírsele un nombramiento definitivo, en los términos de numeral 2 del Art. 19 de la LOEP.

En cumplimiento de lo dispuesto por el literal a) del Art 18 y numeral 1 del Art. 19 de la LOEP, a las personas que ocupen posiciones de libre designación y remoción, esto es aquellos que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en general funciones de confianza, se les emitirá un nombramiento contenido en una Resolución de la Gerencia General, señalando esta condición, quienes además no tendrán relación laboral y que se someterán al Capítulo II del Título III de la LOEP y a las presentes Normas Internas para la Administración del Talento Humano de EP PETROECUADOR.

Se prohíbe a la autoridad nominadora de la EP PETROECUADOR, designar, nombrar, posesionar y/o contratar como obreros y servidores públicos, a sus parientes comprometidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o quien mantenga unión de hecho. Esta prohibición se extiende a los parientes de los Miembros del Directorio de la EP PETROECUADOR.

Responsabilidades y Sanciones por Nepotismo.‐ Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar, carecerán de validez jurídica, al igual que los egresos económicos que se hubieren generado y serán considerados nulos, los nombramientos o contratos incursos en los casos señalados en el inciso anterior.

Será sancionada con la remoción o destitución de su puesto previo el debido proceso la autoridad nominadora que designe a contrate personal contraviniendo la prohibición de nepotismo establecida en esta normativa, conjuntamente con la persona ilegalmente nombrada o contratada, además será solidariamente responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la institución. La insistencia por escrito de la autoridad nominadora obliga a la servidora o servidor a cumplir lo dispuesto.

El responsable de la unidad de administración del talento humano, así como la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la existencia de alguna causal de nepotismo, hubiere

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permitido el registro del nombramiento o contrato, será responsable solidariamente del pago indebido señalado en este artículo.

DE LAS JORNADAS, HORARIOS Y DE LOS TURNOS DE TRABAJO

Artículo 181.‐ Jornada ordinaria de trabajo y horarios

La jornada ordinaria de trabajo es aquella que cumplen los servidores públicos y obreros que prestan sus servicios en los lugares de trabajo calificados por la empresa como no operativos, será de ocho horas diarias y de cuarenta horas semanales, bajo el sistema de jornada única, que se cumplirá desde las 8h00 hasta las 16h30, dentro de esta jornada los servidores públicos y obreros tendrán 30 minutos para tomar su alimentación, según el horario vigente. Excedida las cuarenta horas de trabajo, la empresa podrá reconocerá el pago horas suplementarias, a los servidores públicos y obreros, debidamente autorizados para laborarlas. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, se pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno.

La Empresa, por medio del Gerente General o respectivo Gerente de la Unidad de Negocios, se reserva la facultad de fijar los horarios de entrada y salida de los servidores públicos y obreros de la Empresa, de acuerdo con las necesidades y conveniencias propias de la actividad que realizan.

Se establece un margen de tolerancia de diez minutos para que los servidores públicos y obreros puedan ingresar a las instalaciones de la Empresa a cumplir sus labores. Este lapso por su naturaleza es eventual y no conlleva una modificación del horario de entrada y, excedido el mismo, se considera que un servidor público u obrero incurrió en falta de puntualidad o atraso, los cuales facultan a la Empresa para descontar de la remuneración del servidor público u obrero, el valor correspondiente al tiempo no laborado, en cuyo caso, el mismo no podrá ser superior al 10% de la remuneración mensual del servidor público u obrero; y, a imponer una sanción al servidor público u obrero infractor, considerando el número de atrasos en que ha incurrido en la jornada semanal de trabajo; sanciones que podrán incrementar su gravedad e incluso ser causal para la terminación del contrato individual de trabajo o nombramiento, atendiendo la reincidencia en los atrasos y observando el debido proceso.

Se exceptúa del cumplimiento de la jornada ordinaria al personal que por leyes especiales deban laborar en jornadas reducidas.

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Artículo 182.‐ Jornadas especiales de trabajo:

Teniendo en cuenta que las actividades operativas, productivas e industriales que se desarrollan en la Empresa, son realizadas las 24 horas del día y los 365 días del año, y éstas no pueden ser interrumpidas, se mantienen como jornadas especiales de trabajo, las actualmente vigentes.

En cumplimiento de la disposición del segundo inciso del Art. 50 del Código del Trabajo, el descanso que correspondería a los días sábados y domingos se traslada a los días que le corresponda descanso al servidor público u obrero. La concesión de permisos remunerados por calamidad doméstica, a los servidores públicos y obreros que cumplen jornadas especiales de trabajo, procederá, si el hecho que originó el permiso ocurre mientras el servidor público u obrero se encuentra en cumplimiento de su jornada laboral; caso contrario, tendrá derecho únicamente a los días que faltaren, una vez concluido su descanso.

Las jornadas especiales de trabajo podrán ser modificadas debido a requerimientos operacionales.

La Empresa podrá disponer que su personal labore horas extraordinarias y suplementarias de acuerdo a la necesidad del servicio

Cuando para satisfacer las necesidades específicas de las operaciones de la Empresa, el trabajo deba realizarse por turnos rotativos durante las 24 horas, los servidores públicos y obreros están obligados a cumplir estrictamente los horarios señalados, no pudiendo retirarse de su trabajo, ni suspenderlo sin haberlo entregado al reemplazo, a la hora respectiva. Así mismo, el servidor público u obrero reemplazante deberá acudir a recibir su turno a la hora exacta y en condiciones de laborar inmediatamente.

La jornada nocturna, entendiéndose por tal, aquella que se realiza en turnos rotativos entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, tendrá la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.

Artículo 183.‐ Excepciones:

No se considerarán trabajos extraordinarios o suplementarios los que tuvieran que realizarse en horas no usuales de labor, como consecuencia del error del servidor público u obrero, negligencia o abandono de sus labores, que traigan como resultado el retraso del trabajo a él asignado.

Tampoco lo será el trabajo realizado los días sábados y domingos por el personal sujeto a jornadas especiales.

La Empresa podrá convenir con el servidor público u obrero en compensar el trabajo realizado en días de descanso obligatorio con tiempo de descanso en otro día de la semana, en una relación de una jornada diaria completa de trabajo por un día de descanso.

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En general se autoriza la compensación de las horas laboradas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, para que en forma acumulativa puedan ser tomadas como tiempo compensatorio (en una proporción de un día trabajado por un día de descanso); siempre y cuando, el servidor público u obrero cuente con la disposición previa y por escrito de su superior inmediato para laborar en sobre tiempo. La compensación aquí regulada excluye el pago de horas suplementarias.

Los servidores públicos y obreros que deban trasladarse a un lugar distinto del su sitio habitual de trabajo, se sujetaran al horario trabajo de este último y las horas adicionales laboradas por este personal, podrán ser acumuladas para ser retribuidas en forma de compensatorios, para lo cual las Coordinaciones de cada Unidad deberá remitir un informe debidamente justificado a la Coordinación de Administración y Desarrollo del Talento Humano; dependencia que tendrá potestad para realizar las verificaciones que creyere del caso, en materia de compensatorios.

Para los compensatorios del personal de las áreas operativas, productivas ye industriales se considerará únicamente el trabajo realizado durante sus días de descanso.

Los compensatorios deberán ser utilizados previa acuerdo con el superior inmediato del servidor público u obrero, dentro del plazo de 365 días contados a partir de la fecha en que se laboró fuera de la jornada ordinaria, caso contrario caducará el derecho para su utilización.

Cuando opere la concesión de días compensatorios, ésta excluye el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Se procurará que este acuerdo no altere la programación de las actividades de la Empresa.

Artículo 184.‐ Autorizaciones:

Únicamente se trabajarán horas suplementarias y extraordinarias cuando la autoridad respectiva lo disponga por escrito y con anticipación, salvo cuando circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito obliguen al trabajo suplementario o extraordinario sin que medie la anticipación prevista.

Cada servidor público u obrero está obligado a presentar por escrito, en los formularios correspondientes, la solicitud de pago de sobre tiempo, misma que incluirá la certificación del tiempo suplementario o extraordinario trabajado, adjuntando la autorización mencionada en el inciso anterior, o en su defecto, describiendo las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que originaron el trabajo emergente.

Tendrán responsabilidad solidaria, pecuniaria y administrativa, tanto la persona que autorizó los trabajos adicionales como el servidor público u obrero beneficiario del pago, si se determina que no se realizó el trabajo o que éste tuvo una duración menor al reportado.

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Artículo 185.‐ Funciones de Dirección y de Confianza:

El personal de libre designación y remoción al que se la haya emitido un nombramiento en los términos del numeral 1 del Art. 19 de la LOEP, no tendrán limitaciones en la duración de su jornada de trabajo.

Igualmente, no habrá limitación para los servidores públicos y obreros que se ocupen de actividades discontinuas o intermitentes, o de vigilancia cuando residan en el lugar del trabajo, los mismos que deberán trabajar todo el tiempo que fuere necesario para cumplir oportunamente sus deberes. La labor efectuada fuera del horario de trabajo no implicará trabajo suplementario ni dará derecho a pago alguno.

LICENCIAS, TRASLADOS Y PERMISOS

Artículo 186.‐ Permisos remunerados:

La Empresa concederá permisos remunerados a los servidores públicos y obreros, en las siguientes causas:

a) Matrimonio del servidor público u obrero, 3 días; b) Toda mujer servidora pública u obrera tiene derecho a una licencia con remuneración de

doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido.

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más.

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional.

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido.

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Los padres adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o el hijo le fueren legalmente entregado.

La servidora pública u obrera y el servidor público u obrero tendrán derecho a veinte y cinco días de licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo hospitalizados o con patologías degenerativas: licencia que podrá ser tomada en forma conjunta o alternada.

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por el facultativo especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización;

c) Tres días por fallecimiento del cónyuge o parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hijos o nietos) o de afinidad (suegros, nuera o yerno);

d) Hasta tres días por accidentes o enfermedades graves de la o el cónyuge o conviviente servidor público u obrero, hijos o familiares que dependan del mismo;

e) Hasta tres días, previa calificación de la Coordinación Sénior de Administración del Talento

Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidad de negocio de por hechos o situaciones que afecten directa y significativamente a los bienes del servidor público u obrero; como embargos judiciales, robo, hurto, inundación, incendio, entre otros;

f) Presencia requerida por Autoridades Administrativas, Militares o Judiciales; g) Asistir a eventos de capacitación para mejoras profesionales no previstos en el plan de

capacitación de la Empresa, pero que estén directamente vinculados con las actividades laborales que desempeñe el servidor público u obrero y, cuyo costo sea asumido por el mismo; y,

En casos de inasistencia al trabajo por los motivos señalados anteriormente, que no hayan podido ser notificada anticipada y oportunamente a la Empresa, el servidor público u obrero deberá justificarla dentro de las setenta y dos horas de iniciada tal inasistencia.

Todos los casos de inasistencia al trabajo con permisos debidamente otorgados, serán remunerados y, por lo tanto, el servidor público u obrero no perderá su derecho a los beneficios que le confiere la ley. Se aclara que los días de permiso, deberán utilizarse en forma inmediata al hecho que los originó.

En casos de inasistencia al trabajo por más de tres días consecutivos en un mismo periodo mensual de labor, será causal de visto bueno.

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Artículo 187.‐ Permiso Pagados en horas laborables:

Ningún servidor público u obrero podrá ausentarse o salir del sitio de trabajo, en las horas de labor, sin permiso de su superior inmediato o de quien haga sus veces.

El permiso durante la jornada diaria de trabajo, necesariamente constará por escrito y podrá ser concedido en los siguientes casos:

a) Enfermedad debidamente comprobada.

b) Tratamientos médicos de especialidad.

c) Calamidad doméstica o fuerza mayor, debidamente justificada.

d) Aquellos que a juicio de responsable de la unidad deban ser concedidos, siempre y cuando no afecten gravemente al desarrollo de las actividades; y,

Los permisos previstos en el literal d) siempre que tengan una duración de más de una hora, serán descontados de las vacaciones del servidor público u obrero. Corresponderá a la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidades de negocio, llevar los registros correspondientes.

Artículo 188.‐ Permisos no pagados:

Los permisos sin derecho a remuneración podrán ser autorizados, previa solicitud por escrito del servidor público u obrero y aprobación de la Gerencia de Desarrollo Organizacional y las respectivas Subgerencias de Desarrollo Organizacional de las Unidades de Negocio, en el caso de estudios. Por ningún motivo esta clase de permisos podrán exceder de 180 días calendario.

Artículo 189.‐ Transferencias y cambios de ocupación:

La EP PETROECUADOR, previo informe motivado y conforme al proceso de diseño de estructuras, grupo ocupacional, puestos específicos y dimensionamientos, podrá realizar los cambios administrativos de personal, dentro de una misma jurisdicción cantonal, conservando su nivel remunerativo y estabilidad, para cuyo efecto, emitirá el “Documento de Administración del Talento Humano”,

EP PETROECUADOR podrá disponer, por necesidades empresariales. Mediante la emisión del Documento de Administración del Talento Humano, el cambio temporal de funciones de su personal hasta por seis meses en un año calendario.

EP PETROECUADOR podrá disponer la transferencia temporal por necesidades del servicio del personal permanente a cualquiera de sus subsidiarias con o sin goce de remuneración o viceversa, para lo cual se emitirá el correspondiente documento de Administración del Talento Humano.

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De igual manera la EP PETROECUADOR, podrá recibir en comisión de servicios con o sin remuneración a servidores públicos de otras empresas, instituciones, entidades u organismos públicos.

Para el pago de remuneraciones, en los casos anteriores, se considerará las remuneraciones y demás beneficios socio‐económicos vigentes en la EP PETROECUADOR y pagará las diferencias remunerativas en los casos que corresponda.

El desacato a las disposiciones de la Empresa será considerada falta disciplinaria y se impondrá la correspondiente sanción.

Artículo 190.‐ Subrogación o encargo:

Cuando por disposición de la ley o por orden escrita del Gerente General o Gerente de la respectiva Unidad de Negocios, un servidor público u obrero deba subrogar a superiores jerárquicos o ejercer un encargo en los que perciban mayor remuneración mensual unificada, éste recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada, obtenida entre el valor que percibe al subrogante y el valor que perciba el subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo y a partir de la fecha en que se inicia tal encargo o subrogación, sin perjuicio del derecho del titular a recibir la remuneración que le corresponda. Para la designación del subrogante o encargado, deberá considerarse el perfil exigido para el nuevo puesto que va a ocupar temporalmente.

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y DE LAS VACACIONES

Artículo 191.‐ Días de descanso obligatorio y días festivos:

Además de los sábados y domingos en jornadas ordinarias de labor, son días de descanso obligatorio los señalados en el Art. 65 del Código del Trabajo y aquellos otros dispuestos legalmente.

En el evento de que cualquier día de descanso obligatorio sea trasladado a otro día, se observará lo que disponga el respectivo decreto ejecutivo.

Los días de descanso obligatorios, con excepción de sábados y domingos, que caigan mientras los servidores públicos y obreros ejecutan labores en las jornadas especiales, dan lugar al reconocimiento de compensatorios o pago de horas extraordinarias, a decisión de la Empresa.

Artículo 192.‐ Vacaciones:

Todo obrero de EP PETROECUADOR, una vez cumplido un año de trabajo, tendrá derecho a gozar anualmente de un período de vacaciones de 15 días laborables, más un día laborable por cada año de antigüedad en la Empresa después de los primeros cuatro años cumplidos, conforme lo disponga la contratación colectiva y el Código del Trabajo. Estos días adicionales, en ningún caso, podrá ser más de 15.

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Los Servidores Públicos de EP PETROECUADOR tendrán derecho a 30 días calendario de vacaciones, una vez cumplido un año de labor.

El servidor público u obrero tiene la obligación de reintegrarse al trabajo, el día laborable siguiente de aquel en que terminen sus vacaciones.

Durante el período de vacaciones, el servidor público u obrero percibirá íntegramente su remuneración.

El plan de vacaciones anuales, que será elaborado por la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidades de negocios, antes del 15 de enero de cada año, sobre la base de las propuestas que deben presentar cada Coordinación, hasta el mes de diciembre del año anterior al que corresponda el Plan y será aprobado por la Gerencia de Desarrollo Organizacional.

Cuando se trate de labores técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al servidor público u obrero por corto tiempo, la Empresa podrá negar las vacaciones de un servidor público u obrero para acumularlas, necesariamente, a las del año siguiente, hasta un máximo de tres años.

Podrán concederse permisos con cargo a vacaciones los servidores públicos y obreros que lo soliciten en el formulario respectivo. Sin embargo, en razón del sistema de jornadas especiales vigentes en la empresa, los permisos con cargo a vacaciones podrán ser autorizados, siempre y cuando no afecten al normal desarrollo de las actividades empresariales, para cuyo efecto se contará con la aprobación previa del superior inmediato del servidor público u obrero solicitante.

De manera excepcional, la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidades de negocios podrá autorizar que un servidor público u obrero haga uso de su periodo anual de vacaciones en forma anticipada, siempre y cuando dicho servidor público u obrero haya devengado más de las dos terceras partes del respectivo periodo.

ENFERMEDAD Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Artículo 193.‐ Notificación:

En caso de ausencia del servidor público u obrero por enfermedad o accidente, éste deberá notificar, por cualquier medio, a su superior inmediato o a la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidades de negocios, tan pronto como sea posible; sin perjuicio de que entregue, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la ausencia con los justificativos respectivos.

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El servidor público u obrero enfermo o accidentado deberá acatar fielmente las instrucciones médicas y, en caso de que se le haya dispuesto reposo médico, deberá permanecer en su domicilio o centro de hospitalización.

Los días de ausencia al trabajo deberán corresponder al reposo dispuesto por el médico y certificado avalado por el IESS.

El obrero dentro de los cinco días laborables siguientes al depósito realizado por el IESS a su cuenta individual, por concepto de pago de subsidio de enfermedad correspondiente al 75% de su remuneración, deberá reembolsar a la Tesorería de la respectiva Unidad de Negocio.

Artículo 194.‐ Comprobaciones:

La Empresa se reserva el derecho de verificar con su personal las declaraciones efectuadas por el servidor público u obrero. Cualquier inexactitud o falsedad, debidamente comprobadas, en los avisos o notificaciones hechas por el servidor público u obrero, dará lugar a considerar la falta como injustificada, sin perjuicio de imponer la sanción que según las circunstancias corresponda.

Artículo 195.‐ Instrucciones médicas:

La Empresa, con el fin de precautelar la salud de los servidores públicos y obreros, dispondrá a éstos someterse a las instrucciones y tratamientos que ordene el médico que los haya examinado, así como también a los exámenes y tratamientos preventivos o de Medicina Laboral, que para todos o algunos de ellos, ordene la Empresa.

Al servidor público u obrero que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones y tratamientos preventivos antes indicados o contrariare las prescripciones y dictámenes médicos, podrá imponérsele la correspondiente sanción.

PRESCRIPCIONES DE ORDEN, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y FALTAS DISCIPLINARIAS

Artículo 196.‐ Disciplina:

Todos los servidores públicos y obreros deben dar muestras de disciplina, responsabilidad profesional, buen comportamiento y discreción, observando además las normas de ética y valores empresariales.

No podrán desempeñar ninguna actividad incompatible con los intereses de la Empresa y se abstendrán, igualmente, de recibir gratificaciones de terceros a consecuencia del ejercicio de sus funciones, como se detalla en la política de conflicto de intereses.

El servidor público u obrero debe mantener excelentes relaciones personales y de trabajo con sus compañeros, la cortesía y amabilidad deben ser practicadas. Especialmente se observarán estas reglas al atender telefónicamente, a los requerimientos de sus superiores, compañeros u otras personas vinculadas con la Empresa.

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La transgresión a esta disposición podrá ser considerada como falta disciplinaria y dará lugar a la imposición de la correspondiente sanción, según la gravedad de los hechos.

Artículo 197.‐ Permanencia en las instalaciones de la empresa:

Ningún servidor público u obrero podrá permanecer en las oficinas de la Empresa fuera de las horas de trabajo normales, sin la respectiva autorización de su superior inmediato.

Se exceptúan de esta disposición, los servidores públicos y obreros que cumplen jornadas especiales de trabajo y que se alojan en los campamentos de la Empresa; sin embargo, concluido su jornada especial de trabajo deberá retirarse a su domicilio para hacer uso de su descanso.

Artículo 198.‐ Registro de asistencia:

Constituye obligación de cada servidor público u obrero realizar personalmente el registro de entrada y salida, mediante los mecanismos que se adopten para el efecto, respetando estrictamente el cumplimiento del horario respectivo. Cualquier acción que altere los registros de asistencia de los servidores públicos y obreros, ya sea ejecutada por el servidor público u obrero o por un tercero a su nombre, constituye falta disciplinaria y podrá sancionarse de acuerdo a la gravedad del hecho.

Artículo 199.‐ Cumplimiento de funciones y trabajo diario:

Es responsabilidad directa de cada servidor público u obrero de la Empresa, cumplir a cabalidad las funciones de su Puesto, descritas en correspondiente instrumento elaborado por la Empresa y aquellas otras dispuestas por autoridad competente. Adicionalmente, los servidores públicos y obreros deben mantener al día el trabajo asignado, debiendo comunicar al superior toda circunstancia que impida cumplir con tal obligación.

En ningún caso se admitirá justificación por el retraso de las tareas de importancia que deban ser ejecutadas prioritariamente, salvo que hubiere notificado con la debida anticipación al superior inmediato de la imposibilidad de cumplirla en el tiempo requerido.

El incumplimiento de las disposiciones del presente artículo, serán consideradas faltas disciplinarias y podrán ser sancionados por la Empresa, según la gravedad de los mismos.

Artículo 200.‐ Obligaciones de los servidores públicos y obreros:

Constituyen obligaciones de los servidores públicos y obreros, a más de las establecidas por la Ley Orgánica de Empresa Públicas y por el Art. 45 del Código del Trabajo, las siguientes:

1. Acatar y observar rigurosamente todas las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, y demás normas vigentes en EP PETROECUADOR.

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2. Ejecutar, personal y oportunamente, en los términos que técnica y profesionalmente

corresponda, las funciones inherentes a su puesto, así como aquellas actividades que le sean asignadas por sus superiores jerárquicos, aceptando las órdenes e instrucciones de trabajo que se impartan.

3. Entregar oportunamente a sus superiores la información referente al desarrollo de sus

actividades y ejecución de sus funciones.

4. Ejecutar todas las acciones necesarias dispuestas por las normas vigentes, para que los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución, terminación y liquidación contractual, sean realizados en forma oportuna, precautelando los intereses de la Empresa.

5. Integrar las comisiones o grupos de trabajo para las que hayan sido designados y

cumplir a cabalidad las funciones encomendadas.

6. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los órganos de control.

7. Mantener respeto a sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo y más personas vinculadas con las actividades de la Empresa;

8. Observar rigurosamente las medidas de seguridad industrial, seguridad y salud, y

aquellas otras indicaciones precauciones que señalen las respectivas normas de seguridad, para el buen manejo de máquinas o instrumentos de trabajo.

9. Acatar las medidas de prevención e higiene vigentes en la Empresa;

10. Observar rigurosamente las regulaciones ambientales;

11. Procurar la mayor economía para la Empresa en el desempeño de su trabajo. El uso de

los materiales y suministros debe ser cuidadoso, puesto que el desperdicio y errores continuos perjudican a la Empresa;

12. Emplear los bienes de propiedad de la Empresa, únicamente para el cumplimento de

las actividades laborales.

13. Cuidar las máquinas, vehículos, herramientas y materiales entregados por la Empresa para el cumplimiento de sus labores; y, dar aviso inmediato a sus superiores jerárquicos cuando dichos bienes sufrieren desperfectos y propiciar, si es del caso, la reparación oportuna.

14. Responder por los daños causados a la Empresa o terceros, cuando por su descuido o

negligencia legalmente comprobados, perdiere o dañare herramientas u otros bienes entregados a su uso o custodia. En este caso responderá por el valor de tales bienes a precio de reposición. Dichos valores podrán ser descontados de la remuneración del servidor público u obrero, dentro de los límites fijados por la ley.

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15. Someterse, en caso de accidente de tránsito, a un examen médico en los dispensarios

de la Empresa, en donde el médico evaluará si el servidor público u obrero se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o alcohol, y necesariamente practicará una prueba de alcoholemia.

16. Entregar, en caso de accidente de tránsito, toda la documentación requerida por la

Coordinación Sénior de Seguros, Coordinaciones de Seguros de la unidad de seguros y la Subgerencia de Salud y Seguridad, para remitirlos a la compañía aseguradora.

17. Cubrir, en caso de la que Empresa determine que el servidor público u obrero fue el

responsable de un accidente de tránsito, el pago de los daños ocasionados a EP PETROECUADOR o a terceros y que no cubra la compañía aseguradora, así como todos los deducibles y más descuentos que efectúe la misma.

18. Limitar las llamadas telefónicas particulares al mínimo y éstas deben estar

relacionadas con asuntos urgentes. No se podrán hacer llamadas al exterior ni aceptar llamadas por cobrar desde el exterior, sin previa autorización del superior inmediato y siempre que tengan relación con asuntos de la Empresa; si de hecho, contraviniendo ésta disposición, el servidor público u obrero hubiere efectuado llamadas no autorizadas al exterior o las recibiere por cobrar, sin perjuicio de las sanción administrativa le serán descontados los valores que correspondan a dichas llamadas.

19. Emplear el servicio de Internet que provee la Empresa, exclusivamente para el

desarrollo de las actividades laborales.

20. Efectuar las observaciones, reclamos, solicitudes y sugerencias a que haya lugar, por intermedio del superior jerárquico, con respeto y corrección, sin emplear epítetos o expresiones que alteren la disciplina interna;

21. Mantener un correcto estado de presentación personal, así como usar la ropa de

trabajo o uniformes en el caso del personal femenino, en los términos que indiquen las disposiciones correspondientes;

22. Prestar toda la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes, que

hagan peligrar a las personas o instalaciones de la Empresa;

23. Mantener una amable disposición para la atención personal y telefónica de los asuntos de la Empresa;

24. Informar oportunamente a la Coordinación Sénior de Administración del Talento

Humano y a las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las Unidades de Negocio sobre cualquier cambio que se produjere respecto a su dirección domiciliaria, número de teléfono, estado civil, estudios, entre otros, que forman parte de su hoja de datos personales. Para los efectos legales y administrativos, particularmente en lo que respecta a citaciones y notificaciones, la Empresa asumirá

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que la última información proporcionada por el servidor público u obrero es la auténtica y valedera y que la misma no ha variado.

25. Cumplir con los reglamentos, resoluciones y disposiciones que emita la Empresa para

el mejor desenvolvimiento de sus actividades.

26. Conducir los vehículos de la Empresa con la pericia y cuidado necesarios, a fin de precautelar la integridad física de las personas y de los bienes de EP PETROECUADOR.

Artículo 201.‐ Prohibiciones a los servidores públicos y obreros: A más de las establecidas por el Art. 31 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, prohíbese a los servidores públicos y obreros:

1. Suspender las actividades laborales de la Empresa, salvo el caso de lo dispuesto por el Art. 24 de la LOEP.

2. Fumar en las instalaciones de la Empresa. 3. Causar daño a los bienes de la Empresa tales como: edificios, campamentos, oficinas,

laboratorios, estaciones, maquinaria, vehículos, herramientas, equipos, muebles, documentos, archivos magnéticos, entre otros.

4. Hacer trabajos personales o de terceros durante la jornada laborable, o utilizando

materia prima, maquinaria o herramientas de propiedad de la Empresa. 5. Hurto o robo a la Empresa, a los compañeros de trabajo, o a terceros relacionados con

la misma. 6. Ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias psicotrópicas dentro de la Empresa.

También se prohíbe la presencia de empleados que reflejen el haber ingerido bebidas alcohólicas o bajo los efectos de cualquier substancia psicotrópica.

7. Dirigir comunicaciones o efectuar gestiones sin respetar el órgano regular, esto es a

través del superior jerárquico, con la sola excepción de lo prescrito en el Art. 178, de este Reglamento.

8. Realizar manifestaciones de cualquier índole, dentro de las instalaciones o

dependencias de la Empresa.

9. Faltar injustificadamente al trabajo. La Empresa podrá comprobar las causas que ocasionaron la inasistencia.

10. Salir de las dependencias de la Empresa durante las horas laborales, sin previa

autorización.

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11. Abandonar su turno de trabajo antes de que llegue su relevo. 12. Alterar o causar daños de cualquier índole, a las instalaciones, edificios, maquinarias,

herramientas, equipos de oficina, documentos, archivos imagen institucional y más bienes de la Empresa.

13. Realizar rifas, colectas, ventas o negocios particulares dentro de las dependencias de la

Empresa, sin previa autorización de la Gerencia de Desarrollo Organizacional. 14. Utilizar el nombre de la Empresa o la función que desempeña para obtener ventajas de

cualquier naturaleza.

15. Realizar actividades particulares que resulten contrarias a los intereses de EP PETROECUADOR.

16. Contratar con la Empresa obras, bienes y servicios requeridos por la misma, ya sea

directamente o a través de terceros. 17. Efectuar, por parte del servidor público u obrero, negociaciones dentro del giro

ordinario de las actividades de la Empresa. 18. Tomar o disponer para uso personal o de terceros, los bienes de propiedad de la

Empresa tales como: maquinaria, herramientas, equipos de oficina, materias primas, materiales, productos químicos, cualquiera sea su estado o condición.

19. Efectuar transferencias gratuitas de bienes de la Empresa en beneficio de personas

naturales o jurídicas, sin respetar los procedimientos establecidos para el efecto. 20. Entregar a terceros, sin la correspondiente autorización, información o cualquier

forma de propiedad intelectual de la Empresa, sin someterse a los procedimientos establecidos.

21. Emitir certificaciones inherentes a las actividades o documentos de la Empresa.

Únicamente podrán emitir las referidas certificaciones los servidores públicos y obreros, que en el ejercicio de sus funciones se debidamente autorizados.

22. Emitir a terceros o dependientes de contratistas, certificados de trabajo o ingresos,

utilizando el nombre la Empresa, o la función que desempeña en la misma, o en papelería de EP PETROECUADOR. Esta facultad es privativa la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidades de negocio.

23. Difundir, por cualquier medio, información falsa o que de cualquier forma atente en

contra de la dignidad de los directivos, servidores públicos y obreros y personas u organizaciones vinculadas a la Empresa.

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24. Agredir física o verbalmente a un compañero de trabajo, superior jerárquico, o persona vinculada a la Empresa.

25. Dirigirse a sus superiores jerárquicos en forma descortés, desafiante o irrespetuosa, de

tal manera que perjudique, en forma grave, la disciplina en la Empresa. 26. Mantener una actitud hostil con los compañeros de trabajo o dependientes de

empresas contratistas. 27. Alterar documentos, falsificarlos, u obtenerlos dolosamente y entregarlos a la

Empresa para justificar una calidad que no posee, e inducir a engaño a la Empresa para obtener su ingreso como servidor público u obrero de EP PETROECUADOR, ser ascendido o promovido salarialmente, o para conseguir alguno de los beneficios que otorga la Empresa.

28. Ostentar, en el desempeño de sus funciones, un título académico de cualquier nivel

educativo, que legalmente no lo haya obtenido ni esté reconocido por el CONESUP. 29. Propalar información falsa dentro de la Empresa o distorsionarla para beneficio

propio, o en favor o perjuicio de terceros. 30. Permitir la utilización de los vehículos de propiedad de la Empresa o arrendados por

ésta, a terceros no autorizados. 31. Dormir durante la jornada de trabajo. 32. Efectuar proselitismo político o religioso dentro de la Empresa. 33. Abusar injustificadamente de los permisos. 34. Utilizar los vehículos de propiedad de la Empresa sin la debida autorización.

35. Emplear los vehículos de la Empresa, en asuntos distintos a las actividades laborales. 36. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. 37. Causar accidentes de tránsito; y,

38. Las demás establecidas dentro del marco legal.

Artículo 202.‐ De las faltas disciplinarias: Incurre en el cometimiento de faltas disciplinarias, el servidor público u obrero que con su acción u omisión transgreda o infrinja alguna de las disposiciones del presente instrumento o incurra en alguna de las prohibiciones constantes en el mismo.

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Artículo 203.‐ De las sanciones:

Las faltas cometidas por los servidores públicos y obreros serán sancionadas atendiendo a su magnitud y trascendencia, con alguna de las siguientes sanciones:

1) Amonestación escrita

2) Multa de hasta el 10 % de la remuneración mensual.

3) Separación de la Empresa, previo visto bueno concedido por la Autoridad del Trabajo, para el caso de obreros y servidores públicos, en aplicación de los Art. 29 y 32 de la LOEP. Dentro del trámite de visto bueno planteado en contra de un servidor público de la Empresa, no hará falta que el caso haya sido conocido previamente por el Comité Obrero Patronal, por no estar el mismo amparado por la Contratación Colectiva. En el caso de los obreros deberá procederse en la forma contemplada por la Contratación Colectiva.

Esta enumeración no supone orden de aplicación de las sanciones, puesto que las mismas se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta.

La reincidencia de una falta sancionada con multa dará derecho a la Empresa a la aplicación de la sanción contemplada en el numeral 3ro. del presente artículo.

Se aclara que, en todo caso, las sanciones pecuniarias impuestas al servidor público u obrero no superarán el 10% de su remuneración mensual.

Un servidor público u obrero no puede ser sancionado dos veces por la misma falta.

El superior inmediato del servidor público u obrero que haya incurrido en el cometimiento de faltas disciplinarias, deberá reportarlo en forma inmediata y por escrito a la Coordinación de Administración y Desarrollo del Talento Humano; acompañando la documentación correspondiente.

Las sanciones de amonestación o multa serán impuestas por la Coordinación Sénior de Administración del Talento Humano y las Coordinaciones Sénior de Gestión del Talento Humano de las unidades de negocio; y la de separación de la Empresa previo Visto Bueno, es potestad exclusiva del Gerente General.

Artículo 204.‐ De la impugnación de las sanciones:

El servidor público u obrero puede, ante el Gerente General de la Empresa, impugnar las sanciones de amonestación o multa, adjuntando toda la documentación que sustente sus afirmaciones. El plazo para impugnar las sanciones de amonestación o multa es de treinta días contados desde la fecha en que fueron impuestas; caso contrario, quedarán en firme y no admitirán recurso alguno. La resolución será motivada, deberá ser expedida en los siguientes

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treinta días de interpuesta y en forma expresa confirmará, modificará o revocará la sanción impuesta.

La impugnación de la resolución de visto bueno se realizará únicamente en la vía judicial.

Artículo 205.‐ Registro:

Todos los antecedentes relacionados con las faltas disciplinarias y las correspondientes sanciones, deberán necesariamente archivarse en el expediente personal del servidor público u obrero.

En caso de que el servidor público u obrero impugne la sanción y ésta sea dejada sin efecto por el Gerente General, la resolución que confirma o deja sin efecto la sanción deberá necesariamente archivarse junto a la sanción.

Por ningún motivo se pueden retirar los documentos de sanciones de los expedientes personales de los servidores públicos y obreros, aún cuando éstas hayan sido dejadas sin efecto. La transgresión de esta disposición será suficiente causal para la separación de la Empresa, previo trámite de visto bueno.

Artículo 206.‐ Separación de servidores públicos y obreros:

En circunstancias particulares consideradas por el Gerente General, podrá decidir la aplicación de la disposición del numeral 4 del Art. 30 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, misma que es potestad exclusiva del Representante Legal de EP PETROECUADOR; y, constituye el ejercicio de la libertad de contratación prevista por el numeral 16 del Art. 66 de la Constitución de la República. Por tanto, en caso de separación de los servidores públicos y obreros sin aplicar el numeral 3 del Art. 203 de esta normativa, lleva implícita la cancelación de valores que prevé la referida disposición de la LOEP, que, para el caso de los obreros se lo calculará conforme al Código del Trabajo y Contratación Colectiva; y, para los servidores públicos, computando una remuneración mensual unificada que perciba el respectivo servidor, multiplicada por el número de años de servicio, considerando para el efecto el tiempo de trabajo en la Ex CEPE, PETROECUADOR y sus Filiales, EP PETROECUADOR.

En ningún caso los valores a pagarse a los servidores públicos u obreros, por concepto de indemnización, podrán ser superiores a trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador privado, vigentes a la fecha de pago, conforme lo dispone el Mandato Constituyente N°4.

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OPERACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Artículo 207.‐ Autorización para conducir vehículos:

Únicamente los servidores públicos u obreros que posean licencia de conducir válida y correspondiente al tipo de vehículo asignado por la Empresa, podrán conducirlos.

Cuando un superior jerárquico ordenare la conducción de automotores a cualquier servidor público u obrero, sin que éste tenga su correspondiente licencia de manejo en relación al vehículo asignado, las consecuencias que se pudieren derivar de este hecho serán exclusiva responsabilidad de la persona que emitió la disposición, y, la negativa del servidor público u obrero a conducir no será causa para sanción alguna.

Artículo 208.‐ Responsabilidad de los asignatarios de automotores:

El servidor público u obrero al que se haya asignado un automotor de propiedad de la Empresa Pública será responsable de dicha unidad y le estará prohibido prestarla a terceros, sin previa autorización.

Cualquier responsabilidad proveniente del incumplimiento de esa disposición, recaerá sobre el asignatario del vehículo y solidariamente por el conductor, si es servidor público u obrero de la Empresa.

Artículo 209.‐ Normas de conducción:

El servidor público u obrero que conduzca un vehículo de propiedad de la Empresa, deberá seguir las prácticas de un buen conductor, cumpliendo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su correspondiente Reglamento, y del presente instrumento, que se sintetiza, pero que no se circunscriben, en las siguientes:

1.‐El conductor deberá revisar su vehículo antes de utilizarlo, (agua en el radiador, nivel de aceite del motor, llantas, frenos, embrague, luces, herramientas y equipos reglamentarios);

2.‐Tanto el conductor como los pasajeros se colocarán los cinturones de seguridad, cuando el vehículo vaya a iniciar la marcha;

3.‐Cuando el conductor no se encuentre utilizando el vehículo, deberá tener cuidado de no

dejar las llaves en el interruptor y de cerrarlo con llave; 4.‐Está terminantemente prohibido llevar pasajeros no autorizados, salvo casos urgentes

como accidentes de tránsito, enfermedades graves, entre otros. 5.‐Es obligación de los servidores públicos y obreros que conducen los vehículos, informar a

sus superiores cuando aquellos no se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, a fin de que sean retirados del servicio hasta que se encuentren debidamente reparados y, de este modo, evitar accidentes. Así mismo, es de responsabilidad de los superiores

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inmediatos y de los conductores respectivos, el llevar los vehículos para que se realice su mantenimiento preventivo periódico.

Artículo 210.‐ Personal autorizado a viajar como pasajeros:

No obstante lo previsto en el numeral 4 del artículo anterior, los servidores públicos y obreros que conducen vehículos de la Empresa están facultados para llevar en calidad pasajeros a los servidores públicos y obreros de la Empresa Pública, a contratistas autorizados, a funcionarios del Gobierno, a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, siempre que se encuentre realizando trabajados relacionados con las actividades de la Empresa.

Artículo 211.‐ Faltas disciplinarias relacionadas con la utilización de vehículos:

Emitir órdenes de movilización o salvo conductos, sin causa justificada.

1.‐ Utilizar indebidamente una orden de movilización.

2.‐ Utilizar vehículos para actividades ajenas a la Empresa. 3.‐ Emplear vehículos prescindiendo de las órdenes de movilización.

4.‐ Ocultar los logotipos, número de identificación de los vehículos, las placas oficiales, o

sustituirlos. 5.‐ Permitir la conducción o utilización de los vehículos por familiares del servidor público u

obrero o terceras personas. 6.‐ Evadir o impedir en cualquier forma los operativos de control de los vehículos oficiales.

7.‐ Conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas.

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a este Reglamento

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Artículo 212.‐ Normas básicas:

Se considerará como accidente de trabajo, el accidente de tránsito ocurrido bajo las siguientes circunstancias:

1. Que el accidente se produzca dentro de la jornada de trabajo, sea ordinaria o especial, suplementaria o extraordinaria, o cuando el servidor público u obrero estuviere en comisión de servicios.

2. Que exista un informe detallado de la Coordinación de Salud y Seguridad en el cual determine las circunstancias del accidente;

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3. Que el servidor público u obrero se haya sometido a un examen médico, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente.

4. Que el conductor, al momento del accidente, porte la licencia de manejó válida. 5. Que el accidente de tránsito ocurra dentro del área de trabajo. 6. Que en el accidente no exista intención o culpa grave del servidor público u obrero,

debidamente establecida. 7. Que el accidente no haya ocurrido por exceso de velocidad o impericia del conductor. 8. Que el accidente conste del respectivo parte policial o que esté debidamente

documentado por el servidor público u obrero involucrado en el mismo.

La calificación de accidente de trabajo al accidente de tránsito ocurrido en las circunstancias arriba descritas, no implica que la Empresa asuma responsabilidad en el mismo; por el contrario únicamente conlleva que el servidor público u obrero no sea sujeto de sanción alguna y que no corra con los valores no cubiertos por la aseguradora; y, este hecho no implica que el accidente cambie su naturaleza jurídica, o que EP PETROECUADOR deba pagar al servidor público u obrero valor alguno por concepto de indemnización.

Artículo 213.‐ Colaboración en caso de accidente de tránsito:

El servidor público u obrero que se encontrare involucrado en un accidente de tránsito, deberá efectuar todas las gestiones necesarias para obtener el respectivo parte policial, siempre que estuviere en condiciones físicas de hacerlo, y elaborará un reporte interno que será entregado a la Empresa por intermedio del superior inmediato, en el plazo de 24 horas. Adicionalmente está obligado a entregar toda la documentación que le sea requerida por Seguridad Industrial, Seguridad y Salud, Seguros y Garantías, y prestar todas las facilidades para que se efectúe la investigación.

Artículo 214.‐ Responsabilidad en caso de accidente de tránsito:

Todo servidor público u obrero que al conducir vehículos de propiedad de la Empresa lo hiciere en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancia psicotrópicas, así como fuera del Área de trabajo, de las horas laborables, o sin la respectiva autorización; y tuviere un accidente de tránsito, le serán descontados todos los valores no cubiertos por la compañía aseguradora, sin perjuicio de que se le imponga la correspondiente sanción, incluso la terminación de la relación laboral previa solicitud de visto bueno, dependiendo de la gravedad de la falta.

Las indemnizaciones por daños y prejuicios a terceros en los casos determinados en el inciso anterior, serán cubiertas por el servidor público u obrero en la parte que no cubra el seguro,

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una vez que el monto de las mismas fuere establecido por la dependencia correspondiente o determinado judicialmente.

Si la compañía aseguradora no cubriere los daños a la propiedad de la Empresa, o las indemnizaciones por daños y prejuicios a terceros, por razones imputables al servidor público u obrero, la reparación de todos los daños causados, serán de exclusiva responsabilidad de servidor público u obrero y la Empresa podrá descontarlos de su remuneración, dentro de los límites que establece la ley.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Artículo 215.‐ Obligaciones de la empresa:

Son obligaciones especiales de la Empresa, a más de las establecidas en el Art. 42 del Código del Trabajo y el Contrato Colectivo, las siguientes:

1. Procurar en los lugares de trabajo los medios de higiene necesarios, tales como agua potable, toallas, jabones, papeles higiénicos e instalaciones sanitarias en buenas condiciones;

2. Proveer las herramientas e implementos necesarios para que se cumplan las normas de seguridad e higiene del trabajo;

3. Poner a disposición de los servidores públicos y obreros los instrumentos adecuados

para la realización de sus labores; 4. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad,

para lo cual, la Empresa mantendrá los implementos necesarios en los diversos sitios de trabajo y en su Dispensarios Médicos, sin perjuicio de contratar tales auxilios con empresas especializadas;

5. Otorgar los medios necesarios para un buen ambiente de trabajo, conforme a la dignidad humana;

6. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del servidor público u obrero, a sus creencia religiosas o filiación política;

7. Dar todas las facilidades a su alcance para que las autoridades competentes, realicen cuantas inspecciones crean del caso a los lugares de trabajo;

8. Establecer programas de capacitación para el personal; 9. Ofrecer el servicios de comisariato o entregar a sus servidores públicos y obreros

tarjetas de afiliación a comisariatos, en los lugares en donde no fuere posible entregar directamente este servicio;

10. Proveer de los medios e implementos necesarios para el sano esparcimiento de sus servidores públicos y obreros;

11. Cancelar la remuneración mensual completa, al obrero o servidor público, que se separe de la Empresa, cualquiera sea la causa de su desvinculación o el día del mes en que ocurra la misma; y,

12. Cumplir con los reglamentos, resoluciones y disposiciones que en materia laboral se emitan, para el mejor desenvolvimiento de sus actividades.

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Artículo 216.‐Renuncia o retiro voluntario para acogerse a la jubilación del IESS Los obreros y los servidores públicos que habiendo tenido la calidad de trabajadores de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador PETROECUADOR o sus Filiales y, que estuvieron amparados por la Contratación Colectiva, podrán acogerse a la Contribución por Jubilación del IESS, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N° 225 publicado en el Registro Oficial N° 123 de 4 de febrero del 2010; presentando una solicitud al Gerente General de la Empresa, en la que expresen su deseo de renunciar o retirarse voluntariamente de EP PETROECUADOR y justifiquen documentadamente que cumplen con los requisitos para jubilarse del IESS.

El cálculo de esta contribución se lo hará computando 30 remuneraciones mensuales unificadas del solicitante, en la forma que determina la contratación colectiva revisada por el Ministerio del Trabajo, con el límite señalado por el Art 8 del Mandato Constituyente N° 2.

En caso de que no existan los fondos necesarios para cubrir estos egresos, las solicitudes pendientes podrán ser aceptadas en el siguiente ejercicio fiscal, en cuyo caso, previo al desembolso deberán ser ratificadas por el solicitante.

El reconocimiento de esta contribución excluye la posibilidad de presentar un desahucio.

Artículo 217.‐ Remuneraciones

EP PETROECUADOR, mantendrá vigentes las remuneraciones mensuales unificadas de sus servidores públicos y obreros, las cuales serán recogidas por el nuevo sistema retributivo que se desarrolle.

Para las nuevas contrataciones y designaciones, se aplicará la siguiente escala remunerativa, para cuyo efecto la Gerencia de Desarrollo Organizacional definirá en forma provisional la valoración del puesto del obrero o servidor público a ser contratado o designado, respectivamente, efectuando las coordinaciones internas necesarias con los responsables del proceso de reestructura.

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NIVEL R.M.U.

1 794,85

2 818,01

3 844,01

4 873,26

5 906,30

6 943,52

7 985,19

8 1032,05

9 1084,89

10 1144,45

11 1211,22

12 1286,45

13 1371,13

14 1466,28

15 1573,43

16 1693,86

17 1829,32

18 1981,86

19 2153,46

20 2346,44

21 2563,59

22 2807,76

23 3082,57

24 3391,72

25 3739,53

Para los servidores públicos de libre designación y remoción se aplicará la siguiente escala remunerativa, sin menoscabo de la aplicación de la remuneración variable que será fijada por el Directorio.

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REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA

GERENTE GENERAL 5.990,00

GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIO 5.520,00

PROCURADOR 5.000,00

DIRECTOR DE GESTION EMPRESARIAL

5.000,00

ASESOR GERENTE GENERAL 4.560,00

SUBGERENTE 4.560,00

AUDITOR GENERAL

A ser determinado por la CGE

SUPERINTENDENTE 4.000,00

SUBPROCURADOR 4.000,00

ASESOR GERENTE U. NEGOCIOS/PROCURADOR

3.600,00

COORDINADOR GENERAL 3.600,00

LIDER SEGURIDAD AEROPORTUARIA

2.880,00

ASISTENTE GERENCIA GENERAL 2.880,00

PUESTO

Los gerentes de las empresas subsidiarias no podrán percibir como ingresos, por la prestación de sus servicios, un valor mayor por remuneración mensual unificada que el fijado para los Gerentes de las Unidades de Negocios.

Artículo 218.‐ Disposición final

Derogase toda la normativa interna expedida por la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador y sus Filiales, referente a la administración del talento humano, que se oponga a la presente normativa.

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TÍTULO XIV MACROPROCESO: IMAGEN EMPRESARIAL


Introducción.‐ La gestión de imagen empresarial de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR involucra un permanente nivel de comunicación interna y externa que interrelaciona a sus gerencias y unidades técnicas, administrativas y operativas. Artículo 219.‐ Objeto.‐ La ejecución de este macroproceso buscará identificar los propósitos y procesos que supone la comunicación empresarial y organizacional, a fin de que su ejecución tenga continuidad, evaluación y alineación permanente y efectiva con los objetivos empresariales. Artículo 220.‐ Alcance.‐ Este macroproceso abarcará a las Autoridades de la empresa, así como a las instancias administrativas y operativas que requieran de trabajos especializados, relacionados con imagen y comunicación de la gestión empresarial. El macroproceso “Imagen Empresarial” iniciará con el análisis del posicionamiento de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR en sus diferentes públicos meta y finalizará con el diseño e implementación de estrategias para su reposicionamiento. Artículo 221.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Coordinador General de Imagen Empresarial


• Comunicación Empresarial • Desarrollo de Imagen Institucional


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Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 223.‐ El Macroproceso “Imagen empresarial” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.

Sección II

NORMATIVA INTERNA

PROCESO: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Artículo 224.‐ De la comunicación empresarial.‐ Estará regida por la normativa de procesos de “Comunicación empresarial”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: DESARROLLO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Artículo 225.‐ Del desarrollo de Imagen Institucional.‐ Estará regido por la normativa de procesos de “Desarrollo de Imagen Institucional”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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TÍTULO XV MACROPROCESO: ASESORAMIENTO JURÍDICO


Introducción.‐ El Asesoramiento Jurídico, tiene como finalidad orientar a las autoridades y servidores de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, sobre la correcta aplicación de la normativa en el desarrollo de las actividades y operaciones que se efectúan cotidianamente con un carácter transversal, para aportar a todos los procesos de la Empresa. Artículo 226.‐ Objeto.‐ La implementación del marco jurídico en la gestión por procesos y la presente normativa, estarán encaminados a generar un servicio de asesoría y apoyo, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica de la Empresa y del portafolio de productos institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes, tanto para clientes internos como externos. Artículo 227.‐ Alcance.‐ Este macroproceso iniciará con la recepción del requerimiento de las personas naturales, jurídicas y de las distintas áreas de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, hasta la entrega de criterios jurídicos, normativa, contratos, convenios y patrocinio requeridos. Artículo 228.‐ Responsabilidad.‐ Serán responsables de este macroproceso, los siguientes servidores, en lo correspondiente a su ámbito de acción:

• Procurador


• Patrocinio de juicios • Revisión y verificación de contratos y asuntos legales • Reformulación y difusión de normativa


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Sección I

NORMATIVA EXTERNA Artículo 230.‐ El Macroproceso “Asesoramiento Jurídico” se realizará conforme lo dispone la Legislación de la materia y demás normativa aplicable.


PROCESO: PATROCINIO DE JUICIOS Artículo 231.‐ Del patrocinio de juicios.‐ Estará regido a través de la normativa de procesos “Patrocinio de juicios”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y ASUNTOS LEGALES Artículo 232.‐ De la revisión y verificación de contratos y asuntos legales.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Revisión y verificación de contratos y asuntos legales”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

PROCESO: REFORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMATIVA Artículo 233.‐ De la reformulación y difusión de normativa.‐ Estará regida a través de la normativa de procesos “Reformulación y difusión de normativa”, con sus respectivos procesos, procedimientos e instructivos que fueren aplicables.

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS EN LA NORMATIVA …v... · ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ......

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