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PLAN DE GESTION DE GERENTE
AÑO 2013
PRESENTADO POR
Dr. MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
RESOLUCION 743 DE 2013 Pág. 2
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“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
INFORME DE EVALUACION DE PLAN DE GESTION
VIGENCIA 2013
INDICADORES DE DIRECCION Y GERENCIA
LINEA BASE: 1,5
RESULTADO : 1,7
Fuente: Gestor de Calidad – Dr. William Robles
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
Durante el periodo de octubre de 2013 y enero de 2014 se organizaron los grupos de
trabajo por cada uno de los estándares planteados en la Resolución 123 para el desarrollo
organizacional de la acreditación, estos grupos vincularon trabajadores claves dentro de
los procesos buscando pluralidad en las opiniones, faltando la participación de personas
representativas de la comunidad y de los grupos de interés.
INDICADOR 1:MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO
ACREDITADAS CON PROMEDIO DE LA CALIFICACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR.
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Los grupos de trabajo y sus respectivos estándares quedaron organizados así:
AUTOEVALUACIÓN DE ACREDITACIÓN 2013
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GRUPO ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
PROCESO RESPONSABLE
PLANEACIÓN JOHN HENRY SANCHEZ
ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN
Gerente Milton Puentes
Contratación y Cartera Rossember Villamil
Control Interno Pedro Chaves
Jurídica Doris Suarez
Atención al Usuario Blanca Gonzales
Junta Directiva David Martin
GRUPO DE ESTÁNDARES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL
PROCESO RESPONSABLE
URGENCIAS Y HOSPITALIZACION - PYP ENFERMERIA JEFE MARISOL JARA- JEFE ADRIANA OLAVE
ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN
David Martin Adriana Olave
Nelly Rojas Jefe Tatiana
Elena Gaitán Beatriz Berdugo
Sonia Ávila Jefe Aurora
Jonatán Enciso Jefe Pilar
Pedro Chávez Rosalba Ávila Fuente: Gestor Proceso de Calidad- Hospital Salazar de Villeta
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GRUPO DE ESTÁNDARES DEL PROCESO DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
PROCESO RESPONSABLE
TALENTO HUMANO ROSALBA GUTIERREZ
ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN
Mantenimiento Nury
Enfermera Marisol Donato
Capacidad Instalada Ivette Zamora
Salud Ocupacional Paula Góngora
Atención al Usuario Blanca Gonzales
Presupuesto Juan Daniel Basto
Nomina Meriyen Góngora
GRUPO DE ESTÁMDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO
PROCESO RESPONSABLE
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DR. LEONARDO COGOLLO
ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN
Nury Ramírez
Paula Góngora
Blanca Gonzales Fuente: Gestor Proceso de Calidad- Hospital Salazar de Villeta
GRUPO DE ESTÁMDARES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
PROCESO RESPONSABLE
SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD DR. DARIO BEAINY
ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN
Medicina Dr. Jair Rocha
Odontología Dr. Alirio Cortes
Laboratorio Yurani Montañez
Radiología Yamile Rubio
Biomédicos Ing. Iván Higuera
Farmacia Verónica Manosalva
Sistemas Ing. Cristian Valero
Enfermera Marcela Tinoco
Jefe de Enfermera Jefe Lina Ramírez
GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
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PROCESO RESPONSABLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN-CALIDAD CRISTIAN VALERO-WILIAM ROBLES
ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN
Humberto Castillo
Catherin Devia Fuente: Gestor Proceso de Calidad- Hospital Salazar de Villeta
El proceso establecido para esta autoevaluación fue:
1. Reunión plenaria de socialización del objetivo y metodología de
acreditación
2. Reunión por grupos y definición de cronograma interno de cada grupo
3. Asistencia de la metodología por grupos
4. Acompañamiento a la evaluación y estandarización del instrumento
5. Elaboración del documento
Se dio la asesoría a cada uno de los grupos y se calificaron los 10 criterios
sugeridos en cuanto enfoque, implementación y resultados, para ello se hace una
lluvia de ideas y se evalúa por cada observador dejando una matriz de puntaje que
sintetiza la opinión concertada de cada grupo.
La puntuación se establece por la metodología definida por la norma técnica.
INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN.
El primer paso que da el Hospital hacia la acreditación es realizar la
autoevaluación, proceso que se inició en primera instancia en el 2012 y a partir de
allí se realizaron una serie de actividades durante el año, centradas principalmente
en el manejo de la plataforma estratégica y el enfoque de gerenciamiento por
procesos generando líderes en cada uno de ellos y dinamizando la estructura
orgánica de la entidad.
Este alineamiento político ha venido generando una articulación de las instancias
del Hospital y permite tener más claridad en el direccionamiento de las políticas.
Los demás estándares a evaluar son:
Gerencia del talento humano
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Es uno de los grupos de estándares que hay que trabajar con más fuerza, en él se refleja la cultura de la entidad y por tanto es el que mayor dificultad de transformación tiene pero a su vez es el que permite asegurar la acreditación como un patrimonio del Hospital
Gerencia del ambiente físico En este grupo de estándares es en el que se observan mayor cantidad de cambios con los proyectos de inversión que se tienen contemplados desarrollar, la remodelación de cinco sedes de la entidad permitirá contar con el cumplimiento de las condiciones de habilitación, pero más allá se logrará generar espacios seguros, cómodos y que faciliten la orientación y la comunicación de los usuarios.
Gestión de tecnología Es uno de los grupos de estándares de mayor inversión en el 2013 y que permite el avance significativo dentro de los servicios ofertados, falta el empoderamiento de cada uno de los miembros del Hospital frente al uso y actualización que deben tener para el correcto uso y mantenimiento de la dotación. El trabajo importante aquí es el monitoreo de las condiciones de manejo de los equipos.
Gerencia de la información Aspecto de transformación y avance, que presenta la dificultad de involucrar a todos los miembros del Hospital, aquí la consecución e implementación de CITYSALUD como programa que permite la articulación de los procesos en la gestión, tiene como logro la rápida difusión de las políticas, su estandarización y monitoreo. Durante el 2013 se logró automatizar los procesos en Villeta y la Unidad Funcional de la Vega y con la entrada de los equipos de cómputo en los demás puntos de atención se podrá tener sistemas de información que le permitan a la entidad un control de sus datos y transformar la gestión en conocimiento para la toma de decisiones
Mejoramiento de la calidad Paradójicamente es un estándar que no está muy desarrollado por la poca articulación que tiene al interior de la gestión operativa de la entidad, su utilidad está en incluir en cada acción el parámetro de calidad y para ello hay que hacer
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transversal el desarrollo de este estándar en cada uno de los demás de forma tal que permita la garantía de la calidad total para el usuario. El trabajo al respecto ha venido apropiando la gestión por procesos con la gestión del conocimiento y la planeación estratégica y proyectándose en la entidad mediante el ajuste de los sistemas de información de esta forma se contempla que en cada actividad se genere coherencia con las demás actividades; se aprenda y sea una experiencia que genere valor; se cumpla con los acuerdos misionales y finalmente, se pueda estandarizar su operatividad y se soporte en un sistema que permita cumplir con los objetivos de satisfacción y requisitos técnicos de toda atención. Para noviembre de 2013 se conformaron siete mesas de trabajo en las cuales se incluyeron todos los GESTORES y líderes de proceso y representantes de las diferentes procesos y áreas de la entidad para generar una segunda evaluación de forma que involucrara la opinión de todos los miembros del Hospital, durante mes y medio se trabajó concertando diez criterios (sistematicidad y amplitud, proactividad, ciclo de evaluación y mejoramiento; despliegue en la institución, despliegue al cliente interno y/o externo; pertinencia, consistencia, avance de la medición, tendencia y comparación) De esta forma se estaría cumpliendo con un segundo nivel en el trabajo de la acreditación, permitiendo ahora que se genere un equipo institucional el cual orientará las políticas de acreditación en los años venideros para lograr tan anhelado reconocimiento
Fuente: Gestor Proceso de Calidad- Hospital Salazar de Villeta
TERCER NIVEL
EQUIPO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SEGUNDO NIVEL EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN ASISTENCIAL Y DE APOYO
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LOGROS
Posterior a la evaluación general el puntaje total obtenido es de 147,6 que
corresponde a una calificación de 1,7 revisando todos los 158 estándares en los
siete grupos establecidos, a continuación se relaciona el nivel de avance en el que
se ubicó cada uno:
RELACIÓN PUNTAJES (1 – 500) Y CALIFICACIÓN (1 A 5)
GRUPO DE ESTÁNDARES
NÚMERO DE ESTÁNDARES
PUNTAJE CALIFICACIÓN / PUNTAJES
ASISTENCIAL Calificación Puntaje
Proceso de atención al cliente asistencial
1 - 74 200
0 a 1 1 – 40
1.1 a 2 41 - 80
2.1 a 3 81 - 120
3.1 a 4 121 – 160
4.1 a 5 161 – 200
Mejoramiento de la calidad 154 - 158 50
0 a 1 1 – 10
1.1 a 2 11 - 20
2.1 a 3 21 - 30
3.1 a 4 31 - 40
4.1 a 5 41 - 50
SUBTOTAL 250
0 a 1 1 – 50
1.1 a 2 51 - 100
2.1 a 3 101 – 150
3.1 a 4 151 – 200
4.1 a 5 201 – 250
APOYO
Direccionamiento 75 – 87 42
0 a 1 1 – 11
1.1 a 2 12 - 17
2.1 a 3 18 - 26
3.1 a 4 27 - 34
4.1 a 5 35 - 42
Gerencia 88 - 102 25
0 a 1 1 - 5
1.1 a 2 6 - 10
2.1 a 3 11 - 15
3.1 a 4 16 - 20
4.1 a 5 21 - 25
Gerencia del talento 103 - 118 42
0 a 1 1 - 11
1.1 a 2 12 - 17
2.1 a 3 18 - 26
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humano 3.1 a 4 27 - 34
4.1 a 5 35 - 42
Gerencia del ambiente
físico 119 - 129 30
0 a 1 1 - 6
1.1 a 2 7 - 12
2.1 a 3 13 - 18
3.1 a 4 19 - 24
4.1 a 5 25 - 30
Gestión de tecnología 130 - 139 25
0 a 1 1 - 5
1.1 a 2 6 - 10
2.1 a 3 11 - 15
3.1 a 4 16 - 20
4.1 a 5 21 - 25
Gerencia de la información 140 - 153 36
0 a 1 1 - 8
1.1 a 2 9 - 14
2.1 a 3 15 - 21
3.1 a 4 22 - 28
4.1 a 5 29 - 36
Mejoramiento de la calidad 154 - 158 50
0 a 1 1 - 10
1.1 a 2 11 - 20
2.1 a 3 21 - 30
3.1 a 4 31 - 40
4.1 a 5 41 - 50
SUBTOTAL APOYO 250
0 a 1 1 - 50
1.1 a 2 51 - 100
2.1 a 3 101 - 150
3.1 a 4 151 - 200
4.1 a 5 201 - 250
TOTAL 500
0 a 1 1 - 100
1.1 a 2 101 - 200
2.1 a 3 201 - 300
3.1 a 4 301 - 400
4.1 a 5 401 - 500
Fuente: Gestor Proceso de Calidad- Hospital Salazar de Villeta
Además de lo anterior, se genera documento técnico de autoevaluación que sirve de
soporte ante el ente acreditador para soportar la solicitud de inclusión en el proceso de
acreditación.
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En este informe se identificaron las fortalezas de cada uno de los estándares y se
generaron oportunidades de mejora con las cuales se buscará generar el PAMEC de
2014 orientado a la acreditación.
Se logró una sensibilización del proceso de Acreditación y un mayor compromiso por
parte de todos los trabajadores.
DIFICULTADES
La incertidumbre del logro del resultado propuesto en conjunto del desarrollo del Sistema
único de habilitación aún no consolidado en las diferentes procesos y áreas genera un
ambiente de desconfianza.
El proceso no cuenta con espacios protegidos de trabajo específicos para este tema.
EVIDENCIAS Y SOPORTES
Documento consolidado de autoevaluación según lo solicitado por ICONTEC
Se pone a disposición informe escrito para la consulta a los integrantes de la junta
directiva – Responsable gestor del Proceso de Calidad Dr. William Robles.
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INDICADORES DE DIRECCION Y GERENCIA
LINEA BASE: 0,90
RESULTADO: 4/5 0,80
Fuente: Gestor de Calidad – Dr. William Robles
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
Estas actividades se realizaron principalmente en el servicio de urgencias y se
desarrollaron en el primer semestre del año, posterior a octubre se asume la
autoevaluación según la Resolución 1441 de 2013 para la habilitación y se trabaja en
Acreditación lo que modifica los compromisos por procesos para el logro de los
indicadores.
Con relación a lo pactado en el 2013 se desarrolla la auditoria de los procesos en
urgencias para cuatro de cinco grupos de interés, según informe del Doctor. José Darío
Beainy a cargo de la coordinación asistencial, a continuación actas del seguimiento que
realizó con metodología de grupos focales.
INDICADOR 2: EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA LE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
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Actas de trabajo Dr. Beainy – Proceso de Urgencias
Ante la dificultad de continuar las auditorias por el cambio de norma se realiza una
evaluación del PAMEC y se reajusta con los parámetros actuales, para ello se decide
adelantar dos autoevaluaciones, una con la Resolución 1441 de 2013, dado el plazo
cercano para alistamiento a la misma para junio de 2014, ante el cual se establece un
nuevo plan de cumplimiento, el cual es enviado a la Secretaría Departamental de Salud
en noviembre de 2013.
A continuación evaluación final del PAMEC
5 W 1 H
QUE QUIEN CUANDO
DONDE POR QUE COMO REALIZADO INICIO FIN
Autoevaluación
Planeación, Calidad, Subgerencia Servicios de Salud. Gestores Procesos.
Dic. 20 de 2012
Enero 10 de 2013
Hospital
Con el fin de trabajar los estándares de acreditación
Utilizando los estándares de la Resolución 123/12 para realizar la autoevaluación
Se hace segunda autoevaluación conformando los equipos por cada estándar Noviembre de 2013 a Enero 2014
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Selección y priorización de procesos a mejorar
Gerente.
Enero 15 de 2013
Enero 30 de 2013
Hospital
Porque son objeto de mejoramiento y la base para elaborar los planes de mejoramiento.
Utilizando la matriz de priorización.
Se define matriz de trabajo para ajustar los procesos institucionales al nuevo sistema de información Citysalud
Planeación, Calidad, Subgerencia Servicios de Salud.
Definición de la calidad esperada
Gerente.
Febrero 1 de 2013
Febrero 15 de 2013
Hospital
Para tener claridad en los seguimiento
Utilizando instrumentos para monitorear y hacer seguimiento a los resultados.
Definición de indicadores de calidad por parte de los procesos hospitalarios y de consulta externa
Planeación, Calidad, Subgerencia Servicios de Salud.
Medición inicial del desempeño de los procesos
Planeación, Calidad, Subgerencia Servicios de Salud .Gestores procesos
Febrero 15 de 2013
Mayo 1 de 2013
Hospital
Recopilando la información para conocer la calidad observada
Por medio de los indicadores.
medición de enfermería de procesos, ajuste en farmacia
Formulación del plan de mejoramiento
Planeación, Calidad, Subgerencia Servicios de Salud. Gestores procesos
Mayo 15 de 2013
Mayo 30 de 2013
Hospital
Para establecer los planes de acción que permitan solucionar las fallas de calidad detectadas
Con la información generada de las etapas anteriores.
Generación de plataforma para el desarrollo del PAMEC 2014
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Ejecución del plan de mejoramiento
Gestores Procesos.
Junio 1 de 2013
Septiembre de 2013
Hospital
Para que de forma explícita se generen espacios para hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los resultados obtenidos.
Iniciando la ejecución de las actividades contenidas en el, se requiere del apoyo de los directivos.
Se realizaron planes de mejoramiento con Colsubsidio EPS y Convida EPS con los cuales el único pendiente a Diciembre es el cumplimiento de comités
Evaluación y seguimiento al mejoramiento
Control interno.
nov-13 dic-13 Hospital
Para cumplimiento y efectividad de las acciones ejecutadas.
Con el seguimiento a los comité y análisis de los indicadores. Mesa de Producción.
Se realiza en meses de abril y mayo Auditoria.
Calidad.
Aprendizaje Organizacional
Comité de calidad
dic-13 Hospital
Para controles periódicos y seguimiento permanente, y prevenir que se produzcan nuevamente una brecha entre la calidad esperada y la calidad observada.
Socializando, tomando decisiones definitivas, haciendo retroalimentación y estandarización de mejoras en los procesos.
alistamiento casos para primer comité
Fuente: Gestor Proceso de Calidad- Hospital Salazar de Villeta
Para el desarrollo de posteriores auditorias, se hace urgente el ajuste de guías y procesos
según teniendo en cuenta la implementación del programa citysalud, por ello se plantea
desde sistemas en conjunto con calidad la definición de puntos de control, la
especificación de autoreportes y generación de consultas para los niveles de coordinación
de conformidad al siguiente esquema:
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La articulación entre calidad y sistemas de información permitirá un autocontrol, control
interno y externo por los actores de interés de forma más sencilla, veraz y oportuna, lo
que redundará en el mejor manejo de los datos y la obtención de la información para la
toma de decisiones en los comités, como lo referencian los siguientes gráficos: .
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LOGROS
Evaluación de algunos procesos de la entidad bajo los estándares anteriores de
habilitación en procura del cumplimiento del 100% de los mismos según la Resolución
1043 de 2006.
Rediseño del concepto de auditoria apoyado en el programa Citysalud que comienza a
operar en 2014
Autoevaluación según la Resolución 1441 de 2013 y ajuste de las necesidades de la
entidad según la nueva norma
DIFICULTADES
El cambio de la normatividad hizo que se replanteara el trabajo establecido y la necesidad
de replantear los planes de mejoramiento y las auditorias respectivas, por tanto se decide
en octubre replantear lo establecido y comenzar de nuevo con la autoevaluación pero con
el enfoque de cumplir con la nueva norma y de una vez el proceso de acreditación pero
con mayor participación de los trabajadores con el ánimo de que se ajuste a lo solicitado
por el reglamento del ente acreditador y la norma.
EVIDENCIAS Y SOPORTES
Se cuenta con la evaluación del PAMEC y con los soportes de lo realizado en el servicio
de urgencias.
Presentación del nuevo concepto de sistemas de información en conjunto con la
acreditación.
Se pone a disposición informe escrito para la consulta a los integrantes de la junta
directiva – Responsable gestor del Proceso de Calidad Dr. William Robles.
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INFORME DE EVALUACION DE PLAN DE GESTION
VIGENCIA 2013
INDICADORES DE DIRECCION Y GERENCIA
LINEA BASE: 0.96
RESULTADO : 48/49 0.97
Fuente. Gestor Proceso de Planeación
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
En cumplimiento de lo estipulado en el Plan Operativo Anual del Hospital Salazar de Villeta para la vigencias 2013. El proceso de planeación ha venido desarrollando las siguientes actividades que dan soporte a la gestión realizada del cumplimiento de la misma y que me permito desarrollar. Para el año 2013 el Hospital Salazar de Villeta, ha venido desarrollando la plataforma estratégica “Salud con Calidad, un Compromiso de Todos”; Para lo cual se realiza el replanteamiento de los modelos operativos y el mapa de procesos y la forma como se desarrollara las acciones de acuerdo a las necesidades actuales del Hospital Salazar de Villeta, La Unidad Funcional de la Vega, Centros y Puestos de Salud.
INDICADOR 3: GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 2012 – 2018 “SALUD CON CALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Se define que el modelo de atención del Hospital Salazar de Villeta, Unidad Funcional de la Vega, Centros y Puestos de salud está Centrado en el Usuario y su Familia, Buscando siempre la satisfacción de sus necesidades cuando ingrese a los servicios del Hospital la unidad y todas las sedes del Salazar.
Para poder desarrollar las diferentes estrategias, que buscan la satisfacción de los Usuarios del Hospital Salazar de Villeta, se dispone que todas y cada una de las acciones que se realicen, sean a través de procesos con enfoque al cliente, con liderazgo, activa participación, enfoque de procesos, enfoque en sistema, con mejora continua y toma de decisiones basas en hechos
En el desarrollo de las acciones se busca definir responsabilidades y líneas de manejo buscando establecer cohesión y articulación de todos los funcionarios, para lo cual se establece el organigrama funcional del Hospital, que nos orienta y da la línea de manejo y autoridad definiendo autoridad
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MAPA DE PROCESOS El Hospital Salazar de Villeta, presenta el mapa de procesos en el cual se desarrollara y permitirá visualizar las responsabilidades de los procesos de Dirección, Misionales y de Apoyo, teniendo en cuenta el enfoque de la atención y la unidad de responsabilidad y autoridad
En busca de la articulación del Plan Operativo Anual 2013, con la Plataforma Estratégica “Salud con calidad, un compromiso de todos” se define planes operativos por cada proceso definido en el mapa de procesos y se desarrollan a través de:
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MISIÓN
VISIÓN
Somos una Empresa del Estado que Presta Servicios de Salud de Baja y Mediana complejidad con énfasis en Atención Primaria en Salud,
en la Región de Gualivá, aplicando los Principios de Garantía de Calidad a nuestros usuarios.
En el 2018, seremos una institución Pública Líder en Servicios de Salud en la Región del Gualivá, con el recurso humano idóneo y
comprometido con la calidad y servicio humano, logrando la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias.
Cuatro objetivos Estratégicos. Catorce Objetivos Específicos. Ochenta y dos líneas de acción.
MATRIZ DE DIVERSIFICACION “SALUD CON CALIDAD”
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OBJETIVO ESTRATEGICO RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LINEAS DE ACCIÓNGENERACION DE INGRESOS - GESTION DE FACTURACION
GENERACION DE INGRESOS - GESTION DE CUENTAS MEDICAS
GENERACION DE INGRESOS - GESTION DE CARTERA
CONTROL DEL GASTO - GESTION DE CONTABILIDAD.
CONTROL DEL GASTO - GESTION DE COSTOS UVR.
CONTROL DEL GASTO - GESTION DE PRESUPUESTO.
APOYO LOGISTICO - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
APOYO LOGISTICO - MANTENIMIENTO VEHICULOS
APOYO LOGISTICO - MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO
APOYO LOGISTICO - GESTION DE ALMACEN
APOYO LOGISTICO - GESTION DE INVENTARIOS
APOYO LOGISTICO - GESTION DE ARCHIVISTICA SIGA
APOYO LOGISTICO - GESTION DE CORRESPONDENCIA
APOYO LOGISTICO - GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS - PIGA
APOYO LOGISTICO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES
DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL SISO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOSLOGRAR Y MANTENER LA VIABILIDAD
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA SU
UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA,
CENTROS Y PUESTOS DE SALUDCONSOLIDAR Y DESARROLLAR LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE EL APOYO
LOGISTICO ADECUADO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD.
PROPENDER PORQUE EL TALENTO HUMANO QUE
PRESTA SERVICIOS EN EL HOSPITAL SALAZAR
UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA, CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD TENGA SENTIDO DE
PERTENECIA Y VOCACION DE SERVICIO.
DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN UN
ADECUADO MANEJO FINANCIERO ASI COMO EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS Y COSTO
EN EL HOSPITAL SALAZAR, UNIDAD FUNCIONAL DE
LA VEGA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
Fuente. Planeación Estratégica “Salud con Calidad, un compromiso de todos” OBJETIVO ESTRATEGICO RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD
LINEAS DE ACCIÓNGESTION PROCESO AMBULATORIO RESOLUTIVO MEDICINA
GESTION PROCESO AMBULATORIO RESOLUTIVO ODONTOLOGIA
GESTION PROCESO DE URGENCIAS
GESTION PROCESO DE HOSPITALIZACION
GESTION PROCESO DE SALAS DE CIRUGIA
GESTION PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
GESTION DE FARMACIA
GESTION DE IMAGENOLOGIA RX / ECOGRAFIA
GESTION DE AYUDAS TERAPEUTICAS
GESTION DE LABORATORIO CLINICO
GESTION PROCESO AMBULATORIO RESOLUTIVO P Y P
GESTION PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - MUNICIPALES
GESTION DE SANEAMIENTO BASICO
UNIDAD MEDICA DE LA VEGA
PUESTO DE SALUD NOCAIMA
CENTRO DE SALUD DE UTICA
PUESTO DE SALUD DE LA PEÑA
PUESTO DE SALUD DE LA MAGDALENA
CENTRO DE SALUD DE BAGAZAL
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON
CALIDAD QUE GARANTICEN LA
SATISFACCION DE LOS USUARIOS
BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE ACUERDO A
NUESTRO NIVEL DE COMPLEJIDAD
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA
SALUD Y PREVENCION DE LA ENFEREMEDAD, ATRAVES DE LA
ESTRATEGIA APS
DESARROLLAR LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD, A
TRAVES DE UN SISTEMADE RED QUE PERMITA LA SATISFACCION
DE NUESTRSO USUARIOS Y SUS FAMILIAS.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
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Fuente. Planeación Estratégica “Salud con Calidad” OBJETIVO ESTRATEGICO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
LINEAS DE ACCIÓNGESTION PROCESO AMBULATORIO RESOLUTIVO MEDICINA
GESTION PROCESO AMBULATORIO RESOLUTIVO ODONTOLOGIA
GESTION PROCESO AMBULATORIO RESOLUTIVO P Y P
GESTION PROCESO DE URGENCIAS HOSPITALIZACION, SALAS DE CIRUGIA,
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
GESTION DE FARMACIA
GESTION DE IMAGENOLOGIA RX / ECOGRAFIA
GESTION DE AYUDAS TERAPEUTICAS
GESTION DE LABORATORIO CLINICO
GESTION DE SANEAMIENTO BASICO
GESTION DE PLAN DE INTERVENCION COLECTIVAS
PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS
FELICITACIONES
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
ULG COMUNITARIAS
CONSOLIDAR LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL HOSPITAL
SALAZAR, UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA, CENTROS Y PUESTOS
DE SALUD
DESAROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PQR QUE PERMITA
ORIENTAR Y EVALUAR AL HOSPITAL EN SU PRESTACION DE
SERVICIOS
FOMENTAR LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS EN EL
HOSPITAL SALAZAR, UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA , CENTROS
Y PUESTOS DE SALUD.
DESARROLLAR Y LOGRAR LA
SATISFACCION DEL USUARIO QUE
PERMITA QUE NOS RECOMIENDEN
COMO LA MEJOR OPCION EN SERVICIOS
DE SALUD
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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Fuente. Planeación Estratégica “Salud con Calidad”
LINEAS DE ACCIÓNSISTEMA UNICO DE HABILITACION - SUH
SISTEMA DE INFORMACION EN CALIDAD - SIC
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCION EN SALUD – PAMEC
SISTEMA UNICO DE ACREDITACION
CONECTIVIDAD
LICENCIAMIENTO DE SOFWARE
INFRAESTRUCTURA DE HADWARE
ISO 27000
MANTENIMIENTO (MESA DE AYUDA Y SOPORTE - HELP DESK)
HISTORIA CLINICA UNICA (ESTADISTICA)
REPORTE DE INFORMACION RIPS
PROCESOS DE CONTRATACION
DEFENSA JUDICIAL
PLAN DE GESTION - AGENDA ESTRATEGICA
PLATAFORME ESTRATEGICA - PLAN INDICATIVO
PLATAFORMA ESTRATEGICA - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL RESO
PROYECTOS
ALIANZAS
VIABILIDAD FINANCIERA
EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUCTRA Y BIOMEDICO
MANEJO DE RECURSOS FISICOS Y ALMACEN
DESARROLLO DEL TALENTO HUAMNO Y SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO
MECI
AVANCE DEL SOGCS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
LOGRAR NIVELES DE CALIDAD, A PARTIR DE LA INSTALACION DE
INFRAESRUCTURA TECNOLOGICA Y LA APROPIACION Y USO
EFICAZ DE LAS TIC EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN
EL HOSPITAL SALAZAR, UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA,
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.
IMPLEMENTAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL HOSPITAL
SALAZAR, UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA, CENTROS Y PUESTOS
DE SALUD
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
DESARROLLAR Y ARTICULAR CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE
GESTION ARMONIZADAMENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
GESTION SALUD CON CALIDAD DEL HOSPITAL SALAZAR, UNIDAD
FUNCIONAL LA VEGA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.
DESARROLLAR LA GESTION DE LA DEFENSA JUDICAL DEL
HOSPITAL SALAZAR, UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA, CENTROS
Y PUESTOS DE SALUD, PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE LA LABOR SOCIAL.
IMPLEMENTAR, DESARROLLAR Y
CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION QUE GARANTICE EL
CUMPLIMIENTO DE NUESTRA
PLATAFORMA ESTRATEGICA "SALUD
CON CALIDAD"
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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MODELO DE ATENCION EN SERVICIOS DE SALUD Dentro de lo establecido para poder cumplir con el manejo óptimo de los recursos, buscando siempre cumplir a cabalidad con una atención adecuada a nuestros Usuarios hemos definido el modelo de atención en salud, en el cual buscamos el poder coordinar de forma sistémica los servicios que nuestro Hospital presta en la región del Gualivá Cada uno de los procesos ha desarrollado un plan operativo en el 2012 el cual a permito desarrollar sus objetivos y coadyuvar en forma sistema y organizada en el cumplimiento del Plan Operativo definido para el 2012.
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MODELO DE ATENCION ADMNINISTRATIVO Y FINANCIERO En el desarrollo de las acciones que la Subgerencia Administrativa y Financiera, se definieron tres unidades para desarrollar las acciones tendientes a dar APOYO a los procesos MISIONALES
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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ESQUEMA DEL PLAN DE GESTIÓN
Para el cumplimiento de nuestro Plan de Gestión, hemos determinado la siguiente
ruta estratégica, que presenta el esquema que adoptaremos para realizar los
pasos necesarios de acuerdo a la las metas planteadas, es importante resaltar,
que el Hospital Salazar, cuenta con personal altamente calificado, pero es
necesario redimensionar
procesos y responsabilidades,
que permitan un desempeño de
equipo y no trabajos aislados
que no evidencian avances
significativos frente a las
diferentes problemáticas
detectadas.
El efecto cascada de
responsabilidades y el plan
táctico, el cual será el que
adoptaremos en la socialización
de nuestro Plan de Gestión,
permite identificar los
GESTORES de los procesos
que en la actualidad el Hospital
Salazar de Villeta tiene y
empoderar sus acciones,
encaminando los resultados a
poder cumplir con nuestro
enfoque de prestación de
servicios “centrado en la
satisfacción de nuestros
usuarios y sus familias”.
Fuente. Planeación Estratégica “Salud con Calidad, un compromiso de todos”
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A continuación está el esquema de la socialización de nuestro plan de gestión y
operativo y seguimiento y evaluación que realizaremos en la ejecución del mismo.
Fuente: Proceso de Planeación – Hospital Salazar de Villeta
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RESUMEN DE CALIFICACION
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
Segundo semestre 2013
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
Empresa Social del Estado
CALIFICACIÓN
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1: 98% EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2: 100% EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 3: 100% EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 4: 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2012 99% Fuente: Planes Operativos por proceso e informe de gestión por proceso año 2013
Acuerdo 02 de 2014 emitido por la Junta Directiva del Hospital Salazar de Villeta.
El desarrollo del plan de gestión y operativo para el año 2013, se realizó a
través de la definición de las líneas de acción descritas en la plataforma
estratégica y su ejecución se realizó a través de los procesos definidos en
nuestro mapa de procesos y mapas conceptuales por procesos
Gestor del Proceso de Planeación
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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ESTRATEGIAS REALIZADAS AÑO 2013 PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION Y OPERATIVO.
1. Definiendo el modelo centrado en la satisfacción del usuario
2. Implementando el modelo de atención en las Subgerencia de servicios de Salud y
en la Subgerencia Administrativa y Financiera
3. Realizando Planes Operativos por proceso
4. Capacitación y sensibilización de trabajo en equipo en cumplimiento del plan de
gestión, indicativo y operativo.
5. Seguimiento a la ejecución de los POA por procesos.
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PUESTO NOMBRE DEL PROCESO Y GESTOR CALIFICACION SEMAFORIZACION MAPA DE PROCESOS
1PROCESO CONVENIOS ESPECIALES
Maira Tinoco97%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
2PROCESO URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
Marisol Jara Q.94%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUDPROCESOS GERENCIALES
3PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCION -
APS --- Adriana Olave92%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUDPUESTO PROCESO Y GESTOR CALIFICACION SEMAFORIZACION
4PROCESO MANTENIMIENTO VEHICULOS
Nury Mercy Ramirez
92%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA1 PROCESO CAPACIDAD INSTALADA
Ivetth Zamora
89%
5PROCESO IMAGEONOLOGIA RADIOLOGIA
Yamile Tinoco91%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
6PROCESO DE JURIDICA (Defensa Legal)
Hernando Naranjo90% PROCESO GERENCIAL PROCESOS MISIONALES (Pertenencen a la Subgerencia Servicios de Salud)
7 PROCESO CAPACIDAD INSTALADA
Ivetth Zamora89% PROCESO GERENCIAL PUESTO PROCESO Y GESTOR CALIFICACION SEMAFORIZACION
8 PROCESO DE PLANEACION
John Henry86% PROCESO GERENCIAL 1
PROCESO CONVENIOS ESPECIALES
Maira Tinoco97%
9PROCESO DE CONTROL INTERNO
Diego A. Rubio84% PROCESO GERENCIAL 2 PROCESO URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
Marisol Jara Q.
94%
10 PROCESO ATENCION AL USUARIO
Pamel Muñetones83% PROCESO GERENCIAL 3
PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCION -
APS Adriana Olave92%
11PROCESO ODONTOLOGIA
Alirio Cortes82%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
12 PROCESO TERAPIA RESPIRATORIA Y FISICA
Diana Donato82%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUDPROCESOS DE APOYO (Pertenencen a la Subgerencia Adminisrativa y Financiera)
13PROCESO CARTERA Y CONTRATACION
Rosember Villamil82%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVAPUESTO PROCESO Y GESTOR CALIFICACION SEMAFORIZACION
14PROCESO DE ESTADISTICA
Caterine Devia81% PROCESO GERENCIAL 1 PROCESO MANTENIMIENTO VEHICULOS
Nury Mercy Ramirez
92%
15PROCESO LABORATORIO CLINICO
Yurany Montañes81%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
16PROCESO DE MEDICINA
Jair Rocha80%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
17 PROCESO SANEAMIENTO BASICO
Camilo Gamez80%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
18PROCESO DE JURIDICA (contratación)
Doris Suarez80% PROCESO GERENCIAL
19PROCESO SERVICIOS GENERALES
Luz Mery Tinoco78%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
20PROCESO DE CALIDAD
Juan carlos Solano77% PROCESO GERENCIAL
21PROCESO FARMACIA
Patricia Monsalve76%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
22PROCESO FACTURACION Y CUENTAS
MEDICAS
Patricia Escarraga
76%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
23PROCESO MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
Nury Mercy Ramirez
75%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
24PROCESO GLOSAS
Gina Isabel Garay73%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
25PROCESO DE MEDICINA APS
Nelson Facundo Bernal70%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
26 PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION
Cristian Valero67% PROCESO GERENCIAL
27PROCESO MANTENIMIENTO BIOMEDICO
Nolberto Martinez65%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
28PROCESO NUTRICION Y SERVICIO
ALIMENTACION
Miryan Stella Becerra
63%PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS DE
SALUD
29 PROCESO ARCHIVO INSTITUCIONAL
Diana Amesquita52%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
30PROCESO DE ADMINISTRACION TALENTO
HUMANO
Gisela Chaves
33%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
31PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL
Paula Gongora29%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
32
PROCESO DESARROLLO, BIENESTRAR Y
FORMACION TALENTO HUMANO
John Alexander Morera ( Entregado 17 de
marzo)
0%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
33 PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
Wilfredo Flores (no soporto actividades)0%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
34 PROCESO CORRESPONDENCIA
(no se han asignado gestor por parte SAF)0%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
35
PROCESO CONTABILIDAD GENERAL Y
TESORERIA
Sandra patricia Perdomo (no soporto
actividades)
0%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
36PROCESO PRESUPUESTO
Juan Daniel Bastos (no soporto
actividades)
0%PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL POA HOSPITAL SALAZAR
DE VILLETA 1ER TRIMESTRE 2013
77% MAPA DE PROCESOS (GENERAL)
PLATAFORMA ESTRATEGICA
Agradecemientos a cada una de las Gestoras de estos
procesos Misionales, por su gran dedicación y empeño, han
demostrado que sí se puede hacer una gestión con
resultados, espero sigan aportando su fortaleza y realicen un
trabajo coordinado con una comunicación abierta en busca de
la satisfacción de nuestros usuarios, ud(s) son el ejemplo que
debemos seguir.
Reconocimiento a la Gestora, en el cumplimiento de las
acciones planteadas en un proceso que es de vital
importancia para lograr nuestro plan de gestion, espero siga
aportando su compromiso en las acciones realizadas
Agradecimiento a las mujeres que lideran y son gestoras de los procesos, han demostrado compromiso, control y seguimiento
a las actividades planteadas, espero sigan demostrando su eficiencia y resultados para poder cumplir con nuestro Plan de
Gestión "Salud con Calidad" e invito a todos los gestores a fortalecer su gestión, en busca de cumplir con las METAS
planteadas para este año 2013. Milton Augusto Puentes
Vega
Felicitaciones a un proceso y su Gestora que ha demostrado
control, seguimiento y posibilidades de crecer y aportar en el
cumplimiento de mi plan de gestion
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL TOTAL DE PROCESOS
1er TRIMESTRE 2013HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA E.S.E.
RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES CALIFICACIONES DE LOS
PLANES OPERATIVOS ANUALES POR PROCESO
82%
82%
24%
CALIFICACIONPOAs DIRECCION
CALIFICACIONPOAs MISIONALES
CALIFICACIONPOAs DE APOYO
77%CALIFICACIONDEL POA DEL GERENTE
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
PUESTO NOMBRE DEL PROCESO Y GESTOR CALIFICACION SEMAFORIZACION MAPA DE PROCESOS
1PROCESO CONVENIOS ESPECIALES
Maira Tinoco100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
2PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCION - APS
Adriana Olave100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
3PROCESO CAPACIDAD INSTALADA
Ivetth Zamora100% PROCESO GERENCIAL
4PROCESO ATENCION AL USUARIO
Pamel Muñetones100% PROCESO GERENCIAL
5PROCESO DE MEDICINA
Jair Rocha100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
6PROCESO FARMACIA
Patricia Monsalve100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
7PROCESO FACTURACION Y CUENTAS MEDICAS
Patricia Escarraga100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
8PROCESO CUENTAS MEDICAS
Stela Bustos100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
9PROCESO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Nury Mercy Ramirez100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
10PROCESO GLOSAS
Gina Isabel Garay100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
11PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL
Paula Gongora100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
12PROCESO URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
Marisol Jara Q.99%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
13PROCESO LABORATORIO CLINICO
Yurany Montañes98%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
14PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION
Cristian Valero98% PROCESO GERENCIAL
15PROCESO IMAGEONOLOGIA RADIOLOGIA
Yamile Tinoco97%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
16PROCESO DE ESTADISTICA
Caterine Devia97% PROCESO GERENCIAL
17PROCESO DE JURIDICA (contratación)
Doris Suarez97% PROCESO GERENCIAL
18PROCESO MANTENIMIENTO VEHICULOS
Nury Mercy Ramirez96%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
19PROCESO DE CONTROL INTERNO
Diego A. Rubio96% PROCESO GERENCIAL
20PROCESO DE CALIDAD
Juan carlos Solano96% PROCESO GERENCIAL
21PROCESO DE PLANEACION
John Henry95% PROCESO GERENCIAL
22PROCESO TERAPIA RESPIRATORIA Y FISICA
Diana Donato93%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
23
PROCESO DESARROLLO, BIENESTRAR Y
FORMACION TALENTO HUMANO
John Alexander Morera93%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
23PROCESO SANEAMIENTO BASICO
Camilo Gamez92%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
24PROCESO DE MEDICINA APS
Nelson Facundo Bernal92%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
25PROCESO ODONTOLOGIA
Alirio Cortes91%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
26PROCESO SERVICIOS GENERALES
Luz Mery Tinoco91%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
27PROCESO CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA
Sandra patricia Perdomo 91%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
28PROCESO DE JURIDICA (Defensa Legal)
Hernando Naranjo90% PROCESO GERENCIAL
29PROCESO CARTERA Y CONTRATACION
Rosember Villamil90%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
30
PROCESO DE ADMINISTRACION TALENTO
HUMANO
Gisela Chaves90%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
31PROCESO PRESUPUESTO
Juan Daniel Bastos90%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
PROCESO SIC SISTEMAS DE INF. EN CALIDAD
Shirley Cifuentes85% PROCESO GERENCIAL
32PROCESO ARCHIVO INSTITUCIONAL
Diana Amesquita75%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
33PROCESO MANTENIMIENTO BIOMEDICO
Nolberto Martinez NPPROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
35
PROCESO NUTRICION Y SERVICIO
ALIMENTACION NPPROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
36PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
DIANA PATRICIA MONSALVE
PROCESO EN
ACOMPAÑAMIENTO
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
96% MAPA DE PROCESOS (GENERAL)TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL POA HOSPITAL SALAZAR DE
VILLETA 1ER TRIMESTRE 2013
PLATAFORMA ESTRATEGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS
2do TRIMESTRE 2013HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA E.S.E.
RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES CALIFICACIONES DE LOS
PLANES OPERATIVOS ANUALES POR PROCESO 1ER TRIMESTRE 2013
96%
93%
92%
CALIFICACIONPOAs
DIRECCION
CALIFICACION
POAs MISIONALES
CALIFICACIONPOAs DE APOYO
96%CALIFICACION
DEL POA "SALUD CON CALIDAD" DEL GERENTE
CALIFICACION SEMAFORIZACIONMETA
1er TRIMESTRE
96% 25%
Fuente: Soporte POAS por Procesos
INDICADOR DE PLAN DE GESTION
CUMPLIMIENTO DEL POA
2do TRIMESTRE 2013
CALIFICACION
1er TRIMESTRE
24%
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
OBJETIVO
ESTRATEGICO No 3
OBJETIVO
ESTRATEGICO No 4
96%
96%
97% 94%
91%
98% 98%
97%
90% 94%
98%
100%
95%PROCESO DE PLANEACION
John Henry
DESARROLLAR Y LOGRAR LA SATISFACCION DEL USUARIO QUE PERMITA QUE NOS RECOMIENDEN COMO LA MEJOR OPCION EN SERVICIOS DE SALUD
IMPLEMENTAR, DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA PLATAFORMA
ESTRATEGICA "SALUD CON CALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS"
PROCESOS DE DIRECCION
97%
TOTAL EVALUACION POAs
PROCESO ATENCION AL USUARIO
Pamel Muñetones
PROCESO DE CONTROL INTERNO
Pedro Chavez
PROCESO DE CALIDAD
William Robles
PROCESO DE JURIDICA (contratación)
Doris Suarez
PROCESO DE JURIDICA (defensa judicial)
Hernando Naranjo
PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION
Cristian Valero
PROCESO DE ESTADISTICA
Caterine Devia
PROCESO SIC - SISTEMAS
INFORMACION EN CALIDAD
Shirley Cifuentes
PROCESO CAPACIDAD INSTALADA
Ivetth Zamora
MISIÓNSomos una Empresa del Estado que Presta Servicios de Salud de Baja y Media complejidad con énfasis en Atención Primaria en Salud, en la
Región de Gualivá, aplicando los Principios de Garantía de Calidad a nuestros usuarios y colaboradores.
VISIÓNEn el 2018, seremos una institución Pública Líder en Servicios de Salud en la Región del Gualivá, con el recurso humano idóneo y comprometido
con la calidad y servicio humano, logrando la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias.
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESOS DIRECCION Y GERENCIA
3er TRIMESTRE 2013
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA E.S.E.PLATAFORMA ESTRATEGICA
La Evaluación de los procesos de Dirección y Gerencia, se realizo de acuerdo a los registros y documentación presentada por cada proceso , teniendo en cuenta lo proyectado en el PLAN OPERATIVO ANUAL para el 3er Trimestre de 2013, Planteado por cada Proceso en la ejecucion de sus actividades y responsabilidades. POACada Proceso deberá continuar con los soportes de sus carpetas para realizar seguimiento y verificación de las acciones realizadas en cumplimiento de los POAs.
Dentro de las acciones realizadas por cada uno de los gestores de los proceso de dirección se pudo evidenciar grandes avances frente al manejo y responsabilidades asumidas, por lo que agradezco a cada uno de los intreresados en promover nuestro actuar en camninado a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.Por otro lado espero sigan participando activamente en los comites de gerencia. Sus acciones seguiran , Coadyudando a los demas procesos, tanto MISIONALES como los de APOYO a lograr sus metas y dar cumplimiento a nuestro PLAN DE GESTION "SALUD CON CALIDAD".
Los invito a realizar Retroalimentación constante, con los COMPAÑEROS Y COLABORADORES nuestra fuerza como equipo, esta en el grado de comunicación e información que podamos generar e interpretar, para la toma de decisiones que redunden en cumplir con nuestra Visión.
Milton Agusto Puentes VegaGerente
CALIFICACION SEMAFORIZACION
91 > 100
80 > 90
0 > 79
ESCALAS DE EVALUACION
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
RESOLUCION 743 DE 2013 Pág. 35
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
PUESTO NOMBRE DEL PROCESO Y GESTOR CALIFICACION SEMAFORIZACION MAPA DE PROCESOS
1PROCESO CONVENIOS ESPECIALES
Maira Tinoco100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
2PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCION - APS
Adriana Olave100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
3PROCESO CAPACIDAD INSTALADA
Ivetth Zamora94% PROCESO GERENCIAL
4PROCESO ATENCION AL USUARIO
Pamel Muñetones100% PROCESO GERENCIAL
5PROCESO DE MEDICINA
Jair Rocha100%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
6PROCESO FARMACIA
Patricia Monsalve98%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
7PROCESO FACTURACION Y CUENTAS MEDICAS
Patricia Escarraga100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
8PROCESO CUENTAS MEDICAS
Stela Bustos100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
9PROCESO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Nury Mercy Ramirez100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
10PROCESO GLOSAS
Gina Isabel Garay100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
11PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL
Paula Gongora93%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
12PROCESO URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
Marisol Jara Q.99%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
13PROCESO LABORATORIO CLINICO
Yurany Montañes98%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
14PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION
Cristian Valero98% PROCESO GERENCIAL
15PROCESO IMAGEONOLOGIA RADIOLOGIA
Yamile RubioTinoco97%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
16PROCESO DE ESTADISTICA
Caterine Devia97% PROCESO GERENCIAL
17PROCESO DE JURIDICA (contratación)
Doris Suarez97% PROCESO GERENCIAL
18PROCESO MANTENIMIENTO VEHICULOS
Nury Mercy Ramirez96%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
19PROCESO DE CONTROL INTERNO
Pedro Chavez96% PROCESO GERENCIAL
20PROCESO DE CALIDAD
William Robles96% PROCESO GERENCIAL
21PROCESO DE PLANEACION
John Henry95% PROCESO GERENCIAL
22PROCESO TERAPIA RESPIRATORIA Y FISICA
Diana Donato93%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
23
PROCESO DESARROLLO, BIENESTRAR Y
FORMACION TALENTO HUMANO
Rosalba Gutierrez93%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
24PROCESO SANEAMIENTO BASICO
Camilo Gamez92%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
25PROCESO DE MEDICINA APS
Subgerencias Servicios de Salud92%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
26PROCESO ODONTOLOGIA
Alirio Cortes91%
PROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
27PROCESO SERVICIOS GENERALES
Luz Mery Tinoco95%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
28PROCESO CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA
Sandra patricia Perdomo 91%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
29PROCESO DE JURIDICA (Defensa Legal)
Hernando Naranjo90% PROCESO GERENCIAL
30PROCESO CARTERA Y CONTRATACION
Rosember Villamil90%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
31
PROCESO DE ADMINISTRACION TALENTO
HUMANO
Gisela Chaves90%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
32PROCESO PRESUPUESTO
Juan Daniel Bastos90%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
33PROCESO SIC SISTEMAS DE INF. EN CALIDAD
Shirley Cifuentes90% PROCESO GERENCIAL
34PROCESO ARCHIVO INSTITUCIONAL
Andres Rubio100%
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
35PROCESO MANTENIMIENTO BIOMEDICO
Nolberto Martinez NPPROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
36
PROCESO NUTRICION Y SERVICIO
ALIMENTACION NPPROCESO SUBGERENCIA SERVICIOS
DE SALUD
37PROCESO ALMACEN E INVENTARIOS
DIANA PATRICIA MONSALVE
PROCESO EN
ACOMPAÑAMIENTO
PROCESO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
96% MAPA DE PROCESOS (GENERAL)
* NP = NO PRESENTO INFORMACION
EL TRABAJAR POR PROCESOS NOS HA PERMITIDO, CONCRETAR LAS ACCIONES Y OBTENER NUESTRAS METAS A CORTO PLAZO,
CONTINUAR Y MANTENER EL ESFUERZO ES NUESTRO RETO. HAY QUE MEJORAR EN TEMAS DE COSTOS, DE FACTURACIÓN, PARA
PODER SEGUIR TRABAJANDO COORDINADAMENTE Y CON PROCESOS QUE TENGAN SUS METAS CLARAS PARA MOSTRAR LOS
RESULTADOS QUE SERÁN DIRECTAMENTE PROPORCIONALES A NUESTRA GESTIÓN,
“GESTIONAR ES ESENCIALMENTE ALCANZAR METAS, NO EXISTE GESTIÓN SIN METAS Y LOGRARLAS NOS PERMITE SIEMPRE
MEJORAR DIA A DIA"
GRACIAS POR SU COLABORACION Y DEDICACIÓN
MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA
NOTA DE GERENCIA
TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL POA HOSPITAL SALAZAR DE
VILLETA 1ER TRIMESTRE 2013
PLATAFORMA ESTRATEGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS
4 to TRIMESTRE 2013HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA E.S.E.
RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES CALIFICACIONES DE LOS
PLANES OPERATIVOS ANUALES POR PROCESO 3ER TRIMESTRE 2013
Durante el año 2013, los Planes operativos fueron evaluados en su
totalidad, demostrando la calidad y calidez de cada uno de los gestores
en el cumplimiento de sus indicadores. aun hace falta mas compromiso
para seguir la tendencia a la excelencia, para poder garantizar un mejor
servico a nuestros USUARIOS quienes son la razon de ser de la E.S.E.
Hospital Salazar de Villeta
98%
93%
93%
CALIFICACIONPOAs DIRECCION
CALIFICACIONPOAs
MISIONALES
CALIFICACIONPOAs DE APOYO
95%CALIFICACION
DEL POA "SALUD CON CALIDAD" DEL GERENTE
CALIFICACION SEMAFORIZACION
91 > 100
80 > 90
0 > 79
ESCALAS DE EVALUACION
Fuente: Soporte POAS por Procesos
CALIFICACION SEMAFORIZACIONMETA
4to TRIMESTRE
95% 75%
INDICADOR DE PLAN DE GESTION
CUMPLIMIENTO DEL POA
4to TRIMESTRE 2013
CALIFICACION
4to TRIMESTRE
71%
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
RESOLUCION 743 DE 2013 Pág. 36
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“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
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EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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INDICADOR: RIESGO FISCAL Y FINANCIERO
LINEA BASE 2012: RIESGO FINANCIERO ALTO (0.22)
APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR CATEGORIZACION DE LA ESE POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
RESULTADO RIESGO FINANCIERO 0.15 sin riesgo Fuente: Subgerente Administrativo y Financiero – Dr. Leonardo Cogollo Vargas
De acuerdo con el Decreto Nacional 133 de 2010, este indicador busca determinar el riesgo de las Empresas Sociales del Estado, a partir de las condiciones de equilibrio financiero teniendo en cuenta los ingresos recaudados y gastos comprometidos, en una relación de equilibrio entre unos y otros. El resultado del indicador con la información que se envía y que a su vez es publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el sistema de información SIHO, (en cumplimiento al Decreto 2193 2004), presenta un índice de riesgo financiero para la vigencia 2012, de 0.22 donde para el 2013 presenta un índice del 0.03.
COMPROMISOS ACTIVIDADES
Mantener las políticas de racionalización en el gasto Comparar el comportamiento de los gastos generales con el periodo anterior y la adopción de medidas de contención o revisión en tiempo real Revisión de stock de inventarios para rotar elementos Continuar con la política de austeridad en la contratación de personal
Afianzar las estrategias del recaudo de cartera a los diferentes pagadores.
Circularización anual de cartera a todos los pagadores por venta de servicios de salud. Implementación del cobro coactivo para deudas superiores a 360 días de mora, que se encuentren certificadas y aclaradas con cada pagador. Desarrollo de mesas de trabajo de conciliación y depuración de cartera. Depurar en forma permanente las cuentas por pagar para pago y/o liberación que faciliten la incorporación al presupuesto. Garantizar que el 100% de los servicios prestados
Implementar sistema de costos, para que sea soporte en la toma de decisiones
Elaborar informes por centros de costos asociados a cada uno de los procesos de la Institución misionales, estratégicos, de apoyo y transversales), para el mejoramiento de la calidad y de la integración de los sistemas de gestión
Fuente: Contadora del Hospital Salazar de Villeta
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Departamento CundinamarcaMunicipio VILLETAIPS ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
Nivel 1Orden Concepto CodSC Subconcepto Observaciones Valores en $ Formula Resultado
A1Ingresos por venta de
servicios de salud
recaudados
8.228.622.200
A2Otros ingresos corrientes
recaudados40.665.201
A380% de la cartera por
venta de servicios de
salud menor a 90 días
Aplica para nivel 1 234.255.643
A480% de la cartera por
venta de servicios de
salud hasta 180 días
Aplica para niveles 2 y 3 0
ESE con condiciones de
mercado especial?No
Ingresos por aportes no
ligados a la venta de
servicios de salud
recaudados
Se tienen en cuenta estos
ingresos sí la ESE
presenta condiciones de
mercado especial
3.170.897.988
B1Gastos de
funcionamiento
comprometidos
9.405.007.370
B2
Gastos de operación
comercial y prestación
de servicios
comprometidos
1.256.963.404
A
Ingresos operacionales
corrientes recaudados +
estimación de recaudo
de cartera de corto plazo
ajustada
11.674.441.032
BGastos Operacionales
Corrientes
Comprometidos
10.661.970.774,00
D170% de la cartera por
venta de servicios de
salud entre 90 y 360 días
Aplica para nivel 1 142.208.157
Primer Nivel de
Atención: D1 (+)
D3
D2
75% de la cartera por
venta de servicios de
salud entre 181 a 360
días
Aplica para niveles 2 y 3 0Segundo y Tercer
Nivel: D2 (+) D3
D350% de la cartera por
venta de servicios de
salud mayor a 360 días
Se descuenta la cartera
mayor a 360 días por
concepto de atención a
particulares
119.638.909
E1Gastos totales
comprometidos en la
vigencia
Total gastos
comprometidos (-)
compromisos por cuentas
por pagar de vigencias
anteriores
12.139.393.342
E2Pagos realizados sobre
gastos comprometidos
en la vigencia
Total pagos (-) pagos por
cuentas por pagar de
vigencias anteriores
11.105.090.062
A
Ingresos operacionales
corrientes recaudados más
estimación de recaudo de
cartera de corto plazo
ajustada por nivel de
atención
A1(+)A2(+) A3; si
IPS es Nivel 1 ó
A4; si IPS es nivel
2 o 3 (+) A5
11.674.441.032
A5
Resolución 2509 de 2012
Categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial para la vigencia 2013
A partir de los datos reportados con corte a 31 de Diciembre de 2013
CSuperávit o Déficit de la
Operación CorrienteA(-)B 1.012.470.258
BGastos Operacionales
Corrientes ComprometidosB1(+)B2 10.661.970.774
DEstimación de recaudo de
cartera de largo plazo ajustada
por nivel de atención
261.847.066
EGastos Comprometidos Sin
Pagar de la VigenciaE1 (-) E2 1.034.303.280
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Nivel 1Orden Concepto CodSC Subconcepto Observaciones Valores en $ Formula Resultado
F1Pasivos mayores a 360
días0
F2Pasivos estimados
mayores a 360 días0
G1 Total Pasivo 1.306.803.965
G2 Total pasivos estimados 733.406.437
GTotal pasivos netos,
descontando pasivos
estimados
573.397.528
EGastos Comprometidos
Sin Pagar de la Vigencia1.034.303.280
FPasivos mayores a 360
días, descontando los
pasivos estimados.
0
H Pasivo no corriente -460.905.752
D
Estimación de recaudo
de cartera de largo plazo
ajustada por nivel de
atención
261.847.066
IPasivos adquiridos en
vigencias anteriores-460.905.752
CSuperávit o déficit de la
operación corriente1.012.470.258
JSuperávit o déficit de la
operación no corriente722.752.818
A
Ingresos operacionales
corrientes recaudados +
estimación de recaudo
de cartera de corto plazo
ajustada
11.674.441.032
DEstimación de recaudo
de cartera de largo plazo
ajustada
261.847.066
KSuperávit o Déficit
Operacional Total1.735.223.076
LIngresos Operacionales
Totales11.936.288.098
N1Total Ingresos
Reconocidos17.239.010.401
N2Total Gastos
Comprometidos16.430.645.228
OTiene Información consolidada,
validada y presentada por la
Dirección Territorial?
Fuente: Reporte de
información anual 2013.
Reportada, consolidada,
validada y presentada a
través de SIHO. Corte 31
de diciembrede 2013
SI
M Sin riesgo M(>=0,00)
M Riesgo bajoM(Entre -0,01 y -
0,10)
M Riesgo medioM(Entre -0,11 y -
0,20)
M Riesgo Alto M(<=-0,21)
NRiesgo Alto (Déficit
Presupuestal)N(<0)
ORiesgo Alto (Sin reporte
de información)Si O=NO
Resolución 2509 de 2012
Categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial para la vigencia 2013
A partir de los datos reportados con corte a 31 de Diciembre de 2013
-460.905.752
FPasivos mayores a 360 días,
descontando los pasivos
estimados.
F1 (-) F2 0
GTotal pasivos netos,
descontando pasivos
estimados
G1(-)G2 573.397.528
H Pasivo no corriente G (-) E -460.905.752
722.752.818
KSuperávit o Déficit Operacional
TotalC(+)J 1.735.223.076
IPasivos adquiridos en
vigencias anterioresMax(F;H)
M Índice de Riesgo K/L
JSuperávit o Déficit de la
Operación No CorrienteD (-) I
0,15
LIngresos Operacionales
Totales A(+)D 11.936.288.098
Fuente: Datos reportados por las ESE y v alidados por las direcciones territoriales de salud en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004.
Dirección de Prestación de Serv icios y Atención Primaria - MSy PS
N Superávit o Déficit Presupuestal N1(-)N2 808.365.173
P CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO
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INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INDICADOR EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA
LINEA BASE 2012: 0.91
APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR Gasto comprometido en el año objeto de evaluación sin incluir cuentas por pagar / N de UVR de la vigencia) / (Gasto comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de evaluación sin incluir c x p / No. De UVR producidas en la vigencia anterior ((16.430.645.228 - 4.291.251.886) /457.301,78)) / ((14.878.086.193 – 3.234.470.631) / 362.064,12)) 26.545,70/ 32.158,98
RESULTADO 0.83 Fuente: Subgerente Administrativo y Financiero – Dr. Leonardo Cogollo Vargas
Este indicador es calculado a partir de la información reportada ante el Ministerio de Salud y Protección Social y publicada por ellos conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la variación de los gastos entre periodos respecto a las unidades de producción, indicando un estándar menor a 0.90. Las unidades de producción son las actividades asistenciales determinadas por el Ministerio, que realizan las ESEs y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna un peso porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR). La metodología señalada para el cálculo del indicador relaciona el gasto total comprometido del Hospital frente a la producción equivalente reflejando una unidad de gasto por UVR, cabe señalar que este indicador solo puede ser analizado si se efectúa comparativamente entre periodos similares. Lo que se pretende medir es la optimización del gasto frente a la producción, aumento o
decrecimiento de las actividades misionales.
1. ACCIONES O ESTRATEGIAS
La adopción de políticas de optimización de recursos y manejo de los existentes con
eficiencia y eficacia; que redunda en la disminución del gasto. Estas son:
Contrato por tercerización de los servicios de aseo.
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Control de cantidades mínimas en el kardex de farmacia.
Imprimir solamente lo necesario y en lo posible en hojas recicladas
Control del consumo de servicios públicos
Reducción de líneas de celular
2. DIFICULTADES
La fluctuación presentada por los usuarios en la demanda de los servicios
COMPROMISOS
Para ejercer monitoreo y verificar que las medidas de contención están siendo efectivas
se establece realizar de manera mensual el indicador de tal manera que permite la toma
oportuna de decisiones para el control del gasto y el costo de acuerdo con la producción.
GRAFICA DEL APLICATIVO DE UVR APLICADO EN EL HOSPITAL SALAZAR DE
VILLETA
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GRAFICA DEL APLICATIVO DE UVR APLICADO EN EL HOSPITAL SALAZAR DE
VILLETA.
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INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
LINEA BASE : 0.70
RESULTADO:
454.000.0000 Millones 782.883.804 Millones
57.99 % Fuente: Subgerente Administrativo y Financiero – Dr. Leonardo Cogollo Vargas
Patricia Manosalva –gestor del proceso de Almacén
1. APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR.
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A TRAVES DE
ORDEN D E SUMINISTRO A COOPERATIVAS.
454.000.0000 Millones
782.883.804 Millones
RESULTADO: 57.99 % COMPRAS POR COOPERATIVA
El valor por compras conjuntas en medicamentos es de cero.
El valor total a cooperativas desde Enero- Diciembre de 2013 por
concepto de medicamentos y dispositivos médicos fue:
O.C LA ECONOMIA $ 379.000.000 Millones
COODEMCUN LTDA $ 75.000.000 Millones
INDICADOR 6: PROPORCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS ADQUIRIDOS MEDIANTE COMPRAS CONJUNTAS Y/O MEDIOS ELECTRÓNICOS
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el valor total de medicamentos por otros mecanismos electrónicos fue de
Cero.
El valor por compras conjuntas en Dispositivos Médicos es de cero.
El valor total de compras a otros proveedores desde Enero- Diciembre de
2013 por concepto de Dispositivos Médicos y medicamentos fue de: $
328.883.804
el valor total de Dispositivos Médicos por otros mecanismos electrónicos
fue de cero.
2. En la descripción cuantitativa del indicador podemos analizar que el
resultado fue de 57.99% de la compra de medicamentos y dispositivos
médicos se ha llevado a cabo con cooperativas con referencia a otros
proveedores o compras por otro tipo de mecanismos.
ACCIONES REALIZADAS
Realizar acciones tendentes a garantizar la prestación de los servicios de toda la
institución de manera eficiente y rentable y llevando un seguimiento de las
ordenes de suministro con la finalidad de tener organizadamente las provisiones
por proveedor para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes.
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
Como estrategia para el resultado del indicador va de manera conjunta gerencia-
suministros, porque es donde se dan los lineamientos para que la información sea
oportuna y los requerimientos para la Institución centros y puestos de salud y la
unidad funcional sea de manera eficiente y con calidad para la prestación de los
servicios de todos los usuarios.
3. DESCRIPCION DE LOS LOGROS
De acuerdo a la información del indicador base del año 2012 por concepto de
adquisición de medicamentos y dispositivos médicos a cooperativas fue del 10%.
Para el año 2013 por concepto de adquisición de medicamentos y dispositivos
médicos el indicador fue de 57.99% y se ha superado este indicador con relación
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al año anterior. También dentro de los logros esperados y con resultado es el
aprovisionamiento de los insumos en general para no tener contratiempos en la
atención de los pacientes y en las áreas del hospital centros y puestos de salud y
la unidad funcional la Vega, y hacer seguimiento a órdenes de suministro con la
finalidad de estar atentos a los saldo de las diferentes órdenes.
DIFICULTADES
Las dificultades que se presentan en este proceso es con los proveedores en el
momentos de hacer el trámite de las pólizas por concepto de calidad de los
bienes y cumplimiento, y revisión de la orden de suministro por parte de ellos en
consecuencia hay demora en la devolución de la orden legalizada. (oxígenos de
Colombia y O.C La Economía)
EVIDENCIAS Y SOPORTES
Relación de órdenes de suministro año 2013.
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
RESOLUCION 743 DE 2013 Pág. 49
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RELACION DE ORDENES DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS MEDIANTE LOS MECANISMOS DE: COMPRAS CONJUNTAS, COMPRAS A TRAVES DE COOPERATIVAS ESE,
COMPRAS A TRAVES DE MEDIOS MAGNETICOS DURANTE EL AÑO 2013.SALUD CON CALIDAD
UN COMPROMISO DE TODOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS A
COOPERATIVAS VALOR/ ORDEN
FECHA DE
SUSCRIPCION
COMPRA DE MAT. MED .QX
A COOPERATIVAS VALOR/ORDEN
FECHA DE
SUSCRIPCION
COMPRA DE MEDICAMENTOS
A OTROS PROVEEDORES
VALOR/
ORDEN
FECHA DE
SUSCRIPCION
COMPRA DE MAT. MED. QX A
OTROS PROVEEDORES VALOR/ORDEN
FECHA DE
SUSCRIPCION
O-S 261 COODEMCUN LTDA $ 10.000.000 ENERO/21/2012 O-S 336 O.C LA ECONOMIA $ 10.000.000 MAYO/08/2013 O-S 262 CENTROFARMA LTDA $ 42.700.000 FEBRERO/21/2013 O-S 260 PRODUMEDICOS ARUP $ 10.000.000 ENERO/21/2013
O-S 334 COODEMCUN LTDA $ 20.000.000 ABRIL/17/2013 O-S 337 O.C LA ECONOMIA $ 20.000.000 ABRIL/17/2013 O-S 248 OXIGENOS DE COLOM $ 10.000.000 ENERO/02/2013 O-S 317 QUIRUMEDICAS $ 9.500.000 MARZO/22/2013
O-S 335 COODEMCUN LTDA $ 10.000.000 ABRIL/17/2013 O-S 799 O.C LA ECONOMIA $ 40.000.000 MAYO/20/2013 O-S 270 CENTROFARMA LTDA $ 25.000.000 FEBRERO/18/2013 O-S 563 PHARMEUROPEA $ 14.383.804 ABRIL/01/2013
O-S 346 O.C LA ECONOMIA $ 10.000.000 ABRIL/26/2013 O-S 800 O.C LA ECONOMIA $ 15.000.000 MAYO/30/2013 O-S 318 OXIGENOS DE COLOM $ 20.000.000 ABRIL/15/2013 O-S 858 QUIRUMEDICAS LTDA $ 8.000.000 JULIO/17/2013
O-S 347 O.C LA ECONOMIA $ 20.000.000 ABRIL/26/2013 O-S 838 O.C LA ECONOMIA $ 40.000.000 JUNIO/24/2013 O-S 319 OXIGENOS DE COLOM $ 10.000.000 ABRIL/15/2013 O-S 1324 ASWELF MEDICAL $ 1.300.000 SEP/25/2013
O-S 792 COODEMCUN LTDA $ 20.000.000 MAYO/20/2013 O-S 1086 O.C LA ECONOMIA $ 15.000.000 AGOSTO/16/2013 O-S 836 OXIGENOS D COLOM $ 50.000.000 JUNIO/24/2013 O-S 1326 ASSUT MEDICAL $ 5.000.000 SEP/24/2013
O-S 798 O.C LA ECONIMIA $ 10.000.000 MAYO/20/2013 O-S 1087 O.C LA ECONOMIA $ 20.000.000 AGOSTO/16/2013 O-S 1092 OXIGENOS DE COLOM $ 20.000.000 AGOSTO/22/2013 O-S 1328 QUIRUMEDICAS LTDA $ 4.000.000 SEP/27/2013
O-S 837 O.C LA ECONOMIA $ 20.000.000 JUNIO/24/2013 O-S 1329 O.C LA ECONOMIA $ 10.000.000 SEP/30/2013 O-S 1564 OXIGENOS DE COLOM $ 15.000.000 OCTUBRE/24/2013 O-S 256 PHARMEUROPEA $ 25.000.000 ENERO/16/2013
O-S 1084 O.C LA ECONOMIA $ 20.000.000 AGOSTO/24/2013 O-S 1629 O.C LAECONOMIA $ 30.000.000 DIC/09/2013 O-S 1565 OXIGENOS DE COLOM $ 10.000.000 OCTUBRE/24/2013
O-S 1085 O.C LA ECONOMIA $ 20.000.000 AGOSTO/16/2013 O-S 1646 O.C LA ECONOMIA $ 12.000.000 DIC/09/2013 O-S 1612 OXIGENOS DE COLOM $ 10.000.000 NOV/26/2013
O-S 1330 O.C LA ECONOMIA $ 10.000.000 SEP/30/2013 O-S 1613 OXIGENOS DE COLOM $ 4.000.000 NOV/26/2013
O-S 1562 COODEMCUN LTDA $ 10.000.000 OCT/22/2013 O-S 1634 OXIGENOS DE COLOM $ 8.000.000 DIC/09/2013
O-S 1563 COODEMCUN LTDA $ 5.000.000 OCT/22/2013
O-S 1630 O.C LA ECONOMIA $ 15.000.000 DIC/09/2013
O-S 1631 O.C LA ECONOMIA $ 4.000.000 DIC/09/2013
TOTAL $ 204.000.000 TOTAL $ 212.000.000 TOTAL $ 224.700.000 TOTAL $ 77.183.804
ADICIONES/2013
O-S 800 DE 2013 $ 8.000.000
O-S 335 DE 2013 $ 5.000.000 O-S 336 DE 2013 $ 5.000.000 O-S 1328 QUIRUMEDICAS $ 2.000.000
O-S 347 DE 2013 $ 10.000.000 O-S 337 DE 2013 $ 10.000.000 O-S 836 DE 2013 $ 25.000.000
TOTAL $ 15.000.000 TOTAL $ 23.000.000 TOTAL $ 2.000.000
GRAN/TOTAL $ 219.000.000 GRAN/TOTAL $ 235.000.000 GRAN/TOTAL $ 249.700.000 GRAN/TOTAL $ 79.183.804
Elaboro/Patricia Monsalve
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INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INDICADOR MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DE PERSONAL DE PLANTA O POR OPS Y VARIACION FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR
LINEA BASE 2012: 1.037 millones
APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta o por ops con corte a 30 de 2013 / (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta o por ops con corte a diciembre 31 de 2013 – valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de planta o por ops con corte a diciembre 31 de 2012)
RESULTADO 0 / (0 – 1.037.000.000) = 0 Fuente: Subgerente Administrativo y Financiero – Dr. Leonardo Cogollo Vargas
1. ACCIONES O ESTRATEGIAS
Del valor recaudado mensualmente se destinó para la cancelación de las mismas.
Se identificaron los pasivos con deuda superior a 30 días y se realizó priorización
en su pago. Donde los valores correspondientes a los especialistas son los que
representan la mayor parte.
Consecución de recursos para apalancamiento financiero
Recaudo de dineros por venta de servicios para el pago oportuno de las
acreencias por concepto de personal de nómina
2. LOGROS
Cancelación del total de pasivos laborales, ordenes de prestación de servicios, incluidos
el mes de diciembre
3. DIFICULTADES
Aunque se establecieron metas de recaudo que permitieran dar la liquidez suficiente
para cubrir los pasivos laborales, no fue el óptimo debido a la demora en el pago delas
entidades.
4. COMPROMISOS
Efectuar el pago de colaboradores por órdenes de prestación de servicios, dentro de los
siguientes 20 días calendario al de la presentación de la cuenta de cobro.
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Mantener en cero la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de
planta
INFORME DE EVALUACION DE PLAN DE GESTION
VIGENCIA 2013
LINEA BASE: 4
RESULTADO: 4 Fuente: Gestor Proceso de Estadística _ Catherine Devia
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
Partiendo del cumplimiento del enfoque de atención al usuario buscando su satisfacción,
que está registrado en la plataforma estratégica del Hospital Salazar de Villeta “Salud
con Calidad, Un Compromiso de Todos” el equipo de trabajo de sistemas de
información, definió como prioridad el poder generar la información oportuna, veraz y
confiable para la toma de decisiones, para lo cual crea la estrategia “Información
Oportuna, en el momento oportuno” la cual consiste en poder aportar la
información generada por los diferentes procesos en una forma coherente y sistemática,
para la toma de decisiones basado en hechos.
Con relación al manejo de los RIPS el equipo de trabajo de sistemas de información viene
adelantando el soporte técnico a través del aplicativo “CITISALUD” módulo de Historia
Clínica en el cual a partir del registro de la identificación del usuario, pagador y la
descripción del servicio prestado, se adelanta la generación de la morbilidad de los
diferentes servicios.
Para ello se aplica la generación de la morbilidad encontrando que se presenta
diagnósticos de estados morbosos mal definidos en los cuales se describe son los
síntomas mas no los diagnósticos. De lo cual se adelanta un trabajo sistemático con el
coordinador de los procesos asistenciales, donde se les explica a los profesionales de la
salud los hallazgos encontrados y se toman medidas frente a estos.
INDICADOR 8: UTILIZACION DE INFORMACIONDE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES RIPS
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LOGROS
Uno de los principales logros que obtuvimos fue la generación del comité de morbilidad
donde se analiza la información por servicio y grupo, obteniendo como resultado el
análisis general de dicha información y llegando a planes de mejoramiento como el de
obtener la morbilidad de los centros y puestos de salud por separado y un condensado de
todos, y así poder tener una morbilidad general perteneciente a la E.S.E HOSPITAL
SALAZAR de Villeta.
DIFICULTADES
La no sistematización de los centros y puestos de salud, para obtener una información
ágil, clara y precisa; aunque ya se esté trabajando en la implementación del sistema para
evitar las dificultades que se presentan al llevar un registro a mano.
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Organismo: GENERAL Municipio: Villeta Mes: ENERO A DICIEMBRE
2013
Menores de 1 año
No
.
Ord
en
Co
dig
o Mascu
lin
o
Fem
e
nin
o
To
tal
1 J00X 77 105 182
2 A09X 43 55 98
3 J459 29 52 81
4 J209 32 38 70
5 N390 27 38 65
6 K219 17 34 51
7 T149 14 23 37
8 Q652 7 15 22
9 Q658 6 13 19
10 J039 7 9 16
Otras 489 822 1317
TOTAL 750 1202 1958
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
De 1 a 4 años
No
.
Ord
en
Co
dig
o Mascu
lin
o
Fem
e
nin
o
To
tal
1 J00X 89 121 210
2 A09X 63 79 142
3 J459 52 88 140
4 N390 31 44 75
5 J209 28 32 60
6 J039 25 29 54
7 T149 19 30 49
8 B829 13 26 39
9 H651 11 12 23
10 T784 8 10 18
Otras 598 982 1580
TOTAL 937 1453 2390
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
ASMA, NO ESPECIFICADA
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA
ALERGIA NO ESPECIFICADA
ASMA, NO ESPECIFICADA
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
CAUSA
BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
CAUSA
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De 5 a 14 años
No
.
Ord
en
Co
dig
o Mascu
lin
o
Fem
e
nin
o
To
tal
1 J459 109 172 281
2 J00X 119 156 275
3 R104 95 123 218
4 A09X 89 118 207
5 R51X 72 114 186
6 N390 63 91 154
7 T149 62 89 151
8 32 63 95
9 J039 41 48 89
10 16 32 48
Otras 1428 2288 3716
TOTAL 2127 3293 5420
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
De 15 a 44 años
No
.
Ord
en
Co
dig
o Mascu
lin
o
Fem
e
nin
o
To
tal
1 N390 333 463 796
2 R104 296 378 674
3 R51X 250 369 619
4 T149 266 348 614
5 A09X 225 306 531
6 M545 184 263 447
7 J00X 156 180 336
8 K297 108 124 232
9 R102 65 126 191
10 N760 0 165 165
Otras 5102 8267 13369
TOTAL 6984 10990 17974
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
ASMA, NO ESPECIFICADA
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA
DOLOR PELVICO Y PERINEAL
VAGINITIS AGUDA
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS
CEFALEA
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
LUMBAGO NO ESPECIFICADO
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA
CAUSA
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
CEFALEA
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
CAUSA
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De 45 a 59 años
No
.
Ord
en
Co
dig
o
Mascu
li
no
Fem
en
i
no
To
tal
1 N390 123 188 311
2 R51X 102 162 264
3 T149 90 139 229
4 M545 81 119 200
5 A09X 76 109 185
6 R104 71 82 153
7 R074 57 84 141
8 H110 30 57 87
9 M255 29 57 86
10 E039 26 51 77
Otras 2247 3827 6074
TOTAL 2932 4875 7807
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
De 60 y mas
No
.
Ord
en
Co
dig
o Mascu
lin
o
Fem
e
nin
o
To
tal
1 N390 203 305 508
2 J441 145 167 312
3 A09X 118 188 306
4 J449 91 170 261
5 I10X 119 138 257
6 T149 89 145 234
7 R51X 75 145 220
8 M545 85 134 219
9 N40X 219 0 219
10 R074 74 116 190
Otras 3461 6008 9469
TOTAL 4679 7516 12195
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
CEFALEA
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
LUMBAGO NO ESPECIFICADO
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
CEFALEA
LUMBAGO NO ESPECIFICADO
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO
CAUSA
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS
DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO
PTERIGION
DOLOR EN ARTICULACION
HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO
CAUSA
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Si bien en Villeta han aumentado los diagnósticos de enfermedades no transmisibles, las
infecciones continúan obteniendo una presencia relevante en los grupos etareos desde 15
a 44 en adelante; debido a esta situación nos conlleva a revisar las políticas de salud del
municipio enmarcadas en las acciones definidas en el plan municipal de salud.
El Hospital Salazar de Villeta cuenta con una fuente de datos provenientes del sistema de
protección social, como lo es los “Registros Individuales de Prestación de Servicios” RIPS,
donde se consignan los servicios de salud prestados en los municipios, detallados según
sea procedimientos, consulta externa, hospitalización y urgencias.
TOTAL GENERAL
No
. O
rden
Co
dig
o
Mascu
lin
o
Fem
en
ino
To
tal
1 N390 780 1129 1909
2 A09X 614 855 1469
3 T149 540 774 1314
4 R51X 499 790 1289
5 R104 462 583 1045
6 J00X 441 562 1003
7 M545 350 516 866
8 J459 190 312 502
9 R074 131 200 331
10 J441 145 167 312
Otras 14256 23442 37698
TOTAL 18408 29330 47738
Fuente: Estadistica - Sistemas de información
TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA
CEFALEA
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
LUMBAGO NO ESPECIFICADO
ASMA, NO ESPECIFICADA
DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO
CAUSA
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EVIDENCIAS Y SOPORTES
Del desarrollo de la estrategia se anexa evidencias que dan soporte a las acciones y
tareas desarrolladas por el proceso de estadística en lograr la entrega oportuna y veraz
de la información.
- Copia actas de socializacion de entrega de Morbilidad a los centros y puestos de salud.
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- Registro fotográfico de
reunión sostenida con los
profesionales de la salud en la cual
se socializa la entrega de la
información, su diligenciamiento, y
la clasificación de los diagnósticos
CIE10.
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA
ENTREGA DE LOS 4 INFORMES DE RIPS A LA JUNTA DIRECTIVA
La presentación de los RIPS a Junta Directiva se realizaron en las sesiones que están
registradas en las actas 04-2013 en esta sesión se realizó la presentación de los
trimestres 1 y 2 del año 2013, en el acta 06-2013 se realizó la presentación de la
morbilidad del 3er trimestre del 2013 y en el acta 01-2014 se realizó la presentación de los
RIPS del 4to trimestre de 2013 (Libro de actas de Junta directiva del hospital Salazar de
Villeta)
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INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INDICADOR RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO
LINEA BASE 2012: 0.74
APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia(incluye cxc vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos (incluyendo cxp vigencias anteriores)
RESULTADO 15.815.794.657 / 16.430.645.228 = 0.96 Fuente: Subgerente Administrativo y Financiero – Dr. Leonardo Cogollo Vargas
Este indicador muestra la relación entre los ingresos totales y los gastos comprometidos desde el orden presupuestal, es así, que para la vigencia 2013 los ingresos totales recaudados fueron de 15.815 millones de pesos, con una ejecución del 91% del total presupuestado. Mientras que el compromiso fue del 99.99%. Cabe señalar que el porcentaje de cumplimiento se ve afectado por la oportunidad en el recaudo a partir de la venta de servicios, es decir, que una vez radicada la facturación el recaudo se recibe en promedio 100 días después. Para el caso de los servicios prestados en el último trimestre, estos se recaudan en la vigencia siguiente, en tanto que los gastos se comprometen en el periodo en el que se prestan los servicios.
1. ACCIONES O ESTRATEGIAS
Gestionar recursos de apalancamiento ante la secretaria
Se establece como meta recaudar cartera de vigencias anteriores
2. LOGROS
Aportes por parte de la secretaria de salud por valor de $5.244.547.488
Recaudo al 100% de la cartera de vigencias anteriores.
Mejoramiento del indicador en un 0.22
3. DIFICULTADES
Retraso en el pago por parte de las EPSS y otros pagadores.
Aumento en el gasto de los indirectos.
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INFORME DE EVALUACION DE PLAN DE GESTION
VIGENCIA 2013
LINEA BASE: 100%
RESULTADO : 100%
Fuente: gestora del Proceso SIC – Shirley Cifuentes
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS:
De acuerdo a la obligatoriedad y la importancia de la información que se debe reportar al
SIHO decreto 2193 de 2004 me permito informar proceso que se lleva a cabo para el
envió de dichos reportes a la Secretaria de Salud.
2587500032
ESE
HOSPITAL
SALAZAR
DE
VILLETA
Año:
2013
Variable
*
Población Pobre No
Asegurada **
Variable Pob. Pobre
No Aseg. No POSS Subsidiado Contributivo Otros Total
INDICADOR 11: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193
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Dosis de biológico aplicadas 499 0 14.18 9.462 800 24.941
Controles de enfermería (Atención
prenatal / crecimiento y desarrollo)
0 0 1.493 276 9 1.778
Otros controles de enfermería de PyP
(Diferentes a atención prenatal -
Crecimiento y desarrollo)
0 0 1.979 488 1 2.468
Citologías cervicovaginales tomadas 0 0 2.215 179 19 2.413
Consultas de medicina general electivas
realizadas
71 4 33.073 4.439 182 37.769
Consultas de medicina general urgentes
realizadas
457 0 29.359 12.817 2.336 44.969
Consultas de medicina especializada
electivas realizadas
19 319 10.027 735 147 11.247
Consultas de medicina especializada
urgentes realizadas
0 0 1.099 752 55 1.906
Otras consultas electivas realizadas por
profesionales diferentes a médico,
enfermero u odontólogo (Incluye
Psicología, Nutricionista, Optometria y
otras)
20 283 1.583 545 94 2.525
Total de consultas de odontología
realizadas (valoración)
0 0 4.375 546 14 4.935
Número de sesiones de odontología
realizadas
2 4 18.555 1.732 40 20.333
Total de tratamientos terminados 0 0 3.77 486 6 4.262
Sellantes aplicados 0 0 5.014 451 0 5.465
Superficies obturadas (cualquier material) 0 3 17.672 2.13 27 19.832
Exodoncias (cualquier tipo) 0 0 2.186 265 12 2.463
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Partos vaginales 0 0 157 20 2 179
Partos por cesárea 0 0 0 0 0 0
Total de egresos 0 12 1.683 190 6 1.891
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y
otros egresos obstétricos)
0 0 208 50 2 260
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos,
cesáreas y otros egresos obstétricos)
0 0 0 0 0 0
...Egresos no quirúrgicos (No incluye
salud mental, partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos)
0 12 1.474 140 4 1.63
...Egresos salud mental 0 0 1 0 0 1
Pacientes en Observación 5 0 2.876 1.127 182 4.19
Pacientes en Cuidados Intermedios 0 0 0 0 0 0
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 0 0 0 0 0 0
Total de días estancia de los egresos 0 24 4.944 1.454 9 6.431
...Días estancia de los egresos
obstétricos (Partos, cesáreas y otros
obstétricos)
0 0 329 131 2 462
...Días estancia de los egresos
quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y
otros obstétricos)
0 0 0 0 0 0
...Días estancia de los egresos No
quirúrgicos (No incluye salud mental,
partos, cesáreas y otros obstétricos)
0 24 4.613 1.323 7 5.967
...Días estancia de los egresos salud
mental
0 0 2 0 0 2
Días estancia Cuidados Intermedios. 0 0 0 0 0 0
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Días estancia Cuidados Intensivos 0 0 0 0 0 0
Total de días cama ocupados 0 0 0 0 0 7.385
Total de días cama disponibles 0 0 0 0 0 22.204
Total de cirugías realizadas (Sin incluir
partos y cesáreas)
0 0 395 127 11 533
...Cirugías grupos 2-6 0 0 101 56 6 163
...Cirugías grupos 7-10 0 0 272 63 5 340
...Cirugías grupos 11-13 0 0 0 0 0 0
...Cirugías grupos 20-23 0 0 22 8 0 30
Exámenes de laboratorio 777 1.293 86.971 12.652 787 102.48
Número de imágenes diagnósticas
tomadas
49 480 8.003 1.943 1.541 12.016
Número de sesiones de terapias
respiratorias realizadas
0 0 951 309 47 1.307
Número de sesiones de terapias físicas
realizadas
0 0 7.467 2.064 426 9.957
Número de sesiones de otras terapias
(sin incluir respiratorias y físicas)
0 0 0 0 0 0
Número de visitas domiciliarias,
comunitarias e institucionales -PIC-
0 0 0 0 0 0
Número de sesiones de talleres
colectivos -PIC-
0 0 0 0 0 0
Fuente: Gestor SIC _ Shirley Cifuentes
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LOGROS
Dentro de los logros obtenidos en este procesos fueron los
acompañamientos con los Gestores de los diferentes procesos en el
seguimiento y análisis e la información entregada.
Para mejor seguimiento y control se implementó hoja de ruta para para la
entrega del informe Trimestral y anual del Decreto 2193 del año 2004.
El Gestor de odontología implemento formato (condensado) para rendir
informe trimestral, para mayor comprensión
Otro logro es la implementación del tablero de mando de los indicadores de
Medicina General Servicio de Urgencia, Consulta Especializada, Cirugía
Realizada, Partos, egresos Hospitalarios, Aplicación de Biológicos,
Actividades odontológicas los cuales se publican trimestralmente en la
cartelera.
DIFICULTADES
Una de las principales dificultades en este proceso es que algunas áreas no
entregan oportunamente la información y esto ocasiona demora en la
reporte de informes a los diferentes de control, por lo cual se estableció plan
de mejoramiento en las áreas de acuerdo a los hallazgos encontrados en
reuniones sostenidas con los Gestores.
EVIDENCIAS Y SOPORTES
Formato en físico Hoja de ruta
Acta con los Gestores sobre análisis y seguimiento de la información
Formato en físico de informe trimestral del servicio de odontología para
informe 2193
Plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados en el servicio
de odontología
Indicadores en físico del tablero de mando
Soporte en físico de Entrega Trimestral del informe del 2193
Soporte en físico del informe anual del 2193 del año 2013
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Fuente: Aplicativo SIHO – minsalud.gov.co
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INFORME DE EVALUACION DE PLAN DE GESTION
VIGENCIA 2013
LINEA BASE: 100%
RESULTADO: 100%
Fuente: gestora del Proceso SIC – Shirley Cifuentes
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
El Hospital Salazar de Villeta cuenta con el proceso de Sistema de Información de
Calidad el cual es el responsable de Enviar informes a lis diferentes entes de
control
LOGROS
Acompañamiento del Gestor de Calidad y análisis de los indicadores de la
circular única
Validación y cargue oportuno ante la Superintendencia nacional de Salud
DIFICULTADES
Demora de la entrega de la información por parte de algunas áreas
EVIDENCIAS Y SOPORTES
Soporte de la validación y cargue de los informes de la Circular Única del I y
II Semestre del año 2013 a la Superintendencia nacional de Salud
INDICADOR 10: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR UNICA
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Fuente:- Aplicativo circular única 2193 – supersalud.gov.co
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INDICADORES CLINICA ASISTENCIAL
LINEA BASE:
0.85
RESULTADO:
RESULTADO: 83 / 96 = 0.86
Fuente: Gestor de APS – Lic. Adriana Olave Escucha
Indicador 12: Proporción de gestantes captadas antes de la semana12
de gestación.
Aplicación de la fórmula del indicador:
Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una
valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de
la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación / Total de mujeres
gestantes identificadas en el Hospital.
INDICADOR 21: PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACIÓN
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RESULTADO: 83 / 96 = 0.86
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
1. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
EL Hospital Salazar de Villeta presta sus servicios de maternidad segura,
como ordena la resolución 412/2000, siendo una población de vigilancia
epidemiológica y control obligatorio por parte de la IPS, Secretaria de
Salud de Cundinamarca y demás entes.
En concordancia al programa se cuenta con estrategias de captación
temprana, seguimiento a gestantes y el curso de preparación para la
maternidad y paternidad responsable.
CAPTACIÓN TEMPRANA:El proceso de seguimiento a gestantes inicia con
los gravidex positivos que son
entregados por el laboratorio
clínico a la oficina de APS y
desde allí, se direcciona a la
nueva gestante para que inicie
controles prenatales
oportunamente, permitiendo de
esta forma capturar
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información pertinente a la ubicación de la gestante como lo es
domicilio, teléfono, entre otros.
CONSULTA PRENATAL DE PRIMERA VEZ POR MEDICO: Con el gravidex
positivo, a la gestante se le
entrega la ficha de demanda
inducida para iniciar sus
controles prenatales con
médico general. Con el primer
control prenatal a la gestante
se le solicita la toma de
laboratorio clínicos como
Antígeno de Superficie para
Hepatitis B, Cuadro Hemático, Hemoclasificación, VDRL, Uroanalisis,
Glicemia, Citología, Elisa para VIH – SIDA, IgM para Toxoplasma,
pruebas de diagnóstico según la edad de gestación Ecografía y
micronutrientes (hierro, ácido fólico, calcio).
SEGUIMIENTO A LAS GESTANTES: El proceso APS – PYP cuenta con
una auxiliar de enfermería responsable del kardex de gestantes,
verificando la adherencia al programa, así: Reportes de laboratorios y
pruebas diagnósticas (si están alterados se realiza búsqueda activa
para dar tratamiento oportuno especialmente VIH, Sífilis, Hb,
toxoplasma y verificar su notificación obligatoria), la asistencia a
controles prenatales, de la misma forma se logra identificar la gestante
con bajo y/o alto riesgo. La gestante clasificada de alto riesgo se le
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realiza los controles por médico general y se reportan a la alcaldía
municipal y a la EPS correspondiente.
CONSULTA DE CONTROL PRENATAL POR ENFERMERIA Y MEDICO: Los
controles de la gestante de bajo riesgo son realizados por enfermería
y/o médico general, el manejo de la gestante de alto riesgo es
efectuado por médico general, los controles se realizan cada mes según
corresponda, se les ordena laboratorios por trimestre y los respectivos
micronutrientes.
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD:
Este curso de preparación para
la maternidad y paternidad
responsable, se debe iniciar
después de la primera
consulta médica. Con sesiones
los días viernes cada 15 días a
las 03:00 pm, se habla de
temas como: control prenatal,
cuidado de los dientes,
recomendaciones nutricionales
para gestantes, ejercicios durante el embrazo, la atención del parto,
lactancia materna, planificación familiar, el reciente nacido,
enfermedades de transmisión sexual. Las Mamitas pueden acudir un
acompañante significativo para su gestación.
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En los puestos y centros de salud del área de influenza se tiene como
estrategia “cero barreras” para las gestantes, en donde la disponibilidad
de agendas es inmediata, dando respuesta a la demanda del servicio
requerido por la usuaria.
Adicionalmente la concurrencia de la población objeto en los municipios
es muy baja, lo cual permite una identificación temprana y un mayor
seguimiento.
2. LOGROS
El Hospital Salazar de Villeta ha generado la participación activa de la
gestante y sus principales cuidadores permitiendo educarlos sobre la
responsabilidad que deben asumir frente a la gestación y al cuidado
del recién nacido
Manejo preventivo de la ETS en la gestante.
Identificación temprana de factores de riesgo en la gestante.
Seguimiento a la adherencia de tratamientos.
Ventana epidemiológica a casos confirmados de sífilis gestacional.
Notificación oportuna a los diferentes entes de control.
Direccionamiento apropiado para la solicitud de citas de control.
Adecuada facturación de eventos de Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad P y P.
Oportunidad en tratamientos farmacológicos
Disminución de las barreras de acceso a los servicios de salud.
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3. DIFICULTADES
Se está trabajando coordinadamente con los diferentes actores
responsables de la salud de las gestantes, para mitigar situaciones
como:
Información errada de la gestante que no permite su ubicación
oportuna.
La población objeto no está educada respecto a una planificación y
concepción familiar responsable, por lo que acuden a los servicios de
salud en estado de embarazo, sin chequeos médicos previos que
garanticen un buen estado de salud.
Las gestantes multíparas, adolescentes o mujeres mayores de 36
años, que le restan importancia a la gestación por su nivel cultural.
Las gestantes son cabeza de hogar y sus obligaciones laborales les
restringe los desplazamientos al servicio de salud.
4. SOPORTES
Lista de captación temprana (gravidex positiva) Demanda inducida
Soporte de documentación – demanda inducida de gestantes
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INDICADORES CLINICA ASISTENCIAL
LINEA BASE:
0
RESULTADO :
0
Fuente: Gestor de APS – Lic. Adriana Olave Escucha
Indicador 13: Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la
ESE
LINEA BASE 2013: 0
Aplicación de la fórmula del indicador:
Número de recién nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en
población atendida por la ESE en la vigencia
RESULTADO: 0
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
1. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
El Hospital Salazar de Villeta ha implementado estrategias que permiten
el seguimiento a la gestante, logrando identificar oportunamente los
INDICADOR 22: INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN LA ESE
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casos de SIFILIS gestacional, garantizando un tratamiento y manejo
especifico a la población objeto.
Dentro de las estrategias establecidas se desarrollan las siguientes
acciones:
SEGUIMIENTO A LAS GESTANTES: El proceso APS – PYP cuenta con
una auxiliar de enfermería
responsable del kardex de
gestantes, garantizando la
identificación temprana de
reportes de laboratorios y
pruebas diagnósticas
alterados, realizando búsqueda
activa para dar tratamiento
oportuno a la gestante
especialmente en patologías
como VIH, Sífilis, Hb,
toxoplasma y verificar su notificación obligatoria
A partir de esta información se diligencia el formato “REPORTE DE
GESTANTES - ALERTA NARANJA”. Base de datos con información
pertinente a gestantes diagnosticadas con sífilis y se da inicio al plan de
choque, búsqueda activa mediante llamadas telefónicas desde la oficina
de APS o visitas domiciliarias apoyados en las promotoras del PIC y
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EPS´s, disminuyendo las barreras de acceso y garantizando el
tratamiento oportuno de la población objeto.
PLAN DE CHOQUE:El kardex de gestantes, tiene como fuente de
información: la gestante, reportes de laboratorios y la historia clínica, de
este modo se entabla comunicación directa con la gestante,
direccionándola desde la oficina de APS a la atención que demande la
usuaria y se le notifica que para fines de seguimiento epidemiológico se
realizaran llamadas y de ser necesario visitas domiciliarias.
En los puestos y centros de salud del área de influenza se tiene como
estrategia “cero barreras” para las gestantes, en donde la disponibilidad
de agendas es inmediata, dando respuesta a la demanda del servicio
requerido por la usuaria.
Adicionalmente la atención de partos de la población objeto debe ser en
la sede del Municipio de Villeta, lo cual permite una identificación
temprana y un mayor seguimiento.
2. LOGROS
El Hospital Salazar de Villeta ha generado la posibilidad de dar a
conocer las implicaciones y responsabilidades que deben asumir las
alcaldías de la región del Gualivá en el desarrollo del Plan de
Intervenciones Colectivas y de su Plan Municipal de Salud en
cumplimiento de los lineamientos de Salud Pública del Plan
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Departamental de Salud “Cundinamarca Saludable”, frente al manejo
preventivo de la ETS, en los municipios.
Se han definido acciones y espacios para coordinar con las Alcaldías,
el fortalecimiento de los programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad a través de la Atención Primaria en
Salud
Seguimiento a las gestantes
Plan de choque
El Hospital Salazar de Villeta ha generado la participación activa de la
gestante y sus principales cuidadores permitiendo educarlos sobre la
responsabilidad que deben asumir frente a la gestación y al cuidado
del recién nacido
Manejo preventivo de la ETS en la gestante.
Identificación temprana de factores de riesgo en la gestante.
Seguimiento a la adherencia de tratamientos.
Ventana epidemiológica a casos confirmados de sífilis gestacional.
Notificación oportuna a los diferentes entes de control.
Direccionamiento apropiado para la solicitud de citas de control.
Adecuada facturación de eventos de Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad P y P.
Oportunidad en tratamientos farmacológicos
Disminución de las barreras de acceso a los servicios de salud.
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3. DIFICULTADES
Se está trabajando coordinadamente con los diferentes actores
responsables de la salud de las gestantes, para mitigar situaciones
como:
Información errada de la gestante que no permite su ubicación
oportuna.
La población objeto no está educada respecto a una planificación y
concepción familiar responsable, por lo que acuden a los servicios de
salud en estado de embarazo, sin chequeos médicos previos que
garanticen un buen estado de salud.
Las gestantes son multíparas con antecedentes de sífilis gestacional.
Gestantes con multipaternidad.
Las gestantes son cabeza de hogar y sus obligaciones laborales les
restringe los desplazamientos al servicio de salud.
SOPORTES
Certificación de laboratorio clínico que no se han presentado casos de
sífilis congénita en la vigencia 2013, para recién nacidos en el
Hospital Salazar de Villeta
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INDICADORES CLINICA ASISTENCIAL
Fuente: Gestor de APS – Lic. Adriana Olave Escucha
INDICADOR 14: Evaluación de aplicación de guía de manejo
específica: guía de atención de enfermedad hipertensiva
LINEA BASE 2013: 0.90
Aplicación de la fórmula del indicador:
Numero de historias clínicas con aplicación estricta de la guía de
atención de enfermedades Hipertensiva adoptada por la E.S.E. / Total de
pacientes con Diagnostico de hipertensión arterial atendido en la E.S.E.
en la vigencia objeto de la evaluación
RESULTADO:468 / 509 = 0.92
INDICADOR 23: EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA LINEA BASE: 0.90
RESULTADO:
468 / 509 0.92
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ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
1. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Dentro de las estrategias implementadas por el Proceso de PYP –APS se
han definidos diferentes
acciones que permiten el
cumplimiento de este
indicador, dentro de las
cuales esta, la auditoria
trimestral de historias
clínicas, que verifica la
adherencia y continuidad
de los tratamientos, se
evidencia la frecuencia en
la asistencia a citas de
control y seguimiento de la patología. El instrumento de la auditoria es
la lista de chequeo de adherencia a guías.
Así como también se realiza el seguimiento a pacientes y el club de
crónicos.
SEGUIMIENTO A PACIENTES:El proceso APS – PYP cuenta con una
auxiliar de enfermería responsable del kardex de pacientes con HTA
crónica y/o diabetes, permitiendo realizar seguimiento a la adherencia
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de controles mensuales, pruebas de laboratorio, así como el reporte de
la población objeto a la EPS correspondiente.
CONSULTA DE CONTROL POR ENFERMERIA Y/O MEDICO: Para optimizar
el recurso humano y la capacidad instalada, los controles para
hipertensos con la necesidad exclusiva de reformulación medicamentosa
son realizados por
enfermería y/o médico
general. En la consulta
con médico general, a
los usuarios se les
brinda el paquete
integral de servicios de
salud para pacientes
con Hipertensión
Arterial crónica, como
lo son: pruebas de
laboratorio, de diagnóstico y tratamiento farmacológico, interconsulta
con salud oral, psicología, nutrición y optometría según criterio médico.
Se dan indicaciones de la próxima cita de control y signos de alarma
como: cefalea intensa, tinitus, fosfenos, edema de miembros superiores
e inferiores, etc. Actualmente se cuenta con agenda por Enfermería y
médico general los días miércoles de 07:00 – 11:40 am y de 02:00 –
03:40 pm.
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CLUB DE CRÓNICOS:
Modelo de atención dirigido a usuarios con patologías hipertensivas y/o
diabéticas, que garantiza su
seguimiento y control,
mediante la intervención de
medicina general, terapia
física, nutrición y enfermería.
El Club de Crónicos, se realiza
los miércoles cada 15 días de
08:00 am a 01:00 pm jornada
continua.
Se garantizar educación colectiva, lúdica y asertiva a la población sobre
hábitos alimenticios, signos de alarma, autocuidado e higiene personal.
En los municipios actualmente se maneja una agenda mensual para los
pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles mensual.
2. LOGROS
Seguimiento a pacientes
Consulta de control por enfermería y/o medico
Club de crónicos
Sensibilización del cliente interno sobre el manejo de pacientes con
patologías hipertensivas y/o diabéticas.
El Hospital Salazar de Villeta ha generado la participación activa de
usuarios y sus principales cuidadores en el manejo de la enfermedad.
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Garantía en la oferta y la demanda de la población objeto.
Adecuado direccionamiento en la solicitud de citas de control.
Identificación temprana de factores de riesgo en la población objeto.
Seguimiento a la adherencia de tratamientos.
Notificación oportuna a los diferentes entes de control.
Adecuada facturación de eventos de Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad P y P.
Oportunidad en tratamientos farmacológicos
Disminución de las barreras de acceso a los servicios de salud.
3. DIFICULTADES
Información errada de la gestante que no permite su ubicación
oportuna.
Falta de conocimiento por usuarios y principales cuidadores sobre las
implicaciones clínicas que tiene abandonar el tratamiento
medicamentoso y no realizar seguimiento a la patología.
Limitaciones físicas para el desplazamiento.
Dependencia física de terceros de la población objeto.
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Tabla 1: lista de chequeo historia clínica crónicos
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NDICADORES CLINICA ASISTENCIAL
LINEA BASE: 0.81
RESULTADO :
196 / 211 0.93
Fuente: Gestor de APS – Lic. Adriana Olave Escucha
INDICADOR 15: Evaluación de aplicación de guía de manejo de
crecimiento y desarrollo
LINEA BASE 2013: 0.90
APLICACIÓN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: Numero de
historias clínicas de Niños (as) menores de 10 años a quienes se les
aplico estrictamente la Guía Técnica para la detección temprana de las
alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total de niños (as) menores
de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo
en la ESE en la vigencia.
RESULTADO: 196 / 211 = 0.93
INDICADOR 24: EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
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ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
1. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Dentro de las estrategias implementadas por el Proceso de PYP –APS se
han definidos diferentes acciones que permiten el cumplimiento de este
indicador, dentro de las cuales esta, la auditoria trimestral de historias
clínicas, que verifica la adherencia y continuidad al programa,
evidenciando la frecuencia en las citas de control. El instrumento de la
auditoria es la lista de chequeo de adherencia a guías.
SEGUIMIENTO A PACIENTES: El proceso de Atención Primaria en
Salud cuenta con una auxiliar de enfermería, encargada de actualizar el
kardex para niños y niñas menores de diez (10) años, permitiendo el
adecuado direccionamiento para la solicitud de la cita de control de
crecimiento y desarrollo por enfermería y/o medico basados en los
lineamiento de la resolución 412, así:
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Tabla 2: Edad para control de crecimiento y desarrollo
MEDICO ENFERMERÍA
1 mes 2 meses
4 meses 6 meses
12 meses (1 año) 9 meses
18 meses 15 meses
24 meses (2 años) 30 meses (2.5 años)
36 meses (3 años) 42 mese (3.5 años)
48 meses (4 años) 54 mese (4.5 años)
60 meses (5 años)
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
CONSULTA DE CONTROL POR ENFERMERIA Y/O MEDICO: Para
optimizar el recurso humano y
la capacidad instalada, los
controles de crecimiento y
desarrollo son realizados por
enfermería y/o médico general
según edad cronología del
menor. En la consulta a los
niños y niñas menores de diez
(10) años se les brinda el
paquete integral de servicios de salud para menores de diez (10) años
de vida, como lo son: pruebas de laboratorio, de diagnóstico y manejo
farmacológico, interconsulta con salud oral, psicología, nutrición y
optometría según criterio médico. Se dan indicaciones sobre la próxima
cita de control y signos de alarma, como dificultad respiratoria,
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temperatura mayor de 37.5°, llanto sin causa aparente, somnolencia,
etc. Actualmente se cuenta con agenda por enfermería y médico general
los días lunes y martes de 07:00 – 11:40 am y de 02:00 – 03:40 pm.
OTROS En el Hospital Salazar de Villeta se tiene como estrategia en la
Atención Primaria en Salud la semana de P Y P, donde se atienda toda la
demanda de usuarios que acuden a los diferentes programas. Esta
jornada se desarrolla la tercera (3) semana de cada mes.
Para garantizar la consulta de crecimiento y desarrollo por Enfermería
de los niños y las niñas de los municipios del área de influencia, se
realizan jornadas de Promoción y Prevención en cada centro y puesto de
salud una vez al mes.
2. LOGROS
Seguimiento a pacientes
Aumento en la oferta de servicios
Garantía en la oferta y la demanda de la población objeto.
Adecuado direccionamiento en la solicitud de citas de control.
Identificación temprana de factores de riesgo en la población objeto.
Seguimiento adherencia al programa crecimiento y desarrollo.
Notificación oportuna a los diferentes entes de control.
Adecuada facturación de eventos de Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad P y P.
Oportunidad en tratamientos farmacológicos
Disminución de las barreras de acceso a los servicios de salud.
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3. DIFICULTADES
Dirección de la residencia en zona rural.
Falta de conocimiento por cuidadores principales, sobre el esquema
de supervisión del crecimiento y desarrollo de los menores de 10
años.
Pacientes que son referidos por Entes externos como ICBF o
programas de integración social coordinados por la Alcaldía para
acceder a beneficios.
Tabla 1: lista de chequeo
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INFORME DE EVALUACION DE PLAN DE GESTION
VIGENCIA 2013
LINEA BASE: 0.03
RESULTADO :
562/23.820
0.02
Fuente: gestor Proceso de Urgencias Lic. Marisol Jara Quintero
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS AVANCES Y LOGROS
1. Durante El año 2013 se mantuvo el tercer médico que valorara pacientes de
observación, ayudando así a que los médicos de consultorios se dedicaran a la consulta.
2. Contar con un profesional en el área de triage, en donde reciben información sobre el
uso racional de los servicios y direcciona a consulta prioritaria
3. Programación dentro de la agenda medica de consulta externa a un profesional
médico para la atencion de consulta prioritaria por consulta externa
4. Realizar seguimiento mensual al indicador
.
INDICADOR 25: REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS
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5. Mantener el indicador por debajo de la línea base, debido a actividades generadas
desde el propio servicio
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6. Realizar análisis de las causas de reingresos por urgencias mensual
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7. análisis de reingresos por grupo etareo
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DIFICULTADES: FACTORES QUE AFECTARON DE FORMA NEGATIVA EL
INDICADOR
El indicador para el año 2013 se mantuvo por debajo de la línea de base evidenciando
gestión para el cumplimiento
Pero se percibieron múltiples factores que reflejaron la tendencia del indicador como son:
1. Fallas en la Calidad de la Información dada al usuario sobre la evolución de la
enfermedad.
2. Deficiencia en adherencia a guías de atención
4. brindar mayor información del tratamiento, explicaciones insuficientes o inadecuadas
sobre uso de medicamentos y/o cumplimiento a otros requerimientos dados por el
profesional
5. Mejorar los sistemas de registro y de información
SUGERENCIAS
1. Se sugiere indagar la adherencia a Pacientes renuentes a cumplir con indicaciones
terapéuticas que reingresen.
EVIDENCIAS Y SOPORTES:
PLEGABLE DE TRAIGE MEDICO DE PROCEDIMIENTOS
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FIRMA DE ENTREGA DE INFORMACION
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LINEA BASE : 3 DIAS
RESULTADO:
4.6/ 23002 1.98
Formula del Indicador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos
entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser
atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita /
Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.
4.6/ 23002 = 1.99
Fuente. Base de datos de Citisalud.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS
El Hospital Salazar de Villeta cuenta con el proceso de Capacidad Instalada el cual
es el responsable de establecer las acciones necesarias para poder programar,
verificar los servicios ambulatorios del Hospital, centros y puestos de salud que
hacen parte de la Empresa Social del Estado del Gualivá.
Buscando prestar una atención humana de calidad y eficiente a los usuarios, por
esto se debe monitorear la producción del hospital y sus centros y puestos de
salud de forma mensual para consolidar información y presentar a los entes que lo
requieran. Para esto se realizaron algunas estrategias como:
INDICADOR 26: OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA MÉDICA GENERAL
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Seguimiento a la Demanda Insatisfecha presentada en el Hospital Salazar
de Villeta.
Para Satisfacer la Demanda Insatisfecha se
realiza un registro de los pacientes en
Atención al Usuario, luego estos formatos son
entregados a Capacidad Instalada para su
oportuno llamado y asignación de citas
pendiente, dando así cumplimiento a las
necesidades del Usuario.
No se cancela ni se reprograma consultas para brindar mejor calidad de
Servicio a nuestros Usuarios.
Para dar cumplimiento al manejo de agendas El
Dr. Milton Puentes, estableció como política de
Capacidad Instalada “cuando ya se tiene
programado pacientes, no se puede cancelar
agenda ni reprogramar las consultas, por
respeto a los usuarios”.
“Toda cancelación y/o reprogramación de
agenda debe ser autorizada por Gerencia”
Informar inmediatamente a Gerencia cuando la oportunidad de la Consulta
este en un Promedio de 2 días y la Demanda de Usuarios aumente.
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SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Medicina General Ofertada 1635 2026 1731 2240 2139 1574 2505 2310 2290 2196 1755 155723958
Consulta Medicina Genereal
Realizada1643 1995 1695 2218 1927 1501 2372 2216 2043 2148 1735 1509
23002
Inasistencia Medicina General 13 37 61 34 62 68 72 73 127 60 29 50 686
Horas médico General Programadas 545.0 675.0 560.0 829.0 745.0 550.0 876.0 813.0 783.0 732.0 585.0 519.0 8212.0
Rendimiento Medicina General 3.0 3.0 3.0 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.9 3.0 2.9 33.8
SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Medicina General Ofertada 696 990 984 990 696 672 SD 696 720 720 762 744 8670
Consulta Medicina Genereal Realizada 577 725 726 750 630 590 727 644 788 638 764 530 8089
Inasistencia Medicina General SD SD SD SD 18 15 SD 0 8 2 0 0 43
Horas médico General Programadas 232.0 330.0 328.0 330.0 232.0 224.0 SD 232.0 240.0 240.0 254.0 248.0 2890.0
Rendimiento Medicina General 2.5 2.2 2.2 2.3 2.7 2.6 SD 2.8 3.3 2.7 3.1 2.1 28.5
Se informa cuando la oportunidad de la consulta llega al límite de tres días de
oportunidad, y con Gerencia se determinan las estrategias para disminuir la
oportunidad y brindar mejor oferta a la población que demande este servicio; en
este caso como plan de mejoramiento se determina ampliación de horarios
médicos para mayor oferta de consulta y apoyo por parte de los médicos de
Urgencias en Consulta externa, para dar cumplimiento al tiempo establecido de
oportunidad.
Se realiza seguimiento de Producción mensual del Hospital, Centros y
Puestos de Salud para evidenciar la cantidad de consulta Ofertada,
realizada y la inasistencia presentada por los usuarios.
Producción Hospital Salazar de Villeta 2013
Fuente Gestor Proceso Resolutivo Ambulatorio Medico_ Dr. José Jair Rocha Molina
Producción Centro de Salud La Peña 2013
Fuente Gestor Centro de Salud La Peña_ Dr. John Alexander Díaz Sánchez
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SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Medicina General Ofertada 480 480 528 480 522 558 552 492 552 480 444 504 6072
Consulta Medicina Genereal Realizada 486 488 460 548 518 436 466 373 427 360 360 295 5217
Inasistencia Medicina General 4 0 45 0 4 94 61 31 20 30 15 6 310
Horas médico General Programadas 160.0 160.0 176.0 160.0 174.0 186.0 184.0 164.0 184.0 160.0 148.0 168.0 2024.0
Rendimiento Medicina General 3.0 3.1 2.6 3.4 3.0 2.3 2.5 2.3 2.3 2.3 2.4 1.8 31.0
Producción Centro de Salud Utica 2013
Fuente Gestor Centro de Salud Utica_ Dra. María Fernanda Acosta
Producción Puesto de Salud Quebradanegra 2013
Fuente Gestor Puesto de Salud Quebradanegra_ Dr. Manuel Alejandro Ardila Martínez
Producción Puesto de Salud La Magdalena 2013
Fuente Gestor Puesto de Salud Quebradanegra_ Dr. Manuel Alejandro Ardila Martínez
SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Medicina General Ofertada 312 312 333 312 324 282 180 198 204 216 204 144 3021
Consulta Medicina Genereal Realizada 254 228 182 258 296 258 135 106 112 162 134 68 2193
Inasistencia Medicina General S.D S.D S.D S.D S.D S.D 34 46 0 0 0 0 80
Horas médico General Programadas 104.0 104.0 111.0 104.0 108.0 94.0 60.0 66.0 68.0 72.0 68.0 48.0 1007.0
Rendimiento Medicina General 2.4 2.2 1.6 2.5 2.7 2.7 2.3 1.6 1.6 2.3 2.0 1.4 25.4
SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Medicina General Ofertada 240 240 216 288 216 216 168 96 168 204 120 108 2280
Consulta Medicina Genereal Realizada 278 250 173 366 260 230 114 97 131 161 123 54 2237
Inasistencia Medicina General S.D S.D S.D S.D S.D S.D 54 0 0 0 0 0 54
Horas médico General Programadas 80.0 80.0 72.0 96.0 72.0 72.0 56.0 32.0 56.0 68.0 40.0 36.0 760.0
Rendimiento Medicina General 3.5 3.1 2.4 3.8 3.6 3.2 2.0 3.0 2.3 2.4 3.1 1.5 34.0
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
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SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Cronicos Ofertada 52 52 52 52 52 52 48 48 48 48 48 48 600
Consulta Cronicos Realizada 52 52 52 52 52 52 48 51 48 59 55 46 619
Inasistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas médico Programadas 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 192.0
Rendimiento Medico 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.2 3.0 3.7 3.4 2.9 38.7
Producción Puesto de Salud Tobia 2013
Fuente Gestor Puesto de Salud Quebradanegra_ Dr. Manuel Alejandro Ardila Martínez
Producción Puesto de Salud Bagazal 2013
Fuente Gestor Puesto de Salud Bagazal_ Aux Enfermería Nubia Sánchez
Seguimiento a la Oportunidad de Consulta, Demanda Insatisfecha y Manejo
de los Centros y Puestos de Salud. Para esto se realiza una visita mensual a
cada municipio, se toma evidencia fotográfica y se levanta acta con los
responsables de las Unidades de atención, se hace entrega a Gerencia de
Informes de hallazgos evidenciados en las Visitas.
SERVICIO CONSULTA EXTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Consulta Medicina General Ofertada 216 192 168 192 216 96 216 216 216 240 144 120 2232
Consulta Medicina Genereal Realizada 132 162 149 185 187 142 181 164 177 180 126 111 1896
Horas médico General Programadas 72.0 64.0 56.0 64.0 72.0 32.0 72.0 72.0 72.0 80.0 48.0 40.0 744.0
Rendimiento Medicina General 1.8 2.5 2.7 2.9 2.6 4.4 2.5 2.3 2.5 2.3 2.6 2.8 31.9
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El Centro de Salud La peña, realizo de
16 a 24 consultas diarias,
manteniendo la oportunidad de
consulta médica al día y para
comodidad de los usuarios se asignan
consultas para el día siguiente según
la preferencia de los pacientes.
Centro de Salud La Peña_ Dr. John Alexander Díaz Sánchez
El Centro de Salud Utica, realizo de 18
a 22 consultas diarias, manteniendo la
oportunidad de consulta médica al día
y para comodidad de los usuarios se
asignan consultas para el día siguiente
según la preferencia de los pacientes.
Centro de Salud Utica_ Dra. María Fernanda Acosta
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El Puesto de Salud Quebradanegra,
realizo de 23 a 26 consultas diarias,
manteniendo la oportunidad de consulta
médica al día los días de oferta del
servicio.
Puesto de Salud Quebradanegra_ Dr. Manuel Alejandro Ardila Martínez
El Puesto de Salud La
Magdalena, realizo de 26 a
37 consultas diarias,
manteniendo la oportunidad
de consulta médica al día los
días de oferta del servicio.
Puesto de Salud La Magdalena_ Dr. Manuel Alejandro Ardila Martínez
El Puesto de Salud de Tobia, realizo en promedio de 48
consultas en las jornadas que se presta el servicio en
este municipio.
Puesto de Salud Tobia_ Dr. Manuel Alejandro Ardila Martínez
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
RESOLUCION 743 DE 2013 Pág. 120
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
El Puesto de Salud de Bagazal,
realizo en promedio de 24
consultas en las jornadas que
se presta el servicio.
Puesto de Salud Bagazal_ Dra. Viviana
Castañeda
LOGROS
Mantener la consulta de Medicina General dentro de los lineamientos
planteados.
Comunicación directa con Gerencia para realizar las estrategias pertinentes
si se requieren para cumplir con el indicador.
Colaboración por parte del personal médico en el momento que se requiere
ampliar el horario de atención.
Debido a los seguimientos realizados en los Centros y Puestos de Salud, se
pudo evidenciar que el Puesto de Salud de La Magdalena debido a la
Demanda de Usuarios Solicitando el Servicio necesitaba mayor oferta de
Consulta en Medicina General, razón por la cual el Dr. Milton Augusto
Puentes aprobó Los sábados cada 15 días Consulta en este Municipio para
prestar un mejor servicio a la comunidad y disminuir la oportunidad de
espera de consulta por medicina general.
EVALUACION PLAN DE GESTIÓN
RESOLUCION 743 DE 2013 Pág. 121
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
“SALUD CONCALIDAD, UN COMPROMISO DE TODOS”
Calle 1 No. 7 – 56 tel. 8444118 Conmutador 8444646
DIFICULTADES
Una de las dificultades notorias es el mal manejo que le dan los usuarios al
Servicio de Consulta Externa (consultador Crónico). Lo que genera
congestión en el servicio de Medicina General.
la inasistencia presentada por parte de los usuarios, esto produce perdida
en la oportunidad de asignación de otro usuario solicitando el servicio.
EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. Seguimiento a Demanda Insatisfecha Hospital Salazar de Villeta (formatos
de Demanda Insatisfecha – Consolidado por Mes), Carpeta con 57 folios.
2. Seguimiento a Centros y Puestos de Salud 8 (formato de Demanda
Insatisfecha, Actas de Seguimiento a Oportunidad de Consulta), Carpeta
con 58 folios.