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http://www.municipalidaddeelmonte.cl/
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http://www.municipalidaddeelmonte.cl/
PaísPaís NombreNombre Profesión Profesión Lugar de trabajoLugar de trabajo
Ana MéndezAna Méndez Master en Finanzas CorporativasMaster en Finanzas Corporativas Fundación Soros GuatemalaFundación Soros Guatemala
Ausencio de la RosaAusencio de la Rosa Master Evaluación Social de Master Evaluación Social de Proyectos Proyectos
Congreso del Estado de Congreso del Estado de JaliscoJalisco
Juan Carlos ÁlvarezJuan Carlos Álvarez Dibujante TécnicoDibujante Técnico Municipalidad del MonteMunicipalidad del Monte
Ramiro SucapucaRamiro Sucapuca Ingeniero EconomistaIngeniero Economista Dirección Regional de Dirección Regional de AgriculturaAgricultura
Wladimir ReyesWladimir Reyes Constructor CivilConstructor Civil Municipalidad del MonteMunicipalidad del Monte
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I N D I C E :
1. Antecedentes2. Plan regulador3. Ubicación del área de estudio4. Identificación del Problema5. Análisis de Involucrados6. Identificación de la Población7. Indicadores de asignación de área verde8. Oferta y demanda9. Estudio de macro localización10. Tecnología11. Flujos de Caja
• Privado• Social• Incremental
12. Ambiental
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Antecedentes:
La comuna se ubica en el Valle Central de Chile; Región Metropolitana, Provincia de Talagante, a 45kms al sur oeste de Santiago a 280 metros sobre el nivel del mar. Limita al nororiente con la comuna de Peñaflor, al sur oriente con la comuna de Talagante, al sur con la comuna Isla de Maipo y al norponiente con la comuna y provincia de Melipilla. Tiene una superficie de 118,1Km2 que equivale al 0,76% de la superficie regional. Presenta una población de 26.459 personas (Censo 2002), distribuida en un 84,2% en áreas urbanas (22.284 habitantes) y un 15.8% en los sectores rurales (4.175 habitantes) constituyendo una densidad comunal de 2.24hab/há. en el sector rural y de 43.12hab/há. en el sector urbano.
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Actualmente el Plan Regulador Metropolitano de Santiago propone la implementación de dos áreas verdes, dentro del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación. La primera es un Parque Metropolitano, ubicado en la ribera norte del Río Mapocho, en la localidad de El Monte, el cual contaría con una superficie de 93.48 hás. La segunda, es un Parque Intercomunal, ubicado en el Cerro La Obra, en la localidad de El Paico, el cual contaría con una superficie de 117.21 has. Contando con la proyección de estas dos Áreas Verdes, se vería suplido el actual déficit de estas áreas en la comuna.
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Ubicación del área de estudio:
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Video de
Presentación
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Fotografías del área de estudio de la Comuna:
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Identificación del Problema
•Identificación de actores •Presentación árbol de causas y efectos•Caracterizar la población potencial•Presentación árbol de medios y fines, depurado y modificado•Identificar preliminarmente las posibles alternativas de solución.
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Imagen urbana de La comunaEl “ Monte ”
Cartera de proyectos
Empresas Locales
Cultura
Avenidas
Imagen de Casas
Turismo
Población
Municipalidad
Eventos Recreativos
Artesanal
Museos
Bailes Flokloricos Infraestructura Vial Feria Costumbrista
CatamFiesta Montina Eventos Varios
Arquitectónica
Mejoramientode
Fachadas
Adoquinados
Ruta Histórica
Ruta de Restaurantes
Asociativo en varias comunas
Local
Flotan te
aledaña
Secretaría dePlanificación
Dirección deObras
Dirección deAdmón. y Finanzas
Plaza Independencia
Av. Los Carreras
Av. Los Libertadores
Expediente Urbano
Paseo Peatonal
Plan Regulador
Mueblerías
Artesanías
Restaurantes
Comercio en General
(1)
Infraestructura Eléctrica
Turismo
Población
Imagen de Casas
Turismo
Población
Eventos Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
AvenidasEventos
Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
Cultura
AvenidasEventos
Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
Empresas Locales
Cultura
AvenidasEventos
Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
Municipalidad
Empresas Locales
Cultura
AvenidasEventos
Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
Imagen urbana de La comunaEl “ Monte ”
Municipalidad
Empresas Locales
Cultura
AvenidasEventos
Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
Cartera de proyectos
Imagen urbana de La comuna“El Monte ”
Municipalidad
Empresas Locales
Cultura
AvenidasEventos
Recreativos
Imagen de Casas
Turismo
Población
Identificación de actores
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Identificación del Problema
•Propuesta de Proyecto - Relación de actores
Imagen urbana de La comunaEl “ Monte ”
Cartera de proyectos
Plaza Independencia
Av. Los Carreras
Av. Los Libertadores
Expediente Urbano
Paseo Peatonal
Plan Regulador
(1)
(1) El proyecto consiste en la construcción de un paseo peatonal en la rivera norte del rió mapocho entre los puentes de accesos a la comuna del monte.
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Identificación del Problema
•Presentación árbol de causas y efectos (1)
•De la Comuna “ El Monte ”•Causas y Efectos•Medios y Fines
•Del Paseo Peatonal “José Miguel Carrera”•Causas y Efectos•Medios y Fines
(1) Es organizar el análisis a partir de una “lluvia de ideas” entorno a una “Situación actual”
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Árbol de problemas
De la Comuna “ El Monte “
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Escaso desarrollo de la Comuna el Monte
Ausencia de turistas
Inseguridad pública
Escaso mantenimiento de las casas por parte de los propietarios
Emigración de Población joven a la zona metropolitana.
Carencia de infraestructura luminar
Deterioro de la infraestructura
urbana
Deficiente imagen en el acceso a la Comuna
Bajo nivel de ingresos por parte de la población de la Comuna
Deterioro de las fachas de la zona
urbana
Deterioro de la Plaza
Independencia
Vías de acceso
terrestre en mal estado
Escasos espacios de esparcimiento
Iluminación deficiente de la
Comuna
Carencia de sentido
pertenenciaContaminación
Deterioro de la zona de acceso a la
Comuna
Presencia de residuos sólidos y contaminación
del río
Pérdida de oportunidades de negocio
Incremento de índice de pobreza
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Disminución de la inmigración de Población joven a la zona metropolitana. Presencia de turistasSeguridad pública
Mantenimiento adecuado de las
casas por parte de los propietarios
Mejoramiento del desarrollo económico de la Comuna el Monte
Infraestructura luminar ampliada
Mobiliario urbano mejorado
Mejoramiento de la imagen de acceso a la Comuna
Incremento de los niveles de recaudación de ingresos por parte de la población (artesanos)
Recuperación y mantencion de las fachas de la
zona urbana
Plaza Independencia
remodelada
Implementación de programas
viales adecuados
Implementación de espacios recreativos
Acceso al presupuesto para ejecución de los proyectos
Adecuada iluminación de la
zona urbana
Aumento de sentido de pertenencia
Mejoramiento de la zona urbana contaminada
Paseo peatonal recuperado
Disminución de residuos sólidos y contaminación
del río
Oportunidades de negocio efectivas
Disminución del índice de pobreza
Adecuada imagen urbana de la Comuna “El Monte”
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Árbol de problemas
Focalizado
“ Paseo Peatonal José Miguel Carrera ”
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Ausencia de turistas
Inseguridad por falta
de Iluminación.
Escaso desarrollo económico de la Comuna el Monte
Inseguridad pública
Abandono del paseo peatonal
Vía del paseo
peatonal desmejorada
Carencia de sentido pertenencia por parte de la población de la
zona
ContaminaciónVisual
Presencia de residuos sólidos y contaminación
del río
Pérdida de oportunidades de negocio
Deficiente imagen del paseo peatonal “ José Miguel Carrera”
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Presencia de turistas
Seguridad ciudadana por presencia de
luminaria
Seguridad pública
Zona Peatonal “José Miguel Carrera” conservada
Mejoramiento del desarrollo económico de la Comuna el Monte
Vía peatonal en optimo
funcionamiento
Aumento de sentido de
pertenencia de la población de la
zona
Contaminación Visual
Disminución de residuos sólidos y
contaminación del río
Oportunidades de negocio efectivas
Construcción de un paseo peatonal
Imagen atractiva del paseo peatonal “ José Miguel Carrera”
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Alternativa (1)
Paseo Peatonal conservado
Vía del paseo peatonal en optimo funcionamiento
Aumento de sentido de pertenencia de la población de la zona
Contaminación Visual
Disminución de residuos sólidos y contaminación del
río
Construcción de paseo peatonal con
adoquín
Imagen atractiva del paseo peatonal“ José Miguel Carrera”
Proyectos Disyuntivos
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Alternativa (2)
Zona peatonal conservada
Vía del paseo peatonal en optimo funcionamiento
Aumento de sentido de pertenencia de la población de la zona
Contaminación Visual
Disminución de residuos sólidos y contaminación del
río
Proyectos Disyuntivos
Construcción Paseo Peatonal con
pastelón
Imagen atractiva del paseo peatonal“ José Miguel Carrera”
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Identificación del Problema
•Caracterizar la población potencial (2)
Periodo Alto(Enero)
Periodo Bajo(Agosto)
(2007) 1 29,342 10,200 900 79,5562 29,955 10,710 945 83,5333 30,581 11,246 992 87,7104 31,220 11,808 1,042 92,0955 31,873 12,752 1,125 99,4636 32,539 13,773 1,215 107,4207 33,219 14,874 1,312 116,0148 33,913 16,064 1,417 125,2959 34,622 17,349 1,531 135,31810 35,346 19,084 1,684 148,85011 36,085 20,993 1,852 163,735
TuristaAño
Local
Población
Anual
(2) La población potencial es la población local, la turística en un período de enero (alto), agosto (bajo) y su anualidadFuente: INE Censo 2002, proyección propia 2007 al 2017 Factor (2.09% anual) local y 5% de incr. anual al visitante
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Análisis de Involucrados
•Identificación de los involucrados:
Involucrados Detalle de los involucrados
Municipalidad:
Dirección de Admón. y Finanzas, Dirección de Obras, Secretaría de Planificación.
Población: Local, Flotante, Aledaña Turismo:
Ruta Histórica, Ruta de Restaurantes, Asociativa en Varias Comunas
Imágenes de casas:
Adoquinados, Mejoramiento de fachadas, Arquitectura de casas
Eventos recreativos:
Eventos varios, Fiesta montina, Feria costumbrista Catam
Avenidas: Infraestructura vial, Infraestructura eléctrica Cultura: Bailes folklóricos, Museos, Artesanías Empresas locales: Comercio en general, Restaurantes, Artesanías, Mueblerías
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Análisis de Involucrados
•Clasificación de los involucrados: (3)
(3) Los involucrados: son los que estarán apoyando al proyecto costanera, analizado en la identifación de actores
Resultante
4=
*
Favorecedores(Adeptos)
Indiferentes(Neutros)
PosiciónPotencial
2
Expectativa
2
2
2
Fuerza
2
2
1 2
*
*
* =
=Involucrado
Población
Comercio
Turista
9=3 3*Municipalidad
=
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Análisis de Involucrados
•Clasificación de los involucrados: (3)
Involucrado Papel o Intereses
Resultante Índice
Potencialidad Estrategias
Municipalidad Mejorar la imagen
Urbana de la comuna
de el monte.
9
Creación de proyectos de
mejoramientos a la infraestructura
Urbana
Generar Proyectos de inversión,
promoviendo la participación ciudadana
Población Disfrutar de un
entorno limpio,
agradable y seguro.
4
Apoyo de proyectos
en pro-de mejorar la
comuna
Incrementar su labor
para el mejoramiento
de la comuna
Comercio Aumentar sus ventas
a través de la
atracción de
visitantes.
4
Ampliación y
tecnificación de la
producción.
Generar precios
competitivos a través
de sus productos
ofrecidos y a la vez ,
diversificar sus
productos
Turistas Contar con nuevos espacios de
esparcimientos, limpios y seguros.
2
Mayor demanda de
servicios a los
visitantes.
Generar mayor visitas a la zona, de manera de generar mayor consumo
(3) Los involucrados: son los que estarán apoyando al proyecto costanera
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Identificación de la Población: (4)
(4) Proyección propia (2007) : La población local conforme al censo: INE 2002 y su factor de crecimiento y la visitante con un 5% de crecimiento
Mes Local Turista TotalEne 3,400 10,200 13,600Feb 3,350 10,050 13,400Mar 2,680 8,040 10,720Abr 5,358 16,074 21,432May 483 1,448 1,930Jun 483 1,448 1,930Jul 483 1,448 1,930Ago 300 900 1,200Sep 1,375 4,125 5,500Oct 5,000 15,000 20,000Nov 1,608 4,824 6,432Dic 2,000 6,000 8,000Total 26,519 79,556 106,074
DEMANDA POBLACION
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LocalTurista
Total
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
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Estimar la Oferta y la demanda: (5)indicador
Origen Número M2/hab. DescripciónZona Metropolitana 3.2 M2/hab. CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente)
2.1 M2/hab. Año 20063.9 M2/hab. 2007 Sin proyecto (Sin costanera)4.1 M2/hab. 2007 Con proyecto (Paseo Peatonal)
OMS 9.0 M2/hab. OMS (Organización Mundial de la Salud)
Comuna
"El Monte"
(5) Los indicadores: M2 por habitante por áreas verdes, la Zona Metropolitana de Santiago tiene un indicador de 3.2 m2/hab. La Comuna el Monte en el año 2006, tiene un 2.1 m2/hab y con proyecto tendría 4.1 m2/hab. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el 9.0 m2/hab en área verde es el punto real.
INDICADORES DE ASIGNACION DE AREAS VERES
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Estimar la Oferta y la demanda: (5)indicador
(5) Los indicadores: M2 por habitante por áreas verdes: la Zona Metropolitana de Santiago tiene un indicador de 3.2 m2/hab. La Comuna el Monte en el año 2006, registró un 2.1 m2/hab y con proyecto tendría 4.1 m2/hab. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un indicador del 9.0 m2/hab por área verde.
Gráfica: Indicador de Áreas Verdes
Z. M. S.El Monte 2006
El Monte ActualEl Monte con
Proyecto O.M.S.
C1
3.2
2.1
3.9 4.1
9.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Estimar la Oferta y la demanda:
Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Alta)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Nº H
ab.
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Brecha de la demanda Potencial
Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Baja)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Nº
Hab
.
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Brecha de la demanda Potencial
Indicador de Oferta 9 M2/hab.
Areas Verdes Existentes 116,684 M2
SITUACION SIN PROYECTO
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AñoDemanda
Hab.Oferta Area
Hab.
Demanda Insatisfecha
Hab.Año
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Demanda Insatisfecha
hab.1 39,542 12,965 -26,577 1 30,242 12,965 -17,2772 40,665 12,965 -27,700 2 30,900 12,965 -17,9353 41,827 12,965 -28,862 3 31,574 12,965 -18,6094 43,028 12,965 -30,063 4 32,262 12,965 -19,2975 44,625 12,965 -31,660 5 32,998 12,965 -20,0336 46,312 12,965 -33,347 6 33,754 12,965 -20,7897 48,094 12,965 -35,129 7 34,532 12,965 -21,5678 49,978 12,965 -37,013 8 35,331 12,965 -22,3669 51,972 12,965 -39,007 9 36,153 12,965 -23,18810 54,430 12,965 -41,465 10 37,030 12,965 -24,065
OFERTA ACTUAL(Epoca Baja)
OFERTA ACTUAL(Epoca Alta)
SITUACION SIN PROYECTO
Para la época alta se tiene una población insatisfecha ya que con los 116,684 m2 de áreas verdes, solo se alcanza a cubrir la necesidad de 12,965 habitantes, según indicador la OMS, (9m2/hab). Para cubrir esta demanda insatisfecha se debería aumentar la superficie de áreas verdes, siendo para el año 1: 239,193 m2. (26,577 x 9 m2) por lo que se tiene un alto déficit. Por otra parte para cubrir la demanda insatisfecha en período bajo, las áreas verdes debieran aumentar en una superficie de 155,493 m2 (17,277 x 9m2).
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Estimar la Oferta y la demanda: solo (Paseo Peatonal)
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Alta)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Nº
Hab
.
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Baja)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Nº
Hab
.
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Brecha de la demanda Potencial
Indicador de Oferta 9 M2/hab.Areas Verdes 116,684Paseo Peatonal 3,750
TOTAL AREA VERDE 120,434 M2
SITUACION CON PROYECTO
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SITUACION CON PROYECTO (Paseo Peatonal)
La superficie que incorpora el proyecto es de 3,750 m2, lo que solo refleja un incremento mínimo de áreas verdes, siendo con proyecto, un indicador de 4.1 m2/hab, por lo que el indicador internacional de la OMS es de 9.0 m2/hab. quedando un déficit de -4.9 m2
AñoDemanda
Hab.Oferta Area
Hab.
Demanda Potencial
Hab.Año
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Demanda Potencial
Hab.1 26,577 417 -26,160 1 17,277 417 -16,8602 27,700 417 -27,284 2 17,935 417 -17,5193 28,862 417 -28,445 3 18,609 417 -18,1924 30,063 417 -29,647 4 19,297 417 -18,8815 31,660 417 -31,244 5 20,033 417 -19,6176 33,347 417 -32,930 6 20,789 417 -20,3737 35,129 417 -34,712 7 21,567 417 -21,1508 37,013 417 -36,596 8 22,366 417 -21,9499 39,007 417 -38,590 9 23,188 417 -22,772
10 41,465 417 -41,049 10 24,065 417 -23,648
(Demanda en epocas Bajas)(Demanda en epocas Altas)OFERTA DEL PROYECTO OFERTA DEL PROYECTO
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Estimar la Oferta y la demanda: Oferta Total con (Paseo Peatonal)
Indicador de Oferta 9 M2/hab.Areas Verdes 116,684Paseo Peatonal 3,750
TOTAL AREA VERDE 120,434 M2
SITUACION CON PROYECTO
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Alta)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Nº
Ha
b.
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Baja)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AñosN
º H
ab.
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
Brecha de la demanda Potencial
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Estudio de Macro localización del Proyecto:
EL PAICO
EL MONTE
LO CHACON
Santiago capital de Chile
45 Kms48 Kms
51 Kms
45 Kms48 Kms
51 Kms
45 Kms48 Kms
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Estudio de Macro localización del Proyecto:
ZONAS DE ESTUDIO:
PARA EL PRESENTE ESTUDIO SE CONSIDERARON LAS ZONAS URBANAS MAS DENSAMENTE POBLADAS DENTRO DE LA COMUNA
DE EL MONTE Y QUE CORRESPONDEN A LOS SECTORES DE EL PAICO, LOCHACON Y EL CENTRO DE EL MONTE DE ACUERDO A
LA NATURALEZA DEL PROYECTO SE CALIFICARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
CONSIDERACIONES EL PAICO LO CHACON EL MONTE
UBICACIÓN POBLACION URBANA 2 2 3
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 0 0 3
EXISTENCIA DE REDES DE SERVICIOS 0 0 3
CERCANIA A VIAS DE ACCESO 1 1 3
CONCORDANCIA CON NORMATIVA VIGENTES 0 0 3
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Estudio de Micro localización del Proyecto
EL MONTE
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Zona de estudios de Microlocalización
No. Consideraciones Rivera Sur Rivera Norte
1 Ubicación población urbana 2 3
2 Disponibilidad de terreno 1 3
3 Existencia de redes de servicios 0 3
4 Cercania a vias de acceso 3 3
5 Accesibilidad peatonal 2 3
6 Potencial turístico 1 3
7 Políticas de inversión local 0 3
8 Concordancia con normatividad vigentes 0 3
Para el presente estudio se consideró la rivera norte y sur del río Mapocho de la Zona centro de la comuna de “ El Monte” de acuerdo a la naturaleza del proyecto se clasificaron los siguientes aspectos:
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Localización:
COSTANERA
•La línea roja indica el área de estudio de la costanera ( 752 ML)
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Mapa del área de estudio de obra
•La línea roja indica el área de estudio de la costanera ( 752 ML)
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Plano de ejecución de la Obra
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Tecnología:
Se utilizó material como fue: luminarias, pileta de aguas, bancas, basureros, área de jardines, cierre de seguridad hacia el río, señaleticas.
El material con que se evaluó el proyecto fue de adoquín y pastelón.
Se incorporó a la inversión la mitigación ambiental.
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FLUJOS
•Privados
•Sociales
•Incrementales
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Flujos de caja privadoFlujos de caja privado Precios constantes ( alternativa 1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital -96,142,111
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos. 0 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -110,760,322
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -110,760,322
(+) Depreciación Legal 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211
(+) Perdida de Eje Anterior
(+) Ganancia/Perdida de Capital 96,142,111
(=) Flujo Caja Operacional 0 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) 25,808,035 108,790,920
(-) Mano de Obra 11,060,586 46,624,680
(-) Mano de obra calificada 2,212,117 9,324,936
(-) Mano de obra semi calificada 3,318,176 13,987,404
(-) Mano de obra no calificada 5,530,293 23,312,340
(-) IVA Inversión (19%) 4,903,527 20,670,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Terreno 38,797,500
(+) Valor Residual de Activos 38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales -80,569,648 -176,085,875 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -80,569,648 -181,089,875 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 33,793,500
TSD 8%
VAN -259,218,623
CONCEPTOAÑO
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Flujos de caja privadoFlujos de caja privado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital -92,904,970
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal 0 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos. 0 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -107,199,467
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -107,199,467
(+) Depreciación Legal 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497
(+) Perdida de Eje Anterior
(-) Ganancia/Perdida de Capital 92,904,970
(=) Flujo Caja Operacional 0 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) (19%) 25,808,035 104,258,923
(-) Mano de Obra 11,060,586 44,682,396
(-) Mano de obra calificada 2,212,117 8,936,479
(-) Mano de obra semi calificada 3,318,176 13,404,719
(-) Mano de obra no calificada 5,530,293 22,341,198
(-) IVA Inversión (19%) 4,903,527 19,809,195
(-) Terreno 38,797,500
(+) Valor Residual de Activos 38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales -80,569,648 -168,750,514 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -80,569,648 -173,754,514 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 33,793,500
TSD 8%
VAN -252,426,621
CONCEPTO
Precios constantes ( alternativa 2)
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Flujos de caja socialFlujos de caja social0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(+) Ingresos por Ventas 0 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 191,704,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital -87,777,747
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos. 0 217,872,045 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -100,407,522
(-) Imp. 1a Categoría (15%) 0
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 217,872,045 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -100,407,522
(+) Depreciación Legal 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775
(+) Perdida de Eje Anterior
(+) Ganancia/Perdida de Capital 87,777,747
(=) Flujo Caja Operacional 0 226,649,820 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) 25,808,035 108,790,920
(-) Mano de Obra 7,853,016 33,103,523
(-) Mano de obra calificada 2,167,875 9,138,437
(-) Mano de obra semi calificada 2,256,360 9,511,435
(-) Mano de obra no calificada 3,428,782 14,453,651
(-) IVA Inversión (19%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Terreno 38,797,500
(+) Valor Residual de Activos 38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales -72,458,551 -141,894,443 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -72,458,551 84,755,377 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 34,945,500
TSD 8%
VAN 1,708,832$
TIR 9%
CONCEPTO
Precios constantes ( alternativa 1)
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Flujos de caja socialFlujos de caja social Precios constantes ( alternativa 2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 191,704,320
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital -84,822,237
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal 0 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos. 0 218,167,596 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -97,156,461
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 218,167,596 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -97,156,461
(+) Depreciación Legal 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224
(+) Perdida de Eje Anterior
(-) Ganancia/Perdida de Capital 84,822,237
(=) Flujo Caja Operacional 0 226,649,820 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) (19%) 25,808,035 104,258,923
(-) Mano de Obra 7,853,016 31,724,501
(-) Mano de obra calificada 2,167,875 8,757,750
(-) Mano de obra semi calificada 2,256,360 9,115,209
(-) Mano de obra no calificada 3,428,782 13,851,543
(-) IVA Inversión (19%)
(-) Terreno 38,797,500
(+) Valor Residual de Activos 38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales -72,458,551 -135,983,424 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -72,458,551 90,666,396 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 34,945,500
TSD 8%
VAN 7,181,998$
TIR 15%
CONCEPTO
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Flujos de caja incremental (privados)Flujos de caja incremental (privados) Precios constantes ( alternativa 1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96,142,111
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciación Legal 0 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211
(-) Perdida de Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad antes Imptos. 0 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -110,760,322
(-) Imp. 1a Categoría (15%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -14,618,211 -110,760,322
(+) Depreciación Legal 0 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211 9,614,211
(+) Perdida de Eje Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Ganancia/Perdida de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,142,111
(=) Flujo Caja Operacional 0 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) (19%) 25,808,035 108,790,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de Obra 11,060,586 46,624,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra calificada 2,212,117 9,324,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra semi calificada 3,318,176 13,987,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra no calificada 5,530,293 23,312,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) IVA Inversión 4,903,527 20,670,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Terreno 38,797,500
(+) Valor Residual de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(-) Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Rec. Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de Capitales -80,569,648 -176,085,875 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -80,569,648 -181,089,875 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 33,793,500
TSD 8%
VAN -259,218,623
CONCEPTO
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Flujos de caja incremental (privados)Flujos de caja incremental (privados) Precios constantes ( alternativa 2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92,904,970
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000 5,004,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciación Legal 0 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497
(-) Perdida de Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad antes Imptos. 0 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -107,199,467
(-) Imp. 1a Categoría (15%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -14,294,497 -107,199,467
(+) Depreciación Legal 0 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497 9,290,497
(+) Perdida de Eje Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Ganancia/Perdida de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,904,970
(=) Flujo Caja Operacional 0 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%) 25,808,035 104,258,923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de Obra 11,060,586 44,682,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra calificada 2,212,117 8,936,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra semi calificada 3,318,176 13,404,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra no calificada 5,530,293 22,341,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) IVA Inversión 4,903,527 19,809,195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Terreno 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Valor Residual de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(-) Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Rec. Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de Capitales -80,569,648 -168,750,514 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -80,569,648 -173,754,514 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 -5,004,000 33,793,500
TSD 8%
VAN -$252,426,621
CONCEPTO
![Page 48: Http://. PaísNombreProfesión Lugar de trabajo Ana Méndez Master en Finanzas Corporativas Fundación Soros Guatemala Ausencio.](https://reader038.fdocumento.com/reader038/viewer/2022103014/54a95167497959eb6d8b5917/html5/thumbnails/48.jpg)
Flujos de caja incremental (social)Flujos de caja incremental (social) Precios constantes ( alternativa 1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 191,704,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87,777,747
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciación Legal 0 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775
(-) Perdida de Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad antes Imptos. 0 217,872,045 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -100,407,522
(-) Imp. 1a Categoría (15%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 217,872,045 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -12,629,775 -100,407,522
(+) Depreciación Legal 0 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775 8,777,775
(+) Perdida de Eje Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Ganancia/Perdida de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,777,747
(=) Flujo Caja Operacional 0 226,649,820 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) (19%) 25,808,035 108,790,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de Obra 7,853,016 33,103,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra calificada 2,167,875 9,138,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra semi calificada 2,256,360 9,511,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra no calificada 3,428,782 14,453,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) IVA Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Terreno 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Valor Residual de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(-) Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Rec. Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de Capitales -72,458,551 -141,894,443 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -72,458,551 84,755,377 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 34,945,500
TSD 8%
VAN 1,708,832$
TIR 9%
CONCEPTO
![Page 49: Http://. PaísNombreProfesión Lugar de trabajo Ana Méndez Master en Finanzas Corporativas Fundación Soros Guatemala Ausencio.](https://reader038.fdocumento.com/reader038/viewer/2022103014/54a95167497959eb6d8b5917/html5/thumbnails/49.jpg)
Flujos de caja incremental (social)Flujos de caja incremental (social) Precios constantes ( alternativa 2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+) Ingresos por Ventas 0 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 191,704,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84,822,237
(-) Costos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Costos Operacionales 0 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000 3,852,000
(-) Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciación Legal 0 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224
(-) Perdida de Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad antes Imptos. 0 218,167,596 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -97,156,461
(-) Imp. 1a Categoría (15%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Utilidad desp. Imptos. 0 218,167,596 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -12,334,224 -97,156,461
(+) Depreciación Legal 0 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224 8,482,224
(+) Perdida de Eje Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Ganancia/Perdida de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,822,237
(=) Flujo Caja Operacional 0 226,649,820 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000
(-) Inversión Fija (s/ IVA) (19%) 25,808,035 104,258,923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de Obra 7,853,016 31,724,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra calificada 2,167,875 8,757,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra semi calificada 2,256,360 9,115,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Mano de obra no calificada 3,428,782 13,851,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) IVA Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Terreno 38,797,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Valor Residual de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(-) Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Rec. Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de Capitales -72,458,551 -135,983,424 0 0 0 0 0 0 0 0 38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado -72,458,551 90,666,396 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 -3,852,000 34,945,500
TSD 8%
VAN 7,181,998$
TIR 15%
CONCEPTO
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Análisis de Riesgo
![Page 51: Http://. PaísNombreProfesión Lugar de trabajo Ana Méndez Master en Finanzas Corporativas Fundación Soros Guatemala Ausencio.](https://reader038.fdocumento.com/reader038/viewer/2022103014/54a95167497959eb6d8b5917/html5/thumbnails/51.jpg)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS I Y II (A PRECIOS SOCIALES)
-$ 10,000,000
-$ 5,000,000
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5%
VAR %
VA
N
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
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Método de Evaluación de Impacto
Modelo para análisis ambiental del Proyecto.
(Matriz de Leopol)
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Para este estudio de impacto ambiental se realizó una serie de análisis a los factores de agua, aire y suelo, con sus respectivas actividades.
se menciona en los siguientes cuadros, la concentración de la mitigación ya que los socioeconómicos solo son externalidades positivas.
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|s Positivo altos Positivo bajo4 No afectado|t Negativo altot Negativo bajo6 No alterado
ALTERACIONES FLUJO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
INTERACCIONES CON SUPERFICIE t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CALIDAD AGUA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CARACT FONDO Y BORDOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CARACT DRENAJE t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
VARIACION FLUJOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CALIDAD AGUA t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CALIDAD AIRE |s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CLIMA |s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
VISIBILIDAD |s 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EROSION 4 4 6 s 4 t 4 4 s s s s s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
USO AREA INUNDABLE 4 4 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
USO POTENCIAL SUELO 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COMPATIBILIDAD USOS SUELO 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CALIDAD SUELO |s 4 t s 4 4 4 4 s s s s s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ASENTAMIENTO Y COMPACTACION 4 4 4 t 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ESTABILIDAD |s 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SISMICIDAD s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CARACT GEOMORFOLOGICAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TERRESTRE s 4 t 4 4 4 4 4 s s s s s 4 4 4 4 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4
ACUATICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RELIEVE Y CARACT TOPOGRAFICAS |t 4 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
APARIENCIA AGUA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
INTERFASE TIERRA - AGUA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
APARIENCIA AIRE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OLOR t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ELEMENTOS DE COMPOSICION 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TENENCIA TIERRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ECONOMIA REGIONAL |s 4 4 4 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 4 4 s s s s
EMPLEO Y MANO DE OBRA |s 4 4 4 |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s |s 4 4 |s |s |s |s
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS |s t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 4 s s s s s 4 4 s s s s
SALUD PUBLICA |s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EDUCACION s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ESTILO Y CALIDAD DE VIDA 4 4 4 4 4 4 4 4 s s s s s s s s s s s s s s s 4 4 s s s s
RECREACION |s 4 4 4 4 4 4 4 s s s s s s s s s s s s s s s 4 4 s s s s
INS
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|s Positivo altos Positivo bajo4 No afectado|t Negativo altot Negativo bajo6 No alterado
ALTERACIONES FLUJO 4 4 4 4 4 4
INTERACCIONES CON SUPERFICIE t 4 4 4 4 4
CALIDAD AGUA 4 4 4 4 4 4
CARACT FONDO Y BORDOS 4 4 4 4 4 4
CARACT DRENAJE t 4 4 4 4 4
VARIACION FLUJOS 4 4 4 4 4 4
CALIDAD AGUA t 4 4 4 4 4
CALIDAD AIRE |s 4 4 4 4 4
CLIMA |s 4 4 4 4 4
VISIBILIDAD |s 4 t 4 4 4
EROSION 4 4 6 s 4 t
USO AREA INUNDABLE 4 4 4 t 4 4
USO POTENCIAL SUELO 4 4 4 s 4 4
COMPATIBILIDAD USOS SUELO 4 4 4 s 4 4
CALIDAD SUELO |s 4 t s 4 4
ASENTAMIENTO Y COMPACTACION 4 4 4 t 4 t
ESTABILIDAD |s 4 4 s 4 4
SISMICIDAD s 4 4 4 4 4
CARACT GEOMORFOLOGICAS 4 4 4 4 4 4
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SUBTERRANEO
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Esta mitigación en el tiempo de preparación (ambiental) se consideró en el presupuesto de inversión, siendo este del 3% del total de la obra.
Considerando las actividades de limpieza, desmonte, nivelación del terreno, el relleno y el transporte. Estos afectando a los factores estratégicos del agua, aire y suelo.
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CONCLUSIONES
Según, el perfil proyecto realizado, se identificó que existe una deficiencia de áreas verdes en la comuna el Monte, en relación a la recomendación, por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS), asigna un área de 9M2/hab, en la actualidad la comuna El Monte, solo alcanza en asignar el 3.9 M2/hab; sin embargo al considerar una ampliación de las áreas verdes, por efecto de la habilitación del Paseo Peatonal “José Carrera”, se incrementaría a 4.1M2/hab.
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CONCLUSIONES
Por lo tanto de acuerdo al análisis de los indicadores evaluativos, se elije, la Alternativa II, por mostrar mejores indicadores que la Alternativa I, es decir, que la Alternativa II, presenta un VAN, mayor a cero, indicando que el proyecto genera una rentabilidad social adicional a su nivel de inversión efectuada, de igual modo el indicador de la TIR, es mayor a la TSD, siendo así que la rentabilidad social del proyecto es mayor o igual al 15%.
![Page 59: Http://. PaísNombreProfesión Lugar de trabajo Ana Méndez Master en Finanzas Corporativas Fundación Soros Guatemala Ausencio.](https://reader038.fdocumento.com/reader038/viewer/2022103014/54a95167497959eb6d8b5917/html5/thumbnails/59.jpg)
RECOMENDACIONES
En relación a los indicadores evaluativos del proyecto, se recomienda la ejecución del presente proyecto, puesto que presenta indicadores aceptables y mejor aun por el respaldo de los involucrados, que harán sostenible el proyecto en el tiempo.