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Oficio No. DTF-2017-185 Guatemala, 03 de mayo de 2017
Licenciado Kildare Stanley Enríquez Director de la Dirección Técnica del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho
Licenciado Stanley:
Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de trasladar el informe sobre el I Cuatrimestre del año 2017 de la gestión presupuestaria de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- , de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".
Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente.
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Di ectora 4ra Dirección T cnica Fi fill. ., I Oficina Nacional de Se
Lícda. J{ei' oscoso Calderón Dire•tora
Dirección Técnica de Desarrollo Institucional Oficina Nacional de Servicio Civil
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ADJUNTAMOS: Lo indicado
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DIRECTOR 0,,>triétoto.. ^ OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
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13 Calle 6-77 Zona 1, Edificio Panamericano. Teléfono: (502) 2321- 4800 www.onsec.gob.gt
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Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:02.14
REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG SPG PY - ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
ENTIDAD:I1130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERN ICIO
29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO
00 SIN SI BPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
011 PERSONAL PERMANENTE 3,955,080.00 340,095.00 4,295,175.00 1,341,662.72 31.24
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 2,818,560.00 0.00 2,818,560.00 753,781.08 26.74 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL 13,620.00 220.00 13,840 00 4,385.00 31.68 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 166,500.00 0.00 166,500.00 47,867.64 28.75 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 5,512,800.00 0.00 5,512,800.00 1,544,217.30 28.01 PERSONAL PERMANENTE
022 PERSONAL POR CONTRATO 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 TEMPORAL
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 505,703.54 25.54 TEMPORAL
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 288,000.00 0.00 288,000.00 96,000.00 33.33 INTERIOR
071 AGUINALDO 1,003,630.00 0.00 1,003,630.00 369,965.34 36.86
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 1,003,630.00 27,242.00 1,030,872.00 38,135.55 3.70
073 BONO VACACIONAL 18,800.00 2,405.00 21,205.00 86.02 0.41
111 ENERGIA ELECTRICA 291,000.00 0.00 291,000.00 70,093.36 24.09
112 AGUA 96,000.00 0.00 96,000.00 26,598.96 27.71
113 TELEFONIA 379,740.00 -156,699.00 223,041.00 58,991.74 26.45
114 CORREOS Y TELEGRAFOS 2,400.00 -1,800.00 600.00 0.00 0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y 5,760.00 -480.00 5,280.00 1,440.00 27.27 DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 2,400.00 0.00 2,400.00 952.00 39.67
121 DIVULGACION E INFORMACION 2,050.00 950.00 3,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 8,945.00 83,626.00 92,571.00 0.00 0.00 REPRODUCCION
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 50,000.00 75,000.00 125,000.00 483.00 0.39
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DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:02.14
REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG - PY • ACT• OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00
142 FLETES 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500,000.00 180,000.00 1,680,000.00 560,000.00 33.33
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 30,000.00 18,000.00 48,000.00 2,450.00 5.10 OFICINA
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 65,090.00 5,500.00 70,590.00 46,508.00 65.88
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 350.00 35.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 18,000.00 6,000.00 24,000.00 7,888.33 32.87 TRANSPORTE
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 43,200.00 -32,500.00 10,700.00 0.00 0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 4,000.00 -2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 EQUIPOS
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 104,000.00 104,000.00 77,120.00 74.15
185 SERVICIOS DE CAPACITACION 125,330.00 -60,400.00 64,930.00 2,340.00 3.60
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 48,000.00 48,000.00 14,850.00 30.94 COMPUT.
189 OTROS ESTUDIOS Y/0 SERVICIOS 65,000.00 492,000.00 557,000.00 169,500.00 30.43
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 35,000.00 0.00 35,000.00 20,000.00 57.14 FIANZAS
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,500.00 600.00 4,100.00 110.00 2.68
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 50,000.00 -40,000.00 10,000.00 3,419.00 34.19
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 110,400.00 -12,000.00 98,400.00 32,800.00 33.33
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,800.00 2,413.00 103,213.00 13,629.00 13.20
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 52,359.00 -14,418.00 37,941.00 18,616.60 49.07
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS
6,700.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00
MANUFACTURAS 232 ACABADOS TEXTILES 1,198.00 0.00 1,198.00 288.00 24.04
233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 73,159.00 73,159.00 0.00 0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 750.00 750.00 1,500.00 1,260.00 84.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 26,993.00 1,412.00 28,405.00 27,621.50 97.24
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PAGINA : 3 DE 9
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REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG - PY - ACT- 08 - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 369.00 0.00 369.00 0.00 0.00 OTROS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 34,949.00 -8,197.00 26,752.00 8,091.90 30.25
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 9,675.00 0.00 9,675.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 3,980.00 0.00 3,980.00 900.00 22.61
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 422.00 0.00 422.00 160.00 37.91
254 ARTICULOS DE CAUCHO 713.00 0.00 713.00 117.00 16.41
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 18,907.00 -6,401.00 12,506.00 204.00 1.63
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,000.00 0.00 84,000.00 10,000.00 11.90
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,227.00 123.00 1,350.00 660.00 48.89
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 67,166.00 -5,602.00 61,564.00 0.00 0.00 FARMACEUTICOS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 155,071.00 -45,957.00 109,114.00 41,498.90 38.03
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 18,976.00 -1,802.00 17,174.00 1,040.60 6.06 P.V.C.
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 4,789.00 0.00 4,789.00 330.00 6.89 CONEXOS
283 PRODUCTOS DE METAL 0.00 200.00 200.00 172.40 86.20
286 HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 0.00 1,250.00 1,250.00 453.00 3624
291 UTILES DE OFICINA 31,132.00 1,393.00 32,525.00 820.00 2.52
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 27,487.00 0.00 27,487.00 6,623.65 24.10 SANITARIOS
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,310.00 0.00 1,310.00 0.00 0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 Y DE LAB.
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 30,873.00 3.00 30,876.00 155.50 0.50 ELECTRICOS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,600.00 3,600.00 1,991.00 5531
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,181.00 0.00 2,181.00 975.00 44.70
322 EQUIPO DE OFICINA 25,530.00 -25,530.00 0.00 0.00 0.00
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE 13,940.00 -13,940.00 0.00 0.00 0.00 LABORATORIO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 23,000.00 -23,000.00 0.00 0.00 0.00 RECREATIVO
325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 347,000.00 347,000.00 0.00 0.00
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Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
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EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG PY ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 675.00 27,321.00 27,996.00 7,336.00 26.20
328 EQUIPO DE COMPUTO 120,450.00 21,154.00 141,604.00 66,506.00 46.97
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 48,400.00 48,400.00 23,400.00 48.35
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 200,000.00 221,174.00 421,174.00 418,486.65 99.36
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 20,000.00 46,221.00 66,221.00 66,220.89 100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 21,055,207.00 1,687,485.00 22,742,692.00 , 6,515,256.17 28.65 y'
002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
011 PERSONAL PERMANENTE 4,214,265.00 -386,684.00 3,827,581.00 1,142,062.54 29.84
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 2,659,500.00 -225,616.00 2,433,884.00 646,389.24 26.56 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 11,700.00 370.00 12,070.00 3,916.79 32.45 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 210,375.00 0.00 210,375.00 55,709.39 26.48 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 5,078,850.00 -786,518.00 4,292,332.00 1,199,122.27 27.94 PERSONAL PERMANENTE
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 360,000.00 185,097.00 545,097.00 159,976.13 29.35 TEMPORAL
071 AGUINALDO 973,632.00 0.00 973,632.00 342,028.98 35.13
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 973,632.00 0.00 973,632.00 22,337.15 2.29
073 BONO VACACIONAL 16,400.00 0.00 16,400.00 26.31 0.16
113 TELEFONIA 0.00 1,440.00 1,440.00 356.42 24.75
114 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 600.00 600.00 93.00 15.50
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 30,000.00 -13,157.00 16,843.00 150.00 0.89 REPRODUCCION
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,000.00 0.00 6,000.00 483.00 8.05
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 11,000.00 37,000.00 48,000.00 1,225.00 2.55 OFICINA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 95,500.00 -41,500.00 54,000.00 1,885.00 3.49
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,001.00 -1,500.00 1,501.00 0.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 FACTIBILIDAD
183 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00
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Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
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REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG PY - ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
185 SERVICIOS DE CAPACITACION 128,000.00 -3,650.00 124,350.00 3,700.00 2.98
189 OTROS ESTUDIOS Y/0 SERVICIOS 620,000.00 -320,000.00 300,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,795.00 0.00 7,795.00 110.80 1.42
233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 56,160.00 56,160.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 26,379.00 0.00 26,379.00 25,184.25 95.47
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 3,860.00 -3,696.00 164.00 0.00 0.00 OTROS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,797.00 0.00 3,797.00 63.00 1.66
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,253.00 0.00 3,253.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 600.00 0.00 600.00 300.00 50.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1,345.00 0.00 1,345.00 412.50 30.67
254 ARTICULOS DE CAUCHO 171.00 0.00 171.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 36,628.00 -4,032.00 32,596.00 19,552.50 59.98
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 3,913.00 0.00 3,913.00 0.00 0.00 P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA 15,046.00 678.00 15,724.00 887.80 5.65
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 SANITARIOS
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00
322 EQUIPO DE OFICINA 40,330.00 -40,330.00 0.00 0.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,560.00 -6,560.00 0.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO 69,030.00 -69,030.00 0.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 50,000.00 254,582.00 304,582.00 304,581.37 100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 15,000.00 9,541.00 24,541.00 24,540.51 100.00
TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 15,797,961.00 -1,438,682.00 14,359,279.00 3,955,093.95 27.54
003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES
011 PERSONAL PERMANENTE 426,986.00 0.00 426,986.00 128,092.36 30.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 302,400.00 0.00 302,400.00 77,375.00 25.59 DEL PERSONAL PERMANENTE
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA : 6 DE 9 FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:02.14
REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG PY ACT- OS - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 600.00 0.00 600.00 200.00 33.33 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 21,927.00 0.00 21,927.00 5,812.52 26.51 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 630,075.00 0.00 630,075.00 149,975.00 23.80 PERSONAL PERMANENTE
061 DIETAS 345,600.00 0.00 345,600.00 86,400.00 25.00
071 AGUINALDO 109,667.00 0.00 109,667.00 39,676.10 36.18
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 109,667.00 0.00 109,667.00 0.00 0.00
073 BONO VACACIONAL 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
114 CORREOS Y TELEGRAFOS 4,400.00 0.00 4,400.00 4,073.00 92.57
121 DIVULGACION E INFORMACION 2,050.00 950.00 3,000.00 0.00 0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 -501.00 499.00 0.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 642.00 0.00 642.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 3,459.00 1,234.00 4,693.00 4,357.05 92.84
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,981.00 0.00 3,981.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,553.00 0.00 1,553.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 300.00 0.00 300.00 300.00 100.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO 171.00 0.00 171.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,587.00 0.00 6,587.00 2,598.50 39.45
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA 6,972.00 -211.00 6,761.00 190.00 2.81
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00
322 EQUIPO DE OFICINA 1,575.00 -1,575.00 0.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO 7,670.00 -7,670.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:02.14
REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PO - SPG - PY - ACT- OS REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO EJEC
TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES 1,991,844.00 ✓ 27.00 1,991,871.00 499,049.53 25.05
004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS
011 PERSONAL PERMANENTE 2,759,124.00 167,745.00 2,926,869.00 917,611.23 31.35
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 1,902,000.00 34,199.00 1,936,199.00 568,442.19 29.36 DEL PERSONAL PERMANENTE
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 6,300.00 145.00 6,445.00 2,010.00 31.19 PERSONAL PERMANENTE
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 85,500.00 27,194.00 112,694.00 32,443.55 28.79 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 3,996,000.00 0.00 3,996,000.00 1,073,670.31 26.87 PERSONAL PERMANENTE
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 420,000.00 -185,097.00 234,903.00 32,893.39 14.00 TEMPORAL
071 AGUINALDO 694,007.00 0.00 694,007.00 271,488.29 39.12
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 694,007.00 11,424.00 705,431.00 10,923.67 1.55
073 BONO VACACIONAL 14,000.00 1,261.00 15,261.00 58.06 0.38
111 ENERGIA ELECTRICA 3,000.00 0.00 3,000.00 272.68 9.09
113 TELEFONIA 7,230.00 -2,910.00 4,320.00 1,072.84 24.83
114 CORREOS Y TELEGRAFOS 9,960.00 -1,660.00 8,300.00 1,093.50 13.17
133 VIATICOS EN EL INTERIOR 12,600.00 0.00 12,600.00 2,644.95 20.99
142 FLETES 0.00 97.00 97.00 97.00 100.00
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 11,000.00 1,000.00 12,000.00 1,225.00 10.21 OFICINA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS 125,000.00 -84,000.00 41,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION 13,000.00 -5,000.00 8,000.00 0.00 0.00
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 COMPUT.
189 OTROS ESTUDIOS Y/0 SERVICIOS 150,000.00 0.00 150,000.00 36,000.00 24.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 64.00 64.00 64.00 100.00
‘/
./
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:02.14
REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG PY - ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 53,040.00 53,040.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 19,329.00 0.00 19,329.00 18,327.25 94.82
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,820.00 0.00 6,820.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 5,238.00 0.00 5,238.00 0.00 0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO 341.00 0.00 341.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 43,535.00 -1,203.00 42,332.00 24,433.50 57.72
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 325.00 325.00 325.00 100.00 P.V.C.
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 950.00 0.00 950.00 0.00 0.00 CONEXOS
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 0.00 63.00 63.00 62.10 98.57
291 UTILES DE OFICINA 16,948.00 82.00 17,030.00 525.00 3.08
322 EQUIPO DE OFICINA 33,550.00 -33,550.00 0.00 0.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,350.00 -1,350.00 0.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO 23,010.00 -23,010.00 0.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 199,999.00 -199,999.00 0.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 11,190.00 -11,190.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES 11,379,988.00 -248,830.00 11,131,158.00 2,995,683.51 ., 26.91 PASIVAS
TOTAL 000 SIN PROVECTO 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,965,083.16 27.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,985,083.16 27.81
TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,965,083.16 27.81 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,965,083.16 27.81
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1 Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:02.14
REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG SPG PY ACT- OS - REN
ASIGNADO MODIFICADO
VIGENTE
DEVENGADO
EJEC
tossana Afvarez Muraffes Directora
Dirección Técnica Financiera Oficina PlzcicNul de Servicio Civil
EJERCICIO: 2017
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO2
Ejecución Física
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PAGINA 1 DE 2
FECHA 03/05/2017
HORA 8:08.02
REPORTE: R00820967.rpt
PG SP AC OB UBG DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
METAS FÍSICAS
No. beneficiados Unidad de Medida
INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
Entidad : 11130016-216-000 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
29
00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y Coordinación Documento 15 15 5 33.33 O
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 5
3 Dirección y Coordinación Documento 15 15 5 33.33 O
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 5
002-000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios
Documento 140,710 140,710 19,381 13.77 19,381 Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 77,524
2 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios
Documento 140,710 140,710 19,381 13.77 19,381 Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 77,524
003-000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES
1 Servidores, exservidores públicos del Organismo Persona 2,500 2,500 1,153 46.12 ✓ 1,153 Persona
Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 4,612
3 Servidores, exservidores públicos del Organismo Persona 2,500 2,500 1,153 46.12 / 1,153 Persona
Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 4,612
004-000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS
1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.
Persona 8,500 8,500 2,533 29.80 2,533 Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 10,132
2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.
Persona 8,500 8,500 2,533 29.80 2,533 Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA 10,132
No. beneficiados
UNIDAD DE MEDIDA Unidad de Medida
INICIAL VIGENTE EJEC EJEC
METAS FÍSICAS PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION
Porcentaje de Avance
Acumulado
(Año Actual)
Nombre del Indicador
Año I Porcentaje del Indicador
Linea Base
Indicadores de Gestión
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 2011 67.86 10.31 011 y 022. Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases 2011 2.63 1.33 Pasivas Civiles del Estado.
EJERCICIO: 2017
Sistema de Contabilidad Intenrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO2
Ejecución Física
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PAGINA 2 DE 2
FECHA 03/05/2017
HORA 8:08.02
REPORTE: R00820967.rpt
Gicda. leidy 5los os afferón Directora
Dirección Técnica de Desanollo Institucional Oficina Nacional de Servicio Civil
Wpssana Alvarez Muraffe.s Directora
Dirección Técnica Financiera Oficina Nacional de Servicio Civil
EJERCICIO: 2017
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO3
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PAGINA 1 DE 1
FECHA 03/05/2017
HORA 8:10.27
REPORTE: R00820869.rpt
PG SP PY AC OB DESCRIPCION
SNIP UNIDAD DE
MEDIDA
Entidad : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DI 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y Coordinación O DOCUMENTO
3 Dirección y Coordinación O DOCUMENTO
002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, O DOCUMENTO
exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios
2 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, O DOCUMENTO
exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios
003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES
1 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con O PERSONA
peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas. 3 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con O PERSONA
peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.
004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios O PERSONA
con pensiones y otros beneficios.
2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios O PERSONA
con pensiones y otros beneficios.
Tota 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ
Licda. 9fei l I s I so Calderón Dire ora
Dirección Técnica de Desarrollo Institucional Oficina Nacional de Servicio Civil
METAS FÍSICAS PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VICENTE EJEC % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % E/6£
21,055,207.00 22,742,692 00 6,515,256.17 28.65 /
15 15 5 33.33
15 15 5 33.33
15.797,961.00 14,359,279.00 3,955,093.95 27.54 /
140,710 140,710 19,381 13.77 /
140,710 140,710 19,381 13.77
1,991,844.00 1,991,871.00 499,049.53 25.05 /
2,500 2,500 1,153 46.12
2,500 2,500 1,153 46.12
11,379,988.00 11,131,158.00 2,995,683.51 26.91 1
8,500 8,500 2,533 29.80 1
8,500 8,500 2,533 29.80
50.225400.00 50.725.4106.01 1J.96S003.l6 .1311.1
a y Se1,40 Fundo ario Respo de la
Unidad d Administración Financiera
Licda. Rpssana Arvarez Yuraffes Directora
Dirección Técnica Financiera Oficina KacioRal de Servicio Civil
1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA : 1 DE 1
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO4
FECHA : 03/05/2017
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
HORA : 8:11.17
Expresado en Quetzales
REPORTE: R00820856.rpt
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO: 2017 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
Rubro
Aprobado Modificado Vigente Devengado % de Ejecución Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso
11 3001 6-21 6-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
31 13 2 90 OTROS SERVICIOS 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18 32 23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 142,000 00 0.00 142,000 00 0.00 0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00 TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 225,000.00 0.00 225,000.00 22,559.50 10.03
Firma uncanano ble e la
U dad de Ad
Licdá, Rpssalla Alvarez Muralles Directora
Dirección Técnica Financiera Oficina Nacional de Servicio Civil
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO5
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216
Expresado en Quetzales
PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:12.44
REPORTE: R00820875.rpt
EJERCICIO: 2017
ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
PORCENTAJE
DESCRIPCION
APROBADO
VIGENTE
DEVENGADO
DE EJECUCION
1.I. Ingresos Corrientes 83,000.00 83,000.00 22,559.50 27.18 1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica 83,000.00 83,000.00 22,559.50 27.18
1.1.4.9. Sobre otros servicios 83,000.00 83,000.00 22,559.50 27.18 1.3. Fuentes Financieras 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00 1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00 1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00
13,965,0
2.1. Gastos Corrientes 49,858,330.00 49,660,000.00 13,867,841.16 27.93 2.1.1. Gastos de Consumo 49,597,740.00 49,435,410.00 13,819,448.16 27.95
2.1.1.1. Remuneraciones 44,416,223.00 43,950,034.00 12,484,274.08 28.41 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios 37,673,162.00 36,844,312.00 10,393,319.19 28.21 2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion 633,600.00 633,600.00 182,400.00 28.79 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios 6,109,461.00 6,472,122.00 1,908,554.89 29.49
2.1.1.2. Bienes y servicios 5,177,767.00 5,481,026.00 1,335,064.08 24.36 2.1.1.2.1. Servicios no personales 4,366,266.00 4,559,585.00 1,115,391.78 24.46 2.1.1.2.2. Materiales y suministros 811,501.00 921,441.00 219,672.30 23.84
2.1.1.3. Impuestos Indirectos 3,750.00 4,350.00 110.00 2.53 2.1.3. Rentas de la Propiedad 260,590.00 224,590.00 48,393.00 21.55
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles 260,590.00 224,590.00 48,393.00 21.55 2.2. Gastos de Capital 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21
2.2.1. Inversion Real Directa 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21 2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21
Firma y Fun ionario Reses ble de la
Unida de Administración Financiera
Balance en Cuenta Corriente: -49,775,330.00 -49,577,000.00 -13,845,281.66 27.93
Balance Presupuestal: -50,142,000.00 -50,142,000.00 -13,942,523.66 27.81
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO5
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216
Expresado en Quetzales
PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:12.44
REPORTE: R00820875.rpt
EJERCICIO: 2017
ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
PORCENTAJE DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO
DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 216
Linda. Wpssana 14(varez Mural-lb Directora
Dirección Técnica Financiera Oficina Nacional de Servicio Civil
Licda.
Licda. 9i-e' l y Moscos° Calderón Directora
Dirección Técnica de Desarrollo Institucional
Oficina NaCi0031 de Servicio Civil
Firma y S Fun onario Respo e la
Unida de Administración Financiera
ossana Alvarez Muralles Directora
Dirección Técnica Financiera Oficina Nzcierial de Servicio Civil
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO6
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216
PAGINA :
FECHA :
HORA :
REPORTE:
Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
1 DE
03/05/2017
8:19.35
R008208.57.rpt
Ejercicio: 2017
Estructura Programática
Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras PG SPG PY ACT OB Descripción
Entidad:11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO
00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES
004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS
Nota: En el I Cuatrimestre no hubo variaciones en las metas físicas de la Oficina Nacional de Servicio Civil.