Ica y Retenciones UNIMINUTO
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TIBUTARIA I
NURIA BRICEÑO ID 000364684KATERINE BOHORQUEZ ID 000344730
BOGOTA, 15 JUNIO 2015
Taller Pràctico de ICA Tributaria I
1. LA SOCIEDAD WYZ LTDA
2015
CODIGO DETALLEPARCIALES
DEBE HABER
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA TEORICO2408 IVA TEORICO
236540 RETENCION COMPRAS
2367 RETE ICA
2368 RETE IVA
2205 PROVEEDOR
ELABORADO POR REVISADO POR
1. LA SOCIEDAD WYZ LTDA
TOTALESDEBE HABER
1,500,000 240,000
240,000
37,500
36,000
16,560
1,409,940
1,740,000.00 1,740,000.00
CONTABILIZADO POR
2, COMPAÑIA FORZA S.A.
2015
CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES
DEBE HABER DEBE HABER
1105 CAJA110501 General 39,580,100
135515 RETENCION EN LA FUENTE 875,000
135517 RETEICA 4.14 144,900
2408 IVA240801 16% 5,600,000
4 INGRESOS 35,000,0004135 Comercio al por mayor y menor
40,600,000.00 40,600,000.00
ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR
2, COMERCIALIZADORA CI
2015
CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES
DEBE HABER DEBE HABER
1110 BANCO111001 Nacional 39,580,100
1435 Mercancia No fabricada por la 35,000,000empresa
2365 RETENCION EN LA FUENTE 875,000
2368 RETEICA 4.14 144,900
2408 IVA240801 16% 5,600,000
40,600,000.00 40,600,000.00
ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR
3, LA EMPRESA OXXI SA
2015
CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES
DEBE HABER DEBE
5210 HONORARIOS 15,270,000
2408 IVA TEORICO 2,443,2002408 IVA TEORICO
236525 RETENCION SERVICIOS
2367 RETE IVA
2368 RETE ICA 9,66
2380 ACREEDORES VARIOS
17,713,200.00
ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR
3, LA EMPRESA OXXI SA
TOTALESHABER
2,443,200
381,750
366,480
147,508
14,374,262
17,713,200.00
CONTABILIZADO POR
4, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
2015
CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES
DEBE HABER DEBE
23 CUENTAS PO PAGAR233545 Trasnporte
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1,500,254
135517 RETEICA 4.14 621,105
51 Operacionales de Administración512040 Transporte 147,904,041
150,025,400.00
ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR
4, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
TOTALESHABER
150,025,400
150,025,400.00
5, LA COMPAÑÍA HOTMAIL SAS
2015
CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES
DEBE HABER DEBE
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 756,0005111505 INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS 113,000
135518 RETE ICA
539520 MULTAS Y SANCIONES 172,000
530520 INTERESES 9,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1,050,000.00
ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR
5, LA COMPAÑÍA HOTMAIL SAS
TOTALESHABER
4135 INGRESOS CALI 53,840,000
453,800 4135 INGRESOS MEDELLIN 5,000,0004135 INGRESOS BOGOTA 181,310,0004175 DEVOLUCIONES EN VEN 3,807,510
135518 RETE ICA 453,800
596,200
1,050,000.00
CAROLINA CORTES PN REGIMEN SIMPLIFICADO
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 49,548,000.00
INGRESOS POR ARRIENDOS 5,484,215.00
INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS 2,154,400.00 FINANCIEROS
TOTAL DE INGRESOS 57,186,615.00
ICA 9.66 552,422.00