GOBIERNO REGIONAL DE PUNOREGION PUNO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE OBRASMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAVIRI-PURINA

INFORME N 043 - 2015-GRP-GRI-SGO/MCAP/GMCH/RO.PARA:Ing. ALIPIO CALLO HUANCASub Gerente de Obras G.R.P.

Ing. JHON BORDA CCALLASupervisor de Obra

DE:Ing. GENARO MAMANI CHURA.Residente de Obra

ASUNTO:SOLICITO ADICIONAL DE PRESUPUESTO N 02Ref.:MEMORANDUM N 1357-2015-GRP/GRI/SGO INFORME N 32-2015-GRP-GRI-SGO/MCAP/GMCH/RO REG. 2513 del 09/04/2015 FECHA:Puno, 21 de mayo de 2015

Previo saludo me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzarle el presente informe subsanando las observaciones al INFORME N 32-2015-GRP-GRI-SGO/MCAP/GMCH/RO presentado por esta residencia para su conocimiento y trmite correspondiente.El documento corresponde de un informe sustentatorio para una segunda ampliacin de presupuesto (ADICIONAL DE PRESUPUESTO N 02), Por motivos de variacin de precios esto debido al incremento de los costos unitarios del CEMENTO ASFALTICO PEN 120/150, MC-30, CEMENTO PORTLAND TIPO I y COMBUSTIBLE los cuales son de mayor incidencia en la Obra en referencia, se informa que en la fecha de elaboracin del expediente (Marzo del 2013) y a la fecha actual de manipulados (Enero del 2015) se ha tenido una variacin de precios por estas razones inevitables esta residencia presenta dicho informe para un reajuste de precios el cual se efectuara por la actualizacin del presupuesto de la obra con la FORMULA POLINOMICA. Tomando en cuenta lo antes indicado, debo manifestarle lo siguiente el Adicional de Presupuesto N 02 solicitado es necesario para la culminacin integral de la Obra en referencia tanto en la parte fsica y financiera el cual es justificable por el tiempo de ejecucin de la obra.

Adjunta: - SNIP N 18 ndices Unificados de Precios Mes de Marzo del 2013, Enero de 2015.Es cuanto informo a usted para su conocimiento y trmite correspondiente.

Atentamente,

I. II. MEMORIA DESCRIPTIVA

A. DEL PROYECTO

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA

Obra:MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNOSector: 99 GOBIERNOS REGIONALESPliego: 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOUnidad ejecutora: 001-902 REGIN PUNO-SEDE CENTRAL - Gerencia de InfraestructuraCategora presupuestal: REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTREProducto/proyecto:2102270 MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNOFuncin: 15 TRANSPORTEDivisin Funcional:033 TRANSPORTE TERRESTREGrupo Funcional:0065 VAS DEPARTAMENTALESCdigo SNIP: 106581Presupuesto PIP: S/. 16400,118.00 16187,394.72 Nuevos SolesMeta:00001-902 MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNOFte. de Financiamiento: 1: RECURSOS ORDINARIOS4: DONACIONES Y TRANSFERENCIASEntidad Financiera:GOBIERNO REGIONAL PUNO.

Ubicacin.

Departamento:PunoProvincia: Melgar.Distrito: Ayaviri.Localidad: Ayaviri - Purina.

1.2 INFORMACIN ADMINISTRATIVA

RES. DE APROBACIN: RGGR N 116 - 2013-GGR-GR PUNOMODALIDAD DE EJECUCIN: Administracin Directa.PRESUPUESTO APROBADO EXP. TCNICO: S/. 16187,394.72 Nuevos Soles.PRESUPUESTO APROBADO: S/. 16145,773.72 Nuevos Soles.PLAZO DE EJECUCIN: 180 das calendarios (6 Meses).FECHA DE INICIO REAL: 06 de Mayo del 2013.FECHA DE TRMINO SEGN EXP. TEC.: 01 de Noviembre del 2012.FECHA NUEVA DE TRMINO REAL: 31 de Diciembre 2014.1ra. AMPLIACIN DE PLAZO: 425 das calendarios.2da. AMPLIACIN DE PLAZO: 55 das calendarios. (Va de regularizacin)TIEMPO A EJECUTAR: 660 das calendarios.FECHA DE TR. REAL + AMP. DE PLAZO: 31 de Marzo 2015.ADMINISTRATIVOS DE OBRA

1er. RESIDENTE DE OBRA:Ing. Rodolfo Gutierrez Yanqui2do. RESIDENTE DE OBRA:Ing. Roger Mamani Flores3er. RESIDENTE DE OBRA (Actual):Ing. Genaro Mamani Chura1er. SUPERVISOR DE OBRA:Ing. Lucio Carlos Arpi Inofuente2do. SUPERVISOR DE OBRA:Ing. Mirko Daniel Nuez Carpio3er. SUPERVISOR DE OBRA:Ing. Cesar Edwin Guerra Ramos4er. SUPERVISOR DE OBRA (Actual):Ing. Jhon Borda Ccalla1er. ADMINISTRADOR. DE OBRA:Sr. Miguel Ortega Zegarra2do. ADMINISTRADOR. DE OBRA:C.P.C. Jorge Washington Challco Quispe3er. ADMINISTRADOR. DE OBRA (Actual):Lic. Beatriz Ramos Ticona

1.3 PERIODO DE EJECUCIN TOTAL:

SEGN EXPEDIENTE TCNICO: 180 Das CalendariosTIEMPO DE EJECUCIN + AMP. DE PLAZO: 660 Das Calendarios

1.4 INFORMACIN FINANCIERO

ENTIDAD FINANCIERA: Gobierno Regional PunoPRESUPUESTO DE OBRA: S/. 16145,773.72

1.4.1. PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TCNICO

Costo directo: S/.14, 688,658.77Gastos generales (5.33%): S/. 782,905.51Gastos de supervisin (4.00%): S/. 587,546.35Gastos de liquidacin (0.32%): S/. 47,003.71Gastos de segu. y monitoreo (0.27%): S/. 39,659.38Gastos de expediente tcnico (0.28%): S/. 41,621.00 (*) --------------------------PRESUPUESTO TOTAL: S/.16, 187,394.72

SON: DIECISIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CUATRO Y 72/100 NUEVOS SOLES(*) Gasto Corrido por la Municipalidad de Melgar Ayaviri.

1.5 INFORMACIN FICHA DE RESUMEN DE CONTROL.

DEL AVANCE FSICO (acumulado):100.00 % AVANCE FINANCIERO (acumulado): 93.85 %ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA:Ejecucin.

DEL ADICIONAL DEL PRESUPUESTOI. II. Previo inicio de la obra, de la evaluacin del expediente tcnico se encontraron deficiencias y errores que se subsanaron con la presentacin de informes de Adicional de Presupuesto N 01, por la ejecucin de mayores metrados, partidas nuevas y deductivos a su vez se present una ampliacin de plazo N 01. Por otro lado durante el proceso de ejecucin del proyecto se ha tenido la adquisicin de materiales e insumos el cual han tenido variacin de precios desde la fecha de la elaboracin del expediente a la fecha actual de ejecucin, por esta variacin de precios se solicita la ADICIONAL DE PRESUPUESTO N 02, debido a causales que sern descritas y analizadas en el presente documento como sustento para la solicitud de adicional presupuestaria.

Presupuesto del expediente tcnico aprobado y Adicional Presupuestal N 01El residente de Obra emite el siguiente informe a la Sub Gerencia de Obras:

INFORME N 45 - 2014/GRP/RO/GMCh/MCAP Adicional Presupuestal N 01 por la ejecucin de mayores metrados y partidas nuevas.

INFORME N 050-2014-GRP-GRI-SGO/MCAP/GMCH/RO. Remito sustento de observaciones de expediente adicional de presupuesto N 01

Los informes N 45 y N 50 han sido emitidos a la Sub Gerencia de Obras para su evaluacin y aprobacin por el cual este expediente ha sido aprobado bajo resolucin.

Con aprobacin del expediente Adicional Presupuestal N 01, el presupuesto para la ejecucin de la Obra se ha ampliado el cual estos montos se detallan a continuacin:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL APROBADO Y ADICIONAL PRESUPUESTAL N 01

DESCRIPCINPRES. ADICIONALTOTAL

S/.%S/.

PRESUPUESTO BASE (EXPEDIENTE TCNICO)16,187,394.72

ADICIONAL N 01 (Presupuesto Mayores Metrados) 3,120,701.37

ADICIONAL N 02 (presupuesto partidas nuevas) 801,826.38

VINCULANTE N 01 (presupuesto deductivo) -702,631.60

TOTAL AMPLIACIN PRESUPUESTA N 01 3,219,896.15 3,219,896.15

PORCENTAJE DE ADICIONAL19.891%

TOTAL PRESUPUESTO19,407,290.87

La presentacin del resumen del presupuesto del aprobado y Adicional presupuestal N 01 se elabor con el objetivo de conocer el presupuesto con el cual se est ejecutando la Obra en referencia. Por otro lado la actualizacin del presupuesto de la obra con la formula poli nmica se realizara con el Presupuesto del expediente tcnico aprobado. La presentacin del informe tcnico sustentatorio de actualizacin del presupuesto de la obra con la formula poli nmica se ha elaborado con la finalidad de culminar las metas programadas al 100% en forma fsica como financiera. Adems es necesario realizar la actualizacin del presupuesto para sustentar que los costos de ejecucin por administracin directa son ms econmicas que las obras ejecutadas por la modalidad por contrata, por la siguiente justificacin en las obras por modalidad de contrata la actualizacin del presupuesto por la formula poli nmica se realiza mensualmente.

III. MARCO LEGAL

La presente actualizacin del costo del presupuesto con la formula polinomica se formula sobre la base de:

Manual para la ejecucin de proyectos de inversin pblica en el gobierno regional de puno Normas que regulan la ejecucin de las obras publicas por administracin directa R.C. 195 -88-CG Ley N 28411; ley general del sistema nacional del presupuesto Ley N 27293; ley del sistema de inversin publica Ley N 28522; decreto legislativo 1091 Ley N 27444; ley de procedimientos administrativos generales. Decreto Supremo No 102-2007-EF; Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva No 003-2011-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. D. S. No 021-2009-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

IV. ANTECEDENTES DEL ADICIONAL POR REAJUSTE DE PRECIOS

El presupuesto del expediente tcnico base fue aprobado en el mes de marzo del 2014 para ser ejecutado por la modalidad de administracin directa, se dio inicio con la ejecucin fsica de la obra el 06 de mayo del 2013 y actualmente ya se culmin la obra en su etapa fsica, sin embargo existe deudas debido a que existe un incremento en el salarial al personal obrero, esta incidencia es muy significativa por lo que es necesario la actualizacin del presupuesto de mano obra, as mismo cabe mencionar que existe una variacin de precios de los materiales del 2013 al 2015 por lo que tambin es necesario la actualizacin del presupuesto de materiales para lo cual se necesita.

Plantear la frmula de la actualizacin de presupuesto por la formula poli nmica para la aprobacin del supervisor de obra y oficinas involucradas. Contar con un incremento presupuestal a fin de cumplir con las metas establecidas en el proyecto base. Actualizar costos de mano de obra, materiales y servicios con la finalidad de sincerar gastos ejecutados.

V. JUSTIFICACION DEL ADICIONAL POR REAJUSTE DE PRECIOS

Cabe mencionar que el expediente tcnico fue aprobado en marzo del 2014 para ejecutarlo con la modalidad de administracin directa, la ejecucin fsica empez el 06 de mayo del 2013 hasta el 31 de Marzo 2015, sin embargo en todo este lapso de tiempo existieron incremento en el salarial al personal obrero, esto es algo muy incidente por lo que nos lleva a actualizar el presupuesto de la mano de obra, del mismo modo el precio de los materiales del 2013 al 2015 variaron por lo cual es necesario actualizar el presupuesto de materiales el cual se justifica de la siguiente manera:

a. REAJUSTE DE PRECIOS, los precios de mercado fluctan de acuerdo a la oferta y a la demanda, Por otra parte el presupuesto asignado para la obra mencionada no ha sido razonable debido a la suba de precios de los insumos ms relevantes, el mismo que el expediente tcnico considera los precios unitarios desactualizados en la elaboracin del expediente al da de hoy los precios han incrementado y segn las cotizaciones realizadas por las oficinas pertinentes indican precios unitarios diferentes as mismo Los precios de los insumos asfalto MC-30, cemento asfaltico PEN 120/150, cemento portlantd de 42.5 kg, combustible (disel B5) y servicios de maquinarias y equipo Nacional han sufrido variaciones en el mercado por consiguiente es necesario hacer el reajuste correspondiente, teniendo en cuenta que son los insumos con mayor costo que repercuten en el costo de la Obra. Es preciso sealar que el expediente tcnico contempla una formula polinomica el cual se aplicara al expediente base para la actualizacin del presupuesto en tal sentido se incluirn en un nuevo anlisis del costo unitario de manera que refleje el reajuste en conjunto.

El presupuesto de los expedientes Adicionales se ha elaborado con precios unitarios del expediente tcnico base por lo que tambin es necesaria la actualizacin de presupuesto.

La actualizacin del presupuesto de obra con formula poli nmica se ha realizado de acuerdo al clculo del coeficiente de reajuste KA.

VI. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

a) Copia de Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. (anexo)b) Copia de Resolucin de adicional de presupuesto N 01. (anexo)c) Copia de Resolucin de modificacin presupuestal N 01. (anexo)d) Copias de los precios del expediente y cotizaciones actuales. (anexo)e) Copia Cuaderno de obra (Asientos Correspondiente al adicional del presupuesto). (anexo)

VII. PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL ADICIONAL POR DIFERENCIA DE PRECIOS

DESCRIPCIONPRESUPUESTOMODIFICADOPRESUPUESTOMOF. + ADIC. N02PRESUPUESTO ADIC. N 02

Costo directoS/. 17,018,741.14S/. 18,865,198.52S/. 854,138.37

Costo IndirectoS/. 939,037.67 S/. 998,763.06S/. 84,730.53

Gastos de SupervisinS/. 704,718.69S/. 350,384.24S/. 45,525.57

Gastos de LiquidacinS/. 56,377.49S/. 27,399.80S/. 34,165.53

Gastos de MonitoreoS/. 47,568.51 S/. 40,084.15S/. 2,733.24

Gastos de Expediente Tcnico S/. 41,621.00S/. 64,330.00S/. 2,306.17

TOTAL PRESUPUESTOS/. 19,407,290.87S/. 20,346,159.77S/. 938,868.89

VIII. FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE (Coef. De reajuste del mes de Enero)

Para la actualizacin del presupuesto de obra se han considerado solo los montos de costo directo y gastos generales, para ello se ha utilizado los ndices unificados publicados por INEI mensualmente.

En la memoria de clculo se detallan el coeficiente de reajuste K, la memoria de clculo tambin forma parte de este expediente.

7.1 CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE

CUADRO N 01

7.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE APROBADO

CUADRO N 02

7.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO CON LA ACTUALIZACIN POR LA FORMULA POLINOMICA

La actualizacin del presupuesto mediante la frmula poli nmica se efectuara en base al expediente aprobado el cual se hace un resumen en el cuadro N 02 y en base a este cuadro se realiza el clculo del coeficiente de reajuste de precios el cual se puede observar en el resumen del cuadro N 01.

A continuacin se tiene el resumen del total de presupuesto adicional N 02 el cual se est solicitando.

CUADRO N 03

IX. INCIDENCIA DEL ADICIONAL POR DIFERENCIAS DE PRECIOS

La incidencia del Adicional de Obra N 02 por variacin de precios (reajuste de precios) es de 5.80 %.As mismo se presenta la incidencia segn detalle en cuadro N 04.CUADRO N 04

ITEMDESCRIPCIONMONTOINCIDENCIA

1PRESUPUESTO BASES/. 16,187,394.72100 %

2ADICIONAL DE OBRA N 01S/. 3,219,896.1519.89 %

3ADICIONAL DE OBRA N 02S/. 938,868.895.80 %

INCIDENCIA POR VARIACION DE PRECIOS5.80 %

X. CUADRO DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO

Se muestra los cuadros desde el expediente aprobado

CUADRO N 05

CUADRO N 06

CUADRO N 07

CUADRO N 08

CUADRO N 09

CUADRO N 010

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El presupuesto actualizado con la formula polinomica es generado con la necesidad de sincerar los costos asumidos por la obra durante su periodo de ejecucin, en el monto calculado y solicitado a la vez se est considerado todos los incrementos realizados durante la ejecucin. La presente actualizacin de costos con la formula polinomica genera una variacin sobre el plazo de ejecucin por lo que el plazo de ejecucin tendr una modificatoria. EL PRESENTE EXPEDIENTE DE ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR LA FORMULA POLINOMICA, se encuentra conforme a la normatividad vigente y tiene suficiente justificacin tcnico legal por lo que debe ser viable su aprobacin. Por lo expuesto anteriormente se concluye en la necesidad de una ADICIONAL PRESUPUESTARIA N 02 el cual es indispensable para poder concluir satisfactoriamente con las metas fsicas que indica el expediente tcnico. Efectuado el anlisis y sustentacin, considerando los motivos y causales de la solicitud de adicional presupuestal N 02 por la variacin de precios de la fecha de elaboracin del expediente tcnico a la fecha actual que involucra el incremento de costos, por lo tanto se considera ampliacin presupuestal por reajuste de precios por la formula polinomica por el monto de S/. 938,868.89 nuevos soles (novecientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con 89/100 Nuevos Soles) el presupuesto solicitado es con la finalidad de culminar las metas del proyecto.Resumen del Presupuesto Adicional N 02 solicitado

ITEMDESCRIPCIONMONTO S/.

1COSTO DIRECTO (CD)S/. 854,138.37

2GASTOS GENERALES (GG) S/. 45,525.57

3GASTOS DE SUPERVISION (GS) S/. 34,165.53

4GASTOS DE LIQUIDACION (GL) S/. 2,733.24

5GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (GSM) S/. 2,306.17

6COSTO DE AMPLIACIN PRESUPUESTAL N 02 (CD+GG+GS+GL+GSM)S/. 938,868.89

El presupuesto total obtenido est en funcin al presupuesto del expediente aprobado.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que se evale y apruebe el presente expediente de Actualizacin de presupuesto de obra por la formula polinomica para culminar con las metas establecidas en el proyecto. Para no incurrir en nuevas ampliaciones de presupuesto en la ejecucin de la obra se recomienda a las oficinas pertinentes tomar las acciones en la brevedad posible. A fin de evitar los riesgos y vulnerabilidad del proyecto que pudieran afectar la inversin, en los estudios definitivos es necesario actualizar permanentemente los costos. Implementar con directiva para la elaboracin, aprobacin y ejecucin de expedientes tcnicos y ejecucin de obras pblicas, de tal forma reglamentar como el caso actual y es competencia de la entidad.3