Informatica
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JENNITURS Nit.52321208-56
Datos del cliente
Informacion del proceso
REFERENCIA Cantidad Articulo Valor Unitario
12 2 Pasajes Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta 350000
13 2 comidas Desayuno,cena 150000
14 Bar libre Bar libre de 4 pm a 7 pm 150000
15 Buseo Buseo de 6 am a 10 am 100000
TOTAL
Elaborado Revisado Supervisado
JENNIFER RAMIREZ MARCOS BELTRAN FELIPE CONTRERAS JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011
forma de pago: De contadoDespacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio
Valor en letras: Quince millones de pesos m/cte
Contabilizado
Cotizacion No. 001
Nombre: Martha Sofia Santana
C.C./Nit: 100506060210
Direccion: Carrera 59 12 26 este
Telefono: 3144240
Valor Total
700000
300000
300000
200000
1500000
JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011
forma de pago: De contadoDespacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio
Valor en letras: Quince millones de pesos m/cte
Contabilizado
Cotizacion No. 001
Nombre: Martha Sofia Santana
C.C./Nit: 100506060210
Direccion: Carrera 59 12 26 este
Telefono: 3144240
Jenniturs
NIT. 52 321208-56
Direccion: Carrera 59 12-26 este
Transportadora:Avianca Cliente: Martha Sofia Santana
REFERENCIA CANTIDAD
12 2 Pasajes
13 2 comidas
14 Bar libre
15 Buseo
OBSERVACIONES Este plan se rige en
temporada baja plazo 15 de junio
DESPACHADO POR : JENNIFER RAMIREZ TRANSPORTADO POR: AVIANCA
DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES SERVICIOS
Ciudad y fecha: Bogota D.C, 29 de mayo 2011
Remision No.001
Buseo de 6 am a 10 am
Bar libre de 4 pm a 7 pm
Desayuno y cena
Telefono:3784484
Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta
DESCRIPCION
DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES SERVICIOS
Ciudad y fecha: Bogota D.C, 29 de mayo 2011
Remision No.001
RECIBIDO POR: MARTHA
SANTANA
Buseo de 6 am a 10 am
Bar libre de 4 pm a 7 pm
Desayuno y cena
Telefono:3784484
Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta
DESCRIPCION
JENNITURS Nit. 52321208-56
Datos del cliente
Informacion del proceso
Referecia Cantidad Articulo Valor Unitario
12 2 Pasajes Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta 350000
13 2 comidas Desayuno,cena 150000
14 Bar libre Bar libre de 4 pm a 7 pm 150000
15 Buseo Buseo de 6 am a 10 am 100000
TOTAL
Elaborado Revisado Supervisado
JENNIFER RAMIREZ MARCOS BELTRAN FELIPE CONTRERAS
fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011
Pedido No. 001
Nombre: Martha Sofia Santana
C.C./Nit: 100506060210
Direccion: Carrera 1 45 69
Telefono: 3144240
JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
forma de pago: De contado
Despacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio
Valor en letras: Quince millones de pesos m/cte
Contabilizado
Valor Total
700000
300000
300000
200000
1500000
fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011
Pedido No. 001
Nombre: Martha Sofia Santana
C.C./Nit: 100506060210
Direccion: Carrera 1 45 69
Telefono: 3144240
JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
forma de pago: De contado
Despacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio
Valor en letras: Quince millones de pesos m/cte
Contabilizado
JENNITURS Nit. 52 321 208-56
$ 15,000,000=
EFECTIVO
CHEQUE
FIRMA DE RECIBIDO : Marcela Moreno Robayo
C.C. O NIT. 326 256 6585-45
Recibo de caja No. 001
Ciudad y Fecha: Bogota D.C, 29 de mayo 2011
Pagado a: Marcela Moreno Robayo
Por concepto de: Pago plan de transporte Bogota-San andres
VALOR (En letras): Quince millones de pesos m/cte
X
JENNITURS Nit.52321208-56
Datos del cliente
Datos del proceso
Referencia Cantidad Articulo Valor Unitario
12 2 Pasajes Transporte Bogota Santa Marta ida y vuelta 350000
13 2 comidas Desayuno,cena 150000
14 Bar libre Bar libre de 4 pm a 7 pm 150000
15 Buseo Buseo de 6 am a 10 am 100000
Valor en letras: SUBTOTAL
Elaborado Revisado Supervisado IVA
TOTAL
JENNIFER RAMIREZ
Factura No. 001
Nombre: Martha Sofia Santana
C.C./Nit: 100506060210
Direccion: Carrera 1 45 69
Telefono: 3144240
FELIPE CONTRERAS
fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011
Resolución DIAN Numero 04520 del 4 de Enero de 2011
forma de pago: De contado
Despacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio
MARCOS BELTRAN
Valor Total
700000
300000
300000
200000
1500000
240000
1740000
Factura No. 001
Nombre: Martha Sofia Santana
C.C./Nit: 100506060210
Direccion: Carrera 1 45 69
Telefono: 3144240
fecha: Bogota D.C ,28 de mayo de 2011
Resolución DIAN Numero 04520 del 4 de Enero de 2011
forma de pago: De contado
Despacho(tiempo): Este plan se rige en temporada baja plazo 15 de junio
JENNITURS Nit. 52321208-56
SEÑOR: Marcos Barrera santos NIT. 79526940
DIRECCION: Carrera 45 89 12
CONCEPTO VALOR
Devolucion del cheque Nº122218, del banco de colombia 7000000
Causal devolucion Nº2
VALOR : (En letras) Siete millones de pesos m/cte 7000000
Elaborada Jennifer Ramirez Revisada
MARCOS
BELTRAN
Nota Debito Nº 001
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA
CUENTA Nº 5696935464
Contabilizada Jennifer RamirezAutorizada JENNIFER
RAMIREZ
FECHA 25 de mayo de 2011
Elaborada Jennifer
Ramirez
Revisada
MARCOS
BELTRAN
Revisada
MARCOS
BELTRAN
Contabilizad
a Jennifer
Ramirez
JENNITURS Nit.52321208-56
SEÑOR: Marcos Barrera santos NIT. 79526940 FECHA 25 de mayo de 2011
DIRECCION: Carrera 45 89 12 CUENTA Nº 5696935464
CONCEPTO VALOR
Pago de servicio de transporte aereo por el mes de octubre 70000000
VALOR: (En letras) Setenta millones de pesos 70000000
Elaborada Jennifer Ramirez Revisada
MARCOS
BELTRAN
Nota Credito Nº 001
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA
Autorizada
JENNIFER RAMIREZ
Contabilizada Jennifer Ramirez
Banco de Bogota
N° 0002
cuenta corriente X cuenta de ahorros PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER
SUCURSALY PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
CIUDAD TELEFONO FECHA
Bogota D.C 3784484 25 de mayo de 2011 $42000000
REFERENCIA TOTAL DEL EFECTIVO
JENNITURS
JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
5926576
RECIBO DE CONSIGACION
MARQUE CON UNA X SI ES:
NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE DEL DEPOSTANTE
Cheque Nº 478595 $700000
Ciudad: Bogota D.C Fecha: 26 de mayo de 2011
pago a la orden de: Claudia Romero Martinez
LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL PESOS m/cte
JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
Cta.Cte.No 2-345-7045 C.C 95050606210
FIRMA JENNIFER RAMIREZ CARDOSO
BANCO DE BOGOTA
50
JENNITURS N° 264
Nit. 52321208-56
Telefono: 378 44 84
Identificacion: Yeferson David Garcia Banco : Bogota Ciudad y fecha: Bogota D.C; 26 de mayo de 2011
Dependencia: tesoreria
codigo descripcion cantidad
25 Plan Nº1 2 15.000.000
total: 15000000 total$: 15.000.000
c.c 95050606210 de: BOGOTA D.C
firma
COMPROBANTE DE PAGO
saldo
yeferson david garcia
Cedula -TI.950506006210
CANTIDAD PRECIO DESCRIPCION CALIDAD
-$
-$
total$: -$
lugar donde estan almacenaddos los bienes
cantidad de deposito: 0
DATOS ADICIONALES PARA OPERACIONES EN DEPOSITO ADUAERO AUTORIZADO:
N°________________ FECHA DE VENCIMIENTO:______________
CERTIFICADO ADUANERO N°
EL valor patrimonial de los bienes depositados al emitir este titulo es de
CERTIFICADO DE DEPOSITO
VALOR PATRIMONIAL
El certificado se hara el dia 15 de febrero de 2011,se expide el siguiente titulo a la orden del Banco de Bogota con domicilio
en la Carrera 45 12 56 con el fin sobre los bienes especificos ,asegurados con el riesgos de seguros de Jenniturs,con domi
El plazo de deposito se dara en el mes de enero y vence el dia 26 de mayo de 2011.
La tarifa del establecimiento es de 563,000 pesos.
BIENES EN EL DEPOSITO
N°0001
domicilio Carrera 59 12 26 este No. 4568 por el valor que este certificado se les da.
-$
firma del depositante sello aduanero
No. POR $
CIUDAD Bogotá D.C.
SEÑOR (ES)
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE
MONEDA LEGAL, MAS INTERESES MENSUALES PACTADOS AL 2% Y DE MORA AL
DIRECCION TELEFONO
Ochocientos mil pesos ---------------------------------------------------------------
Carrera 1 56 89 3485965
DIRECCION TELEFONO
Carrera 5 25 99 5963548
EN Bogotá D.C. Jenniturs
LETRA DE CAMBIO 1 800.000
a 2 de Junio de 2011
Marcos Becerra Silva y Laura Duarte
AC
EPTA
DA
.
Mar
cos
Bec
err
a Si
lva
C. D
E C
.
11
24
63
68
20
de
Bu
cara
man
ga
Lau
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uar
te
C. D
E C
.
4
52
00
24
8 d
e C
ali
15%
FIRMA DEL GIRADOR
JENNITURS
Ochocientos mil pesos ---------------------------------------------------------------
Jenniturs
800.000
a 2 de Junio de 2011
Marcos Becerra Silva y Laura Duarte
FECHA DE EMISION
1/05/2011
OFICINA
Distrito Capital
TELEFONO
3659862
ORDENANTE
Jenniturs
ENTIDAD ORIGINAL
Grupo Aval
SUCURSAL
2563
REFERENCIA
M-145256
VALOR
1200000
No. TRANSFERENCIA
2563945
TIPO DE
OPERACIÓN
Transferencia
electronica
BENEFICIARIO
Colombia Travel
BANCO DE BOGOTA Nit.45856986564
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.05697
CODIGO CUENTA DE EL CLIENTE
123655477
ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA
CONCEPTO : Pago de prestacion de servicio de transporte
ESTIMADO CLIENTE: No es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada
Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada.
TITULARES DE LA CUENTA
Colombia Travel
IMPORTE
BENEFICIARIO
Colombia Travel
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.05697
CODIGO CUENTA DE EL CLIENTE
123655477
ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA
CONCEPTO : Pago de prestacion de servicio de transporte
ESTIMADO CLIENTE: No es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada
Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la actividad indicada.