Informde de gestion a junio 30 del 2013
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Informe de
Gestión
30 de junio
2013 Con este informe que presentaremos a continuación reflejamos cómo va el avance de la administración municipal “Bienestar y Equidad para Tod@s” en sus diferentes obras, programas y proyectos planteados en el plan de desarrollo para el periodo 2012 – 2015.
Bienestar y Equidad para Tod@s
República de Colombia
Departamento de Antioquia
MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1
Bienestar y Equidad para Tod@s
INTRODUCCIÓN
Con este informe que presentaremos a continuación reflejamos cómo va el avance
de la administración municipal “Bienestar y Equidad para Tod@s” en sus
diferentes obras, programas y proyectos planteados en el plan de desarrollo para
el periodo 2012 – 2015.
El propósito de este informe es generar credibilidad en la comunidad Betuliana
ante la transparencia con la que se ejecutan los dineros públicos de la ciudadanía,
además exponer nuestro trabajo ante la crítica constructiva que todo Betuliano nos
puede brindar para sentirnos más fortalecidos.
Se mostrara los logros y los programas de cada una de la dependencias de la
Alcaldía, como lo son: Secretaría General y de Gobierno, Secretaria de Planeación
y Obra Pública, Secretaria de Hacienda, Dirección Local de Saluda, Dirección de
Deporte y Cultura y Dirección de Umata.
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UMATA
Instalación de 45 Pozos sépticos
Objetivo:
Este proyecto tuvo como finalidad contribuir con el mejoramiento de las
condiciones ambientales de la población asentada en las veredas la Vargas, la
Urraeña y la quiebra del municipio de Betulia, permitiendo dar solución a los
problemas de salubridad que han afectado a la comunidad por la falta de la
construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales
domésticas.
Valor: $157.188.543
Huertas Maná
Implementar huertas de autoconsumo para familias en riesgo de inseguridad
alimentaria, apuntando al desarrollo sostenible de las mismas.
Valor Del Convenio: $60.000.000
Huertas Agroecológicas
La población objetivo son familias campesinas con quienes se realizan procesos
de réplica de las propuestas agroecológicas.
Valor: $49.582.586
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Centros Pos Cosecha
Para dar cumplimiento de la normatividad sanitaria en manejo de la producción de
plátano
Valor: $12.600.000
Relleno Sanitario
Construcción y adecuación del relleno sanitario la florida 2da etapa
Valor: $331.000.000
Asistencia Veterinaria
Objetivo:
Realizar proyectos y actividades tendientes a preservar y mejorar la salud y
producción animal, así como su incidencia en la salud humana de la localidad,
asistencia veterinaria a las necesidades presentadas por la comunidad, apoyo a
los programas y proyectos planteados por la UMATA.
Actividades realizadas:
Atención de consultas veterinarias a pequeñas especies por: problemas gastroentéricos, respiratorios, dermatológicos, nerviosos, traumas musculo-esqueléticos, Atendiendo 22 casos hasta la fecha.
Cirugía: Se realizó una cesárea y una ovario-histerectomía.
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Promoción de la tenencia responsable de mascotas mediante programa
radial y dando respuesta a los habitantes que manifestaron inquietudes al
respecto.
Apoyo constante al grupo juvenil JOBEPA en el rescate de animales
callejeros y posterior reubicación y asesoría a los miembros en medicina
preventiva y primeros auxilios.
Asistencia veterinaria a grandes especies:
Atención Clínica un bovino: Consulta por hematuria
Atención Clínica a un equino: Consulta por Valgus.
Visita a algunas de las producciones porcícolas artesanales del casco
urbano para realizar el curso de capacitación y mejoramiento a los
productores del municipio.
Apoyo al programa de seguridad alimentaria mediante la entrega de
semillas de hortalizas a la comunidad.
Apoyo en la expedición de guías sanitarias de movilización. Ejecución
Feria de las oportunidades
Para resaltar el programa de seguridad alimentaria y nutricional el Antioquia, el
municipio de Betulia celebró una gran feria: “Huertas de las oportunidades”, un
espacio en el parque principal, al cual las 120 familias beneficiadas de este
programa dieron una degustación de sus productos y de los alimentos de
consumo que preparan con ellos.
Desde la mina, La Ciénaga, Claro Verde, San Antonio, Piñonal y Cuchillón,
llegaron familias con los productos que cultivan y cosechan día a día en sus
parcelas.
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DEPORTE Y CULTURA
XXXII olimpiadas educativas, recreativas, deportivas y culturales Betulia 2013
Completamente gratuitas se celebraron nuevamente las justas deportivas
Valor: $60.000.000
Dotación centro de iniciación y formación deportiva (CIFD)
Se logró obtener por medio de Indeportes una dotación para la iniciación y
formación deportiva.
Valor: $38.556.004
Suministro y reparación de instrumentos para la escuela de música
Suministro: $5,046,210
Mano de Obra:4,300,000
Total: 9,346,210
Monitores CIFD por $13.500.000
juegos tradicionales de la calle por $15.000.000
mesa de educación física por $10.000.000
Dotación con baloneria a veredas y corregimientos 90 balones en total entre
futbol y futbol de salón.
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DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
Dotación restaurantes escolares
Se dotaron los centros educativos rurales, según las necesidades planteadas por
los docentes.
Valor: $47,515,800
Entrega de 137 paquetes alimentarios
Se beneficiaron 137 familias victimas del desplazamiento forzoso en nuestro
municipio.
Valor: $15,760,000
Dotación asilo y entrega de 800 mercados
“Mejoramiento nutricional y dotación para la atención del adulto mayor en el área
urbana y rural”, este proyecto beneficia a 277 adultos mayores, y se ejecutó en
dos etapas
Valor: $65,000,000
Asamblea general de programa más familias en acción
Se realizó la asamblea general en los corregimientos de Altamira, Luciano
Restrepo y en la cabecera municipal.
Valor: $8,000,000
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Municipio Recertificado en Salud con un Puntaje de 95/ Puesto 10
Aseguramiento: $ 7.143.080.037,99
Recuperación de los Saldos de las cuentas Maestras los cuales van a ser invertidos en:
Recursos para asumir el esfuerzo propio para Régimen subsidiado.: $70.000.000
Recursos para la Inversión en el Mejoramiento de la Infraestructura y dotación del Servicio de Salud: $722.526.346.59
Inversión de Salud Pública por $221,839,491
Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM)
Actualmente cuenta con 375 beneficiarios que reciben un subsidio económico de
$150.000 cada dos meses.
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SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Fondo de seguridad y orden Público
“Combustible, mano de obra y repuestos para la fuerza pública, además de
suministro de papelería y equipos de oficina.
Valor: $35.413.686
Kit escolar
Se entregó un kit escolar a todos los estudiantes de prescolar y primaria del área
rural y urbana del municipio.
Valor: $16.000.000
Transporte escolar
Para dar una mayor cobertura al sector educativo, se está subsidiando a 300
estudiantes aproximadamente con el transporte escolar
Valor: $138.000.000
Acompañamiento de las JAC, se ha dado dotación de camisetas, refrigerios. Valor: $12.800.000
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SECRETARÍA DE PLANEACION
Vivienda
Proyecto Valor Observaciones Proyecto reubicación de vivienda Fondo de Adaptación ola invernal 2010, 20 familias valor aproximado por vivienda $41.860.000.
$837.000.000 Asignados los recursos, pendiente de inicio de ejecución
Proyecto Viabilizado Banco Agrario 304 valor aproximado por vivienda $18.510.300; aporte Banco Agrario $15.916.500, aporte Municipio 1.179.000; Aporte Viva $1.414.800. Valor total del proyecto.
$5.627.131.200 Asignados los recursos
Proyecto Viabilizado regalías compensación regional 25 familias Valor aproximado por vivienda $18.510.300; aporte total municipio.
$715.000.000 Asignados los recursos
Proyecto Banco Agrario 40 familias valor aproximado por vivienda $18.510.300.
$740.400.000 En proceso de gestión
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Vías
Otros
Proyecto Valor observaciones
Proyecto regalías 2012
Mantenimiento de las vías
cabecera urbana Santa Rita - El
Socorro; Tapaditos- la Cibeles;
Saladitos - la Favorita; Saladitos -
la Sucre y el Yerbal-los Animes.
$530.168.333 Compra de Motoniveladora y atención a las vías mencionadas.
Proyecto viabilizado INVIAS, Pre pliegos aprobados inicio de la contratación vía la Florida – El Indio
$400.000.000 Contratado pendiente de inicio de las obras.
Mantenimiento Betulia - Altamira $1.032.000.000 En proceso de contratación
Mantenimiento Cangrejo - Altamira $735.000.000 En proceso de contratación
Mantenimiento el Socorro - Betulia. $985.000.000 En proceso de contratación
Mantenimiento el Betulia - Urrao. $670.000.000 En proceso de contratación
Proyecto Valor Observaciones
Coordinación y estructuración de la propuesta de parques educativos
$30.000.000 Trabajo valorado
Aprobación de la propuesta queremos un parque educativo
$3.500.000.000 Aprox Proyecto aprobado
Proyecto cancha urbana $3.250.000.000 Asignados los recursos. CER EL TOSTADO Presupuesto aprobado $444.423.867. aporte del Municipio $80.423.867, aporte del Departamento $364.000.000
$444.423.867 Asignados los recursos
Formulo para deporte placa polideportiva la QUIEBRA.
$120.000.000 En espera de recursos
Formulo para participación placa polideportiva vereda el Guadual. $50.000.000 En espera de recursos
CER nuevo la Vargas $710.000.000
En proceso de gestión de los recursos.
Plan Maestro de Altamira. $4.700.000.000
En proceso de gestión de los recursos
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Proyectos a ejecutar con los recursos de regalías 2013-2014
Revisión y ajuste EOT $150.000.000
Pavimentación vías urbanas $389.363.472
Vibro compactador $250.000.000
Catastro $180.000.000
Puente tierra $160.000.000
Vivienda $100.000.000
Proyectos productivos $120.000.000
Patinódromo $100.000.000
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$ 9.933.383
$ 18.686.819
$ 11.306.586
$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
PRESUPUESTOINICIAL
PRESUPUESTODEFINITIVO
RECAUDOTOTAL
Cif
ras
en
Mill
es
de
pe
sos
Ejecución Presupuestal de Ingresos Junio 30 de 2013
Series1
INGRESOS PROPIOS; $ 957,064
INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA; $ 10,349,522
ORIGEN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS(Cifras en miles de pesos a junio 30 de 2012)
Recaudo total $11,306,586
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análisis financiero de ejecución presupuestal a junio 30 del 2013
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LEÓN DARÍO VÉLEZ YEPES
Alcalde municipal 2012 - 2015
$ 957.064
$ 675.540
$ 0
$ 200.000
$ 400.000
$ 600.000
$ 800.000
$ 1.000.000
$ 1.200.000
INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACION
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO ALCALDIA
Cif
ras
en
Mile
s d
e p
eso
s
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE vs GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA A JUNIO 30 DE 2013
Series1
Cumplimientode Ley 617
63%
13 de 13
$ 48.687
$ 42.828
$ 675.540
$ 4.967.841
$ 93.745
CONCEJO
PERSONERIA
ADMON CENTRAL
INVERSION
PAGO DEUDA PUBLICA
GASTO TOTAL EJECUTADO SEGÚN LA DESTINACION(Cifras en miles de pesos a junio 30 de 2013)
Series1