INFORME 1ER. TRIMESTRE 19 - SIAPAsiapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/informe_1er... · 2019....

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME DE ACTIVIDADESY RESULTADOS

1ER. TRIMESTRE 2019

1


Direcci

ón Téc

nica

Parte I:Subdirecciones de: Distribución, Mantenimiento de Redes, Plantas, Pozos y Cárcamos y; Alcantarillado.

1ER. TRIMESTRE 20192

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

ATENCIÓN DE REPORTESREPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS1ER. TRIMESTRE 2019

3

REPORTES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIM. 2019 TOTAL 1ER. TRIM. 2018RECIBIDOS 5,813 5,207 7,197 18,217 23,756ATENDIDOS 5,202 4,010 5,655 14,867 22,980

% ATENCIÓN 89.49% 77.01% 78.57% 81.61% 96.73%

REPORTES RECIBIDOS POR ÁREA OPERATIVA DE ATENCIÓN1ER. TRIMESTRE 2019

Distribución 19%

Mantenimiento de Redes 54%

Alcantarillado 27%

REPORTES POR AREA DE ATENCIÓN Distribución Mantenimiento de Redes Alcantarillado TOTAL 1ER. TRIM. 2019RECIBIDOS 1,779 3,364 2,054 18,217ATENDIDOS 1,522 3,243 890 14,867

% ATENCIÓN 85.55% 96.40% 43.33% 81.61%


REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOSACUMULADO ENERO-MARZO 2019 vs ENERO-MARZO 2018

COMPARATIVO DE REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOS1ER. TRIMESTRE 2019=18,2171ER. TRIMESTRE 2018=23,756

4

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5,548 6,037

12,171

5,813 5,2077,197

2018 2019


VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA1ER. TRIMESTRE 2019

Volumen suministrado por tipo de fuente acumulado 1er. Trimestre 2019

5

Volumen suministrado por tipo de fuente1ER. TRIMESTRE 2019

VOLUMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019 UNIDADVolumen total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 25,878,283 23,980,172 27,052,791 76,911,246 m³ Volumen medio diario 834,783.32 856,434.72 872670.68 854,569.40 m³ volumen medio por segundo 9.66 9.91 10.1 9.89 m³ /segDotación considerando una Población de Habitantes 4'173,555 200 205 209 205 l/h/d

PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADOFecha 27-ene-19 26-feb-19 21-mzo-19

Gasto (m3/s) 11.25 10.24 10.56

FUENTES DE ABASTECIMIENTOENE FEB MZO Volumen Total acumulado 2019

Vol. Medio Acumulado l/s %Metros CúbicosChapala 14,933,188 13,799,470 15,310,370 44,043,028 5.664 57%

Manantiales 350,683 270,105 321,541 942,329 0.121 1%Presa Elías Glez. Ch. 3,075,795 3,046,263 3,664,251 9,786,309 1.259 13%Agua Subterránea 7,518,617 6,864,334 7,756,630 22,139,581 2.847 29%

TOTAL 25,878,283 23,980,172 27,052,792 76,911,247 9.89 100%

Chapala , 44,043,028, 57%

Manantiales, 942,329, 1%

Presa Elías Glez. Ch., 9,786,309, 13%

Agua Subterránea, 22,139,581, 29%


VOLÚMENES SUMINISTRADOS

6

Metro

s cúbic

os/seg 9.98

10.4210.19

9.66 9.91 10.109.009.50

10.0010.5011.00


Volúmenes de agua suministrado a la Ciudad (m3/seg) 2018 2019

Litros

por se

gund

o 6,409 6,826 6,024

5,575 5,704 5,716

02,0004,0006,0008,000


Volúmenes de agua suministrados de Chapala (LPS)

2018 2019

Litros

por se

gund

o

754 722

1,133

1,148 1,259 1,368

0200400600800

1,0001,2001,4001,600


Volúmenes de agua suministrados de Calderón (LPS)

2018 2019

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado7

Litros

por se

gund

oLitr

os po

r segu

ndo

2,6772,723

2,9052,807 2,837 2,896

2,4002,5002,6002,7002,8002,9003,000


Volúmenes de agua Subterránea suministrados (LPS)

2018 2019

140 147 132

131 112120

020406080

100120140160180


Volúmenes de agua de Manantiales suministrados(LPS)

2018 2019


Direcci

ón Téc

nica

Parte II:Subdirecciones de: Abastecimiento, Potabilización, Laboratorios y; Saneamiento

1ER. TRIMESTRE 2019 8


VOLÚMENES EXTRAÍDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M31ER. TRIMESTRE 2019

Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González

VOLUMENES EXTRAÍDOSENE-MZO 2019 = 57,973,311 m3ENE-MZO 2018 = 61,128,174 m3

9

Metro

s cúbic

os 20,731,449

19,737,216

20,659,509

19,404,35218,142,135

20,426,824

16,000,00017,000,00018,000,00019,000,00020,000,00021,000,00022,000,000


Volúmenes extraídos de fuentes de abastecimiento 1er. Trimestre 2019 vs 1er. Trimestre 2018

SISTEMA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019METROS CUBICOS (M3)

Planta Bombeo Chapala 13,659,840 12,333,238 13,659,840 39,652,918Planta de Bombeo No. 2 2,563,752 2,658,677 2,977,294 8,199,723Presa González Chávez 3,180,760 3,150,220 3,789,690 10,120,670

Totales por mes 19,404,352 18,142,135 20,426,824 57,973,311


FUENTES DE ABASTECIMIENTOCOMPORTAMIENTO MARZO 2019

VOLÚMENES POTABILIZADOS MARZO 2019

m3

VOLUMEN POTABILIZADO MARZO 2019(Metros cúbicos)

10VOL. ACUMULADOENE-MZO 201958,135,651

96.29 6,179,982,000

Comportamiento Fuentes de Abastecimiento Día Cota Almacenamiento Día Cota

1,789.18 8,743,000 31 1,788.75

Almacenamiento

Lago de Chapala 1 96.52 6,439,410,000 31

8,150,000Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón) 1 1,616.85 69,520,000 31 1,616.16 63,630,000

Presa La Red 1

INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE12,337,638 11,834,509 3,372,416 3,245,613 3,764,784 3,640,542

07-Mar. 7,399

1,720,450 EFLUENTE

PLANTA POT. No. 4m 3

PLANTA POT. No 1m 3



GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MESPLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4

642.34

l/s l/s l/s l/sEFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE

GASTO TOTAL EN l/s 7,631.82

4,418.49 1,211.77 1,359.22

DIA DE MAYOR PRODUCCION

PLANTAS POTAB. P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLAMETROS CÚBICOS POTABILIZADOS MARZO

TOTAL DEL MES 11,834,509 3,245,613 3,640,542 1,720,450 20,441,114 VOLUMEN TOTAL POTABILIZADO EN PLANTAS MARZO 2019

20,441,114 11,834,509

3,245,613 3,640,542 1,720,450 0

500000010000000150000002000000025000000

P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P.TOLUQUILLA


LABORATORIOSCOMPARATIVO DE LOGRO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO1ER. TRIMESTRE 2019 VS 1ER. TRIMESTRE 2018

11

Se realizaron 4 muestreos en conjuntocon personal de la Secretaría de SaludJalisco, para verificar Calidad del agua en:Plantas PotabilizadorasTanquesDomicilios

No. Concepto UNIDAD DE MEDIDA LOGRO ENERO LOGRO FEBRERO LOGRO MARZOLOGRADO 1ER. TRIM 2019

LOGRADO 1ER. TRIM 20181 Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada análisis 76,731 65,301 67,502 209,534 201,909

2 Total de análisis de calidad a insumos para potabilización análisis 3,711 4,548 3,531 11,790 13,110

3 Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. muestreos 1,491 1,310 1,339 4,140 5,799

4 Análisis de muestras de agua residual y residual tratada análisis 4,610 3,774 4,609 12,993 16,059

5 Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL reportes 34 32 62 128 156

6 Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable muestreos 967 939 1,017 2,923 2,878

7 Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud muestreos 4 4 4 12 11


CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS

COSTO TOTAL 1ER. TRIMESTRE ´19$15,182,189.00

12

PRODUCTOENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIM 2019 TOTAL 1ER. TRIM 2018

KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE SULFATO DE ALUMINIO 578,197 $2,198,305 607,880 $2,311,160 756,976 $2,938,193 1,943,053 $7,447,658 2,652,160 $9,324,995CLORO 14,634 $1,173,072 138,454 $1,107,632 160,757 $1,286,056 313,845 $3,566,760 520,818 $4,062,379ACIDO CLORHIDRICO 4% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0ACIDO CLORHIDRICO 10% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0HIPOCLORITO DE SODIO 6,960 $20,880 4,896 $14,688 5,520 $16,560 17,376 $52,128 20,988 $55,619CLORITO DE SODIO 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0SULFATO DE COBRE 0 $0 0 $0 1,316 $16,568 1316 $16,568 0 $0

PERMANGANATO DE SODIO 20% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

POLIMERO CATIONICO 35,108 $1,199,816 33,039 $1,129,109 38,286 $1,308,424 106,433 $3,637,349 80,373 $2,905,484SAL INDUSTRIAL 2,500 $6,563 1,040 $2,730 2,000 $5,250 5,540 $14,543 40,250 $96,881PAC 9,299 $144,136 10,521 $163,076 6,388 $99,014 26,208 $406,226 12,533 $174,209POLIMERO ANIONICO 150 $11,010 200 $14,680 208 $15,267 558 $40,957 359 $27,284

$4,753,782 $4,743,075 $5,685,332 $15,182,189 $16,646,851

1ER. TRIMESTRE 2019 VS 1ER. TRIMESTRE 2018


SANEAMIENTOLOGRO 1ER. TRIMESTRE 2019 VS 1ER. TRIMESTRE 2018

13

Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mes

Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mes

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO LOGRO 1ER. TRIM 2019 LOGRO 1ER. TRIM 2018Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 2,332 3,101 2,134 7,567 12,847Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 21 22 29 72 91Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos 56 83 85 224 264

Actualizacion de parametros de cobro por descarga de contaminantes 71 57 83 211 259

Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 0 0 0 0 140

Planta Río Blanco 189,451 169,282 192,896 551,629 533,575Planta Virreyes 63,719 57,819 61,871 183,409 190,095

Planta Tonala Norte I 27,400 25,764 28,552 81,716 80,294Planta El Vado Sur 33,105 29,853 32,168 95,126Planta El Ahogado 3,582,012 3,308,643 3,648,918 10,539,573 9,686,899Planta Agua Prieta 11,043,124 10,270,157 11,019,313 32,332,593 31,870,377

Total 14,938,810 13,861,519 14,983,717 43,784,046 42,361,240

Sépticos 2,455 3,065 2,908 8,428 8,678Lodo 83.34 45 43.89 172 280Total 2,538 3,110 2,952 8,600.30 8,958.00


CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA1ER. TRIMESTRE 2019

Desglose de la facturación acumulada al 1er. Trimestre 2019La Planta Toluquilla esta incluida en sistema de plantas.

14

Nombre Enero Febrero Marzo TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019Importe Kwh Importe Kwh Importe Kwh Importe Kwh

Pozos $11,449,102.70 4,679,519 $9,775,232.48 3,878,619 $10,086,022.81 4,102,877 $31,310,357.99 12,661,015Plantas $20,456,728.97 8,158,226 $19,708,128.49 7,619,235 $20,428,749.30 7,975,148 $60,593,606.77 23,752,609Oficinas $267,177.00 92,117 $161,097.00 43,881 $319,198.00 102,564 $747,472.00 238,562Cárcamos $80,136.00 24,032 $48,744.00 14,448 $71,993.00 19,772 $200,873.00 58,252Válvulas $11,286.00 2,168 $9,223.00 1,585 $10,332.00 1,920 $30,841.00 5,673Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA $32,264,430.68 12,956,062 $29,702,424.97 11,557,768 $30,916,295.11 12,202,281 $92,883,150.76 36,716,111Planta Chapala. $16,553,411.00 7,720,692 $15,070,238.00 6,961,061 $16,497,074.00 7,735,486 $48,120,723.00 22,417,239Planta Chapala II. $141,412.00 56,501 $140,777.00 54,104 $159,774.00 62,890 $441,963.00 173,495Planta Ocotlán $40,939.13 4,819 $31,654.13 3,494 $470,484.20 179,135 $543,077.46 187,448Bombeo El Rodadillo (Canal Atequiza) $0.00 0 $53,345.00 27,840 $65,247.00 34,560 $118,592.00 62,400Bombeo Las Aburradas (Canal Atequiza) $0.00 0 $168,104.00 131,200 $124,710.00 75,680 $292,814.00 206,880Bombeo La Capilla (Canal Atequiza) $0.00 0 $0.00 0 $104,522.00 75,120 $104,522.00 75,120Planta de Bombeo 1 $447,334.38 176,970 $580,597.53 220,373 $674,216.27 265,680 $1,702,148.18 663,023Presa Calderón $0.00 0 $11,077.00 2,422 $0.00 0 $11,077.00 2,422Presa Calderón (Chivateros) $0.00 0 $2,958.00 619 $0.00 0 $2,958.00 619Tanque de Entrega $1,643.00 391 $1,561.00 354 $1,638.00 347 $4,842.00 1,092Planta Potabilizadora 1 $479.51 8 $758,978.42 292,960 $2,239,218.78 876,899 $2,998,676.71 1,169,867Planta Bombeo 2 $7,534,848.19 3,262,164 $6,526,602.33 2,812,164 $5,977,045.74 2,629,530 $20,038,496.26 8,703,858Planta Potabilizadora 3 $294,845.00 96,972 $296,027.00 99,396 $318,728.00 114,612 $909,600.00 310,980Presa la Red $832.00 449 $0.00 0 $736.00 418 $1,568.00 867Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización $25,015,744.21 11,318,966 $23,641,919.41 10,605,987 $26,633,393.99 12,050,357 $75,291,057.61 33,975,310Virreyes $42,160.00 15,040 $37,802.00 12,960 $41,427.00 14,160 $121,389.00 42,160Rio Blanco 1er Etapa $238,765.00 88,068 $209,794.00 77,316 $232,493.00 86,724 $681,052.00 252,108Rio Blanco 2da Etapa $172,181.00 54,138 $180,081.00 54,911 $194,766.00 62,310 $547,028.00 171,359Tonalá Norte 1 $33,335.00 15,177 $29,377.00 12,420 $33,566.00 14,727 $96,278.00 42,324Cárcamo Pluvial Bosques Vallarta $1,387.00 205 $2,141.00 400 $1,729.00 400 $5,257.00 1,005Planta de Tratamiento Colinas de Tonalá $53,388.00 34,880 $61,969.00 28,320 $51,365.00 18,720 $166,722.00 81,920Sub-Totales Tratamiento $541,216.00 207,508 $521,164.00 186,327 $555,346.00 197,041 $1,617,726.00 590,876Gran Total $57,821,390.88 $24,482,536.00 $53,865,508.38 22,350,082 $58,105,035.10 24,449,679 $169,791,934.37 71,282,297

Facturación 1er. Trimestre 2019 Costo KwhFacturación CFE $131,123,454.00 57,772,099Facturación Eolica $23,133,239.92 8,724,209Facturación Geotérmica $15,535,240.43 4,785,989

Total $169,791,934.36 71,282,297


COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA1ER. TRIMESTRE 2019 vs 1ER. TRIMESTRE 2018

15

1ER. TRIMESTRE 2019 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $92,883,151 $36,716,111 $2.53

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $75,291,058 33,975,310 $2.22

SANEAMIENTO $1,617,726 590,876 $2.74TOTAL $169,791,934 71,282,297 $2.38

1ER. TRIMESTRE 2018 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $63,403,250 37,710,249 $1.68

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $47,483,242 35,140,994 $1.35

SANEAMIENTO $863,655 451,069 $1.91TOTAL $111,750,147 $73,302,312 $1.52


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA1ER. TRIMESTRE 2019 vs 1ER. TRIMESTRE 2018

KWH

$ MILE

S DE P

ESOS

CONSUMO KWH

CONSUMO MILES DE PESOS

ENE-MZO ($)2019= 169,791,9342018= 111,750,147

ENE-MZO (KWH)2019= 71,282,2972018 =73,302,312

16

34,852 36,88240,016

57,821

53,86658,105

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000


2018 2019

23,883,63224,646,723

24,771,95724,482,536

22,350,082

24,449,679

21,000,00021,500,00022,000,00022,500,00023,000,00023,500,00024,000,00024,500,00025,000,00025,500,000


2018 2019


SANEAMIENTOMONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD

AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA

METRO

S CÚB

ICOS

MONIT

OREOS

ENE-MZO2019 = 147,220 M32018= 146,809 M3

ENE-MZO 2019 = 7,5672018 = 12,847

17

4,6604,721

3,466

2,3323,101

2,134

01,0002,0003,0004,0005,0006,000


20182019

37,98844,254

64,567

33,110

45,062

69,048

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000


2018 2019


Direcci

ón

Téc

nica

Parte III:Subdirección de Ordenamiento Territorial



EXPEDICION DE FACTIBILIDADESTRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

19

VIABIL

IDADES

2019CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de Viabilidades 20 20 18 58

Solicitud Contestadas 14 16 15 45

% de Efectividad 70.00% 80.00% 83.33% 77.59%

FACTIB

ILIDAD

ES

Solicitud de Factibilidades recibidas 84 70 87 241

Solicitudes Resueltas 80 68 85 233% de Efectividad 95.24% 97.14% 97.70% 96.68%

HABIT

ABILID

ADES Habitabilidades 23 35 36 94

Cuentas al Padrón de Usuarios 699 478 503 1680

2018 2019 DIF. %(ENERO-MARZO) (ENERO-MARZO)FACTIBILIDADES 280 INGRESOS 241 INGRESOS -13.93%

GASTO MEDIO DIARIO DE PROYECTO 261.10 LPS 54.40 LPS -79.17%


Direcci

ón

Com

ercial

Parte IV:Dirección Comercial



CUENTAS POR MUNICIPIO

AÑO 2015 2016 2017 2018 Ene-Mzo-19ALTA DE CUENTAS 22,616 24,787 19,717 15,870 2,494

% crecimiento 2.0% 2.2% 1.7% 1.3% 0.21%

Padrón

de Us

uarios

PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

21

1,100,0001,120,0001,140,0001,160,0001,180,0001,200,0001,220,000

2015 2016 2017 2018 mar.-19

1,141,5851,166,372

1,186,089 1,201,959 1,204,453

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2015 2016 2,017 2018 MZO 2019174,243 178,577 181,465 184,577 185,538383,556 391,802 401,204 407,827 409,096142,440 153,401 159,260 163,798 163,864441,346 442,592 444,160 445,757 445,955

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

298,146,437 305,760,052

314,459,310 315,701,548 Volúmenes Suministrados


EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN

986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681 1,038,731

90,508 91,238 92,643 93,445 93,3873,464 3,432 3,406 3,402 3,39255,935 63,434 65,247 64,652 64,1524,772 4,652 4,694 4,779 4,791

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2015 2016 2017 2018 mar.-19Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico

Crecimiento x año 2015 2016 2017 2018 Ene-Mzo-19Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823 6,861

Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047 -4,367TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870 2,494

22

0200,000400,000600,000800,000

1,000,000

2015 2016 2017 2018 mar.-19

935,926 954,015 971,951 985,774 992,635

205,659 212,357 214,138 216,185 211,818

Servicio medido Cuota Fija


COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN(MDP)

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

23

85.60%85.80%86.00%86.20%86.40%86.60%86.80%87.00%87.20%

2015 2016 2017 2018 mar.-19

86.21%86.50%

86.72% 86.68%

87.05%

01,0002,0003,0004,000

2015 2016 2017 2018 mar.-19

$2,852 $3,167 $3,353 $3,561

$848En Millon

es de p

esos


INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2015 2016 2017 2018Incremento anual (MDP) 205 308 298 171

24

300800

1,3001,8002,3002,8003,3003,800

2015 2016 2017 2018 mar.-19

2,819 3,126 3,424 3,595

1,249Millon

es de p

esos


EFICIENCIA DE LA COBRANZALa Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobradoentre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo loslotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de larecaudación es mucho menor.

MILLON

ES DE PE

SOS

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

2015 2016 2017 2018 mar.-19

2,852 3,167 3,353 3,561

848

2,459 2,661 2,825 3,045

686

Facturado Cobrado

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20% 84.0% 84.2% 85.5%

25

80.9%

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado26

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓNCASOS ATENDIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019


Direcci

ón

de

Finanz

as

Parte V:Dirección de Finanzas



INGRESOSCOMPARATIVO DE INGRESOS(ENERO-MARZO 2019 vs ENERO-MARZO AÑOS ANTERIORES)MILES DE PESOS

COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR

28

INGRESO ACUMULADOA MARZO COMPARATIVO (MILES DE PESOS)AÑO IMPORTE2017 $1,182,3092018 $1,179,4082019 $1,247,753

- 50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

2017 2018 2019

Enero a Marzo de 2017, 2018 y 2019

ENERO FEBRERO MARZO

AÑO ENERO FEBRERO MARZO2019 5.50% 8.40% 2.1%2018 1.00% 0.40% -3.3%

Para el mes de Marzo de 2019, se observa un aumento en la recaudación de 2.1% al obtenido en el mismo mes del ejercicio 2018.


Direcci

ón

de

Adminis

tración

Parte VI:Dirección de Administración



RECURSOS HUMANOS

30

• Respecto a la Sección de Seguridad e Higiene, se obtuvieron las siguientesmuestras médicas obsequiadas por laboratorios: Amoxiclav BID 875/125 mg (3muestras) por laboratorios PISA; INHIBITRON TWIT (3 muestras), Prazolan 40mg (3 muestras) y Flagenase 400 (3 muestras) por laboratorios LIOMONT;además Nexium-mups 40mg (5 muestras) Astra Zeneca.• Con relación a la Sección de Capacitación, se impartió el taller “Cambiando ymejorando”, dirigido al personal de Capacitación y Cultura del Agua, además 4talleres denominados “Técnicas para el afrontamiento de estrés” para elpersonal del Centro Operativo Sauz, adicionales al Programa de Capacitación ysin costo para el Organismo.• En el mes de marzo el total de incidencias por retardos fueron atendidas al100%.


BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO TECHO FINANCIERO

MONTO DE COMPRA AHORRO CANTIDAD DE

SOLICITUDESAdjudicación Directa Estatal 18,485,461$ 18,485,461$ -$ 15Licitación Pública Local Con Concurrencia 65,872,076$ 46,259,154$ 19,612,923$ 14Licitación Pública Local Sin Concurrencia 789,719$ 566,312$ 223,407$ 5Licitación Pública Nacional Con Concurrencia 48,654,504$ 35,493,160$ 13,161,344$ 2

TOTAL 133,801,761$ 100,804,087$ 32,997,674$ 36

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 31 DE MARZO DE 2019

TECHO FINANCIERO, $133,801,761 MONTO DE COMPRA, $100,804,087

AHORRO, 32,997,674


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

32

En los meses de Enero a Marzo del 2018 en comparación con los meses de Enero aMarzo del 2019 se consumieron 39,084 litros menos, y se tuvo un incremento de$390,248 (IVA incluido) esto debido al incremento de precios en los combustibles.

TIPO 2018 2019 DIFERENCIA TIPO 2018 2019 DIFERENCIADIESEL $3,345,372 $3,690,645 $345,273 DIESEL 180,293 170,194 - 10,099 MAGNA $4,701,622 $4,818,178 $116,556 MAGNA 262,126 243,483 - 18,643 GAS $722,756 $642,034 -$80,722 GAS 69,594 58,473 - 11,121 GAS NAT. $5,435 $14,577 $9,142 GAS NAT. 680 1,459 780 TOTAL $8,775,185 $9,165,433 $390,248 TOTAL 512,693 473,609 - 39,084

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS COMBUSTIBLE DE ENERO A MARZO 2018-2019

En el rubro de telefonía se tuvo un aumento de $52,195 en relación a lo gastado enel mismo periodo de 2018 debido a la ampliación de ancho de banda de internet.

TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX QUANTUMLINK TOTAL$114,335 $523,150 $637,485 $113,083 $576,597 $689,680

ENERO A MARZO 2019ENERO A MARZO 2018


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

33

En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro encomparación al mismo periodo del 2018 de $ 44,610.17 debido a que secancelaron 118 líneas de la empresa AT&T y 23 líneas de Telcel.

2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA$242,737 $228,546 -$14,191 $30,415 $0 -$30,415

AT&TENERO A MARZO

TELCEL ENERO A MARZO

SIAPATELEn los meses de Enero a Marzo de 2019, en la Sección de Atención Telefónica(SIAPATEL), se atendieron:

LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A 15,317 18.52% Dirección Técnica21,101 25.51% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica 3,803 4.60% Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una

recuperación de $3`116,213 406 0.49% Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las

cuentas, etc.42,086 50.88% Aclaraciones y orientaciones de trámites 82,713 100.00% TOTAL


Staff

de

la Direc

ción Ge

neral

Parte VII:Dirección de Innovación y Tecnología



TECNOLOGÍA

ATENCIÓN DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA.

35

EN EL MES DE MARZO 2019 NO SE REALIZARON ORDENES DE COMPRA.

1124

2927

0 5 10 15 20 25 30 35AÑO 2018AÑO2017

AÑO 2016AÑO 2015

ORDENES DE COMPRA

Para el mes de Marzo se recibieron 225 reportes en la mesa de servicio (helpdesk)donde se brinda la atención técnica a los usuarios de nuestros sistemas colaborativos,de los cuales se atendieron 210 en los diferentes sistemas, y 15 reportes pendientespor falta de póliza de mantenimiento y refacciones, así como asistencia en el manejode computadoras personales e impresoras:

CONCEPTO SOLICITADOS ABIERTOS TERMINADOSNo asignado 0 0 0admón. Usuarios 0 0 0Sistema Operativo 0 0 0Red 20 0 20Telefonía 06 0 06Software 73 7 66Impresión 59 8 51Hardware de Escritorio 62 0 62

TOTAL 225 15 210


ASESORÍA Y SOPORTE A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN :PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

APARTADO DE TRANSPARENCIA EN LA WEB (ACTUALIZACIONES)

36

ASESORIAS WEBMASTER ARCHIVOS ACTUALIZACIONES EN TEXTO TCCA PÁGINAS NUEVAS ICONOS/IMGNS/VÍDEO INUNDACIONES

168 383 62 0 27 0 0TOTAL1,114

ENERO-FEBRERO 731

MARZO383

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FORMATOS 40 38 27En el mes de Marzo se apoyó a cargar 27 formatos a la plataforma nacional de transparencia,también se estuvo apoyando a varias áreas a cargar la información: Dirección de Administración,Operación, Dirección Comercial, Jurídico y Órgano de Vigilancia.Se asesoró a el área de adquisiciones en la carga de información de meses pasados.Se sigue apoyando a cargar información en nominas por problemas en la carga de registros.Se monitorea la plataforma en todas las áreas por la migración de formatos (por parte de INAI) y porlos cambios que pudieran tener en formatos y visualización de información.Se está haciendo un respaldo de toda la información que se está subiendo por mes de cada área porparte de informática, así como los acuses que nos da la plataforma al subir informaciónsatisfactoriamente.


Avance del mes de Marzo de la Plataforma Nacional de Transparencia

AREA DOCUMENTOS ASIGNADOS

COMPROBANTES ENTREGADOS AVANCE %

Dirección de Finanzas 15Abastecimiento 9

Dirección Jurídica 10 10 100Dirección de Administración 31

Dirección Comercial 9 9 100Comunicación Social 4 100Secretario Técnico 4

Órgano de Vigilancia 2 2 100Innovación 13 13 100Operación 2

Obras y Proyectos 13 7 53.85Dirección General 1

Transparencia 22 22 100


En base a requerimientos de otras áreas se describen los 11desarrollos:

TOTAL36

ENERO -FEBRERO25

MARZO11

No. No. REPORTE DESCRIPCION. AREA QUE SE

APOYA

1 14697 DETECCION DE RETARDO EN EL SELECT A LA TABLA DFKKOPTRANSPORTE: DDBK909638 TALLER MECÁNICO

2 14630 AUMENTO DE LA CANTIDAD DE CARACTERES EN FORMATO DE TALLER EXTERNO EN EL ESPACIO DE (DETALLE DE TRABAJO) TALLER MECÁNICO

3 14631 AUMENTO DE LA CANTIDAD DE CARACTERES EN FORMATO DE TALLER EXTERNO EN ESPACIO DE (UNIDAD) TALLER MECÁNICO

4 14632 MODIFICAR NOMBRE DE PERSONA QUE AUTORIZA EN EL FORMATO DE TALLER EXTERNO TALLER MECÁNICO

5 14633 NO CUENTA CON EL LOGO ACTUALIZADO TALLER MECÁNICO

6 14731 SE REQUIERE INFORMACION DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 POR CADA CUENTA CONTRATO COMERCIAL

7 14698SE SOLICITA MODIFICAR EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SIAPA, EL PÁRRAFO DEL PROCESO DE PAGO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA GENERAR REFERENCIA ALFANUMERICA DE 10 DIGITOS, DE LA CUENTA CONCENTRADORA DE BANAMEX 1616599TRANSPORTE: DDBK909634, DDBK909648, DDBK909650.

INGRESOS

8 14704SE SOLICITA AGREGAR UNA OPCION A LA MACRO REFORMATV6_1.XLS CON EL PROPOSITO DE FILTRAR SOLAMENTE LOS DEPOSITOS QUE CUENTEN EN LA REFERENCIA ALFANUMERICA QUE INICIEN CON EL NUMERO 1 Y CONTENGAN 10 DIGITOS.

INGRESOS

9 14781SE SOLICITA REVISION DE LA TRANSACCION ZPS_UTIFIN, PUES AL CAPTURAR DATOS EN LA PESTAÑA PRORROGAS, LOS GRABA, PERO AL CONSULTAR NO MUESTRA LOS CAMBIOS. TRANSPORTE: DDBK909672

COSTOS Y PRESUPUESTOS

10 14782Al momento de eliminar un pedido del sistema se anula la entrada de actividad en la transacción ZPS_GEPO y posterior a la anulación de la entrada de actividad se procede a realizar el borrador del pedido en la transacción ZPS_BPO.

OBRAS

11 14815SEGUN SOLICITUD DE COMUNICADO SSCC/144/2019 QUE NO SE EMITA VIA SAP NINGUN RECIBO PARA LA CUENTA CONTRATO 10086063.TRANSPORTE: DDBK909686, DDBK909688, DDBK909690, DDBK909692.

COMERCIAL


CORREO ELECTRONICO

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE :SISTEMA DE INFORMACION DE ZONAS POTENCIALES DE INUNDACION AL MES

DE MARZO 2019.SISTEMA INTEGRAL DE OBRAS DE LA INSTITUCION CUENTA CON CONSULTA DE

OBRA, REPORTE EN FORMATO EXCEL, INFORMACION DE DATOS DEL SITIO YUBICACIÓN GEOGRÁFICA.

Resguardo e integridad de la información del OrganismoSISTEMA PORCENTAJE

SAP 100%NOMINA 100%

BW 100%SIAPATEL 100%

DATOS 100%


INNOVACIÓNMARZO 2019

ELABORACIÓN DE INFORMES EN EL MES.

ELABORACIÓN DEL INFORME PARA ANUARIO ESTÁDISTICO ESTATAL 2019, (INFORMACIÓN A DICIEMBRE DE 2018).

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

ELABORACIÓN DE INFORME PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, ANTES SEPAF Y SEPLAN, RELATIVO A LOS DERECHOS DE AGUA EFECTIVAMENTE COBRADOS POR MUNICIPIO, (INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2018).


Staff

de

la Direc

ción Ge

neral

Parte VIII:Dirección Jurídica



Comportamiento de casos Primer Trimestre 2019

42

Durante el 1er. Trimestre de 2019, se atendieron 478 casos, de diferentes temas jurídicos.CASOS JURIDICOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019

ADMINISTRATIVO 40 44 44 128AMPARO 18 15 13 46AMPARO PENAL 0 0 1 1RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0 0 0 0PROFECO 2 0 1 3SECRETARIA DE TRANSPORTE 0 1 0 1LABORAL 11 6 18 35DERECHOS HUMANOS 8 8 6 22CIVIL 0 0 0 0PENAL 4 0 4 8ASESORÍAS 39 95 54 188CONTRATOS 10 13 23 46TOTAL 132 182 164 478

0128

4610

31

3522

08

18846

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200CASOS JURIDICOSADMINISTRATIVO

AMPAROAMPARO PENAL

RESPONSABILIDAD PATRIMONIALPROFECO

SECRETARIA DE TRANSPORTELABORAL

DERECHOS HUMANOSCIVIL

PENALASESORÍAS

CONTRATOS


integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,

Parte IX:Órgano de Control y Vigilancia

1ER. TRIMESTRE 2019

Staff

de la D

irección

Gener

al

43


AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, Y A OBRAS

44

El Programa de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control establece comometa un avance de 23 Auditorías a realizarse durante el periodo de Enero –Marzo de 2019, de las cuales se logró un avance de 11.

01020304050607080

Programadas Realizadas % de Cumplimiento

2311

47.86%

Actividades adicionales al Programa Anual de Auditoría, realizadas enel periodo de Enero – Marzo de 2019:1. Presentación ante la Contraloría del Estado de DeclaracionesPatrimoniales: 114 “Iniciales”, 0 “Anuales” y 78 “Finales”.2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe deMovimientos: 784 “Altas”, 92 “Bajas”, 18 “Cambios” y 8“Transferencias”.3. Elaboración de Actas Administrativas: se realizaron 0 ActasAdministrativas relacionadas a Inservibles (Venta de llantas usadas,Destrucción de cheques sin utilizar, ya cancelados), 0 ActasAdministrativas por Baja de Equipo de Oficina y Mobiliario.4. Se elaboraron 9 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.


QUEJAS Y DENUNCIASEn la Sección de Autoridad Investigadora durante el periodo de Enero –Marzo de 2019 se tienen un total de 123 Denuncias y/o Quejas por atender(incluyen 107 resoluciones pendientes del 2018), de las cuales seconcluyeron 10, quedando en proceso de resolución 113.

En proceso92%

Atendidas8%


Staff

de la D

irección

Gener

al

Parte X:Unidad de Transparencia e Información Pública



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019

*El total de las 199 solicitudes de información recibidas en esta Unidad deTransparencia en el Primer Trimestre de 2019, fueron atendidas en tiempo yforma de conformidad al Artículo 84. de la Ley de Transparencia vigente. “LaUnidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábilessiguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de lainformación y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, loslineamientos generales de clasificación de información pública y los criteriosde clasificación de información pública del propio sujeto obligado”.

Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el Primer Trimestre de 2019,fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:

47

SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES

PERSONALES 72 0 0 0 0 72

INFOMEX 127 0 0 0 0 127

TOTAL 199 0 0 0 0 199


Staff

de la D

irección

Gener

al

Parte XI:Comunicación Social



ATENCIÓN A USUARIOS

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

49

Durante el mes de 1er. Trimestre 2019 la estrategia en medios de comunicaciónpresenta los siguientes resultados relevantes:

De igual manera en este trimestre se emitieron 107 Boletines Informativos a la Ciudadanía.

En este 1er. Trimestre también se atendieron 26 usuarios, de los cuáles 17 fueronenviados por diferentes medios de comunicación y 9 usuarios que llegaron de otraspartes para ser atendidos.También se recibieron 1,893 mensajes a través de redes sociales.

Mes Televisión Radio Prensa Escrita Rueda de PrensaEnero 4 3 2 0

Febrero 1 1 1 0Marzo 7 2 0 0Total 21

Mes Informativos Fugas y hundimientos Obras Mantenimiento

Enero 26 18 0 14Febrero 1 1 1 8Marzo 3 24 1 10Total 107

Mes Twiter FacebookEnero 238 265

Febrero 320 340Marzo 360 370Total 1,893

Mes Medios de comunicación Otras partesEnero 6 3Febrero 7 4Marzo 4 2Total 26


COMUNICACIÓN SOCIALCAMPAÑAS

Durante el 1er. Trimestre de 2019 se llevaron a cabo campañas enredes sociales oficiales y en medios de comunicación, comoTelevisión y Radio:

50

• En la Jefatura de Comunicación Social, se llevó a cabo una campaña de “Pago deEstimado Anual 2019” en Redes Sociales Oficiales, con la finalidad de que nuestrosusuarios paguen su estimado anual y aprovechen el 10% de descuento.No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

• En la Jefatura de Comunicación Social, se llevó a cabo una campaña de “PotenciarSIAPATEL”, “No realizamos cobros ni convenios a domicilio” en Redes SocialesOficiales.

INFORME 1ER. TRIMESTRE 19 - SIAPAsiapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/informe_1er... · 2019....

Documents

Transcript of INFORME 1ER. TRIMESTRE 19 - SIAPAsiapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/informe_1er... · 2019....