Informe 2015, Controlaría General del DF.

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PRESENTACIÓN

De conformidad con el “Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual determina el formato para la comparecencia de los titulares de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, durante el primer período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, dado en el salón de sesiones de la Comisión Alta de Gobierno a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil quince”; así como de lo dispuesto por el artículo 10 fracción XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 147 y 150 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se acompaña por escrito ante esa Soberanía, el informe sobre el estado que guarda la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal.

Derivado de la entrega del informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública del Distrito Federal, que presentó el Jefe de Gobierno, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa ante la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el pasado 17 de septiembre del año en curso, y en cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, rectores del servicio público, así como en el compromiso de dar cumplimiento a la democratización de la información transparente, plural y oportuna; a la rendición de cuentas que caracteriza al Gobierno de la Ciudad de México, el presente informe a cargo de la Contraloría General, se encuentra estructurado de forma metodológica, lo que permite reflejar sus acciones estratégicas, sus resultados y las metas orientadas a la coordinación, desarrollo, simplificación, modernización y evaluación del actuar de las y los servidores públicos del Distrito Federal, a través de nuevos procesos de fiscalización gubernamental.

La legalidad y la estabilidad de la Administración Pública permitirá la gobernabilidad democrática que requieren las y los ciudadanos de la Ciudad de México, estamos ciertos, que este cambio de paradigma es una tarea conjunta y responsabilidad de todos. Ello se alcanzará con la creación y aplicación de leyes eficaces acordes a la realidad social e histórica en la que vivimos.

Esta Contraloría General continúa con el mejor esfuerzo por ti.

Mtro. Eduardo Rovelo PicoContralor General del Distrito Federal

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5ÍNDICE

ÍNDICEPresentación

Introducción

I. Fiscalización 13La prevención y vinculación, nuestra estrategia

I.I Auditorías Internas 18 I.II Auditorías Externas 19 I.III Órganos Colegiados 20 I.IV Auditoría Superior de la Federación 21 I.V Auditoría Superior de la Ciudad de México 23 I.VI Secretaría de la Función Pública 23

II. Responsabilidad 27El Estado de derecho

II.I Quejas y denuncias 31 II.II Procedimientos administrativos y sanciones 32 II.III Declaración Patrimonial 34

III. Legalidad 37La cultura de la legalidad-estabilidad-gobernabilidad

III.I Normatividad 41 III.II Recursos de Inconformidad 43 III.III Declaratoria de impedimento a proveedores y contratistas 43 III.IV Responsabilidad patrimonial 43 III.V Servicios Jurídicos electrónicos 44 III.VI Conflicto de Intereses 46 III.VII Sistema Nacional Anticorrupción Local 48

IV. Renovación 51 Las mejores prácticas

IV.I Programa Anual de Trabajo (PAT 2015) 55 IV.II Evaluación y Profesionalización de servidores públicos 57 IV.III Empoderamiento ciudadano 60 IV.IV Transparencia y rendición de cuentas 64 IV.V Innovación tecnológica 66

V. Relevancia 73Las acciones implementadas

V.I Simposio: La buena administración como un derecho humano 75 V.II Portal de transparencia 360º 77 V.III Programa Integral Contra la Corrupción 78 V.IV Línea 12 80 V.V Programa de Seguimiento CETRAM 87

VI. Generalidad 91La buena administración

VI.I Recursos Financieros 95 VI.II Recursos Humanos 97

VII Prospectiva 99

VII.I Programa Integral Contra la Corrupción 101 VII.II Sistema Nacional Anticorrupción 113 VII.III Propuesta de oralidad en los procedimientos administrativos 122 VII.IV Nuevo Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia 122

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INTRODUCCIÓN

I. Contexto

Hoy en día, la atribución conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en el sentido de fiscalizar, velar por la transparencia y la adecuada rendición de cuentas, se focaliza como un eje rector del Estado democrático social y de derecho, garantista y respetuoso de los derechos fundamentales se convierte simplemente al derecho de la buena administración a la que todas y todos aspiramos.

Es por ello que en una tarea cotidiana y prioritaria por mejorar las acciones de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia en los organismos e instituciones de la Administración Pública del Distrito Federal, el Gobierno de la Ciudad de México desarrolla sus funciones sustantivas en su quehacer preventivo para inhibir los actos de corrupción, bajo el apego a la legalidad, respeto absoluto a los Derechos Humanos, al control de convencionalidad y al principio pro persona, que confluyen en un sistema integral de un nuevo paradigma constitucional que induce a establecer un enfoque innovador de la gestión gubernamental, es decir, fiscalizar para prevenir.

Estos componentes se orientan al tema de la prevención pero, sobre todo, a la corresponsabilidad que debe existir entre lo público y la participación activa de la ciudadanía. Por ello, éste gobierno impulsa una relación más estrecha entre las y los servidores públicos y la sociedad.

II. Diagnóstico El escenario actual del fenómeno de la corrupción revela en opinión diversa del sector social que es el principal problema que enfrenta México. “Estudios recientes demuestran que la población considera que ha aumentado y es más grave que la inseguridad, el desempleo y la violencia”. Lamentablemente los analistas revelan que la corrupción se ha convertido en un sistema institucionalizado donde participan políticos, las personas servidoras públicas y empresas, así como las y los ciudadanos, lo que agrava aún más el problema toda vez que se ha generalizado una percepción negativa en el fenómeno.

III. Efectos

La corrupción deteriora la legitimidad institucional, daña la economía, profundiza la desigualdad y disminuye el bienestar social. Se vincula de forma directa también con la impunidad ya que ésta implica la ausencia de regulación o de una sanción en determinados procedimientos, modalidades y formas de afectación a los bienes que, finalmente derivan en la posibilidad de hacer daño a la sociedad, en síntesis, conculca derechos e incrementa situaciones fácticas no reconocidas en la ley.

La impunidad y la corrupción actúan de forma paralela en el poder, la riqueza y en situaciones ventajosas para el uso y el abuso de los recursos públicos, que la mayoría

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de las veces permanecen ocultas a la ciudadanía, como las relacionadas con las compras gubernamentales en las que se determina la asignación del gasto público, donde algunos contratos de obra pública, adquisiciones y servicios son irregulares.

La impunidad proporciona el campo de actuación a la corrupción, pero al mismo tiempo resulta ser una proyección de ésta. Las formas de impunidad están ligadas al proceso de construcción de la propia norma que limitan las posibilidades de persecución, como la escasa participación ciudadana, la exigencia excesiva de requisitos o la existencia de elementos de difícil probanza.

Otras formas de impunidad real se manifiestan en la aplicación de la norma, por ejemplo la existencia de sanciones irrelevantes a las infracciones o la sanción económica que carecen de efectos simbólicos en el o la infractora; sumado a la existencia de figuras procesales como la prescripción; la caducidad; el perdón; el indulto; el fuero; la inmunidad o la amnistía que; finalmente, representan formas de impunidad que propician su perpetuación, y un vacío generalizado entre lo público y lo privado.

Esta situación no es más que el reflejo de la sustitución de la voluntad democrática expresada en la norma, la deficiencia e ineficacia del sistema legal, ya que limitan las posibilidades de persecución e investigación, que reduce la participación ciudadana en el ejercicio de la acción procesal, la participación constante de forma activa y pasiva de las estructuras del poder político, así como administrativo; de no reconocerse tal cual el fenómeno, se continuara con la tolerancia del flagelo que se expone.

Ciertamente, estas acciones impiden el ejercicio de la justicia efectiva y la reparación del daño a las víctimas y permiten la perpetración constante de violaciones a derechos humanos.

IV. Nueva visión

Las encomiendas del Jefe de Gobierno han sido fortalecer la Rendición de Cuentas como un derecho de la ciudadanía, la Legalidad y la Transparencia, que deben caracterizar a un Gobierno Eficiente; la prevención de actos de corrupción y de conflicto de Intereses; favorecer la actuación de servidores públicos capacitados, éticos con valores y principios; se deberá continuar con los procesos de profesionalización y evaluación de las y los contralores internos, se deberá establecer como meta la certificación de todas y todos los auditores, pugnamos por la redignificación y el respeto de las y los servidores públicos que practican las auditorías, sin los cuales los avances serán pocos provechos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Contraloría General divide sus labores en siete temas relevantes. El primero de ellos es la fiscalización enfocada en la eficacia de las auditorías internas y externas, así como la vinculación con la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Secretaría de la Función Pública con la finalidad de consolidar la estrategia en materia de prevención, el principio de confianza en esta administración es fundamental.

En torno al tema de responsabilidad se coloca especial atención en las quejas y denuncias ciudadanas, y en su caso, a los procedimientos administrativos iniciados en contra de las y los servidores públicos, siempre en apego al Estado de Derecho.

Otra de las tareas de suma importancia para esta Contraloría General es el fomento a la cultura de la legalidad, a través de acciones novedosas como la regulación del conflicto de intereses en las políticas de actuación y sus lineamientos, a efecto de inhibir conductas irregulares, somos la primera Entidad que impulsa ejercicios serios en el marco del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, publicado el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación que ordenó la reforma a diversas disposiciones, entre otras, el aludido conflicto de intereses.

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Como una cuarta labor, se implementan mejores prácticas; la innovación tecnológica; el empoderamiento ciudadano; la evaluación y profesionalización de las y los servidores públicos; la transparencia y la rendición de cuentas, focalizados de manera transversal en el Programa Anual de Trabajo (PAT 2015) de esta Contraloría General, herramienta que sistematiza metodológicamente cada una de las acciones estratégicas emprendidas.

De las acciones relevantes implementadas durante el período reportado, se encuentran la elaboración y ejecución del Programa Anticorrupción, asimismo, interinstitucionalmente resaltamos el fortalecimiento del Portal de Transparencia 360° para el establecimiento de mejores prácticas de los contralores de cada Estado de la República, así como el seguimiento puntual de las auditorías de rehabilitación de la Línea 12 del Metro.

Respecto a la administración al interior de la Contraloría General, se especifican el manejo de recursos materiales, financieros y humanos, acorde con la normatividad aplicable y de un ejercicio de rendición de cuentas.

V. Prospectiva

Finalmente, con una visión prospectiva del trabajo de esta dependencia, se incluyen contenidos novedosos y relevantes para la Ciudad de México, entre los que destacan el Programa Integral contra la Corrupción, la implementación del Sistema Anticorrupción en el Distrito Federal, la normatividad para las intervenciones, el nuevo sistema de rendición de cuentas y transparencia, el estudio dogmático de hechos administrativos ilícitos, así como la propuesta de incluir la oralidad en los procedimientos administrativos.

Éste es el modelo que la Contraloría General vigilará que se cumpla en la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de consolidar los controles interno y externo en una política de gobierno abierto, que permite responder con claridad a la exigencia ciudadana.

El Gobierno de la Ciudad de México se ha comprometido con los proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios a llevar a cabo procedimientos que garanticen la igualdad de condiciones e imparcialidad para quienes participan en la asignación de contratos y concesiones, sin tráfico de influencias y favoritismo en beneficio de familiares y amigos de servidores públicos. Con lo cual, se coadyuva en el fomento de la actividad y desarrollo económico en el ramo de la construcción, servicios, producción de bienes, entre otros.

Resalta una mejor fiscalización interna de recursos en las compras públicas y la identificación de violaciones a los plazos marcados por la ley, para la presentación de propuestas en la asignación de contratos de gasto público, ello con la finalidad de no limitar el número de ofertas posibles. Asimismo, se pretende llevar a cabo la digitalización y videograbación de todos los procesos de licitación, que formen parte integrante de los expedientes y sean constancias públicas abiertos al interés general.

La visión de la Contraloría General del Distrito Federal es ser una institución progresista, que continúe en la modernidad y la evolución, alejada de un sistema lineal con carácter correctivo, en situaciones a posteriori de inspección, supervisión, verificación, vigilancia, evaluación y control de la gestión pública, debemos avanzar hacia la fiscalización en tiempo real con el uso de las nuevas tecnologías que de forma directa permitan las consultas que sean necesarias, y con ello, fortalecer la imagen pública y recobrar la confianza hacia una mejor percepción de la gestión gubernamental.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha trazado una obligación importante, la tesis de jurisprudencia 2a./J.6/2004, emitida por la Segunda Sala establece como obligaciones de los servidores públicos la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a fin de salvaguardar estos principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de Derecho.

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Durante ésta administración, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Eje 5 del Programa General de Desarrollo 2013-2018, que se refiere a la efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción, al implementar diversas acciones de carácter preventivo y correctivo, que han incidido en la mejora de los procesos administrativos que llevan a cabo los entes públicos y en el cumplimiento de los principios que rigen al Servicio Público, e impulsa una transformación en la actuación del servicio público dentro de una nueva Ética Pública, sin ésta, no podremos avanzar, el compromiso es de todas y de todos; se fortalecerá con la suma de buenas voluntades y con ello el deseo sincero de hacer las cosas de forma diferente.

La Contraloría General trabaja en la construcción de una política pública encaminada a la prevención, contención, investigación y sanción de los actos de corrupción e impunidad, a través de acciones precisas y medibles enfocadas a fortalecer el compromiso institucional a favor de la ciudadanía en beneficio de un gobierno abierto, comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y aumentar la claridad, que se respalda en los resultados vertidos en el presente informe, que para los efectos metodológicos se integra de la siguiente manera:

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Fiscalización

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17Contraloría General

I. Fiscalización

La prevención como estrategia

En el contexto de una política de Gobierno Eficiente, instituida por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dentro de su Plan General de Desarrollo (2013-2018), la Contraloría General ha implementado un nuevo modelo de carácter preventivo, para disminuir riesgos en el ejercicio de la función pública, a través de mecanismos de fiscalización en tiempo real, focalizada y estratégicas.

Este nuevo modelo plantea acciones con una visión preventiva para dar cumplimiento a las normas jurídicas, incluso, proponiendo impulsar nuevas reformas que logren su absoluto cumplimiento por parte de los servidores públicos para asegurar el desarrollo sustentable y calidad de vida en beneficio de la población de la Ciudad de México.

La fiscalización como una de las atribuciones estructurales de la Contraloría General, a través de la cual se verifica que las unidades de gobierno se apeguen a los principios de legalidad, honradez, eficiencia y transparencia en el cumplimiento de sus programas institucionales, así como el correcto ejercicio del gasto público, bajo la normatividad aplicable. Las auditorías agregan valor y coadyuvan a que la Administración Pública del Distrito Federal alcance las metas y objetivos previstos en sus programas y fines encomendados, por su sentid preventivo y cuando corresponda correctivo.

Revisión y Seguimiento de Obras Públicas con Recursos Federales en Delegaciones

Las obras públicas ejecutadas con recursos federales asignados a las Delegaciones, han sido objeto de un seguimiento permanente por parte de un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, arquitectos, abogados y contadores. En el periodo que se informa, este equipo especializado ha participado en la revisión de los programas federalizados siguientes: Infraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), Fondo de Cultura, Contingencias Económicas y Programas Regionales.

Verificación al proceso de ejecución de la obra pública ejecutada con recursos federales

En este período, se revisaron 62 contratos de obra pública en 15 Delegaciones -a excepción de Tláhuac por no ejercer recurso federal- por un monto total contratado de 615 millones 498 mil pesos.

Asimismo se revisaron 11 contratos de servicios relacionados con la obra pública, por un monto total de 4 millones 300 mil pesos.

De los contratos seleccionados para su revisión, se emitieron 339 recomendaciones de mejora, con el fin de eficientar los procesos constructivos y el control administrativo de los trabajos de obra, fomentando la transparencia en el ejercicio de los recursos y las mejores prácticas durante su ejecución.

Cabe señalar que este esquema de revisión se lleva a cabo en tiempo real durante la ejecución de la obra y tiene la finalidad de prevenir deficiencias o irregularidades.

Dentro de los logros de este tipo de intervención, destacan las siguientes:

• Corrección oportuna de trabajos

• Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

• Vigilancia de los materiales utilizados

• Aplicación de sanciones por atraso en la ejecución de los trabajos.

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Glosa al Tercer Informe de Labores del Gobierno del Distrito Federal18

Respecto de las auditorías practicadas derivaron 1 mil 693 observaciones, de las cuales el 70.17 por ciento fueron administrativas, y el 29.83 por ciento económicas.

Las 505 observaciones económicas, equivalen a un monto de 3 mil 802 millones 531 mil 900 pesos.

Respecto de las auditorías practicadas derivaron 1 mil 693 observaciones, de las cuales el 70.17 por ciento fueron administrativas, y el 29.83 por ciento económicas. Las 505 observaciones económicas, equivalen a un monto de 3 mil 802 millones 531 mil 900 pesos.

Tipo de Auditorías En suma, las 573 auditorías realizadas se enfocaron a los

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Se llevó a cabo el seguimiento de 1,693 observaciones generadas en el periodo que se reporta, determinándose el estatus siguiente:

I.I Auditoría Interna

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Seguimiento de Observaciones

Se llevó a cabo el seguimiento de 1,693 observaciones generadas en el periodo que se reporta, determinándose el estatus siguiente:

I.II Auditoría Externa Se contrató a 22 firmas de despachos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2014 de 43 Entidades, a fin de constatar el cumplimiento a la normatividad y el adecuado ejercicio de los recursos públicos. Los auditores externos conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) emitieron, las siguientes opiniones:

43 Presupuestal

I.II Auditoría Externa

Se contrató a 22 firmas de despachos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2014 de 43 Entidades, a fin de constatar el cumplimiento a la normatividad y el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

Los auditores externos conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) emitieron, las siguientes opiniones:

I.II Auditoría Externa Se contrató a 22 firmas de despachos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2014 de 43 Entidades, a fin de constatar el cumplimiento a la normatividad y el adecuado ejercicio de los recursos públicos. Los auditores externos conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) emitieron, las siguientes opiniones:

43 Presupuestal

*Utilizan el RFC del GDF, por lo que no realizan el registro de operaciones contables, sus operaciones son directamente con el Sector Central**No se le asignó presupuesto para el Ejercicio 2014

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Se constató mayor control en el registro de las operaciones financieras, por lo que el auditor externo emitió opinión limpia.

Las salvedades se originaron por desviaciones e inconsistencias en el registro de operaciones contables, por lo que se realizaron acciones para su solventación y el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios.

Respecto de las opiniones “denegación” (abstención de opinión) se deben a la negativa de la entrega de información, iniciando la

integración del expediente para el fincamiento de responsabilidades administrativas.

I.III Actividades de participación y verificación Participación en Órganos Colegiados

La Contraloría General del Distrito Federal, interviene en las sesiones de Órganos de Gobierno, Comités de Obra Pública, de Arrendamientos y Prestación de Servicios, a fin de asegurar el apego a la norma en la resolución de los casos sometidos, conforme a lo siguiente:

Verificación de procesos administrativos

Garantizar el carácter preventivo en la participación de los procesos de adjudicación en sus diversas modalidades, así como la formalización de las

*Utilizan el RFC del GDF, por lo que no realizan el registro de operaciones contables, sus operaciones son directamente con el Sector Central **No se le asignó presupuesto para el Ejercicio 2014 Se constató mayor control en el registro de las operaciones financieras, por lo que el auditor externo emitió opinión limpia. Las salvedades se originaron por desviaciones e inconsistencias en el registro de operaciones contables, por lo que se realizaron acciones para su solventación y el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios. Respecto de las opiniones “denegación” (abstención de opinión) se deben a la negativa de la entrega de información, iniciando la integración del expediente para el fincamiento de responsabilidades administrativas. I.III Actividades de participación y verificación Participación en Órganos Colegiados La Contraloría General del Distrito Federal, interviene en las sesiones de Órganos de Gobierno, Comités de Obra Pública, de Arrendamientos y Prestación de Servicios, a fin de asegurar el apego a la norma en la resolución de los casos sometidos, conforme a lo siguiente:

Verificación de procesos adminsitrativos

Garantizar el carácter preventivo en la participación de los procesos de adjudicación en sus diversas modalidades, así como la formalización de las Actas Entrega Recepción de las Obras Públicas contratadas, como se muestra a continuación:

Asesorías Coadyuvar con las Unidades Ejecutoras del Gasto, brindando apoyo para prevenir la posible comisión de irregularidades administrativas en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de sus metas institucionales.

Vinculación Interinstitucional

Con el propósito de dar debido cumplimiento a la normatividad que regula los principios de vigilancia y control, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Contraloría General del Distrito Federal, realiza vínculos de coordinación y

Actas Entrega Recepción de las Obras Públicas contratadas, como se muestra a continuación:

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Asesorías Coadyuvar con las Unidades Ejecutoras del Gasto, brindando apoyo para prevenir la posible comisión de irregularidades administrativas en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de sus metas institucionales.


Con el propósito de dar debido cumplimiento a la normatividad que regula los principios de vigilancia y control, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Contraloría General del Distrito Federal, realiza vínculos de coordinación y

cooperación con la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y la Auditoria Superior de la Ciudad de México.

El trabajo que se lleva a cabo para consolidarlo ha sido de la mayor colaboración y transparencia entre las instancias antes mencionadas, algo que no se había consolidado en periodos anteriores.

I.IV Vinculación con la Auditoría Superior de la Federación En el mes de abril del año en curso, la Auditoria Superior de la Federación emitió el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013, en el que señala 49 resultados pendientes de atender hasta el momento de su publicación, de acuerdo con los siguientes resultados:

Derivado de dicho informe, se notificó a las áreas involucradas de la Administración Pública del Distrito Federal los resultados con la finalidad de atender las recomendaciones, solicitudes de aclaración y pliegos de observación señalados.

Auditoria Superior de la Ciudad de México

Contraloría General del D.F.

Vinculación

Interinstitucional

Asesorías

Coadyuvar con las Unidades Ejecutoras del Gasto, brindando apoyo para prevenir la posible comisión de irregularidades administrativas en el ejercicio

de sus facultades y en cumplimiento de sus metas institucionales.


Con el propósito de dar debido cumplimiento a la normatividad que regula los principios de vigilancia y control, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Contraloría General del Distrito Federal, realiza vínculos de coordinación y cooperación con la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria

Superior de la Federación y la Auditoria Superior de la Ciudad de México.


I.IV Vinculación con la Auditoría Superior de la Federación

En el mes de abril del año en curso, la Auditoria Superior de la Federación emitió el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013, en el que señala 49 resultados

pendientes de atender hasta el momento de su publicación, de acuerdo con los siguientes resultados:

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Asimismo, de manera coordinada se realizan reuniones de trabajo para el seguimiento de atención a las observaciones generadas, hasta lograr su solventación.

cooperación con la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y la Auditoria Superior de la Ciudad de México.


I.IV Vinculación con la Auditoría Superior de la Federación En el mes de abril del año en curso, la Auditoria Superior de la Federación emitió el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013, en el que señala 49 resultados pendientes de atender hasta el momento de su publicación, de acuerdo con los siguientes resultados:


Auditoria Superior de la Ciudad de México

Contraloría General del D.F.

Vinculación

Interinstitucional

Asimismo, de manera coordinada se realizan reuniones de trabajo para el seguimiento de atención a las observaciones generadas, hasta lograr su solventación. En el presente ejercicio fiscal, se ha coadyuvado con la Auditoria Superior de la Federación para la apertura de 21 auditorías, con el objetivo de fiscalizar la cuenta pública 2014 del Gobierno de la Ciudad de México, y con esto verificar la correcta aplicación de los recursos federales, de acuerdo con la siguiente información: Pegar en media carta

I.V Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM)

En cumplimiento al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General de la Ciudad de México verifica a través del seguimiento y hasta su conclusión, la atención de las observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría Superior de la Ciudad de México,

En el presente ejercicio fiscal, se ha coadyuvado con la Auditoria Superior de la Federación para la apertura de 21 auditorías, con el objetivo de fiscalizar la cuenta pública 2014 del Gobierno de la Ciudad de México, y con esto verificar la correcta aplicación de los recursos federales, de acuerdo con la siguiente información:

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En cumplimiento al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General de la Ciudad de México verifica a través del seguimiento y hasta su conclusión, la atención de las observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivadas de la revisión a la cuenta pública, así como en su caso, fincar responsabilidades administrativas.

Se establecen reuniones a través de las contralorías internas con las áreas responsables en las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de atender las recomendaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización de la Ciudad de México.

Durante el periodo que se informa, se cuenta con 1 mil 166 recomendaciones pendientes de solventar de acuerdo con la siguiente información:

Asimismo, de manera coordinada se realizan reuniones de trabajo para el seguimiento de atención a las observaciones generadas, hasta lograr su solventación. En el presente ejercicio fiscal, se ha coadyuvado con la Auditoria Superior de la Federación para la apertura de 21 auditorías, con el objetivo de fiscalizar la cuenta pública 2014 del Gobierno de la Ciudad de México, y con esto verificar la correcta aplicación de los recursos federales, de acuerdo con la siguiente información: Pegar en media carta


En cumplimiento al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General de la Ciudad de México verifica a través del seguimiento y hasta su conclusión, la atención de las observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría Superior de la Ciudad de México,

derivadas de la revisión a la cuenta pública, así como en su caso, fincar responsabilidades administrativas.

Se establecen reuniones a través de las contralorías internas con las áreas responsables en las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de atender las recomendaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización de la Ciudad de México.

Durante el periodo que se informa, se cuenta con 1 mil 166 recomendaciones pendientes de solventar de acuerdo con la siguiente información:

I.VI Secretaría de la Función Pública (SFP)

En debido cumplimiento al Acuerdo de colaboración que se celebró a través de la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del Distrito Federal, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial que permita fortalecer el sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública, así como la colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, se suscribió el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015.

I.VI Secretaría de la Función Pública (SFP)

En debido cumplimiento al Acuerdo de colaboración que se celebró a través de la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del Distrito Federal, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial que permita fortalecer el sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública, así como la colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, se suscribió el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015.

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Respecto al seguimiento de las observaciones, es oportuno señalar que en la Administración Pública del Distrito Federal, se trabaja de manera coordinada para solventar con la Secretaría de la Función Pública los montos observados que comprenden los ejercicios fiscales del 2009 al 2014 de los cuales, en suma, arrojan 136 observaciones.

En ese sentido, se ha implementado un programa para la atención de la solventación de observaciones a través de mesas de trabajo con la Secretaría de la Función Pública, las Unidades Ejecutoras de Gasto y este Órgano de Fiscalización. Durante el periodo que se informa en el presente documento, se ha solventado un monto de 334 millones 869 mil 234 pesos.

Para la verificación de la aplicación de los recursos federales durante el mes de julio del presente ejercicio, se inició el Programa de auditoría a los recursos provenientes del Fondo Metropolitano (FONMETRO), Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de Tratamiento de Agua Residuales (PROTAR), Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), Recursos Ramo 23 y Fiscales, Fondo de Cultura, Programas Regionales y Fondo de Infraestructura Deportiva.

Las auditorias pueden efectuarse de manera conjunta o directa, para la fiscalización de acuerdo con la información siguiente:

Con la implementación de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET), los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo, específicamente en el rubro de Mejora de la Gestión y Control Interno, se fortaleció el uso de la BEOP como una herramientas de prevención, que coadyuva a transparentar el ejercicio de los recursos.

El objetivo es que a través de la Bitácora se registre el avance de las obras públicas; así como en COMPRANET, las adquisiciones y arrendamientos, entre otras acciones; realizados con cargo parcial o total de recursos federales. Con ello se da debido cumplimiento con lo establecido en el artículo 46 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Se implementó por primera vez, en todas las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal que ejercen este tipo de recurso, la aplicación de los sistemas antes señalados. Dicha acción se efectuó de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública en la que participaron 358 personas servidoras públicas adscritos a las Contralorías Internas y personal de las áreas de administración así como de obra pública de las dependencias, delegaciones y entidades de acuerdo con lo siguiente:


En ese sentido, se ha implementado un programa para la atención de la solventación de observaciones a través de mesas de trabajo con la Secretaría de la Función Pública, las Unidades Ejecutoras de Gasto y este Órgano de Fiscalización. Durante el periodo que se informa en el presente documento, se ha solventado un monto de 334 millones 869 mil 234 pesos. Para la verificación de la aplicación de los recursos federales durante el mes de julio del presente ejercicio, se inició el Programa de auditoría a los recursos provenientes del Fondo Metropolitano (FONMETRO), Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de Tratamiento de Agua Residuales (PROTAR), Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), Subsidio para la Seguridad Pública Municipal

• Auditorias

• Seguimiento a

Resultados

• Recursos 5 al

millar

3Ej

es7

Acci

ones

Operación Regional Mejora de la Gestióny Control Interno

Contraloría Social

Programa Anual de Trabajo 2015

• Contraloría

Ciudadana

• Mejora de la

Gestión

• Normatividad y

control

• Seguimiento de

Responsabilidades


En ese sentido, se ha implementado un programa para la atención de la solventación de observaciones a través de mesas de trabajo con la Secretaría de la Función Pública, las Unidades Ejecutoras de Gasto y este Órgano de Fiscalización. Durante el periodo que se informa en el presente documento, se ha solventado un monto de 334 millones 869 mil 234 pesos. Para la verificación de la aplicación de los recursos federales durante el mes de julio del presente ejercicio, se inició el Programa de auditoría a los recursos provenientes del Fondo Metropolitano (FONMETRO), Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de Tratamiento de Agua Residuales (PROTAR), Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), Subsidio para la Seguridad Pública Municipal

• Auditorias

• Seguimiento a

Resultados

• Recursos 5 al

millar

3Ej

es7

Acci

ones

Operación Regional Mejora de la Gestióny Control Interno

Contraloría Social

Programa Anual de Trabajo 2015

• Contraloría

Ciudadana

• Mejora de la

Gestión

• Normatividad y

control

• Seguimiento de

Responsabilidades

(SUBSEMUN), Recursos Ramo 23 y Fiscales, Fondo de Cultura, Programas Regionales y Fondo de Infraestructura Deportiva. Las auditorias pueden efectuarse de manera conjunta o directa, para la fiscalización de acuerdo con la información siguiente: Con la implementación de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET), los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo, específicamente en el rubro de Mejora de la Gestión y Control Interno, se fortaleció el uso de la BEOP como una herramientas de prevención, que coadyuva a transparentar el ejercicio de los recursos. El objetivo es que a través de la Bitácora se registre el avance de las obras públicas; así como en COMPRANET, las adquisiciones y arrendamientos, entre otras acciones; realizados con cargo parcial o total de recursos federales. Con ello se da debido cumplimiento con lo establecido en el artículo 46 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Se implementó por primera vez, en todas las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal que ejercen este tipo de recurso, la aplicación de los sistemas antes señalados. Dicha acción se efectuó de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública en la que participaron 358 personas servidoras públicas adscritos a las Contralorías Internas y personal de las áreas de administración así como de obra pública de las dependencias, delegaciones y entidades de acuerdo con lo siguiente:

Áreas auditadas Servicios de Salud

Pública Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda

Delegación Tlalpan

Contraloría

General del D.F.

DIRECTAS

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Adicional a esto; se trabaja en la unificación de criterios y homologación de aspectos conceptuales del proceso de control interno así como en los programas que aplican recursos federales, en la ejecución de auditorías y procesos administrativos disciplinarios, además de la estandarización en la integración de los informes y expedientes. Con la implementación de dichas acciones, la Contraloría General del Distrito Federal cumple con la misión de prevenir e inhibir las conductas irregulares de las personas servidoras públicas; así como abatir los índices de corrupción al vigilar y fortalecer los controles para que, en su actuación, se apegue estrictamente a las normas y disposiciones legales; aunado a lo anterior, se busca identificar áreas de oportunidad que puedan nutrir los procesos establecidos y estar abiertos a la mejora continua para cumplir con las expectativas de la ciudadanía en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Adicional a esto; se trabaja en la unificación de criterios y homologación de aspectos conceptuales del proceso de control interno así como en los programas que aplican recursos federales, en la ejecución de auditorías y procesos administrativos disciplinarios, además de la estandarización en la integración de los informes y expedientes.

Con la implementación de dichas acciones, la Contraloría General del Distrito Federal cumple con la misión de prevenir e inhibir las conductas

irregulares de las personas servidoras públicas; así como abatir los índices de corrupción al vigilar y fortalecer los controles para que, en su actuación, se apegue estrictamente a las normas y disposiciones legales; aunado a lo anterior, se busca identificar áreas de oportunidad que puedan nutrir los procesos establecidos y estar abiertos a la mejora continua para cumplir con las expectativas de la ciudadanía en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

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Responsabilidad

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II. Responsabilidad

El Estado de derecho

Para la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, es prioritario establecer mecanismos de prevención, atención y vinculación ciudadana que permitan consolidar un gobierno eficiente y sobre todo transparente en su actuar; que se vea con claridad una adecuada rendición de cuentas como derechos humanos y sociales reconocidos en la Constitución.

Una de las facultades del Estado es implementar acciones para sancionar aquellas conductas de las personas servidoras públicas que violenten los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad, transparencia, eficacia y eficiencia; a través de responsabilidades así como procedimientos administrativos instaurados dentro del marco de la ley, con pleno respeto a los Derechos Humanos, por ello este Gobierno garante de las actuales reformas constitucionales vela por la protección y garantía del principio pro persona.

II. Responsabilidad El Estado de derecho Para la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, es prioritario establecer mecanismos de prevención, atención y vinculación ciudadana que permitan consolidar un gobierno eficiente y sobre todo transparente en su actuar; que se vea con claridad una adecuada rendición de cuentas como derechos humanos y sociales reconocidos en la Constitución. Una de las facultades del Estado es implementar acciones para sancionar aquellas conductas de las personas servidoras públicas que violenten los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad, transparencia, eficacia y eficiencia; a través de responsabilidades así como procedimientos administrativos instaurados dentro del marco de la ley, con pleno respeto a los Derechos Humanos, por ello este Gobierno garante de las actuales reformas constitucionales vela por la protección y garantía del principio pro persona.

II.I Quejas y Denuncias En el periodo que se reporta se captaron 12 mil 014 quejas y denuncias, con las cuales se iniciaron 6 mil 255 procesos de investigación, que sumados a las investigaciones correspondientes del periodo inmediato anterior, nos dan un total de 10 mil 689 procesos.

II.I Quejas y Denuncias

En el periodo que se reporta se captaron 12 mil 014 quejas y denuncias, con las cuales se iniciaron 6 mil 255 procesos de investigación, que sumados a las investigaciones correspondientes del periodo inmediato anterior, nos dan un total de 10 mil 689 procesos.

Cabe precisar que por lo que hace a las quejas o denuncias relacionadas a hechos que no correspondían a irregularidades administrativas atribuibles a personas servidoras públicas del Gobierno del Distrito Federal, por tratarse de solicitudes de servicios o temas que no eran competencia de la Contraloría General, no se iniciaron procedimientos de investigación.

Agotada la etapa de investigación iniciada con motivo de quejas o denuncias recibidas, dictámenes de auditoría llevadas a cabo por órganos de control interno, la Auditoría Superior de

la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación, en los casos procedentes, se iniciaron los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de las personas servidoras públicas por considerar que realizaron alguna conducta irregular, lo anterior con estricto apego a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.

Unidad Especializada de VigilanciaElectoral (UEVE)

Bajo el mismo rubro de recepción, atención de quejas y denuncias, a través del acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de abril de 2015, se creó la Unidad Especializada de Vigilancia Electoral de la Contraloría General del Distrito Federal (UEVE).

El objetivo primordial fue contribuir con la vigilancia y dar seguimiento al cumplimiento que dieran las dependencias, órganos desconcentrados,

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delegaciones y entidades de las normas electorales en materia local; así como recibir, investigar, coadyuvar y resolver quejas y denuncias relacionadas con posibles irregularidades cometidas por personas servidoras públicas durante el proceso electoral 2015.

En la Unidad Especializada se recibieron 38 quejas y denuncias relacionadas con el proceso electoral en la Ciudad de México. De estas denuncias, se determinaron 18 con acuerdo de improcedencia (por no existir elementos para iniciar procedimiento administrativo disciplinario) y 20 aún se encuentran en etapa de investigación.

Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDEC)

Con la finalidad de brindar atención ciudadana de calidad y fortalecer la vinculación ciudadana en materia de captación de quejas y denuncias, se modernizó el Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDEC) y se dio a conocer el nuevo sitio web sidec.df.gob.mx.

Los principales beneficios obtenidos con el SIDEC, son la sistematización, simplificación y publicidad del procedimiento de presentación de quejas y denuncias, lo cual se ve reflejado en la inmediatez con que se reciben y canalizan a la autoridad correspondiente las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía.

Esta modernización tiene un impacto positivo en materia de transparencia y atención ciudadana, ya que la persona que presenta una queja, recibe un número de folio que le permite dar seguimiento puntual a su trámite.

Del pasado mes de junio de 2015 a la fecha, se han recibido 3 mil 883 quejas, denuncias o en su caso peticiones a través del SIDEC, mismas que han sido atendidas por las autoridades competentes.

II.II Procedimientos Administrativosy Sanciones

En este rubro la Contraloría General inició 2 mil 360 procedimientos administrativos en contra de 4 mil 091 personas servidoras públicas. De estos, se concluyeron 1 mil 548 procedimientos de los cuales se impusieron 1 mil 949 sanciones a 1 mil 918 servidoras y servidores públicos al haber acreditado la responsabilidad administrativa en que incurrieron en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

a la autoridad correspondiente las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía. Esta modernización tiene un impacto positivo en materia de transparencia y atención ciudadana, ya que la persona que presenta una queja, recibe un número de folio que le permite dar seguimiento puntual a su trámite. Del pasado mes de junio de 2015 a la fecha, se han recibido 3 mil 883 quejas, denuncias o en su caso peticiones a través del SIDEC, mismas que han sido atendidas por las autoridades competentes. II.II Procedimientos Administrativos y Sanciones En este rubro la Contraloría General inició 2 mil 360 procedimientos administrativos en contra de 4 mil 091 personas servidoras públicas. De estos, se concluyeron 1 mil 548 procedimientos de los cuales se impusieron 1 mil 949 sanciones a 1 mil 918 servidoras y servidores públicos al haber acreditado la responsabilidad administrativa en que incurrieron en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

En comparación con el periodo inmediato anterior, se iniciaron un mayor número de procedimientos administrativos al haber realizado 863 más, lo que representa un 58 por ciento.


Con motivo de los procedimientos administrativos en contra de las y los servidores públicos, se impusieron 146 sanciones económicas, cuyo monto asciende a la cantidad de 1 mil 973 millones 102 mil 149 pesos, cantidad superior a 678 millones 622 mil 898 pesos que por el mismo concepto se impusieron en el mismo periodo inmediato anterior al que se reporta, lo que representa un incremento del 190 por ciento.

a la autoridad correspondiente las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía. Esta modernización tiene un impacto positivo en materia de transparencia y atención ciudadana, ya que la persona que presenta una queja, recibe un número de folio que le permite dar seguimiento puntual a su trámite. Del pasado mes de junio de 2015 a la fecha, se han recibido 3 mil 883 quejas, denuncias o en su caso peticiones a través del SIDEC, mismas que han sido atendidas por las autoridades competentes. II.II Procedimientos Administrativos y Sanciones En este rubro la Contraloría General inició 2 mil 360 procedimientos administrativos en contra de 4 mil 091 personas servidoras públicas. De estos, se concluyeron 1 mil 548 procedimientos de los cuales se impusieron 1 mil 949 sanciones a 1 mil 918 servidoras y servidores públicos al haber acreditado la responsabilidad administrativa en que incurrieron en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.


Con motivo de los procedimientos administrativos en contra de las y los servidores públicos, se impusieron 146 sanciones económicas, cuyo monto asciende a la cantidad de 1 mil 973 millones 102 mil 149 pesos, cantidad superior a 678 millones 622 mil 898 pesos que por el mismo concepto se impusieron en el mismo periodo inmediato anterior al que se reporta, lo que representa un incremento del 190 por ciento.

Con motivo de la imposición de sanciones administrativas, se tiene la defensa jurídica ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y el Poder Judicial de la Federación de las resoluciones administrativas sancionatorias que emite la Contraloría General de Distrito Federal, misma que se materializa a través de la permanente atención de 1290 juicios, de los cuales 1257 corresponden a juicios de nulidad (472 en primera instancia, 442 en segunda instancia y 343 tramitados ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer de Circuito), y 33 juicios de amparo que se encuentran en primera instancia.

Dentro del seguimiento procesal a los juicios de nulidad, se tiene que se recibieron 608 juicios de nulidad en contra de actos emitidos por las unidades administrativas adscritas a esta dependencia; esto es, 76 juicios más que en el periodo anterior (532); recibiéndose la notificación de 493 sentencias en juicios de nulidad en primera instancia y 379 en segunda instancia; en 404 casos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal reconoció la validez de las sanciones impuestas a las y los servidores públicos, obteniendo así un incremento en los juicios ganados por 217 asuntos más respecto al periodo inmediato anterior, dentro del cual se recibieron 384 sentencias de juicio de nulidad, 307 en primera instancia y 77 en segunda instancia, de las cuales en 187 casos se reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada.

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Con motivo de la imposición de sanciones administrativas, se tiene la defensa jurídica ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y el Poder Judicial de la Federación de las resoluciones administrativas sancionatorias que emite la Contraloría General de Distrito Federal, misma que se materializa a través de la permanente atención de 1290 juicios, de los cuales 1257 corresponden a juicios de nulidad (472 en primera instancia, 442 en segunda instancia y 343 tramitados ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer de Circuito), y 33 juicios de amparo que se encuentran en primera instancia.

Dentro del seguimiento procesal a los juicios de nulidad, se tiene que se recibieron 608 juicios de nulidad en contra de actos emitidos por las unidades administrativas adscritas a esta dependencia; esto es, 76 juicios más que en el periodo anterior (532); recibiéndose la notificación de 493 sentencias en juicios de nulidad en primera instancia y 379 en segunda instancia; en 404 casos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal reconoció la validez de las sanciones impuestas a las y los servidores públicos, obteniendo así un incremento en los juicios ganados por 217 asuntos más respecto al periodo inmediato anterior, dentro del cual se recibieron 384 sentencias de juicio de nulidad, 307 en primera instancia y 77 en segunda instancia, de las cuales en 187 casos se reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada.

Por lo que respecta a los juicios de amparo, se emitieron 56 sentencias, de las cuales en 55 de ellas se negó el amparo solicitado, lo que implica que el 99 por ciento fueron favorables a los intereses de la Administración Pública del Distrito Federal. Cabe señalar que en el periodo inmediato anterior, se recibieron 33 sentencias, de las cuales en 32 se negó el amparo solicitado, es decir, lo que representa un 98 por ciento favorable.


SENTENCIA EN LAS QUE SE RECONOCIÓ LA VALIDEZ

SEGUIMIENTO PROCESAL A JUICIOS DE AMPARO


II.III Declaración Patrimonial Este instrumento de control y prevención permite analizar el registro patrimonial de las personas servidoras públicas y dar seguimiento a su evolución e incremento de una manera lógica y congruente con sus percepciones. Un paso importante, durante la presente Administración es que 4 mil 681 servidoras y servidores públicos regularizaron su situación. Dentro de las declaraciones patrimoniales recibidas 1 mil 584 fueron de inicio, mismas que representaron un significativo logro para el control y seguimiento de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas. En el periodo que se informa, se recibieron 31 mil 712 declaraciones patrimoniales en sus diversas modalidades. Expedición de Constancias de No Inhabilitación Este documento constituye un instrumento de control y certeza jurídica que contribuye con el cumplimiento de la obligación de no autorizar la contratación de quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. La Constancia de No Inhabilitación, se encuentra en un proceso de mejora continua. El trámite de expedición a través de los Centros de Servicios @Digital (kioscos digitales) y Centros de Servicio de la Tesorería, ubicados en las principales plazas comerciales de la ciudad, facilitan e incrementan de manera importante el número de solicitudes y constancias expedidas. Durante el periodo que se informa, se realizaron 51 mil 566 constancias, un incremento del 32 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

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Durante el primer periodo, se favoreció a la Administración Pública al negarse el amparo en 32 casos lo que representa el 96%. en el actual periodo, se negó en 55 de 56 casos presentados. Lo anterior, representa el 99% favorable.

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II.III Declaración Patrimonial

Este instrumento de control y prevención permite analizar el registro patrimonial de las personas servidoras públicas y dar seguimiento a su evolución e incremento de una manera lógica y congruente con sus percepciones.

Un paso importante, durante la presente Administración es que 4 mil 681 servidoras y servidores públicos regularizaron su situación. Dentro de las declaraciones patrimoniales recibidas 1 mil 584 fueron de inicio, mismas que representaron un significativo logro para el control y seguimiento de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

En el periodo que se informa, se recibieron 31 mil 712 declaraciones patrimoniales en sus diversas modalidades.

Expedición de Constancias de No Inhabilitación

Este documento constituye un instrumento de control y certeza jurídica que contribuye con el cumplimiento de la obligación de no autorizar la contratación de quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La Constancia de No Inhabilitación, se encuentra en un proceso de mejora continua. El trámite de expedición a través de los Centros de Servicios @Digital (kioscos digitales) y Centros de Servicio de la Tesorería, ubicados en las principales plazas comerciales de la ciudad, facilitan e incrementan de manera importante el número de solicitudes y constancias expedidas. Durante el periodo que se informa, se realizaron 51 mil 566 constancias, un incremento del 32 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

Registro de Personas Servidoras Públicas Sancionadas Esta información es de gran importancia para evitar contratar a personas que hayan sido sancionadas con inhabilitación por la Contraloría General del Distrito Federal, el Gobierno Federal y de entidades federativas del país. Importante resaltar que en la página anticorrupcion.df.gob.mx, existe una liga relativa a "Servidores Públicos Sancionados" dentro de la sección "Rendición de Cuentas al Ciudadano", en la que aparece el listado de las y los servidores públicos sancionados en la presente Administración con resolución firme.

LISTADO 15 DE SEPTIEMBRE 2014 AL

15 DE SEPTIEMBRE 2015

Registro de Personas ServidorasPúblicas Sancionadas

Esta información es de gran importancia para evitar contratar a personas que hayan sido sancionadas con inhabilitación por la Contraloría General del Distrito Federal, el Gobierno Federal y de entidades federativas del país.

Importante resaltar que en la página anticorrupcion.df.gob.mx, existe una liga relativa a “Servidores Públicos Sancionados” dentro de la sección “Rendición de Cuentas al Ciudadano”, en la que aparece el listado de las y los servidores públicos sancionados en la presente Administración con resolución firme.

Registro de Personas Servidoras Públicas Sancionadas Esta información es de gran importancia para evitar contratar a personas que hayan sido sancionadas con inhabilitación por la Contraloría General del Distrito Federal, el Gobierno Federal y de entidades federativas del país. Importante resaltar que en la página anticorrupcion.df.gob.mx, existe una liga relativa a "Servidores Públicos Sancionados" dentro de la sección "Rendición de Cuentas al Ciudadano", en la que aparece el listado de las y los servidores públicos sancionados en la presente Administración con resolución firme.

LISTADO 15 DE SEPTIEMBRE 2014 AL

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Legalidad

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III Legalidad

La cultura de la legalidad-estabilidad-gobernabilidad

La prevención es una tarea prioritaria para la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México; no sólo para dar cumplimiento a la normatividad, sino para emitir criterios y opiniones jurídicas que permitan a las personas servidoras públicas, actuar con estricto apego a la legalidad.

Para ello, los principales servicios jurídicos que se desarrollan son: participar en la construcción de normas para la Administración Pública del Distrito Federal, realizar la interpretación de las mismas; resolver su cumplimiento a través de procedimientos administrativos; revisar instrumentos jurídicos; proporcionar formación y capacitación a personas servidoras públicas sobre el contenido e interpretación de normas y presentar información electrónica actualizada sobre esos servicios jurídicos.

III.I Normatividad

Se trabaja cada día en la construcción e interpretación de gran parte del marco jurídico aplicable a la Administración Pública del Distrito Federal, así como en la revisión jurídica de diversos instrumentos, tales como: contratos, convenios y bases de licitación; los servicios jurídicos se focalizan en las materias de Gasto Eficiente, Adquisiciones, Obras, Régimen Patrimonial, Entrega Recepción y Responsabilidad Patrimonial, entre otras.

Opinión normativa e Interpretación de normas

A través de la emisión de opiniones jurídicas y criterios de interpretación administrativa en las materias antes señaladas, se contribuye en dar mayor legalidad así como transparencia a las acciones de las personas servidoras públicas.

Con ello se evita o minimiza la consumación de actos administrativos irregulares y se contribuye en la correcta aplicación de los ordenamientos jurídicos y el ejercicio transparente de los recursos públicos para tutelar los intereses de la Administración Pública del Distrito Federal.

En el periodo que se informa en el presente documento, se emitieron 478 opiniones que implican un criterio de interpretación de las normas que pueden adoptar las distintas áreas de la Administración Pública capitalina.

Por otra parte, el análisis y revisión de instrumentos jurídicos, permite brindar certeza jurídica respecto a los derechos y obligaciones que la APDF contrae, ya que se enfatiza el establecimiento de sanciones, garantías de los proveedores o contratistas, plazos y fechas de entrega de bienes, obras y servicios, representación legal de las partes, rescisión administrativa del contrato, entre otros aspectos fundamentales para salvaguardar el interés público.

Construcción de Normas La Contraloría General tiene claro que la normatividad aplicable a la Administración Pública establece derechos para las y los ciudadanos, así como obligaciones para la autoridad; por ello, esta dependencia en los diversos procesos de creación de normas en que se participa con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siempre propone mecanismos de control y vigilancia, así como las consecuencias ante su incumplimiento, para buscar el actuar ético, legal, imparcial y transparente de las personas servidoras públicas, que reduzca los riesgos de corrupción en la función pública. La revisión de dichos instrumentos, se lleva a cabo a partir de un análisis de racionalidad jurídico formal, pragmática y lingüística, lo que permite observar la sistematicidad o armonía del texto normativo que se propone con el sistema jurídico aplicable a la Administración Pública del Distrito Federal; además, se observa si el texto propuesto asegura los medios y los procedimientos adecuados para ser obedecida, así como las consecuencias ante su incumplimiento, y finalmente, cuando se consideran superadas las anteriores racionalidades se entra al análisis de los textos respecto de su claridad, precisión, comprensión, en especial para evitar que el documento tenga incoherencias normativas, contradicciones, lagunas o redundancias, entre otros aspectos.


Construcción de Normas La Contraloría General tiene claro que la normatividad aplicable a la Administración Pública establece derechos para las y los ciudadanos, así como obligaciones para la autoridad; por ello, esta dependencia en los diversos procesos de creación de normas en que se participa con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siempre propone mecanismos de control y vigilancia, así como las consecuencias ante su incumplimiento, para buscar el actuar ético, legal, imparcial y transparente de las personas servidoras públicas, que reduzca los riesgos de corrupción en la función pública. La revisión de dichos instrumentos, se lleva a cabo a partir de un análisis de racionalidad jurídico formal, pragmática y lingüística, lo que permite observar la sistematicidad o armonía del texto normativo que se propone con el sistema jurídico aplicable a la Administración Pública del Distrito Federal; además, se observa si el texto propuesto asegura los medios y los procedimientos adecuados para ser obedecida, así como las consecuencias ante su incumplimiento, y finalmente, cuando se consideran superadas las anteriores racionalidades se entra al análisis de los textos respecto de su claridad, precisión, comprensión, en especial para evitar que el documento tenga incoherencias normativas, contradicciones, lagunas o redundancias, entre otros aspectos.


Construcción de Normas

La Contraloría General tiene claro que la normatividad aplicable a la Administración Pública establece derechos para las y los ciudadanos, así como obligaciones para la autoridad; por ello, esta dependencia en los diversos procesos de creación de normas en que se participa con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siempre propone mecanismos de control y vigilancia, así como las consecuencias ante su incumplimiento, para buscar el actuar ético, legal, imparcial y transparente de las personas servidoras públicas, que reduzca los riesgos de corrupción en la función pública.

La revisión de dichos instrumentos, se lleva a cabo a partir de un análisis de racionalidad jurídico formal, pragmática y lingüística, lo que permite observar la sistematicidad o armonía del texto normativo que se propone con el sistema jurídico aplicable a la Administración Pública del Distrito Federal; además, se observa si el texto propuesto asegura los medios y los procedimientos adecuados para ser obedecida, así como las consecuencias ante su incumplimiento, y finalmente, cuando se consideran superadas las anteriores racionalidades se entra al análisis de los textos respecto de su claridad, precisión, comprensión, en especial para evitar

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que el documento tenga incoherencias normativas, contradicciones, lagunas o redundancias, entre otros aspectos.

Se participó en la revisión y elaboración de 104 disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la Administración Pública del Distrito Federal como se muestra a continuación:

Dentro de la normatividad emitida por la Contraloría General, destaca la emisión de los “Lineamientos para la elaboración del informe de gestión, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión de las y los Jefes Delegacionales de los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal”, los cuales establecen los requisitos que debe contener el informe de gestión del acta de entrega-recepción, así como adoptar las medidas conducentes para su elaboración, integración y conclusión oportuna, a efecto de garantizar la continuidad a los programas y acciones de gobierno en las delegaciones políticas y transparentar el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

De igual forma, se emitieron los “Lineamientos para la integración de la Comisión de Transición en el proceso de Entrega-Recepción de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal”, para que previo al acto formal, se conforme un grupo de trabajo por las y los Jefes Delegacionales en funciones para que de manera coordinada con la comisión de transición designada por las y los Jefes Delegacionales electos, se transfieran los documentos e informes de la gestión y situación que guarda la Administración Pública Delegacional para la adecuada continuidad de la actividad gubernamental.

Capacitación

Se ha dedicado un importante espacio al desarrollo de actividades de diseño, desarrollo e impartición de capacitación especializada a las personas

servidoras públicas de toda la Administración Pública del Distrito Federal:

A) Curso a Contralores Ciudadanos de reciente ingreso, del 21 de octubre de 2014, se capacitó a 16 Contralores Ciudadanos en el tema de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

B) Foro de análisis de las disposiciones que regulan el establecimiento de compromisos que generan obligación de pago a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, del 16 de febrero del 2015, con una asistencia de 112 personas servidoras públicas.

C) Curso de Declaratorias de Impedimento a Proveedores y Contratistas, del 15 de junio de 2015, se capacitó a 188 personas servidoras públicas.

D) Curso de Aplicación de las Políticas de Actuación para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para prevenir la existencia de Conflicto de Intereses, celebrado el 20 de julio de 2015, asistieron 208 personas servidoras públicas.

E) Curso para Contralorías Internas de Prevención del Conflicto de Intereses en la Administración Pública del Distrito Federal, celebrado el 31 de julio de 2015, asistieron 96 personas servidoras públicas.

F) Curso Aplicación de los Lineamientos para la Presentación de la Declaración de Intereses y la Manifestación de No Conflicto de Intereses, para las áreas de Administración de la Administración Pública del Distrito Federal, celebrado el 28 de agosto de 2015, se contó con la asistencia de alrededor de 112 personas servidoras públicas.

G) Curso de Responsabilidad Patrimonial. Tuvo verificativo en la Facultad de Derecho de la UNAM el 29 de septiembre de 2014, al que se invitó de manera particular a las áreas jurídicas de la Administración Pública del Distrito Federal, contando con la asistencia de 217 personas, entre ellas 4 personas servidoras públicas de la Contraloría Jurídica del Municipio de Chihuahua, Chihuahua.

H) Del 1° al 15 de septiembre mediante sesiones presenciales, por correo y vía telefónica se brindó capacitación para el uso del Sistema de Manifestación de No Conflicto de Intereses, capacitando al momento a 125

Se participó en la revisión y elaboración de 104 disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la Administración Pública del Distrito Federal como se muestra a continuación:

Dentro de la normatividad emitida por la Contraloría General, destaca la emisión de los “Lineamientos para la elaboración del informe de gestión, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión de las y los Jefes Delegacionales de los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal”, los cuales establecen los requisitos que debe contener el informe de gestión del acta de entrega-recepción, así como adoptar las medidas conducentes para su elaboración, integración y conclusión oportuna, a efecto de garantizar la continuidad a los programas y acciones de gobierno en las delegaciones políticas y transparentar el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros asignados. De igual forma, se emitieron los “Lineamientos para la integración de la Comisión de Transición en el proceso de Entrega-Recepción de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal”, para que previo al acto formal, se conforme un grupo de trabajo por las y los Jefes Delegacionales en funciones para que de manera coordinada con la comisión de transición designada por las y los Jefes Delegacionales electos, se transfieran los documentos e informes de la gestión y situación que guarda la Administración Pública Delegacional para la adecuada continuidad de la actividad gubernamental. Capacitación Se ha dedicado un importante espacio al desarrollo de actividades de diseño, desarrollo e impartición de capacitación especializada a las personas servidoras públicas de toda la Administración Pública del Distrito Federal: A) Curso a Contralores Ciudadanos de reciente ingreso, del 21 de octubre de 2014,

se capacitó a 16 Contralores Ciudadanos en el tema de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

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B) Foro de análisis de las disposiciones que regulan el establecimiento de compromisos que generan obligación de pago a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, del 16 de febrero del 2015, con una asistencia de 112 personas servidoras públicas.

C) Curso de Declaratorias de Impedimento a Proveedores y Contratistas, del 15 de junio de 2015, se capacitó a 188 personas servidoras públicas.

D) Curso de Aplicación de las Políticas de Actuación para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para prevenir la existencia de Conflicto de Intereses, celebrado el 20 de julio de 2015, asistieron 208 personas servidoras públicas.

E) Curso para Contralorías Internas de Prevención del Conflicto de Intereses en la

Administración Pública del Distrito Federal, celebrado el 31 de julio de 2015, asistieron 96 personas servidoras públicas.

F) Curso Aplicación de los Lineamientos para la Presentación de la Declaración de Intereses y la Manifestación de No Conflicto de Intereses, para las áreas de Administración de la Administración Pública del Distrito Federal, celebrado el 28 de agosto de 2015, se contó con la asistencia de alrededor de 112 personas servidoras públicas.

G) Curso de Responsabilidad Patrimonial. Tuvo verificativo en la Facultad de Derecho de la UNAM el 29 de septiembre de 2014, al que se invitó de manera particular a las áreas jurídicas de la Administración Pública del Distrito Federal, contando con la asistencia de 217 personas, entre ellas 4 personas servidoras públicas de la Contraloría Jurídica del Municipio de Chihuahua, Chihuahua.

H) Del 1° al 15 de septiembre mediante sesiones presenciales, por correo y vía telefónica se brindó capacitación para el uso del Sistema de Manifestación de No Conflicto de Intereses, capacitando al momento a 125 personas servidoras públicas de 44 áreas de la Administración Pública del Distrito Federal.

III.II Recursos de Inconformidad Para evitar inconsistencias y garantizar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, se resolvieron 30 recursos de inconformidad, de los cuales 2 corresponden a recursos recibidos en el periodo anterior al que se reporta; y 2 se encuentran en trámite, estando en tiempo y forma para la emisión de su resolución.

A continuación se muestra el comparativo sobre el sentido de las resoluciones de los recursos de inconformidad.

En los recursos procedentes, se establecieron para el área contratante, las directrices que permitan reencauzar jurídicamente los procedimientos de contratación. Lo que les permitió emitir nuevamente los actos ajustados a la Ley. Difusión del Recurso de Inconformidad En el portal de internet de la Contraloría General, se colocó un Banner que difunde al público en general el derecho de los proveedores y contratistas para interponer el Recurso de Inconformidad por actos de la autoridad que afecten sus intereses en los procedimientos de contratación. Adicionalmente, para la difusión de este derecho se implementó en el mismo portal el sistema denominado “Consulta Electrónica de Requisitos de Recursos de Inconformidad” mediante el cual se da a conocer al público en general el ordenamiento aplicable, así como la información y documentación que debe presentar para promover el medio de defensa. Se imprimieron 6 mil trípticos y 600 carteles con información relativa al plazo, requisitos y autoridad competente que conoce del recurso, los cuales se distribuirán a los entes públicos que llevan a cabo los procedimientos de licitación pública e invitación restringida. III.III Declaratorias de Impedimento a Proveedores y Contratistas Con las Declaratorias de Impedimento, se evita la participación y adjudicación de contratos a las personas físicas y morales que incurren en los supuestos de abstención previstos en las Leyes en materia de Adquisiciones y Obra Pública, así como, evita que se afecte el ejercicio del gasto y la prestación de los servicios públicos a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal. En el periodo se iniciaron 19 procedimientos y de éstos se han resuelto 17, estando 2 en trámite (1 tiene suspensión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1 se está en espera de información para resolver). Cabe señalar que en el periodo, adicionalmente se resolvieron 2 procedimientos más, que corresponden a asuntos iniciados fuera del periodo.

*2 recursos corresponden al periodo anterior al que se reporta.

personas servidoras públicas de 44 áreas de la Administración Pública del Distrito Federal.

III.II Recursos de Inconformidad

Para evitar inconsistencias y garantizar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, se resolvieron 30 recursos de inconformidad, de los cuales 2 corresponden a recursos recibidos en el periodo anterior al que se reporta; y 2 se encuentran

Los impedimentos impuestos van de 1 a 3 años. La conducta más recurrente, fue actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener la adjudicación de contratos. III.IV Responsabilidad Patrimonial Tiene especial relevancia garantizar el derecho indemnizatorio por Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública del Distrito Federal, para que las y los ciudadanos que sufran daños o perjuicios en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular de cualquier ente público puedan reclamar la indemnización correspondiente. Por tal motivo, se diseñaron, imprimieron y distribuyeron 20 mil trípticos en las distintas áreas de atención al público, para difundir entre la ciudadanía el derecho que tienen para ser indemnizados por actividad administrativa irregular. En el periodo, se recibieron 86 solicitudes de indemnización y se resolvieron 697 recursos, de los cuales 93 corresponden a diversos entes públicos y 604 son derivados de la suspensión del servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.

Como resultado, se emitieron 12 resoluciones en las que se condenó a seis Unidades Administrativas al pago de la indemnización correspondiente. Con relación al periodo anterior, esta actividad se incrementó en 1 mil 127 por ciento en cuanto a la resolución de reclamaciones.

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en trámite, estando en tiempo y forma para la emisión de su resolución.

A continuación se muestra el comparativo sobre el sentido de las resoluciones de los recursos de inconformidad.

En los recursos procedentes, se establecieron para el área contratante, las directrices que permitan reencauzar jurídicamente los procedimientos de contratación. Lo que les permitió emitir nuevamente los actos ajustados a la Ley.

Difusión del Recurso de Inconformidad

En el portal de internet de la Contraloría General, se colocó un Banner que difunde al público en general el derecho de los proveedores y contratistas para interponer el Recurso de Inconformidad por actos de la autoridad que afecten sus intereses en los procedimientos de contratación.

Adicionalmente, para la difusión de este derecho se implementó en el mismo portal el sistema denominado “Consulta Electrónica de Requisitos de Recursos de Inconformidad” mediante el cual se da a conocer al público en general el ordenamiento aplicable, así como la información y documentación que debe presentar para promover el medio de defensa. Se imprimieron 6 mil trípticos y 600 carteles con información relativa al plazo, requisitos y autoridad competente que conoce del recurso, los cuales se distribuirán a los entes públicos que llevan a cabo los procedimientos de licitación pública e invitación restringida.

III.III Declaratorias de Impedimento a Provee-dores y Contratistas

Con las Declaratorias de Impedimento, se evita la participación y adjudicación de contratos a las personas físicas y morales que incurren en los supuestos de abstención previstos en las Leyes en materia de Adquisiciones y Obra Pública, así

como, evita que se afecte el ejercicio del gasto y la prestación de los servicios públicos a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal.

En el periodo se iniciaron 19 procedimientos y de éstos se han resuelto 17, estando 2 en trámite (1 tiene suspensión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1 se está en espera de información para resolver). Cabe señalar que en el periodo, adicionalmente se resolvieron 2 procedimientos más, que corresponden a asuntos iniciados fuera del periodo.

Los impedimentos impuestos van de 1 a 3 años. La conducta más recurrente, fue actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener la adjudicación de contratos.

III.IV Responsabilidad Patrimonial

Tiene especial relevancia garantizar el derecho indemnizatorio por Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública del Distrito Federal, para que las y los ciudadanos que sufran daños o perjuicios en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular de cualquier ente público puedan reclamar la indemnización correspondiente.

Por tal motivo, se diseñaron, imprimieron y distribuyeron 20 mil trípticos en las distintas

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áreas de atención al público, para difundir entre la ciudadanía el derecho que tienen para ser indemnizados por actividad administrativa irregular.

En el periodo, se recibieron 86 solicitudes de indemnización y se resolvieron 697 recursos, de los cuales 93 corresponden a diversos entes públicos y 604 son derivados de la suspensión del servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.


A seis años de vigencia de la Ley, se advierte que cada día se incrementan las causas de las reclamaciones; es decir, no se ciñen exclusivamente a la falta de mantenimiento y señalización de vías de circulación vehicular o de accesorios hidráulicos, sino que se diversifican a los servicios médicos, seguridad pública, procuración de justicia, entre otros.

En las resoluciones que condenan al pago indemnizatorio, se da vista a los órganos de control interno para que se pronuncien respecto de la responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos para que, en su caso, el ente responsable ejerza el derecho de repetición previsto en la Ley de la materia.

Difusión del Recurso de Reclamaciónpor Responsabilidad Patrimonial

Para conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal y de ciudadanas y ciudadanos, se cuenta para consulta en la página de internet de la Contraloría General con:

Requisitos para la solicitud de indemnización, para difundir a los interesados y público en general, los requisitos para presentar los recursos de reclamación de daño patrimonial:

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/tramites-servicios/131-fiscalizacion-y-control-interno/930-requisitos-para-reclamacion-de-responsabilidad-patrimonial

Registro de condenas indemnizatorias por responsabilidad patrimonial, que proporciona al público en general, la información de las condenas de indemnización de que fueron objeto los entes públicos de la Administración Pública del Distrito Federal:

http://www.contraloria.df.gob.mx/docs/Indemnizaciones071114.pdf

Material del Curso de Responsabilidad

Patrimonial:

h t t p : / / w w w. c o n t r a l o r i a . d f . g o b . m x /index.php/capacitacion-y-desarrol lo-profesional/130-capacitacion-y-desarrollo-profesional/1226-material-del-curso-taller-de-responsabilidad-patrimonial-2013

Buzón de preguntas frecuentes:

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/fiscalizacion-y-control-interno/131-f i sca l i zac ion-y-contro l - in terno/1384-preguntas-frecuentes-responsabilidad-patrimonial

III.V Servicios Jurídicos Electrónicos

Las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México deben contar con información jurídica actualizada que les permita actuar con legalidad, para ello, se han desarrollado diversas herramientas electrónicas que permiten brindar distintos Servicios Jurídicos a los integrantes de la Administración Pública y al mismo tiempo dotar de información a la ciudadanía en general y a sectores específicos como lo son los proveedores y contratistas; todas estas herramientas están disponibles en la página de la Contraloría General.

Prontuario Normativo de la AdministraciónPública del Distrito Federal

Dentro de las herramientas electrónicas destaca por su contenido y su nivel de consulta, el Prontuario Normativo, que es una herramienta electrónica que al día de hoy contiene más de 3 mil ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables a la Administración Pública del Distrito

A seis años de vigencia de la Ley, se advierte que cada día se incrementan las causas de las reclamaciones; es decir, no se ciñen exclusivamente a la falta de mantenimiento y señalización de vías de circulación vehicular o de accesorios hidráulicos, sino que se diversifican a los servicios médicos, seguridad pública, procuración de justicia, entre otros. En las resoluciones que condenan al pago indemnizatorio, se da vista a los órganos de control interno para que se pronuncien respecto de la responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos para que, en su caso, el ente responsable ejerza el derecho de repetición previsto en la Ley de la materia. Difusión del Recurso de Reclamación por Responsabilidad Patrimonial Para conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal y de ciudadanas y ciudadanos, se cuenta para consulta en la página de internet de la Contraloría General con:

Requisitos para la solicitud de indemnización, para difundir a los interesados y público en general, los requisitos para presentar los recursos de reclamación de daño patrimonial: http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/tramites-servicios/131-fiscalizacion-y-control-interno/930-requisitos-para-reclamacion-de-responsabilidad-patrimonial

Registro de condenas indemnizatorias por responsabilidad patrimonial, que proporciona al público en general, la información de las condenas de indemnización de que fueron objeto los entes públicos de la Administración Pública del Distrito Federal: http://www.contraloria.df.gob.mx/docs/Indemnizaciones071114.pdf

Material del Curso de Responsabilidad Patrimonial: http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/capacitacion-y-desarrollo-profesional/130-capacitacion-y-desarrollo-profesional/1226-material-del-curso-taller-de-responsabilidad-patrimonial-2013

Buzón de preguntas frecuentes: http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-y-control-interno/1384-preguntas-frecuentes-responsabilidad-patrimonial




















Los impedimentos impuestos van de 1 a 3 años. La conducta más recurrente, fue actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener la adjudicación de contratos. III.IV Responsabilidad Patrimonial Tiene especial relevancia garantizar el derecho indemnizatorio por Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública del Distrito Federal, para que las y los ciudadanos que sufran daños o perjuicios en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular de cualquier ente público puedan reclamar la indemnización correspondiente. Por tal motivo, se diseñaron, imprimieron y distribuyeron 20 mil trípticos en las distintas áreas de atención al público, para difundir entre la ciudadanía el derecho que tienen para ser indemnizados por actividad administrativa irregular. En el periodo, se recibieron 86 solicitudes de indemnización y se resolvieron 697 recursos, de los cuales 93 corresponden a diversos entes públicos y 604 son derivados de la suspensión del servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.


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Federal que se actualizan permanentemente a partir de las modificaciones a ordenamientos jurídicos y administrativos que se publican en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; cuenta con un gran número de usuarios entre ciudadanas, ciudadanos y personas servidoras públicas ya que en el periodo que se reporta ha sido consultado más de 307 mil 900 ocasiones, con independencia de lo anterior y para que las personas servidoras públicas cuenten con la mejor y mayor información normativa, además diariamente se envía mediante correo electrónico un Boletín de Información Jurídica a cientos de funcionarios tanto de la Contraloría General como de otros Entes Públicos del Gobierno para que a primera hora conozcan de los sucesos normativos del día y así coadyuvar en la mejor toma de decisiones.

El Prontuario se actualizó en más de 370 ocasiones en el periodo y se realizaron alrededor de 170 acciones de depuración de normas o traslado al archivo histórico por falta de vigencia, para con ello brindar un nivel de satisfacción esperado respecto de la calidad y oportunidad de la información visible en esta herramienta jurídica. Se han realizado 257 acciones de difusión al Prontuario Normativo consistentes en la difusión del Boletín de Información Jurídica y elaboración de avisos relevantes sobre la normatividad.

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/

Sistema de Compilación de Opiniones en Línea

En esta herramienta se ofrecen los criterios de interpretación de normas en materia de adquisiciones, obra pública, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras. En la actualidad se pueden consultar 1 mil 144 opiniones, de las cuales 106 opiniones se encuentran en el apartado denominado “Histórico”, en el que se están migrando aquellos criterios que debido a las reformas que han sufrido los diversos ordenamientos no son aplicables actualmente.

http://cgservicios.df.gob.mx/compilacion/

Consulta Electrónica de Proveedores enIncumplimiento Contractual (CEPIC)

El sistema contiene la identidad de aquellas personas que presentan incumplimiento a los contratos celebrados con la Administración Pública; las cuales son reportadas por los entes públicos, con las que deben abstenerse de recibir propuestas o formalizar contratos en materia de adquisiciones.

Al día de hoy se cuenta con el reporte de 10 proveedores. Este sistema será puesto en breve a la disposición de las y los ciudadanos en general.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/consu l ta -e lect ron ica-de-proveedores -en-incumplimiento-contractual

Directorio de Proveedores yContratistas impedidos

Esta Contraloría General en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas locales, da a conocer a las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, mediante este sistema, el nombre de las personas físicas y morales a quienes se les ha decretado impedimento para participar en procedimientos de contratación y celebración de contratos. Al día de hoy, se tienen a 46 empresas con impedimento vigente y 321 en histórico.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-y-control-interno/933-consulta-de-directorio-de-proveedores-y-contratistas-impedidos-para-parti-cipar-en-licitaciones-publicas.

Consulta Electrónica de Recursosde Inconformidad

Esta herramienta facilita a los interesados y público en general, realizar la consulta del estado procesal de los recursos de inconformidad que substancia esta Contraloría General, y por otra parte, les evita tiempos de traslado para la consulta de sus expedientes. Actualmente se pueden consultar 25 procedimientos de inconformidad que corresponden al ejercicio 2015.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-y-control-interno/935-recursos-de-inconformidad-interpuestos-por-proveedores-o-contratistas.

Consulta Electrónica de ProcedimientosAdministrativos de Impedimento

Esta herramienta facilita a los interesados y público en general, realizar la consulta del estado procesal de los impedimentos que se siguen en contra de proveedores y contratistas que han incurrido en alguna de las inconsistencias que establecen las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, ambas del Distrito Federal. Actualmente se pueden consultar 13 procedimientos de impedimento que corresponden al ejercicio 2015.

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http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/fiscalizacion-y-control-interno/131-fiscalizacion-y-control-interno/931-consulta-electronica-de-procedimientos-administrativos-de-impedimento.

Glosario de Términos de la Administración Pública Del Distrito Federal

Esta herramienta de consulta tiene como finalidad que las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y el público en general, conozcan las definiciones y conceptos más comunes de diversas figuras jurídicas y términos que se emplean en el ámbito del Distrito Federal, los cuales se encuentran contenidos en las Leyes, Reglamentos, Circulares, Manuales, Acuerdos y Decretos, entre otros ordenamientos, que comprenden el Marco Jurídico del Gobierno del Distrito Federal. En la actualidad se cuenta con 3,957 conceptos.

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/glosario-de-terminos-aplicables-en-el-ambito-del-distrito-federal

III.VI Conflicto de intereses

Prevención del Conflicto de Intereses

En el Gobierno de la Ciudad tenemos el conocimiento y la convicción de que la Rendición de Cuentas además de una obligación legal, es una obligación ética de las personas servidoras públicas para informar y justificar las decisiones y actos de gobierno que cotidianamente realizamos, lo que de no hacer nos implica ser sujetos de diversos tipos de sanciones. En ese sentido, a partir de este año todas las personas servidoras públicas, así como las

personas y empresas privadas, deben cumplir con las Políticas de Actuación para prevenir la existencia de Conflicto de Intereses.

Las Políticas entraron en vigor a partir del segundo semestre del presente año y contempla entre otras situaciones, lo siguiente:

• Las personas servidoras públicas deben revelar sus Relaciones e Intereses privados.

• Ninguna persona se puede beneficiar por sus relaciones con personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública del Distrito Federal.

• Se difundan algunos datos de las Relaciones de las personas servidoras públicas, a efecto de que otros particulares interesados, así como la ciudadanía en general, se sumen en la vigilancia.

• Previamente a la resolución de contratos, permisos y concesiones se emita Manifestación de No Conflicto de Intereses, por las personas servidoras públicas y particulares que participen.

• Las personas servidoras públicas que se beneficien o beneficien a terceros serán sancionadas hasta con la inhabilitación, sanción económica y en su caso, sanción penal que corresponda.

• Se denuncie a personas servidoras públicas que pretendan realizar un tráfico de influencias.

• Sostener reuniones, llamadas telefónicas, juntas y demás interacciones con particulares son permitidas sólo para asuntos oficiales, cuando la norma lo permita y siempre observando las formalidades de ley.

• No se acepte ningún tipo de gratificación o regalo sea de un particular u otra persona servidora pública.

Las personas servidoras públicas que se beneficien o beneficien a terceros serán sancionadas hasta con la inhabilitación, sanción económica y en su caso, sanción penal que corresponda.

Se denuncie a personas servidoras públicas que pretendan realizar un tráfico de influencias.

Sostener reuniones, llamadas telefónicas, juntas y demás interacciones con particulares son permitidas sólo para asuntos oficiales, cuando la norma lo permita y siempre observando las formalidades de ley.

No se acepte ningún tipo de gratificación o regalo sea de un particular u otra persona servidora pública.

Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses Las Políticas de Actuación señalan la necesidad de contar con un instrumento que precise y establezca plazos, formalidades, excepciones y herramientas para observar los principios, políticas, acciones y prohibiciones a los que están sujetas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal. Al efecto los “Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y homólogos que se señalan” publicados en julio son claros en establecer el cómo y el cuándo de la presentación de Declaración de Intereses y la Manifestación de No Conflicto de Intereses, coadyuvando con ello en la prevención de actos de corrupción por parte de las personas servidoras públicas. En la implementación de la Política sobre la prevención de conflicto de intereses se contó con la colaboración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Auditoría Superior de la Ciudad

Las personas servidoras públicas que se beneficien o beneficien a terceros serán sancionadas hasta con la inhabilitación, sanción económica y en su caso, sanción penal que corresponda.

Se denuncie a personas servidoras públicas que pretendan realizar un tráfico de influencias.

Sostener reuniones, llamadas telefónicas, juntas y demás interacciones con particulares son permitidas sólo para asuntos oficiales, cuando la norma lo permita y siempre observando las formalidades de ley.

No se acepte ningún tipo de gratificación o regalo sea de un particular u otra persona servidora pública.

Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses Las Políticas de Actuación señalan la necesidad de contar con un instrumento que precise y establezca plazos, formalidades, excepciones y herramientas para observar los principios, políticas, acciones y prohibiciones a los que están sujetas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal. Al efecto los “Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y homólogos que se señalan” publicados en julio son claros en establecer el cómo y el cuándo de la presentación de Declaración de Intereses y la Manifestación de No Conflicto de Intereses, coadyuvando con ello en la prevención de actos de corrupción por parte de las personas servidoras públicas. En la implementación de la Política sobre la prevención de conflicto de intereses se contó con la colaboración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Auditoría Superior de la Ciudad

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Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses

Las Políticas de Actuación señalan la necesidad de contar con un instrumento que precise y establezca plazos, formalidades, excepciones y herramientas para observar los principios, políticas, acciones y prohibiciones a los que están sujetas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal. Al efecto los “Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y homólogos que se señalan” publicados en julio son claros en establecer el cómo y el cuándo de la presentación de Declaración de Intereses y la Manifestación de No Conflicto de Intereses, coadyuvando con ello en la prevención de actos de corrupción por parte de las personas servidoras públicas.

En la implementación de la Política sobre la prevención de conflicto de intereses se contó con la colaboración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Auditoría Superior de la Ciudad de México, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

Por otra parte desde finales de mayo a agosto se llevó a cabo la campaña de difusión y capacitación para dar a conocer la Estrategia para prevenir el Conflicto de Intereses, a través de:

de México, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Por otra parte desde finales de mayo a agosto se llevó a cabo la campaña de difusión y capacitación para dar a conocer la Estrategia para prevenir el Conflicto de Intereses, a través de:

Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses En cumplimiento a la Estrategia del Gobierno de la Ciudad para prevenir el Conflicto de Intereses a continuación se reportan los números relativos al mes de agosto y los primeros quince días de septiembre:

de México, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Por otra parte desde finales de mayo a agosto se llevó a cabo la campaña de difusión y capacitación para dar a conocer la Estrategia para prevenir el Conflicto de Intereses, a través de:

Declaración de Intereses y Manifestación deNo Conflicto de Intereses

En cumplimiento a la Estrategia del Gobierno de la Ciudad para prevenir el Conflicto de Intereses a continuación se reportan los números relativos al mes de agosto y los primeros quince días de septiembre:


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VII.II Sistema Nacional Anticorrupción Local La Rendición de Cuentas es uno de los elementos indispensables en el paradigma de las democracias contemporáneas. La ausencia de Rendición de Cuentas del ejercicio del Poder Público quitaría la identidad a un régimen democrático constitucional como el de la Ciudad de México. El “control” y la “fiscalización”, son mecanismos de un sistema global de Rendición de Cuentas, que incluye además otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos. Si bien la reforma constitucional sobre Anticorrupción se publicó a finales de mayo de 2015, lo cierto es que para su entrada en vigor y ejecución requiere el cumplimiento de diversas situaciones que serán precisadas:

• 1ro en leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y • 2do en leyes expedidas por los congresos locales, incluyendo la Asamblea

Legislativa derivadas de las leyes generales

Conforme lo anterior y a partir del ámbito de competencia del Distrito Federal, la Contraloría General realizará una serie de Proyectos Estratégicos que buscaran preparar a la Administración Pública del Distrito Federal ante el nuevo modelo de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción que la Constitución plantea, a partir de tres Ejes Rectores. Eje 1. Administrativo.- Identificación de las acciones, costos y recursos involucrados actualmente en prevención y combate a la corrupción.

III.VII Sistema Nacional Anticorrupción Local

La Rendición de Cuentas es uno de los elementos indispensables en el paradigma de las democracias contemporáneas. La ausencia de Rendición de Cuentas del ejercicio del Poder Público quitaría la identidad a un régimen democrático constitucional como el de la Ciudad de México. El “control” y la “fiscalización”, son mecanismos de un sistema global de Rendición de Cuentas, que incluye además otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos.

Si bien la reforma constitucional sobre Anticorrupción se publicó a finales de mayo de 2015, lo cierto es que para su entrada en vigor y ejecución requiere el cumplimiento de diversas situaciones que serán precisadas:

• 1ro en leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y

• 2do en leyes expedidas por los congresos locales, incluyendo la Asamblea Legislativa derivadas de las leyes generales

Conforme lo anterior y a partir del ámbito de competencia del Distrito Federal, la Contraloría

Eje 2. Marco Jurídico.- Elaborar propuestas para procurar incidir en la emisión de nuevas leyes y la adecuación de varias existentes (generales, federales y locales).

General realizará una serie de Proyectos Estratégicos que buscaran preparar a la Administración Pública del Distrito Federal ante el nuevo modelo de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción que la Constitución plantea, a partir de tres Ejes Rectores.

Eje 1. Administrativo.- Identificación de las acciones, costos y recursos involucrados actualmente en prevención y combate a la corrupción.



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Eje 3. Vinculación Interinstitucional.- Reactivar o reforzar mecanismos de coordinación con actores relacionados con la Rendición de Cuentas, la Transparencia y el combate a la Corrupción.

Temas relevantes de las Leyes Generales para las Entidades Federativas.


Eje 3. Vinculación Interinstitucional.- Reactivar o reforzar mecanismos de coordinación con actores relacionados con la Rendición de Cuentas, la Transparencia y el combate a la Corrupción.

Temas relevantes de las Leyes Generales para las Entidades Federativas.

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Renovación

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IV. Renovación

Las mejores prácticas

IV.I Programa Anual de Trabajo (PAT 2015)

En la Contraloría General del Distrito Federal se llevó a cabo la implementación de este instrumento de gestión anual que permite hacer viable la debida ejecución de los programas, acciones, proyectos, trámites y servicios para lograr su consolidación.

Objetivo, visión y misión

Para la Administración Pública del Distrito Federal, es prioridad lograr una mayor transparencia en el gasto público y en la rendición de cuentas claras así como confiables, cuyo propósito es asegurar una actuación acorde con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.

Se establecen indicadores para determinar el grado de eficacia y cumplimiento de las metas programadas de acuerdo con la calendarización establecida tanto para la Coordinación General, como para cada una de las Direcciones Generales de la Contraloría General del Distrito Federal. La implementación del tablero interno de control, arroja los resultados de avance respectivo de las metas establecidas.

Para verificar el grado de cumplimiento de las metas mencionadas en este Programa Anual de Trabajo, se plantea el siguiente esquema de evaluación de resultados:

IV. Renovación Las mejores prácticas IV.I Programa Anual de Trabajo (PAT 2015) En la Contraloría General del Distrito Federal se llevó a cabo la implementación de este instrumento de gestión anual que permite hacer viable la debida ejecución de los programas, acciones, proyectos, trámites y servicios para lograr su consolidación.


Para la Administración Pública del Distrito Federal, es prioridad lograr una mayor transparencia en el gasto público y en la rendición de cuentas claras así como

IV. Renovación Las mejores prácticas IV.I Programa Anual de Trabajo (PAT 2015) En la Contraloría General del Distrito Federal se llevó a cabo la implementación de este instrumento de gestión anual que permite hacer viable la debida ejecución de los programas, acciones, proyectos, trámites y servicios para lograr su consolidación.


Para la Administración Pública del Distrito Federal, es prioridad lograr una mayor transparencia en el gasto público y en la rendición de cuentas claras así como

confiables, cuyo propósito es asegurar una actuación acorde con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia. Se establecen indicadores para determinar el grado de eficacia y cumplimiento de las metas programadas de acuerdo con la calendarización establecida tanto para la Coordinación General, como para cada una de las Direcciones Generales de la Contraloría General del Distrito Federal. La implementación del tablero interno de control, arroja los resultados de avance respectivo de las metas establecidas. Para verificar el grado de cumplimiento de las metas mencionadas en este Programa Anual de Trabajo, se plantea el siguiente esquema de evaluación de resultados:

El Programa Anual de Trabajo 2015 de la Contraloría General del Distrito Federal, se evalúa mediante la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en la que por

OPERATIVAS

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El Programa Anual de Trabajo 2015 de la Contraloría General del Distrito Federal, se evalúa mediante la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en la que por primera vez, se cuenta con Unidades de Medida y la determinación de Indicadores de Gestión para cada uno de los 116 Programas.

Permitirá efectuar una evaluación más objetiva sustentada en el empleo de herramientas ampliamente reconocidas por la Contraloría General y de cuyos resultados se tomarán mejores decisiones que contribuirán en incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen al usuario, así como la eficiencia, eficacia y desempeño de las personas servidoras públicas de esta Institución.

Los presentes Ejes Rectores, tienen por objetivo dotar a las diferentes áreas de la Contraloría General de la Ciudad de México, de todas las herramientas humanas, financieras, materiales y tecnológicas necesarias para cumplir con los objetivos del Nuevo Modelo; esto significa consolidar las acciones de la Contraloría como una estrategia de cambio y de mejoramiento continuo.

confiables, cuyo propósito es asegurar una actuación acorde con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia. Se establecen indicadores para determinar el grado de eficacia y cumplimiento de las metas programadas de acuerdo con la calendarización establecida tanto para la Coordinación General, como para cada una de las Direcciones Generales de la Contraloría General del Distrito Federal. La implementación del tablero interno de control, arroja los resultados de avance respectivo de las metas establecidas. Para verificar el grado de cumplimiento de las metas mencionadas en este Programa Anual de Trabajo, se plantea el siguiente esquema de evaluación de resultados:

El Programa Anual de Trabajo 2015 de la Contraloría General del Distrito Federal, se evalúa mediante la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en la que por

OPERATIVAS

primera vez, se cuenta con Unidades de Medida y la determinación de Indicadores de Gestión para cada uno de los 116 Programas. Permitirá efectuar una evaluación más objetiva sustentada en el empleo de herramientas ampliamente reconocidas por la Contraloría General y de cuyos resultados se tomarán mejores decisiones que contribuirán en incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen al usuario, así como la eficiencia, eficacia y desempeño de las personas servidoras públicas de esta Institución. Los presentes Ejes Rectores, tienen por objetivo dotar a las diferentes áreas de la Contraloría General de la Ciudad de México, de todas las herramientas humanas, financieras, materiales y tecnológicas necesarias para cumplir con los objetivos del Nuevo Modelo; esto significa consolidar las acciones de la Contraloría como una estrategia de cambio y de mejoramiento continuo.

Nuevo Modelo de la Contraloría General del Distrito Federal La Contraloría General del Distrito Federal está conformada por una Coordinación General, nueve Direcciones Generales y una Oficina de Información Pública que son las siguientes:

Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional. Dirección General de Contralorías Internas en Entidades. Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones.

1.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Mejorar y facilitar lasolicitud y resolución detrámites, así como laprestación de servicios;mejorar y mantener, darcerteza jurídica a laciudadanía y garantizar latransparencia a cargo de laContraloría General delDistrito Federal brinde unservicio eficiente y eficaz.

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2.- NUEVAS TECNOLOGÍAS

Contar con lainfraestructura tecnológicade punta, que garantice laagilidad en losprocedimientos realizadospor la Contraloría Generaldel Distrito Federal.

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3.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO

Se apeguen a losprincipios de legalidad,honradez, eficiencia ytranspartencia,cumplimiento de susprogramas institucionalesy correcto ejercicio delgasto, bajo lanormatividad aplicable.

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4.- VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Establecer líneas decoordinación con lasdiversas dependencias degobierno local o federal,para que en el ámbito desus atribuciones yfacultades, se atiendan lasproblemáticassituacionales.

11

La Contraloría General del Distrito Federal está conformada por una Coordinación General, nueve Direcciones Generales y una Oficina de Información Pública que son las siguientes:

• Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.

• Dirección General de Contralorías Internas en Entidades.

• Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones.

• Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.

• Dirección General de Contraloría Ciudadana. • Dirección General de Legalidad. • Dirección General de Asuntos Jurídicos y

Responsabilidades. • Dirección General de Auditoria Cibernética y

Proyectos Tecnológicos. • Dirección General de Administración. • Dirección General de Seguimiento a Proyectos. • Oficina de Información Pública.

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Metodología del Nuevo Modelo de la Contraloría General del Distrito Federal

En el presente trabajo se empleó una Metodología Científica. Se partió del planteamiento del problema original; esto es, elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que actualmente se desarrollan las labores en la Contraloría General del Distrito Federal, determinando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, con los que cuenta. Asimismo se utilizó el método FODA, que permitió conocer la situación actual de la conformación de la Contraloría General del Distrito Federal. Por medio de ellas con se conoció la situación real de la Coordinación General y Direcciones Generales que integran a la Contraloría, con el fin de obtener indicadores cualitativos y cuantitativos que hagan posible el desarrollo adecuado de las actividades realizadas y que permitan, en un futuro, se conviertan en un parámetro de comparación para evaluar los avances obtenidos. Se utilizó el método deductivo para establecer procedimientos generales que contribuyan a resolver las problemáticas particulares a las que se enfrenta el personal de Contraloría General del Distrito Federal, en el desempeño de sus funciones. Derivado de ello, se trazaron ejes rectores, objetivos, programas y acciones encaminadas en la solución de las problemáticas detectadas, teniendo una visión general de la Contraloría General del Distrito Federal, así como de sus alcances.

Prospectiva

La Contraloría General del Distrito Federal, es la institución que permite vigilar el debido desarrollo de las dependencias, unidades administrativas, órganos político administrativos en materia de su debido desempeño así como de la atención en los trámites y servicios o en su caso quejas y denuncias respecto del debido desempeño de las y de los servidores públicos.

Por ello, la Contraloría General del Distrito Federal es una Institución de avanzada, en continua modernización y vigilancia del sector público, todo en beneficio del buen servicio y de un gobierno eficiente.

IV.II Evaluación y Profesionalización de lasy los servidores públicos

Una prioridad para la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México es la

profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas. Para consolidarlo, se realizan acciones que permiten aplicar procesos eficaces de evaluación y procedimientos que optimizan la elección así como el aprovechamiento de las capacidades, experiencias y habilidades de las y los aspirantes a los diferentes cargos.

La Contraloría General del Distrito Federal, es responsable de aplicar y actualizar políticas en materia de evaluación, control de ingreso, desarrollo profesional y seguimiento; lo que garantiza contrataciones eficaces de personas trabajadoras al servicio de la ciudadanía. Para ello, lleva a cabo la aplicación de los procesos necesarios para lograr contar con personal calificado, profesional y con vocación de servicio.

Por ello, la “Evaluación Preventiva Integral CDMX”, es el modelo que incorpora la evaluación por competencias, mantiene el análisis de control de confianza y promueve la profesionalización del personal de estructura que ingresa, permanece o es sujeto de promoción dentro de la Administración Pública del Distrito Federal, con el fin de contar con personas servidoras públicas que cuenten con las habilidades, los conocimientos y nivel de escolaridad necesarios para el desarrollo de las funciones del cargo.

Mediante el análisis e integración de resultados se detectan riesgos institucionales, es decir, conflicto de interés, problemas financieros, legales o administrativos, indicadores de actos de corrupción y demás factores que pueden constituir un riesgo institucional. Lo que se complementa a mediano y largo plazo con la verificación del cumplimiento a recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso, así como el análisis del desempeño individual, basado en competencias.

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En el periodo que se informa, se realizó la evaluación de 6 mil 44 personas aspirantes a servidoras públicas de las cuales, 3 mil 566 fueron hombres y 2 mil 478 mujeres.

Los resultados obtenidos arrojan que el 48 por ciento de las y los aspirantes, cumplió con el perfil requerido pero con observaciones; es decir, les fue recomendado algún curso para atender las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación para el buen desempeño de sus funciones. El 50

por ciento cumplió con el perfil con restricciones, lo que implica el seguimiento y vigilancia en el desempeño de sus funciones, el dos por ciento restante, no cumplió con el perfil del puesto para el que fue evaluado por no cubrir uno o más de los requisitos de escolaridad, experiencia, aptitudes o habilidades básicas requeridas para el desempeño de las funciones inherentes del cargo, de conformidad con el perfil elaborado por el Ente contratante.

En el periodo que se informa, se realizó la evaluación de 6 mil 44 personas aspirantes a servidoras públicas de las cuales, 3 mil 566 fueron hombres y 2 mil 478 mujeres. Los resultados obtenidos arrojan que el 48 por ciento de las y los aspirantes, cumplió con el perfil requerido pero con observaciones; es decir, les fue recomendado algún curso para atender las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación para el buen desempeño de sus funciones. El 50 por ciento cumplió con el perfil con restricciones, lo que implica el seguimiento y vigilancia en el desempeño de sus funciones, el dos por ciento restante, no cumplió con el perfil del puesto para el que fue evaluado por no cubrir uno o más de los requisitos de escolaridad, experiencia, aptitudes o habilidades básicas requeridas para el desempeño de las funciones inherentes del cargo, de conformidad con el perfil elaborado por el Ente contratante.

SPR (si perfil con restricciones), SPO (si perfil con observaciones), NP (no perfil) Control de Ingreso Durante el periodo que se reporta, se han implementado 3 mil 107 evaluaciones psicométricas, desglosadas de la siguiente manera: 2 mil 248 entrevistas psicológicas, 1 mil 292 investigaciones socioeconómicas y 85 evaluaciones poligráficas.

Seguimiento al Ingreso Para verificar que las unidades administrativas del gobierno atiendan los requerimientos derivados de las evaluaciones, revisiones técnicas, vistos buenos y recomendaciones; se solicita mensualmente a las dependencias el envío de cuestionarios de satisfacción e informes de avance laboral. Dentro del periodo, se solicitó el informe de avance laboral de 2 mil 748 personas servidoras públicas. Se diseñó el proceso de evaluación del desempeño como herramienta para el seguimiento y cumplimiento de las metas institucionales en las que se considera la productividad, eficiencia y desarrollo profesional de las personas servidoras

SPR (si perfil con restricciones), SPO (si perfil con observaciones), NP (no perfil) Control de Ingreso Durante el periodo que se reporta, se han implementado 3 mil 107 evaluaciones psicométricas, desglosadas de la siguiente manera: 2 mil 248 entrevistas psicológicas, 1 mil 292 investigaciones socioeconómicas y 85 evaluaciones poligráficas.

Seguimiento al Ingreso Para verificar que las unidades administrativas del gobierno atiendan los requerimientos derivados de las evaluaciones, revisiones técnicas, vistos buenos y recomendaciones; se solicita mensualmente a las dependencias el envío de cuestionarios de satisfacción e informes de avance laboral. Dentro del periodo, se solicitó el informe de avance laboral de 2 mil 748 personas servidoras públicas. Se diseñó el proceso de evaluación del desempeño como herramienta para el seguimiento y cumplimiento de las metas institucionales en las que se considera la productividad, eficiencia y desarrollo profesional de las personas servidoras

SPR (si perfil con restricciones), SPO (si perfil con observaciones), NP (no perfil)

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Control de Ingreso

Durante el periodo que se reporta, se han implementado 3 mil 107 evaluaciones psicométricas, desglosadas de la siguiente manera: 2 mil 248 entrevistas psicológicas, 1 mil 292 investigaciones socioeconómicas y 85 evaluaciones poligráficas.

Seguimiento al Ingreso

Para verificar que las unidades administrativas del gobierno atiendan los requerimientos derivados de las evaluaciones, revisiones técnicas, vistos buenos y recomendaciones; se solicita mensualmente a las dependencias el envío de cuestionarios de satisfacción e informes de avance laboral. Dentro del periodo, se solicitó el informe de avance laboral de 2 mil 748 personas servidoras públicas.

Se diseñó el proceso de evaluación del desempeño como herramienta para el seguimiento y cumplimiento de las metas institucionales en las que se considera la productividad, eficiencia y desarrollo profesional de las personas servidoras públicas para obtener resultados que permiten a los Entes elevar de manera significativa desempeño, eficacia y eficiencia. La meta es contar con las capacidades, competencias, especialidades, profesionalización y certificación de quienes colaboran en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Parte Técnica

Con el propósito de renovar las áreas de investigación socioeconómica, poligráfica, psicométrica, control de ingreso y seguimiento de las personas servidoras públicas; se formó un grupo interno de trabajo que analizó de forma colegiada alternativas de mejora e implementó acciones para consolidar las áreas técnicas y administrativas con los siguientes resultados:

Evaluación Psicológica

Con la implementación de la Evaluación Preventiva Integral, se moderniza el enfoque de análisis de la óptica clínica laboral, además se verifica que los elementos de análisis de riesgo psicológico y de integridad sean acordes con los estándares actuales, mediante la aplicación de pruebas psicológicas de validación internacional y entrevistas con un enfoque basado en la teoría de competencias genéricas laborales, sin perder la visión del control de confianza, lo cual hace posible la prevención de malas prácticas así como la selección de las personas servidoras públicas con mejor desempeño durante su gestión.

Profesionalización

Para el Gobierno de la Ciudad de México es importante establecer estrategias que permitan el desarrollo y profesionalización de las personas servidoras públicas. Por ello, se aplican de manera continua, acciones que permiten el desarrollo humano, cívico, ético y profesional, mediante un acompañamiento permanente con la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, quien comparte su metodología de gestión pública, además de colaborar en la definición de las competencias profesionales.

Para consolidar la profesionalización y fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas, se llevan a cabo cursos de relaciones interpersonales y asertividad, inteligencia emocional y manejo de estrés, liderazgo y formación de equipos de trabajo, atención y servicio al público, ética y valores, así como comunicación directiva. Estos cursos permiten atender áreas de oportunidad, reafirmar fortalezas, fomentar la eficiencia, profesionalismo, imparcialidad y ética profesional, para consolidar el servicio público desde una perspectiva de gestión eficaz y prevención de la corrupción.

La temática y el contenido de los cursos se perfeccionan continuamente y son impartidos por instructoras e instructores especializados, con el objeto de que las y los servidores públicos cuenten con información integral en menos sesiones.

Durante el periodo que se informa se impartieron 98 cursos y 21 talleres, en los cuales participaron 1 mil 924 personas servidoras públicas y fueron entregadas 1 mil 924 constancias.

públicas para obtener resultados que permiten a los Entes elevar de manera significativa desempeño, eficacia y eficiencia. La meta es contar con las capacidades, competencias, especialidades, profesionalización y certificación de quienes colaboran en la Administración Pública de la Ciudad de México. Parte Técnica Con el propósito de renovar las áreas de investigación socioeconómica, poligráfica, psicométrica, control de ingreso y seguimiento de las personas servidoras públicas; se formó un grupo interno de trabajo que analizó de forma colegiada alternativas de mejora e implementó acciones para consolidar las áreas técnicas y administrativas con los siguientes resultados:

Evaluación Psicológica Con la implementación de la Evaluación Preventiva Integral, se moderniza el enfoque de análisis de la óptica clínica laboral, además se verifica que los elementos de análisis de riesgo psicológico y de integridad sean acordes con los estándares actuales, mediante la aplicación de pruebas psicológicas de validación internacional y entrevistas con un enfoque basado en la teoría de competencias genéricas laborales, sin perder la visión del control de confianza, lo cual hace posible la prevención de malas prácticas así como la selección de las personas servidoras públicas con mejor desempeño durante su gestión.

Profesionalización

Se modificaron las competencias profesionales contenidas en el perfil de puestos

Se elaboró una nueva versión del formato de perfil de puestos

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Es importante sumar experiencias entre las unidades administrativas, dependencias y entidades del gobierno, así como con instituciones académicas; siempre en la búsqueda de consolidar conocimientos. Por ello se impartieron los siguientes cursos.

Sobre este importante tema, se incorporan e implementan acciones estratégicas de mejora continua, como la elaboración de programas académicos de especialización y profesionalización, con el apoyo de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y la Coordinación General de Modernización Administrativa, basadas en la consolidación de un gobierno eficiente.

Sistema de Solicitud de Evaluación de Servidores Públicos

Como parte de las acciones de mejora y eficiencia de procesos, se llevó acabo el nuevo desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Evaluación de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional. Este Sistema reduce de manera considerable el proceso de evaluación y entrega de resultados a las dependencias que lo requieren.

IV.III Empoderamiento ciudadano

Contraloría Ciudadana

El fortalecimiento de los procesos de transparencia y debida rendición de cuentas es prioritario para la

Para el Gobierno de la Ciudad de México es importante establecer estrategias que permitan el desarrollo y profesionalización de las personas servidoras públicas. Por ello, se aplican de manera continua, acciones que permiten el desarrollo humano, cívico, ético y profesional, mediante un acompañamiento permanente con la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, quien comparte su metodología de gestión pública, además de colaborar en la definición de las competencias profesionales.

Para consolidar la profesionalización y fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas, se llevan a cabo cursos de relaciones interpersonales y asertividad, inteligencia emocional y manejo de estrés, liderazgo y formación de equipos de trabajo, atención y servicio al público, ética y valores, así como comunicación directiva. Estos cursos permiten atender áreas de oportunidad, reafirmar fortalezas, fomentar la eficiencia, profesionalismo, imparcialidad y ética profesional, para consolidar el servicio público desde una perspectiva de gestión eficaz y prevención de la corrupción. La temática y el contenido de los cursos se perfeccionan continuamente y son impartidos por instructoras e instructores especializados, con el objeto de que las y los servidores públicos cuenten con información integral en menos sesiones. Durante el periodo que se informa se impartieron 98 cursos y 21 talleres, en los cuales participaron 1 mil 924 personas servidoras públicas y fueron entregadas 1 mil 924 constancias.



Sistema de Solicitud de Evaluación de Servidores Públicos Como parte de las acciones de mejora y eficiencia de procesos, se llevó acabo el nuevo desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Evaluación de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional. Este Sistema reduce de manera considerable el proceso de evaluación y entrega de resultados a las dependencias que lo requieren. IV.III Empoderamiento ciudadano



Sistema de Solicitud de Evaluación de Servidores Públicos Como parte de las acciones de mejora y eficiencia de procesos, se llevó acabo el nuevo desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Evaluación de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional. Este Sistema reduce de manera considerable el proceso de evaluación y entrega de resultados a las dependencias que lo requieren. IV.III Empoderamiento ciudadano

actual Adminsitración del Gobierno de la Ciudad de México; por ello, en la Contraloría General se llevan a cabo cada día acciones de vigilancia, supervisión, control y evaluación que realizan las y los Contralores Ciudadanos acreditados, para dar cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Conformación de la Red deContralorías Ciudadanas

Al día de hoy, la Red está integrada por 887 Contraloras y Contralores Ciudadanos que cumplieron de manera satisfactoria con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, conforme lo instaura la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la Contraloría Ciudadana e integrar a personas jóvenes en la cultura de la transparencia, se han llevado a cabo 36 convenios y acuerdos de colaboración con instituciones académicas, para que sus estudiantes realicen su Servicio Social y Prácticas Profesionales en acciones de Contraloría Social.

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Algunas de las instituciones académicas que participan en el Programa son:

• Universidad Nacional Autónoma de México • Instituto Politécnico Nacional • Universidad Autónoma Metropolitana • Universidad Pedagógica Nacional

Convocatoria 2015

La Contraloría General del Distrito Federal, con el objetivo de facilitar el derecho de la ciudadanía así como promover los principios de transparencia, legalidad, honradez y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, en la prestación de los servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno así como en la actuación y desempeño de las personas servidoras públicas, invitará a la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles e instituciones académicas a formar parte de la Red de Contraloría por medio de la Convocatoria 2015, para Participar como Contraloras y Contralores Ciudadanos.

Con la Convocatoria se estará en posibilidad de permitir el ingreso a nuevas personas Contraloras Ciudadanas así como renovar la acreditación de quienes cumplan con el trámite, para las personas que lo soliciten, su acreditación correspondiente por dos años mas, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Dicha Convocatoria está próxima a publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Lineamientos de Contraloría Ciudadana

Para fortalecer la participación de las personas Contraloras Ciudadanas, se diseñaron durante la presente Administración de la Contraloría General y por primera vez después de 12 años de su implementación, los Lineamientos para la operación, integración y organización de la Red de Contraloría Ciudadana.

Normatividad publicada en el mes de septiembre del año en curso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que permite evaluar el desempeño de las y los Contralores Ciudadanos así como proponer acciones para hacer aún más eficaz y eficiente su labor de vigilancia, supervisión, control y evaluación ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, además de permitir reconocer el labor de los ciudadanos con mayor compromiso.

Dichos Lineamientos, además de establecer las normas y procedimientos del Programa de

Contraloría Ciudadana, promueve los procesos de transparencia de la gestión pública, rendición de cuentas y evaluación de la Administración Pública, a través de la vigilancia ejercida por las Contraloras y Contralores Ciudadanos en los órganos colegiados de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio del gasto público, la prestación de los servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno y en la actuación y desempeño de los servidores públicos.Con la publicación también se fortalece el modelo democrático, incluyente y de gobierno eficiente en la Ciudad de México, cuyas bases de acción son las aspiraciones y demandas de las y los ciudadanos.

Programa de Capacitación

Contar con Contraloras y Contralores Ciudadanos preparados y calificados en el desempeño de su encargo, es de gran relevancia para la actividad que se realiza dentro de las acciones que se llevan a cabo. Por ello, se profesionaliza al 100 por ciento de las y los integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana.

Esta capacitación, se trabaja de manera conjunta con la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal en su diseño e implementación así como en el proceso de certificación de capacitadores de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

Además, se llevan a cabo reuniones de actualización de los temas que tienen que ver con la Contraloria Ciudadana para la debida vigilancia y oportuna participación de las y los Contralores Ciudadanos.

Participación de la Red en Comités

El Gobierno de la Ciudad de México designa a Contraloras y Contralores Ciudadanos para participar con voz y voto, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, en las decisiones de los órganos colegiados de la Administración Pública centralizada, desconcentrada y paraestatal.

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se han designado 124 Contraloras y Contralores Ciudadanos conforme a la siguiente distribución:

Participación de la Red en Comités El Gobierno de la Ciudad de México designa a Contraloras y Contralores Ciudadanos para participar con voz y voto, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, en las decisiones de los órganos colegiados de la Administración Pública centralizada, desconcentrada y paraestatal. De septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se han designado 124 Contraloras y Contralores Ciudadanos conforme a la siguiente distribución:

Operativos de la Red de Contraloría Ciudadana Con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en el monitoreo de la gestión gubernamental; en el periodo que se reporta, 494 Contraloras y Contralores Ciudadanos llevaron a cabo 2 mil 933 encuestas y cédulas de verificación en 25 operativos. Lo anterior con el fin de inspeccionar, supervisar y vigilar la forma en que se ejercen los recursos públicos, así como garantizar los beneficios para las personas que habitan en la Ciudad de México. Operativos de Vigilancia Electoral En seguimiento a la instrucción del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, las y los Contralores Ciudadanos fueron capacitados en materia de vigilancia electoral

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Operativos de la Red de Contraloría Ciudadana

Con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en el monitoreo de la gestión gubernamental; en el periodo que se reporta, 494 Contraloras y Contralores Ciudadanos llevaron a cabo 2 mil 933 encuestas y cédulas de verificación en 25 operativos. Lo anterior con el fin de inspeccionar, supervisar y vigilar la forma en que se ejercen los recursos públicos, así como garantizar los beneficios para las personas que habitan en la Ciudad de México.

Operativos de Vigilancia Electoral

En seguimiento a la instrucción del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, las y los Contralores Ciudadanos fueron capacitados en materia de vigilancia electoral para realizar visitas, verificaciones, inspecciones y revisiones durante el proceso electoral 2015.Su participación se llevó a cabo con la finalidad de evitar que las y los servidores públicos destinaran recursos públicos materiales, humanos y financieros a cualquier actividad distinta a la que se encuentren afectos; además, evitar la promoción de la imagen política de partidos políticos, precandidatos, candidatos con fines electorales. La participación se llevó a cabo en diferentes eventos públicos delegacionales para observar y emitir las quejas o denuncias correspondientes.

Denuncia Ciudadana en SINTECA

Se incorporó el módulo de denuncia de la Contraloría Ciudadana en el Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA).

A pesar de la creación de la figura de personas Contraloras Ciudadanas cuenta con más de una

década, no tenían la posibilidad de iniciar quejas ni denuncias en la Dirección General de Contralorías Ciudadanas y debían acudir a las Contralorías Internas para iniciarlas.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la implementación de esta acción en la actual Administración de la Contraloría General, con el fin de proporcionarles las herramientas necesarias para la debida vigilancia que las y los Contralores Ciudadanos llevan a cabo.

Al día del presente informe, se han recibido 14 denuncias de Contraloras y Contralores Ciudadanos de las cuales, 10 han sido turnadas a las diferentes Contralorías Internas de las Unidades Administrativas correspondientes y 4 se encuentran en investigación recabando la información necesaria para iniciar el expediente sobre la denuncia.

Programa Sectorial de Mejora de la GestiónPública 2013-2018

Con estricto apego al Programa General de Desarrollo 2013-2018 del Distrito Federal y en específico, con lo dispuesto en su eje 5 “Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, ligado en su enfoque transversal “Participación Ciudadana”; se promueve y fomenta la participación ciudadana en las acciones tendientes a garantizar la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con las siguientes actividades:

9 Designar y convocar a las personas Contraloras Ciudadanas a participar en Órganos Colegiados y en procesos de licitación que se programen en el Distrito Federal

9 Promover y coordinar los Comités de Contraloría Social

9 Participar con Contraloras y Contralores Ciudadanos en operativos para evaluar la gestión pública y áreas de procuración de justicia

9 Ofrecer a la comunidad estudiantil la





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oportunidad de realizar su servicio social como Contralora o Contralor Ciudadano

9 Incrementar la plantilla de personas Contraloras Ciudadanas

9 Proporcionar elementos teóricos y técnicos en temas de formación especializada para las y los Contralores Ciudadanos

Presencia internacional de la Red

En octubre de 2014, el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, recibió un reconocimiento por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), por la presentación de la experiencia “Contralores Ciudadanos en la Ciudad de México” dentro de la 8ª. Distinción “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana”.

Dicho reconocimiento obtuvo, de entre 27 candidaturas, una mención especial por ser considerada una experiencia innovadora susceptible a réplica en el campo de la democracia participativa.

Contraloría Social y Programas Federales

La Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal establecen acciones conjuntas para fortalecer el sistema de control y evaluación de la Administración Pública del Distrito Federal, así como inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio transparente y la aplicación de los recursos federales en la entidad.

Es por ello que, dentro del marco del Acuerdo de Colaboración que existe, se suscribió el Programa Anual de Trabajo 2014.

Dicho Programa establece la supervisión del cumplimiento de las reglas de operación así como la participación de las personas beneficiarias de los programas y proyectos que se ejecutan, por medio de la instauración y seguimiento de Comités de Contraloría Social; actividad cuya responsabilidad recae en esta Contraloría General.

Los resultados de vigilancia que arroja el programa que concluyó en diciembre de 2014, son los siguientes:

Asimismo, el 27 de febrero del año en curso, se firmó el actual Programa Anual de Trabajo 2015. Derivado de la eficacia de la Contraloría Social como Órgano Estatal de Control en la Ciudad de México, se contempla la verificación de siete programas más, en comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Programa de Consolidación de Reservas Urbanas Programa de Rescate de Espacios Públicos Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales Programa de Empleo Temporal Programa de Apoyo Alimentario Programa de Unidades Médicas Móviles Programa Calidad en la Atención Médica Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

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Asimismo, el 27 de febrero del año en curso, se firmó el actual Programa Anual de Trabajo 2015. Derivado de la eficacia de la Contraloría Social como Órgano Estatal de Control en la Ciudad de México, se contempla la verificación de siete programas más, en comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior:

9 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

9 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas

9 Programa de Rescate de Espacios Públicos 9 Programa de Reordenamiento y Rescate de

Unidades Habitacionales 9 Programa de Empleo Temporal 9 Programa de Apoyo Alimentario 9 Programa de Unidades Médicas Móviles 9 Programa Calidad en la Atención Médica 9 Programa para la Protección y el Desarrollo

Integral de la Infancia 9 Seguro de Vida para las Jefas de Familia 9 Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación

y Equipamiento de Espacios Alimentarios 9 Programa Hábitat Vertiente Centros Históricos 9 Programa de Rescate de Asentamientos

Humanos 9 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Premio Nacional de Contraloría Social

En coordinación con los compromisos institucionales establecidos con la Secretaría de la Función Pública y para estimular la participación ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México promueve y coordina el certamen denominado Premio Nacional de Contraloría Social; con la finalidad de impulsar y reconocer las iniciativas, acciones y participación de las y los Contralores Sociales.

Seguro de Vida para las Jefas de Familia Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de

Espacios Alimentarios Programa Hábitat Vertiente Centros Históricos Programa de Rescate de Asentamientos Humanos Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Premio Nacional de Contraloría Social En coordinación con los compromisos institucionales establecidos con la Secretaría de la Función Pública y para estimular la participación ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México promueve y coordina el certamen denominado Premio Nacional de Contraloría Social; con la finalidad de impulsar y reconocer las iniciativas, acciones y participación de las y los Contralores Sociales. Con fecha 22 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los ganadores del concurso Premio Nacional de Contraloría Social 2014, en la sede de la Contraloría General del Distrito Federal. De igual manera, con fecha 6 de julio del presente año, se publicó la convocatoria correspondiente al Séptimo Premio Nacional de Contraloría Social 2015, con dos categorías. Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social Segunda Categoría: Innovación y propuestas en Contralorías Social

Se llevó a cabo la difusión de la Convocatoria para que las personas participen, y los resultados se darán a conocer a partir del 6 de noviembre de 2015. IV.IV Transparencia y rendición de cuentas

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los ganadores del concurso Premio Nacional de Contraloría Social 2014, en la sede de la Contraloría General del Distrito Federal.

De igual manera, con fecha 6 de julio del presente año, se publicó la convocatoria correspondiente al Séptimo Premio Nacional de Contraloría Social 2015, con dos categorías.

9 Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social

9 Segunda Categoría: Innovación y propuestas en Contralorías Social

Se llevó a cabo la difusión de la Convocatoria para que las personas participen, y los resultados se darán a conocer a partir del 6 de noviembre de 2015.

IV.IV Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es una herramienta primordial que permite garantizar el acceso a la información pública, así como un medio para fortalecer la confianza ciudadana y la gestión pública eficaz, y que contribuye a la mejora de la rendición de cuentas.

Por ello, con el objetivo de fortalecer las capacidades del gobierno para un desempeño eficiente y eficaz de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal así como del área de oportunidad 4 Transparencia y Rendición de Cuentas del Eje 5, Efectividad, Rendición de cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, la Contraloría General pone especial atención a las solicitudes de información pública y datos personales, de conformidad con los principios del artículo 6° constitucional.

En el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, se atendieron un total de 2 mil 247 solicitudes de información pública, de las cuales 77 fueron procedimientos relativos al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; información puesta a disposición de los solicitantes y resguardada conforme a las normas del ramo.

La transparencia es una herramienta primordial que permite garantizar el acceso a la información pública, así como un medio para fortalecer la confianza ciudadana y la gestión pública eficaz, y que contribuye a la mejora de la rendición de cuentas. Por ello, con el objetivo de fortalecer las capacidades del gobierno para un desempeño eficiente y eficaz de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal así como del área de oportunidad 4 Transparencia y Rendición de Cuentas del Eje 5, Efectividad, Rendición de cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, la Contraloría General pone especial atención a las solicitudes de información pública y datos personales, de conformidad con los principios del artículo 6° constitucional. En el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, se atendieron un total de 2 mil 247 solicitudes de información pública, de las cuales 77 fueron procedimientos relativos al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; información puesta a disposición de los solicitantes y resguardada conforme a las normas del ramo.

De las 2 mil 170 solicitudes de información pública, se consideraron 125 de acceso restringido sujetas a clasificación en sus modalidades de reservada y confidencial en 26 sesiones de Comité de transparencia de la Contraloría General ordinario y dos en extraordinario, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo que representa el 5 por ciento del total de la información requerida a esta dependencia.

La transparencia es una herramienta primordial que permite garantizar el acceso a la información pública, así como un medio para fortalecer la confianza ciudadana y la gestión pública eficaz, y que contribuye a la mejora de la rendición de cuentas. Por ello, con el objetivo de fortalecer las capacidades del gobierno para un desempeño eficiente y eficaz de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal así como del área de oportunidad 4 Transparencia y Rendición de Cuentas del Eje 5, Efectividad, Rendición de cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, la Contraloría General pone especial atención a las solicitudes de información pública y datos personales, de conformidad con los principios del artículo 6° constitucional. En el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, se atendieron un total de 2 mil 247 solicitudes de información pública, de las cuales 77 fueron procedimientos relativos al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; información puesta a disposición de los solicitantes y resguardada conforme a las normas del ramo.


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Asimismo, en el periodo referido se recibieron 34 recursos de revisión, con las siguientes especificaciones:


Se atendieron siete procedimientos para determinar el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los cuales fueron Improcedentes.

Es importante resaltar que durante 2015, como un impulso hacia la formación en materia de Transparencia se capacito al 100 por ciento del personal de la Contraloría General del Distrito Federal, 501 personas servidoras públicas de estructura con los temas:

Curso de Autoformación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal - Reformas Agosto 2011

Curso de Autoformación sobre la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal

Curso de Ética Pública




Curso de Autoformación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal - Reformas Agosto 2011

Curso de Autoformación sobre la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal

Curso de Ética Pública

Durante la Segunda Evaluación 2015 realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la Contraloría General obtuvo el 100 por ciento de cumplimiento en la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes obligados en sus Portales de Internet, que señalan los artículos 13 a 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Distrito Federal, aplicables a cada Ente Obligado. IV.V Innovación tecnológica Auditoría Cibernética

Realiza acciones enfocadas en la eficiencia de procesos que promuevan la optimización de los activos informáticos, comunicaciones y desarrollo de sistemas para apoyar a los entes públicos en el cumplimiento de sus objetivos.

La Contraloría General del Distrito Federal lleva a cabo evaluaciones al desempeño, funcionalidad y seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con lo cual se mejora el desempeño y coadyuva al cumplimiento de metas y actividades sustantivas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, con estricto apego a la normatividad. Ejes Estratégicos de la Auditoría Cibernética



• Curso de Autoformación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal - Reformas Agosto 2011

• Curso de Autoformación sobre la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal

• Curso de Ética Pública

Durante la Segunda Evaluación 2015 realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la Contraloría General obtuvo el 100 por ciento de cumplimiento en la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes obligados en sus Portales de Internet, que señalan los artículos 13 a 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Distrito Federal, aplicables a cada Ente Obligado.

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Transparencia yRendición de cuentas

Eficiencia

Prevención

Próximos pasos

Reducir el tiempo deejecución de lasintervenciones.

Aumentar el númerode intervenciones

por año.

Mejorar las Tecnologías dela Información y

Comunicaciones de losentes públicos.

Obtener indicadores en tiempo real sobre el rendimiento ygestión de los bienes y servicios de TIC de la Administración Pública

del Distrito Federal.

Asegurar que las y losci udadanos reci ban

información que ref ejeel valor de las actividades

sustanciales.

Vigilar el cumplimiento delo que se indica en la

Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

Vigilar que los sitios yportales web de la

Administración Pública del D.F.brinden información

que ref eje el valor de susactividades sustanciales.

Ayudar a los entes públicosa reducir los costos operacionales

y aumento de productividad.

Proponer mejores y diferentesformas de trabajar con base aluso de nuevas tecnologías y

sistemas de información.

Promover las mejoresprácticas para ayudar a las

unidades de gobiernoa gestionar riesgos.

9

86.7%

Crear herramientas de apoyoque faciliten la gestión de

procesos y controlde riesgos.

Hacer uso de las tecnologíaspara la prevención deirregularidades en las

Declaraciónes de las y losservidores públicos.

Reingeniería al Sistema deDeclaración Patrimonial y 3

procesos internos de laContraloría General.

Desarrollo de lasegundaetapa para solicitud

de evaluación.

Mantenimiento generalde sitios web de la

Contraloría General.

36

139

Observaciones

Recomendaciones

7267

Recomendaciones correctivas

Recomendaciones preventivas

9

2

7

Apoyos a Órganosde Control Interno

Verifcaciones

Auditorías Directas

18Intervenciones y apoyos a Contralorias Internas

4 Observaciones48Recomendaciones

15Observaciones33Recomendaciones

10Observaciones33Recomendaciones

Auditorías realizadas

Secretaría de Ciencia yTecnología eInnovación

Secretaría de Obras

Caja de Previsión de laPolicia Auxiliar

Secretaría de Salud

Delegación Coyoacán

Instituto de las Mujeresdel Distrito Federal

Instituto de la Juventuddel Distrito Federal

Concluida sinobservaciones

7 Observaciones25Recomendaciones

En proceso

En proceso

AlineaciónEstratégica de TI

Gestiónde Riesgos

Entrega y Soportede TI

Gestión de Infraestructurade TI y Comunicaciones

Entrega de Valor

Recomendaciones

Recomendaciones

RecomendacionesRecomendaciones

Recomendaciones

17

39

82 02

3505

1015

20

25

30

3540

28,496

Intervenciones y apoyos a contralorias internas

AUDITORÍA CIBERNÉTICA YPROYECTOS TECNOLÓGICOS

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PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO

Reducir el tiempopromedio de trámites y

servicios.

Desarrollar sistemasque coauyuven a generar

información que demandala ciudadanía.

Desarrollo de accionesque permitan la mejora

y ef ciencia en los procesosde la Contraloría General.

Generar información en tiemporeal de los procesos sustantivos

de la Contraloría General, centralizadoen indicadores para la toma de

decisiones.

Reducir el uso de recursosfísicos en trámites y servicios

con optimos estandaresde seguridad.

Informar a la ciudadaníasobre las auditorias realizadas

a los entes públicos delDistrito Federal y sushallazgos derivados.

Desarrollo de sistemas de apoyo ala Contraloría General

Sistemas enfocadosa la Ciudadanía

OperacionesInternas

3

10

153

215

Portal Anticorrupción

Aplicaciones Moviles

Consejo Ciudadano

Quejas y denuncias a partir del 01 de junio 2015

190

Visitas al Portal Anticorrupción 77,702

Rendiciónde

Cuentas

Combate ala corrupción

Efectividad

Enfoquetranversal

detransparencia

Inhibir actosde corrupción

en la imparticiónde justicia

Impartición dejusticia expedita,

diligente y decalidad

Plan de prevencióny combate a la

corrupción

Sistemade

denunciaciudadana

Consultade

proveedoresinhabilitados

Declaraciónpatrimonial

Declaraciónde conf ictode intereses

Comprendido en el periodo de 16 de septiembre de 2014 a la fecha.

Visitas al Portal Anticorrupción para peques 3,229Visitas al Portal Transparencia 360 11,500

Visitas al micrositio de Conf icto de Interés 9,800Comprendido en el periodo de 01 de agosto de 2015 a la fecha.

Sistema de soporte a las25,000Declaraciones de Intereses registradas.Comprendido en el periodo de 01 de agosto a 01 de septiembre de 2015

ACCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Incremento en la rapidezy calidad servicio en elsistema de Quejas y Denuncias

51%

2014

2015

Reducción enconsumo de papel

con el uso de sistemasde apoyo

44%

Reducción en tiempode atención aexpedientes 30%

2014 2015

28,496

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IV.V Innovación tecnológica

Auditoría Cibernética

Realiza acciones enfocadas en la eficiencia de procesos que promuevan la optimización de los activos informáticos, comunicaciones y desarrollo de sistemas para apoyar a los entes públicos en el cumplimiento de sus objetivos.

La Contraloría General del Distrito Federal lleva a cabo evaluaciones al desempeño, funcionalidad y seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con lo cual se mejora el desempeño y coadyuva al cumplimiento de metas y actividades sustantivas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, con estricto apego a la normatividad.

Ejes Estratégicos de la Auditoría Cibernética

Con la ejecución de intervenciones de TIC´s en sus diversas modalidades, se agrega valor en los ejes estratégicos:

Alineación Estratégica de TI

• Apoyar en la evaluación del costo-beneficio que tienen las inversiones en este rubro.

• Alinear los objetivos de TIC, a los objetivos y estrategias de la unidad de gobierno.

• Supervisar la implementación de controles tecnológicos, administrativos y lógicos en sus sistemas e infraestructura para reducir

Con la ejecución de intervenciones de TIC´s en sus diversas modalidades, se agrega valor en los ejes estratégicos: Alineación Estratégica de TI

Apoyar en la evaluación del costo-beneficio que tienen las inversiones en este rubro.

Alinear los objetivos de TIC, a los objetivos y estrategias de la unidad de gobierno.

Supervisar la implementación de controles tecnológicos, administrativos y lógicos en sus sistemas e infraestructura para reducir riesgos en su operación que garanticen la continuidad del servicio.

Fiscalizar que los entes públicos cumplan con la normatividad en sus procesos de adquisición de bienes y servicios, con apego a los estándares establecidos por la Comisión de Gobierno Electrónico del Distrito Federal.

Promover que las Áreas de Informática operen bajo la adopción de marcos de referencia internacionales y buenas prácticas para el uso y aprovechamiento de los recursos de TIC.

Verificar que los entes públicos auditados mejoren el desempeño, funcionalidad y seguridad de los recursos de TIC, bajo criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad.

Ayudar a que la ciudadanía tenga confianza en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos.

riesgos en su operación que garanticen la continuidad del servicio.

• Fiscalizar que los entes públicos cumplan con la normatividad en sus procesos de adquisición de bienes y servicios, con apego a los estándares establecidos por la Comisión de Gobierno Electrónico del Distrito Federal.

• Promover que las Áreas de Informática operen bajo la adopción de marcos de referencia internacionales y buenas prácticas para el uso y aprovechamiento de los recursos de TIC.

• Verificar que los entes públicos auditados mejoren el desempeño, funcionalidad y seguridad de los recursos de TIC, bajo criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad.

• Ayudar a que la ciudadanía tenga confianza en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos.

Gestión de Riesgos

• Evaluar que los usuarios utilicen de manera adecuada y segura los recursos de TIC para minimizar riesgos que afecten sus actividades.

Supervisar que las unidades adminsitrativas auditadas mejoren su nivel de seguridad al observar, difundir e implementar las “Normas Generales de Seguridad de la Información en la Administración Pública del Distrito Federal”.

Entrega y Soporte de TI

• Fiscalizar que los sistemas automatizados de información, representen una función estratégica en sus operaciones para lograr servicios de calidad a la ciudadanía y usuarios internos.

• Apoyar a los entes públicos a elevar la calidad de los servicios mediante la adopción de medidas y recomendaciones basadas en buenas prácticas.

• Ayudar a que los auditados mantengan una operación estructurada, eficiente y alineada a sus necesidades

Gestión de Infraestructura de TI y Comunicaciones

• Verificar la existencia de políticas, procedimientos y controles orientados a la instalación, operación, seguridad,

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administración y mantenimiento de la infraestructura de operación

• Supervisar que exista la oportuna y adecuada instalación de los diferentes componentes de las redes, conforme se hayan formalizado los contratos y compras de los mismos.

Entrega de valor

• Ayudar a optimizar procesos mediante el aprovechamiento de las TIC.

• Conseguir que los entes públicos optimicen sus activos tecnológicos para el cumplimiento de sus objetivos.

Intervenciones y apoyos a Contralorías Internas

El 14 de marzo de 2104 se creó la Dirección General de Auditoría Cibernética, derivado de la creciente inversión de recursos económicos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Gobierno del Distrito Federal y tiene como propósito garantizar que la inversión realizada se transforme en el uso adecuado de los recursos y activos tecnológicos así como vigilar que los proyectos tecnológicos contribuyan con las metas y objetivos plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.

Las atribuciones, programas, metas y acciones que tiene bajo su responsabilidad la Contraloría General del Distrito Federal, le obliga a realizar las acciones relativas al control y uso racional de recursos informáticos y de tecnologías de la información y comunicaciones de la APDF

Criterios para la selección y programaciónde auditorías cibernéticas

• Reportes históricos de auditorías realizadas, privilegiando las que no cuenten con antecedentes o no auditadas a la fecha

• Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, con procesos altamente dependientes de tecnologías de la información y comunicaciones

• Importancia relativa y mayor exposición al riego del ente público.

• Mayor presupuesto ejercido y pagado global, por partidas, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

• Mayor presupuesto ejercido y pagado , por partida y concepto específico de gasto en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

De interés General, que por su situación política actual, naturaleza, impacto social o trascendencia, atraigan la atención de la ciudadanía.

Las atribuciones, programas, metas y acciones que tiene bajo su responsabilidad la Contraloría General del Distrito Federal, le obliga a realizar las acciones relativas al control y uso racional de recursos informáticos y de tecnologías de la información y comunicaciones de la APDF Criterios para la selección y programación de auditorías cibernéticas

• Reportes históricos de auditorías realizadas, privilegiando las que no cuenten con antecedentes o no auditadas a la fecha

• Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, con procesos altamente dependientes de tecnologías de la información y comunicaciones

• Importancia relativa y mayor exposición al riego del ente público.

• Mayor presupuesto ejercido y pagado global, por partidas, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

• Mayor presupuesto ejercido y pagado , por partida y concepto específico de gasto en materia de tecnologías de la información y comunicaciones

De interés General, que por su situación política actual, naturaleza, impacto social o trascendencia, atraigan la atención de la ciudadanía.

Desarrollo de Sistemas

Como parte de la innovación tecnológica y la simplificación de procesos la Contraloría General del Distrito Federal a través del uso de buenas prácticas y metodologías eficientes ha llevado a cabo el análisis de los procesos sustantivos para la operación de la Contraloría General y de los servicios que ofrece a las y los ciudadanos. Como resultado de este análisis en el periodo que se reporta el presente informe se han desarrollado 10 sistemas de apoyo a las operaciones sustantivas de la Contraloría General, también se desarrollaron 3 sistemas que impactan directamente a los trámites que esta ofrece a la ciudadanía, se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y desarrollo a los principales portales de la Contraloría General del Distrito Federal que ofrecen información a la ciudadanía.

En relación al análisis procesos de la Contraloría General se realizó la reingeniería 4 de estos procesos los cuales atienden principalmente a solicitudes de la ciudadanía y los entes de la administración pública, con el objetivo de disminuir en un promedio del 30% los tiempos de atención de trámites y servicios.

13

5

3

3

5

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Desarrollo de Sistemas

Como parte de la innovación tecnológica y la simplificación de procesos la Contraloría General del Distrito Federal a través del uso de buenas prácticas y metodologías eficientes ha llevado a cabo el análisis de los procesos sustantivos para la operación de la Contraloría General y de los servicios que ofrece a las y los ciudadanos. Como resultado de este análisis en el periodo que se reporta el presente informe se han desarrollado 10 sistemas de apoyo a las operaciones sustantivas de la Contraloría General, también se desarrollaron 3 sistemas que impactan directamente a los trámites que esta ofrece a la ciudadanía, se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y desarrollo a los principales portales de la Contraloría General del Distrito Federal que ofrecen información a la ciudadanía.

En relación al análisis procesos de la Contraloría General se realizó la reingeniería 4 de estos procesos los cuales atienden principalmente a solicitudes de la ciudadanía y los entes de la administración pública, con el objetivo de disminuir en un promedio del 30% los tiempos de atención de trámites y servicios.

En el desarrollo de las acciones de mejora y eficiencia en los procesos al interior de la Contraloría General del Distrito Federal en el periodo de Septiembre de 2014 a la fecha del presente informe se ha llevado acabo sistematización de procesos con el desarrollo de 11 nuevas herramientas de apoyo en la gestión de actividades sustantivas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de dichas actividades apoyando así a la eficiencia de los proceso sustantivos de la Contraloría General. Con el desarrollo de estas herramientas se realizó el tablero de control de la Contraloría General con el cual es posible el monitoreo de las actividades principales del Contraloría General.

Estos nuevos desarrollos han permitido a las Direcciones Generales contar con información en tiempo real de los procesos sustantivos para la Contraloría General, lo cual ha permitido mantener un adecuado control sobre estas actividades, centralizando los indicadores en un único tablero de control, permitiendo un fácil acceso a la información y detección de irregularidades.

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Relevancia

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V. Relevancia

Las acciones implementadas

V.I Simposio: La buena administración comoun derecho humano

Durante el pasado 26 de agosto de 2015, se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México el Simposio: “La buena administración como un derecho humano. Corrupción, situación actual y prospectiva”, en cumplimiento al eje 5 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 denominado efectividad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, así como del Programa Anticorrupción de la Contraloría General; acción interinstitucional conjunta con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.

Su objetivo fue la obtención de información científica con una visión actual y prospectiva, que permitiera el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias eficaces orientadas hacia la buena administración como un derecho humano, en materia de prevención y control de la corrupción.

En el simposio se contó con la participación de nueve expertos, dos moderadores y un coordinador general de distintas instituciones académicas nacionales y extranjeras como la Universidad Carlos III de España, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así como de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Transparencia Mexicana A. C., y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF).

Los temas se expusieron en dos paneles denominados: Experiencias internacionales. Mejores prácticas en el combate a la corrupción, y Estrategias para una buena administración. prospectiva para el Distrito Federal, los que derivaron en los siguientes temas de análisis y reflexión:

9 Legislación internacional, las agencias internacionales y otros mecanismos para combatir la corrupción a nivel internacional (Dr. Francisco Javier Álvarez García).

9 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Dr. Carlos Hernández Vázquez).

9 Indicadores internacionales y nacionales de la corrupción (Mtro. Eduardo Bohórquez López).

9 El papel de la transparencia ante el Sistema Nacional Anticorrupción (Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández).

9 Impunidad, cifra negra y estadística de la corrupción en la Administración Pública del Distrito Federal. Propuestas para un cambio institucional (Dr. José Juan Sánchez González).

9 Medidas eficaces para el fortalecimiento de los procedimientos de rendición de cuentas en el marco jurídico del Distrito Federal (Mtra. Ana Elena Fierro Ferráez).

9 La Profesionalización del Servicio Público para la Mejora de la Gestión y la Prevención de la Corrupción en la Ciudad de México (Mtro. León Aceves Díaz De León).

9 La buena administración como un derecho humano. Mecanismos para combatir la corrupción en la administración pública del Distrito Federal (Dr. Daniel Márquez Gómez).

9 Prospectiva de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de combate a la corrupción (Dra. Guillermina Baena Paz).

Los oderadores fueron el Maestro Israel Léon O´farril y el Maestro Luis Antonio García Calderón, y se contó con la Coordinación General del Doctor José Gerardo Chávez Sánchez.

El Simposio contó con la participación de 250 personas servidoras públicas de las diversas dependencias de la administración pública del Distrito Federal.

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V.II Portal de Transparencia 360°

La Contraloría General del Distrito Federal, como miembro activo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), en coordinación con los Órganos Estatales de Control de las Entidades Federativas y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, tienen como objetivo diseñar instrumentos, esquemas, y mecanismos de control, que permitan la verificación y evaluación de la gestión pública, la fiscalización de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas y el fomentar la participación ciudadana.

Línea de acción I “Transparencia yCultura de la Legalidad”

La Contraloría General del Distrito Federal, ha impulsado el desarrollo del portal de Internet, denominado “Portal de Transparencia 360º”.

V.II Portal de Transparencia 360 La Contraloría General del Distrito Federal, como miembro activo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), en coordinación con los Órganos Estatales de Control de las Entidades Federativas y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, tienen como objetivo diseñar instrumentos, esquemas, y mecanismos de control, que permitan la verificación y evaluación de la gestión pública, la fiscalización de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas y el fomentar la participación ciudadana. Línea de acción I “Transparencia y Cultura de la Legalidad” La Contraloría General del Distrito Federal, ha impulsado el desarrollo del portal de Internet, denominado “Portal de Transparencia 360º”.

NUMERALIA

V.II Portal de Transparencia 360 La Contraloría General del Distrito Federal, como miembro activo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), en coordinación con los Órganos Estatales de Control de las Entidades Federativas y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, tienen como objetivo diseñar instrumentos, esquemas, y mecanismos de control, que permitan la verificación y evaluación de la gestión pública, la fiscalización de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas y el fomentar la participación ciudadana. Línea de acción I “Transparencia y Cultura de la Legalidad” La Contraloría General del Distrito Federal, ha impulsado el desarrollo del portal de Internet, denominado “Portal de Transparencia 360º”.

NUMERALIA

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V.III Programa Integral Contra la Corrupción

Durante la actual Administración, se implementó una nueva estrategia que traza acciones de manera transversal a corto, mediano y largo plazo, para prevenir la corrupción en la Administración Pública del Distrito Federal; consistentes en la verificación de las áreas de atención ciudadana, la vigilancia en la ejecución de programas sociales, emisión de instrumentos jurídicos preventivos, evaluación y profesionalización de personas servidoras públicas, desarrollo de sistemas tecnológicos y acercamientos de la ciudadanía.

Con lo anterior, se pretende:

CONSULTAS A NIVEL INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Estados Unidos 275 visitas

México 15,358 visitas

Colombia 40 visitas

Venezuela 37 visitas

Perú 29 visitas

España 37 visitas

Holanda 275 visitas

Polonia 261 visitas

India 40 visitas

CONSULTAS A NIVEL INTERNACIONAL INTERNACIONAL

V.III Programa Integral Contra la Corrupción Durante la actual Administración, se implementó una nueva estrategia que traza acciones de manera transversal a corto, mediano y largo plazo, para prevenir la corrupción en la Administración Pública del Distrito Federal; consistentes en la verificación de las áreas de atención ciudadana, la vigilancia en la ejecución de programas sociales, emisión de instrumentos jurídicos preventivos, evaluación y profesionalización de personas servidoras públicas, desarrollo de sistemas tecnológicos y acercamientos de la ciudadanía. Con lo anterior, se pretende:

V.III Programa Integral Contra la Corrupción Durante la actual Administración, se implementó una nueva estrategia que traza acciones de manera transversal a corto, mediano y largo plazo, para prevenir la corrupción en la Administración Pública del Distrito Federal; consistentes en la verificación de las áreas de atención ciudadana, la vigilancia en la ejecución de programas sociales, emisión de instrumentos jurídicos preventivos, evaluación y profesionalización de personas servidoras públicas, desarrollo de sistemas tecnológicos y acercamientos de la ciudadanía. Con lo anterior, se pretende:

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Esquema General

Esquema General

Operativos de Verificación en Áreas de Atención Ciudadana

En el marco del Programa Integral Contra la Corrupción, a partir del 23 de julio del presente año, se ejecutaron operativos de verificación en las Áreas de Atención Ciudadana, con el objetivo

de identificar conductas irregulares e implementar acciones de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía por lo que se ejecutaron las siguientes acciones:

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Operativos de Verificación en Áreas de Atención Ciudadana En el marco del Programa Integral Contra la Corrupción, a partir del 23 de julio del presente año, se ejecutaron operativos de verificación en las Áreas de Atención Ciudadana, con el objetivo de identificar conductas irregulares e implementar acciones de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía por lo que se ejecutaron las siguientes acciones:

Durante la presencia de la Contraloría General en las diversas áreas de Atención Ciudadana, fueron atendidas un total de 47 denuncias ciudadanas por diversas irregularidades en la prestación del servicio, a las cuales se le da el seguimiento correspondiente.

• Módulos de Control Vehicular

• Módulos de Atención Vehicular

• Centros de Servicio y Atención Ciudadana

• Ventanillas Únicas Delegacionales

• Depósitos Vehiculares

• Verificentros

• Centros de Salud

• Visitas de Verificación INVEA

• Área de Atención Ciudadana INVEA

• Ministerios Públicos

Durante la presencia de la Contraloría General en las diversas áreas de Atención Ciudadana, fueron atendidas un total de 47 denuncias ciudadanas por diversas irregularidades en la prestación del servicio, a las cuales se le da el seguimiento correspondiente.

• Módulos de Control Vehicular • Módulos de Atención Vehicular • Centros de Servicio y Atención Ciudadana • Ventanillas Únicas Delegacionales • Depósitos Vehiculares • Verificentros • Centros de Salud • Visitas de Verificación INVEA • Área de Atención Ciudadana INVEA • Ministerios Públicos • Medicina Legal • Juzgados Cívicos • Líneas del STC • Líneas del Metrobús • Líneas STE • Líneas del RTP

Denuncias

Asimismo, fueron atendidas un total de 47 denuncias ciudadanas, a las cuales se le da el seguimiento correspondiente.

Coordinación Interinstitucional

Con motivo de la coordinación interinstitucional entre la Contraloría General y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), se realizó la revisión a 70 verificentros, con la elaboración de encuestas de salida para conocer la percepción de la ciudadanía respecto al servicio recibido. Asimismo,

se identificaron anomalías en tres de ellos, en los que procedió la clausura correspondiente por parte de personas servidoras públicas adscritas a la SEDEMA.

Detección de irregularidades

Durante el desarrollo del operativo de verificación en áreas de atención ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General detectó irregularidades por la probable comisión de diversos delitos y una falta administrativa.

V.IV Informe Línea 12 del Metro

Como parte de los compromisos de rendición de cuentas y de defensa de los intereses de la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad de México, atiende como tema prioritario la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al que se le brinda un constante seguimiento del estado que guarda la rehabilitación de la obra del tramo elevado, así como de sus condiciones técnicas y el avance de los diferentes expedientes jurídicos que se ventilan ante las autoridades competentes.

En razón de lo anterior, la Contraloría General estructuró un plan metodológico para identificar la problemática, así como verificar en tiempo y forma la puesta operación del tramo elevado de la Línea 12, conforme a las atribuciones conferidas de cada área responsable, razón por la cual se han trazado seis ejes rectores que servirán como base metodológica para lograr este fin.

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Informe Línea 12 del Metro Como parte de los compromisos de rendición de cuentas y de defensa de los intereses de la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad de México, atiende como tema prioritario la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al que se le brinda un constante seguimiento del estado que guarda la rehabilitación de la obra del tramo elevado, así como de sus condiciones técnicas y el avance de los diferentes expedientes jurídicos que se ventilan ante las autoridades competentes. En razón de lo anterior, la Contraloría General estructuró un plan metodológico para identificar la problemática, así como verificar en tiempo y forma la puesta operación del tramo elevado de la Línea 12, conforme a las atribuciones conferidas de cada área responsable, razón por la cual se han trazado seis ejes rectores que servirán como base metodológica para lograr este fin.

Auditorías Concluidas Durante el periodo que se informa, se concluyeron cinco auditorías en las etapas de contratación de obra, modificación de trazo, convenios modificatorios al contrato principal, convenios de reconocimiento de adeudos, ejecución de obra, supervisión externa de la obra y entrega de la Línea 12, así como diversos contratos de obras complementarias para la construcción de la Línea 12 por parte del Consorcio al Proyecto Metro del Distrito Federal. Asimismo, se auditó el cumplimiento de contratos de servicio de mantenimiento de trenes y a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la Línea 12 realizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

EJES RECTORES

1. Obra Pública

2. Rehabilitación y Mantenimiento L12

3. Modificación Trenes

4. Ampliación L12

5. Auditorías

6. Libro Blanco

Auditorías Concluidas

Durante el periodo que se informa, se concluyeron cinco auditorías en las etapas de contratación de obra, modificación de trazo, convenios modificatorios al contrato principal, convenios de reconocimiento de adeudos, ejecución de obra, supervisión externa de la obra y entrega de la Línea 12, así como diversos contratos de obras complementarias para la construcción de la Línea 12 por parte del Consorcio al Proyecto Metro del Distrito Federal.

Asimismo, se auditó el cumplimiento de contratos de servicio de mantenimiento de trenes y a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la Línea 12 realizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

9 Auditoría 18G al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal

Con el objetivo de verificar posibles irregularidades reportadas como deficiencias detectadas en las instalaciones electromecánicas y de obra civil, en la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC, del contrato número 8.07.C0 01 T.2.022, así como constar que la licitación, contratación, ejecución de la obra, su pago, supervisión y en su caso el acta de entrega-recepción, liquidación y finiquito de la obra pública referida, se hayan apegado a la normatividad en materia de obra pública.

Con fecha 15 de octubre de 2014, se emitió el Dictamen de Auditoría en el que se involucraba a 29 personas servidoras públicas en 26 observaciones, con fecha 20 de octubre del mismo año se les inició

Procedimiento Administrativo Disciplinario y el 13 de noviembre de 2014, se emitieron las resoluciones correspondientes en las que prevaleció como sanción la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

9 Auditoría 20G al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal

Con el objetivo de comprobar la programación y ejecución de la obra de construcción de la Línea 12 Tláhuac - Mixcoac del STC, del contrato número 8.07.C0 01 T.2.022, en los ejercicios 2012 y 2013, así como su pago, supervisión y en su caso el Acta Entrega Recepción, liquidación y finiquito de la obra pública.

Con fecha 20 de marzo de 2015, se concluyó la auditoría 20G al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro, la cual tuvo como finalidad verificar las especificaciones técnicas, sobre todo en sistema de vías, compatibilidad rueda riel y mantenimiento, así como la ejecución de obra; de la cual se obtuvieron 16 observaciones entre las que destaca el incumplimiento a la bitácora electrónica, falta de aplicación de sanciones por incumplimientos de contrato, duplicidad de trabajos, pagos en exceso, trabajos deficientes, obra pagada no ejecutada, deficiente proyecto ejecutivo e incumplimiento de calidad de materiales del sistema de vías.

En la auditoría se solventaron dos observaciones, por lo que se realizó el dictamen correspondiente en las 14 restantes para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y los resarcitorios que procedan.

Auditorías en Etapa de Solventación

De acuerdo a los Lineamientos Generales para la planeación, elaboración y presentación de programas de auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal, en su lineamiento vigésimo primero señala que el plazo máximo para la atención de recomendaciones provenientes de las auditorías es de 45 días hábiles improrrogables.

9 Auditoría 5G realizada al Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal

Su objetivo fue verificar el cumplimiento de contratos de servicio de mantenimiento de trenes. El 29 de junio de 2015, se concluyó con ocho observaciones que se encuentran en etapa de seguimiento y solventación conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para las Intervenciones de la Contraloría General.

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9 Auditoría 21G Realizada al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal

El 30 de junio de 2015 se concluyó la auditoría 21G que tenía como objetivo revisar las erogaciones derivadas del proyecto integral de la Línea 12 del STC; contratos y convenios complementarios de obra; servicios, apoyo técnico y colaboración; así como mantenimiento de vías de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014; la entrega recepción, finiquito y extinción de derechos; además del contrato de certificación de la obra.

Con fecha 30 de junio de 2015, se dieron a conocer al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro, las 24 observaciones de carácter normativo y administrativo, que tienen como fecha límite de atención el mes de septiembre de 2015.

9 Auditoría 24G al Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal

Se realizó con el objeto de verificar, fiscalizar y revisar el mantenimiento a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la Línea 12. El día 29 de junio de 2015 se cerró la auditoría, de la que se desprendieron cinco observaciones que se encuentran en etapa de seguimiento y solventación conforme a lo estipulado en los Lineamientos Generales para las Intervenciones de la Contraloría General.

En caso de no solventar las observaciones de las auditorías, se procederá a realizar el dictamen técnico de auditoría correspondiente para el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios, los cuales pudieran dar lugar a nuevas sanciones de diversas y diversos servidores públicos, así como a procedimientos resarcitorios.

Acciones Adicionales

Son actividades de participación y verificación sobre el cumplimiento por parte de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal.

9 Actividad Adicional 15G al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal.

Se realizó con el objetivo de verificar que el STC se apegue a la normatividad aplicable en las adjudicaciones de diversos contratos emitidos para la construcción de la Línea 12 en los ejercicios 2011-2014.

El estudio consiste en detectar posibles prácticas de actos indebidos en los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa, relacionados con la construcción de la Línea 12, en los procesos de selección y adjudicación de contratos de obra, supervisión y servicios, con la finalidad de identificar comportamientos inusuales en cualquiera de las etapas. Situación que pudiera involucrar a personas servidoras públicas en actos de colusión o diversas conductas aportadas de la legalidad.

Se analiza el soporte documental de 68 procedimientos, entre los que destaca verificar la especificación en cantidad por licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, procesos relacionados con la construcción de la Línea 12 del Metro en los ejercicios de 2011 a 2014, cuyo objeto principal fueron obra, supervisión, dictaminación y apoyo técnico administrativo.

Como resultado se emitieron 112 propuestas económicas, así como técnicas de las y los participantes en los procedimientos de adjudicación con el fin de comprobar que la evaluación realizada por el STC, haya sido en los términos de imparcialidad, igualdad y equidad.

Verificación en Tiempo Real en la Rehabilitación de la Línea 12

Esta actividad es realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios sobre la rehabilitación de la Línea 12 con el objetivo de evitar incumplimientos normativos, atrasos y deficiencias de calidad en los trabajos, a través de verificaciones físicas a los trabajos ejecutados, así como revisión documental, por ejemplo se ha verificado conjuntamente la fabricación, suministro y almacenaje de rieles UIC 60, durmientes tipo SATEBA y fijaciones VIPA, provenientes de países europeos, para su empleo en la rehabilitación del tramo elevado; cumplan con lo estipulado y garanticen su adecuada funcionalidad.

Se ha dado cuenta del retiro de durmientes y rieles existentes en las curvas 10, 11, 12, 32, 33 y 34, en paneles de nueve metros y 18 de longitud, y transporte mediante plataformas, así como tráileres para su resguardo en talleres Tláhuac. En las curvas 10, 11 y 12, se tiene programado efectuar las pruebas dinámicas, para verificar el cumplimiento del objetivo del proyecto de rehabilitación del sistema de vías, a través de la compatibilidad rueda-riel.

Hemos verificado la colocación de durmientes tipo SATEBA, rieles UIC 60 y fijaciones VIPA en las curvas 10, 11 y 12, para la rehabilitación del sistema de vías, conforme al proyecto ejecutivo. Se observan las diferencias entre el sistema colocado en la construcción de la Línea 12 y el establecido en la rehabilitación, falta por colocar el par de cupones, cuya función es conectar el riel existente con el nuevo UIC 60.

Se ha fiscalizado de forma paralela la aplicación de soldadura aluminotérmica en rieles existentes 115 RE y nuevos tipo UIC 60, con apego al proyecto ejecutivo y alcance respectivo; además de la revisión de su calidad a través de pruebas de ultrasonido de la soldadura.

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9 Se ha dado cuenta del retiro de durmientes y rieles existentes en las curvas 10, 11, 12, 32, 33 y 34, en paneles de nueve metros y 18 de longitud, y transporte mediante plataformas, así como tráileres para su resguardo en talleres Tláhuac. En las curvas 10, 11 y 12, se tiene programado efectuar las pruebas dinámicas, para verificar el cumplimiento del objetivo del proyecto de rehabilitación del sistema de vías, a través de la compatibilidad rueda-riel.

9 Hemos verificado la colocación de durmientes tipo SATEBA, rieles UIC 60 y fijaciones VIPA en las curvas 10, 11 y 12, para la rehabilitación del sistema de vías, conforme al proyecto ejecutivo. Se observan las diferencias entre el sistema colocado en la construcción de la Línea 12 y el establecido en la rehabilitación, falta por colocar el par de cupones, cuya función es conectar el riel existente con el nuevo UIC 60.

9

9 Se ha fiscalizado de forma paralela la aplicación de soldadura aluminotérmica en rieles existentes 115 RE y nuevos tipo UIC 60, con apego al proyecto ejecutivo y alcance respectivo; además de la revisión de su calidad a través de pruebas de ultrasonido de la soldadura.

9 Con relación a la verificación de los trabajos, se realizan actividades para constatar de manera permanente el suministro y colocación de los materiales siguientes: durmientes, riel UI60, fijaciones vipa, soldadura aluminotérmica y balasto.




Con relación a la verificación de los trabajos, se realizan actividades para constatar

de manera permanente el suministro y colocación de los materiales siguientes: durmientes, riel UI60, fijaciones vipa, soldadura aluminotérmica y balasto.

Participación del Laboratorio Móvil

Para efectuar la verificación de los trabajos de rehabilitación de la Línea 12, se ha contado con la participación del laboratorio móvil herramienta que se implementa con el fin de identificar la calidad técnica de los materiales.

Su actuación ha permitido tener una referencia de la calidad del balasto colocado, así como del volumen total retirado y colocado. Se programa su intervención para verificar la posición definitiva de los rieles, los niveles, separaciones y sobreelevaciones.

Asimismo se aplica la prueba de granulometría al balasto suministrado y colocado, para constar que se encuentra dentro de la norma europea. De igual manera se realizan levantamientos topográficos para determinar las secciones de las vías y de los volúmenes del balasto retirado y colocado, lo que ha permitido determinar la cantidad que se realizará.

Recomendaciones Emitidas

Se ha implementado un procedimiento para la verificación de los trabajos de la rehabilitación y ampliación de la Línea 12, consistente en la verificación física y documental para constatar que estos trabajos se efectúen conforme al proyecto y

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OBRA L12 VIAS NO REHABILITADAS DE REGRESO

REHABILITACIÓN L12 VÍAS REHABILITADAS DE IDA






Se ha implementado un procedimiento para la verificación de los trabajos de la rehabilitación y ampliación de la Línea 12, consistente en la verificación física y documental para constatar que estos trabajos se efectúen conforme al proyecto y a la normatividad; en caso de que se presenten acciones que contravengan la normatividad, se realizan recomendaciones por escrito, fundamentadas para que la Secretaría de Obras y Servicios emprenda acciones con el objetivo de subsanarlas; los comentarios, al día de hoy señalan que la vinculación interinstitucional ha resultado positiva.

Con relación a la verificación de los trabajos, se realizan actividades para constatar

de manera permanente el suministro y colocación de los materiales siguientes: durmientes, riel UI60, fijaciones vipa, soldadura aluminotérmica y balasto.






Se ha implementado un procedimiento para la verificación de los trabajos de la rehabilitación y ampliación de la Línea 12, consistente en la verificación física y documental para constatar que estos trabajos se efectúen conforme al proyecto y

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OBRA L12 VIAS NO REHABILITADAS DE REGRESO

REHABILITACIÓN L12 VÍAS REHABILITADAS DE IDA

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a la normatividad; en caso de que se presenten acciones que contravengan la normatividad, se realizan recomendaciones por escrito, fundamentadas para que la Secretaría de Obras y Servicios emprenda acciones con el objetivo de subsanarlas; los comentarios, al día de hoy señalan que la vinculación interinstitucional ha resultado positiva.

La situación de la atención de las recomendaciones, es la siguiente:

Recomendaciones emitidas 40.

Recomendaciones atendidas 13.

Recomendaciones pendientes 27.

Las recomendaciones emitidas corresponden a los conceptos de suministro y manejo de balasto y durmientes; aplicación de soldadura aluminotérmica; calidad de los rieles; manejo de bitácora; avance físico; equipo de seguridad del personal; medidas para abatir atraso físico; actividades de la supervisión externa; así como de las empresas de certificación y de proyecto.

Verificación del Mantenimiento de la Línea 12

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Contraloría General y en aras de cumplir con su compromiso de rendir cuentas, verificó el cumplimiento de los contratos adjudicados para la realización del mantenimiento de la Línea 12 conforme a lo siguiente:

El STC ha formalizado tres contratos de servicios de mantenimiento respecto

a la Línea 12 del Metro en los ejercicios 2014 y 2015:

Revisión del Proyecto y Visitas

de campo

Análisis

Evaluación de indicadores para

toma de decisiones

Emisión de recomendaciones

fundadas y motivadas

La Secretaría recibe recomendaciones, e

informa de su atención

La C.I. constata en campo la

instrumentación de la recomendación

La situación de la atención de las recomendaciones, es la siguiente:

9 Recomendaciones emitidas 40.

9 Recomendaciones atendidas 13.

9 Recomendaciones pendientes 27.

Las recomendaciones emitidas corresponden a los conceptos de suministro y manejo de balasto y durmientes; aplicación de soldadura aluminotérmica; calidad de los rieles; manejo de bitácora; avance físico; equipo de seguridad del personal; medidas para abatir atraso físico; actividades de la supervisión externa; así como de las empresas de certificación y de proyecto.

Verificación del Mantenimiento de la Línea 12

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Contraloría General y en aras de cumplir con

su compromiso de rendir cuentas, verificó el cumplimiento de los contratos adjudicados para la realización del mantenimiento de la Línea 12 conforme a lo siguiente:

9 El STC ha formalizado tres contratos de servicios de mantenimiento respecto a la Línea 12 del Metro en los ejercicios 2014 y 2015:

9 Se realizó un análisis documental del cumplimiento de las actividades programadas correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos de 11 de los 12 sistemas y subsistemas de la Línea 12, tal y como se consigna en el contrato revisado en la auditoría 08G durante el tercer trimestre de 2014, por el periodo de mayo a junio de 2014, sin encontrar ninguna anomalía ni observación.

Se realizó un análisis documental del cumplimiento de las actividades

programadas correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos de 11 de los 12 sistemas y subsistemas de la Línea 12, tal y como se consigna en el contrato revisado en la auditoría 08G durante el tercer trimestre de 2014, por el periodo de mayo a junio de 2014, sin encontrar ninguna anomalía ni observación.

CONTRATO STC-CNCS-095/2014 PERIODO DE EJECUCIÓN: 01.05.2014 - 31.12.2014

Empresa Ingenieros en Mantenimiento Aplicado S.A. de

C.V. (IMA) y TSO SAS. Monto: $142,915,021.75

Objeto Servicio de Mantenimiento Preventivo, correctivo y paliativo del sistema de vías de la Línea 12.

En la auditoría 08G durante el Tercer Trimestre de 2014, se analizaron y cotejaron las órdenes de trabajo contra los reportes semanales del cumplimiento de los mantenimientos preventivos, paliativos y correctivos del sistema de vías, cuyo resultado fue la notificación de dos observaciones:

Desfase en la presentación de las facturas correspondientes al pago de los

mantenimientos por los meses de mayo y junio.

Dichas observaciones fueron solventadas durante el cuarto trimestre de 2014 y primero de 2015.

El Sistema de Transporte Colectivo adjudicó el contrato STC-CNCS-070/2015

a la empresa COMSA, S.A., para dar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías en el tramo subterráneo de la Línea 12 por el periodo del 23 de marzo al 31 de diciembre de 2015.


Empresa COMSA, S. A. Monto: $119,483,419.80

Objeto Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías de la Línea 12.

Los alcances establecidos en el contrato contemplan mantenimiento de la estructura de la vía, amoldado de riel para eliminación del desgaste ondulatorio, mantenimiento de desvíos y aparatos de dilatación, así como mantenimiento correctivo diario al producirse una avería o dentro de una programación a restablecer las condiciones iniciales de la vía para regresar a la operación con los parámetros de calidad, confort y seguridad requeridos.

Cantidad Recuperada $1´088,350.73 el 27.01.2015 más intereses $6,565.57 el 20.02. 2015


• Desfase en la presentación de las facturas correspondientes al pago de los mantenimientos por los meses de mayo y junio.

• Dichas observaciones fueron solventadas durante el cuarto trimestre de 2014 y primero de 2015.


















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9 El Sistema de Transporte Colectivo adjudicó el contrato STC-CNCS-070/2015 a la empresa COMSA, S.A., para dar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vías en el tramo subterráneo de la Línea 12 por el periodo del 23 de marzo al 31 de diciembre de 2015.



















En horario de 01:00 a 04:00 horas, ingenieras, ingenieros, trabajadoras y trabajadores realizan mediciones, sustituyen rieles, además de aparatos de cambios de vía como las agujas (aparatos que permiten que los trenes se muevan de una vía a otra) balasto y accesorios de fijación, miden las tolerancias de seguridad de las instalaciones, como es el tema de la trocha (que es la separación entre los rieles), actividades en las cuales participa la Contraloría Interna en el STC como observadores.

En los trabajos de mantenimiento contratados, se tienen programadas actividades de inspección y vigilancia, recorridos e inspecciones en cuadrillas en los tramos de la Línea en servicio:

En horario de 01:00 a 04:00 horas, ingenieras, ingenieros, trabajadoras y trabajadores realizan mediciones, sustituyen rieles, además de aparatos de cambios de vía como las agujas (aparatos que permiten que los trenes se muevan de una vía a otra) balasto y accesorios de fijación, miden las tolerancias de seguridad de las instalaciones, como es el tema de la trocha (que es la separación entre los rieles), actividades en las cuales participa la Contraloría Interna en el STC como observadores.

En los trabajos de mantenimiento contratados, se tienen programadas actividades de inspección y vigilancia, recorridos e inspecciones en cuadrillas en los tramos de la Línea en servicio:

Verificación en la Modificación de Trenes

Se brinda un puntual seguimiento a la modificación de los trenes que dan servicio en la línea 12 del Metro para resolver el conflicto de los rieles con las rueda y como lo propone la empresa Systra en su diagnóstico sobre las fallas que llevaron a la suspensión del servicio en 11 estaciones de esa ruta, lo que implica que serán modificados en sus ruedas, suspensiones y demás elementos señalados. Dicho trabajo, será responsabilidad de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

La firma francesa Systra, encargada de realizar el diagnóstico de las fallas en dicho tramo, entregó el informe con las acciones de rehabilitación. Se trata de 32

Tramo 1, del PK 18+200 hasta el fondo de laestación Mixcoac

En la zona de Tláhuac desde el PK 4+580 hasta elfondo de s talleres de Tláhuac

22 actividades de mantenimiento preventivo, 21actividades de mantenimiento correctivo conforme a losreportes de inspección y averías, mantenimientocorrectivo mayor consistente en sustitución de riel de lacurva 37 por ambas vías y de los semi-cambios deaparatos 11-21B de Atlalilco, 11-21 y 13-23, ambos deMixcoac

Verificación en la Modificación de Trenes

Se brinda un puntual seguimiento a la modificación de los trenes que dan servicio en la línea 12 del Metro para resolver el conflicto de los rieles con las rueda y como lo propone la empresa Systra en su diagnóstico sobre las fallas que llevaron a la suspensión del servicio en 11 estaciones de esa ruta, lo que implica que serán modificados en sus ruedas, suspensiones y demás elementos señalados. Dicho trabajo, será responsabilidad de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

La firma francesa Systra, encargada de realizar el diagnóstico de las fallas en dicho tramo, entregó el informe con las acciones de rehabilitación. Se trata de 32 acciones que son necesarias para garantizar la funcionalidad permanente de la Línea 12.

Visita de Inspección por el Órganode Control Interno

Derivado de las visitas de verificación llevadas a cabo por el Órgano de Control Interno en el STC, se constató la ejecución de los trabajos referente al re-perfilado de ruedas y modificaciones a la suspensión de los trenes FE 10 de la Línea 12 Tláhuac Mixcoac.

Asimismo, se verifica permanentemente que se cuente con el tren prototipo de prueba (UT 26) para que se realicen las pruebas necesarias en vías en el mes de septiembre de 2015.

Una vez que las modificaciones hayan sido aprobadas con base en los resultados de las pruebas que se efectuarán con la UT 26 en el tramo Zapotitlán – Nopalera, la tendencia de modificación en el resto de la flota será en serie, misma que será supervisada, para garantizar la adecuada operatividad, pero sobre todo la seguridad de las y los usuarios.

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Verificación en la Ampliación de la Línea 12

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Contraloría General, intervendrá conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en los procedimientos para contratar obra pública, con el fin que de manera preventiva, vigile que las dependencias lleven a cabo la contratación con apego a la aludida Ley.

La actuación preventiva de la Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en la verificación de la obra pública, al emitir recomendaciones por escrito, fundadas y motivadas, precisar los actos que se deban llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecución de la obra pública en sus aspectos de calidad, costo y tiempo.

El objetivo de esta actividad adicional es analizar los datos obtenidos de la verificación, control y seguimiento del proceso secuencial de la obra, con el propósito de prevenir y corregir deficiencias en la construcción, así como impulsar el cumplimiento oportuno de los Programas de Inversión, en atención a la legislación que los rige y asegurar que en su ejecución se observen las normas de calidad y especificaciones de construcción requeridas.

Con la participación preventiva de la Contraloría se incrementarán los grados de planeación, seguridad, calidad y tiempo de ejecución de la obras; además, se tendrá un mejor control en cuanto a:

9 Vigilar que la aplicación de los recursos públicos destinados a obras, se efectúen con apego a los lineamientos normativos y a los programas sociales para los cuales fueron autorizados.

9 Mantener un control adecuado de los aspectos normativos y técnicos, que garanticen obras confiables, ejecutadas con los materiales y especificaciones previstas y sanas en su administración.

9 Grado de cumplimiento de los tiempos programados para la ejecución de las obras, y acciones vinculadas a los Programas de Inversión.

9 Adecuada integración del expediente único de las obras, proyectos y servicios relacionados con las mismas.

9 Mejor control relacionado con el incremento de los recursos programados, para la ejecución de obras y servicios, así como las afectaciones presupuestarias.

9 Medida en la que una obra se apegó al presupuesto de contrato al considerar conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes, conceptos no ejecutados o ejecutados de forma parcial.

9 Cumplimiento de las especificaciones de contrato y de los procedimientos constructivos establecidos en el proyecto ejecutivo.

9 Menor tiempo transcurrido entre la conclusión física de la obra y la puesta en funcionamiento de la misma.

9 Corroborar que efectivamente existe mayor

porcentaje de obras entregadas que cumplan con los alcances establecidos en el contrato respectivo.

Responsabilidades

En el periodo que se reporta se dictaron 63 resoluciones administrativas en procedimientos administrativos disciplinarios inherentes a irregularidades detectadas con motivo de la construcción de la Línea 12.

Juicios de Nulidad En contra de las resoluciones administrativas antes referidas, 41 servidoras y servidores públicos promovieron 84 juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Se hace notar que 40 personas servidoras públicas al haber sido sancionados en más de un procedimiento promovieron más de un juicio de nulidad, por ello la cifra de juicios.

Relevante informar que Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ha dictado un total de 42 sentencias en primera instancia, de las cuales en cinco casos se declaró la validez de la sanción impuesta; en cuatro juicios se ha decretado el sobreseimiento del mismo; asimismo se han dictado nueve sentencias que declaran la nulidad para el efecto de que la Contraloría General subsane algún vicio de forma y 23 sentencias en las que se declara la nulidad lisa y llana de la sanción.

En segunda instancia, a través del recurso de apelación, se han confirmado siete nulidades, un reconocimiento de la validez de una sanción y en dos mas más se revocó la sentencia de anulación apelada, reconociéndose la validez en un caso y ordenándose la reposición del procedimiento en otro.

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Cabe hacer notar que a la fecha no se ha resuelto de forma definitiva ninguno de los juicios relacionados a Línea 12, considerando que en contra de lo resuelto en el recurso de apelación se puede promover por esta autoridad el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o bien el servidor o servidora pública puede promover ante el mismo Tribunal juicio de amparo directo.

A los procedimientos que se instrumentarán con motivo de nuevas auditorías, se les pondrá atención en su motivación y fundamentación bajo el nuevo paradigma en materia de derechos humanos de las y los servidores públicos de acuerdo a las reformas constitucionales, para que las sanciones que se impongan contemplen un equilibrio entre la infracción cometida, el daño causado y la tutela de los bienes jurídicos que representa la función pública, se buscará siempre resolver con justicia.

Juicios de Amparo

Tres personas servidoras públicas sancionadas por la Contraloría General optaron por impugnar la sanción impuesta mediante la promoción del juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, dos de los cuales están pendiente de resolver y en otro le fue concedido el amparo para efectos de que se subsanara un vicio formal en la resolución sancionatoria, amparo que fue cumplido por parte de la Contraloría, confirmando para el servidor público responsable una sanción de inhabilitación

Relevante informar que Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ha dictado un total de 42 sentencias en primera instancia, de las cuales en cinco casos se declaró la validez de la sanción impuesta; en cuatro juicios se ha decretado el sobreseimiento del mismo; asimismo se han dictado nueve sentencias que declaran la nulidad para el efecto de que la Contraloría General subsane algún vicio de forma y 23 sentencias en las que se declara la nulidad lisa y llana de la sanción. En segunda instancia, a través del recurso de apelación, se han confirmado siete nulidades, un reconocimiento de la validez de una sanción y en dos mas más se revocó la sentencia de anulación apelada, reconociéndose la validez en un caso y ordenándose la reposición del procedimiento en otro. Cabe hacer notar que a la fecha no se ha resuelto de forma definitiva ninguno de los juicios relacionados a Línea 12, considerando que en contra de lo resuelto en el recurso de apelación se puede promover por esta autoridad el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o bien el servidor o servidora pública puede promover ante el mismo Tribunal juicio de amparo directo.

JUICIOS DE NULIDAD

SENTENCIA DE VALIDEZ 6

SOBRESIMIENTOS 4

NULIDAD PARA EFECTOS 9

NULIDAD LISA Y LLANA 23

EN TRÁMITE 42

TOTAL 84

RESUELTOS50%

EN TRÁMITE50%

JUICIOS DE NULIDAD

Relevante informar que Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ha dictado un total de 42 sentencias en primera instancia, de las cuales en cinco casos se declaró la validez de la sanción impuesta; en cuatro juicios se ha decretado el sobreseimiento del mismo; asimismo se han dictado nueve sentencias que declaran la nulidad para el efecto de que la Contraloría General subsane algún vicio de forma y 23 sentencias en las que se declara la nulidad lisa y llana de la sanción. En segunda instancia, a través del recurso de apelación, se han confirmado siete nulidades, un reconocimiento de la validez de una sanción y en dos mas más se revocó la sentencia de anulación apelada, reconociéndose la validez en un caso y ordenándose la reposición del procedimiento en otro. Cabe hacer notar que a la fecha no se ha resuelto de forma definitiva ninguno de los juicios relacionados a Línea 12, considerando que en contra de lo resuelto en el recurso de apelación se puede promover por esta autoridad el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito o bien el servidor o servidora pública puede promover ante el mismo Tribunal juicio de amparo directo.

JUICIOS DE NULIDAD

SENTENCIA DE VALIDEZ 6

SOBRESIMIENTOS 4

NULIDAD PARA EFECTOS 9

NULIDAD LISA Y LLANA 23

EN TRÁMITE 42

TOTAL 84

RESUELTOS50%

EN TRÁMITE50%

JUICIOS DE NULIDAD

de 20 años y una sanción económica de 2.55 millones de dólares americanos cuyo cobro corresponderá ejecutar a la Secretaría de Finanzas.

Denuncias Penales

Con independencia de la instrumentación de procedimientos administrativos disciplinarios, al detectar la posible comisión de ilícitos de naturaleza penal, la Contraloría presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal denuncias penales. Destaca por su relevancia la relacionada a la posible comisión de un fraude en perjuicio del erario de la Ciudad de México en la contratación del servicio de certificación de la Línea 12.

V.V Centros de Transferencia Modal delDistrito Federal

La Contraloría General implementó un programa preventivo de verificación, respecto de la integración de los documentos jurídicos, técnicos, financieros, económicos y administrativos, procedimientos de concesión y desarrollo de las obras correspondientes a la operación y puesta en marcha de los Centros de Transferencia Modal CETRAM, lo que permitirá preventivamente revisar y evaluar en tiempo real la transparencia, imparcialidad y legalidad de los procedimientos de selección para el aprovechamiento y explotación de los Centros referidos.

METODOLOGÍA

CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL


Se encuentran en proceso de integración de expedientes 9 CETRAM:

7

2

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CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL



7

2


Avances de los Proyectos

AVANCES DE LOS PROYECTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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AVANCES DE LOS PROYECTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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Generalidad

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VI. Generalidad

La buena administración

VI.I Recursos Financieros

Para el año 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, aprobó para la Contraloría General un presupuesto de 421.9 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014, se contó con un modificado y ejercido de 420.6 millones de pesos.

VI. Generalidad La buena administración VI.I Recursos Financieros Para el año 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, aprobó para la Contraloría General un presupuesto de 421.9 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014, se contó con un modificado y ejercido de 420.6 millones de pesos.

VI. Generalidad La buena administración VI.I Recursos Financieros Para el año 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, aprobó para la Contraloría General un presupuesto de 421.9 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014, se contó con un modificado y ejercido de 420.6 millones de pesos.

En relación con el Ejercicio Presupuestal 2015, el presupuesto autorizado para la Contraloría General es de 408.86 millones de pesos, de los cuales, al 15 de septiembre del año en curso se tiene un modificado de 424.22 millones de pesos y un ejercido de 222.49 millones de pesos.


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Cifras en millones de pesos.Cifras del Ejercido proyectadas al 15 de septiembre de 2015.

VI.II Recursos Humanos

Estructura ocupacional de la Contraloría General del D.F. Se integra por un total 906 personas servidoras públicas, de las cuales 777 corresponden al total de plazas autorizadas presupuestalmente a la Dependencia, 32 a honorarios asimilados a salarios y 97 al programa de reciente creación denominado Estabilidad Laboral, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Total1000

Total2000

Total3000

Total4000

Total5000

297,30

14,68

112,17

0,05 0,02


Estructura ocupacional de la Contraloría General del D.F. Se integra por un total 906 personas servidoras públicas, de las cuales 777 corresponden al total de plazas autorizadas presupuestalmente a la Dependencia, 32 a honorarios asimilados a salarios y 97 al programa de reciente creación denominado Estabilidad Laboral, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

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200,00

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Total1000

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112,17

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Estructura ocupacional de la ContraloríaGeneral del D.F.

Se integra por un total 906 personas servidoras públicas, de las cuales 777 corresponden al total de plazas autorizadas presupuestalmente a la Dependencia, 32 a honorarios asimilados a salarios y 97 al programa de reciente creación denominado Estabilidad Laboral, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

En lo referente a la contratación del personal con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” se han realizado diversos movimientos presupuestales para contar con los prestadores de servicios que coadyuven en las diversas tareas de las Unidades Administrativas, según su ámbito de especialidad; por lo cual, el comportamiento de autorizaciones de contratos de honorarios desde el ejercicio 2014 a la fecha ha reflejado los siguientes datos.

La diferencia presupuestal entre 2014 y 2015 se debió a la necesidad de realizar movimientos a costos compensados para fortalecer los procesos de supervisión y control de las áreas responsables de llevar a cabo las revisiones al gasto público.

A partir del 1º de enero de 2015 se implementó el Programa “Estabilidad Laboral”, lo cual permitió que 97 prestadores de servicios obtuvieran una plaza mediante nombramiento por tiempo fijo, así como beneficios de seguridad social otorgados a cada uno de los trabajadores conforme a los convenios celebrados por el GDF y aprobados por el ISSSTE.


La diferencia presupuestal entre 2014 y 2015 se debió a la necesidad de realizar movimientos a costos compensados para fortalecer los procesos de supervisión y control de las áreas responsables de llevar a cabo las revisiones al gasto público. A partir del 1º de enero de 2015 se implementó el Programa “Estabilidad Laboral”, lo cual permitió que 97 prestadores de servicios obtuvieran una plaza mediante nombramiento por tiempo fijo, así como beneficios de seguridad social otorgados a cada uno de los trabajadores conforme a los convenios celebrados por el GDF y aprobados por el ISSSTE. Por lo anterior, al mes de marzo del presente año, el Programa de honorarios se integra con 32 folios (mayores). El presupuesto anual de 2015 asignado en este concepto se divide de la siguiente forma: Presupuesto anual autorizado para 2015: 22.9 millones de pesos. Reducción por estabilidad laboral: 11.9 millones de pesos.


La diferencia presupuestal entre 2014 y 2015 se debió a la necesidad de realizar movimientos a costos compensados para fortalecer los procesos de supervisión y control de las áreas responsables de llevar a cabo las revisiones al gasto público. A partir del 1º de enero de 2015 se implementó el Programa “Estabilidad Laboral”, lo cual permitió que 97 prestadores de servicios obtuvieran una plaza mediante nombramiento por tiempo fijo, así como beneficios de seguridad social otorgados a cada uno de los trabajadores conforme a los convenios celebrados por el GDF y aprobados por el ISSSTE. Por lo anterior, al mes de marzo del presente año, el Programa de honorarios se integra con 32 folios (mayores). El presupuesto anual de 2015 asignado en este concepto se divide de la siguiente forma: Presupuesto anual autorizado para 2015: 22.9 millones de pesos. Reducción por estabilidad laboral: 11.9 millones de pesos.

Por lo anterior, al mes de marzo del presente año, el Programa de honorarios se integra con 32 folios (mayores).

El presupuesto anual de 2015 asignado en este concepto se divide de la siguiente forma:

9 Presupuesto anual autorizado para 2015: 22.9 millones de pesos.

9 Reducción por estabilidad laboral: 11.9 millones de pesos.

Prestaciones y Capacitación

9 Se dio por terminado el Programa Anual de Capacitación 2014 (PAC), integrado por 9 cursos e iniciando el PAC del ejercicio 2015 con 4 cursos.

Estos fueron validados y autorizados por la Dirección General de Administración de Desarrollo de Personal (DGADP) de la Oficialía Mayor.

9 De acuerdo con los “Lineamientos para el Otorgamiento de los Premios, Estímulos y Recompensas 2014”, se recibieron 50 propuestas se entregaron 7 estímulos y 7 recompensas; y para el ejercicio 2015 se entregarán 10 estímulos equivalentes a 10 días hábiles, y 7 recompensas equivalentes a 14 mil 270 pesos.

Prestaciones y Capacitación

Se dio por terminado el Programa Anual de Capacitación 2014 (PAC),

integrado por 9 cursos e iniciando el PAC del ejercicio 2015 con 4 cursos. Estos fueron validados y autorizados por la Dirección General de Administración de Desarrollo de Personal (DGADP) de la Oficialía Mayor.

De acuerdo con los “Lineamientos para el Otorgamiento de los Premios,

Estímulos y Recompensas 2014”, se recibieron 50 propuestas se entregaron 7 estímulos y 7 recompensas; y para el ejercicio 2015 se entregarán 10 estímulos equivalentes a 10 días hábiles, y 7 recompensas equivalentes a 14 mil 270 pesos.

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Prospectiva

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VII.I Programa Integral Contra la Corrupción

1. Esquema General del ProgramaVII.I Programa Integral Contra la Corrupción

1. Esquema General del Programa

Justificación

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Objetivo General

Prevenir la corrupción para mejorar la percepción de la ciudadanía en el Gobierno del Distrito Federal.

Objetivos Específicos

Objetivo General



Prospectiva

Establecer un conjunto de acciones para inhibir los

actos de corrupción y fomentar las buenas

prácticas en la Administración Pública del

Distrito Federal.

Se implementará en las áreas de trámites de mayor

afluencia, donde se percibe una incidencia en los actos de

corrupción.

La ejecución del Programa Integral contra la Corrupción, cambiara la percepción de la ciudadanía hacia el gobierno

en la lucha ante este fenómeno.

Estructura Base de Actuación

Inhibir los actos de corrupción en las áreas de trámites y servicios, por partede los servidores públicos responsables.

Vigilar que el desempeño del servidor público se realice en apego a lanormatividad aplicable, teniendo como consecuencia transparencia en lagestión pública.

Promover la queja o denuncia entre la ciudadanía, en los casos que se veanafectados por el actuar de los servidores públicos.

Ejecutar sanciones ejemplares, en aquellos casos donde se detectenirregularidades o responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Desarrollar instrumentos jurídicos para fortalecer la actuación de laContraloría General en el combate a la corrupción dentro de laAdministración Pública.

Proyectar la imagen institucional. Eficiencia y mejora del servicio público.

Objetivo General



Prospectiva

Establecer un conjunto de acciones para inhibir los

actos de corrupción y fomentar las buenas

prácticas en la Administración Pública del

Distrito Federal.

Se implementará en las áreas de trámites de mayor

afluencia, donde se percibe una incidencia en los actos de

corrupción.

La ejecución del Programa Integral contra la Corrupción, cambiara la percepción de la ciudadanía hacia el gobierno

en la lucha ante este fenómeno.

Estructura Base de Actuación

Inhibir los actos de corrupción en las áreas de trámites y servicios, por partede los servidores públicos responsables.

Vigilar que el desempeño del servidor público se realice en apego a lanormatividad aplicable, teniendo como consecuencia transparencia en lagestión pública.

Promover la queja o denuncia entre la ciudadanía, en los casos que se veanafectados por el actuar de los servidores públicos.

Ejecutar sanciones ejemplares, en aquellos casos donde se detectenirregularidades o responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Desarrollar instrumentos jurídicos para fortalecer la actuación de laContraloría General en el combate a la corrupción dentro de laAdministración Pública.

Proyectar la imagen institucional. Eficiencia y mejora del servicio público.

Prospectiva

Para identificar, planear y trazar las estrategias básicas que servirán para construir el futuro deseado para la Ciudad de México se implementarán una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo que en conjunten incentiven la transparencia de la gestión pública.

Para identificar, planear y trazar las estrategias básicas que servirán para construir el futuro deseado para la Ciudad de México se implementarán una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo que en conjunten incentiven la transparencia de la gestión pública.

Alcance El presente programa abarca una serie de estrategias de carácter operativo, normativo, tecnológico y de difusión, que en su conjunto buscan establecer acciones integrales contra la corrupción y a su vez eficientar el servicio público en áreas de atención ciudadana dentro de la Administración Pública.

Estrategias La prevención contra la corrupción se establecerá a través de las siguientes estrategias:

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Alcance

El presente programa abarca una serie de estrategias de carácter operativo, normativo, tecnológico y de difusión, que en su conjunto buscan establecer acciones integrales contra la corrupción y a su vez eficientar el servicio público en áreas de atención ciudadana dentro de la Administración Pública.

Estrategias

La prevención contra la corrupción se establecerá a través de las siguientes estrategias:

EVITAR LA IMPUNIDAD

OPERATIVA

NORMATIVA

TECNOLÓGICA

DIFUSIÓN

Acciones a Corto Plazo

Operativos de Verificación (Estrategia Operativa)

OPERATIVA• Se ejecutaran operativos de verificación en áreas de atención

ciudadana, con el objetivo de verificar el correcto desempeño en elejercicio de las funciones de los servidores públicos y la correctaaplicación de la normatividad correspondiente. Estrategia que sedesarrollará conjuntamente con la Consejería Jurídica y de ServiciosLegales y la Coordinación General de Modernización Administrativa.

NORMATIVA• A través de la emisión de nuevos instrumentos jurídicos, así como la

debida aplicación e interpretación de la normatividad existente, sepretenden implementar las medidas adecuadas contra la corrupcióny a su vez eficientar la prestación del servicio público.

TECNOLÓGICA• La implementación de plataformas tecnológicas son una

herramienta indispensable para el acceso a la informaciónrelacionada con los entes públicos, de la cual se brinda el acceso a laciudadanía, con el propósito de transparentar el actuar de losservidores públicos.

DIFUSIÓN• Es necesario, una política de difusión integral, transversal de

gobierno de gran impacto, de aquellas acciones realizadas por laContraloría General en la prevención a la corrupción, a través deredes sociales, medios de comunicación, páginas web y sitiosoficiales del Gobierno del Distrito Federal, difundir en la ciudadaníalas acciones ejecutadas y los resultados obtenidos por el Gobiernode la Ciudad. Se debe cambiar la imagen de forma corresponsable:gobierno y ciudadanía.

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Acciones a Corto Plazo

Operativos de Verificación (Estrategia Operativa)

A efecto de prevenir actos de corrupción y eficientar el servicio, se ejecutaran operativos de verificación en áreas de atención ciudadana, tendientes a supervisar la atención a la ciudadanía.

A efecto de prevenir actos de corrupción y eficientar el servicio, se ejecutaran operativos de verificación en áreas de atención ciudadana, tendientes a supervisar la atención a la ciudadanía.

Esquema de Actuación Mediante la integración de equipos multidisciplinarios, se efectuara la supervisión en áreas de atención ciudadana, para verificar la prestación del servicio a la ciudadanía, a través de la aplicación de cuestionarios a los servidores públicos, encuestas al público usuario, revisión de la normatividad aplicable, emitir las evaluaciones correspondiente y a través de indicadores de medición de la calidad del servicio, establecer las propuestas de mejora para la eficiencia en el servicio público.

Operativos de

Verificación

Agencias del Ministerio

Público

Ventanillas Únicas

Delegacionales

Módulos de Control

VehicularINVEA

Depósitos Vehiculares

Jurisdicciones Sanitarias

Delegaciones

Dependencias

Entidades

Verificación Evaluación Resultados Seguimiento

Atención al Público Normatividad

Encuestas Cuestionarios

Recomendaciones Sanciones

Acciones de mejora

Esquema de Actuación

Mediante la integración de equipos multidisciplinarios, se efectuara la supervisión en áreas de atención ciudadana, para verificar la prestación del servicio a la ciudadanía, a través de la aplicación de cuestionarios a los servidores públicos, encuestas al público usuario, revisión de la normatividad aplicable, emitir las evaluaciones correspondiente y a través de indicadores de medición de la calidad del servicio, establecer las propuestas de mejora para la eficiencia en el servicio público.

Trámites a Verificar

Verificar la correcta atención al público.

Revisar que los trámites y servicios se apeguen a lanormatividad establecida.

Verificar que se tenga un adecuado uso de lasinstalaciones destinadas a atender a laciudadanía.

Aplicación de encuestas de salida a losusuarios, con la finalidad de conocer la calidaddel trámite.

Evaluar a las áreas de atención ciudadana.

Desarrollar indicadores para medir la mejora delservicio y la percepción de corrupción.

Emitir recomendaciones y dar seguimiento a las mismas.

Trám

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Cronograma de Operativos de Verificación

Se establece el cronograma, a efecto de programar la ejecución de los operativos de verificación y a su vez, la entrega de resultados y recomendaciones emitidas por las irregularidades detectadas. Por lo que resulta de gran importancia la coordinación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias, Delegaciones y Entidades. Lo anterior, con el objeto de ejecutar verificaciones a las áreas de trámite del Gobierno del Distrito Federal, e identificar conductas irregulares, implementando acciones de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía.

Trámite Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Agencias del Ministerio Público


SACMEX

Módulos de Control Vehicular (SEMOVI) Módulos de Control Vehicular (Delegaciones)

Ventanilla Única

DEPENDENCIAS Y ORGÁNOS DESCONCENTRADOS

Procuraduría General de Justiciadel Distrito Federal. (Agenciasde Ministerio Público)

Secretaria de Seguridad Pública(Depósitos. Vehiculares)

Sistema de Aguas de la Ciudadde México. (Ventanilla Única)

Secretaria de Movilidad(Módulos de Control. Vehicular)

Secretaria de Desarrollo Urbanoy Vivienda. (Ventanilla Única)

DELEGACIONES

Módulos de Control Vehicular.

Ventanilla Única.

ENTIDADES

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. (Jurisdicciones Sanitarias)

Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Sistema de Transporte Colectivo.

Instituto de Verificación Administrativa.

1era

. Eta

pa

2da.

Eta

pa


Se establece el cronograma, a efecto de programar la ejecución de los operativos de verificación y a su vez, la entrega de resultados y recomendaciones emitidas por las irregularidades detectadas. Por lo que resulta de gran importancia la coordinación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias, Delegaciones y Entidades.

Lo anterior, con el objeto de ejecutar verificaciones a las áreas de trámite del Gobierno del Distrito Federal, e identificar conductas irregulares, implementando acciones de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía.


Se establece el cronograma, a efecto de programar la ejecución de los operativos de verificación y a su vez, la entrega de resultados y recomendaciones emitidas por las irregularidades detectadas. Por lo que resulta de gran importancia la coordinación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias, Delegaciones y Entidades. Lo anterior, con el objeto de ejecutar verificaciones a las áreas de trámite del Gobierno del Distrito Federal, e identificar conductas irregulares, implementando acciones de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía.

Trámite Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Agencias del Ministerio Público


SACMEX

Módulos de Control Vehicular (SEMOVI) Módulos de Control Vehicular (Delegaciones)

Ventanilla Única

DEPENDENCIAS Y ORGÁNOS DESCONCENTRADOS

Procuraduría General de Justiciadel Distrito Federal. (Agenciasde Ministerio Público)

Secretaria de Seguridad Pública(Depósitos. Vehiculares)

Sistema de Aguas de la Ciudadde México. (Ventanilla Única)

Secretaria de Movilidad(Módulos de Control. Vehicular)

Secretaria de Desarrollo Urbanoy Vivienda. (Ventanilla Única)

DELEGACIONES

Módulos de Control Vehicular.

Ventanilla Única.

ENTIDADES

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. (Jurisdicciones Sanitarias)

Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Sistema de Transporte Colectivo.

Instituto de Verificación Administrativa.

1era

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2da.

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RTP

STC

Entrega de Resultados

Atención a Recomendaciones Resultados

Instrumentos Jurídicos Circular para prevenir el conflicto de intereses1 Tiene como finalidad difundir la observancia de la normatividad aplicable, a efecto de evitar que se presenten irregularidades en el actuar de los servidores públicos, principalmente en materia de adquisiciones, mediante una Circular, que comprenda:

• La delegación de atribuciones o la representación, deberá realizarse por escrito en el instrumento o disposición jurídica correspondiente.

1 Con fecha 26 de mayo de 2015, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo la firma del “Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se señalan, para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses”. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015.

RTP

STC






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Resultados

Instrumentos Jurídicos

Circular para prevenir el conflicto de intereses1

Tiene como finalidad difundir la observancia de la normatividad aplicable, a efecto de evitar que se presenten irregularidades en el actuar de los servidores públicos, principalmente en materia de adquisiciones, mediante una Circular, que comprenda:


• La obligación del servidor público titular originario de la facultad (secretarios, jefes delegacionales, directores generales de los entes públicos), para comunicar fehacientemente al servidor público que ejercerá la atribución por delegación o representación, sobre sus relaciones familiares o de negocios, personas físicas y morales cuya actividad se encuentre o se haya encontrado vinculadas, reguladas o supervisadas por éste, a efecto de evitar se configuren alguno de los conflictos de interés señalados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

• Las recomendaciones por parte de los representantes de la Contraloría General en las sesiones de los órganos colegiados

RTP

STC






de decisión sobre la existencia de conflictos de interés (“abstenciones” conforme a la ley) personales o por parte de los servidores públicos que representan.

• Informar al superior jerárquico sobre los proveedores, contratistas, permisionarios o concesionarios a quienes se adjudicarán los instrumentos jurídicos para que manifiesten, que no tienen relaciones laborales, personales, familiares o de negocios con ningún empleado, accionista, o directivo de la empresa o persona física a adjudicar.

Resultados

Del 1º al 31 de agosto de 2015 se llevó a cabo la Declaración de Intereses, siendo un total de 28,349 servidores públicos los que presentación dicha Declaración.

Circular por la que se precisan las obligaciones y prohibiciones para la Administración Pública del Distrito Federal con motivo del Proceso Electoral 20152.

Se requiere precisar a los servidores públicos una serie de obligaciones que derivan de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, normatividad en materia de Instituciones y Procedimientos Electorales Locales y Federales, Lineamientos del Jefe de Gobierno, Código Penal del Distrito Federal, Circular Contraloría General, entre otros.

1 Con fecha 26 de mayo de 2015, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo la firma del “Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se señalan, para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses”. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015. 2 Publicado el 15 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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Acciones

Resultados

Contralorías Interna

Vehículos Revisados

Equipos de Comunicación

Revisados

Almacenes Revisados

Depósitos de Vehículos Revisados

Delegaciones 4,548 3,130 58 189

Entidades 1,483 923 0 44

Dependencias 2,905 1,366 49 359

Total 8,936 5,419 107 592

El 15 de abril de 20015se emitió la “Circularpor la que se precisandiversas disposiciones,obligaciones yprohibiciones para laAdministración Públicadel Distrito Federal, conmotivo de los procesoselectorales 2015".

El 1 de junio de 2015,se emitió el oficioCGDF/407/2015,mediante el cual seconminó a las diversasáreas de la APDF a laobservancia de laCircular.

El 4 de junio de 2015,se emitió Boletín dePrensa, mediante elcual se informó a laopinión pública, larestricción sobre el usode vehículos y equiposde comunicacióndurante el procesoelectoral.

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Equipos de Comunicación en cajas distintas a las del aparato

correspondiente.

Se iniciaron 49 actas circunstanciadas por las

siguientes inconsistencias

Vehículos identificados en depósitos diferentes

al señalado por las Delegaciones.

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Presencia Física contra la Fragrancia (Usuario Simulado)

Las acciones relacionadas con la presencia física del personal adscrito a las Contralorías Internas, tienen por objeto prevenir, inhibir y combatir posibles conductas irregulares cometidas por servidores públicos en el desempeño de su cargo, empleo o comisión.

Se basa en una estrategia mediante la cual, servidores públicos en su carácter de ciudadanos, efectuaran algún trámite con el propósito de

Presencia Física contra la Fragrancia (Usuario Simulado)

Las acciones relacionadas con la presencia física del personal adscrito a las Contralorías Internas, tienen por objeto prevenir, inhibir y combatir posibles conductas irregulares cometidas por servidores públicos en el desempeño de su cargo, empleo o comisión. Se basa en una estrategia mediante la cual, servidores públicos en su carácter de ciudadanos, efectuaran algún trámite con el propósito de identificar posibles conductas irregulares, y a su vez determinar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio por parte de los servidores públicos adscritos a cada área de trámite dentro de la Administración Pública del Distrito Federal. Por lo anterior, es indispensable contar con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Policía de Investigación, así como la Secretaría de Seguridad Pública, en la ejecución de los operativos.

Capacitación

Mediante número de oficio CG/5503/2015 de fecha 30 de julio de 2015, se solicitó a la Secretaria de la Función Pública la capacitación de 30 servidores públicos de la Contraloría General para la implementación del Usuario Simulado, dicha capacitación se brindará del 9 al 11 de septiembre del año en curso. Con esto se pretende obtener herramientas en materia de buen gobierno, innovación gubernamental y combate a la corrupción.

Presencia

Física

Identificar irregularidades

identificar posibles conductas irregulares, y a su vez determinar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio por parte de los servidores públicos adscritos a cada área de trámite dentro de la Administración Pública del Distrito Federal. Por lo anterior, es indispensable contar con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Policía de Investigación, así como la Secretaría de Seguridad Pública, en la ejecución de los operativos.

Capacitación

Mediante número de oficio CG/5503/2015 de fecha 30 de julio de 2015, se solicitó a la Secretaria de la Función Pública la capacitación de 30 servidores públicos de la Contraloría General para la implementación del Usuario Simulado, dicha capacitación se brindará del 9 al 11 de septiembre del año en curso. Con esto se pretende obtener herramientas en materia de buen gobierno, innovación gubernamental y combate a la corrupción.

Verificación en la Ejecución de Programas Sociales

En cada una de las fechas programadas para la entrega de beneficios de los programas sociales, dentro del término establecido en la Veda Electoral (4, 5, 6 y 7 de junio) se implementó:

Revisión de los padrones de beneficiarios de cada Programa Social. Aplicación de encuestas de salida. Cumplimiento de las reglas de operación para cada Programa. Verificar la entrega a cada beneficiario contra el padrón previamente

establecido. Cumplimiento de la normatividad establecida para la difusión y/o ejecución

de Programas Sociales. Canalizar las denuncias correspondientes, en caso de detectar alguna

irregularidad, ya sea a la Contraloría Interna o a la Unidad Especializada de Vigilancia Electoral de la Contraloría General.

“Lineamientos para regular la difusión y ejecución deProgramas Sociales, con motivo del procesoelectoral 2015 en la Ciudad de México”.

La Contraloría General, en cumplimiento a loanterior, ha implementado la revisión en laejecución de los Programas Sociales que han sidoautorizados para el presente ejercicio

Durante el proceso electoral 2015, se verificó laentrega de los beneficios, servicios y artículos a losbeneficiarios de los programas sociales autorizadospara el 2015.


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9 Revisión de los padrones de beneficiarios de cada Programa Social.

9 Aplicación de encuestas de salida. 9 Cumplimiento de las reglas de operación para

cada Programa. 9 Verificar la entrega a cada beneficiario contra el

padrón previamente establecido. 9 Cumplimiento de la normatividad establecida

para la difusión y/o ejecución de Programas Sociales.

9 Canalizar las denuncias correspondientes, en caso de detectar alguna irregularidad, ya sea a la Contraloría Interna o a la Unidad Especializada de Vigilancia Electoral de la Contraloría General.

Cabe señalar que la Contraloría General a través de su Programa Anual de Auditoría, dará una especial atención a la ejecución de los Programas Sociales del Distrito Federal.

Acciones a Largo Plazo

Difusión del Recurso de Inconformidad

En los últimos años se ha detectado una disminución de los recursos de inconformidad lo cual representa



















un área de oportunidad; el hecho de que los interesados no denuncien las inconsistencias en los procedimientos de contratación, puede derivar de los siguientes aspectos:

Programas Sociales y Actividades

Institucionales

Supervisar que los beneficios sean entregados al sector de la población a

las que está dirigido;

131

Verificar que los padrones de beneficiarios y las Reglas

de Operación estuvieran debidamente integrados, publicados y actualizados.

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Para combatir lo anterior, se pretende realizar una difusión del recurso de inconformidad a los participantes (empresas y personas físicas) que acuden a los procedimientos de contratación.


Cultura de la Legalidad y la Denuncia Ciudadana

Para inhibir la corrupción que se presenta en la Ciudad de México, es necesario establecer acciones de carácter reactivo como preventivo, y es en este rubro que la Contraloría General establecerá acciones para fomentar la cultura de la Legalidad en el ciudadano, es decir, inculcar en el ciudadano una cultura de la legalidad y de la denuncia ante cualquier acto de corrupción en el que se vea involucrado, de acuerdo a las siguientes acciones.

Contraloría General

Camaras de Comercio

Sector Empresarial

Recurso de Incomformidad

a) Los particulares consideran que losactos emitidos por la autoridad estánapegados a la legalidad;

b) Existen medios que inciden en sudeterminación de inconformarse, tales como:•Se ven coaccionados al recibir de forma directa amenazas

o intimidaciones por parte de las áreas contratantes;•Se les deja de invitar o no se les permite la participación

en posteriores procedimientos; y•Por la existencia de contubernio entre las áreas y ciertos

proveedores.




Contraloría General

Camaras de Comercio

Sector Empresarial

Recurso de Incomformidad

a) Los particulares consideran que losactos emitidos por la autoridad estánapegados a la legalidad;

b) Existen medios que inciden en sudeterminación de inconformarse, tales como:•Se ven coaccionados al recibir de forma directa amenazas

o intimidaciones por parte de las áreas contratantes;•Se les deja de invitar o no se les permite la participación

en posteriores procedimientos; y•Por la existencia de contubernio entre las áreas y ciertos

proveedores.

Sistema Electrónico de Adquisiciones

Se implementará un Sistema Electrónico de Adquisiciones mediante el uso de una plataforma informática para el registro de promovedores y prestadores de servicios al Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de transparentar los procedimientos de adquisición que realizan dentro de la administración pública del Distrito Federal, mediante el cual se establecerá lo siguiente:

Alcance

Difundir la cultura de la denuncia en el ciudadano ante prácticas de corrupción en todas las áreas de la

Administración Pública.

Sensibilizar al personal de las Contralorías Internas para la debida atención del ciudadano en seguimiento al

presente programa.

Establecer módulos de atención para orientar y canalizar al ciudadano para la presentación de las quejas y

denuncias correspondientes.

•Registro de proveedores y/o prestadores de

servicios.

Transparencia y rendición de

cuentas

•Creación de archivos y expedientes electrónicos

públicos.

Trámites en Línea.

•Listado de bienes, arrendamientos y

servicios.

Optimización en tiempos y

costos.



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Alcance

Difundir la cultura de la denuncia en el ciudadano ante prácticas de corrupción en todas las áreas de la

Administración Pública.

Sensibilizar al personal de las Contralorías Internas para la debida atención del ciudadano en seguimiento al

presente programa.

Establecer módulos de atención para orientar y canalizar al ciudadano para la presentación de las quejas y

denuncias correspondientes.

•Registro de proveedores y/o prestadores de

servicios.

Transparencia y rendición de

cuentas

•Creación de archivos y expedientes electrónicos

públicos.

Trámites en Línea.

•Listado de bienes, arrendamientos y

servicios.

Optimización en tiempos y

costos.

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas a través de la creación expediente electrónico público, mediante el cual la ciudadanía conozca y tenga la certeza de la participación de los procesos de adjudicación e identificar aquellos proveedores que llevan a cabo contrataciones con el Gobierno de la Ciudad.

VII.II Sistema Nacional Anticorrupción «El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.»* *Publicado en el DOF del 27 de mayo 2015 Comité Coordinador

Alcance

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas a través de la creación expediente electrónico público, mediante el cual la ciudadanía conozca y tenga la certeza de la participación de los procesos de adjudicación e identificar aquellos proveedores que llevan a cabo contrataciones con el Gobierno de la Ciudad.

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VII.II Sistema Nacional Anticorrupción

«El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.»*

*Publicado en el DOF del 27 de mayo 2015

Comité Coordinador

Para diseñar y promover las políticas que se requieren que permitan fiscalizar y controlar los recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas adminsitrativas así coo hechos de corrupción, con la especial atención a las causas que los generan, las funciones que se llevan a cabo son las siguientes:

Para diseñar y promover las políticas que se requieren que permitan fiscalizar y controlar los recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas adminsitrativas así coo hechos de corrupción, con la especial atención a las causas que los generan, las funciones que se llevan a cabo son las siguientes:

SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

TIT. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

REPRESENTANTE CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

REPRESENTANTE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ejes del Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción plantea las bases de coordinación para la realización de la articulación de las medidas que permitan armonizar y generar los medios normativos y funcionales adecuados que den mayor eficiencia y eficacia a la gestión pública, generando mecanismos unificados para la detección y sanción de actos de corrupcion. Actores

LEGALIDAD

HONRADEZ

LEALTAD

IMPARCIALIDAD

EFICIENCIA PRIN

CIPI

OS

DEL

SERV

ICIO

PÚB

LICO

FUNCIONES

PREVENCIÓN

SANCIÓN

DETECCIÓN

01

Subsistema autónomo funciona como eje central del Sistema Nacional Anticorrupción

02

04 03

SISTEMA NACIONAL DE

FISCALIZACION

Integrantes: La Auditoría Superior de la Federación La Secretaría de la Función Pública Las Entidades de Fiscalización Superior de las entidades federativas Los Órganos Estatales de Control.

Metas Normas profesionales comunes a nivel nacional Creación de capacidades. Intercambio de información y trabajo conjunto Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la fiscalización

Su estructura la forma un Comité Rector que es el órgano supremo del SNF y cinco grupos de trabajo Normas Profesionales Jurídico Consultivo Control Interno Contabilidad Gubernamental Auditoría Social

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El Sistema Nacional Anticorrupción plantea las bases de coordinación para la realización de la articulación de las medidas que permitan armonizar y generar los medios normativos y funcionales adecuados que den mayor eficiencia y eficacia a la gestión pública, generando mecanismos unificados para la detección y sanción de actos de corrupcion.

Actores


El Sistema Nacional Anticorrupción plantea las bases de coordinación para la realización de la articulación de las medidas que permitan armonizar y generar los medios normativos y funcionales adecuados que den mayor eficiencia y eficacia a la gestión pública, generando mecanismos unificados para la detección y sanción de actos de corrupcion. Actores

LEGALIDAD

HONRADEZ

LEALTAD

IMPARCIALIDAD

EFICIENCIA PRIN

CIPI

OS

DEL

SERV

ICIO

PÚB

LICO

FUNCIONES

PREVENCIÓN

SANCIÓN

DETECCIÓN

01

Subsistema autónomo funciona como eje central del Sistema Nacional Anticorrupción

02

04 03

SISTEMA NACIONAL DE

FISCALIZACION

Integrantes: La Auditoría Superior de la Federación La Secretaría de la Función Pública Las Entidades de Fiscalización Superior de las entidades federativas Los Órganos Estatales de Control.

Metas Normas profesionales comunes a nivel nacional Creación de capacidades. Intercambio de información y trabajo conjunto Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la fiscalización

Su estructura la forma un Comité Rector que es el órgano supremo del SNF y cinco grupos de trabajo Normas Profesionales Jurídico Consultivo Control Interno Contabilidad Gubernamental Auditoría Social

Trascendencia de la Reforma

GOBIERNO

SOCIEDAD

INICIATIVA PRIVADA

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

El sistema incluye reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los los Estados Unidos Mexicanos.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Mejores prácticas Públicas

Uso óptimo de recursos públicos

Participación ciudadana

Actualización y armonización legislativa

Coordinación Institucional

IMPA

CTO

EN

LA

ADM

INIS

TRAC

IÓN

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Características Principales


GOBIERNO

SOCIEDAD

INICIATIVA PRIVADA

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

El sistema incluye reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los los Estados Unidos Mexicanos.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Mejores prácticas Públicas

Uso óptimo de recursos públicos

Participación ciudadana

Actualización y armonización legislativa

Coordinación Institucional

IMPA

CTO

EN

LA

ADM

INIS

TRAC

IÓN


Mecanismos de coordinación

IMPORTANCIA • Sustento constitucional para

la aplicación de sanciones • Brindar respuesta a la

exigencia social de poner fin a la impunidad y a la corrupción

NORMATIVIDAD • Impulso a la declaración de

conflicto de intereses de los funcionarios.

• Establecer reglas de contacto entre los sectores público y privado en materia de contrataciones públicas

BENEFICIOS • A mediano y largo plazo

crecimiento económico • Mejora competitividad • Mayor confianza de la

sociedad

CUALIDADES • Se fortalecen y amplían las

facultades de la Auditoría Superior de la Federación

• Se crea un esquema innovador y moderno con un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa

INFORMACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL

RESPONSABILIDADES

Transparencia Datos Personales

Archivos

Auditoría Control interno Deuda pública

Administrativa Penal

Política Patrimonial

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Incidencia en la modificación a las leyes federales



IMPORTANCIA • Sustento constitucional para

la aplicación de sanciones • Brindar respuesta a la

exigencia social de poner fin a la impunidad y a la corrupción

NORMATIVIDAD • Impulso a la declaración de

conflicto de intereses de los funcionarios.

• Establecer reglas de contacto entre los sectores público y privado en materia de contrataciones públicas

BENEFICIOS • A mediano y largo plazo

crecimiento económico • Mejora competitividad • Mayor confianza de la

sociedad

CUALIDADES • Se fortalecen y amplían las

facultades de la Auditoría Superior de la Federación

• Se crea un esquema innovador y moderno con un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa

INFORMACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL

RESPONSABILIDADES

Transparencia Datos Personales

Archivos

Auditoría Control interno Deuda pública

Administrativa Penal

Política Patrimonial

Incidencia en la modificación a las leyes federales

VII.I Incidencia en el Distrito Federal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

LEY FEDERAL DE

ARCHIVOS

LEY DE FISCALIZACIÓN Y

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

FEDERACIÓN

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Incidencia en el Distrito Federal

Incidencia en la modificación a las leyes locales


01

Creación de un sistema local anticorrupción

02

04 03

Armonización del marco normativo

Coordinación y vinculación institucional, a nivel local y federal

Restructuración administrativa

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DF

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO FEDERAL

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL


01

Creación de un sistema local anticorrupción

02

04 03

Armonización del marco normativo

Coordinación y vinculación institucional, a nivel local y federal

Restructuración administrativa

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DF

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO FEDERAL

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

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Implementación de Acciones Acciones del Gobierno del Distrito Federal

PLANIFICAR LOS ALCANCES DEL SISTEMA

ENLAZAR LA LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL CON EL SISTEMA NACIONAL

EMITIR LA LEGISLATIVA LOCAL A LA REFORMA NACIONAL

IMPULSAR ACCIONES Y PROPUESTAS, PARTIENDO DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE CUMPLAN CON EL OBJETIVO DE LA REFORMA

SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN

Implementación de Acciones

Acciones del Gobierno del Distrito Federal

01 PREVENCIÓN Fiscalización a través de Contralorías Internas y Unidades Administrativas

02 INVESTIGACIÓN Contralorías Internas y sus Unidades Administrativas. Fiscalía anticorrupción

04 MONITOREO Actividades Adicionales INFODF Participación ciudadana

03 SANCIÓN Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contralorías Internas (No graves)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

(Graves)

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Propuestas

EN PROCESO

• PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013 - 2018

• EJE 5. EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

• ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

• DIAGNÓSTICO: “CREACIÓN DE MAS PORTALES CIUDADANOS”

PROPUESTA PRÁCTICA

• PORTAL DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

• PORTAL DE TRANSPARENCIA • PORTAL DE GOBIERNO EFICIENTE

VINCULANTES

• PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN • ACCIONES A CORTO PLAZO (OPERATIVOS DE

VERIFICACIÓN) • IDENTIFICACIÓN DE TERCEROS QUE OFRECEN SUS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES SIN ESTAR AUTORIZADOS

PARA ATENDER LAS REFORMAS

• EJERCICIO LEGISLATIVO DOGMÁTICO • DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS • CLASIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES

Propuestas

Ejes estratégicos

ADMINISTRATIVO

1. Identificación de acciones y programas preventivos y correctivos de anticorrupción en la APDF. Resultados de acciones y programas anticorrupción.

2. Atribuciones y recursos asociadas al tema. Analizar posibilidad de transferencia de recursos a los órganos que investiguen, substancien y resuelvan los actos de corrupción.

3. Definir “Hecho de Corrupción”, “Faltas Administrativas Graves y no graves” y cuantificar las sanciones. Establecer índices cualitativos de la sanción para determinar su eficacia y reforzar la solidez y ejecución de las mismas.

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MARCO JURÍDICO

1. Revisar y consolidar instrumentos normativos con contenido Anticorrupción.

2. Buscar incidir y generar sinergias. Presentar propuestas legislativas competencia de la CG con componente Anticorrupción.

3. Cabildeo directo o indirecto en el Congreso de la Unión respecto de leyes generales. Lograr la reforma Constitucional del DF o al art. 122 para dotar de atribuciones a Asamblea Legislativa.

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1. Iniciar trabajos y proponer agenda involucrando a las áreas que la reforma constitucional señala para el Sistema Local Anticorrupción.

2. Sumar esfuerzos con Contralorías de Estados y SEFUPU para incidir en las leyes generales. Generar propuestas junto con Entes relacionados con reforma Anticorrupción. Buscar intervención de Secretaría de Gobierno para interactuar con Congreso de la Unión y con Asamblea Legislativa.

3. Fomentar la participación ciudadana con las áreas de la APDF para el desarrollo e instrumentación de Transparencia Focalizada y acciones de Gobierno Abierto. Construir políticas públicas con actores interesados sobre Rendición de Cuentas, Transparencia y Anticorrupción.

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PGD DF 2013-18 Efectividad, Rendición de cuentas y

combate a la corrupción. Cumplimiento/reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de

la CPEUM (Minuta Proyecto de Decreto 26-Feb-2015) En materia

de COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Implementación de Sistemas Administrativos y de TDI.

Efectuar Mapas Patrimoniales y de Inteligencia.

Cruces dinámicos de Información en análisis de bases de Datos.

Armonización Normativa (Constitución; Estatuto de GDF; Ley Orgánica de la Administración Pública; Código Penal Federal y Local; etc.)

Recurrir a la Facultad reglamentaria del Jefe de Gobierno (Homologación, Legislación Local a la propuesta a nivel Nacional).

Instalación de una mesa legislativa. Generar propuesta de reforma, en los

casos de enriquecimiento ilícito, para casos de extinción de dominio.

Establecer con los diversos entes de injerencia, facultades y responsabilidades.

Generar canales de coordinación y colaboración en el intercambio de información.

Colaboración institucional para el acceso a las bases de datos E-Trance

Eje estratég

ico 2.

Marco

Juríd

ico E

je e

stra

tég

ico

1.

Ad

min

istr

ativ

o

Titular de la Auditoría Superior

CDMX

Fiscalía responsable del

combate a la corrupción

Dependencia del control interno (Contraloría

General)

Representante del Consejo de la

Judicatura

Tribunal de Justicia

Administrativa del DF

Instituto de Formación

Pública del DF (Art. 113

Fracción I)

Representante del Comité de Participación Ciudadana

Eje

est

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ón

In

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itu

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Consideraciones Importantes Analizar temas en el ámbito local:

Sobre hechos de corrupción, faltas administrativas graves y no graves, y distribución de competencias. Competencia de la Auditoría Superior CDMX y de la Contraloría General, para investigar y substanciar las faltas graves que serán resueltas por el Tribunal de Justicia Fiscal. Principios de claridad y congruencia de las sentencias. Alcances y naturaleza de las recomendaciones que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional y Local Anticorrupción. Tratamiento de concurso entre hechos de corrupción y faltas administrativas graves y no graves cometidas por un mismo sujeto por el mismo acto, a efecto de evitar la impugnación, derivado de imponer sanciones de la misma naturaleza dos veces por la misma conducta. Sanciones a particulares vinculadas a faltas graves, con relación a la responsabilidad resarcitoria y a las inhabilitaciones contempladas en las Leyes de Adquisiciones y de Obra Pública.

DEFINIR

La naturaleza y destino de los ingresos que se obtengan por la imposición de sanciones derivadas de faltas graves. La competencia sobre los actos que emitan sujetos locales cuando apliquen recursos federales.

PRECISAR

Ajustes a la responsabilidad resarcitoria y a la responsabilidad administrativa que impone sanción económica (a servidores públicos y particulares) por la misma conducta.

PROPONER

Facultades a la Asamblea Legislativa del D.F. para legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, juicio político y declaración de procedencia

DOTAR

Consideraciones Importantes

Analizar temas en el ámbito local:

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VII.III La Oralidad en los Procedimientos Admi-nistrativos

La visión de la Contraloría General del Distrito Federal es ser una institución de vanguardia, que continúe en un proceso de modernización y evolución constante para el fortalecimiento de las mejores prácticas. En ese sentido, se propondrá la implementación del sistema acusatorio en los procedimientos administrativos, ya que es el considerado como más garantista y equilibrado en la medida que están claramente diferenciadas las funciones de acusación, juzgamiento y defensa.

Se planteará la contemplación de los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación en el proceso administrativo para los casos en que los servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado, así como en diversas disposiciones del Distrito Federal como la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal, con el fin de inhibir, prevenir, o en su caso, sancionar actos de corrupción, en virtud de que actualmente en los procedimientos administrativos predomina fundamentalmente la prueba documental, la existencia de una amplia normatividad legal y reglamentaria y el rezago de expedientes administrativos.

VII.III La Oralidad en los Procedimientos Administrativos La visión de la Contraloría General del Distrito Federal es ser una institución de vanguardia, que continúe en un proceso de modernización y evolución constante para el fortalecimiento de las mejores prácticas. En ese sentido, se propondrá la implementación del sistema acusatorio en los procedimientos administrativos, ya que es el considerado como más garantista y equilibrado en la medida que están claramente diferenciadas las funciones de acusación, juzgamiento y defensa. Se planteará la contemplación de los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación en el proceso administrativo para los casos en que los servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado, así como en diversas disposiciones del Distrito Federal como la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal, con el fin de inhibir, prevenir, o en su caso, sancionar actos de corrupción, en virtud de que actualmente en los procedimientos administrativos predomina fundamentalmente la prueba documental, la existencia de una amplia normatividad legal y reglamentaria y el rezago de expedientes administrativos. Al igual que en cualquier proceso, los hechos controvertidos deben ser objeto de investigación mediante todos los medios de prueba que se tengan al alcance, por lo tanto, la oralidad puede desempeñar un papel trascendente para la resolución de controversias, ya que permite el contacto directo de los servidores públicos con las partes, así como la incorporación de los medios de prueba que le permitirán en su momento al juzgador formarse un criterio más objetivo al momento de emitir su resolución. La introducción de la oralidad es atendiendo a la exigencia establecida en el artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como los numerales 109, 113 y 116 fracción V constitucionales, recientemente reformados y que constituyen el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción. VII.IV Nuevo Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia Concepto

Rendición de

cuentas PERSONAS*

ORGANISMOS*

ORGANIZACIONES*

Cumplan con responsabilidad sus funciones

Al igual que en cualquier proceso, los hechos controvertidos deben ser objeto de investigación mediante todos los medios de prueba que se tengan al alcance, por lo tanto, la oralidad puede desempeñar un papel trascendente para la resolución de controversias, ya que permite el contacto directo de los servidores públicos con las partes, así como la incorporación de los medios de prueba que le permitirán en su momento al juzgador formarse un criterio más objetivo al momento de emitir su resolución.

La introducción de la oralidad es atendiendo a la exigencia establecida en el artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como los numerales 109, 113 y 116 fracción V constitucionales, recientemente reformados y que constituyen el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción.

VII.IV Nuevo Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia

Concepto

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*De carácter público, privado y de la sociedad civil.

HORIZONTAL

VERTICAL

Tipos de rendición de cuentas

DIAGONAL

Participación ciudadana en las acciones del Estado para un control eficaz

Políticas públicas y elaboración de presupuestos

Rendición responsable de los servidores públicos ante la sociedad

Elecciones, libertad de prensa y sociedad civil activa

Restricción y control a servidores públicos ante cualquier acción de impunidad

Organismos gubernamentales para cuestionar y sancionar

A través de: A través de: A través de:

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Contexto Avances en la rendición de cuentas

• Dos sujetos involucrados • Un asunto sobre el que se

rinden cuentas • Revisión y dictamen

Con la rendición de cuentas se informan las acciones del gobierno y su manera de realizarlas.

Con la transparencia difunde y publica a la ciudadanía el resultado correcto de sus actividades.

Consolidación de mecanismos democráticos

Responsabilidad en el uso de los

recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.

Incentivos para

Mayor control de la difusión

de información a la ciudadanía

Avances en la rendición de cuentas

Consolidación de mecanismos democráticos

Responsabilidad en el uso de los

recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.

Incentivos para el mejor

desempeño de las instituciones

Mayor control de la difusión

de información a la ciudadanía

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Derecho social y humano

Todo esto en el contexto de los derechos sociales

Para la sociedad la rendición de cuentas y la transparencia deben

reunir cualidades para hacerla efectiva.

Exigibilidad Son los instrumentos en virtud de los cuales la sociedad hace cumplir el derecho ciudadano a una efectiva rendición de cuentas y transparencia.

Es la manera específica a través de la cual la sociedad logra la exigibilidad hacia una gestión transparente y con rendición de cuentas.

Justiciabilidad

Cualquier persona observará el proceder y actuar del gobierno, la utilización de los recursos y cuáles son los resultados.

Sistema Transparente

Es la obligación de informar de cada órgano, organismo, entidad o autoridad.

Responsabilidad Compartida

Derecho al Control Ciudadano

Derecho a la gestión pública debe reconocerse en leyes formales y normas internas.

Derecho a acceder a una nueva rendición de cuentas y transparencia de los entes gubernativos.

Control ciudadano

Vigilancia

Documentación

Investigación

Monitoreo

Presentación de informes públicos

Restricciones o violaciones

• Prevenir • Detener • Exigir • Hacer

Justicia

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Derecho a la rendición de cuentas

Recibir cuentas y solicitar aplicación de sanciones

DERECHO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Ciudadanos

Estado

Limitar el poder y la discrecionalidad del Estado Vigilar y denunciar

sobre la gestión de los gobernantes y funcionarios

Contar con información pública actualizada, fidedigna, pertinente y clara

Informar, explicar y fundamentar la gestión pública

Realizar su gestión de manera pública con

legalidad y efectividad Proporcionar información:

periódica, asequible y accesible a los

ciudadanos

Ejercer la transparencia de los entes públicos hacia los ciudadanos como un ejercicio regular

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Prospectiva

Competencias reglamentadas

Procesos de planificación

Corrupción

Falta de Transparencia

Evaluación y seguimiento continuo

Autoridad de Fiscalización Independiente

Adecuados controles internos y externos

Evitar conflictos de interés, actos de corrupción, clientelismo e ilegalidad

de las funciones

Falta de rendición de cuentas

Falta de acceso a la información

No poder intervenir activamente en la toma de decisiones

presupuestarias

Normas o códigos de ética para la función

pública

ALTO

SIGA

Escenario Tendencial Escenario Optimista

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Informe 2015, Controlaría General del DF.

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