INFORME AL 4TO MES GESTION

DIRECCION

DESARROLLO ECONOMICO

GOBIERNO AUTONOMO MUNCICIPAL

(ENERO – FEBRERO – MARZO – ABRIL)

2018

ÁREA: UNIDAD AGROPECUARIA INFORME CUATRIMESTRAL 2018

PROGRAMAS Y

AREAS ACTIVIDADES

INDICADORES FOTOS

BENEFICIARIOS RESULTADOS METAS

CENTRO DE

MECANIZACIÓN

AGRÍCOLA

Gestión de Ley de

Creación CMMA

Productores de San

Julián

Una Ley creación y

Funcionamiento CMMA

Poner al servicio de los agricultores

interesados

Asentamiento de

Maquinarias

CECAM y Áreas

Verdes

Espacios de Ensayos y

Áreas atendidas

Atender y Cubrir requerimientos de

servicios a los interesados

Funcionamiento

CECAM – EXPO

AGRO DEL ESTE

Labores Culturales

CECAM

GAMSJ – CECAM

Habilitación en CECAM

Espacios Productivos

Promover la participación de 20

Empresas agrícolas publicas

privadas c/ensayos

Ensayos con

Producción de

cultivos de Invierno

Empresas y

Organizaciones

productivas

Horticultura orgánica.

Ensayos hidropónicos.

Producción de flor de

Jamaica y Moringa.

Involucrar a empresas publicas y

privadas en promoción y difusión

agrícola de Invierno.

Organización del

evento y

acondicionamiento

del campo ferial

GAMSJ y

Productores de San

Julián

Ejecutar el evento de la

EXPO AGRO DEL ESTE

satisfactoriamente

Generar alternativas de

intercambio técnico tecnológico

que permitan dinamizar el

desarrollo local económico.

AGRICOLA PROGRAMAS Y

AREAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

FOTOGRAFIAS BENEFICIARIOS RESULTADOS METAS

CAPACITACION

Taller: Constitución

de empresas

Comerciales.

20 Interesados Información Socializada

sobre Constitución de

Empresas Importadoras

Constituir una

empresa

Importadora Local.

Taller informativo

sobre el PAR II

150

participantes

Comunidades y

Organizaciones

Informadas

Preparar

postulaciones al PAR

II

ASISTENCIA

TÉCNICA

Asistencia e

Inspección cultivos

afectados

18

comunidades

Distritos Limoncito y 10

de Noviembre

Base de Datos para

Unidad Desastres.

Implementación de

huertos en unidades

educativas

3 unidades

educativas

(San Juan de Berlín, Villa

Paraíso y San Andrés

Empoderar los

Proyectos Socio

Productivos.

Implementación de

cultivo de hortalizas

Una Unidad

Experimental

CECAM

9 Variedades para

Exponer en feria.

Transferir difusión

Hortícola y de

Legumbres.

Construcción de

Centro de hidroponía CECAM

Estructura para Cultivo

Hidroponía

Exposición en FERIA

Como cultivo

Alternativo

Implementación de

crotolaría o des

compactador de

suelos.

Un campo de

ensayo 500

m2

Exposición para día de

Feria 500 m2

Expandir como

cultivo alternativo a

la compactación.

PROGRAMAS Y

AREAS ACTIVIDADES

INDICADORES

BENEFICIARIO. RESULTADOS METAS

TALLERES

Capacitación a productores

piscícolas Manejo y crianza

peces

Emprendedores

Piscícolas San Julián

14 Emprendedores piscícolas

capacitadosN.15, N. 13, C. El

Porvenir, N. 67, N. 73, C. La

Unión, Los Ángeles.

Potenciar la

producción Piscícola

local

ASISTENCIA

TÉCNICA

Asistencia a los productores

ganaderos

Seguimiento manejo de

ganado bovino

5 Comunidades

Comunidades: Florida, Los

Laureles, Santo Domingo, Patujú,

Mejillones.

10 Comunidades

TRANSFORMACI

ON

TECNOLOGICA

Elaboración de alimento

balanceado

Con granos

Consumo propio Elaboración de alimento

procesado 200 kg. 1 TN / año

FERIAS Venta de pescado de los

productores locales

1500 personas

participantes

consumidores

8 productores piscícolas

participantes

Implementar una

Feria Anual.

CONVENIO

Campaña Vacunación

fiebre aftosa

5 distritos

Ganaderos bovinos

Distritos: Villa Paraíso, La Asunta,

Fortín Libertad, Monte Negro y 2

de Agosto.

70.000 Cabezas de

ganado bovino

PECUARIA

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD AGROPECUARIA ITEM DESCRIPCION PRES. ASIGNADO PRES. EJECUTADO % DE EJECUCION

1 funcionameinto de Unidad Agropecuaria 100.000,00 43479,5 43,48%

2 Funcionamiento de centro de mecanización 110.000,00 0 0%

3 Funcionamiento CECAM - Expo agro del Este 190.000,00 34583,5 18,20%

100.000,00 110.000,00

190.000,00

43479,5

0

34583,5

funcionameinto de UnidadAgropecuaria

Funcionamiento de centrode mecanizacion

Funcionamiento CECAM -Expoagro del Este

Presupuesto asignado 2018 Unidad Agropecuaria

PRES. ASIGNADO PRES. EJECUTADO

25%

27%

48%

PRES. ASIGNADO

funcionameinto de Unidad Agropecuaria

Funcionamiento de centro de mecanizacion

Funcionamiento CECAM - Expoagro del Este

PROGRAMAS

AREAS INDICADORES

ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS RESULTADOS METAS

Asistencia

técnica

Servicios

Municipales

Socialización de

Ley N° 1333 Medio

Ambiente y Ley

755 Gestión

Integral de

Residuos.

U.E. San Julián Centro

450 Estudiantes

de 2Unidades

Educativas

Informados

U.E. PATUJU

U.E. CEMA

10 U.E. San

Julián Centro

Apoyo Técnico

Recaudaciones

11 A.O.Ps asistidos en

tramite de Licencias

Funcionamiento

11 Actividades

Comerciales con

trámite de

licencias

ambientales

Cubrir 100 % de

actividades

generadoras de

recaudos

Atención a

Denuncias

Población local

inspecciones técnicas

por denuncia

15 Notificaciones

presentadas

Conciliaciones

para Resolver

conflictos

Elaboración

Proyectos de Ley

Municipal

Programa Aseo Urbano

UFM

FTA

Proyectos

Elaborados para

aprobación

Documentar

requerimiento y

reglas necesarias

para GAMSJ

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

ASEO URBANO Y UFM PROGRAMA

S ACTIVIDADES INDICADORES

BENEFICIAR

IOS RESULTADOS METAS

Capacitación.

Inspecciones

Investigación

Taller Manejo de residuos solidos

Unidad Educativa Patujú

80 estudiantes Informados 10 Educativas y 600 estudiantes

Actividades Económicas

Alojamientos Residenciales de la Población:

7 alojamiento en proceso de legalizaciónDon peña, El soyero, Arce, Quiñones, Fernández, Solcar y San Julián

12 alojamiento legalmente en funcionamiento dentro del municipio.

Restaurants y Centros de Consumo

5 pensiones La cabaña1,2, Doña Flora, Doña Norma, y Darwin en proceso de regularización de licencia de funcionamiento

20 pensiones legalmente establecidas

Producción de Humus

Gobierno Municipal de SJ

Rumen descompuesta por 2 colonias de lombrices

2000 kilos de humus

MATADERO MUNICIPAL

PROGRAMA

S

AREAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

BENEFICIAR

IO RESULTADO METAS

Servicio

Municipal

Asistencia

Técnica

Convenios

Institucionales

(SENASAG

Faeneo de ganado bovino por categoría

GAMSJ y Población de

San Julián

vacas:=470, vaquillas=295, toros=265 ,torillos=456, novillos=18 TOTAL bovinos=1504 TOTAL INGRESO(BS). =105,280

5.000 Cabezas Faeneo año.

Inspección ante_morten y post_morten de las reses recepcionadas. (decomisos de viseras)

Población de san Julián

pulmón= 95, corazón= 14, hígado= 18, bazo= 24, GM= 15, Riñón=14, testículos= 12, canal de res= 1, TOTAL DECOMISOS= 193

satisfactoriamente se realizo las inspecciones

inspección en áreas de expendio de comercialización

Población de

san Julián

4 informes mensuales técnicos de Frigoríficos y Mataderos al SENASAG

Remitidos al SENASAG

PROGRAMA ASEO URBANO PROGRAMA

S AREAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

BENEFICIARIOS RESULTADOS METAS

GESTIÓN DE

RESIDUOS

SOLIDOS

Capacitación

.

Servicios

Municipales

Talleres Sobre

Ley 1333 y 755

U.E. del centro S.J. 2 U.E Informadas

CEMA y Patuju

12 U.E. SJ

centro -

año

Recolección y

transporte

diario de

residuos

Barrios de San Julián

Centro

1200 TN de

residuo acopiada

en 4 meses

4800 TN

año

San

Julián Limpieza

diarias de

calles y

arterias

Calles del Distrito

Centro (mercados,

plazas y otros)

Disposición

Final de Basura

20000 habitantes de

Población civil

urbano.

1200 TN de

residuo depositado

y enterrada en

sitio de disposición

final

San

Julián

Limpia

año

redondo.

Socialización

del proyecto

de T.A.M

Población de San

Julián

7 Reuniones

sostenidas

en 7 Zonas

Socializar

a los 8

zonas

Ítem Partida presupuestaria P. Asignado P. Ejecutado % Ejecut.

1 Funcionamiento Unidad Medio Ambiente 150000 20893,36 13,9

2 Funcionamiento Biofiltros 350000 34887,01 10,0

3 Funcionamiento Aseo urbano 350000 142685,68 40,8

4 Funcionamiento Matadero Municipal 350000 115263,41 32,9

150000

350000 350000 350000

20893,36 34887,01

142685,68 115263,41

Funcionamiento UnidadMedio Ambiente

Funcionamiento Biofiltros Funcionamiento Aseourbano

Funcionamiento MataderoMunicipal

Unidad de Medio Ambiente 2018

P. Asignado P. Ejecutado

PRESUPUESTO ASIGNADO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2018

81%

19%

% de ejecucion financiera Unidad de Medio Ambiente

Asignado Ejecutado

Asignado Ejecutado

Series1 1.200.000,00 278.842,40

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

Títu

lo d

el e

je

Presupuesto Asignado Unidad de Medio Ambiente

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

FUNCIONAMIENTO UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL

PROGRAMAS

AREAS ACTIVIDADES BENEFICIARIO RESULTADOS METAS FOTOS

FORESTAL

Emisión de

Permisos

Forestales.

agricultores y

productores

2 Informe técnico elaborado y

enviado a la ABT.

10 Permisos.

Atención a

denuncias

Forestales.

Centro San Julián

Informe técnico elaborado

enviado a la ABT, 1 Urbanización

(Ub Jardines del edén)

10 Atenciones.

Permiso de

desmontes

agricultores y

productores

60 hectárea en proceso de

aprobación para desmontes 400 hectáreas

Inspección Comercializadores del

municipio

5 barracas en proceso de

regularización ante la ABT.

5 Barracas: Nicol,Oro1,2,Yapaca

y Toñito

20 Barracas

legalmente

en funcionamiento

Investigación Estudiantes

universitarios(UAGRM

), de la carrera de

agropecuaria.

Formación en 2 temas de

Pasantía:

1. Evaluación de tres tipos de

sustrato para la producción de

flores

2. Evaluación de tres tipo de

hormonas para mejor producción

de plantas ornamentales

Los 2 temas en

investigación

con un resultado

e impreso.

Leyes

municipales

Población

Interesada

1. Ley de cobro forestal

socializada

UNIDAD AGROFORESTAL

PROGRAMA PARQUES Y JARDINES

PROGRAMAS/

AREAS ACTIVIDADES

INDICADORES

BENEFICIARIOS RESULTADOS METAS FOTOS

Parques y Jardines

Desbrozados y

limpieza

- Unidades Educativas

del Área Urbana de San

Julián

unidades Educativas

atendidas

14 Unidades Educativas

Rastreado de

U.E. y Canchas

de Barrios.

- Canchas de Barrios

Urbanos San Julián

canchas de Barrios

Urbanos san Julián, de

forma constante

Limpieza de 16 barrios de

San Julián Centro.

Mantenimient

o de áreas de

recreación y

áreas verdes

Municipales

Población de San Julián Plazas municipales (plaza

principal, centro zonal y 6

de agosto)

Áreas de domínio

municipal (Cementerio

General, Antena

Comunitaria, CECAM,

Caja Nacional, Guardería

Municipal, Etc.)

-4 predios con diseños

de ornato publico.

-18 áreas Municipales.

PROGRAMAS

AREA ACTIVIDADES

INDICADORES

BENEFICIARIO

S RESULTADOS

METAS FOTOGRAFIAS

VIVERO

MUNICIPAL:

Servicios

Municipales

Comercialización

Producción

Semillera

Entrega de plantines

forestales para cortinas

rompe vientos

Comunidades

rurales

6 comunidades atendidas con

3250 plantines forestales.

50000 plantines

forestales y

ornamentales

producidos

Entrega de plantines

ornamentales para el

embellecimiento

público

U. Educativas y Ornato público

4200 plantines ornamentales

entregados a barrios, y

Unidades Educativas.

30000 plantines

ornamentales

producidos

Venta de plantines

forestales y

ornamentales

Vecinos de San

Julián y Municipios

circundantes. 4830; plantines forestales y

ornamentales vendidos a

comunidades, barrios de San

Julián y otros municipios

vecinos como cuatro cañada ,

Concepción , San Ramón,

Chane, El puente.

30000 plantines

ornamentales y forestales

producidos

Recolección de semillas Vivero Municipal GAMSJ

Recolección de Mara 2 kg.

Cedro 0,5 kg .Palmera Cubana

5 kg. Palmera Manila 6 kg.

Moringa 1 kg.

14,5 Kg. de semilla

de diferentes especies

AREA: VIVERO MUNICIPAL

41%

59%

Funcionaminento Unidad Agroforestal

Montoejecutado

Saldo

Nº Partida presupuestaria Monto asiganado Monto ejecutado Saldo %

Nº 13,00,00,03 Funcionaminento Parques y Jardines 246640 100950,92 145689,08 41

Nº 13,00,00,02 Funcionaminento Vivero Municipal 130000 41348,76 88651,24 32

TOTAL 234340,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA DDEE - AL 4TO MES

Nº PARTIDA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POA ENER-ABRIL PORCENT. % MAYO-DIC. 10,00,00,02 Funcion. Unidad Agropecuaria 100.000 43.479,50 43,48 56.520,50

10,00,00,03 Funcion. CECAM-EXPOAGRO DEL ESTE 190000 34583,50 18,20 155.416,50

10,00,00,04 Funcion. Centro de Mecanización 110.000 0 0,00 110.000 10,00,00,05 Contraparte Convenios 30.000 0 0,00 30.000 11,00,00,05 Funcion. de Biofiltros 350.000 34.887 9,97 315.113 13,00,00,01 Funcion. Unidad Medio Ambiente 150.000 20.893,36 13,93 129.106,64 13,00,00,02 Funcion. Vivero Municipal 130.000 41.348,76 31,81 88.651,24 13,00,00,03 Funcion. Parques y Jardines 250.000 106.677,34 42,67 143.322,66

14,00,00,01 Funcion. Aseo Urbano y gestion de Residuos solidos 350.000 142.685,68 40,77 207.314,32

29,00,00,01 Funcion. Matadero Municipal 350.000 115.263,40 32,93 234.736,60

TOTALES MENSUALES 2.010.000 539.818,54 26,86 1.470.181,46

2.010.000

539.818,54

1.470.181,46 POA

ENERO-ABRIL

MAYO-DICIEM.

100

26,86

73,14

POA -DDEE PORCENT.-EJECU. SALD POR EJEC

0

20

40

60

80

100

120

PORCENTAJE DE EJECUCION %

POA

DDEE

ENER-ABRIL PORCENT. % MAYO-

DICIEM.

2.010.000 539.818,54 26,86 1.470.181,46

GRAFICAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - DDEE - AL 4TO MES