ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno: Nicolás Carvajal Pulgarin

Periodo evaluado: 01 de abril de

2014 al 31 de julio de 2014

Fecha de elaboración: 08 de agosto de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se cuenta con el talento humano suficiente para el ejercicio de las funciones, se tiene planes y programas

claramente definidos, entre esos el de bienestar social, en cuanto al ambiente de control la administración

tiene definida claramente los compromisos éticos, socializados y en lugar visible. se ha implemento la

oficina de Atención al ciudadano o al Usuario

Dificultades

No se adelantan Planes de Mejoramiento Individual, Limitando el auto seguimiento por parte de cada responsable de Metas de Producto, se cuenta con riesgos identificados pero no se han socializado con todos los funcionaros de la entidad; ni se han realizado seguimiento a la efectividad de controles de los mismos; no se han emprendido acciones de mitigación traslado o eliminación de los mismos según sea el caso.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se tienen funcionando los buzones de PQRS; pagina web, canal de televisión, periódico, carteleras, etc. Se tienen identificados los procesos de la administración, se tienen como indicadores de gestión los previstos a partir de la medición de las Metas de Producto del PDM. Se implemento la oficina de atención al ciudadano, y se cuenta con la estructura organizacional actualizada. Dificultades

No existe la cultura del auto seguimiento por parte de cada responsable de Metas de Producto, Por limitaciones presupuestales alta carga laboral de algunas dependencias, No se cuenta con Manual de Indicadores claramente definido al interior de la administración.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Existen los mecanismos de evaluación al sistema de control interno; se efectúan los seguimientos necesarios y se dan las respectivas recomendaciones con el fin de tomar las medidas que sean aplicables según los casos. El Comité de Control Interno se ha reunido con el fin de trazar lineamientos a seguir para el mejoramiento de la entidad. Se efectuó el informe de austeridad en el gasto público, el informe ejecutivo anual y el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales. Dificultades

Los planes de mejoramiento individual no se están estableciendo, se elaboran los planes de mejoramiento solicitados por la contraloría general de Antioquia, los mismos que no son cumplidos en su totalidad ni con la oportunidad deseada; no existe la cultura de autocontrol y autoevaluación para la organización.

Estado general del Sistema de Control Interno

La administración municipal cuenta con la documentación, pero en la actualidad no se a divulgado ni socializado internamente. Además se hace necesario fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación. Existen buena parte de los documentos técnicos del MECI, pero ahora deben actualizarse con

el MECI 2014. Existen dificultades enfocadas en cultura y clima organizacional, pero a partir de proceso de formación y capacitación pueden optimizarse.

Recomendaciones

Diseño y ejecución de cronograma para la Actualización del MECI 2014. Fortalecer procesos de formación y capacitación a servidores públicos municipales. Actualizar el MECI 2014, de manera participativa. Realizar Medición del ambiente laboral y clima organizacional Socializar al interior de la administración periódicamente todos los actos que se han efectuado con respecto a la implementación del nuevo MECI decreto 943 del 2014.

NICOLAS CARVAJAL Asesor en Control Interno