INFORME DE ACTIVIDADES Y...

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME DE ACTIVIDADES

Y

RESULTADOS

AGOSTO 2019

1


Dir

ecci

ón

Com

erci

al

Parte III:

Dirección Comercial

AGOSTO 2019 18

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

CUENTAS POR MUNICIPIO

AÑO 2015 2016 2017 2018 Ene-Ago-19

ALTA DE CUENTAS 22,616 24,787 19,717 15,870 16,355

% crecimiento 2.0% 2.2% 1.7% 1.3% 1.36%

Pad

ró

n d

e U

su

ario

s

PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA

3

1,100,000

1,120,000

1,140,000

1,160,000

1,180,000

1,200,000

1,220,000

2015 2016 2017 2018 ago.-19

1,141,585

1,166,372

1,186,0891,201,959

1,218,314

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2015 2016 2,017 2018 AGO 2019

174,243 178,577 181,465 184,577 186,845

383,556 391,802 401,204 407,827 419,960

142,440 153,401 159,260 163,798 165,103

441,346 442,592 444,160 445,757 446,406

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

298,146,437

305,760,052

314,459,310 315,701,548 Volúmenes Suministrados


EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN

986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681 1,051,481

90,508 91,238 92,643 93,445 93,8543,4643,432 3,406 3,402 3,37755,935 63,434 65,247 64,652 64,798

4,772 4,6524,694 4,779 4,804

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2015 2016 2017 2018 ago.-19

Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico

Crecimiento x año 2015 2016 2017 2018 Ene-Ago-19

Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823 15,842

Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047 513

TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870 16,355

4

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2015 2016 2017 2018 ago.-19

935,926 954,015 971,951 985,774 1,001,616

205,659 212,357 214,138 216,185 216,698

Servicio medido Cuota Fija


COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

(MDP)

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

5

85.90%

86.00%

86.10%

86.20%

86.30%

86.40%

86.50%

86.60%

86.70%

86.80%

86.90%

2015 2016 2017 2018 ago.-19

86.21%

86.50%

86.72% 86.68%

86.83%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2015 2016 2017 2018 ago.-19

$2,852$3,167 $3,353 $3,561

$2,617

En M

illo

nes

de

pes

os


INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS

(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2015 2016 2017 2018

Incremento anual

(MDP)205 308 298 171

6

300

800

1,300

1,800

2,300

2,800

3,300

3,800

2015 2016 2017 2018 ago.-19

2,8193,126

3,424 3,595

2,697

Mill

on

es

de

pe

sos

EVOLUCIÓN DE INGRESOS ANUALES


EFICIENCIA DE LA COBRANZA

La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado

entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los

lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la

recaudación es mucho menor.

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2015 2016 2017 2018 ago.-19

2,8523,167

3,353

3,561

2,6172,459

2,6612,825

3,045

2,253

Facturado Cobrado

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20%84.0%

84.2%85.5%

7

86.1%


8

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN

CASOS ATENDIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019


Dir

ecci

ón

de

Finanza

s

Parte IV:

Dirección de

Finanzas

AGOSTO 2019 25


INGRESOS

COMPARATIVO DE INGRESOS

(ENERO-AGOSTO 2019 vs ENERO-AGOSTO AÑOS ANTERIORES)

MILES DE PESOS

COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR

10

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2017 2018 2019

Enero a Agosto de 2017, 2018 y 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INGRESO ACUMULADO A

AGOSTO COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

AÑO IMPORTE

2017 $ 2,379,455

2018 $ 2,451,209

2019 $ 2,697,074

$2,200 $2,300 $2,400 $2,500 $2,600 $2,700

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

2019 5.50% 8.40% 2.1% -6.20% 0.30% 7.20% 18.50% 50.80%

2018 1.00% 0.40% -3.3% 19.50% 7.70% -2.30% 6.60% 1.50%

Para el mes de Agosto de 2019, se observa un aumento en la recaudación del 50.8% al

obtenido en el mismo mes de del ejercicio 2018


Dir

ecci

ón

de

Adm

inis

traci

ón

Parte V:

Dirección de

Administración

AGOSTO 2019 27


RECURSOS HUMANOS

12

• En la Sección de Capacitación y Cultura del Agua, se llevaron a cabo 3 Cursos

sobre “Medición de Caudales”, así como el taller “Cuidado del Agua” con visita y

recorrido en la Planta Potabilizadora No. 1, dirigido al personal docente y

alumnos de la carrera de Químico Fármacobiólogo; adicional al programa de

cursos y talleres de la sección.

• Respecto a la Sección de Seguridad e Higiene, se recibieron por donación

muestras médicas de los siguientes laboratorios:

• En el mes de agosto el total de incidencias por retardos fueron atendidas al

100%.


13

BIENES Y SUMINISTROS

TECHO FINANCIERO, $410,834,055

MONTO DE COMPRA,

$291,304,167

AHORRO, 119,529,888

PROCEDIMIENTOTECHO

FINANCIERO

MONTO DE

COMPRAAHORRO

CANTIDAD DE

SOLICITUDES

Licitación Pública Secretaria Admon. 19,975,482$ 18,976,661$ 998,821$ 3

LPL CON Concurrencia 208,258,657$ 132,895,203$ 75,363,454$ 96

LPL SIN Concurrencia 15,330,165$ 8,501,435$ 6,828,730$ 57

LPN CON Concurrencia 58,655,924$ 41,582,073$ 17,073,851$ 7

Modificación Contrato de Ajudicaciones Directas 261,389$ 261,389$ -$ 2

Licitación Pública Federal 46,779,975$ 31,428,953$ 15,351,022$ 3

Adjudicación Directa Autorizada por UCC 2,662,974$ 1,707,076$ 955,898$ 8

Adjudicación Directa Autorizada por Comité 42,281,881$ 40,688,391$ 1,593,491$ 54

Adjudicación Directa Autorizada por Director Gral. 4,846,914$ 4,846,914$ -$ 13

Adjudicación Directa Federal 10,547,173$ 9,182,552$ 1,364,621$ 1

Modificación Contrato de Licitacion CON Comité 1,233,520$ 1,233,520$ -$ 1

TOTAL 410,834,055$ 291,304,167$ 119,529,888$ 245

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14

En los meses de Enero a Agosto del 2018 en comparación con los meses de Enero

a Agosto del 2019 se consumieron 31,649 litros menos, y se tuvo un incremento

de $2,621,095 (IVA incluido) esto debido al incremento de precios en los

combustibles.

TIPO 2018 2019 DIFERENCIA TIPO 2018 2019 DIFERENCIA

DIESEL $10,102,920 $12,378,227 $2,275,307 DIESEL 524,164 569,023 44,859

MAGNA $14,119,446 $14,474,486 $355,040 MAGNA 756,385 698,770 - 57,615

GAS $2,022,680 $2,005,508 -$17,172 GAS 203,444 183,924 - 19,520

GAS NAT. $6,657 $14,577 $7,920 GAS NAT. 832 1,459 627

TOTAL $26,251,703 $28,872,798 $2,621,095 TOTAL 1,484,825 1,453,176 - 31,649

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS

COMBUSTIBLE DE ENERO A AGOSTO 2018-2019

En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $ 161,934 en relación a lo gastado

en el mismo periodo de 2018 derivado de la licitación pública y cambio de

compañía en mayo de este año.

TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX QUANTUMLINK TOTAL

$303,842 $1,372,000 $1,675,842 $301,866 $1,212,043 $1,513,908

ENERO A AGOSTO 2019ENERO A AGOSTO 2018


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

15

SIAPATEL

En los meses de Enero a Agosto de 2019, en la Sección de Atención Telefónica

(SIAPATEL), se atendieron:

En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro en

comparación al mismo periodo del 2018 de $284,491 debido a que se cancelaron

118 líneas de la empresa AT&T y 23 líneas de Telcel.

2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA

$657,308 $485,700 -$171,607 $112,884 $0 -$112,884

AT&T

ENERO A AGOSTO

TELCEL

ENERO A AGOSTO

LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A

47,252 19.93% Dirección de Abastecimiento y Operación

51,913 21.90% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica

9,921 4.19%Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una

recuperación de $5`961,135

1,250 0.53%Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las

cuentas, etc.

126,719 53.46% Aclaraciones y orientaciones de trámites

237,055 100.00% TOTAL


Dir

ecci

ón d

e In

nova

ción y

Tecn

olo

gía

Parte VI:

Dirección de

Innovación y

Tecnología

AGOSTO 2019 32


17

INNOVACIÓN

AGOSTO 2019

ELABORACIÓN DEL CENSO ECONÓMICO DEL INEGI 2019, CON

INFORMACIÓN 2018.

ACTUALIZACIÓN DEL “MANUAL DE SERVICIOS” DE SIAPA.

(APROBADO POR LA DIRECCIÓN COMERCIAL/FACTIBILIDADES

METROPOLITANAS/INGRESOS/VIGILANCIA DE DESCARGAS)

ELABORACIÓN DE INFORME POA DEL MES DE JULIO 2019.

INFO

RM

ES

MA

NU

ALES

SEGUE EN MARCHA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN “MANUAL

DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MOP)”. CON LA

PARTICIPACIÓN DE LOS ENLACES DE TODAS LAS ÁREAS DEL

ORGANISMO.

ELABORACIÓN DEL INFORME DE INDICADORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.


Dir

ecci

ón

Jurí

dic

a

Parte VII:

Dirección Jurídica

AGOSTO 2019 38


UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019

*El total de las 165 solicitudes de información recibidas en esta Unidad de

Transparencia en el mes de Agosto de 2019, fueron atendidas en tiempo y

forma de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Transparencia vigente. “La

Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de la

información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, los

lineamientos generales de clasificación de información pública y los criterios

de clasificación de información pública del propio sujeto obligado”.

Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el mes de Agosto de 2019,

fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:

40

SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA

PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES

PERSONALES 45 0 2 0 0 47

INFOMEX 110 3 2 2 1 118

TOTAL 155 3 4 2 1 165


Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

Parte VIII:

Subdirección de

Factibilidades

Metropolitanas

AGOSTO 2019 20


EXPEDICION DE FACTIBILIDADES

TRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

21

VIA

BIL

IDA

DE

S

2019

CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de

Viabilidades20 20 18 23 21 23 28 23 176

Solicitud

Contestadas14 16 15 17 16 20 25 21 144

% de

Efectividad70.00% 80.00% 83.33% 73.91% 76.19% 86.95% 89.29% 91.30% 81.82%

FA

CTIB

ILID

AD

ES Solicitud de

Factibilidades

recibidas

84 70 87 80 69 86 111 92 679

Solicitudes

Resueltas/

Pagadas

80 68 85 78 67 84 107 90 659

% de

Efectividad95.24% 97.14% 97.70% 97.50% 97.10% 97.67% 96.40% 97.83% 97.05%

HA

BIT

AB

ILID

AD

ES

Habitabilidades 23 35 36 41 58 45 53 51 342

Cuentas al

Padrón de

Usuarios

699 478 503 441 1285 1292 647 532 5877

2018 2019

DIF. %(ENERO-AGOSTO) (ENERO-AGOSTO)

FACTIBILIDADES 824 INGRESOS 679 INGRESOS -17.59%

GASTO MEDIO DIARIO DE

PROYECTO571.73 LPS 178.481 LPS -68.78%


integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,

Parte IX:

Órgano Interno de

Control

AGOSTO 2019

Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

43


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

23

El Programa de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control establece

como meta un avance de 54 Auditorías a realizarse durante el periodo

de Enero – Agosto de 2019, de las cuales se logró un avance de 38.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Programadas Realizadas % de Cumplimiento

54

38

70%

Actividades adicionales al Programa Anual de Auditoría, realizadas en

el periodo de Enero – Agosto de 2019:

1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones

Patrimoniales: 174 “Iniciales”, 305 “Anuales” y 101 “Finales”.

2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe de

Movimientos: 345 “Altas”, 631 “Altas No Obligados”, 155 “Bajas”, 35

“Cambios” y 9 “Transferencias”.

3. Elaboración de Actas Administrativas: se realizó 1 Acta Administrativa

relacionada a Inservibles (Venta de llantas usadas) y 2 Actas

Administrativas por Baja de Equipos.

4. Se elaboraron 15 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.


24

QUEJAS Y DENUNCIAS

En Proceso

69%

Concluidas

31%

En la Sección de Autoridad Investigadora durante el periodo de

Enero – Agosto de 2019 se tienen un total de 278 Denuncias y/o

Quejas por atender (incluyen 107 resoluciones pendientes del 2018),

de las cuales se concluyeron 85, quedando en proceso de resolución

193.


Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

Parte X:

Comunicación Social

AGOSTO 2019

46


ATENCIÓN A USUARIOS

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

47

Durante el mes de Agosto de 2019 la estrategia en medios de comunicación

presenta los siguientes resultados relevantes:

De igual manera en el mes de Agosto de 2019 se emitieron 59 Boletines Informativos

a la Ciudadanía.

En el mes de Agosto de 2019 también se atendieron 54 usuarios, de los cuáles 32

fueron enviados por diferentes medios de comunicación y 12 usuarios que llegaron

de otras partes para ser atendidos.

También se recibieron 500 mensajes a través de redes sociales.

MesMedios de

comunicaciónOtras partes

Agosto 32 12

Total 44

Mes Twiter Facebook

Agosto 230 270

Total 500

Mes Televisión Radio Prensa EscritaRueda

de Prensa

Agosto 10 7 1 0

Total 18

Mes InformativosFugas y

hundimientosObras Mantenimiento

Agosto 10 33 2 14

Total 59


COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPAÑAS

Durante el mes de Agosto de 2019 se llevaron a cabo campañas en

redes sociales oficiales y en medios de comunicación, como

Televisión y Radio:

48

En la Jefatura de Comunicación Social, se llevó a cabo una campaña de

“Potenciar SIAPATEL”, “NO realizamos cobros ni convenios a domicilio”, 90%

en recargos (masiva) en Redes Sociales Oficiales.

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