Informe de At l ió dlAutoevaluación del Desempeño · Número de Pagos 308,791 311,039 2,248 0.7%...

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Informe de A t l ió d lAutoevaluación del

Desempeño

MARZO.2011

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANUAL 2010

ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….. 3 II. FUNCIONES SUSTANTIVAS………………………………………………………………. 3

A. PRESTACIONES ECONÓMICAS…………………………………………………….. 3

a. HABERES DE RETIRO. b. PENSIONES. c. ANTICIPO DE PENSIÓN. d. COMPENSACIONES. e. PAGAS DE DEFUNCIÓN. f. AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO. g. SEGURO DE VIDA MILITAR. h. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO. i. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL SEGURO COLECTIVO DE

RETIRO. j. CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

1. CRÉDITOS HIPOTECARIOS ISSFAM. 2. CRÉDITOS HIPOTECARIOS “COFINANCIAMIENTO VIVIENDA FÁCIL 1”.

k. SEGURO SOBRE CRÉDITOS HIPOTECARIOS. l. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL FONDO DE LA VIVIENDA

MILITAR. m. BECAS. n. CRÉDITOS DEL CEMENTERIO MILITAR. o. SEGURO INSTITUCIONAL.

B. PRESTACIONES SOCIALES……………………………………………................. 11

a. CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES. b. DETALLE DE LOS PROYECTOS DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE

UNIDADES HABITACIONALES PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

c. RECURSOS FINANCIEROS EROGADOS POR OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

d. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL, MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

e. SERVICIO FUNERARIO. f. ATENCIÓN MÉDICA. g. CANASTILLAS h. CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

de 43 Informe de Autoevaluación del Desempeño 2010.

III. FUNCIONES ADJETIVAS…………………………………………………………………..

18

A. ADMINISTRATIVAS……………………………………………………………………. 18

a. RECURSOS HUMANOS. b. RECURSOS MATERIALES. c. MODERNIZACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS.

B. DE APOYO……………………………………………………………………………… 23

a. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS. b. REVISTA DE SUPERVIVENCIA. c. PLÁTICAS AL PERSONAL MILITAR QUE PASA A SITUACIÓN DE RETIRO. d. ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA. e. ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. f. SERVICIO MÉDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO. g. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES,

SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL……………………………………………………… 35

A. SEGUIMIENTO FINANCIERO: FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO…………………………………………………………......................

35

a. INGRESOS. b. EGRESOS.

B. CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010……………………………………………………………………………………….

39

C. COMPROMISOS DE METAS DE AHORRO, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, DURANTE EL EJERCICIO 2010…………………………………………………………….………………………………..

41

V. CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………… 43


I. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a los Artículos 58 y 59, fracciones XV y XI respectivamente de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se presenta al H. Órgano de Gobierno el Informe de Autoevaluación del Desempeño Anual 2010, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). El presente documento, reúne la información relativa a las diversas actividades que se realizaron durante el Ejercicio 2010 en este Organismo, mismas que se llevaron al cabo siguiendo las directrices emanadas del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012, PROGRAMA SECTORIAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 2007-2012 y EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2008-2012.

II. FUNCIONES SUSTANTIVAS.

Las cifras que se expresan a continuación, señalan el cumplimiento de las estimaciones anuales comprometidas para el Ejercicio 2010 y que se establecieron al inicio del mismo. En la mayoría de los casos, las estimaciones programadas se sustentaron en estadísticas y eventos probabilísticamente viables, con lo cual el cumplimiento de las prestaciones otorgadas a la totalidad de nuestros derechohabientes, fueron hechas con oportunidad. A. PRESTACIONES ECONÓMICAS.

a. HABERES DE RETIRO.

1. Casos.

Prestación Trámites

realizados 2009 Estimación

2010

Trámites realizados

2010

Cumplimiento Anual %

Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

Altas 2,348 2,000 2,795 139.8% 447 19.0%

Bajas 940 600 899 149.8% - 41 -4.4%

2009 2010 Diferencia con 2009

Número de Pagos 664,253 682,906 18,653 2.8%

Número de Militares en Situación de Retiro 56,043 57,924 1,881 3.4%


2. Recursos Financieros.

Recursos Erogados por el

Gobierno Federal a Diciembre.2009

Estimación Presupuestal

2010

Recursos Erogados por el Gobierno

Federal a Diciembre.2010

Cumplimiento Anual

Diferencia erogada con 2009

Pesos Porcentaje

Altas $80'776,282.76 $84'816,000.00 $117'645,211.67 138.7% $36'868,928.91 45.6%

Bajas $8'755,625.08 $8'760,000.00 $9'500,452.72 108.5% $744,827.64 8.5%

Recursos Erogados por el Gobierno Federal

Diferencia erogada con 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2010

$5,969'954,883.85 $6,817'129,472.88 $847'174,589.03 14.2%

b. PENSIONES.

1. Casos.

Prestación Trámites


2010


2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

Altas 1,079 1,000 1,102 110.2% 23 2.1%

Bajas 716 720 711 98.8% - 5 -0.7%

Prestación 2009 2010 Diferencia con 2009

Número de Pagos 308,791 311,039 2,248 0.7%Número de Pensionistas 25,905 26,234 329 1.3%




Estimación Presupuestal 2010



Cumplimiento Anual


Pesos Porcentaje

Altas $69'142,914.58 $72'588,000.00 $86'294,587.14 118.9% $17'151,672.56 24.8%

Bajas $4'287,109.83 $4'284,000.00 $4'415,390.81 103.1% $128,280.98 3.0%

Recursos Erogados por el Gobierno Federal Diferencia erogada con 2009

Diciembre 2009 Diciembre 2010

$2,054'958,088.27 $2,206'352,751.68 $151,394,663.41 7.4%


c. ANTICIPO DE PENSIÓN.

1. Casos.

Trámites

realizados 2009

Estimación 2010


2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

1,025 950 1,158 121.9% 133 13.0%





2010

Recursos Erogados por el Gobierno Federal a

Diciembre.2010 Cumplimiento Anual


Pesos Porcentaje

$22'283,634.25 $22'284,000.00 $29'816,392.51 133.8% $7'532,758.26 33.8%

d. COMPENSACIONES.

1. Casos.

Trámites realizados 2009

Estimación 2010Trámites

realizados 2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

2,761 2,500 2,818 112.7% 57 2.1%





2010


Diciembre.2010

Cumplimiento Anual


Pesos Porcentaje $121'945,439.96 $128'040,000.00 $130'946,095.29 102.3% $9'000,655.33 7.4%

e. PAGAS DE DEFUNCIÓN.

1. Casos.



realizados 2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje 869 800 865 108.1% - 4 -0.5%



Diciembre.2009


2010



Cumplimiento Anual


Pesos Porcentaje

$30'395,245.77 $30'396,000.00 $32'860,302.05 108.1% $2'465,056.28 8.1%


f. AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO.

1. Casos.



realizados 2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje 1,173 900 1,058 117.6% - 115 -9.8%



Diciembre.2009


2010



Cumplimiento Anual


Pesos Porcentaje

$7'142,260.81 $7'140,000.00 $7'463,968.40 104.5% $321,707.59 4.5%

Las Prestaciones Económicas citadas con anterioridad en este punto, son cubiertas con recursos etiquetados procedentes del Gobierno Federal y las que a continuación se muestran, fueron pagadas con recursos propios de cada uno de los fondos que esta Entidad administra, registrando las metas físicas programadas y el Estado del Ejercicio Presupuestal Definitivo al 31 de Diciembre de 2010, como sigue:

g. SEGURO DE VIDA MILITAR.

1. Casos.


Estimación 2010


2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

1,818 1,915 1,802 94.1% -16 -0.9%

2. Recursos Financieros

Recursos Erogados en el Ejercicio 2009




Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$409'124,316.61 $467'260,000.00 $472'526,257.28 101.1% $63'401,940.67 15.5%

3. Justificación.

Los fallecimientos no son predecibles, por lo que la estimación se establece en base a los datos estadísticos de que se dispone.


h. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO.

1. Casos.

Trámites

realizados 2009 Estimación 2010



Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

3,351 4,000 4,793 119.8% 1,442 43.0%






Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$472'732,082.19 $417'687,000.00 $658'454,012.39 157.6% $185'721,930.20 39.3%

i. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL SEGURO COLECTIVO DE

RETIRO.

1. Casos.


Estimación 2010



Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

9,007 10,000 9,596 96.0% 589 6.5%

2. Recursos Financieros





Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$55'097,240.53 $59'310,000.00 $60'931,305.15 102.7% $5'834,064.62 10.6%

3. Justificación.

El incremento de los salarios de los Militares ha motivado a la permanencia en el activo, aplazando sus años de servicio por arriba de los 20 años.


j. CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

1. CREDITOS HIPOTECARIOS ISSFAM.

i. Casos.


Estimación 2010 Trámites

realizados 2010 Cumplimiento

Anual %

Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

1,420 1,900 2,147 113.0% 727 51.2%

ii. Recursos Financieros.





Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$415'290,020.55 $585'000,000.00 $600'242,541.41 102.6% $184'952,520.86 44.5%

2. CRÉDITOS HIPOTECARIOS “COFINANCIAMIENTO VIVIENDA FÁCIL 1”.

i. Casos.



realizados 2010 Cumplimiento

Anual % Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje 3,147 5,000 590 11.8% -2,557 -81.3%

ii. Recursos Financieros.





Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$62'940,000.00 $15'000,000.00 $11'800,000.00 78.7% -$51'140,000.00 -81.3%

iii. Justificación.

El trámite de créditos bajo este esquema está a cargo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.; El último informe de la Dirección General de Banjercito indica que se han formalizado 8,403 créditos en el periodo de abril de 2007 al 12 de enero de 2011.

k. SEGURO SOBRE CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

1. Casos.

Trámites


2010 Trámites

realizados 2010Cumplimiento

Anual %

Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

69 110 68 61.8% -1 -1.4%







Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$9'242,042.29 $13'000,000.00 $8'682,563.65 66.8% -$559,478.64 -6.1%

3. Justificación.

Los fallecimientos no son predecibles, por lo que, la estimación se establece en base a los datos estadísticos de que se dispone.

l. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL FONDO DE LA VIVIENDA

MILITAR.

1. Casos.



realizados 2010 Cumplimiento Anual

%

Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

9,388 9,355 10,615 113.5% 1,227 13.1%






Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$94'230,435.21 $41'407,977.00 $122'076,134.92 294.8% $27'845,699.71 29.6%

m. BECAS.

1. Casos.

Trámites

realizados 2009

Estimación 2010


2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

BECAS CICLO ESCOLAR 2009-2010

2,484

4,750

1,894 39.9% - 590 -23.8%

BECAS CICLO ESCOLAR 2010-2011

1,881 6,805 143.3% 4,924 261.8%






Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$5'996,800.00 $16'514,911.00 $15'426,400.00 93.4% $9'429,600.00 157.2%


3. Justificación.

Los recursos asignados a esta prestación fueron superiores debido a que para el ejercicio 2010, se recibió el 13.9% de los Haberes y Haber de Retiro y el 10% de Pensiones.

n. CRÉDITOS DEL CEMENTERIO MILITAR.

1. Casos. Trámites




Diferencia con 2009 Cantidad Porcentaje

50 330 60 18.2% 10 20.0%






Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

$316,849.85 $469,000.00 $ 454,200.50 96.8% $'137,350.65 43.3%

3. Justificación.

Este beneficio ha presentado una menor demanda por parte de los usuarios.

o. SEGURO INSTITUCIONAL.

1. Casos.

Trámites




Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

75 100 116 116.0% 41 54.7%






Diferencia con 2009 Cantidad Porcentaje

$46'273,417.00 $100'000,000.00 $65'322,698.40 65.3% $19'049,281.40 41.2%

3. Justificación.

Los fallecimientos no son predecibles, por lo que, la estimación se establece en base a los datos estadísticos de que se dispone.


B. PRESTACIONES SOCIALES.

a. CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES.

Dependencia Unidades Viviendas Casas de

ComandantesTotal de

ViviendasSEDENA 224 10,406 10 10,416 SEMAR 35 1,854 15 1,869 TOTAL 259 12,260 25 12,285

El monto recaudado durante el periodo que se informa, por concepto de cuotas de recuperación de viviendas de ocupación temporal, fue de $87’123,890.40 ($71’278,827.78 correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y $15’845,062.62 a la Secretaría de Marina).


b. DETALLE DE LOS PROYECTOS DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.


c. RECURSOS FINANCIEROS EROGADOS POR OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Prestación Recursos Erogados

Ejercicio 2009


2010

Recursos Erogados

Ejercicio 2010

Cumplimiento Anual

Diferencia 2009

Pesos Porcentaje

OBRA NUEVA $217'753,419.92 $235'876,653.15 $205'336,009.30 87.1% -$ 12,417,410.62 -5.7%

CONSTRUCCIÓN DE OBRA

COMPLEMENTARIA $6'188,170.40 $4'068,768.00 $3'968,767.58 97.5% -$ 2,219,402.82 -35.9%

MANTTO Y REHABILITACIÓN

$74'672,615.80 $364'897,909.85 $278'345,970.01 76.3% $203,673,354.21 272.8%

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

DE UU.HH.MM. NN. $29'906,819.13 $40'346,309.48 $33'031,527.57 81.9% 3,124,708 10.4%


d. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL MEDIANTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.


e. SERVICIO FUNERARIO.

Durante el Ejercicio 2010 los servicios proporcionados fueron de 629, distribuidos de la siguiente forma:

Servicios Proporcionados en el Cementerio Militar

Concepto Trámites 2009 Trámites 2010 Diferencia 2010/2009

Velaciones 68 81 19.1%

Inhumaciones 88 78 -11.4%

Exhumaciones 22 16 -27.3%

Reinhumaciones 13 13 0.0%

Depósitos de Restos Áridos 5 2 -60.0%

Depósitos de Cenizas 43 47 9.3%

Cremaciones 57 60 5.3%

Trámites de Gestoría 106 98 -7.5%

Total de Servicios 402 395 -72.5%

Servicios Funerarios del Velatorio Militar

Concepto Trámites 2009 Trámites 2010 Diferencia 2010/2009

Velaciones 144 84 -41.7%

Cremación 43 30 -30.2%

Traslados 137 120 -12.4%

Total de Servicios 324 234 -27.8%

f. ATENCIÓN MÉDICA.

1. Casos.

Atenciones médicas 2009

Estimación 2010

Atenciones médicas 2010


Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

7,747,006 6,656,400 8,663,336 130.2% 916,330 11.8%


Secretaría






Cumplimiento Anual

Diferencia con 2009

Cantidad Porcentaje

SEDENA $1,233'089,574.74 $1,308'295,777.61 $1,309'375,706.51 100.1% $76'286,131.77 6.2%

SEMAR $353'124,581.72 $368'632,417.39 $368'936,703.94 100.1% $15'812,122.22 4.5%


Adicionalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modificó la asignación de recursos para el Servicio Médico, de plazas presupuestales a plazas reales, transfiriendo los recursos directamente a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, como sigue:

SEDENA $149'451,045.20

SEMAR $42'110,126.03

Por lo que los recursos totales asignados al 31 de Diciembre de 2010, para esta Prestación fue: $1,869’873,581.68, correspondiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional $1,458’826,751.71 y a la Secretaría de Marina $411’046,829.97.

g. CANASTILLAS. Con fundamento en el artículo 151 de la Ley del ISSFAM se destinó un porcentaje de los recursos del Gobierno Federal, para proporcionar al personal militar femenino y la esposa o la concubina, de los elementos de tropa y clases y marinería de la Armada o a falta de éstas, la persona que tenga a cargo el infante, una canastilla al nacimiento,

Prestación Recursos

Subrogados 2009 Estimación 2010

Recursos Subrogados

2010


SEDENA $6’996,411.00 $8’074,800.90 $7,247,569.48 89.8%SEMAR $2’003,589.00 $2’275,199.10 $2,042,113.95

TOTAL $ 9,000,000.00 $ 10,350,000.00 $ 9,289,683.43

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modificó la asignación de recursos para las Canastillas, de plazas presupuestales a plazas reales, transfiriendo los recursos directamente a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, como sigue:

SEDENA $827,231.45

SEMAR $233,085.12

Por lo que los recursos totales asignados al 31 de Diciembre de 2010, para esta Prestación fue: $10’350,000.00, correspondiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional $8’074,800.90 y a la Secretaría de Marina $2’275,199.10.

SEDENA SEMAR TOTAL

4,221 2,467 6,688


h. CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS.

Durante el año 2010, se registraron en la casa hogar, los siguientes movimientos en altas y bajas de los usuarios

GRADO ALTAS BAJAS

GENERALES/ALMIRANTES 02 01

JEFES/CAPITANES 00 00

OFICIALES 12 09

TROPA/CLASES Y MARINERÌA 08 05

TOTAL 22 15

Al 31 de diciembre del 2010 se contó con 26 usuarios.


III. FUNCIONES ADJETIVAS.

A. ADMINISTRATIVAS.

a. RECURSOS HUMANOS.

Durante el ejercicio 2010, se presentaron 111 Altas, 101 Bajas, 129 Renivelaciones y 89 Cambios de Adscripción. 1. Estímulos y Recompensas

De conformidad con el Artículo 98 de las Condiciones Generales de Trabajo del ISSFAM que estimula productividad del trabajador, el Instituto otorga los siguientes premios económicos: Ayuda para la adquisición de anteojos, cada dos años, hasta por el equivalente a 19 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se cubrirá al trabajador que haya terminado sus estudios profesionales, el pago de la impresión en edición rústica de su tesis, con un mínimo de 25 ejemplares. Ayuda para Día de Reyes (el 6 de enero), a las madres y padres trabajadores del Instituto, con hijos menores de 12 años de edad, previa acreditación con los documentos oficiales correspondientes, se le otorgará el equivalente a 12 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se realiza el festejo del día del niño (el 30 de abril), para los hijos de los trabajadores del Instituto, de conformidad con el presupuesto del Instituto o se proporcionan regalos a los niños.

Se otorga ayuda para todas las madres trabajadoras el día 10 de Mayo, equivalente a 11 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Pago de gastos por defunción de la muerte del trabajador, a la persona que acredite con la documentación respectiva, haber pagado el funeral, por un monto de hasta 4 meses del sueldo, que percibía antes del fallecimiento. El día 29 de julio de cada año, y en concordancia con el aniversario del Instituto, se entrega un estímulo económico a los trabajadores de base, por un monto de 10 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.


Los trabajadores, al cumplir 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios ininterrumpidos en el Instituto recibirán Diploma, Medalla y un estímulo económico, que será entregado el día del aniversario del I.S.S.F.A.M., de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Instituto. Los estímulos de referencia que se otorgaron durante el 2010 fueron:

Prestación No. empleados beneficiados

Adquisición de anteojos 95

Día de Reyes 201

Día del Niño (especie) 294

Día de la Madre Aniversario 254

Aniversario ISSFAM 647

Empleado del Mes (Vales de Despensa) 299

Trámites de Pagas de Defunción 2

Asimismo, en apego al Artículo 99 de las Condiciones Generales de Trabajo del ISSFAM, el Instituto otorgó los siguientes días de descanso extraordinarios: El día del cumpleaños del trabajador.

Día de descanso con goce de sueldo.

Al trabajador de base que durante el mes no incurra en ningún retardo, ni haga uso de licencias, ni permisos de salida o de entrada, ni falte a sus labores, y no incurra en cualquier otra incidencia que tenga como resultado la no prestación de sus servicios al Instituto, se le otorgará un día de descanso con goce de sueldo. Cabe señalar que dicho beneficio no podrá ser acumulado para que el trabajador disfrute de dos o más días otorgados por este concepto, por lo que deberá disfrutarse el día otorgado durante el mes siguiente.

En virtud de que la planta laboral de este Instituto se encuentra afiliada al ISSSTE, la Unidad Administrativa de esta Entidad, proporcionó apoyo para hacer uso de las siguientes prestaciones:

En el ejercicio 2010 fueron aprobados: 24 Créditos Hipotecarios. 177 Préstamos Ordinarios. 94 Préstamos Especiales.


De igual manera con respecto a las prestaciones de fin de año, estas fueron proporcionadas en tiempo y forma, destacando la entrega de vales de despensa a 665 empleados de nivel operativo de este Instituto.

1. Acciones ejercidas para elevar la moral del trabajador.

Coadyuvando al enriquecimiento cultural, social y laboral del personal del Instituto durante el año 2010, se elaboró y publicó en formato digital, 12 números del Órgano de Comunicación Interna denominado “Universo ISSFAM”, correspondiente uno a cada mes, el cual fue publicado vía Intranet para consulta del personal de este Instituto e Internet para nuestros beneficiarios.

La información plasmada en el Órgano de Comunicación Interna, abarca temas como, valores culturales, identidad nacional, historia de México y universal, poesía, ecología, recomendaciones y salud, entre otros.

2. Capacitación.

Con el fin de aumentar la productividad de los trabajadores del Instituto y elevar la calidad de servicio, lo cual permitirá otorgar de manera oportuna y eficiente la Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus Derechohabientes, en el periodo que se informa se autorizaron diversos cursos de capacitación, reportándose lo siguiente: Se programaron y realizaron 108 cursos, los cuales fueron

impartidos, tanto en Instituciones externas como en este Organismo, de los cuales 74 fueron sin costo y 34 con costo.

Adicionalmente se otorgaron 32 Cursos de Inducción y Seguimiento de Inducción.

3. Protección Civil.

Se realizaron 21 reuniones mensuales con el personal brigadista del Instituto.

Se realizaron 3 prácticas de evacuación por simulacro.

Se proporcionó atención de primeros auxilios por traumatismos o enfermedad a 27 personas, entre trabajadores del Instituto y derechohabientes.


b. RECURSOS MATERIALES.

En el transcurso del Ejercicio 2010, este Instituto realizó diversas adquisiciones, cubriendo solamente las necesidades indispensables como sigue:

CAPITULOS PRESUPUESTO AUTORIZADO

2010

REDUCCIÓN ESTABLECIDA

EN EL PROGRAMA

NACIONAL DE REDUCCIÓN DE

GASTO PÚBLICO DE ALCANCE PLURIANUAL

AHORROS EXTRAORDINARIOS DERIVIDADOS DE LA ADJUDICACION A LA

MEJOR OPCION TECNICA Y

ECONOMICA PARA EL ISSFAM

PRESUPUESTO EJERCIDO

2010

% DE AVANCE

2010

2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 28,081,481.00 3,897,788.60 5,825,987.53 15,718,499.84 90.60

3000 "SERVICIOS GENERALES" 94,026,139.00 3,045,827.41 4,020,386.46 38,218,246.49 48.16

5000 "BIENES MUEBLES" 12,889,951.00 2,794,843.00 1,686,041.81 8,409,066.30 100.00

SUMAS $134,997,571.00 $9,738,459.01 $11,532,415.80 $62,345,812.63 238.76

PROCESOS No. DE PROCESOSIMPORTE

PROGRAMADO IMPORTE EJERCIDO PORCENTAJE

LICITACIÓN PÚBLICA 68 $91,421,339.00 $28,460,785.42 31.13%

ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ART. 40 Y 41 LAASSP 16 $16,243,436.00 $8,858,243.56 54.53%

ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ART. 42 LAASSP 475 $7,409,351.00 $7,286,572.45 98.34%

EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ART.1°

1 $2,540,410.00 $2,413,152.00 94.99%

PAGO A INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (AGUA, IMPUESTOS, POSTAL Y LUZ )

65 $17,383,035.00 $15,327,059.20 88.17%

SUMAS 625 $134,997,571.00 $62,345,812.63 46.18%


c. MODERNIZACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS.

Se diseñó, desarrolló y publicó en el sitio web la guía para los administradores de las UU.HH.MM. Y NN.

Se actualizó el módulo para la generación de información que se remite al ISSSTE de acuerdo a su nueva estructura.

Se modificó el módulo de control de inventarios a fin de generar los libros de inventarios y balances para su presentación ante la S.H.C.P.

Se realizaron adecuaciones al módulo de recursos humanos, para efectuar la deducción correspondiente al ahorro solidario, a partir de la quincena 22 de 2010.

Se modificó el módulo de recuperación de financiamientos para generar etiquetas de las invitaciones enviadas a personal militar con crédito hipotecario y adherirse al esquema de descuentos del 30% del haber.

Se automatizó la aplicación de ingresos por concepto de cuotas de recuperación de unidades habitacionales.

Se desarrolló e implementó en la página de internet del instituto la “consulta del estado de cuenta de créditos hipotecarios para declaración a través de internet”.

En relación con el desarrollo, mantenimiento o ampliación del sistema de información institucional, se atendieron:

215 peticiones de trabajo,

372 asesorías telefónicas y personales, y

98 actualizaciones de información

Se generaron:

155 altas y 144 bajas de cuentas personalizadas para acceso al sistema de información institucional.

81 altas y 62 bajas de cuentas de correo electrónico interno.

45 altas y 17 bajas de usuarios para acceso a internet.

Se atendieron 1,772 reportes de mantenimiento a equipo de cómputo, impresoras y soporte a usuarios.

Se instalaron y reubicaron 114 nodos de red.

Se reestructuró la red de datos en 5 de los 7 pisos cableados en el instituto, mejorando la velocidad, disponibilidad y seguridad de las comunicaciones.


Se integraron los servicios de acceso a internet e intranet en una sola infraestructura, reduciendo costos y mejorando tiempos de respuesta.

Se elaboró el cronograma de trabajo para la implementación del manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (MAAG-TIC), el cual fue remitido a la Secretaría de la Función Pública, la cual llevó a cabo el registro y autorización del mismo.

Se presentaron en tiempo y forma los avances trimestrales del “plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones (PETIC) 2010”, ante la unidad de gobierno digital de la Secretaría de la Función Pública.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ISSFAM”

Se llevó a cabo el estudio de mercado, con la participación de 12 empresas de las cuales 9 entregaron propuestas.

Se elaboró el análisis de las propuestas del estudio de mercado, obteniendo:

Modificación del presupuesto plurianual.

Se actualizó el “anexo técnico” para la respectiva licitación.

B. DE APOYO.

a. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS (CASMR).

Con el propósito de brindar una mejor atención principalmente al Personal Militar Retirado así como a los Derechohabientes, Pensionistas y Beneficiarios se cuenta con un Centro de Atención Social para Militares Retirados (CASMR), ubicado en la Plaza SEDENA el cual comprende un área de cafetería donde se distribuye diariamente de manera gratuita café, té, agua fresca y galletas al mencionado personal, disponiéndose además de una sala de Lectura. De igual manera se cuenta con un espacio cómodo donde se puede ver televisión, leer o practicar juegos de mesa. En dicho centro se encuentra la Subdirección de Información, Orientación y Gestión (S.I.O.G.), donde los militares en activo, retirados, derechohabientes y beneficiarios inician los trámites para que les sean cubiertos sus beneficios de acuerdo con la Ley del ISSFAM.


Está Subdirección se encuentra compuesta por las siguientes mesas de trabajo:

Mesa de Orientación. Mesa de Gestión. Mesa de Información Telefónica.

Durante el año de 2010 se atendieron a 71,272 derechohabientes

PERSONAL ATENDIDO POR LA MESA DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA 50,420

PERSONAL ATENDIDO POR LA MESA DE ORIENTACIÓN 12,638PERSONAL ATENDIDO POR LA MESA DE GESTIÓN 8,214 TOTAL 71,272

b. REVISTA DE SUPERVIVENCIA.

Con fundamento en el artículo 29 de la Ley del ISSFAM, este Instituto llevó al cabo dos actos de revista durante 2010 en el Centro de Atención Social para Militares Retirados, en Unidades y Dependencias del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, ubicadas en el interior de la República, así como en las Embajadas y Consulados de México en el extranjero; igualmente se materializaron visitas domiciliarias en las Delegaciones del Distrito Federal y Municipios conurbados a los adultos mayores que por su avanzada edad o estado de salud, así lo ameritan. A la revista asisten los militares retirados y los pensionistas, en el concepto que quedan exceptuados de esta obligación los Generales y Jefes de Ejército y la Fuerza Aérea, así como Almirantes y Capitanes de la Armada de México retirados. La asistencia a la revista de supervivencia durante 2010 fue la siguiente:

PERSONAL REVISTADO

ESTIMACIÓN 2010

PENSIONISTAS MILITARES RETIRADOS

TOTAL ASISTENCIA

MARZO

74,322 22,537 49,025 71,562 96.29% SEPTIEMBRE

75,100 22,595 49,539 72,134 96.05%


c. PLÁTICAS AL PERSONAL MILITAR QUE PASA A SITUACIÓN DE RETIRO.

Durante el año 2010 se llevaron a cabo 12 Pláticas de Información y Orientación para el personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se encuentra próximo a causar alta en situación de retiro, a fin de que se pueda contar con un amplio conocimiento y difusión de las prestaciones y servicios proporcionados por este Instituto, a las cuales tienen derecho, en su nueva situación.

En el periodo referido se atendieron a 905 usuarios desglosados en 827 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 78 de la Armada y 20 Familiares.

d. ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA.

Tomando en consideración la importancia de que los actos emitidos por toda autoridad, deben estar debidamente fundados y motivados, la Dirección Jurídica ha proporcionado los elementos necesarios para que la actuación del Instituto se encuentre apegada al marco legal aplicable, buscando siempre el óptimo uso de los recursos materiales y humanos con que dispone.

Dentro de las actividades desarrolladas en materia jurídica durante el ejercicio que se informa, se encuentran:

OPINIONES JURÍDICAS DIRECCIÓN A LA QUE SE EMITIÓ OPINIÓN TOTAL Dirección General. 15 Coordinación de Asesores 3 Construcciones. 9 Vigencia de Derechos y Control de Pago. 137 Prestaciones. 335 Administrativa. 44 Finanzas. 16 Médica. 40 Coord. de Inftca., Plan. e Innov. y Cal. 12 Secretaría de la Defensa Nacional 2 A la Unidad de Enlace, relativas a solicitudes de Información presentadas al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

142

TOTAL 755 Fuente: Dirección Jurídica


REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TOTAL

A la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República

188

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 38 Informes a Ministerios Públicos de la Federación 2 Fuente: Dirección Jurídica

TRÁMITES

TOTAL

Reclamación de fianza correspondiente a contrato de Obra Pública, relativo a los trabajos de Construcción de 72 Viviendas de la Unidad Habitacional “El Cipres II”

1

Pensiones Alimenticias 1,503 Fuente: Dirección Jurídica

ASESORIAS JURÍDICAS

TOTAL

Asesorías Verbales. 170 Fuente: Dirección Jurídica

REVISIÓN DE CONTRATOS CONTRATO/CONVENIO TOTAL Contratos de Arrendamiento. 39 Contratos de Donación. 17 Contratos de Prestación de Servicios. 162 Contratos de Obra Pública. 73 Contratos de Comodato 2 Contratos de Colaboración. 7 Convocatoria y Modelo de contrato. 1 Convenios Modificatorios. 44 Convenios de Colaboración. 2 Revisiones de Bases de Procedimientos de Licitación Pública Nacional

18

TOTAL 365 Fuente: Dirección Jurídica


REVISIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES CONTRATO/CONVENIO TOTAL De adquisición 2,125 De Cancelación de Hipoteca 457 Créditos para Construcción 65 Para pago de Pasivo 43 Crédito para ampliación 13 Crédito para reparación 2 Acta aclaratoria 1 TOTAL 2,706

Fuente: Dirección Jurídica

ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

JUICIOS INICIADOS

EN 2010 TOTAL A DIC. 2010

Contenciosos Administrativos. 267 813 Contenciosos Administrativos relativos a impuesto predial

2 7

Amparos. 135 113 Amparo relativos a impuesto predial 2 1 Tercería excluyente de preferencia. 3 19 Hipotecarios. 51 194 Civiles. 3 18 Laborales. 2 48 TOTAL 465 1,213

Fuente: Dirección Jurídica

Asimismo, se formularon y presentaron 5 denuncias de hechos probablemente constitutivos de delitos, haciendo un total de 22 al 31 de diciembre de 2010. Por último, la Dirección Jurídica participó en la formalización de 54 convenios con empresas turísticas, educativas, recreativas, de seguros y laboratorios, todo ello en beneficio del universo del personal militar en activo, en retiro, trabajadores de este Instituto y de Banjercito y de sus derechohabientes.


e. ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

El Órgano Interno de Control (OIC) programó 10 auditorías; de las cuales realizó 9, y fue cancelada una auditoría, como se presenta en el siguiente cuadro en donde se precisan los rubros intervenidos en 2010:

RUBROS INTERVENIDOS OBSERVACIONES DETERMINADAS

1 Créditos Hipotecarios 2

1 Inventarios y Activos Fijos 4

1 Ingresos 5

1 Unidad Habitacional Militar Tecamachalco Tritones 2

1 Desempeño en la Unidad de Seguimiento y Evaluación Institucional

4

1 Desempeño en la Dirección Jurídica (Cancelada) 0

4 Seguimiento a la atención de observaciones 0

TOTAL: 17 Fuente: Órgano Interno de Control

Como resultado de las auditorías realizadas a esta Institución por parte del OIC y el Auditor Externo, se determinaron 17 observaciones y 2 del Auditor Externo en 2010 que integradas a las 13, que se traían del ejercicio 2009 (Contraloría 10 y 3 al Auditor Externo) nos da un inventario de 32 observaciones; por lo que el Órgano Interno de Control se dio a la tarea de efectuar los seguimientos correspondientes durante el ejercicio 2010, teniendo como producto la solventación de 26 observaciones; de estas, 22 corresponden a esta Instancia Fiscalizadora y 4 al Auditor Externo, quedando en proceso de atención al cierre de 2010: 6 observaciones (5 establecidas por el OIC y 1 por el Auditor Externo.

Asimismo, el Órgano Interno de Control efectúo 7 Revisiones de Control, en los siguientes rubros:

RUBROS INTERVENIDOS ACCIONES DE

MEJORA

1 Servicios Generales 4

1 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 6

1 Identificación y Control de Riesgos 0

4 Seguimiento a la instrumentación de acciones de mejora

0

TOTAL: 10 Fuente: Órgano Interno de Control

Como producto de las revisiones de control practicadas, se establecieron 10 acciones de mejora, que agregadas a 13 provenientes del año anterior totalizaron 23, de las cuales 19 se instrumentaron durante el ejercicio de 2010, y 4 quedaron en proceso de instrumentación.


Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 (PMG).

En el ámbito de las facultades y atribuciones del Órgano Interno de Control, así como a la estrategia establecida por la Secretaría de la Función Pública, se realizaron 12 reuniones de trabajo con la participación de las áreas Sustantivas del Instituto, en las cuales se tomaron y cumplieron diversos acuerdos obteniéndose los siguientes resultados: se disminuyó el inventario de trámites y servicios del ISSFAM de 25 a 21 rubros, se disminuyeron los formatos para el trámite de beneficios de 34 a 12; con lo anterior, se promovió el rediseño de la “Guía para el Trámite de Beneficios” del Instituto, por perfil de usuario, misma que se modificó para hacerla más “Amigable” y se instaló en las zonas militares y navales de manera “Interactiva” en el sitio Web de la Institución, lo cual se está viendo reflejado en mejoras de impacto para los usuarios como son: la realización de trámites en conjunto, los usuarios asisten una sola ocasión para tramitar sus prestaciones, se eliminaron documentos innecesarios, reducción de gastos de los usuarios por transporte y fotocopiado, estandarización de formatos y facilidad en su requisitado, y consulta de requisitos vía internet e intranet. Asimismo, se realizaron 4 diagnósticos en el 2do. y 3er. trimestres, uno exploratorio relativo a la Revista de Supervivencia en la Zona Metropolitana, derivado de ello se concertaron tres acciones de mejora, las cuales coadyuvarán a eficientar la operación y calidad del procedimiento, uno más al Padrón de Derechohabientes del ISSFAM, otro a la Implantación de Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG), acordándose cinco acciones de mejora, las cuales contribuirán a eficientar la operación administrativa de la Entidad y el último de Tala Regulatoria de Trámites y Servicios, por lo que se determinaron tres propuestas de mejora destinadas a optimizar la gestión de los trámites y servicios al público; así también, el Órgano Interno de Control realizó 3 diagnósticos en el cuarto trimestre, uno referente a la Integración de Proyectos de Mejora para el periodo 2011-2012, el cual está conformado por una Lista de verificación, Listado de propuestas de proyectos de mejora 2011-2012 y minutas de las reuniones realizadas para la recopilación y análisis de la información; otro más de Implantación que trata del Aseguramiento del Proceso de Regulación Base Cero Administrativa, en el cual el OIC llevó a cabo la verificación de inventarios de normas conforme a los Manuales Administrativos de Aplicación General; y el último Exploratorio correspondiente a la Automatización y Eficiencia de Procesos Administrativos de los MAAG, del análisis realizado al diagnóstico en general se encuentran en niveles; 1-(el proceso nunca o casi nunca presenta alguna causa/efecto de ineficiencia) y 2-(el proceso ocasionalmente presenta alguna causa/efecto de ineficiencia), por lo que se recomienda incorporar al PMG del Instituto, un nuevo proyecto denominado


“Automatización de Procesos”, el cual permitiría una mayor facilidad en la aplicación de los manuales y un incremento sustancial en la eficiencia administrativa y sustantiva de la entidad, y con ello modernizar y simplificar los procesos, intercambiando información e imágenes que facilitarían el desarrollo de la Institución. Los resultados obtenidos se informaron en su oportunidad a la Secretaría de la Función Pública.

Como aspectos relevantes se pueden mencionar entre otros los siguientes:

Se participó en 181 diversos Comités, 26 Subcomités y 3 Reuniones de

Trabajo, que atañen a la Institución, cuyo objetivo es observar el estricto cumplimiento de la Normatividad Vigente que regula las operaciones de las Áreas, transparentar sus funciones y cumplir con las Metas y Objetivos de la Institución.

Se participó en 27 Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Se participó en 26 Actos de Entrega-Recepción del Cargo Público y Despacho de los Asuntos, competencia de las diversas Áreas del Instituto.

Se recibieron 15 Quejas y Denuncias, más 2 del ejercicio anterior arrojan un total de 17, de las cuales se resolvieron 10 y quedaron en proceso 7.

Se iniciaron 6 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, más 5 del ejercicio anterior dan un total de 11, de los cuales se concluyeron 10 y quedó en proceso 1.

Se recibió y concluyó 1 inconformidad. Se emitieron 37 opiniones Normativas en apoyo a las Áreas

Sustantivas y Adjetivas del Instituto.

f. SERVICIO MÉDICO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO. Con el fin de disminuir el nivel de ausencias del personal de este Instituto por necesidad de acudir al Servicio Médico Externo, el Instituto otorgó en sus Instalaciones como una prestación más, la Atención Médica (4,092) y Consulta Odontológica (2,906) a sus empleados; así, durante el ejercicio 2010 se les proporcionó 6,998 servicios, a un universo promedio mensual de 895 empleados.


g. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES

SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, durante el ejercicio 2010 se recibieron 152 solicitudes de información (SISI) en el transcurso del periodo a informar, habiéndose contestado el 100% en tiempo y forma, dividiéndose según su ámbito de la siguiente manera:

Ámbito No.

Académico 37

Empresarial 22

Gubernamental 9

Desechadas por falta de interés 11

Sin especificar 62

Medios de comunicación 11

Total 152 Fuente: Dirección Administrativa

2. Informe de Control Interno Institucional.

La Coordinación de Informática, Planeación e Innovación y Calidad y las Direcciones en el ámbito de su respectiva competencia, llevaron a cabo diversas actividades para la instrumentación de las Acciones de Mejora derivadas de la Evaluación del Informe del estado que guardaba el Control Interno Institucional 2009. De las 13 acciones de mejora determinadas, fueron instrumentadas 12 en tiempo y forma, quedando pendiente 1 con un avance del 40%, toda vez que esta última, para su instrumentación consta de tres etapas: La primera se concluyó el 31 de diciembre de 2010, la segunda y tercera tienen fechas compromiso el 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2011, respectivamente.

3. Mejora Regulatoria Interna.

En el 2010, el Comité de Mejora Regulatoria Interna celebró 10 sesiones ordinarias, así como 7 sesiones extraordinarias.

NORMATIVIDAD INTERNA

CREADA ACTUALIZADA ABROGADA REVISADA 14 69 188 271


El Comité de Mejora Regulatoria se enfocó en realizar una revisión de la normatividad interna para lograr una reducción de la misma, alineada esta acción al proyecto de tala regulatoria y de la implementación de los nueve manuales administrativos del programa de mejora de la gestión de la Secretaría de la Función Pública.

Al inicio del 2010, se contaba con 410 documentos normativos y con las diversas acciones realizadas a lo largo del año, actualmente se cuenta con un total de 236 documentos normativos, representando una revisión del 66%.

4. Programa de Cultura Institucional y Equidad de Género.

Con el objetivo de promover y fomentar las condiciones que posibiliten un Instituto libre de discriminación por motivos de género y la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, en el año 2010 se realizaron las siguientes acciones en coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos: Se difundió un mensaje del Director General, donde se hace hincapié

que en el Instituto no serán permitidas las prácticas de Hostigamiento y Acoso sexual.

Se proyecto el video “Cultura Institucional” en el cual, se dio a conocer los objetivos del Programa de Cultura Institucional y Equidad de Género, video que actualmente se encuentra disponible en el sitio de Intranet del ISSFAM.

Con la implementación del nuevo manual administrativo emitido por la Secretaría de la Función Pública en materia de Recursos Humanos, el proceso de reclutamiento y selección se desarrolla en base a la evaluación de currículos y de la experiencia de las y los aspirantes, así como de sus habilidades y aptitudes sin hacer ninguna diferenciación por cuestiones de género.

Asimismo, se creó la Comisión Evaluadora de Ascensos con el objetivo de implementar un sistema de ascensos de forma interna de acuerdo a las vacantes que se van generando, considerando al personal del Instituto a través de una convocatoria en la que se describe los requisitos y el perfil que deben cubrir y se seleccione por medio de exámenes de oposición, sin considerar diferencias de género.

Se capacitó al personal de la Unidad de Seguimiento y Evaluación Institucional y del Órgano Interno de Control a través del curso en línea “Sensibilización en Género”, impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres.


Se realizó una campaña por parte de la Subdirección de Recursos Humanos, para la difusión de los Valores ISSFAM al personal del Instituto, a través de trípticos, portal de intranet.

5. Programa de la Mejora de la Gestión.

En el año 2010 el Programa de Mejora de la Gestión, se orientó al desarrollo de proyectos por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, por lo que se registraron y concluyeron los siguientes proyectos:

Regulación base cero a través de Comités de Remisión Normativa ISSFAM, el cual, tuvo como objetivo eficientar el desempeño organizacional del Instituto, mediante la eliminación y fusión de todas aquellas normas internas sustantivas, trámites y servicios que no agregaban valor a los usuarios o al Instituto, logrando disminuir las cargas administrativas.

Consolidación del Área Integral de Atención al Público, para evitar que los usuarios tengan que trasladarse a diversas áreas del Instituto, además de contar con un espacio más confortable y organizado, así como personal capacitado que pueda proporcionar información integral de trámites y servicios y atención de primera, este proyecto continúa vigente en el año 2011.

Se realizó un diagnóstico para diseñar un modelo de estructura orientada

a resultados, que pudiese optimizar la mejora de la gestión interna, identificando áreas de oportunidad y revisando el flujo de los procesos administrativos para mejorarlos y simplificarlos logrando el cumplimiento de las funciones institucionales.

Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero administrativa

ISSFAM, con el cual se garantizó la eliminación de las normas comprometidas en materia de los manuales administrativos de aplicación general, en las materias de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública, Control, Transparencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Finanzas; para lo cual se realizaron diversas acciones para su implementación, difusión de las mismas y la capacitación del personal para su aplicación.


6. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y

Combate a la Corrupción 2008-2012 Este Instituto ha continuado realizando lo siguiente:

Actualización permanente de su página Web, adecuándola conforme a

los Lineamientos para Portales Institucionales de Internet de la Administración Pública Federal.

Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia, coordinado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Atención inmediata a observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control.

Inclusión de mediciones para detectar posibles conductas de corrupción, a los nuevos aspirantes a ingresar al Instituto.

Difusión de la actualización del Código de Conducta y de los Valores ISSFAM.

7. Convenios ISSFAM.

Se celebraron 55 convenios durante el ejercicio 2010, cuyo objetivo fue buscar que las empresas privadas proporcionen descuentos y precios preferenciales a los Militares en activo, en situación de retiro, pensionistas, trabajadores del ISSFAM y BANJERCITO y sus Derechohabientes en el ámbito de: seguros de autos, transportes, turísticos, recreativos, educativos, tiendas y almacenes y médicos.


IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

A. SEGUIMIENTO FINANCIERO: FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO.

El cuadro siguiente muestra el cumplimiento del presupuesto asignado a este Instituto durante el Ejercicio 2010, con el fin de contar con la información sobre la situación financiera de esta Entidad y mostrar el seguimiento y evaluación respecto a lo autorizado por el H. Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en comento, así como por la SHCP, mediante las modificaciones al presupuesto que se realizaron en el transcurso del ejercicio, mostrando su impacto:

Seguimiento Financiero, Flujo de Efectivo y Devengado para

ISSFAM

Presupuesto Modificado Anual

Acumulado al 31 de Diciembre 2010 Avance Anual % Cumplimiento Anual

%

Ejercicios Anteriores

(Pasivo) Ejercido Actual

Total Flujo de Efectivo.

Devengado no cobrado no pagado

Ejer./Modif.* Ejer./Modif.

Presupuesto Flujo de Efectivo

Ingresos 4,826,482,638.00 2,786,612.00 4,806,071,684.65 4,808,858,296.65 44,362,038.17 99.6% 99.6%

Venta de Servicios 2,081,730,150.00 -.0 2,093,172,668.26 2,093,172,668.26 35,572,188.93 100.5% 100.5%

Ingresos Diversos 337,958,051.00 2,786,612.00 305,780,679.02 308,567,291.02 8,789,849.24 90.5% 90.5%

Rec. Gobierno Federal 2,406,794,437.00 -.0 2,407,118,337.37 2,407,118,337.37 -.0 100.0% 100.0%

Egresos 4,323,151,012.44 89,584,490.78 4,225,065,550.80 4,314,650,041.58 11,372,796.96 2.4 97.7%

Gasto Corriente 3,304,273,039.10 15,559,283.85 3,527,018,561.45 3,542,577,845.30 3,757,473.91 106.7% 106.7%

Servicios Personales 226,976,365.88 1,303,653.79 204,335,792.20 205,639,445.99 1,571,459.04 90.0% 90.0%

Mat. y Suministros 22,614,285.42 2,682,504.69 18,392,500.85 21,075,005.54 338,695.31 81.3% 81.3%

Servs. Grales. 1,828,728,421.28 11,525,125.37 1,769,379,013.42 1,780,904,138.79 1,847,319.56 96.8% 96.8%

Subsidios y Transferencias 16,514,911.00 48,000.00 15,426,400.00 15,474,400.00 -.0 93.4% 93.4%

Pensiones y Jubilaciones -.0 0.0%

Otras Erogaciones 1,206,242,000.00 -.0 1,517,094,799.61 1,517,094,799.61 -.0 125.8% 125.8%

Apoyo Act. Cult. Dep. y Ayud. Ext 3,197,055.52 -.0 2,390,055.37 2,390,055.37 -.0 74.8% 0.0%

Otras -.0 -.0

Inversión Física 615,405,141.34 742,526.04 497,269,350.76 498,011,876.80 -.0 80.8% 80.8%

Bienes Muebles e Inmuebles 10,561,810.34 741,776.04 9,618,603.87 10,360,379.91 -.0 91.1% 91.1%

Obras Públicas 239,945,421.15 750.00 209,304,776.88 209,305,526.88 -.0 87.2% 87.2%

Mantenimiento 364,897,909.85 -.0 278,345,970.01 278,345,970.01 -.0 0.0% 76.3%

Otras Erogaciones

Oper. Ajenas Netas 403,472,832.00 73,282,680.89 200,777,638.59 274,060,319.48 7,615,323.05 49.8% 49.8%

Por cuenta de Terceros -.0 -.0 -.0 -.0 -.0 - 0.0%

Recuperables 403,472,832.00 73,282,680.89 200,777,638.59 274,060,319.48 7,615,323.05 49.8% 49.8%

Fuente: Dirección de Finanzas


a. Ingresos: Los ingresos totales recibidos, presentan una variación negativa del 0.40% con relación al presupuesto anual modificado, que se identifica principalmente por haber recibido menores ingresos a los programados principalmente por Arrendamiento de Edificios y Locales y por intereses reflejados por Servicios Comerciales, Otros Servicios y Aportaciones del Fideicomiso.

Ingresos

Presupuesto modificado anual 2010 $4,826’482,638.00 Recibido al Periodo $4,806’071,684.65 Cumplimiento Anual 99.6%

Fuente: Dirección de Finanzas.

1. En Venta de Servicios, se observa una variación del 0.5% de más, con

relación a lo programado al periodo. 2. En Ingresos Diversos, muestra un cumplimiento del 90.5% en relación a

lo programado al periodo.

3. Los recursos provenientes del Gobierno Federal (13.9% de haberes y haberes de retiro y el 10% de las Pensiones), se recibieron en tiempo y forma, mismos que son destinados principalmente a cubrir Servicio Médico, Canastillas, Becas y Obra Pública.

b. Egresos:

Egresos

Presupuesto modificado anual 2010 $4,323’151,012.44

Presupuesto ejercido $4,225’065,550.80 Cumplimiento Anual 97.7%

Fuente: Dirección de Finanzas.

Para el Ejercicio Fiscal de 2010, el Presupuesto de Egresos del Instituto se autorizó por un monto de $4,323’151,012.44. Al cierre de dicho Ejercicio Fiscal el presupuesto ejercido ascendió a $4,225’065,550.80, cifra menor en 2.3% respecto al presupuesto asignado. Conforme a la naturaleza del gasto del presupuesto total ejercido, el 83.4% ($3,527’018,561.45) correspondió a Gasto Corriente, el 11.8% ($497’269,350.76) corresponde a Gasto de Capital y 4.8% ($274’060,319.48) corresponde a Operaciones ajenas netas (Por cuenta de terceros y recuperables).


1. Capítulo 1000 Servicios Personales.

Las erogaciones por Servicios Personales ($204’335,792.20) registraron un gasto menor de 10.0% (-$22’640,573.68) en comparación con el presupuesto modificado, ($226’976,365.88), teniéndose ahorros debido a la contratación de plazas estrictamente indispensables para la operación del Instituto.

2. Capítulo 2000 Materiales y Suministros.

En el rubro de Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario del 18.7%, (-$4’221,784.57) en comparación con el presupuesto modificado, ($22’614,285.42), al erogar $18’392,500.85 durante el periodo que se informa, debido primordialmente a: La utilización de las existencias de Materiales de consumo que se

encontraban resguardadas en el Almacén General de este Instituto.

La celebración de contratos abiertos con proveedores que permitieron obtener las mejores condiciones en artículos y precios, realizando las adquisiciones de materiales y útiles de oficina, combustibles y lubricantes, vestuario uniformes y blancos, estrictamente indispensables para la operación de este Instituto.

3. Capítulo 3000 Servicios Generales.

Este capítulo observó una erogación menor de $59’349,407.86., en relación al presupuesto modificado de $1,828’728,421.28, que significan el ahorro en 3.2%, al realizar un gasto de $1,769’379,013.42, variación que se explica debido a la aplicación de las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, presentando economías ya que se realizaron la contratación de servicios estrictamente indispensables.

4. Subsidios y Transferencias.

En las becas correspondientes al Ciclo Escolar 2009-2010 y 2010-2011 se estimó un presupuesto modificado de $16’514,911.00., erogándose un monto de $15’426,400.00 que representa un 6.6% de menos ($1’088,511.00), debido a las bajas, renuncias y desertores que se presentaron al periodo, toda vez que se realizaron los pagos a los beneficiarios que cumplieron con el promedio de calificación establecido por este Instituto.

5. Otras Erogaciones “Pago de Sumas Aseguradas”.

Para el pago de seguros se estimó un presupuesto de $1,828’728,421.28., erogándose un monto de $1,769’379,013.42 que representa un 25.8% de más ($310’852,799.61), ya que dicho rubro es impredecible; esta variación obedeció a lo siguiente: El pago de las prestaciones del Seguro Colectivo de Retiro y sus Devoluciones, Seguro de Vida militar y Devoluciones del 5 por ciento del Fondo de la Vivienda Militar, que otorgó el ISSFAM fue superior a lo programado.


6. Gasto de Capital (Inversión Física).

El gasto de capital fue de $497’269,350.76 ($9’618,603.87 Bienes Muebles e Inmuebles, $209’304,776.88 Obra Pública y $278’345,970.01 Mantto), cifra que representó un menor ejercicio presupuestario de 19.2% respecto a los $615’405,141.34 ($10’561,810.34 Bienes Muebles e Inmuebles, $239’945,421.15 Obra Pública y $364’897,909.85 Mantto), lo que se explica a continuación:

En Bienes Muebles e Inmuebles el mayor ejercicio presupuestario de 6.1 por ciento con relación al presupuesto original, obedece a la ampliación de recursos por los siguientes conceptos:

Adquisición de equipo educacional y recreativo.

Adquisición de equipo médico de urgencias, material de podología, herramientas y dos podadoras.

En Obra Pública, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 47.3 por ciento respecto al presupuesto original aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

Adecuación presupuestaria interna por ampliación de recursos por un importe de 38 618.0 miles de pesos para llevar a cabo los trabajos en unidades habitacionales militares, como a continuación se muestra: Construcción de 24 viviendas en Cabo San Lucas I-B, Baja California Sur y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mazaquiahuac I y II, Tlaxcala.

Adecuación presupuestaria interna por ampliación de recursos por un importe de 50.0 y 185 202.0 miles de pesos para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación de los Estacionamientos Flamencos, Colón y Cementerio militar Tlalpan, Distrito Federal, así como en las unidades habitacionales militares, BAM 5-II, Jalisco, Santiago Papasquiaro, Durango, Cozumel II, Quintana Roo, Torreón II, Coahuila, Chilpancingo I, Guerrero, Villahermosa I, Tabasco, Tenancingo, Estado de México, Nuevo Laredo II, Tamaulipas, Ixtepec I, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez I, Chiapas, Hermosillo II-B, Sonora, y en la unidad habitacional naval Frontera I, Tabasco.

7. Operaciones Ajenas Netas.

Se ejerció el 49.8% de lo presupuestado, lo que encuentra su justificación debido a la recuperación por Créditos Hipotecarios que otorga este Instituto por Ley, debido a que los beneficiarios se adhirieron a un programa de descuento mayor de su haber, que permite liquidar la prestación en un menor tiempo.


B. CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. (Cifras en miles de pesos).

El cuadro siguiente muestra la relación de los recursos erogados durante el Ejercicio 2010, en relación a lo erogado en el Ejercicio 2009 a fin de proporcionar la información del cumplimiento a las medidas de racionalidad, establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito de apoyar las tareas de seguimiento y control que realizan la SFP y la SHCP.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBIRÁN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN ESTA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA:

a. Servicios Personales.- El 8.3% de más se debió a que al 31 de diciembre de 2010, la plantilla ocupada del ISSFAM fue de 879 personas, distribuidas de la siguiente manera: 95 funcionarios públicos, 140 personal de enlace y 644 operativos; el total representó un aumento del 1.4 por ciento con relación a las 867 personas registradas al 31 de diciembre de 2008.

b. Materiales y Suministros.- La variación del 7.6% de más se debe a la adquisición de diversos materiales

los cuales fueron afectados por una leve alza de precios.


c. Servicios Generales.- La variación del 6.8% de más, se debe a que la mayoría de los

servicios que esta Entidad ocupa para desarrollar su actividad laboral, se ven afectados por el alza en los precios, sin embargo, se llevaron a cabo campañas de concientización al personal que labora en este Instituto en cuanto al ahorro de energía eléctrica, control de fugas y consumo de agua. A fin de implementar un control y seguimiento en cuanto al servicio telefónico, se asignan claves personales para el uso de este servicio.

d. Subsidios y Transferencias.- La variación del 157.2% de más se debe a que el presupuesto asignado para proporcionar becas se incremento, toda vez que los recursos recibidos por el Gobierno Federal fue mayor.

e. Bienes Muebles e Inmuebles.- La variación del 66.9% de menos, se debe a que se realizaron las adquisiciones meramente necesarias.

f. Obra Pública.- La variación del 63.3% de más, se justifica por el cumplimiento y

programación del Programa de Obra Pública 2010, en beneficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Marina, al construir y mantener en buenas condiciones las Unidades Habitacionales para su ocupación temporal de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus familias mediante cuotas de recuperación.

g. Otros Capítulos.- La variación del 21.1% de más, se debió al pago impredecible de las

prestaciones de Seguridad Social.


C. COMPROMISOS DE METAS DE AHORRO, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, DURANTE EL EJERCICIO 2010. Conforme a la normatividad correspondiente, este Instituto llevó a cabo lo siguiente:

Se dio cumplimiento al numeral 18 del Programa Nacional de Reducción de Gasto en la Administración Pública Federal, por lo que se solicitó la cancelación de 13 plazas a la estructura orgánica de este Instituto. Con lo anterior se dio cumplimiento al Artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Asimismo, para 2011 se tiene contemplado la cancelación de 9 plazas.

Por lo que respecta a la reducción de al menos 3% del gasto asociado a los servicios personales dentro de los grupos jerárquicos de Dirección de Área a Subsecretario o equivalentes, este Instituto justificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser excluido de esta medida, en virtud de que el personal Director es Militar en Activo.

Se informó a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) que en relación a la realización de un análisis del marco jurídico administrativo que regulan las estructuras organizacionales, no se identificaron duplicidades totales o parciales en las Unidades Administrativas del ISSFAM, aclarándose que no se cuenta con puestos de niveles JC3, KC3, LC3 y MC3.

No se crearon plazas en nivel alguno.

No se otorgaron incrementos salariales para mandos medios y superiores, ni para el personal de enlace.

Se colocó a disposición de los Oficiales Mayores de cada dependencia y entidad el catálogo de los sistemas automatizados con los que se opera, en el sistema informático que la SFP estableció.

Se informó a la SHCP, que el ISSFAM cuenta con una sola Oficialía de Partes que se encarga de entregar, recibir y distribuir la documentación que es enviada o recibida y que no se contratan empresas externas o utiliza recursos extraordinarios para llevar a cabo sus procesos, teniendo un sistema informático interno.

No se adquirieron inmuebles, ni nuevos arrendamientos.

No se adquirieron vehículos y mobiliario para oficinas, ni se erogaron recursos para remodelación de oficinas.

Se indicó a la SHCP, que se procedió a la venta de un camión de volteo, señalando que el resto del parque vehicular, es indispensable para el logro de la misión primordial del Instituto, así como el desahogo de diversos asuntos tales como: juntas de trabajo, trámites ante los juzgados, visitas domiciliarias a personal retirado, supervisión de las obras de construcción y remodelación y mantenimiento de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.


Se efectuó la contratación consolidada de materiales, suministros, y diversos servicios.

Se cumplió con la meta de reducir al menos 6% diversos conceptos de gasto tales como:

estudios e investigaciones; combustibles para vehículos asignados a servidores públicos y destinados a servicios administrativos; mantenimiento y conservación de vehículos; gastos de impresión, publicación y difusión de libros y folletos que no correspondan a la prestación de servicios públicos.

Se cumplió con el Programa de Enajenación para un total de 317 bienes que fueron vendidos, destruidos o donados por ser improductivos, obsoletos, ociosos o innecesarios en el Instituto.

Se llevó a cabo un análisis de los espacios destinados en este Instituto para oficinas, determinándose que los mismos se encuentran aprovechados a un 100%.

Se cumplió con lo establecido en el Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones en la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el 14 de enero de 2010, para la reducción del gasto en los conceptos de consumo de agua, telefonía, equipos de impresión y fotocopiados y combustibles.


V. CONCLUSIÓN.

El monto erogado por el Gobierno Federal correspondiente a las prestaciones de Haber de Retiro, Pensiones, Compensaciones, Ayuda para Gastos de Sepelio y Pagas de Defunción fue por un monto de $9,224'568,982.81 los cuales permitieron otorgar oportunamente los beneficios de la seguridad social a 57,924 militares en situación de retiro, 26,234 pensionistas y a 5,899 beneficiarios más. Las sumas aseguradas pagadas por este Instituto durante el ejercicio 2010 suman un monto de $1,204’985,532, correspondiente a los 6,779 siniestros de muerte, incapacidad y retiro (SEVIMI, Seguro Institucional, SECORE y Seguro sobre Créditos Hipotecario). Del Fondo de la Vivienda Militar, se erogó un monto de $122'076,134.92 por concepto de devoluciones para los militares que se separaron del activo, disfrutaron de licencia ilimitada o fallecieron; se beneficio a 2,180 familias militares al obtener crédito hipotecario, lo que significó una erogación de $ $600'242,541.41, con el programa Vivienda Fácil 1 en 2010 se otorgó financiamiento a 590 militares, erogando un monto de $11'800,000.00; estos tres conceptos totalizan una erogación de $734’118,676.33 Se otorgaron 4,365 pagos de becas ISSFAM a hijos de militares en el activo y en situación de retiro, totalizando un monto de $5’996,800.00, de las becas del convenio SEP-ISSFAM; 104 militares en situación de retiro y 53 derechohabientes presentaron sin costo alguno el Examen Único de Certificación de Conocimientos, lo que les permite obtener la acreditación del nivel bachillerado.

De conformidad con las directrices emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, las líneas estratégicas establecidas en el Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional como Coordinadora de Sector de este Instituto y en apego al marco normativo vigente, el presente documento permite concluir que los resultados en materia de otorgamiento de las diversas prestaciones en los rubros social, económico y de salud han sido satisfactorios.

Informe de At l ió dlAutoevaluación del Desempeño · Número de Pagos 308,791 311,039 2,248 0.7%...

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