Informe de Auditoría
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INFORME DE AUDITORÍA
FECHA: 04 de Enero del 2014
HORA DE INICIO: 14h00
HORA DE FINALIZACIÓN: 18h00
RESPONSABLES DEL ÁREA:
Sr. Cristian Espinoza. Gerente
Srta. Andrea Villacís. Operaria Principal
Srta. Paulina Ochoa. Vendedora
Sr. Franklin Pérez. Operario Secundario
Srta. Cecilia Veloz Operaria Secundaria
EQUIPO DE AUDITORÍA
Ing. Johanna Vinueza. Auditor Líder
Ing. Elvia Toaquiza. Auditor Senior
Ing. Yessenia Robles. Auditor Senior
Ing. Cristina Punina. Auditor Senior
Ing. Estefany Ochoa. Auditor Senior
OBJETIVO:
Evaluar la conformidad del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
4.2 requisitos de la documentación.
6.2 Recursos humanos.
6.3 Infraestructura.
7.1 Planificación de la realización del producto.
7.3 Diseño y Desarrollo.
7.4 Compras.
ALCANCE:
Procesos de Cadena de Valor
CRITERIO:
Normativa Interna
Norma ISO 9001:2008, Requisitos 4.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4.
PUNTOS POSITIVOS ENCONTRADOS:
De la auditoría de Calidad que se llevó a cabo en la Empresa Textilera “Creaciones
Génesis” se pudieron determinar los siguientes:
Los diseños son actualizados periódicamente para ofrecer una variedad en el
mercado y ser una empresa competitiva, ya que importan prendas innovadoras
desde Perú para copiar sus diseños.
Existe un manual de calidad pre-establecido por los funcionarios principales de
la empresa.
Se cuenta con el material y las maquinarias necesarias para garantizar una
producción de calidad.
Existe un control sobre la producción diaria, de acuerdo al tipo de la prenda.
Las compras son debidamente motivadas y autorizadas por el gerente de la
empresa.
Los operarios cumplen con la producción diaria que se requiere, de acuerdo a las
necesidades del mercado.
Se cuenta con inventarios máximos y mínimos para controlar la producción.
NO CONFORMIDADES MAYORES:
5.5.3 Comunicación Interna
En el trascurso de la auditoría se constató que no existe una adecuada comunicación e
intercambio de información entre todos los miembros de la empresa, debido a que las
decisiones se toman con bases empíricas y no se fundamentan acorde a lo establecido en
el manual de calidad.
6.4 Ambiente de Trabajo
Se determinó que las condiciones de trabajo de los operarios de la empresa, no son las
adecuadas cuando realizan labores en la jornada nocturna, ya que carecen de
comodidades indispensables para el buen desempeño de los mismos.
NO CONFORMIDADES MENORES:
La empresa no cuenta con modelos establecidos para confeccionar las prendas,
al igual que la materia prima es traída desde Perú lo que implica un aumento en
los gastos y costos de la producción.
Los operarios no cuentan con los conocimientos académicos necesarios para
realizar un trabajo garantizado, todos los procesos son realizados de manera
empírica; dando incumplimiento al Manual de Calidad.
No se emiten facturas al momento de vender las prendas al consumidor final.
OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Crear diseños únicos dentro de la empresa, sin tener la necesidad de viajar para
constatar tendencias y preferencias.
Dar cumplimiento al Manual de Calidad, realizando controles más completos
tanto a los procesos de producción como a la realización de las funciones de los
operarios.
Actualizar la maquinaria para facilitar la producción y ahorrar recursos
materiales.
CONCLUSIONES:
No se mantiene una adecuada comunicación entre el personal que labora en la
empresa.
No se mantiene registros de documentos de soporte para evidenciar la
adquisición o venta.
Se mantiene un control y registro adecuado de los inventarios de productos
terminados al igual que inventarios de materia prima.
Se mantiene un proceso ininterrumpido lo que hace que la producción sea
continua, cumpliendo las necesidades y requerimientos de los clientes.
DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:
El presente informe ha sido entregado y expuesto al Gerente de la Empresa Textilera
“Creaciones Génesis” en presencia de todos los trabajadores y funcionarios de la
empresa y el equipo auditor.
REQUISITO DE CONFIDENCIALIDAD:
El equipo auditor garantiza la confidencialidad de la información recopilada en este
reporte, misma que podrá utilizarse únicamente con autorización previa escrita de la
empresa.
____________________
Ing. Johanna Vinueza
AUDITOR LÍDER