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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2017
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
Bogotá D.C, julio 2017
INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Salud es una Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, tiene una sede administrativa situada en la ciudad de Bogotá D.C. y seis (6) sedes Regionales ubicadas en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva y Quibdó. Con corte a junio 30 del presente año, se han abierto 56 puntos de atención al usuario en todo el territorio nacional.
La Superintendencia Nacional de Salud SNS es la Entidad encargada de ejercer funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, defender los derechos de los usuarios y velar por la sostenibilidad financiera del sistema, además de ejercer funciones jurisdiccionales y de conciliación.
La Supersalud surtió un proceso de transformación que inició a comienzos del año 2014 con la modernización de la Entidad, la cual se materializó con la expedición de los Decretos 2462 y 2463 de 2013.
Uno de los principales objetivos de la mencionada modernización fue lograr una mayor cercanía a los colombianos y a su realidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como generar un fortalecimiento institucional que permitiera concebir un modelo de inspección, vigilancia y control (IVC) más eficiente, consolidando a la Superintendencia como un organismo técnico, rector del sistema de IVC, en pro del mejoramiento de la calidad en la atención en salud de los ciudadanos.
Para el último trimestre de 2014 la entidad ya contaba con nuevas herramientas en el desarrollo de sus funciones, siendo una de ellas la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos (OMSAR), con la que se comenzó la organización de un modelo de IVC del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el cual se han venido creando diferentes metodologías, con el fin de priorizar las acciones de supervisión y definir políticas en busca de una mejor garantía del derecho fundamental a la salud.
La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los procesos estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, estableció, de acuerdo al Decreto 2462 de 2013 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud’, las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial.
Es así como, en la plataforma estratégica de la Superintendencia se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Estratégico Sectorial, para concretar las metas a cargo de la Entidad en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual de Gestión –PAG-, todo ello armonizado con las actividades de inspección, vigilancia y control, así como con las funciones jurisdiccionales y de conciliación, que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.
La formulación del PAG 2017 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional y de Desarrollo Administrativo; en
segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado por la Entidad mediante la Resolución 678 de 2014, en tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG.
En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución del Plan Anual de Gestión del primer trimestre de la vigencia 2017, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 4130 del 15 de diciembre de 2016, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 20051.
Con el objeto de poder realizar el seguimiento al PAG, se establece el nivel de cumplimiento alcanzado por las dependencias, realizando un comparativo entre las actividades metas, y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo.
De acuerdo a lo anterior se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad, en otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad.
El seguimiento se realiza mensualmente, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones internas; y el informe de avance de cumplimiento se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.
1 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”, Artículo 36. Criterios básicos de evaluación. - 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual, para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia, el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.
1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIANACIONAL DE SALUD
El presente informe de avance de la ejecución del Plan Anual de Gestión –PAG vigencia 2017, corresponde al segundo trimestre. Este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas. La ejecución y los informes serán acumulativos así:
El primer informe del trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre el 50%, el tercer trimestre el 75% y cuarto el 100%.
En cumplimiento a la Resolución No. 4130 del 15 de diciembre de 2016 y las modificaciones tramitadas durante el semestre, de acuerdo a la delegación conferida en el artículo 4° y de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución y de los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación, “Elaboración, Implementación y Evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud” (PIGU01), los resultados obtenidos representan el avance en la ejecución formuladas, medidas a través de los indicadores de gestión de cada una de ellas.
Los resultados obtenidos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Estratégicos, Macroprocesos y Procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con la alineación estratégica del plan.
La Superintendencia Nacional de Salud logró durante el segundo trimestre un avance del 108% lo que equivale al 54 % del 50% programado en el trimestre.
Porcentaje de Ejecución del Segundo Trimestre
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100%
54%
Programado Ejecutado
La anterior grafica muestra la ejecución acumulada del total de dependencia de la Superintendencia Nacional de Salud
Objetivos de Desarrollo Sostenible
De los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Superintendencia Nacional de Salud les aporta a cuatros de ellos, que son:
1. Alianza para lograr los objetivos 2. Industria, innovación e infraestructura 3. Paz, justicia e instituciones sólidas 4. Salud y bienestar
5 10
95
55
Número de Actividades por Objetivos de Desarrollo Sos-tenible
Alianza para lograr los objetivos Industria, innovación e infraestructuraPaz, justicia e instituciones solidas Salud y bienestar
La gráfica corresponde al número de actividades que le aportan a cada uno de los cuatro objetivos de desarrollo sostenible.
Alianza
para lograr lo
s objetivo
s
Industria, in
novació
n e infra
estructu
ra
Paz, justi
cia e in
stitucio
nes solid
as
Salud y bienesta
r43.00%45.00%47.00%49.00%
50.00%
45.50%48.05% 47.31%
Avance por Objetivo de Desarrollo Sostenible
La anterior gráfica muestra el porcentaje de avance de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al número de actividades.
La superintendencia Nacional de Salud cuenta con ocho objetivos estratégicos
Medidas
Org_técnico
Gen_recurso
s
Capacidad_Int
Calidad_sa
lud
Parti_Ciuda
Juris_Conci
Aseguramiento
36.0%
38.0%
40.0%
42.0%
44.0%
46.0%
48.0%
50.0%
50.0%48.3%
41.7%
47.8%49.1% 48.7%
43.1%
50.0%Avance por Objetivo Estratégico
1. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud 2. Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. 3. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados. 4. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud 5. Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. 6. Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. 7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación . 8. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud.
El anterior gráfico muestra el avance en la gestión en el segundo trimestre de cada uno de los Objetivos estratégicos de la SNS.
11
721
3
Número de Procesos por Macro Procesos
Misional Estrategico Apoyo Evaluación
La grafica anterior muestra el número de procesos del PAG 2017, de acuerdo a los macroprocesos que se tiene en la entidad.
57
284
76
Numero de Actividades por Macro Procesos
Apoyo Estratégico Evaluación Misionales
La gráfica anterior muestra la distribución de las actividades del PAG 2017, de acuerdo a los macroprocesos que se tiene en la entidad.
Estratégico Misionales Apoyo Evaluación48%
49%
50%
51%50.00%
50.50%
49.00%
50.00%
Avance Segundo Trimestre por Tipo de Proceso
Esta gráfica muestra el avance de ejecución de los macroprocesos institucionales que se tienen en la entidad, en el segundo trimestre.
Eficacia Eficiencia Efectividad46.0%47.0%48.0%49.0%50.0%51.0%52.0%
48.5% 48.5%
52.0%Avance Segundo Trimestre por tipo de indicador
Esta gráfica muestra el avance de ejecución de los tipos de indicadores institucionales que se tienen plasmado en el PAG 2017 en la entidad, en el segundo trimestre
1. Avance Consolidado por Dependencias del II Trimestre del PAG 2017
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
51% 51%46%
65%
48% 50% 50% 51% 49% 50% 50% 50% 49% 48%54%
50%
% Ejecutado Meta Meta Semestral
Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Secretaría General-SG.
1.1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.
La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 101% lo que equivale a un 50.5% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan al proceso de Gestión del Procedimiento Administrativo.
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Expedir actuaciones administrativas (resoluciones de apertura de indagación preliminar, inicio de investigación administrativa, informes de improcedencia y memorandos) en la etapa de apertura de los casos remitidos a la dependencia, mediante el análisis de la documentación
240 247 103
allegadaExpedir resoluciones de pruebas y alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo
167 167 100
Expedir resolución decisoria a los procesos administrativos, mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos allegados en el periodo.
80 80 100
Resolver los recursos y revocatorias directas contra las decisiones tomadas por la entidad en los procesos administrativos recibidos en el periodo
125 125 100
Adelantar actuaciones administrativas en el marco de las actividades de descongestión de vigencias anteriores.
1280 1307 102
Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió al 100% con las metas programadas para el semestre.
1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.
La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 102% lo que equivale a un 51% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados)
Actividad Programado Ejecutado
% de Avance
AcumuladoRealizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Entidades Promotoras de Salud-EPS priorizadas.
70 67 96
Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.
34 34 100
Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.
129 124 96
Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR de los sujetos vigilados
7 7 100
Realizar jornadas de capacitación y asistencia técnica en la aplicación de las
33 56 170
metodologías del Plan de Gestión Integral de Riesgos- PGIR a las Entidades Territoriales- ET y a las Entidades de Salud Sociales del Estado- ESES.Realizar proyecto piloto Plan de Gestión Integral de Riesgos - PGIR, con entidades territoriales
3 4 133
Analizar las notas técnicas de los planes voluntarios de salud remitidas a la Supersalud
7 6 86
Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados
37 37 100
Evaluar las metodologías propuestas por las EPS para el cálculo de las reservas técnicas.
19 14 74
Evaluar la información remitida por las entidades para la verificación de la adecuada aplicación de la metodología definida por la Supersalud para el cálculo de las reservas técnicas.
17 13 76
Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS
1 1 100
Realizar seguimiento sobre la adopción de los marcos técnicos normativos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 - Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF
1 1 100
Ejercer monitoreo sobre el proceso de gestión de riesgos en salud de las Entidades Promotoras de Salud-EPS
14 14 100
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las distintas fuentes de auditoria y supervisión
16 16 100
Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada debido a:
Evaluar las metodologías propuestas por las EPS para el cálculo de las reservas técnicas. Para esta actividad, se tenían programadas diecinueve (19) evaluaciones, se reportan catorce (14), dado que las cinco (5) restantes se hallan en revisión por parte de la Dirección.
Evaluar la información remitida por las entidades para la verificación de la adecuada aplicación de la metodología definida por la Supersalud para el cálculo de las reservas técnicas. No se evaluaron todas las entidades que radicaron información, por cuanto se atendieron tramites de meses anteriores. se hallan en revisión las respuestas de las entidades. (AMBUQ y ECOOPSPS)
1.3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.
La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 92.3% lo que equivale a un 46.1% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud)
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Realizar mesas de trabajo con los actores del sistema que intervienen de manera directa en la prestación de los servicios de salud según problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursos.
14 14 100
Realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos en las mesas de saneamiento.
6 6 100
Realizar seguimiento a la depuración al flujo de recursos (cuentas por cobrar y pagar) entre prestadores y aseguradores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS
14 14 100
Realizar seguimiento al giro directo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS
2 2 100
Verificar el cumplimiento de los requisitos en términos del decreto 1281/2002 y Res. 3361/2013, relacionadas a las solicitudes de restitución de recursos que realice el Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA, a los entes vigilados y expedir las respectivas resoluciones.
571 571 100
Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones generadas en los actos administrativos que resuelven las solicitudes de trámites.
42 42 100
Realizar auditorías a las Instituciones Prestadoras Servicios de Salud - IPS priorizadas
26 19 73
Realizar auditorías a los Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales.
35 45 128
Realizar auditorías a las entidades territoriales (Departamentos Distritos y Municipios,)
16 16 100
Realizar auditorías integrales a las 23 23 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB'Realizar auditorías integrales a las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad.
14 13 93
'Realizar auditorías integrales a las Entidades Territoriales- ET, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad
10 14 140
'Realizar auditorías integrales a las entidades del orden nacional- FOSYGA y COLJUEGOS, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad
2 1 50
Realizar auditorías no programadas a sujetos vigilados
19 19 100
Aprobar los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos vigilados
97 97 100
Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada debido a:
Realizar auditorías a las Instituciones Prestadoras Servicios de Salud - IPS priorizadas. Dentro de la programación de auditoría contratadas la Dirección de IPS, para el mes de junio de 2017, se tenía programado realizar 7 auditorías, de las cuales 5 se hacían por vigencias futura a través del contrato 254 con el CONSORCIO AIGPE & HAGGEN AUDIT y 2 auditorías se realizarían a través del nuevo contrato.
Respecto a las 5 auditorías programadas a través del contrato 254, estas no se realizaron ya que las IPS programadas, al aplicarles la metodología existente, no las calificó como prioritarias.
Realizar auditorías integrales a las entidades del orden nacional- FOSYGA y COLJUEGOS, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad. En el mes de abril, no se realizó una auditoria debido a la entrada en vigencia de la ley 1753 y 1797, se debió concentrar todo el esfuerzo del recurso humano de la dirección, en sacar las resoluciones para la restitución de recursos para el Fosyga.
1.4. Superintendencia Delegada para las medidas especiales.
La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 129% lo que equivale a un 64.5% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales)
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Realizar toma de posesión prorroga modificación o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente
10 10 100
Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales interventores y liquidadores y contralores
164 164 100
Realizar seguimiento a las entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los agentes interventores liquidadores y contralores
16 30 188
Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para el trimestre.
Por necesidades del servicio se realizaron 14 visitas más, de las 16 programado motivo por lo cual se nota un cumplimiento del 188% frente a la meta programada para el semestre. Lo anterior evidencia la necesidad de realizar ajustes a este indicador.
1.5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación
La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 96% lo que equivale a un 48% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre jornadas de la función de conciliación con informes de resultados
7 7 100
Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados
7 6 86
Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación
1114 933 84
Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos
1 1 100
Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos Terminados)
9414 9414 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos Impulsados)
988 988 100
Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional
3 3 100
Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional a partir de las recomendaciones del banco mundial.
50 50 100
Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para el semestre.
1.6. Delegada para la Protección al Usuario
La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 99% lo que equivale a un 49.5% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Desarrollar capacitaciones, escenarios de diálogo y/o mesas de trabajo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS
20 20 100
Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral
20 20 100
Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
18 18 100
Aplicar estrategia destinada a la población a fin de conocer sus PQRD y transmitir al ciudadano el alcance a sus derechos
5 5 100
Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Regionales y Centros de Atención Ciudadana)
600 567 95
Tramitar y gestionar las PQRD recibidas 148683 148683 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS los requerimientos y/o trasladar las Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias-PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley.
249901 227796 91
Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al cronograma establecido
111 111 100
Realizar visitas no programadas a los sujetos vigilados
8 8 100
Aplicar el modelo para la aplicación de la metodología de evaluación desempeño de las Entidades Promotoras de Salud-EPS, en la atención al usuario
26 26 100
Realizar seguimiento al funcionamiento de los COPACOS de las 32 capitales departamentales.
20 20 100
Realizar seguimiento y acompañamiento en la conformación de comités de ética hospitalaria en las Entidades de salud Sociales del Estado- ESES, del tercer nivel
20 20 100
Realizar las acciones que se deriven de la aplicación de la metodología de rendición de cuentas.
35 35 100
Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para el semestre.
1.7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional
La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada del 100%, lo que equivale a un 50% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Diseñar y ejecutar actividades de comunicación organizacional (piezas y mensajes)
5 5 100
Diseñar y ejecutar actividades de comunicación organizacional (Poner en marcha propuestas)
5 5 100
Evaluar la percepción de los funcionarios 2 2 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
frente a las campañas internas de comunicaciónDiseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (Producir y emitir los mensajes institucionales en medios masivos y alternativos a nivel nacional y regional)
4 4 100
Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (jornadas de capacitación)
4 4 100
Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (producción de material)
4 4 100
Realizar análisis a los resultados de medición de la opinión pública y medios de comunicación, (positiva. Negativa y neutral) de la entidad a nivel nacional y regional.
1 1 100
Construir metodología y/o herramienta para medir el impacto de las actividades de comunicación organizacional e Informativa
6 6 100
Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para el semestre.
1.8. Oficina Asesora de Planeación
La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 100% lo que equivale 50.5% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas, Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos y Administración del Sistema Integrado de Gestión)
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Formular los Planes Institucionales de gestión (PEI Plan Estratégico Institucional Plan de Desarrollo Administrativo Plan Anual de Gestión Plan Gobierno en Línea Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción Racionalización de tramites Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la
4 4 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Información Gestión de Ética).Realizar informes de Seguimiento al Plan Anual de Gestión a las políticas institucionales (planes gerenciales) y Planes de Mejoramiento (Auditorias informe de seguimientos informe de evaluación de la ejecución del procedimiento de rendición de cuentas realizado por la Oficina de Control Interno).
8 8 100
Realizar jornadas para el mejoramiento continuo y apropiación sobre temas estratégicos sistemas de gestión y programas de gobierno.
12 12 100
Ejecutar el cronograma de la implementación sostenibilidad y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG
2 2 100
Construir metodología para la evaluación de la interiorización y aplicabilidad de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.
8 7 114
Realizar jornadas de participación ciudadana en planeación estratégica y rendición de cuentas a la ciudadanía con los usuarios internos y externos.
3 3 100
Ejecutar el cronograma para la implementación del Plan Estadístico Institucional.
6 6 100
Elaborar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la entidad 10 10 100
Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos.
4 4 100
Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.
27 27 100
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los cronogramas relacionados con cooperación internacional
5 5 100
Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para el trimestre
En la Actividad “Construir metodología para la evaluación de la interiorización y aplicabilidad de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión”. Se alcanzó el 114% dado que se ejecutó una actividad programada para el mes siguiente
1.9. Oficina Asesora Jurídica
La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada del 97% lo que equivale a un 48,5% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período
796 724 91
Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos
2 2 100
Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos
3 3 100
Realizar el cobro respecto de las obligaciones aportadas al grupo que presenten saldo por cobrar.
3800 3798 100
Realizar seguimiento y control a los procesos jurídicos recibidos y evidenciados en el software que presenten pago.
580 579 100
Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación.
191 183 96
Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal.
92 88 96
Responder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela
9015 9015 100
Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud.
420420 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.
117 110 94
Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora Jurídica cumplió con las metas programadas para el semestre.
1.10. Oficina de Control Disciplinario Interno
La Oficina de Control Disciplinario Interno obtuvo una ejecución acumulada del 100%, lo que equivale a un 50% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan al proceso de Actuaciones Disciplinarias.
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Proferir decisiones disciplinarias (Expedientes Resueltos) meta 10% 511 194 38
Proferir decisiones disciplinarias (expedientes disciplinarios impulsados en el período) meta 30%
511 309 60
Análisis del Avance: Esta Oficina sobrepaso el cumplimiento de las metas programadas para el semestre, lo que evidencia la necesidad de realizar ajustes a los indicadores.
1.11. Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada del 99%, lo que equivale a un 49.5% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 6 6 100
Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional
56 55 98
Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el trimestre.
1.12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo
Dependencia que obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 100% lo que equivale a un 50% del 50% programado para el trimestre, para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS (Implementar metodologías; Evaluar y ajustar metodologías)
20 20 100
Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS
9 9 100
Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el semestre.
1.13. Oficina Tecnologías de la Información
La Dependencia obtuvo una ejecución acumulada del 97%, lo que equivale a un 48.5 % del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Provisión de soluciones tecnológicas, Gestión de servicios tecnológicos y Gobierno y Gestión de la Información)
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Diseñar nuevas soluciones 20 17 85Implementar nuevas Soluciones de Sistemas de Información-SI
7 7 100
Adquirir e implementar sistema de información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1797/2016
5 5 100
Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la
11 10 91
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Información y las Comunicaciones-TIC
Adquirir y/o renovar licenciamiento 3 3 100
Implementar y mantener el gobierno y gestión del Subsistema de Seguridad de la Información - SSI
50 50 100
Realizar mejoras al Sistema de Información-SI
19 19 100
Actualizar y mantener el plan de contingencia tecnológica de la entidad. 14 14 100
Mantener la Continuidad y disponibilidad del servicio tecnológico (C.A)
7574 7194 95
Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada:
Diseñar nuevas soluciones. Por falta disponibilidad del recurso dispuesto por Mincomercio, los plazos del proyecto Implementación de la solución para Recursos Físicos fueron extendidos, motivo por el cual el hito Puesta en Producción del Sistema de Información no se ha cumplido. (Se cumplieron 17 de 20 hitos planeados)
Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. A la fecha de once actividades que se tenían programado solo se cumplieron ocho, esto debido a que las tres actividades restantes se tenían programadas en una adición contractual, la cual no se pudo realizar por problemas de tiempo en el proceso de contratación.
1.14. Secretaria General
La Oficina Secretaria General obtuvo una ejecución acumulada del 93% lo que equivale a un 48% del 50% programado para el segundo trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa).
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Diseñar y ejecutar una nueva estrategia de gestión del cambio para el manejo y administración de inventarios
11 11 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
Actualizar los inventarios de la entidad por cada uno de los funcionarios
686 686 100
Acondicionar la infraestructura de las oficinas regionales de acuerdo a las nuevas funciones asignadas y la capacidad institucional
60 60 100
Revisar en términos de ley los procesos pre-contractuales radicados con el cumplimiento de requisitos por las diferentes dependencias de la entidad
200 193 97
Elaborar las minutas de contratación de acuerdo a los estudios previos definitivos
38 38 100
Tramitar las solicitudes originadas en el proceso contractual oportunamente
244 2 100
Diseñar, actualizar e implementar programas, planes, políticas e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental
2 2 100
Efectuar el almacenamiento, la custodia, administración y préstamo de los documentos.
521 516 99
Realizar las transferencias primarias y traslados documentales
5 5 100
Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.
220 249 113
Realizar procesos de valoración y organización de los documentos del archivo central con el propósito de contribuir en la eficiencia administrativa de la SNS.
90 87 96
Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS
20 0 0
Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS
10 0 0
Implementar y socializar el proceso de transición y gestión de cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental
2 2 100
Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad
98149 95449 97
Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad
35964 35103 98
Notificar los actos administrativos 1843 1843 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
producidos por la entidad.
Formular y ejecutar acciones dirigidas a la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y colaboradores de la entidad
2 2 100
Realizar informes de análisis de la evaluación de desempeño de los funcionarios de la entidad
173 173 100
Adoptar e implementar el nuevo sistema de evaluación de desempeño
1 1 100
Realizar la liquidación de nómina definitiva 6 6 100
Formular y ejecutar actividades de bienestar laboral para los funcionarios de la entidad
4 4 100
Formular y ejecutar actividades de bienestar laboral para los funcionarios de la entidad
260 248 95
Realizar capacitaciones para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad
4 4 100
Conciliar la información generada por las áreas que alimentan el proceso financiero de las cuentas por cobrar a favor de la SNS.
1255 1224 98
Validar los estados de cuenta con los deudores.
10072 10072 100
Ejecutar el cronograma de actividades que permiten presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad
19 19 100
Realizar y entregar mensualmente a cada dependencia un informe del comportamiento presupuestal, que sirva de herramienta para la toma de decisiones y que contribuyan a mejorar la ejecución del presupuesto.
7 7 100
Realizar y entregar a la alta dirección informes de gestión presupuestal
4 4 100
Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y
1 1 100
Actividad Programado Ejecutado% de
Avance Acumulado
casos específicos.Ejecutar el cronograma de actividades que reflejen el cumplimiento de la administración y ejecución de los recursos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud.
37 37 100
Gestionar el recaudo anual de los recursos de tasa liquidados vía Resolución 269 269 100
Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada:
Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS (Digitalizar y conservar los documentos digitalizados). No se realizó, porque no se ha finalizado el proceso de contratación.
Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS. (Microfilmar y catalogar los documentos microfilmados). No se realizó, porque no se ha finalizado el proceso de contratación.
