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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015

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22 de Julio del 2015

Informe de ejecución de las Metas Físicas y financieras

Trimestre Abril/Junio 2015

DATOS SOBRE LA EJECUCION DE LA META FISICA Y FINANCIERA

Autoridad Ministerio: Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud

Coordinación: Licda. María Villa de Pina, Viceministra de Planificación y Desarrollo

Responsable del Informe:

Licda. Dania Guzmán, Directora de Planificación y Sistema de Salud Lic. Patricia Lahoz, Encargada de Programación

Lic.. Francia Matos, Encargada de Presupuesto de la DGPSS Lic. Soraya Suarez, Encargada de Ejecución Presupuestaria

Apoyo técnico: Licda. Carmen Heredia, Analista de Presupuesto Lic. Juan Julio Baltazar, Analista de Presupuesto Sra. Niurca Moquete, Analista de Presupuesto Sra. Nélsida Liriano, Analista de Presupuesto

Licda. Gladiolis Flores, Analista de Programación Lic. Felicita Beltréz, Analista de Programación Licda. Dairy de Aza, Analista de Presupuesto

Lic. Maribel Antigua, Analista de Presupuesto


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Índice de contenido

Siglas y acrónimos. 1. Introducción. 3 2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas. 3 3. Proceso de recolección de datos trimestrales. 3 4. Resultados Ejecución Física Abril- Junio. 4 5. Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Abril/Junio 2015 15 6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad 16 7. Ejecución presupuestaria por Objeto del Gasto 17 8. Ejecución Anticipos Financieros Direcciones Provinciales, Oficinas Regionales y Centros 19

Especializados de Atención en Salud. 9. Anexos 20 Anexo No 1: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial/ Vigente y Ejecutado por Programa Subprograma y Actividad

Siglas y acrónimos

END Estrategia Nacional de Desarrollo

MSP Ministerio de Salud Pública

SNS Sistema Nacional de Salud

SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales PNCT Programa Nacional Control de la Tuberculosis


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1. Introducción.

En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, Ley 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, se elabora el presente informe de la ejecución física y financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), correspondiente al trimestre Abril/Junio del año 2015.

Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el uso y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y

por el Estado Dominicano.

2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas se enmarca en el primer eje estratégico de la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que reza que debe haber: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.”

Por otra parte, la END hace énfasis en los elementos de fortalecimiento institucional y social agregando políticas transversales que se relacionan con los componentes y líneas de acción a ser impulsadas. Como corolario de ello se incorpora la siguiente: “Promover la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.”

En el ámbito sectorial, el MSP, como órgano rector del Sistema Nacional de Salud (SNS), debe tener una gestión compartida con las expresiones descentralizadas de la administración del Estado, así como con las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil con misiones en el área de la salud, en el caso de los planes, programas y acciones de salud pública (Ley No. 42-01 General de Salud - LGS, Artículo 8, párrafo V).

De igual manera, tal como refiere el Artículo 9 de la LGS el Instituto Dominicano de la Seguridad Social o la entidad encargada de la Seguridad Social; los institutos nacionales de agua potable, alcantarillado y de recursos hidráulicos; los centros de enseñanza superior que forman recursos humanos para la salud; los servicios médicos castrenses y policiales; los municipios, grupos profesionales y trabajadores de la salud organizados; las empresas y servicios médicos propagados, y las organizaciones no gubernamentales de diferentes denominaciones y especialidades, son parte del SNS.

3. Proceso de recolección de datos trimestrales.

Para la realización del monitoreo y evaluación del nivel de las ejecutorias llevadas a cabo en el ministerio, se tomó como base el Plan Operativo Anual Institucional y se utilizó como herramienta básica la Guía Técnica de Monitoreo y Evaluación que fueran elaboradas en el marco de los lineamientos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo conformado por técnicos de la Dirección general de planificación, Tecnología de la información y contrapartes de monitoreo de las diferentes dependencias


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del Ministerio, que trabajó en la formulación de los objetivos, elaboración de indicadores y criterios a ser considerados para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica y recolección de la información para la elaboración del informe de monitoreo y evaluación del trimestre.

Se desarrolló un proceso de capacitación o inducción a los diferentes usuarios, en donde se entregaron las matrices en Excel con los productos, metas y actividades programadas a realizar en el trimestre, con el propósito de recabar de ellos informaciones sobre su nivel de ejecución.

Los productos identificados en el Plan Operativo están distribuidos en los siguientes ejes estratégicos para el año 2015 y a las que se dirige el accionar de los vice ministerios y las dependencias directas al despacho son las siguientes:

Eje 1. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud.

Eje 2: Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del riesgo y control de las enfermedades, con énfasis en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

Eje 3: Asegurar la provisión efectiva de servicios de salud y atención a las personas , tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo, a través del desarrollo de las redes regionales de salud con la implantación del nuevo modelo de atención.

Eje 4: Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través de una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud.

El proceso seguido para el análisis de las informaciones financieras fueron generadas de los reportes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en la etapa del gasto del devengado, tomando en consideración las ejecutorias de las partidas prioritarias para hacer efectivo el desarrollo de las intervenciones de salud a nivel nacional.

4. Resultados Ejecución Física Abril- Junio

Durante el trimestre abril-junio del año 2015 el presupuesto ejecutado ascendió a un monto de RD$14,905,043,828.00, equivalente a un 23.69% los cuales fueron orientados a desarrollar intervenciones en los diferentes niveles de atención, con el propósito de garantizar la eficiencia y eficacia en la implementación de las acciones previamente determinadas como necesarias para impactar en la situación de salud. Entre las actividades desarrolladas se encuentran la reducción de las enfermedades transmitidas por vectores, detección y reducción de la incidencia de la tuberculosis, detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA, prevención y control de las zoonosis, investigaciones epidemiológicas completas a los eventos de importancia en los plazos previstos así como también, la prestación de servicios de atenciones directa a las personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel especializado, a través de servicios de consultas externa, hospitalización, emergencias y apoyo diagnóstico, estos como resultados esperados en la creación de un valor público en la población Dominicana.


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El Ministerio de Salud Pública se ha mantenido avanzando en el proceso de planificación y formulación presupuestaria orientado a productos y resultados, por lo que presentamos los productos alcanzados en el trimestre y el nivel de ejecución de las actividades definidas en el POA 2015, como metas físicas de producción terminal e intermedia, desarrolladas por viceministerio, no obstante para la vinculación de estos resultados y las metas financieras , los datos relacionados a la ejecución presupuestaria se tienen a nivel de programas/ subprogramas y actividad, por lo que presentamos un análisis de las metas alcanzadas con el monto global de los recursos ejecutados por cada actividad programática presupuestaria.

Es importante resaltar que los recursos ejecutados por actividad engloban otras intervenciones realizadas por las dependencias del Ministerio, además de las contenidas en el informe que son las priorizadas. Por otro lado, en el presente informe se detallan las acciones que han sido ejecutadas pero que en términos financieros representan un compromiso de pago y por tanto no se visualiza en la ejecución de recursos que se reporta. Programa 01: Actividades Centrales Descripción y Objetivos del Programa

a) Nombre del Programa: Actividades Centrales b) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución Abril/Junio 2015 Descripción del Programa Son aquellas acciones cuyos resultados condicionan los procesos de producción terminal de una institución o entidad, pero no son parte integrante de ninguno de ellos. Contribuyen a la realización de productos intermedios que satisfacen una demanda interna de la institución que se presupuesta.

Resultado de la Evaluación

Presupuesto Físico programado vs Ejecutado Conducción implementación proceso separación de funciones: Sociabilización e implantación del nuevo modelo de atención RD. Reorganización institucional, Decreto 379-14. Apoyo a la implantación de la ley que creo el Servicio Nacional de Salud. Elaboración la disposición que lanza el nuevo modelo de Atención Elaboración propuesta para documentar del proceso de separación de funciones y toda la documentación generada en el proceso de reforma del sector salud. Diseño de la estructura organizacional, basado en la separación de funciones de rectoría y provisión de servicios. Centro de Gestión del Conocimiento en la UASD (CGC): Coordinación conjunta para la creación del CGCD. a partir trasferencia colección de colecciones y otros recursos bibliográficos desde la OPS a la Biblioteca de medicina de la UASD, mediante el establecimiento de un convenio tripartito UASD-MSP-INTEC Apoyo a creación del Nodo Virtual de Salud de Publica RD: Reuniones con los equipos de MSP, UASD y OPS para organizar equipos de gestión del nodo RD, estructuración, capacitación equipos de coordinación, docentes y webmastera, planificación capacitaciones y alimentación campus virtual. Fortalecimiento de la Rectoría : Formadas e implementadas las comisiones encargadas de dirigir los procesos de Salud Colectiva, la subcomisión de Calidad y la subcomisión de Emergencias y Desastres, para trabajar la separación de funciones y la elaboración del Plan de Emergencias de la temporada ciclónica 2015. Se elaboraron los informes correspondientes. Se realizó visita de monitoreo a la función rectora las 6 DPS priorizadas para la implementación del Modelo de Atención. Monitoreado el proceso de vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes y re-emergentes en las DPS-DAS, se elaboraron 13 informes, según semana Epidemiológica.


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Fueron visitadas las 40 DPS-DAS para el monitoreo de los avances logrados en el primer trimestre en el ejercicio del rol rector en el nivel desconcentrado.

Transparencia Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, medición del desempeño institucional y participación y veeduría social y comunitaria por medio de la recepción, confirmación y remisión de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS) recibidas por las distintas vías, (página web, línea de Atención Ciudadana 311, teléfono, personal, correo electrónico, buzón) del sector salud. En este trimestre se logró que las QDRS recibidas, confirmadas y tramitadas se realizaran en 5 días o menos. Se elaboraron 2 informes de normativas sanitarias publicadas para opinión pública en base a las remitidas por la Dirección Nacional de Normas de Salud y las demás Dependencias del MSP.

Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud: Este programa está dirigido a establecer las bases metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico institucional a través de la generación de información, formulación de planes, reglamentos, normas y la evaluación de su cumplimiento, así como la armonización de la provisión, modulación financiera y la cooperación, con el propósito de fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría, especialmente la vigilancia de la calidad y equidad de los servicios de salud, acciones de conducción, modulación, gestión de información tecnológica y rectoría, a nivel local de la gestión en salud.

Viceministerio Planificación y Desarrollo En esta situación se logró la entrega de los siguientes productos programados para este periodo: Informes trimestrales de ejecución y monitoreo :Informe de ejecución de las donaciones presentado, Informe de ejecución de las instituciones públicas y descentralizadas que reciben recursos a través del ministerios presentado, Informe de ejecución de las metas físicas y financiera del plan operativo anual, correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Informe físico y financiero de las DPS/DAS. Metodología actualizada para la elaboración de los planes operativos anuales y formulación del presupuesto adecuada al modelo de gestión por resultados. Aplicación de Metodologías Presupuestarias al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para la Formulación del Presupuesto 2016 , como institución piloto en la implementación de esta metodología, para lo que

Se logró la evaluación del Plan plurianual 2013-2016 salud, bajo la concertación de las dependencias del ministerio y áreas responsables .El Plan plurianual institucional 2013-2016, fue actualizado en el capítulo salud del PPNSP, actualizando y proyectando a partir del nuevo año base, las metas de sus indicadores, ahora plan plurianual 2016- 2018, que fue cargado en la plataforma Ruta 2.0 del Ministerio de Economía planificación y Desarrollo. Informe de programaciones físicas y financieras elaborado semestralmente de los proyectos de inversión en coordinación con las unidades ejecutoras, así como, la socialización sobre las modificaciones físicas, presupuestarias y financieras.

Viceministerio Garantía de la calidad

Descripción del Programa

En qué consiste el Programa • Regulación y control de salud • Armonización de la provisión de servicios de salud • Habilitación y acreditación de centros y servicios públicos y privados • Vigilancia del cumplimiento de las normas y protocolos


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Propósito del Programa Asegurar el acceso, la equidad y calidad de la salud mediante un conjunto de normas y mecanismos de control, seguimiento, evaluación y fiscalización de los servicios de salud, con los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la ejecución de sus acciones.


Presupuesto Físico programado vs Ejecutado Los recursos ejecutados a través de este programa y que remitieron su informe trimestral abril/junio 2015, ascendente a un monto de RD$1,503,074.47, destinados entre otras acciones a la:

Creados los Comités de Mejora Continua de la Calidad y Seguridad del Paciente en 23 Hospitales, para lo que se constituyó la Mesa Técnica de conducción de la iniciativa, con la participación activa de la Dirección General de Coordinación de los Servicios Públicos de Salud (DGCSPS), la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DFD-DPS/DAS), y la cooperación técnica y financiera de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del proyecto CapacityPlus/Intrahealth-USAID, y los Centros de Control de las Enfermedades (CDC).

Los miembros de los 23 hospitales participantes, en los cuales han quedado constituido los Comités de Mejora Continua de la Calidad y Seguridad del Paciente, han sido capacitados para la gestión de la calidad de los servicios de salud, a fin de dotarlos de las competencias y habilidades para impulsar una cultura de calidad en la institución, liderazgo participativo y planificar las mejoras que permitan asesorar a la dirección médica del hospital en la toma de decisiones orientadas a optimización de los recursos y la gestión por resultados"

Los hospitales participantes en los cuales se constituyeron los comites son: Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Hospital Docente Universitario Padre Billini, Hospital Francisco Moscoso Puello, Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Hospital General Doctor Vinicio Calventi, Hospital Traumatológico Dr. Dario Contreras, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavarez, Hospital Regional Arturo Grullón, Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Hospital Juan Pablo Pina, Hospital Dr. Ángel Contreras, Hospital Provincial Monte Plata, Hospital Regional San Vicente de Paul, Hospital Regional Jaime Mota, Hospital Dr. Alejandro Cabral, Hospital Regional Dr. Antonio Musa, Hospital Luis Morillo King, Hospital Luis L. Bogaert, Hospital Regional Taiwán, Hospital Regional José María Cabral y Báez.

Encuestas de satisfacción de usuarios de los 21 hospitales priorizados para la conformación de los Comité Intrahospitalario de Gestión de la Calidad "El programa de capacitación a los integrantes de los Comités de Mejora Continua de la Calidad y Seguridad del Paciente, incluyó el componente de ""Medición de expectativas y satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. Gestión del Buzón de quejas y sugerencias"", y en este orden, se instruyó a los hospitales participantes la realización de encuestas internas de satisfacción de los usuarios, como línea de base para la elaboración de los planes de mejora de la calidad en los establecimientos de salud.

Garantizado el acceso y la disponibilidad de sangre y sus componentes, procedente de donantes voluntario, se cuenta con 2345 unidades de sangre actualmente, a través de aumento en la disponibilidad de unidades de sangre provenientes de donantes voluntarios. Se realizaron jornadas extramurales y los servicios se están integrando a trabajar la promoción de la donación.


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Eficientizada la gestión para la provisión de los servicios de sangre, con el diseño e implementación de la plataforma electrónica(SIG-REDSS) en 8 Servicios de Sangre reportando en la plataforma electrónica del Sistema de Información en Gestión de Red de Servicios de Sangre.

Documentos contentivos del Acervo Normativo Sanitario elaborado.

Documentos normativos sanitarios priorizados por instancias reguladoras revisados y oficializados: 1. Reglamento Técnico para la Publicidad de Medicamentos, Cosméticos, Productos de Higiene Personal y del Hogar; 2. Anteproyecto de RT de Bioseguridad. 3. Reglamento Técnico para el Cuidado de Enfermería; 4. RT de Atención a Adolescente.

Oficializados: 1. Reglamento Técnico para la Promoción, Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles; 2. Guía para el diseño y la construcción estructural y no estructural de establecimientos de salud. 3. Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud. 4. Guía de acabados arquitectónicos para establecimientos de salud; 5. Reglamento Técnico de Salud Sexual y Reproductiva

Mejorada la capacidad instalada de la Ventanilla Única de Servicios. Con técnicos de VUS desarrollados en sus competencias de acuerdo a sus funciones y un Sistema de Gestión de Calidad funcionando de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.

Procesos de Recepción, Entrega y Consulta de solicitudes de Autorizaciones Sanitarias por servicios que cumplen con los estándares y requerimientos de Calidad establecidos. 12,551 trámites atendidos del sistema de autorizaciones del MSP, cumpliendo con los procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos vigentes y distribuidos dentro del tiempo establecido. En el área de tramitación se evidencian 413 operaciones de contacto con los usuarios con expedientes devueltos y comunicaciones de prórrogas aprobadas, así como también, otras operaciones no reportadas. Se habilito una estación de trabajo para especializar tres estaciones de entrega de respuestas de las diferentes direcciones con el fin de disminuir los tiempos de espera de los usuarios, de este servicio.

Vice ministerio de Salud Colectiva

Descripción y Objetivos del Programa

Descripción del Programa En qué consiste el Programa Conducir estratégicamente, en base a criterios de calidad, eficiencia y efectividad las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud, mediante la organización y dirección de las redes programáticas de salud pública para el beneficio de la población, con énfasis en los grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01.

Propósito del Programa Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud con la finalidad de reducir los riesgos y mitigar sus efectos, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables.


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Resultados Esperados del Programa Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer

Enfermedades Prevenibles por Vacuna Embarazadas con controles prenatales según normas de Atención Niños menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adolescentes. Se ha notado un incremento de la detección de sintomáticos respiratorios y en la curación de

casos de TB. Disminución de los casos de Enfermedades Transmitidas por Vectores. Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA. Cobertura Universal de vacunación de animales caninos y felinos.

Resultados a Nivel de Productos

Supervisión y monitoreo de los servicios de salud. Abastecidos de suministros las DPS/DMS para distribución a los servicios de atención. DPS/DAS cuentan con comités de morbilidad materna extrema en los centros de salud que brindan

servicios materno e infantiles y adolescentes. Difundida la campaña "Hazte las pruebas de VIH/Sífilis" por medios masivos e intermedios en la

población meta. Estrategia DOTS/TAES implementada con calidad en las redes de servicios de salud. Sintomáticos respiratorios detectados y examinados. Los grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones focalizadas para la

prevención y control de la TB, a los fines de contribuir a la equidad. Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales, anti tuberculosis,

educación e información de acuerdo a las normas y protocolos nacionales. "Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR (incluyendo MDR/XDR) a

nivel nacional". Acciones complementarias en salud bucal, en apoyo al programa “Mira sonríe dominicano”,

“Quisqueya aprende contigo”. Aumento cobertura de los servicios básicos odontológicos en los centros de atención y unidad

móvil a nivel nacional. Eliminados los riesgos de transmisión de dengue en el 100 % de localidades priorizadas. Actividades de vigilancia entomológica en provincias priorizadas para vigilancia y control de

malaria. Diagnóstico temprano de la malaria en todas las personas sospechosas de tener la enfermedad

realizada. Tratamiento oportuno de la malaria en todos los casos con confirmación diagnóstica. Inmunización de perros y gatos a través de vacunación masiva permanente.

Fortalecimiento del Programa de Hospitales Seguros en Emergencias y Desastres.

Población Beneficiaria Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son niños menores de 5 años, embarazados y envejecientes.


Presupuesto Físico programado vs Ejecutado Los recursos ejecutados a través de los programas de salud Colectiva que remitieron su informe trimestral abril/junio 2015, ascendente a un monto de RD$349,153,181.33, destinados entre otras acciones a la:


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Promoción y control de la tuberculosis, mediante la realización de acciones entre las que se encuentran el fortalecimiento del manejo clínico programático de la TB/DR incluyendo MDR/XDR, mediante el diagnóstico y puesto en tratamiento a 60 pacientes drogo resistentes, detección de 625 casos de sintomáticos respiratorios los cuales fueron estrictamente supervisados, además de la aplicación de la estrategia con calidad en tres (3) establecimientos de salud.

Grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones focalizadas para la prevención y control de la TB, a los fines de contribuir a la equidad. Las poblaciones intervenidas son:

1. Personas privadas de libertad de 29 centros penitenciarios. 2. 777 pacientes coinfectados con VIH. 3. Migrantes Haitianos en 10 provincias priorizadas. 4. Contactos de 1038 casos de TB. 5. 134 contactos menores de 5 años recibieron Terapia preventiva.

Red de laboratorios Implementa el Sistema de Gestión de la calidad de acuerdo a los estándares habilitación y acreditados por la VMGC en este periodo se habilitaron 66 Laboratorios.

Se ha desarrollado y fortalecido el sistema de información y de vigilancia epidemiológica de TB, en el contexto del Sistema Único de Información en Salud y el SINAVE En este periodo ingresaron 37 centros al SIE TB, alcanzándose 194 establecimientos con el sistema nominal de casos de TB.

Se ha fortalecido las acciones binacionales para la prevención y control de la TB, 87 nacionales haitianos que completan el tratamiento a través del sistema de referencia Entre los dos programas de ambos países.

Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antiretrovirales, antituberculosos, educación e información de acuerdo a las normas y protocolos nacionales, con 777 pacientes con Tb tienen pruebas de VIH realizadas

Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, fortalecimiento del sistema de vigilancia mediante la oferta de informaciones oportunas que permiten la identificación de brotes de malaria y la implementación de las medidas de control en un 100%, se realizaron 5,885 intervenciones durante el trimestre superando la meta programada en un 147%, 71,883 exámenes sanguíneos (gota gruesa y prueba rápida) para la confirmación diagnóstica de la malaria.

Vigilancia epidemiológica permanente, se ha mantenido en los eventos de importancia nacional en los cuales se han completado las investigaciones en los plazos previstos. Desarrollo de investigaciones y control de brotes epidémicos y otras emergencias de importancia nacional e internacional. Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos semanales a través de la Internet. Mantenimiento de planta física y vehículos de transporte. Reuniones de coordinación y monitoreo con las instancias intersectoriales que integran la alerta y respuesta rápida. Servicios de vigilancia sanitaria en puntos de entrada priorizados establecidos.

Detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA mediante la difusión de la campaña "Hazte la prueba de VIH/Sífilis, a través de los medios masivos e intermedios en la población meta. Plataforma Digital para la Vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual en Establecimientos seleccionados cuentan con una Plataforma digital (Base de Datos) EESS (Clínica de Familia la Romana, Hosp. Luis Morillo King, Centro Sanitario Santo Domingo, Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Heriberto Bogaert y Centro Sanitario Puerto Plata).


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Prevención y Control de la Zoonosis, fueron vacunados 13,824 perros y gatos en zonas urbana y rural a nivel nacional a través de vacunación masiva y permanente. 7,372 personas atendidas por agresión animal en todos los establecimientos de salud pública. Se ha evidenciado una disminución de un 71% en la notificación de casos. El 29 % restante corresponde a animales desconocidos y agresiones por roedores. Vigilancia epidemiológica de la rabia en zonas de alto riesgo.

Salud Bucal, se ha continuado con el desarrollo del programa “Compromiso Nacional por la Salud Bucal” mediante la realizaron de intervenciones y procedimientos de salud bucal a 22,000 escolares a nivel nacional.

Materno Infantil, Del programa detección oportuna de Cáncer cervico uterino y mamario: Realizaron supervisiones capacitantes para toma de muestra de Papanicolaou de calidad, A los médicos de la UNAP. Personal capacitado 30 persona. Supervisiones realizadas a las diferentes regiones de salud para seguimiento al plan de reducción de Mortalidad Materna e Infantil. Componentes: Programa de Salud Reproductiva .Realización de Ferias de promoción de la salud sexual y reproductiva, En San francisco de Macorís realizada en el CURNE, cooperación de: UNFPA. DIGECITS, MSP y UASD con Apoyo de la comunidad.

Programa Hombre. Capacitación en Salud del hombre con enfoque de Género realizado en la UASD. Para Medico y enfermera de los niveles de atención de I y II. Programa perineo natal. Plan Nacional por la salud del recién nacido 2017-2020. Vigilancia a Muertes Maternas: 70 Reuniones de acompañamiento a las DPS/DAS en los análisis de los casos de Muertes Maternas, 10 visitas de supervisión a la región VII para seguimiento del PRMMI, 12 reuniones para la conformación y reactivación de los comités de morbilidad materna extrema.

Nutrición: Sub Comités Técnicos fortalecidos en la armonización de las normas alimentarias nacionales, se lograron armonizar 10 normas y otras que están en proceso:

1. Anteproyecto de NORDOM 398 "Queso Mozarella" 2. Anteproyecto de NORDOM 423 "Quesos tipo Gouda". 3. Anteproyecto de NORDOM 67:1-087 "Leches Concentradas". 4.-Anteproyecto de NORDOM 74, Leche en Polvo. 5.-Anteproyecto de NORDOM I, Agua para uso doméstico. 6.- Anteproyecto de NORDOM 125, Leches Evaporadas. 7.-Anteproyecto de NORDOM 67:1-088, Queso Danés

Personal que labora en los servicios de Alimentación y Nutrición Hospitalaria capacitados en temas sobre el conocimiento de manual de dietas y ciclos de menús, antropometría física, estándares de crecimiento y desarrollo infantil aplicados al recién nacido vivo.


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Cuadro No. 1: Cuota de Compromiso Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Productos Unidad de Medida

Año 2015 Trimestre 2

Meta Física Programación

Anual

Presupuesto en RD$

Meta Física Programada

Ejecución Física

% Avance Físico

Ejecución

Financiera

Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Actividad 0001: Vigilancia Epidemiológica 7,344,000.00 76,254.11

Vigilancia epidemiológica permanente % de eventos de importancia nacional en los que se ha completado investigación epidemiológica en el plazo previsto

320 80 80 100

Actividad 0003: Promoción y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA

448,000,000.00 180,781.18

Difundida La Campana 'Hazte las Pruebas de VIH / Sífilis' por Medios Masivos e intermedios en La Población meta.

Porciento de Medios (radio-TV-vallas) difundiendo Mensajes de la Campaña

50 12 12 100

Actividad 0004: Prevención y Control de la Tuberculosis

98,645,439.00 0.00

Detección de casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Número de casos detectados

3,039 760 625 82

Establecimientos casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Número de establecimientos que aplican la estrategia con calidad

1,561 547 3 1

Detección y curación de casos TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Casos sospechosos de TB detectados (Miles)

86,525 75 60 80

Actividad 0005: Promoción y Control de la Salud Bucal

17,258,226.00 19,629.80

Programa "Compromiso nacional por la salud bucal" desarrollado

No. de escolares beneficiados

340,000 110,000 22,000 20

Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Actividad 0008: Prevención y Control de las Enfermedades Trasnmitidas por Vectores

119,819,367.00

1,176,998.76

Fortalecimiento de la vigilancia de la malaria Sistema de vigilancia ofreciendo información oportuna para la identificación de brotes de malaria detectados oportunamente y la implementación de medidas para su control

400 100 100 100

Diagnóstico temprano de la malaria en todas las personas sospechosas de tener la enfermedad

Número de exámenes sanguíneos (gota gruesa y prueba rápida) para confirmación diagnóstica de la malaria

300,000 75,000 71,883 96

Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades transmitidas por vectores en provincias priorizadas por epidemiología

Número de intervenciones para el control de vectores

15,972 3,993 5,885 147

Actividad 0010: Prevención y Control de la Zoonosis, Rabia

40,000,000.00 49,410.62

Vacunación de perros y gatos contra rabia Número de perros y gatos vacunados

1,179,055 850,000 13,824 2

Total de Programa 731,067,032.00

1,503,074.47

Fuente: Reportes del Producción de las Instancias del Ministerio y la Financiera de SIGEF


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Viceministerio Atención a las Personas

Descripción y Objetivos del Programa

Descripción del Programa

En qué consiste el Programa Prestar servicios de salud modernos, competitivos, articulados en red, con capacidad de atender de forma costo-efectiva todos los procesos y procedimientos a que ha quedado comprometida y orientada a la satisfacción de sus usuarios y a la búsqueda del logro de los objetivos y metas nacionales, contribuyendo significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, que directa e indirectamente relacionados con la prestación de servicios de salud a las personas, con los recursos que se le asignen.

Propósito del Programa Garantizar servicios integrales de salud a la población, con calidad, accesibilidad, oportunidad y equidad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las redes de Servicios Regionales de Salud.

Resultados Esperados del Programa Ampliación de la oferta de servicios de atención con énfasis en Primer Nivel.

Resultados a Nivel de Productos Atención consultas Primer Nivel de atención. Urgencias Primer Nivel Atención. Urgencias nivel especializado. Atención Consultas Nivel Especializado. Hospitalización Nivel Especializado. Diagnóstico realizado a todos los niveles.

Población Beneficiaria Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son niños menores de 5 años, embarazados y envejecientes.

Resultado de la Evaluación Presupuesto Físico programado vs Ejecutado Durante el trimestre abril/junio 2015 los establecimientos de salud ofrecieron servicios de Atención Directa a las Personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel especializado, alcanzando la ejecución de las metas físicas y financiera de la siguiente manera:

Programa 14 - Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención a través de este programa se ejecutó un monto ascendente a RD$5, 616,343.29 destinados a:

1) Servicios de Consultas por un monto de RD$3, 424,642.67, mediante los cuales fueron ofrecidas 1, 342,103 consultas en todos los centros de primer nivel de atención.

2) Servicios de emergencias por un monto de RD$1, 529,522.51, dirigidos a realizar 129,401 eemergencias en todos los centros de primer nivel de atención.

3) Dirección y Coordinación: mediante esta actividad fueron ejecutados RD$662,178.11 dirigidos entre otras acciones a la adscripción 143,062 personas al primer nivel de atención y 114,893 visitas domiciliarias.


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Programa 14 - Subprograma 05-13: Servicios Nivel Especializado a través de este programa se ejecutó un monto ascendente a RD$303, 544,066.43, destinados a:

1) Servicios de hospitalización por un monto de RD$119 414,656.45, destinados a brindar atenciones a 130,611 pacientes ingresados en los establecimientos de salud del nivel especializado.

2) Servicios de consulta con una ejecución de RD$54 530,579.64, cuyos recursos se dirigieron a brindar 1, 585,162 consultas en todas las especialidades entre las que se encuentran 90,870 atenciones odontológicas en los establecimientos de salud del nivel especializado.

3) Servicios de emergencia para los cuales se ejecutaron RD$86, 839,164.25, destinados a la atención de 1, 082,176 emergencias de todas las especialidades en los establecimientos de salud del nivel especializado.

4) Servicios de apoyo diagnóstico a todos los niveles, con una ejecución de RD$14, 734,501.50, dirigidos a la realización de 3, 954,924 analíticas en los diferentes laboratorios de los centros de Salud en los diferentes niveles de atención.

5) Dirección y Coordinación, a través de la cual se ejecutó un monto de RD$28, 025,164.59 dirigidos a la Capacitación de 8,823 personas de los servicios de atención, entrega de medicamentos a 212,701 Pacientes con enfermedades crónicos e integración de las consultas de Atención con enfoque integral a personas con discapacidad en 9 establecimientos de salud.

Las actividades realizadas durante el periodo:

Se ha capacitado el personal directivo de los SRS, las Gerencias de Áreas y Coordinaciones de zonas, en el manejo de los sistemas de Centros, Mapa Sanitario, Registro y control de RRHH.

Delegadas las competencias de estimación y programación de medicamentos en insumos, a través de la realización de y se capacito al personal de salud con talleres de Programación y Estimación de Medicamentos e Insumos Médicos y reactivos de laboratorio para el 2016. También se realizó el taller de programación para los Programas de Control de Enfermedad (PCE) Tuberculosis e insumos de laboratorio, VIH y Planificación Familiar.

Metodología de costos implementada en los SRS. Para la implementación de la metodología de cálculo de costos se tomó en cuenta 7 hospitales del SRS Metropolitano y Centros de Primer Nivel de Atención desarrollada por los consultores junior contratado y personal de salud, en base a esto se están costeando los procedimientos del PBS, en la actualidad los consultores están en la Unidad de Quemados y CECANOT.

Plan de capacitación del personal de la DGCSS Implementado. Fueron realizadas tres (3) capacitaciones durante el trimestre. En el mes de abril, se impartió un taller sobre Relaciones Laborales, específicamente el tema de la Ley de Función Pública 41-08. La misma estaba dirigida a todo el personal de la DGCSS. En mayo fue impartido un taller dirigido a todo el personal sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y en el mes de junio, se impartió una capacitación sobre Inteligencia Emocional enfocado en los siete hábitos de Stephen Covey.

Se realizaron ocho (8) talleres de capacitación para los Encargados de Recursos Humanos de los SRS y hospitales, en el Sistema de Registro y Control de Recursos Humanos. Las regiones visitadas fueron: Metropolitana, Valdesia, Norcentral, Nordeste, Enriquillo, Este, Cibao Occidental y Cibao Central.

Se realizaron cinco (5) talleres de capacitación en los manuales de descripciones de puestos de médicos, bioanalistas, enfermeras y Cadena de Suministro, así como también en la nueva herramienta de evaluación del desempeño con los directores regionales, encargados de Recursos Humanos de los SRS,


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directores de hospitales regionales y sus encargados de Recursos Humanos, encargados del departamento de Tecnología de la Información.

Se realizaron 6 sesiones de trabajo para implementación de la nueva herramienta de evaluación de desempeño en los hospitales Dr. Luis Morillo King de la Región VIII y hospital San Vicente de Paul de la región Nordeste.

Cuadro No.2: Cuota de Compromiso Programa 14: Servicios de Atención a las Personas

Productos Unidad de Medida

Año 2015 Trimestre 2

Meta Física Programación

Anual

Presupuesto en RD$

Meta Física Programada

Ejecución Física

% Avance Físico

Ejecución Financiera

Programa 14: Atención a la Salud de las Personas

Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención

23,761,370.00 5,616,343.29

Atención a consulta del primer nivel Número de Consultas brindadas

5,600,000 13,424,000.00 1,491,656 1,342,103 90 3,424,642.67

Urgencias primer nivel atención Número de urgencias atendidas

865,000 5,417,370.00 172,781 129,401 75 1,529,522.51

Adscripciones al primer nivel de atención

Número de personas adscritas

4,500,000

4,920,000.00

1,119,824 143,062 13

662,178.11 Visitas domiciliarias Número de visitas

Realizadas 379,000 109,693 114,893 105

Subprograma 05-13: Servicios Regionales de Salud

1,368,774,036.00 303,544,066.43

Atención consultas nivel especializado

Número de Consultas brindadas

4,980,000

260,812,256.00

1,239,272 1,494,292 121

54,530,579.64

Atención odontológica Número de Consultas realizadas

280,000 69,678 90,870 130

Atención urgencias nivel especializado

Número de urgencias atendidas

3,700,000 364,506,990.00 997,576 1,082,176 108 86,839,164.25

Diagnósticos realizados a todos los niveles

Número de análisis realizados

14,400,000 76,826,657.00 3,613,422 3,954,924 109 14,734,501.50

Hospitalización nivel especializado Número de pacientes egresados

592,906 507,261,860.00 148,109 130,611 88 119,414,656.45

Capacitación de los RRHH de los servicios de atención

Número de personas capacitadas

24,000

159,366,273.00

6,500 8,523 131

28,025,164.59 Atención con enfoque integral a personas con discapacidad

Número de establecimientos de salud cuentan con servicios de medicina física y rehabilitación

13 5 9 180

Entrega de medicamentos a Pacientes crónicos

Número de pacientes crónicos medicados

320,000 79,937 212,701 266

Total de Programa 1,392,535,406.00 309,160,409.72

Fuente: Reportes Producción de los Servicios Regionales de Salud y Financiera del SIGEF

5. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria del Trimestre Enero/Marzo 2015.

En el año 2015 el presupuesto aprobado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ascendió a un monto de RD$62,848,564,147.00 (Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones, quinientos sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete con 00/100) y el presupuesto vigente después de modificaciones asciende a un monto de RD$62,855,164,147.00(Sesenta y dos mil, ochocientos cincuenta y cinco millones, ciento sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete millones con 00/100), de los cuales para el trimestre abril/junio fueron ejecutados RD$14,905,043,828.00(Catorce mil novecientos cinco millones cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho, con 00/100), representando el (23.69 %) del presupuesto vigente, según reportes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)


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Del total ejecutado durante el trimestre, RD$8,245,682,800.39 correspondiente a los gastos operativos e institucionales del Ministerio, RD$592,097,010.76 Hospitales auto gestionables, RD$5,150,525.22 Proyectos Institucionales, RD$ 1,059,443,662.82 PROMESE/CAL, transferencias corrientes y de capital a Instituciones públicas y descentralizadas relacionadas a agua, saneamiento y Seguridad Social, se ejecutaron RD$5,582,003,135.48 de los cuales RD$2,554,424,026.18 a Instituciones relacionadas a agua, RD$2,731,013,972.51 instituciones de la Seguridad Social y RD$296,565,136.79 a otras instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de salud.

6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad

En este período el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de los recursos financieros de acuerdo a la estructura programática presupuestaria fue de la siguiente manera según cuadro No.3:

Cuadro No.3: Presupuesto Ejecutado por Programa, Trimestre Abril/Junio 2015

Valores en RD$

Código Descripción Presupuesto Aprobado Año 2015

Presupuesto Vigente Presupuesto

Ejecutado %

01 Actividades Centrales 9,289,268,088.00 1,650,498,226.02 17.77

11 Rectoría, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud. 399,612,029.00 64,237,449.19 16.07

13 Servicios de Salud Colectiva 2,478,706,160.00 349,153,181.33 14.09

14 Atención a la Salud de las Personas 19,925,598,019.00 4,538,450,787.46 22.78

15 Asistencia Social 275,242,958.00 28,073,030.04 7.76

16 Atención Enfermedades Catastróficas 1,486,693,976.00 279,635,688.48 30.49

17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,674,000.00 577,590.96 6.68

18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio

3,912,346,682.00 1,059,443,662.90 17.00

19 Servicios Médicos Hospitales Autogestionables 2,736,070,747.00 592,097,011.61 23.16

96 Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras 1,200,000,000.00 735,082,401.56 61.26

98 Administración de Contribuciones Especiales 1,655,979,844.00 293,671,257.10 17.73 99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos

Financieros 19,474,971,644.00 5,301,334,505.00 27.22

Total General 62,855,164,147.00 14,905,043,828.00 23.71

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera

Programa 01: de las Actividades Centrales: Se ejecutó el 17.77%, en este programa. Aquí es donde se desarrollan la mayor parte de los gastos fijos de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, así como lo relacionado a la Dirección Superior.

Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud: En los meses de abril, mayo y junio se ejecutó el 16.07%, del presupuesto vigente, asignado a esa actividad. Este programa está dirigido a establecer las bases metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico institucional a través de la generación de información, formulación de planes, reglamentos, normas y la evaluación de su cumplimiento, así como la armonización de la provisión, modulación financiera y la cooperación, con el propósito de fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría, especialmente la vigilancia de la calidad y equidad de los servicios de salud, acciones de conducción, modulación, gestión de información tecnológica y rectoría, a nivel local de la gestión en salud.

Programa 13: Servicios de Salud Colectiva: Se ejecutó en este trimestre para llevar a cabo la vigilancia, promoción, control y prevención de los riesgos y enfermedades, el 14.09%.

Programa 14: Atención a la Salud de s las Personas. En este trimestre se ejecutó en este programa el 22.78%, cuyos recursos están destinados a la implementación de planes de desarrollo y acciones de recuperación y rehabilitación de la salud a las personas, con el fin de contribuir a la articulación y


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efectividad de los servicios de atención con calidad, el cual contempla los anticipos financieros asignado a los Servicios Regionales de Salud, Hospitales y Clínicas rurales, así como los recursos para el pago de la nómina del personal de los centros de salud y el pago de la energía eléctrica no cortable a los establecimientos de salud.

Programa 15: Asistencia Social: En este programa se ejecutó 10.20% durante este trimestre. Este programa brinda ayudas ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, así como atenciones médicas.

Programa 16: Atención Enfermedades Catastróficas: Para ser entregados a pacientes de escasos recursos con enfermedades crónicas y deficiencia renal, este programa ejecutó el 18.81%. Para el pago de las atenciones médicas, así como los actos diagnósticos y terapéuticos de alto costo, con calidad y eficiencia, ampliar la cobertura de los servicios, permitiendo que la misma esté al alcance de la población y la adquisición de medicamentos.

Programa 17: Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales, se ejecutó el 2.79% destinados para promover y propiciar entornos saludables a través del mejoramiento, control y corrección de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales que impactan en la salud.

Programa 18: Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio, entre los meses de Abril/Junio se ejecutó 27.08%, con la finalidad de abastecer a los establecimientos y laboratorios de los medicamentos y reactivos demandado de la población.

Programa 19: Servicios Médicos de los hospitales Auto gestionables, durante este período este programa ejecuto un 21.64%, estos hospitales brindan servicios de atención en salud.

7. Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, la Ejecución presupuestaria según objeto del

gasto fue de la manera siguiente:

Cuadro No. 4 Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto Trimestral Abril/Junio 2015.

Valores en RD$

No

.

Descripción Ejecutado Abril/Junio

2 Egresos Total RD$ % Ejecutado

21 Servicios Personales 6,082,534,525.58 40.81

22 Servicios No Personales 440,285,037.82 2.95

23 Materiales y Suministros 1,890,814,127.06 12.69

24 Transferencias Corrientes 4,151,748,849.84 27.85

25 Transferencias de Capital 1,215,433,726.56 8.15

26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,530,153.88 0.02

27 Obras 112,011,283.45 0.75

42 Disminución de pasivos 1,008,686,123.95 6.77

Total General 14,905,043,828.14 100.00 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera(SIGEF)

Como se puede observar, el mayor porcentaje de los egresos correspondieron a las disminución de pasivos, los cuales representan el 53.09% del gasto total del trimestre del Ministerio, siguiendo, en segundo lugar, los recursos destinados a las transferencias corrientes con un 26.03% del total, en tercer lugar los servicios personales con un 23.29% del total ejecutado.


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De acuerdo al concepto del gasto durante el trimestre el Ministerio realizo la ejecución de los recursos de la siguiente manera:

Pago de nómina RD$6,082,534,525.58

Transferencias corriente y de capital a Instituciones Públicas y Descentralizadas que ofrecen servicios de Salud RD$5,367,182,576.40 de los cuales RD$20,244,710.04 fueron destinados a las ayudas económicas y en especie a personas de escasos recursos.

Para la adquisición de medicamentos fueron ejecutados RD$RD$1,111,268,059.49 distribuidos de la siguiente manera:

RD$279,635,688.5 a la compra de medicamentos de alto costo para ser entregados a personas con deficiencia renal y enfermedades crónicas.

RD$200,351,364.20 Programa Ampliado de Inmunizaciones para la adquisición de las vacunas a ser aplicadas en el programa regular de vacunación a nivel nacional.

RD$ 631,281,006.79 para el suministro de medicamentos a pacientes ingresados en los centros especializados de atención en salud.

Para la Adquisición de Productos y útiles Varios fueron ejecutados RD$536,314,904.48 distribuidos como sigue:

RD$153,372,758.59 pago de contrato Diálisis peritoneal a personas de escasos recursos trasplantados y con deficiencia renal.

RD$30,735,558.37 destinados a la adquisición de otros productos y útiles varios como son material de limpieza, útiles de escritorio, productos eléctricos y afines entre otros para se suministrados a las diferentes instancia del Ministerio.

El restante RD$ 352,206,587.52 fue ejecutado en útiles menores médicos quirúrgicos Por los establecimientos de salud.

RD$77,718,558.38 para la compra de Alimentos ejecutados de la siguiente manera:

RD$7,624,320.00 se destinaron al programa de alimentación complementaria a grupos vulnerable con el suministro de leche a niños y personas envejecientes de escasos recursos.

RD$70,094,238.38 para alimentos a pacientes ingresados en los centros especializados de atención en salud.

RD$136,664,912.07 Para la adquisición de combustible, lubricantes y productos químicos y conexos fueron ejecutados como sigue:

Combustibles y lubricantes se ejecutaron RD$61,262,166.87 destinados a la adquisición de

gasolina, gasoil, GLP y lubricantes tanto en el Nivel Local como en el Nivel Central . RD$75,402,745.20 para la Adquisición de productos químicos de uso personal e

insecticidas, fumigantes, pinturas y lacas, así como productos fotoquímicas para los diferentes centros de atención en salud.

RD$3,530,153.88 destinados a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles destinados a la adquisición de equipos médicos a diferentes Centros de Atención en salud.


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Para el pago de las contrataciones de servicios fueron ejecutados RD$322,913,861.80 distribuidos como sigue :

RD$297,302,502.72 dirigidos al pago de los servicios básicos de los cuales: o Para el Pago de los servicios telefónicos se ejecutó un monto ascendente a RD$

36,609,600.40 destinados al pago de comunicación tanto del nivel central como local. o Electricidad RD$258,703,607.73 incluyen RD$250,154,898.03 para el pago de la energía

eléctrica no cortable a los centros de atención en salud. o RD$332,357.56 destinados al pago de otros servicios como son agua, recolección de

residuos sólidos entre otros.

RD$56,458,518.61 para el pago de contratos de alquiler de local RD$17,776,650.63, equipos de transporte RD$37,633,969.62 y otros alquileres RD$641,971.73.

Mantenimiento, reparaciones menores de obras, maquinarias y equipos médicos en los centros de salud se ejecutaron RD$13,238,500.58.

RD$31,801,140.45 destinado al pago de otros servicios no personales como son, pago de servicios de comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, lavandería, limpieza e higiene en el nivel central y local.

Para el pago de los servicios de publicidad, impresión y encuadernación se ejecutaron RD$20,285,676.85 de los cuales, RD$9,467,545.90 corresponden al pago de publicidad, impresión y encuadernación de las dependencias del nivel central y RD$10,818,130.95 al nivel local.

8. Ejecución Anticipos Financieros Direcciones Provinciales, Oficinas Regionales y Centros

Especializados de Atención en Salud

La ejecución de los anticipos financieros durante el segundo trimestre a través de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, Oficinas Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud fueron de la siguiente manera:

Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud colectiva en el nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud RD$ 19,185,460.00

Las oficinas de los servicios regionales de Salud como órgano de supervisión y control de los centros especializados de atención en salud y del gasto para el mantenimiento de los centros de primer nivel de atención ejecutaron durante el trimestre RD$ 4,488,343.00

RD$132,687,825.00 ejecutados por los centros especializados de atención en salud

destinados a los gastos de funcionamiento y la prestación de los servicios de salud a los usuarios.


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9. Anexos.

Anexo No.1: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial, Vigente y Ejecutado por Programa, Sub-Programa y Actividad

Abril/Junio 2015

Código Descripción

Presupuesto Aprobado Año 2015 Presupuesto Ejecutado

Apropiación Inicial

Presupuesto Vigente Trimestre

Abril/Junio 2015 %

01 Actividades Centrales 9,289,268,088.00 9,289,268,088.00 1,650,498,226.02 17.77

0001 Dirección y Coordinación Superior 18,731,193.00 18,731,193.00 2,146,619.39 11.46

0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos 5,215,000.00 5,215,000.00 326,353.78 6.26

0003 Gestión Administrativa Financiera 8,284,746,486.00 8,284,746,486.00 1,646,305,768.73 19.87

0004 Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud

170,143,767.00 170,143,767.00 432,839.26 0.25

0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud 563,977,156.00 563,977,156.00 1,286,644.86 0.23

0007 Capacitación en el Marco del Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana

93,001,697.00 93,001,697.00 0.00 0.00

0008 Diseño del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en la República Dominicana

83,701,516.00 83,701,516.00 0.00 0.00

0009 Fortalecimiento Institucional y Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana

69,751,273.00 69,751,273.00 0.00 0.00

11 Rectoria, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud. 399,612,029.00 399,612,029.00 64,237,449.19 16.07

0001 Conducción y Modulación del Sector Salud 20,792,942.00 20,792,942.00 178,900.10 0.86

0003 Gestión de Información y Tecnologia 6,422,000.00 6,422,000.00 0.00 0.00

0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local 280,267,574.00 280,267,574.00 63,964,548.05 22.82

0005 Dirección y Coordinación 72,159,993.00 72,159,993.00 0.20 0.00

0006 Garantía y Armonización de la Provisión de Servicios 8,097,364.00 8,097,364.00 94,000.84 1.16

0007 Habilitación y Acreditación de Servicios 5,707,436.00 5,707,436.00 0.00

0008 Regulación y Control de la Salud 6,164,720.00 6,164,720.00 0.00 0.00

13 Servicios de Salud Colectiva 2,441,551,109.00 2,478,706,160.00 349,153,181.33 14.09

0001 Vigilancia Epidemiológica 7,344,000.00 7,344,000.00 76,254.11 1.04

0002 Promoción y Control Materno Infantil 100,000,000.00 100,000,000.00 1,609.00 0.00

0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual 448,000,000.00 448,000,000.00 180,781.18 0.04

0004 Prevención y Control de la Tuberculosis 98,645,439.00 98,645,439.00 0.00 0.00

0005 Promoción y Control de la Salud Bucal 17,258,226.00 17,258,226.00 19,629.80 0.11

0006 Promoción y Control de la Salud Mental 3,869,127.00 3,869,127.00 0.00 0.00

0007 Prevención y Control de la Desnutrición 30,000,000.00 30,000,000.00 400,974.32 1.34

0008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por Vectores

119,819,367.00 119,819,367.00 1,176,998.76 0.98

0009 Servicios de Inmunización 423,681,425.00 423,681,425.00 200,351,364.24 47.29

0010 Prevención y Control de las Zoonosis 40,000,000.00 40,000,000.00 49,410.62 0.12

0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00

0013 Atención a Emergencias y Desastres 371,072,000.00 371,072,000.00 124,244,119.72 33.48

0014 Promoción y Educación para la Salud 90,000,000.00 90,000,000.00 2,896.20 0.00

0015 Prevención y Control del HIV/SIDA 80,518,073.00 80,518,073.00 17,914,229.45 22.25

0016 Gestión Técnica Administrativa 158,718,952.00 158,718,952.00 17,228.00 0.01

0023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA 352,844,949.00 390,000,000.00 4,717,685.93 1.21

0024 Prevención y Promoción de la Salud de las Embarazadas y el Periodo Neonatal

93,279,551.00 93,279,551.00 0.00 0.00

025 Fortalecimiento Institucional par la Prevención y Promoción de la Salud en las Embarazadas y Neonatales

452,662.00 452,662.00 0.00 0.00

026 Asistencia Técnica para la Prevención y Promoción de la Salud en las Embarazadas y Neonatales

7,448,218.00 7,448,218.00 0.00 0.00


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Presupuesto Vigente Trimestre

Abril/Junio 2015 %

14 Atención a la Salud de las Personas 19,962,753,070.00 19,925,598,019.00 4,538,450,787.46 22.78

07 Servicios de Salud de Norcentral 278,535,464.00 292,203,873.76 56,545,476.41 19.35

0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 16,523,696.00 16,523,696.00 2,704,398.98 16.37

0005 Dirección y Coordinación 36,999,905.00 37,049,905.00 6,515,710.65 17.59

14.07.08.0052 Reparación Hospital Regional Pediatrico Dr. Arturo Grullon

500,000.00 7,259,336.20 0.00 0.00

14.07.09.0051 Reparación Hospital Dr. Toribio Bencosme 55,457.00 55,457.00 0.00 0.00

.07.09.0052 Reparación del Hosp. Jamao al Norte 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.07.10.0051 Reparación del Hosp. Municipal La Isabela 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

07.10.0052 Reparación del Hosp. Joaquin Mendoza, Altamira 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

07.10.0053 Remodelación del Hosp. Ricardo Limardo, Puerto Plata 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

07.10.0054 Reparación Area para la Unidad Hemodialisis del Hosp. Ricardo Limardo

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.07.10.0055 Reparación del Hosp. Municipal Los Hidalgos 500,000.00 7,449,073.56 0.00 0.00

.07.10.0056 Reparación del Hosp. Dr. Pablo Morrobel Jimenez 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

08 Servicios de Salud de Nordeste 87,609,168.00 99,083,612.48 11,634,159.42 11.74

0001 Servicios de Hospitalización 29,340,747.00 28,709,997.00 10,544,068.96 36.73

0002 Servicios de Consulta Externa 16,514,649.00 16,007,649.00 5,070,062.35 31.67

0003 Servicios de Emergencias 21,628,322.00 22,033,322.00 6,243,932.36 28.34

0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 5,046,608.00 4,996,608.00 835,677.76 16.72


08.08.0052 Construcción Hosp.Regional de Mao. 1,278,463.00 1,278,463.00 0.00

08.10.0051 Reparación del Hosp. Dr. Alberto Gotreaux. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

08.10.0052 Reparación del Hosp. Dr. Leopoldo Pou. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

08.11.0051 Reparación del Hosp. Dr. San Vicente de Paul. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.08.11.0052 Reparación del Hosp. Municipal el Castillo 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00

14.08.12.0051 Reparación del Hosp. Dr. Yapour Heded 500,000.00 12,782,194.48 12,782,194.48 21.68

09 Servicios de Salud de Enriquillo 57,361,859.00 69,720,431.14 15,117,416.21 43.65





0005 Dirección y Coordinación 7,260,578.00 7,260,578.00 782,619.60 0.00

14.09.11.0051 Reparación del Hosp. De Cabral 500,000.00 6,286,403.34 0.00

14.09.11.0052 Reparación del Hosp. Dr. Jaime Mota 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.09.11.0053 Reparación Subcentro de Polo 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

09.12.0051 Reparación Hosp. Municipal de la Descubierta 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

09.12.0052 Reparación Hosp. General Dr. José Perez. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.09.12.0053 Reparación Hosp. General Melenciano 500,000.00 6,576,418.80 0.00 0.00 14.09.13.0051 Reparación Hosp. San Bartolomé 500,000.00 500,000.00 0.00 22.89

10 Servicios de Salud de Este 85,076,313.00 85,940,290.00 19,668,834.04 34.61







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Presupuesto Vigente

Trimestre Abril/Junio 2015

%

14 Atención a la Salud de las Personas 19,962,753,070.00 19,925,598,019.00 4,538,450,787.46 22.78

10 Servicios de Salud de Este 85,076,313.00 85,940,290.00 19,668,834.04 34.61

10.01.0051 Reparación del Hosp. Antonio Musa. 500,000.00 500,000.00 0.00

14.10.02.0051 Reparación Hosp. Nuestra Sra. De La Altagracia. 500,000.00 500,000.00 0.00

10.02.0052 Reparación del Hosp.Dra. Evangelina Rodríguez(Yuma). 500,000.00 500,000.00 0.00

14.10.02.0053 Reparación de Nisibon 500,000.00 500,000.00 23.92

11 Servicios de Salud del Valle 91,063,344.00 98,745,937.43 23,624,517.33 41.50




0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 5,301,413.00 5,301,413.00 0.00 7.38


11.01.0051 Reparación del Hosp. Federico Aybar 500,000.00 500,000.00 0.00 .11.01.0052 Reparación del Hosp. Municipal del Cercado 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

11.01.0053 Reparación del Hosp. Alejandro Cabral. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.11.02.0051 Reparación del Hosp. Rosa Duarte 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.11.02.0052 Reparación del Hosp. De Banica 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.11.02.0053 Reparación del Hosp. De Hondo Valle 500,000.00 8,097,593.43 0.00 26.82

12 Servicios de Salud del Cibao Occidental 58,039,248.00 58,144,248.00 15,593,937.84 40.56






12.01.0051 Reparación Hosp. Padre Fantino. 500,000.00 500,000.00 0.00

14.12.02.0051 Reparación del Hosp. De Restauración 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.12.03.0051 Reparación Hosp. General Ing. Luis L. Bogaert 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

12.03.0052 Reparación Hosp. General de Esperanza 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.12.04.0051 Reparación Hosp. General de Santiago Rodriguez 500,000.00 500,000.00 0.00 19.51

13 Servicios de Salud del Cibao Central 87,729,996.00 108,564,556.48 21,185,318.06 28.07






14.13.01.0051 Reparación Hosp. Pedro E. Marchena 500,000.00 500,000.00 0.00

13.01.0052 Reparación DE LA Unidad de Hemodiálisis en el Hosp. E. Marchena

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.13.02.0051 Reparación Hosp. Dr. Sigfredo Alba, Fantino. 500,000.00 12,010,574.16 0.00 0.00

14.13.02.0052 Reparación Hosp. Villa la Mata. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.13.02.0053 Reparación Hosp. Inmaculada Concepción 500,000.00 9,733,986.32 0.00 0.00

13.03.0051 Reparación HospDr. Luis Morillo King. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

13.03.0052 Reparación Area para la Unidad de Hemodialisis del Hosp. Luis Morillo King

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.13.03.0053 Reparación Hosp. Dra. Octavia Gautier de Vidal, Jarabacoa

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

14.13.03.0054 Reparación Hosp. Pedro Antonio Céspedes 500,000.00 500,000.00 0.00 10.20


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Apropiación Inicial Presupuesto

Vigente Trimestre

Abril/Junio 2015 %

14 Atención a la Salud de las Personas 19,962,753,070.00 19,925,598,019.00 4,538,450,787.46 22.78 15 Asistencia Social 275,242,958.00 275,242,958.00 28,073,030.04 7.76


0005 Alimentación Complementaria a Grupos Vulnerables 161,524,276.00 161,524,276.00 7,624,320.00 18.22

0006 Bienestar Social 111,088,786.00 111,088,786.00 20,244,710.04 18.81

16 Atención Enfermedades Catastróficas 1,486,693,976.00 1,486,693,976.00 279,635,688.48 30.49

0001 Ampliación de Cobertura de Atención en Salud 917,119,860.00 917,119,860.00 279,635,688.48 0.00

0002 Gestión de Medicamentos e Insumos de Enfermedades Catastróficos

548,480,140.00 548,480,140.00 0.00


17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,674,000.00 20,674,000.00 577,590.96 6.68

0001 Saneamiento Básico 8,269,600.00 8,269,600.00 552,590.96 0.48

0002 Control y Riesgos en Alimentación y Bebidas 5,168,500.00 5,168,500.00 25,000.00 0.00

0003 Salud y Seguridad Ocupacional 4,134,800.00 4,134,800.00 0.00 0.00


18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio

3,912,346,682.00 3,912,346,682.00 1,059,443,662.90 17.00

18.00.00.0001 Dirección y Coordinación 746,552,510.00 868,896,101.00 147,729,167.69 20.20

18.00.00.0002 Adquisición y Suministro de Medicamentos e Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio al Sistema Público Nacional de Salud

953,680,093.00 1,805,170,814.08 364,619,227.39 44.18

18.00.00.0003 Adquisición, distribución y dispensación farmacéutica ambulatoria a través de las Farmacias del Pueblo

2,212,114,079.00 1,238,279,766.92 547,095,267.82 21.64

19 Servicios Médicos Hospitales Autogestionables 2,736,070,747.00 2,736,070,747.00 592,097,011.61 23.16

19.00.00.0001 Servicios Médicos Hospital Dr. Vinicio Calventi 297,971,271.00 297,971,271.00 69,001,958.64 21.56

19.00.00.0002 Servicios Médicos Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch

257,101,067.00 257,101,067.00 55,433,142.96 22.18

19.00.00.0003 Servicios Médicos Centro Cardioneuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

217,518,082.00 217,518,082.00 48,236,062.06 23.36

19.00.00.0004 Servicios Médicos Hospital Dr. Ney Arias Lora 410,614,828.00 410,614,828.00 95,922,635.46 22.98

19.00.00.0005 Servicios Médicos Hospital Pediátrico Hugo Mendoza Ciudad de la Salud

300,000,000.00 300,000,000.00 68,937,577.03 23.04

19.00.00.0006 Servicios Médicos Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Ciudad de la Salud

300,000,000.00 300,000,000.00 69,134,422.46 22.92

19.00.00.0007 Servicios Médicos Hospital General , Ciudad de la Salud 133,997,707.00 133,997,707.00 0.00 0.00

19.00.00.0008 Servicios Médicos Hospital Oncológico Rosa Emilia Tavares

250,000,000.00 250,000,000.00 57,299,966.07 22.52

19.00.00.0009 Servicios Médicos Hospital Marcelino Vélez 568,867,792.00 568,867,792.00 128,131,246.93 22.52

96 Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 735,082,401.56 61.26

98 Administración de Contribuciones Especiales 1,655,979,844.00 1,655,979,844.00 293,671,257.10 17.73

99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos

Financieros 19,468,371,644.00 19,474,971,644.00 5,301,334,505.00 27.22

Total General 62,848,564,147.00 62,855,164,147.00 14,905,043,828.00 23.71

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera

Glosario de términos. Devengado: método contable mediante el cual se registran los ingresos a medida que se ganan, y los gastos, a medida que se generan. Ejecución Presupuestaria: ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, a través de las entidades ejecutoras correspondientes. Se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos presupuestarios contraídos. Hospitales autogestionados: establecimientos de salud que actúan con dependencia en materia de la cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública), y una mayor desconcentración e independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes de atención estructuradas en torno a un Modelo de Atención en Salud, definido por el Ministerio de Salud. Sistema Nacional de Servicios de Salud: es un subsistema del sistema de salud, El Sistema Nacional de Servicios de Salud está constituido por los servicios públicos o estatales, los servicios privados lucrativos y no lucrativos, y los servicios de seguridad social, públicos y privados, y su misión es brindar prestaciones de salud. Transferencias: pagos no recuperables y sin contraprestación destinados a financiar la provisión de servicios por el beneficiario, pueden no ser de carácter permanente y resultan claramente extraordinarias para el donante y el beneficiario.

Informe de ejecución financiera instituciones receptoras ... de... · se tomó como base el Plan...

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