INFORME DE EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE 2012€¦ · agrarios en su pro ceso de innovación...

INFORME DE EVALUACIÓN

DEL III TRIMESTRE 2012

Lima, Octubre 2012

PRESENTACIÓN

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa), fue creado

mediante Decreto Legislativo Nº 1077, en el marco del Acuerdo de Promoción

Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar

naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores

agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de

capacidades y de su productividad.

El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la

gestión de las organizaciones de productores y la adopción de tecnologías

ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad

agraria.

En atención a los objetivos planteados, está previsto llevar a cabo el seguimiento y

evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2012 con la finalidad de contribuir al

cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Metas en los distintos niveles del Programa.

La evaluación del POI del Programa al III Trimestre del año 2012 ha sido elaborada

conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2010-AG-DM, “Directiva para la

formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de

Agricultura – MINAG”; contiene información sobre los avances de las metas

contenidas en el referido Plan, específicamente en la ejecución de las actividades

vinculadas al fomento de la adopción de tecnología, fomento de la gestión de las

organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestión eficiente

y sostenible del Programa.

RESUMEN EJECUTIVO

A fines del mes de Enero se incorporó el nuevo equipo de trabajo de AGROIDEAS,

iniciando su gestión con la revisión de la documentación existente. En tal sentido, se

consideró necesario realizar algunas modificaciones al Manual de Operaciones con la

finalidad de agilizar los procedimientos internos y la ejecución de las actividades del

Programa.

Sobre el particular, debe mencionarse que, entre otros, el nuevo Manual ha permitido

realizar las siguientes acciones:

Realizar la evaluación de la documentación de las organizaciones a nivel de

Unidades Regionales.

Crear nuevos mecanismos de intervención como consorcios de asociaciones

de productores.

Realizar mayor inversión en actividades productivas de gran innovación.

Acompañar a las Asociaciones desde el inicio de la inversión. AGROIDEAS ya

no será catalogado como un Programa que reembolsa, cofinanciará desde el

primer nuevo sol que se invierta en un Plan de Negocio.

En el Tercer Trimestre del año 2012, el Concejo Directivo del Programa de

Compensaciones para la Competitividad aprobó los siguientes Planes de negocio:

1. Dieciocho (18) planes de negocios de fibra de vicuña, cacao, palma aceitera,

quinua, café, palta, leche fresca y palma aceitera en las regiones de Ayacucho,

San Martín, Ucayali, Puno, Junín, Ica, Cajamarca, para el Fomento de la

Adopción de Tecnología, por la suma total de S/ 6,151,265, de lo cual

AGROIDEAS cofinanciará el importe de S/ 7,999,766. Al respecto, estos planes

beneficiarían a mil ciento setenta y siete (1,177) productores, cuatro mil

quinientos quince (4,515) Has y novecientos sesenta y nueve (969) cabezas de

ganado.

2. Cuatro (04) planes de negocios de leche, cacao y café en Arequipa, San

Martín, Pasco y Cuzco, para el Fomento de la Gestión Empresarial de

organizaciones conformadas por ciento setenta (170) productores, quinientas

noventa y un (591) Has y setecientos ochenta (780) cabezas de ganado, por el

importe total de S/. 576,000, de los cuales el aporte de AGROIDEAS

corresponde al 50%.

3. Seis (06) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria de organizaciones productoras de café en las regiones de Cusco y Cajamarca, por el importe de S/. 6,029, que beneficiará a trescientos treinta y siete (337) productores que poseen seiscientos cincuenta y siete (657) Has.

El Programa ha realizado transferencias por el importe de S/. 6,161,119.12 en el

Tercer Trimestre, de los cuales S/. 6,085,840.12 fueron transferencias para el Fomento

de la Adopción de Tecnología, S/. 73,550 para el incentivo de la Gestión Empresarial y

S/ 1,729 para el Fomento de la Asociatividad Agraria.

Asimismo, en dicho periodo, AGROIDEAS otorgó la Elegibilidad a ciento veintidós

(122) organizaciones que se encuentran conformadas por seis mil trescientos setenta

y un (6,371) productores.

INFORME DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

I. Análisis Cualitativo:

Objetivo Específico 1

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores

agrarios.

1. Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias: En el Tercer Trimestre del año 2012 el Programa realizó transferencias a veintiséis (26) organizaciones:

1. Veintidós (22) organizaciones de Planes de Negocio (PN) de café, lácteos y derivados, palta, leche fresca, naranjas, aceituna y orégano y palma aceitera de las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Junín. Moquegua, Pasco, San Martín, Tacna y Ucayali recibieron su primera transferencia del Programa. Ver detalle en Anexo Nº 1.

Cuadro Nº 1

Organizaciones, productores, hectáreas y cabezas de ganado beneficiadas

con primera transferencia, según región y actividad

Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología

Tercer Trimestre 2012

Amazonas Agrícola Café 2 546 1,639 0

Pecuaria Lácteos y derivados 1 43 215 780

Agrícola Palta 1 34 33 0

2 77 248 780

Ayacucho Pecuaria Lácteos y derivados 1 10 42 105

Agrícola Café 2 339 877 0

Pecuaria Leche Fresca 1 36 36 101

3 375 913 101

Cuzco Agrícola Café 2 195 534 0

Junín Agrícola Naranjas y Café 3 247 1,619 0

Moquegua Agrícola Palta 1 22 22 0

Agrícola Café 2 135 480 0


3 168 677 212

San Martín Agrícola Café 2 216 1,030 0

Tacna Agrícola Aceitunas y orégano 2 33 114 0

Ucayali Agrícola Palma aceitera 1 114 567 0

22 2,003 7,404 1,198

Arequipa

Cajamarca

Total

Nº de

Cab.

de

Gan.

Total

Nº de

Org.Regiones Actividad Producto

Nº de

Prod.

Nº de

Has.

Pasco

Total

Total

2. Cuatro (04) “organizaciones que contaban con desembolsos previos (transferencias en el año 2011)” de Planes de Negocio (PN) de palta, leche fresca, café y cacao de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Junín y Piura, recibieron su primera transferencia este año. Ver detalle en Anexo Nº 2.

Cuadro Nº 2

Organizaciones, productores, hectáreas y cabezas de ganado con

transferencia previa, beneficiadas con primera transferencia en el año,

según región y actividad



De otro lado, cabe señalar que debido a la naturaleza del Programa una organización recibe varias transferencias en el año. Al respecto, el Programa efectuó transferencias a veintidós (22) “organizaciones que contaban con transferencias previas en el año 2012”. Sobre el particular, es importante mencionar que los beneficiarios de estas organizaciones no son contados en el trimestre reportado para no duplicar a los beneficiarios en el año 2012, sin embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del presupuesto. Ver detalle en Anexo Nº 3.

Cuadro Nº 3

Organizaciones, productores, hectáreas y cabezas de ganado con transferencia

previa en el año, según región y actividad



Arequipa Agrícola Palta 1 20 20 0

Cajamarca Pecuaria Leche Fresca 1 40 65 239

Junín Agrícola Café 1 75 365 0

Piura Agrícola Cacao 1 44 50 0

4 179 500 239

Nº de

Org.Regiones Actividad Producto

Nº de

Prod.

Total

Nº de

Has.

Nº de

Cab.

de

Gan.

Arequipa Pecuaria Lácteos y derivados 2 36 159 855

Ayacucho Pecuaria Lácteos y derivados y vicuña 3 223 10,126 13,135

Agrícola Café 2 372 1,115 0


4 448 1,216 340

Cusco Agrícola Maiz Chulpi y Maiz Blanco 1 19 25 0

Junín Agrícola Café y naranjas 6 405 2,940 0

Lambayeque Agrícola Maíz 1 29 49 0

Moquegua Agrícola Palta 1 23 23 0

Pasco Agrícola Café y granadilla 2 137 436 0

San Martín Agrícola Café 4 536 2,114 0

Tacna Agrícola Aceitunas 1 20 67 0

25 1,876 17,155 14,330Total General

Nº de

Cab. de

Gan.

ProductoNº de

Org.

Nº de

Prod.

Nº de

Has.Regiones Actividad

Cajamarca

Total

En lo que va del año, el Programa ha beneficiado a cincuenta y un (51) organizaciones, de manera que el avance anual representa el 58.62% de ochenta y siete (87) organizaciones programadas para el 2012.

3. Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de negocio de adopción de tecnología.

AGROIDEAS realizó durante el tercer trimestre la primera transferencia para el

Fomento de la Adopción de Tecnología a dos mil tres (2,003) productores, así

como, a ciento setenta y nueve (179) productores que ya tenían transferencias

previas, de modo que en total se benefició a dos mil ciento ochenta y dos (2,182)

productores.

Así tenemos que, al Tercer Trimestre del año 2012 el Programa ha beneficiado a

cuatro mil doscientos setenta y dos (4,272) productores, lo cual equivale al 53.97%

de los siete mil novecientos quince1 (7,915) productores que se ha previsto

beneficiar con este incentivo durante el presente año.

4. Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología.

Durante el tercer trimestre se beneficiaron con primera transferencia a siete mil

cuatrocientas cinco (7,405) Has. y a quinientas (500) Has. que habían recibido

transferencia previa. En tal sentido, AGROIDEAS ha beneficiado a siete mil

novecientas cinco (7,905) Has.

Por lo que, se tiene un avance al Tercer Trimestre del 71.21% (25,831 Has.) de

treinta y seis mil doscientas setenta y cinco2 (36,275) Has. programadas para el año

2012.

5. Cabezas de ganado beneficiadas por el incentivo de adopción de tecnología. Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a mil ciento noventa y ocho (1,198) cabezas de ganado, asimismo, se realizó transferencias a doscientas treinta y nueve (239) cabezas de ganado que tenían previamente transferencias. Por lo que, en total el Programa ha realizado transferencias en el tercer trimestre a mil cuatrocientas treinta y siete (1,437) cabezas de ganado. En tal sentido, al Tercer Trimestre del año se ha beneficiado a quince mil ochocientos ochenta y tres (15,883) cabezas de ganado. Al respecto, dicho avance representa el 85.95% de la meta anual, correspondiente a dieciocho mil cuatrocientas setenta y nueve3 (18,479) cabezas de ganado.

1 La meta física anual ha sido modificada debido a modificaciones en el Presupuesto.



Cabe señalar que, durante el tercer trimestre del 2012, se han aprobado dieciocho (18) planes de negocio de fibra de vicuña, café, palta, quinua, leche fresca, cacao y palma aceitera de las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Ica, Junín, Puno, San Martin y Ucayali para el Fomento de la Adopción de Tecnología, que beneficiarán a dieciocho (18) organizaciones conformadas con mil ciento setenta y siete (1,177) productores, que cuentan con cuatro mil quinientas quince (4,515) Has. y novecientos sesenta y nueve (969) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo Nº 4.

Cuadro Nº 4

Planes de Negocio Aprobados



Al cierre del Tercer Trimestre los planes de negocio aprobados para este incentivo son cincuenta y un (51), los cuales beneficiarán a tres mil diecinueve (3,019) productores que poseen catorce mil novecientos noventa y seis (14,996) Has. y tres mil novecientos ochenta y ocho (3,988) cabezas de ganado.

Ayacucho Pecuaria Fibra de vicuña 1 90 1,400 719

Cajamarca Agrícola Café 1 181 548 0

Ica Agrícola Palta 1 22 66 0

Junín Agrícola Quinua 1 78 99 0

Agrícola Quinua y café 2 104 395 0


4 148 551 250

San Martín Agrícola Cacao y café 5 408 602 0

Ucayali Agrícola Palma aceitera 5 250 1,249 0

18 1,177 4,515 969

Puno

TOTAL

Total

Regiones Actividad Producto Nº

Productores

Nº

Hectáreas

Nº

Cabezas de

Ganado

Nº de

Organizaciones


Brindar apoyo en la mejora de la Gestión Empresarial de las organizaciones de productores agrarios. En el Tercer Trimestre del año 2012 no se efectuaron “primeras transferencias” a

organizaciones, ni tampoco “primeras transferencias del año a organizaciones que

contaban con desembolsos previos (transferencias en el año 2011)”.

Sólo se realizó transferencias a ocho (08) organizaciones que contaban con

transferencias previas en el año 2012. Sobre el particular, es importante mencionar

que los beneficiarios de estas organizaciones no son contados en el trimestre

reportado para no duplicar a los beneficiarios en el año 2012, sin embargo, el monto

transferido si es considerado como parte de avance del presupuesto. Ver detalle en

Anexo Nº 5.

Cuadro Nº 5



Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial


Al cierre del III trimestre son doce (12) organizaciones beneficiadas con este incentivo,

lo que representa el 34.29% de lo previsto en el año (41 organizaciones).

Agricola Palta 1 20 20 0

Pecuaria Lácteos y derivados 2 36 159 855

3 56 179 855

Ayacucho Pecuaria Lácteos y derivados 1 17 36 30

Junín Agricola Café 2 133 1,257 0

Lambayeque Agricola Maíz 1 29 49 0

Pasco Agricola Granadilla 1 48 48 0

8 283 1,569 885

Total

TOTAL

Regiones Actividad ProductoNº de

Orga.

Nº de

Prod.

Nº de

Has.

Nº de

Cab.

de

Gan.

Arequipa

En el Tercer Trimestre se aprobó cuatro (04) planes de negocio para este incentivo, el

cual beneficiará a ciento setenta (170) productores, que cuentan con quinientas

noventa y un (591) Has. y setecientos ochenta (780) cabezas de ganado. Ver detalle

en Anexo Nº 6.

Cuadro Nº 6


Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial


Asimismo, es importante precisar que en lo que va del año, se aprobaron nueve (09)

planes de negocio, que beneficiarán a seiscientos veintiséis (626) productores que

cuentan con dos mil setenta y seis (2,076) Has. y con mil doscientas cuarenta y un

(1,241) cabezas de ganado.

Arequipa Pecuaria Leche 1 43 215 780

San Martin Agrícola Cacao 1 30 51 0

Pasco Agrícola Café 1 46 92 0

Cusco Agrícola Café 1 51 233 0

4 170 591 780TOTAL

Producto Nº de

Orga.

Nº de

Prod.

Nº de

Has.

Nº de

Cab.

de

Gan.

Regiones Actividad


Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.

Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias En el Tercer Trimestre, se transfirió recursos a una organización productora de café en Cajamarca. Ver Anexo Nº 7.

Cuadro Nº 7



Línea de Acción: Fomento de la Asociatividad Agraria


Al respecto, en total son tres (03) organizaciones beneficiadas con este incentivo en el año. Dicho avance representa el 30% de la meta anual de diez (10) organizaciones.

De otro lado, en el mismo periodo se aprobó seis (06) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiará a trescientos treinta y siete (337) productores que poseen seiscientos cincuenta y siete (657) Has. Ver detalle en Anexo Nº 8.

Cuadro Nº 8


Línea de Acción: Fomento de la Asociatividad Agraria


Asimismo, en lo que va del año se aprobaron ocho (08) planes de negocio que beneficiarán a trescientos ochenta y un (381) productores y setecientos sesenta y tres (763) Has.

Cajamarca Agrícola Café 1 33 85 0

1 33 85 0

Nº de

Cab.

de Gan.

TOTAL

Regiones Actividad ProductoNº de

Org.

Nº de

Prod.

Nº de

Has.

Cajamarca Agricola Café 4 286 538

Cusco Agricola Café 2 51 119

6 337 657

Nº de

Orga.

Total

Nº de

Has.Regiones Actividad Producto

Nº de

Prod.

Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada. Se otorgó la elegibilidad a ciento veintidós (122) organizaciones que se encuentran

conformadas por seis mil trescientos setenta y un (6,371) productores. Ver detalle

en Anexo Nº 9.

Cuadro Nº 9

Organizaciones con Elegibilidad Otorgada, por Región

Línea de Acción: Asociatividad Agraria


Asimismo, el número de organizaciones que cuentan con elegibilidad al cierre del

III Trimestre del 2012 es de ciento noventa y tres (193), lo que representa el

71.22% de las doscientas setenta y un (271) organizaciones programadas en el

2012.

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada. En el segundo trimestre, mil setecientos diecinueve (1,719) productores conforman las organizaciones que han obtenido elegibilidad. De manera que al cierre del segundo semestre tres mil seiscientos setenta y un (3,671) productores poseen el referido estado de elegibilidad. Al respecto, dicha ejecución representa el 30.10% de lo programado para el 2012.

RegiónNº de

Organizaciones

Nº de

Productores

Amazonas 19 604Ancash 3 119

Apurimac 3 73Arequipa 2 58Ayacucho 3 286Cajamarca 25 1612

Cusco 3 226Huancavelica 2 115

Ica 3 75Junin 7 745

La libertad 5 162Lima 2 198

Loreto 1 80Moquegua 3 118

Pasco 1 148Piura 2 60Puno 12 495

San martin 14 579Tacna 3 84

Ucayali 9 534Total 122 6371

Evaluación de elegibilidad4 Se recibieron doscientas treinta y cuatro (234) solicitudes de evaluación por parte

de las organizaciones de productores agrarios para la elegibilidad en el Tercer

Trimestre. En tal sentido, se presenta a continuación un cuadro con las regiones

de procedencia de dichas solicitudes. Ver Anexo Nº 10.

Cuadro Nº 10

Solicitudes para Elegibilidad Presentadas por las Organizaciones



Asimismo, al final del Tercer Trimestre semestre se acumularon trescientas veinte tres

(323) solicitudes en evaluación. Por lo que, considerando que la meta anual

programada es de trescientos sesenta y dos (362) solicitudes, el avance anual es de

89.23%.

4 Se refiere a las solicitudes presentadas para la evaluación.

RegiónNº de

Organizaciones

Nº de

Productores

Amazonas 28 879Ancash 9 362

Apurimac 7 216Ayacucho 6 447Cajamarca 36 1464

Cusco 15 556Huancavelica 1 15

Ica 6 187Junin 7 622

La libertad 7 184Lambayeque 2 59

Lima 8 184Madre de dios 1 21

Moquegua 2 51Pasco 1 63Piura 22 762Puno 33 1373

San martin 24 1040Tacna 4 95

Tumbes 1 54Ucayali 14 836Total 234 9470

Alianzas estratégicas establecidas. En el Tercer Trimestre se suscribieron diez (10) convenios con diez (10) entidades

en ocho (08) regiones del país. Ver detalle en Anexo Nº 11.

Cuadro Nº 11

Alianzas Estratégicas Establecidas con Entidades Públicas y/o Privadas



Se ha obtenido veintidós (22)5 alianzas estratégicas en lo que va del año, lo cual

representa un avance del 91.67% de la meta anual (24).

5 En el informe de seguimiento del I Trimestre 2012, se reportaron 4 convenios, dado que se contaba

con los documentos (físicos) correspondientes. Sin embargo, posteriormente se recibió un 5to. convenio, suscrito con fecha del I Trimestre, por lo que se consideran 5 convenios en dicho periodo y 7 en el II Trimestre, sumando un total de 12 convenios al I Semestre.

RegiónNº de

Convenios

Huancavelica 1

Ica 1

Junín 1

Lambayeque 1

Lima 1

Madre de Dios 1

Nacional 1

Puno 1

Tacna 2

Total 10

Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales. En el segundo trimestre se acompañaron doscientas noventa y seis (296)

organizaciones. Dichas organizaciones recibieron la asesoría de las Unidades

Regionales para la elaboración de sus expedientes de elegibilidad y de sus planes

de negocios. En el siguiente cuadro se detalla el número de OPAs asistidas por

Unidad Regional en el Tercer Trimestre. Ver detalle en Anexo Nº 12.

Cuadro Nº 12

Organizaciones acompañadas por Unidades Regionales



Al finalizar el Tercer Trimestre se acompañaron a ochocientas trece (813)

organizaciones, lo que hace que se tenga un avance anual del 198.29%.

N º Unidad

RegionalRegión

Nº de

Organizaciones

Apurímac 9Cuzco 11

Madre de Dios 6Total 26

Arequipa 30Moquegua 9

Tacna 9Total 48

Ayacucho 43Huancavelica 9

Total 52Amazonas 12Cajamarca 17

Total 29Huánuco 4

Junín 8Pasco 4Total 16

Ancash 15La Libertad 27

Total 42Ica 0

Lima 0Total 0

Lambayeque 4Piura 9

Tumbes 4Total 17Puno 52Total 52

Loreto 1San Martín 10

Ucayali 3Total 14

296

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Cuzco

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Junin

La Libertad

Lima

Piura

Puno

San Martin

1

2


Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas6.

Se firmaron treinta (30) convenios en el transcurso del Tercer Trimestre. Para el

incentivo de Adopción de Tecnología se suscribieron veintitrés (23) y siete (07)

para Gestión Empresarial. Ver detalle en Anexo Nº 13.

Cuadro Nº 13

Organizaciones con convenios suscritos


De manera que al cierre del Tercer Trimestre los convenios suscritos suman

cincuenta y siete (57), lo que hace que se tenga un avance de la meta anual del

32.20%.

6 Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores

Agrarios (OPA) para los incentivos de adopción de tecnología, gestión empresarial y asociatividad.

Incentivo RegiónNº

convenios

Amazonas 2

Arequipa 1

Ayacucho 1

Cajamarca 3

Junin 6

Pasco 1

Piura 1

Puno 3

San martin 4

Tacna 1

Total 23

Cusco 2

Cajamarca 5

Total 7

30

Asociatividad

Agraria

Total

Adopción de

Tecnología

Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión Empresarial y de Asociatividad Agraria, presentados. En el Tercer Trimestre, se presentaron un total de ochenta y ocho (88) planes de negocios: setenta (70) planes de negocio para el Fomento de la Adopción de Tecnología, once (11) planes de negocio para el Fomento de la Gestión Empresarial y siete (07) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria. Ver detalle en Anexo Nº 14.

Cuadro Nº 14

Planes de Negocio presentados, por región


Amazonas 4

Apurímac 3

Arequipa 4

Ayacucho 4

Cajamarca 9

Cusco 4

Huancavelica 2

Huánuco 1

Junín 12

La Libertad 4

Lima 1

Moquegua 2

Pasco 2

Piura 4

Puno 8

San Martín 18

Tacna 1

Ucayali 5

TOTAL 88

REGIÓNSDA

PRESENTADAS

Cuadro Nº 15

Planes de Negocio presentados, por región e incentivo


De modo que al final del semestre se tiene un acumulado de doscientos cuatro (204) planes presentados, lo cual representa un avance del 55.57% respecto a la meta anual, que es de doscientos sesenta y tres (263) planes.

REGION OPA REGION OPA REGION OPA

AMAZONAS 3 AREQUIPA 1 AMAZONAS 1

APURIMAC 3 AYACUCHO 1 CAJAMARCA 3

AREQUIPA 3 CUSCO 1 CUSCO 3

AYACUCHO 3 JUNIN 2 Total general 7

CAJAMARCA 6 LA LIBERTAD 1

HUANCAVELICA 2 PIURA 1

HUANUCO 1 SAN MARTIN 2

JUNIN 10 UCAYALI 2

LA LIBERTAD 3 Total 11

LIMA 1

MOQUEGUA 2

PASCO 2

PIURA 3

PUNO 8

SAN MARTIN 16

TACNA 1

UCAYALI 3

Total 70

TECNOLOGIA GESTION ASOCIATIVIDAD

Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión Empresarial y de Asociatividad Agraria, evaluados. Se evaluaron cuarenta y dos (42) planes de negocios para los incentivos de adopción de tecnología (27), gestión empresarial (8) y asociatividad (7). Ver detalle en Anexo Nº 15.

Cuadro Nº 16

Planes de Negocio evaluados, por región


Cuadro Nº 17 Planes de Negocio evaluados, por región e incentivo


Así se tiene que, se han evaluado en este semestre un total de noventa y siete (97) planes, lo cual representa un avance del 41.45% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos treinta y cuatro (234) planes evaluados.

Amazonas 1

Arequipa 1

Ayacucho 3

Cajamarca 5

Cusco 4

Ica 2

Junín 4

Lambayeque 1

Pasco 2

Puno 5

San Martín 8

Ucayali 6

TOTAL 42

SDA

EVALUADASREGIÓN

REGION OPA REGION OPA REGION OPA

AYACUCHO 3 AREQUIPA 1 AMAZONAS 1

CAJAMARCA 2 CUSCO 1 CAJAMARCA 3

ICA 2 JUNIN 1 CUSCO 3

JUNIN 3 LAMBAYEQUE 1 Total 7

PASCO 1 PASCO 1

PUNO 5 SAN MARTIN 2

SAN MARTIN 6 UCAYALI 1

UCAYALI 5 Total 8

Total 27

ASOCIATIVIDADTECNOLOGIA GESTION

Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión Empresarial y de Asociatividad Agraria, aprobados. En el segundo trimestre se aprobaron veintiocho (28) planes de negocios, de los cuales dieciocho (18) son para el incentivo de adopción de tecnología, cuatro (4) para el incentivo de gestión empresarial y seis (06) para asociatividad agraria. Ver Anexos Nº 4, 6 y 8.

Cuadro Nº 18

Planes de Negocio aprobados, por región


En total en este año se han aprobado sesenta y ocho (68) planes de negocio, lo que representa un avance del 38.64% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis (176) planes aprobados.

REGION SDA

Arequipa 1

Ayacucho 1

Cajamarca 5

Cusco 3

Ica 1

Junín 1

Pasco 1

Puno 4

San Martin 1

San Martín 5

Ucayali 5

Tota 28

Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados)

Los planes que se consideran para el presente indicador son todos los planes de

negocios monitoreados por el Programa en el Tercer Trimestre para el incentivo de

Adopción de Tecnología y de Gestión Empresarial.

Son noventa y un (91) planes7 los que se vienen monitoreando hasta el Tercer Trimestre: setenta y siete (77) del incentivo de Adopción de Tecnología y catorce (14) del incentivo de Gestión Empresarial. Ver detalle en Anexo Nº 16.

Cuadro Nº 19

Planes de Negocio Monitoreados


7 No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que

en el año 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopción de tecnología fue resuelto (Cooperativa Agraria Alto San Carlos, de la región Junín), por lo que no se le considera para el presente indicador.

Incentivo RegiónNº de Planes

de Negocio

Amazonas 4Arequipa 5Ayacucho 6Cajamarca 11

Cusco 5Huànuco 1

Ica 1Junin 15

Lambayeque 1Moquegua 2

Pasco 4Piura 3Puno 5

San Martìn 9Tacna 3

Ucayali 2Total 77

Arequipa 3Ayacucho 3

Lambayeque 1Cusco 1

Huànuco 1Junín 3Pasco 1Piura 1Total 14

91

Adopción de

tecnología

Gestión

Empresarial

Total

Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología,

aprobados.

En el Tercer trimestre, se aprobaron veintitrés (23) Planes Operativos Anuales (POA) del incentivo de Adopción de Tecnología. A continuación se presenta un listado de las organizaciones que cuentan con sus POAs aprobados. Ver Anexo Nº 17.

Cuadro Nº 20

Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados

Incentivo de Adopción de Tecnología


Asimismo, a la fecha, se tiene un acumulado de cincuenta y dos (52) planes que

representan un avance del 38.81% de la meta anual.

RegiónNº de

Organizaciones

Amazonas 2

Ayacucho 1

Cajamarca 3

Ica 1

Junin 6

Pasco 1

Piura 1

Puno 4

San Martin 4

Total 23

Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y Reporte

Técnico Financiero (RTF)8.

Se realizaron treinta y tres (33) verificaciones de pasos críticos del incentivo de Adopción de Tecnología en el Tercer Trimestre. Ver detalle en Anexo Nº 18.

Cuadro Nº 21

Organizaciones con Verificaciones

Incentivo de Adopción de Tecnología


Por lo que, se tiene un acumulado de cincuenta y cuatro (54) verificaciones en lo

que va del año. Dicho avance representa el 26.67% de lo previsto en el año.

8 Cabe precisar que para realizar las verificaciones (tanto para el incentivo de adopción de tecnología

como para el de gestión empresarial) es indispensable que las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA) presenten previamente sus Reportes Técnico Financiero (RTF), de manera que la Unidad de Monitoreo del Programa programe la visita para la verificación.

Región Nº de verificaciones

Arequipa 1

Ayacucho 3

Cajamarca 6

Cusco 4

Junín 7

Lambayeque 2

Pasco 2

Piura 2

San Martín 5

Tacna 1

Total 33

Verificación de pasos críticos del incentivo de Gestión Empresarial y Reportes

Técnicos Financieros.

Se realizaron nueve (9) verificaciones de los pasos críticos de los Planes de Negocio beneficiados con el incentivo de Gestión Empresarial en el Tercer Trimestre. Ver detalle en Anexo Nº 19.

Cuadro Nº 22

Organizaciones con Verificaciones

Incentivo de Gestión Empresarial


Al terminar el Tercer Trimestre se logró veinticinco (25) verificaciones en el semestre.

De modo que de las ciento trece (113) verificaciones programadas para el 2012, se ha

conseguido un avance del 22.12%.

Actividades Administrativas. La Unidad de Administración del Programa reporta mensualmente sus actividades

mediante un informe. En tal sentido, en el Tercer Trimestre, dicha Unidad entregó tres

(3) documentos (uno por mes), cumpliéndose con el 100% de la meta prevista para el

referido trimestre. En ese sentido, al cierre del tercer Trimestre se tiene un acumulado

de nueve (09) informes, con lo cual se logró una ejecución del 75% de lo previsto para

el año 2012.

Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control

Interno.

El cumplimiento de este indicador está previsto para el IV Trimestre del presente año.

Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto.

Se cumplió con el 100% de la meta del III Trimestre, por lo que, a la fecha se logró

ejecutar el 40% de la meta anual.

Personas capacitadas.

Se capacitaron a cinco (05) personas en este semestre, por lo que, a la fecha se ha

avanzado con el 33% de lo programado.

Región Nº de verificaciones

Arequipa 3

Ayacucho 2

Junín 2

Lambayeque 1

Pasco 1

Total 9

Supervisión, evaluación y control.

La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE) en el III Trimestre

desarrolló siete (7) informes: tres (3) informes correspondientes al Informe de

Seguimiento Mensual (interno), tres (3) Informes de Gestión del Presupuesto (OPP)

por mes y un (01) Informe de Seguimiento Trimestral (al II Trimestre) del POI 2012,

con lo cual se ha cumplido la meta trimestral.

En ese sentido, al cierre del Tercer Trimestre se desarrollaron veintiún (21) informes,

lo que representa un avance del 75%% de la meta anual, la cual prevé que se realicen

veintiocho (28) informes en el año.

Elaboración de la Línea Base del PCC.

Se encuentra a cargo de la firma consultora APOYO. Debido a retrasos de carácter

técnico, en la etapa de levantamiento de información directa a las organizaciones de la

muestra, el cumplimiento de este indicador se alcanzará en el IV Trimestre del

presente año.

Ejecución Presupuestal

Con la Ley Nº 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2012, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 –

Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de

S/. 38‘022,040 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en la

fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 38’022,040 y aprobado con

Resolución Ministerial Nº 536-2011-AG.

Modificaciones de Crédito Presupuestario

En los meses de Febrero, Marzo y Junio 2012 se realizaron modificaciones de crédito

presupuestario entre Genéricas de Gasto. En el mes de febrero se habilitó recursos

presupuestales para el pago de arbitrios del local alquilado de la Sede del Programa,

en el mes de marzo se habilitó recursos para la adquisición de mobiliario para oficina,

impresora multifuncional y dispositivo de almacenamiento de información y en el mes

de junio se habilitó recursos para cubrir los gastos operativos del Programa hasta el

mes de diciembre 2012.

Cabe mencionar que el PIA en 2.3 Bienes y Servicios (S/.3’500,000.00) sólo cubría los

gastos operativos del Programa hasta el primer semestre, por lo cual se han realizado

gestiones ante el Pliego a fin de que autorice el incremento de recursos en dicha

genérica de acuerdo a la proyección anual.

En el Tercer Trimestre del presente año, se realizaron tres modificaciones al

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) por los siguientes importes de S/. 13,350.00, en

el mes de julio, S/. 1’901,103.00 (anulación), en el mes de agosto y S/. 2’283,644.00

(anulación) en el mes de setiembre, para atender los gastos operativos del Programa,

pago de gratificaciones, pagos de sentencias judiciales y actividades de

descolmatación y limpieza de cauces del río Huaura, Provincia de Lima, Región Lima,

respectivamente. Siendo el presupuestal actual de S/. 33,850,643, según se muestra

en el Cuadro N° 30.

Cuadro Nº 30

AL 30.09.2012

FTE CG GRUPO GENERICO DE INGRESO

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA

Febrero Marzo Junio Julio Agosto Septiembre

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO

1 RECURSOS ORDINARIOS 38,022,040 - - - 13,350 -1,901,103 -2,283,644 33,850,643

GASTOS CORRIENTES 38,022,040 - -70,000 - 13,350 -1,901,103 -2,283,644 33,780,643

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,500,000 -1,500 - 3,168,757 13,350 - - 6,680,607

2.5 OTROS GASTOS 34,522,040 1,500 -70,000 -3,168,757 - -1,901,103 -2,283,644 27,100,036

GASTOS DE CAPITAL - 70,000 - - - 70,000

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 70,000 - - - 70,000

Total general 38,022,040 - - - 13,350 -1,901,103 -2,283,644 33,850,643 Fuente: SIAF-MPP

Programación de Compromisos Anual (PCA)

Cabe mencionar, que en el primer trimestre se realizó una reasignación de la PCA

entre genéricas de gasto habilitándose la Genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos

No Financieros ascendente a S/.70,000.00 lo cual ha permitido atender todos los

requerimientos de esta genérica. Asimismo, en el mes de junio, el Pliego aprobó la

modificación presupuestal lo cual permitió incrementar el marco presupuestal en la

genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios, asimismo la reasignación de la PCA hacia

esta genérica, lo cual posibilita la atención del gasto del Programa para el segundo

semestre.

En el Tercer Trimestre, los reajustes a la PCA obedecen a modificaciones

presupuestarias para la atención de contratación de servicios y adquisición de bienes

del Programa. Así como el incremento de la misma para la atención del pago de

aguinaldo por fiestas patrias para el personal CAS y anulación de recursos para la

atención del pago de sentencias judiciales del Ministerio de Agricultura y para transferir

marco presupuestal a la UE Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) para atender

las actividades de descolmatación y limpieza de los causes del Rio Huaura.


Al tercer trimestre del año 2012, se logró una ejecución presupuestal de

S/. 15’280,265, de lo cual el importe de S/. 10’772,174 corresponde a las

transferencias efectuadas para el fomento de los incentivos del Programa9. Asimismo,

el monto de S/. 4’468,912 se ejecutó por la partida de bienes y servicios.

Cuadro Nº 19


Enero - Setiembre 2012

Con relación a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por

concepto de transferencias para los tres (03) incentivos del Programa incluye las

primeras transferencias efectuadas a las OPAs, así como, el monto correspondiente a

las segundas y/o terceras transferencias realizadas por AGROIDEAS,

correspondientes a los planes aprobados en el ejercicio anterior.

9 El referido monto incluye el pago único de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 4,849.92.

MesBienes y

Servicios

Otros Gastos

(Transf.)

Adquisición de

Act. No Financ.

Presupuesto

Ejecutado

Julio 484,083 1,380,415 16,670 1,881,168

Agosto 597,923 1,992,243 1,111 2,591,277

Setiembre 605,078 2,788,461 6,140 3,399,679

III Trimestre 1,687,084 6,161,119 23,921 7,872,124

al III Trimestre 4,468,912 10,772,174 39,179 15,280,265

Cuadro Nº 20

Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos

Enero- Setiembre 2012

Julio Agosto Setiembre III Trimestre Acumulado % Avance

Adopción de

Tecnología25,664,259 1,341,865 1,986,314 2,757,661 6,085,840 10,527,709 41.02%

Asociatividad

Agraria1,416,826 38,550 4,200 30,800 73,550 236,000 16.66%

Gestión

Empresarial13,851 - 1,729 - 1,729 3,615 26.10%

TOTAL 27,094,936 1,380,415.16 1,992,242.95 2,788,461.01 6,161,119.12 10,767,323.94 39.74%

IncentivoPresupuesto

Asignado

Ejecución Prespuestal

II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas

Limitaciones

Retraso en la ejecución del proceso de adquisiciones y contrataciones para la implementación de los planes de negocio por el Incentivo de Adopción de Tecnología, por no cumplir con la documentación necesaria en el expediente de contrataciones para solicitar la No Objeción al Programa.

Retraso en el cumplimiento de indicadores y actividades de los pasos críticos programados y aprobados en el POA10 de las organizaciones, debido a limitaciones financieras de las miasmas para cumplir con su aporte de cofinanciamiento y demora de los proveedores de bienes en la entrega, montaje, instalación y puesta en marcha de las maquinarias y equipos adquiridos por las organizaciones.

Retraso en la suscripción de convenios para el Fomento de la Gestión Empresarial debido a que el proceso de evaluación de los candidatos a Gerente se encontraba a cargo de un tercero.

No se realizó la sesión de Consejo Directivo del mes de Setiembre, por lo cual, no hubieron planes de negocio aprobados en dicho mes.

Reducción del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa por la suma de S/2’283,644.00 según lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 0364-2012-AG (27.09.2012).

Medidas Correctivas

Actividades de orientación, asesorías y talleres de capacitación sobre la formulación de planes de negocios a nivel nacional, con apoyo de las oficinas regionales.

Gestiones para establecer alianzas con las diferentes municipalidades, de manera que se apoye a las organizaciones y se agilice la formulación de los planes de negocio.

Propuesta de Evaluación de candidatos a Gerente para el incentivo de Gestión Empresarial, a cargo del Programa.

Modificaciones del Plan Operativo Institucional 2012, como consecuencia de la reducción del PIM.

10

Plan Operativo Anual

III. Conclusiones y Recomendaciones

Continuar las gestiones con instituciones estratégicas con el objetivo de suscribir Convenios de Cooperación, así como, seguir reforzando las prácticas de intervención a nivel regional con los aliados a fin de facilitar la presentación de solicitudes de elegibilidad y de SDA por parte de las organizaciones.

Brindar apoyo a las organizaciones que a la fecha cuentan con elegibilidad aprobada con la finalidad de que concreten la presentación de solicitudes de incentivos al Programa.

Poner a disposición de las organizaciones la solicitud para el desembolso de adelanto correspondiente a cada paso crítico.

Formulación de Propuesta entre AGROBANCO y AGROIDEAS para el financiamiento de las contrapartidas de las organizaciones.

Seguimiento, asesoramiento y apoyo a las organizaciones para el cumplimiento de la documentación necesaria para la verificación de las condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios.

IV. Formularios

Pliego: 013: Ministerio de Agricultura

Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad

Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC

Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) :

Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de

AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***

Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia

(con primer desembolso en 2012)37,964 19,784 7,405 11,100 56.11%

Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia

(con desembolsos previos)6,443 16,491 500 14,731 89.33%

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

(con primer desembolso en 2012)4,931 5,140 1,198 2,544 49.49% 6,085,840 10,527,709



Organizaciones de productores agrarios con incentivos para

la adopción de tecnología con transferencias (con primer

desembolso en 2012)

103 69 22 35 50.72% 3,309,916 4,655,126


la adopción de tecnología con transferencias (con

desembolsos previos)

18 18 4 16 88.89% 2,775,924 5,872,583

Agricultores beneficiados con la implementación de Planes

de Negocio de adopción de tecnologia (con primer

desembolso en 2012)

11,363 5,726 2,003 3,119 54.47%


de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos

previos)

2,189 2,189 179 1,153 52.67%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)

Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con

primer desembolso en 2012)6,982 7,348 0 1,212 16.49%


desembolsos previos)1,437 12,856 0 12,538 97.53%

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial

(con primer desembolso en 2012)3,020 2,460 0 985 40.04% 73,550 236,000

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial

(con desembolsos previos)620 13,000 0 13,000 100.00%

Organizaciones con incentivo para la gestión, con

transferencias (con primer desembolso en 2012)34 28 0 6 21.43% 0 48,700


transferencias (con desembolsos previos)7 7 0 6 85.71% 73,550 187,300


de Negocio de gestión empresarial (con primer desembolso

en 2012)

2,210 1,928 0 208 10.79%


de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos

previos)

455 1,393 0 941 67.55%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada% Avance Anual

Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 12,195 12,195 6,371 10,042 82.35%

Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad

OtorgadaOrganización

Asignaciones presupuestales que

no resultan en productos271 271 122 193 71.22% 1,086,189 2,448,888 664,294 1,698,195 69.35%

Evaluación de elegibilidad Evaluación 362 362 234 323 89.23%

Alianzas estratégicas establecidas Convenio 24 24 10 22 91.67%

Organizaciones de productores acompañadas por las

Unidades RegionalesOrganización 410 410 296 813 198.29%


la asociatividad, con transferenciasOrganización


no resultan en productos11 10 1 3 30.00% 10,250 13,851 1,729 3,615 26.10%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.9 66.9 10.6 25.9 38.64%

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que

no resultan en productos177 177 30 57 32.20% 654,444 1,200,058 331,146 804,776 67.06%

Planes de negocios del incentivo de Adopción de

Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 263 263 88 204 77.57%


Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 234 234 42 97 41.45%


Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 176 176 28 68 38.64%

Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que


Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de

Tecnología, aprobadosPOA 134 134 23 52 38.81%

Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de

tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 240 240 33 64 26.67%

Planes Operativos Anuales del incentivo de

Gestión,aprobadosPOA 48 48 0 1 2.08%

Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y

Reportes Técnicos FinancierosInformes 113 113 9 25 22.12%

% 100 100 20.4 48.4 48.41%

Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 9 75.00% 1,349,604 2,209,780 504,890 1,432,539 64.83%Informe de recomendaciones para la implementación del

Sistema de Control InternoInformes 1 1 0 0 0.00%

Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 100 100 16 40 40.00%

Personas capacitadas Capacitados 15 15 5 5 33.33%

Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 21 75.00% 242,402 369,082 76,389 236,058 63.96%

Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 1 1 1 1 100.00%

38,022,040 33,850,643 7,871,540 15,280,265 40.19%

Indicador de Resultado

(3)

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Formulario Nº 2

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)

Asociatividad

0 1,149 34.60%

Gestión

Empresarial

Productores 2,665 3,321

12 34.29%

Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA


Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución

Gestión del Programa


(3)

OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no

resultan en productos41 0

8,419

36,275

18,479

87

13,552 7,915

Cabezas 10,080

Has. 44,407

20,204

15,460

35

Has.

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)EJECUCION FISICA

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

Superficie agrícola beneficiada por

adopcion de tecnologia

1,437 15,883 85.95%


resultan en productos121 32,883,81326 51 58.62%

Cabezas de ganado beneficiadas por


Adopción de

Tecnología

Productores 2,182 4,272 53.97%

PROGRAMACION DE EJECUCION

25,664,259 41.02%

1,416,826 16.66%


gestión empresarial

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada

Participación de los Planes de Negocios aprobados

7,905 25,831 71.21%

EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

PROGRAMACION DE EJECUCION

0 13,750 68.06%Superficie agrícola beneficiada por gestión

empresarial

1,627,977

Cabezas 3,640 0 13,985 90.46%




Ámbito: Amazonas




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)


(con primer desembolso en 2012)905 858 1,639 1,915 223.19%


(con desembolsos previos)792 730 0 730 100.00%


(con primer desembolso en 2012)0 281 0 0 0.00% 615,125 1,219,887



Organizaciones de productores agrarios con incentivos

para la adopción de tecnología con transferencias (con

primer desembolso en 2012)

3 3 2 3 100.00% 615,125 736,080




1 1 0 1 100.00% 0 483,808



desembolso en 2012)

336 284 546 668 235.21%



previos)

112 164 0 164 100.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)


primer desembolso en 2012)440 582 0 0 0.00%


desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con





transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 0 0


transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0


de Negocio de gestión empresarial (con primer

desembolso en 2012)

130 162 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 495 495 604 962 194.34%




no resultan en productos11 11 19 26 236.36% 0 0 0 0 0.00%

Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 18 18 28 41 227.78%





para la asociatividad, con transferenciasOrganización



Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 75.0 75.0 0.0 25.0 33.33%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%

Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del




Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%


1,775,600 1,875,600 615,125 1,219,887 68.70%

/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.


(3)


(3)

Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO

/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.

Los beneficiarios según incentivo fueron:

- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.

- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.

- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.




Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución





Asociatividad

72,933

Productores 130 162 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial


resultan en productos2 2 0 0 0.00%

Adopción de

Tecnología

582 0 0 0.00%


gestión empresarialCabezas 280 281 0 0 0.00%



Superficie agrícola beneficiada por gestión

empresarialHas. 440

2

Has. 1,697 1,588

4 100.00% 1,702,667

Productores 448 448 546 832



185.71%

1,802,667 67.67%

72,933 0.00%

Formulario Nº 2






1,639 2,645 166.56%


adopcion de tecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%






Ámbito: Ancash




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)1,741 0 0 0 0.00%




(con primer desembolso en 2012)560 0 0 0 0.00%






4 0 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

448 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 450 450 119 301 66.89%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 66.9 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,192,200 0 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

36,467

Productores 65 0 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,741 0

0 0.00% 1,155,733




0.00%

0

0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Apurímac




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 1 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

336 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 495 495 73 91 18.38%












no resultan en productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,194,000 220,223 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

80,422


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,741 291

0 0.00% 1,112,553




0.00%

0.00%

0.00%220,223

0

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Arequipa




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)2,161 1,040 248 382 36.73%




(con primer desembolso en 2012)0 1,066 780 1,565 146.81% 585,264 625,132






6 5 2 3 60.00% 314,313 333,900




2 2 1 2 100.00% 270,951 291,231



desembolso en 2012)

672 301 77 101 33.55%



previos)

224 32 20 32 100.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado /3

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






primer desembolso en 2012)0 855 0 855 100.00% 22,050 42,000









desembolso en 2012)

65 36 0 36 100.00%



previos)

65 20 0 20 100.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 630 630 58 83 13.17%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 71.4 71.4 7.1 14.3 20.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,775,600 2,074,575 607,314 667,132 37.57%


/3 En los casos en los que los porcentajes de avance superarn el 100%, debe precisarse que ello se debe a que la programación corresponde a un monto promedio y que la ejecución obedece a datos reales en función a la precisión de los indicadores que se han efectuado en el POI.


(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

115,424

Productores 130 56 0 56 100.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

179 0 179 100.00%






empresarialHas. 529

3

Has. 2,605 1,085

5 71.43% 1,659,151




39.94%

115,424 36.39%

1,609,151 38.85%

Formulario Nº 2






268 427 39.35%


adopcion de tecnologiaCabezas 280 1,136 780 1,635 143.93%






Ámbito: Ayacucho




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)




(con desembolsos previos)877 10,084 0 10,084 100.00%


(con primer desembolso en 2012)0 842 105 666 79.10% 103,925 586,527






4 4 1 3 75.00% 13,099 430,185




2 2 0 2 100.00% 90,826 156,342



desembolso en 2012)

448 207 10 55 26.57%



previos)

224 213 0 213 100.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)




desembolsos previos)220 10,048 0 10,048 100.00%











desembolso en 2012)

65 27 0 27 100.00%



previos)

65 196 0 196 100.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 286 475 351.85%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 50.0 50.0 8.3 25.0 50.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







2,956,106 1,510,447 109,175 641,477 21.70%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

107,772

Productores 130 223 0 223 100.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

10,134 0 10,134 100.00%


gestión empresarialCabezas 280 13,130 0 13,130 100.00%




empresarialHas. 440

1

Has. 1,754 10,852

5 83.33% 2,847,309




63.81%

1,402,675 41.81%

107,772 50.99%

Formulario Nº 2






42 10,326 95.15%


adopcion de tecnologiaCabezas 1,509 13,872 105 13,696 98.73%






Ámbito: Cajamarca




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)1,843 2,614 913 1,658 63.43%










7 7 3 5 71.43% 206,413 313,649




2 2 1 2 100.00% 625,089 1,582,638



desembolso en 2012)

784 893 375 706 79.06%



previos)

224 197 40 197 100.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 243 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 765 765 1,612 1,751 228.89%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 68.8 68.8 31.3 68.8 100.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,236,000 3,393,186 833,231 1,898,017 153.56%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

112,168

Productores 65 243 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

873 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

4

Has. 2,631 3,258

7 77.78% 1,122,807

Productores 1,008 1,090 415 903



82.84%

112,168 0.00%

3,272,807 57.94%

Formulario Nº 2






978 2,302 70.66%








Ámbito: Cusco




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












8 8 2 3 37.50% 245,585 248,457




0 0 0 0 0.00% 4,632 242,148



desembolso en 2012)

896 619 195 214 34.57%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 181 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 855 855 226 500 58.48%












no resultan en productos2 4 0 2 50.00% 1,025 4,615 0 1,886 40.87%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 73.3 73.3 20.0 40.0 54.55%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,758,800 1,762,390 250,217 492,491 28.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

105,819

Productores 130 181 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

607 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

2

Has. 2,605 2,014

3 37.50% 1,651,956




34.57%

1,651,956 29.70%

105,819 0.00%

Formulario Nº 2






534 559 27.76%








Ámbito: Huancavelica




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












5 0 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

560 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 945 945 115 135 14.29%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 50.0 50.0 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,177,200 0 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

8,628


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

0

Has. 1,741 0

0 0.00% 1,168,572




0.00%

0.00%0

0.00%0

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Huánuco




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)




(con desembolsos previos)541 1,442 0 0 0.00%








4 1 0 0 0.00% 0 0




1 1 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

140 81 0 0 0.00%



previos)

420 584 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 0 25,200






transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 1 100.00% 0 25,200



desembolso en 2012)

0 81 0 0 0.00%



previos)

65 584 0 584 100.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 540 540 0 48 8.89%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,209,000 474,188 0 25,200 2.08%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

72,445

Productores 65 665 0 584 87.82%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

1,733 0 1,442 83.22%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,741 1,733

0 0.00% 1,136,555




0.00%

0.00%401,743

34.79%72,445

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Ica




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 1 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

448 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 75 75 55.56%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 71.4 71.4 14.3 28.6 40.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,209,000 408,639 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

14,977


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

291 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,741 291

0 0.00% 1,194,023




0.00%

0.00%14,977

0.00%393,662

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Junín




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)542 1,746 1,619 2,774 158.88%










3 6 3 5 83.33% 331,785 738,986




6 6 1 6 100.00% 631,019 1,797,851



desembolso en 2012)

336 486 247 426 87.65%



previos)

672 451 75 451 100.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 97 0 97 100.00%



previos)

130 112 0 112 100.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 810 810 745 1,433 176.91%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 81.3 81.3 6.3 68.8 84.62%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







2,184,200 8,046,281 991,204 2,607,636 119.39%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

148,634

Productores 195 209 0 209 100.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

1,898 0 1,898 100.00%






empresarialHas. 930

4

Has. 2,618 4,852

11 91.67% 2,034,541

Productores 1,008 937 322 877



93.60%

218,634 32.38%

4,649,913 54.56%

Formulario Nº 2






1,984 5,880 121.19%








Ámbito: La Libertad




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












6 0 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

672 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 945 945 162 162 17.14%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 71.4 71.4 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,209,000 0 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

79,120


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

0

Has. 1,728 0

0 0.00% 1,128,855




0.00%

0 0.00%

0.00%0

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Lambayeque




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












5 1 0 0 0.00% 0 0




1 1 0 1 100.00% 12,688 80,745



desembolso en 2012)

583 81 0 0 0.00%



previos)

89 29 0 29 100.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 81 0 0 0.00%



previos)

65 29 0 29 100.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 585 585 0 133 22.74%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,757,000 507,000 20,038 102,795 5.85%



(3)

Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución



(3)




Asociatividad

75,701

Productores 130 110 0 29 26.36%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

340 0 49 14.41%






empresarialHas. 440

0

Has. 1,728 340

1 50.00% 1,681,299




26.36%

75,701 29.13%

431,299 18.72%

Formulario Nº 2






0 49 14.41%








Ámbito: Lima




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 1 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

336 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 198 198 146.67%




no resultan en productos3 3 2 2 66.67% 1,086,189 2,448,888 664,294 1,698,195 69.35%









Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 44.4 44.4 0.0 0.0 0.00%


no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 654,444 1,200,058 331,146 804,776 67.06%

















% 100 100 20.4 48.4 48.41%

Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 9 75.00% 1,349,604 2,209,780 504,890 1,432,539 64.83%Informe de recomendaciones para la implementación del




Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 21 75.00% 242,402 369,082 76,389 236,058 63.96%


4,472,134 6,996,120 1,710,421 4,512,941 100.91%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

11,721


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,728 291

0 0.00% 960,413




0.00%

0 0.00%

240,413 0.00%

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Loreto




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












2 0 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

224 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 45 45 80 80 177.78%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,160,400 0 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

16,931


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,741 0

0 0.00% 1,143,469




0.00%

0 0.00%

0 0.00%

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Madre de Dios




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 2 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

336 162 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 0 0 0.00%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 40.0 40.0 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,143,600 293,662 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

39,885


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0

Has. 1,728 582

0 0.00% 1,103,715




0.00%

0 0.00%

0.00%293,662

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Moquegua




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 1 1 1 100.00% 224,030 224,030




1 1 0 1 100.00% 25,586 40,625



desembolso en 2012)

560 81 22 22 27.16%



previos)

0 23 0 23 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 225 225 118 118 52.44%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 75.0 75.0 0.0 8.3 11.11%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,725,200 1,105,200 249,617 264,655 15.34%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

61,375


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

291 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

1

Has. 877 314

2 100.00% 1,663,825




43.27%

61,375 0.00%

693,825 38.14%

Formulario Nº 2






22 45 14.33%








Ámbito: Pasco




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












5 4 2 4 100.00% 220,114 327,768




0 0 0 0 0.00% 270,206 352,270



desembolso en 2012)

560 291 135 211 72.51%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 48 0 48 100.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 180 180 148 218 121.11%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 8.3 33.3 50.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,175,400 1,175,400 500,819 701,038 59.64%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

48,677

Productores 130 48 0 48 100.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

48 0 48 100.00%






empresarialHas. 220

2

Has. 877 969

4 100.00% 1,126,723




72.51%

48,677 43.14%

60.36%1,126,723

Formulario Nº 2






480 556 57.38%








Ámbito: Piura




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 3 0 0 0.00% 0 0




2 2 1 1 50.00% 191,204 191,204



desembolso en 2012)

448 243 0 0 0.00%



previos)

224 496 44 44 8.87%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 162 0 0 0.00%



previos)

65 452 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 720 720 60 573 79.58%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 100.0 100.0 0.0 16.7 16.67%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,723,400 2,615,243 191,204 191,204 11.09%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

93,771

Productores 195 614 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

900 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

1

Has. 1,741 1,241

1 20.00% 1,628,604




5.95%

93,771 0.00%

12.11%1,578,604

Formulario Nº 2






50 50 4.03%








Ámbito: Puno




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 6 1 1 16.67% 129,649 129,649




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

448 486 33 33 6.79%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

195 243 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 1,170 1,170 495 542 46.32%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 33.3 41.7 62.50%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,758,800 807,775 129,649 129,649 7.37%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

126,168

Productores 195 243 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

873 0 0 0.00%






empresarialHas. 880

1

Has. 2,631 1,746

1 16.67% 1,631,607




6.79%

126,168 0.00%

19.02%681,607

Formulario Nº 2






197 197 11.28%








Ámbito: San Martín




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)1,754 3,023 1,030 2,114 69.94%










9 9 2 4 44.44% 341,380 503,998




0 0 0 0 0.00% 630,180 630,180



desembolso en 2012)

1,008 788 216 536 68.02%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 243 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 1,260 1,260 579 1,354 107.46%












no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 80.0 80.0 40.0 60.0 75.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,177,200 2,077,200 971,560 1,134,178 96.35%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

123,238

Productores 130 243 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

873 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

2

Has. 1,754 3,023

4 44.44% 1,052,937

Productores 1,008 788 216 536



68.02%

0.00%123,238

1,952,937 58.08%

Formulario Nº 2






1,030 2,114 69.94%








Ámbito: Tacna




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 3 2 2 66.67% 115,452 115,452




0 0 0 0 0.00% 23,542 23,542



desembolso en 2012)

336 243 33 33 13.58%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 270 270 84 157 58.15%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 55.6 0.0 44.4 80.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,143,600 836,315 138,994 138,994 12.15%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

42,653


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

291 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

2

Has. 2,631 873

2 66.67% 1,100,947




13.58%

42,653 0.00%

17.51%793,662

Formulario Nº 2






114 114 13.06%








Ámbito: Tumbes




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












2 0 0 0 0.00% 0 0




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

224 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 0 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 0 0 0.00%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 57.1 57.1 0.0 0.0 0.00%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







766,800 0 0 0 0.00%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

7,977


Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

0 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

0

Has. 1,751 0

0 0.00% 758,823




0.00%

0 0.00%

0 0.00%

Formulario Nº 2






0 0 0.00%








Ámbito: Ucayali




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












2 3 1 1 33.33% 552,972 552,972




0 0 0 0 0.00% 0 0



desembolso en 2012)

224 237 114 114 48.10%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 81 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%

Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 534 653 483.70%













Linea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 70.0 70.0 50.0 60.0 85.71%



















% 0 0 0.0 0.0 0.00%







1,141,800 2,491,801 552,972 552,972 48.43%



(3)


(3)


Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Asociatividad

25,071

Productores 130 81 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Adopción de

Tecnología

291 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

1

Has. 877 932

1 33.33% 1,116,729




48.10%

25,071 0.00%

2,466,730 22.42%

Formulario Nº 2






567 567 60.84%





INFORME DE EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE 2012€¦ · agrarios en su pro ceso de innovación...

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