Informe de Evaluación y Seguimiento al Banco de...
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TABLA DE CONTENIDO
I. OBJETIVO ........................................................................................................ 3
II. ALCANCE ......................................................................................................... 3
III. CLIENTES ........................................................................................................ 3
IV. EQUIPO DE TRABAJO ..................................................................................... 3
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................................ 3
VI. METODOLOGÍA ............................................................................................... 3
VII. CONTINGENCIAS ............................................................................................ 5
VIII. VALIDACIÓN .................................................................................................... 5
IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .............................................................. 5
X. RECOMENDACIONES GENERALES AL PROCESO, ..................................... 9
XI. CONCLUSIONES ............................................................................................. 9
XII. Anexos ............................................................................................................ 10
I. OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño conforme a las obligaciones
establecidas en el acta de transferencia de la maquinaria entregada a los entes territoriales.
II. ALCANCE
Se verificará el cumplimiento de los indicadores de desempeño del IV Bimestre de 2018.
III. CLIENTES
Dirección General
Subdirección Manejo de Desastres
Proceso Gestión de Manejo de Desastres - Programa Banco de Maquinaria.
IV. EQUIPO DE TRABAJO
El seguimiento fue realizado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno:
Jefe de la Oficina de Control Interno: German Alberto Moreno G.
Profesional Especializado: José Sánchez
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1523 de 2012. “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones”.
Matriz de Reporte de Balance del Cuarto Informe de Indicadores de Desempeño Vigencia
2018 SMD – Banco Maquinaria.
Reporte de la SMD del Estado de Obligaciones de Departamentos Banco Maquinaria
VI. METODOLOGÍA
Para el presente ejercicio auditor se aplicó las siguientes metodologías, así:
Verificar la normativa aplicable al proceso.
Verificar información registrada en la Matriz de Reporte de Balance del IV bimestre – vigencia
2018: Banco de Maquinaria
Medición del Riesgo
En el desarrollo de la presente actividad se pudo observar que desde el proceso de Manejo de
Desastres se incorporó en la matriz de riesgos u Oportunidades, riesgos al programa del Banco
de Maquinaria de “No contar con el reporte de monitoreo debidamente actualizado del
banco de maquinaria entregado por la UNGRD a los entes territoriales. Por fallas o
incumplimiento en la prestación del servicio de GPS o GPRS”.
A su vez, en el análisis realizado a los resultados del Balance de indicadores de desempeño de
la SMD Banco Maquinaria, se observan riesgos asociados con la maquinaria que se transfirió a
las entidades del SNGRD relacionados con la conservación y aseguramiento de la maquinaria,
por la falta de pólizas y mantenimientos preventivo de los mismos, lo que podría generar
menoscabo patrimonial de dichos bienes.
Medición del control
Se identifican las siguientes herramientas de control, así: Se cuentan desde la SMD con
Base de Datos de Consolidado de Indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria,
que procesan la información de los indicadores en tiempo oportuno y real.
Se generan informes de indicadores bimestrales a los entes territoriales comunicándoles
del resultado del seguimiento del Banco de Maquinaria. (Ultimo corte IV Bimestre de
2018 en trámite).
Se han establecido diferentes formatos para el control y seguimiento de los vehículos
que hacen parte del Banco de Maquinaria como son: Formatos de Operación Semanal
de seguimiento de los equipos en operación del Banco de Maquinaria, Hoja de Vida de
los vehículos, formato de mantenimientos preventivos, formato de visita a inspección
física de vehículos,
Se cuenta con la contratación de una Herramienta tecnológica de monitoreo GPS con
transmisión de datos GPRS (transmisión vía celular) y/o transmisión vía satelital, la cual
permite a la entidad evidenciar el posicionamiento referenciado de los equipos
entregados de manera remota e inmediata, verificando la ubicación de los equipos en
tiempo real, (localización, , tiempo, mapas, entre otros) propende igualmente por
brindar seguridad al proyecto del banco de maquinaria con el fin de evitar el hurto de las
mismas.
Dentro del contrato se estableció un funcionario permanente de Avantel, en las
instalaciones del Centro Nacional Logístico, para el manejo adecuado de la herramienta
AVANTRACK.
Desde el Grupo del Banco de Maquinaria se solicita, revisa y aprueba los planes de
acción de cada departamento y verifica las pólizas y seguros informes mensuales
remitidos.
Así mismo, se estructura los contratos suscritos con los proveedores y las actas de
transferencia de propiedad efectuadas con los entes territoriales.
Servir de enlace y apoyo entre los proveedores y los encargados de la maquinaria de los
departamentos para temas de mantenimientos, servicios postventa, asesorías y
capacitaciones.
Alimentación de bases de datos del proyecto para creación de informes, gestión y
autocontrol de los procesos.
Medición de la Gestión
Se evidencia que desde el proceso de SMD Programa del Banco de Maquinaria, se generan
informes de indicadores bimestrales a los entes territoriales comunicándoles del resultado del
seguimiento del Banco de Maquinaria. (Ultimo corte IV Bimestre de 2018 en trámite).
Medición de Recomendaciones
Con relación a las recomendaciones efectuadas por la OCI en el informe de Seguimiento al
Banco Maquinaria en la vigencia 2017, se observa que desde el Proceso de Manejo de
Desastres se incorporó en la matriz de riesgos u Oportunidades, riesgos asociados al programa
del Banco de Maquinaria.
VII. CONTINGENCIAS
Desde el proceso de SMD - Programa del Banco de Maquinaria fueron receptivos a la práctica
del presente informe facilitando toda la información requerida en el ejercicio del seguimiento.
VIII. VALIDACIÓN
Una vez verificado por el equipo auditor cada uno de los criterios definidos por la Subdirección
de manejo de desastres en los indicadores de desempeño del Banco de Maquinaria, se
procedió a validar la información para identificar y evaluar el cumplimiento presentados por los
Entes Territoriales al corte de este seguimiento.
IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
El proceso seguimiento a los indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria se desarrolló
en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria de la OCI, para lo cual se determinó evaluar
las actividades de seguimiento y control de la SMD relacionadas con el Banco de Maquinaría y
con los resultados arrojados en los indicadores, obteniéndose los siguientes resultados:
Con relación a las actividades de seguimiento y control de la SMD Banco Maquinaria
Desde la Subdirección de Manejo de Desastres – SMD (Programa Banco de Maquinaria), se
han venido generando actividades de Seguimiento y Control mejorando continuamente para el
desarrollo del proceso, con la creación de Base de Datos de Consolidado de Indicadores de
Desempeño del Banco de Maquinaria, que procesan la información de los indicadores en
tiempo oportuno y real.
Desde la Subdirección de Manejo de Desastres – SMD (Programa Banco de Maquinaria), se ha
venido desarrollando actividades de Seguimiento y Control que han permitido mejorar
continuamente el desarrollo del proceso, como por ejemplo: la creación de la Base de Datos de
Consolidado de Indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria, el cual procesa la
información de los indicadores en tiempo oportuno y real.
Lo anterior permite generar informes de indicadores bimestrales a los entes territoriales
comunicándoles el resultado del seguimiento.
A su vez, para el control y seguimiento de los vehículos que hacen parte del Banco de
Maquinaria se han establecido diferentes formatos que facilitan los criterios a seguir para el
seguimiento de los equipos en operación del Banco de Maquinaria.
Finalmente, desde el Grupo del Banco de Maquinaria se revisa y aprueba los planes de acción
de cada departamento y verifica las pólizas y seguros, informes mensuales remitidos,
alimentando las bases de datos del proyecto para creación de informes y gestión y autocontrol
de los procesos.
Resultados de Indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria IV Bimestre 2018.
La tabla de calificación realizada por la SMD para la medición de los indicadores de
desempeño de los entes territoriales, es la siguiente:
CALIFICACION INTERVALO (%)
Riesgo Bajo 75-100
Riesgo Medio 60-74,9
Riesgo Alto 0-59,9
De acuerdo a la información allegada desde la SMD - Banco Maquinaria y conforme a los
criterios de criticidad establecidos para la medición de indicadores de desempeño, se observa
que de las 40 entidades del SNGRD a las que se les entregó maquinaria, 19 que equivalen al
47% presentan riesgo alto, 12 entidades equivalentes al 30% se encuentran en riesgo medio y
9 entidades están en riesgo bajo es decir, el 23%.
Fuente. Reporte de Balance del Cuarto Informe de Indicadores de Desempeño Vigencia 2018 SMD – Banco Maquinaria
Con relación al porcentaje del cumplimiento de los indicadores de desempeño de las
líneas de acción establecidas en el acta de transferencia, se observa lo siguiente:
Los entes territoriales o entidades del SNGRD que presentan mayor criticidad en nivel de riesgo
alto son: Amazonas, Arauca, Bolívar, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira,
Nariño, Putumayo, San Andrés, Santander, Vichada, Cauca-Popayán, Ejercito, Magdalena-
52%
76%
2%
82%
40%
67%
74%
60%
82%
80%
53%
39%
26%
77%
71%
88%
70%
27%
62%
85%
40%
72%
38%
67%
63%
51%
49%
81%
62%
64%
67%
55%
0% 0% 0% 0%
83%
9%
31%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nivel de riesgo por entidades Banco Maquinaria
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VAUPES
VICHADA
CAUCA - POPAYAN
EJERCITO
MAGDALENA - ARACATACA
MAGDALENA - CIENAGA
BOMBEROS VOLUNTARIOS
NORTE DE SANTANDER - CUCUTA
NORTE DE SANTANDER - CACHIRA
RISARALDA - LA VIRGINIA
TOLIMA - HONDA
RiesgoAlto
Riesgo Bajo
Riesgo medio
Aracataca, Magdalena – Ciénaga (Bomberos Voluntarios), Norte Santander – Cachira,
Risaralda –La Virginia y Tolima Honda.
A su vez, las entidades territoriales que presentaron un mejor desempeño de sus indicadores
con un nivel de riesgo bajo son: Antioquia, Atlántico, Casanare, Cauca, Cundinamarca,
Guaviare, Meta, Sucre y Norte de Santander – Cúcuta.
Con relación a los indicadores presentados a corte 31 de agosto de 2017 con los del presente
seguimiento corte 31 de agosto de 2018, se puede evidenciar los siguiente:
Nivel de Riesgo 31/08/2017 31/08/2018 Variación Porcentual
(%)
Riesgo Alto 19 19 Estable
Riesgo Medio 4 12 Aumento
Riesgo Bajo 18 9 Disminuyó
Así mismo, teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de desempeño conforme al reporte “Estado obligaciones Departamentos – Banco Maquinaria Departamentos” emitido desde la SMD (Banco Maquinaria), relacionados con los ítems establecidos para los indicadores, se observa lo siguiente: Del total de 648 bienes entregados (maquinaria y vehículos), se observó que a corte 31 de agosto de 2018 solo están operando 364, es decir el 56% del total entregado. A su vez, se observó que de la totalidad de los vehículos y maquinaria amarilla entregada, el 41.5% de los automotores cuenta con pólizas de todo riesgo y de responsabilidad civil extracontractual, el 29% con SOAT y el 20.5% con el mantenimiento de servicios técnicos oportunos y actualizados. Con relación a la Presentación de un Plan de Acción el cual se debe presentar una vez al año por las entidades como instrumento de planificación para el uso de la maquinaria, se observó que el 70% ha dado cumplimiento a esta obligación.
Fuente. Reporte de Estado de Obligaciones de Departamentos Banco Maquinaria Departamentos de la SMD
56.00%
70.00%
41.50%
29.00%
20.50%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
OPERACIÓNMAQUINARIA y
VEHICULOS
PLAN ACCIONANUAL
PRESENTADOS
POLIZAS TODORIESGO- RESP. CIVIL
EXT
SOAT MANTENIMIENTOSY SERVICIOSTECNICOS
(OPORTUNOS YACTUALIZADOS
Cumplimiento por indicadores
X. RECOMENDACIONES
Con relación a las actividades de seguimiento y control de la UNGRD establecidas en el
Acta de trasferencia de la maquinaria, se hace necesario promover acciones orientadas
para que los entes territoriales y demás entidades del SNGRD susciten acciones
eficaces para la adecuada gestión fiscal del manejo, conservación y aseguramiento de la
maquinaria transferida por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los resultados
antes presentados en los indicadores de desempeño del Banco de Maquinaria.
Se sugiere que a partir de un análisis estadístico de los indicadores de Desempeño del
Banco de Maquinaria, se evalué la pertinencia de realizar visitas a los entes territoriales
que presentan mayor criticidad en sus niveles de riesgo de la maquinaria transferida,
con el fin de verificar en sitio el estado actual de la maquinaria y obligaciones existentes
de los entes territoriales frente a los indicadores del Banco de Maquinaria.
Se sugiere de no existir acciones de mejora en próximos informes para los entes
territoriales que presenten un nivel de riesgo muy alto en sus indicadores de desempeño
de la maquinaria transferida, evaluar la pertinencia de adelantar las acciones legales que
haya lugar previo estudio y acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica de la
UNGRD.
Se sugiere se documente en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG a
través de la herramienta NEOGESTION, las actividades de seguimiento y control
atinentes al Banco Maquinaria que se han venido desarrollando para el mejoramiento
continuo del programa, con el fin de propender por el aseguramiento de la disponibilidad
de la información necesaria para orientar la ejecución del proceso.
XI. CONCLUSIONES
Desde la Unidad (Subdirección de Manejo de Desastres – Banco de maquinaria) se ha venido
cumpliendo con las obligaciones de seguimiento y control antes establecidas en el acta de
transferencia de la maquinaria entregada a las entidades territoriales u otras entidades del
SNGRD.
A su vez, en desarrollo del proyecto se ha venido mejorando continuamente con el
establecimiento de controles y herramientas tecnológicas de monitoreo que permite a la entidad
evidenciar el posicionamiento referenciado o localización de los equipos entregados a las
entidades del SNGRD, de manera remota e inmediata, recomendándose la documentación en
Neo gestión del proceso y de las acciones y controles implementados con el fin de asegurar la
disponibilidad de la información necesaria en la ejecución del proceso.
Al tiempo, se observa que los indicadores de desempeño del Banco de Maquinaria, han subido
porcentualmente los niveles de riesgo de la vigencia del IV bimestre de 2017 al IV Bimestre de
2018, conforme a los criterios establecidos desde la SMD para el seguimiento y control del
Banco de Maquinaria, por lo que se sugiere que en el rol de seguimiento y control de la UNGRD
se diseñen acciones que exhorten que los entes territoriales y demás entidades del SNGRD a
quienes se le haya transferido maquinaria para que promuevan acciones eficaces para la
adecuada gestión fiscal del manejo, conservación y aseguramiento de los vehículos y la
maquinaria transferida por el Gobierno Nacional
Ahora bien, es importante anotar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de
control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la
ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente
planeados en la muestra seleccionada. La Unidad y las áreas que la componen, son
responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir
posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para
la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de
informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber
afectado el resultado final de la actividad.
Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de
los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las
situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de
riesgos.
XII. Anexos
Reportes de la SMD del Balance del Cuarto Informe de Indicadores de Desempeño Vigencia
2018 SMD – Banco Maquinaria y Estado de Obligaciones de Departamentos Banco Maquinaria
Departamentos de la SMD.
Firmas
Firma: Firma:
Nombre: German Moreno González Nombre: José Sánchez López
Cargo: Jefe de la OCI Cargo: Profesional Especializado OCI
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
ESTADO OBLIGACIONES DEPARTAMENTOS - BANCO DE MAQUINARIA DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO
EQUIPOS ASIGNADOS OPERACION
MAQUINARIA Y VEHICULOS
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
POLIZAS TODO RIESGO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
SOAT INFORMES POR
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
TECNICOS
CONTRATACION DE
OPERACIÓN Y/O
CONVENIO
N° de Maquin
aria amarilla entrega
da
No de Vehícul
os entrega
dos
Total bienes entrega
dos
N° de bienes
en operac
ión actual
N° de bienes
no operan
do
% de Operac
ión
Cuenta con Plan de
acción con Vigen
cia 2018
% de Plan de Acción present
ado
No de equipos con
Pólizas Vigente
s
% de pólizas vigente
s sobre el total
de bienes
No de Vehícu
los con
SOAT Vigent
e
% de SOAT vigentes de
vehículos
Total de
informes
mensuales
requeridos
N° de informe
s mensua
les remitidos por
el Dpto.
% de informe
s entrega
dos
Equipos Entrega
dos
Mantenimientos
oportunos actualizado
s
% de Eficiencia
de mantenimie
ntos oportunos
SOPORTE DE
CONTRATO
AMAZONAS 4 2 6 3 3 50,0% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 47 83,9% 6 0 0,0% NO
ANTIOQUIA 15 12 27 26 1 96,3% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 57 56 98,2% 27 19 70,4% SI
ARAUCA 5 10 15 1 14 6,7% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 53 0 0,0% 15 0 0,0% NO
ATLANTICO 9 16 25 19 6 76,0% SI 100,0% 13 52,0% 15 93,8% 58 58 100,0% 25 12 48,0% NO
BOLIVAR 9 10 19 4 15 21,1% SI 100,0% 0 0,0% 1 10,0% 54 35 64,8% 19 0 0,0% NO
BOYACA 17 17 34 14 20 41,2% SI 100,0% 33 97,1% 12 70,6% 57 52 91,2% 34 0 0,0% NO
CALDAS 14 11 25 15 10 60,0% SI 100,0% 14 56,0% 7 63,6% 55 54 98,2% 25 10 40,0% SI
CAQUETA 8 8 16 10 6 62,5% SI 100,0% 0 0,0% 6 75,0% 53 19 35,8% 16 11 68,8% NO
CASANARE 8 10 18 17 1 94,4% SI 100,0% 0 0,0% 9 90,0% 56 56 100,0% 18 8 44,4% SI
CAUCA 7 9 16 12 4 75,0% SI 100,0% 0 0,0% 8 88,9% 56 55 98,2% 16 14 87,5% NO
CESAR 11 16 27 8 19 29,6% SI 100,0% 0 0,0% 9 56,3% 59 53 89,8% 27 0 0,0% NO
CHOCO 11 8 19 7 12 36,8% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 58 23 39,7% 19 0 0,0% NO
CORDOBA 7 11 18 12 6 66,7% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 55 16 29,1% 18 0 0,0% NO
CUNDINAMARCA
21 11 32 25 7 78,1% SI 100,0% 28 87,5% 9 81,8% 57 46 80,7% 32 0 0,0% NO
GUAINIA 3 3 6 3 3 50,0% SI 100,0% 6 100,0% 3 100,0% 51 28 54,9% 6 3 50,0% NO
GUAVIARE 9 9 18 12 6 66,7% SI 100,0% 18 100,0% 8 88,9% 55 54 98,2% 18 17 94,4% SI
HUILA 14 17 31 18 13 58,1% SI 100,0% 14 45,2% 14 82,4% 59 57 96,6% 31 0 0,0% NO
LA GUAJIRA 6 18 24 10 14 41,7% NO 0,0% 20 83,3% 3 16,7% 55 12 21,8% 24 0 0,0% NO
MAGDALENA
11 10 21 14 7 66,7% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 55 44 80,0% 21 12 57,1% SI
META 10 6 16 12 4 75,0% SI 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 54 35 64,8% 16 15 93,8% NO
NARIÑO 10 7 17 10 7 58,8% NO 0,0% 0 0,0% 4 57,1% 44 44 83,0% 17 0 0,0% NO
NORTE DE SANTANDE
R 16 14 30 19 11 63,3% SI 100,0% 29 96,7% 14 100,0% 55 36 65,5% 30 0 0,0% NO
PUTUMAYO 13 7 20 6 14 30,0% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 26 46,4% 20 0 0,0% NO
QUINDIO 8 10 18 9 9 50,0% SI 100,0% 17 94,4% 8 80,0% 56 42 75,0% 18 0 0,0% NO
RISARALDA 9 10 19 12 7 63,2% SI 100,0% 0 0,0% 9 90,0% 55 37 67,3% 19 3 15,8% NO
SAN ANDRES
4 6 10 4 6 40,0% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 52 92,9% 10 0 0,0% NO
SANTANDER
13 10 23 11 12 47,8% NO 0,0% 23 100,0% 9 90,0% 57 45 78,9% 23 0 0,0% NO
SUCRE 5 6 11 9 2 81,8% SI 100,0% 5 45,5% 5 83,3% 54 52 96,3% 11 5 45,5% SI
TOLIMA 13 8 21 10 11 47,6% SI 100,0% 20 95,2% 7 87,5% 54 25 46,3% 21 0 0,0% NO
VALLE DEL CAUCA
14 11 25 20 5 80,0% SI 100,0% 2 8,0% 2 18,2% 49 42 85,7% 25 0 0,0% SI
VAUPES 5 3 8 3 5 37,5% SI 100,0% 8 100,0% 3 100,0% 51 39 76,5% 8 0 0,0% NO
VICHADA 12 7 19 5 14 26,3% SI 100,0% 0 0,0% 5 71,4% 56 55 98,2% 19 0 0,0% NO
CAUCA - POPAYAN
0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 0 0,0% 1 0 0,0% NO
EJERCITO 0 2 2 0 2 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 43 0 0,0% 2 0 0,0% NO
MAGDALENA -
ARACATACA
0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 39 0 0,0% 1 0 0,0% NO
MAGDALENA -
0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 0 0,0% 1 0 0,0% NO
Fuente. Reporte de la SMD – Banco maquinaria – Estado obligaciones Departamentos
CIENAGA BOMBEROS VOLUNTARI
OS
NORTE DE SANTANDER - CUCUTA
0 2 2 2 0 100,0% SI 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 18 16 88,9% 2 1 50,0% NO
NORTE DE SANTANDE
R - CACHIRA
0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 9 45,0% 1 0 0,0% NO
RISARALDA - LA
VIRGINIA 0 1 1 1 0 100,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 59 4 6,8% 1 0 0,0% NO
TOLIMA - HONDA
1 4 5 1 4 20,0% NO 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 18 8 44,4% 5 0 0,0% NO
ALCANCE DEL CUARTO INFORME DE INDICADORES DE DESEMPEÑO VIGENCIA 2018
ITEM DEPARTAMENTO Porcentaje de eficiencia del Banco de Maquinaria asignado al
Departamento RESULTADO DEL RIESGO
1 AMAZONAS 51,8% RIESGO ALTO
2 ANTIOQUIA 75,6% RIESGO BAJO
3 ARAUCA 2,00% RIESGO ALTO
4 ATLANTICO 82,2% RIESGO BAJO
5 BOLIVAR 40,3% RIESGO ALTO
6 BOYACA 67,4% RIESGO MEDIO
7 CALDAS 73,6% RIESGO MEDIO
8 CAQUETA 60,3% RIESGO MEDIO
9 CASANARE 81,8% RIESGO BAJO
10 CAUCA 79,8% RIESGO BAJO
11 CESAR 52,5% RIESGO ALTO
12 CHOCO 39,0% RIESGO ALTO
13 CORDOBA 25,8% RIESGO ALTO
14 CUNDINAMARCA 76,5% RIESGO BAJO
15 GUAINIA 71,0% RIESGO MEDIO
16 GUAVIARE 88,0% RIESGO BAJO
17 HUILA 69,5% RIESGO MEDIO
18 LA GUAJIRA 26,9% RIESGO ALTO
19 MAGDALENA 61,7% RIESGO MEDIO
20 META 84,8% RIESGO BAJO
21 NARIÑO 40,0% RIESGO ALTO
22 NORTE DE SANTANDER 71,8% RIESGO MEDIO
23 PUTUMAYO 38,3% RIESGO ALTO
24 QUINDIO 67,4% RIESGO MEDIO
25 RISARALDA 63,0% RIESGO MEDIO
26 SAN ANDRES 50,6% RIESGO ALTO
27 SANTANDER 49,1% RIESGO ALTO
28 SUCRE 81,2% RIESGO BAJO
29 TOLIMA 61,8% RIESGO MEDIO
30 VALLE DEL CAUCA 63,8% RIESGO MEDIO
31 VAUPES 66,5% RIESGO MEDIO
32 VICHADA 54,7% RIESGO ALTO
33 CAUCA - POPAYAN 0,00% RIESGO ALTO
34 EJERCITO 0,00% RIESGO ALTO
35 MAGDALENA - ARACATACA 0,00% RIESGO ALTO
36 MAGDALENA - CIENAGA
BOMBEROS VOLUNTARIOS 0,00% RIESGO ALTO
37 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA 82,8% RIESGO BAJO
38 NORTE DE SANTANDER - CACHIRA 9,00% RIESGO ALTO
39 RISARALDA - LA VIRGINIA 31,4% RIESGO ALTO
40 TOLIMA - HONDA 24,9% RIESGO ALTO
Fuente. Reporte de la SMD – Banco maquinaria – Balance del cuatro informe de indicadores de desempeño del Banco de
Maquinaria.