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INFORME DE GESTIÓN 2012-2015

Olga Lucía Aguilar Valencia GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

SANTA ROSA DE CABAL

A Continuación se detallará cada perspectiva con cada proyecto y sus respectivas metas propuestas para cada vigencia; considerando que el Plan de Desarrollo fue aprobado en octubre de 2012 el año

1 corresponde al año 2013 y así sucesivamente.

NOMBRE DEL INDICADORMETA

2013

META

2014

META

2015

META

2016

Equilibrio presupuestal 91% 91% 91% 91%


2013

META

2014

META

2015

META

2016

Nivel de logro de las metas propuestas para

cada uno de los indicadores>=0,8 >=0,85 >=0,90 >=0,9


2013

META

2014

META

2015

META

2016

Porcentaje de cumplimiento de las

metaspropuestas en cada uno de los

proyectos operativos

>=60% >=70% >=80% >=90%

NOMBRE DEL INDICADOR META2013META

2014

META

2015

META

2016

Porcentaje de ejecución de presupuesto

asignado para la vigencia>=80% >=85% >=90% >=90%


2013

META

2014

META

2015

META

2016

Porcentaje de riesgos controlados 15% 20% 30% 50%

PROYECTO DIRECCIONAL

HOSPITAL SEGURO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE MANIFESTACIÓN DEL RIESGO

PERSPECTIVA FINANCIERA


DESARROLLO EMPRESARIAL Y FINANCIERO DE LA E.S.E.


PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA COMUNIDAD Y CLIENTES


UN HOSPITAL QUE PIENSA EN LA COMUNIDAD

UN HOSPITAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL


PRESTAR SERVICIOS DE SALUD ACORDES CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

(direccionarlos al bienestar de la comunidad)

PERSPECTIVA DE PROCESOS


EL CAPITAL HUMANO- NUESTRA PRINCIPAL RIQUEZA


FORTALECER LOS PROCESOS DE GERENCIA DEL RECURSO HUMANO COMO BASE PARA EL

CRECIMIENTO INSTITUCIONAL


HOSPITAL MODERNO


GENERAR ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS PARA LA ATENCIÓN Y AJUSTADOS A LA

DEMANDA DE SERVICIOS

MAPA ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA FINANCIERA


Desarrollo Empresarial y Financiero de la E.S.E.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Lograr la clasificación de la E.S.E. Como "RIESGO BAJO" de acuerdo a la

evaluación realizada por el Ministerio de Salud

NOMBRE DEL

INDICADOR

META RESULTADOS

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015

Equilibrio

presupuestal 91% 91% 91% 91% 105% 96% 84%

CALIFICACIÓN RIESGO

2012 2013 2014 2015

RIESGO BAJO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1877

DEL 30 DE MAYO DE 2013 RESOLUCIÓN No. 2090 DEL 29 DE

MAYO 2014 Resolución mayo de 2015 Resolución mayo de 2016

Riesgo Alto

Riesgo Bajo Sin Riesgo

RIESGO FINANCIERO SEP.pdf

RIESGO FINANCIERO NOV.pdf

RIESGO FINANCIERO DIC.pdf

RIESGO FINANCIERO DIC.pdf

VIGENCIA

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 FEB 2016

1. Ingresos totales 8.712.540.633 11.195.061.003 10.857.751.467 12.272.985.908 2.272.070.917

Disponibilidad inicial 27.518.262 552.916.107 1.009.910.470 74.846.878 286.038.560

1.1. Ingresos

corrientes 6.728.402.279 8.202.598.254 8.154.369.080 10.047.947.553 1.543.895.761

1.1.1. Venta de

servicios de salud 6.673.575.283 7.605.151.890 7.678.666.749 10.019.312.479 1.539.332.667

1.1.2. Venta de otros

bienes y servicios 54.826.996 32.411.364 475.702.331 28.635.074 4.563.094

1.1.3. Aportes 565.035.000 - - -

1.2. Ingresos de

Capital 1.956.620.092 2.439.546.642 1.693.471.917 2.150.191.477 442.136.596

Recuperación de

cartera 1.039.594.325 1.602.405.671 1.402.908.538 1.389.034.031 438.101.711

Otros ingresos de

capital 837.935.471 797.179.097 212.480.242 686.962.610 -

Reintegros -

Indemnizaciones 71.631.826 20.879.693 68.333.584 67.451.815 1.804.650

Rendimientos

financieros 7.458.470 19.082.181 9.749.553 6.743.021 2.230.235

RECAUDO EFECTIVO

PRESUPUESTO INGRESOS

VIGENCIA DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDO

2012 10.491.037.522 10.662.587.010 8.712.540.633

2013 11.910.053.199 14.299.566.790 11.195.061.003

2014 13.394.126.647 12.909.292.068 10.857.751.467

2015 17.406.450.521 14.766.764.520 12.272.985.908

Consolidado Presupuesto de Ingresos

PRESUPUESTO GASTOS

VIGENCIA DEFINITIVO OBLIGADO PAGADO

2012 10.491.037.522 8.648.750.634 8.160.502.104

2013 11.910.053.199 10.711.047.903 10.245.524.693

2014 13.394.126.647 11.541.992.748 10.754.218.116

2015 17.406.450.521 14.577.849.899 11.940.826.307

Consolidado Presupuesto de Gastos

AUDITORÍA: GESTIÓN DE GLOSAS

AUDITORÍA MÉDICA

AÑO N° DE

GLOSAS

VALOR

GLOSADO

VALOR

ACEPTADO

VALOR

SUBSANADO

% RECUPERADO

Y RECONOCIDO

2012 2555 181.214.835 21.117.398 160.097.437 88,3%

2013 3773 198.711.018 19.444.702 179.266.316 90,2%

2014 4906 212.637.610 14.242.828 198.394.782 93,3%

2015 3325 150.199.052 9.673.174 140.525.878 93,5%

Las entidades administradoras de planes de beneficios – EAPB, utilizan la posibilidad de objetar las cuentas médicas con el propósito de retrasar el pago de los servicios prestados. Durante el periodo 2012 – 2015 se han implementado acciones preventivas que han impactado en el porcentaje de glosa.

IMPACTO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE GLOSAS EN EL AÑO 2015

AUDITORÍA MÉDICA

CARTERA CONCILIADA

ENTIDAD VALOR

Cafesalud 112.961.666

Caprecom 510.321.267

Saludcoop 611.031.151

TOTAL CONCILIADO 1.234.314.084

CARTERA

CARTERA

COMPARATIVO CARTERA 2012 A 2015

REGIMEN 2.012 2013 2014 2015

Subtotal Contributivo 1.248.480.015 1.054.454.345 1.529.241.283 1.901.989.573

Subtotal Subsidiado 1.552.095.865 2.930.324.756 2.301.040.650 2.884.854.553

Subtotal SOAT-ECAT 130.390.646 122.487.593 133.212.072 186.912.288

Subtotal Población Pobre

(Secretarias Departamentales) 9.653.141 6.282.232 7.867.098 9.697.589

Subtotal Población Pobre

(Secretarias

Municipales/Distritales) 1.956.422 1.956.422 1.956.422 11.760.894

Subtotal Otros Deudores por

Venta de Servicios de Salud 135.625.646 519.682.539 267.708.799 500.857.841

TOTAL 3.078.201.735 4.635.187.887 4.241.026.324 5.496.072.738

MERCADEO Y FACTURACIÓN

FACTURACION VS. GLOSAS A DICIEMBRE DE 2015

REGIMEN VALOR FACTURADO VALOR

GLOSADO % GLOSADO VS

FACTURADO

REGIMEN SUBSIDIADO 7.032.215.409 9.885.783 0,14%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 1.697.028.456 95.963.409 5.65%

SOAT 216.817.760 33.298.166 15.36%

PLAN DE

INTERVENCIONES

COLECTIVAS

481.526.090 0 0,00%

OTRAS VENTAS DE SS 2.851.377.708 11.051.694 0,39%

TOTAL 12.521.107.878 150.199.052 1.27%

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


EL CAPITAL HUMANO- NUESTRA PRINCIPAL RIQUEZA


Fortalecer los procesos de gerencia del recurso humano como base para el

crecimiento institucional

NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADOS

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015

Nivel de logro de las

metas propuestas para

cada uno de los

indicadores

>=0,8 >=0,85 >=0,90 >=0,9 73% 88% 91%


HOSPITAL MODERNO


Generar espacios confortables y seguros para la atención y ajustados a la

demanda de servicios

NOMBRE DEL

INDICADOR

META RESULTADOS

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 Porcentaje de

cumplimiento del

plan de

modernización

institucional

>=80% >=85% >=90% >=90% 80% 87,5% 100%

PERSPECTIVA DE PROCESOS


HOSPITAL SEGURO

OBJETIVO DEL PROYECTO: Disminuir la posibilidad de manifestación del riesgo


2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015

Porcentaje de riesgos

controlados 15% 20% 30% 50% 18% 78% 78%

PERSPECTIVA COMUNIDAD Y CLIENTES


UN HOSPITAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL


Prestar servicios de salud acordes con las necesidades de la población


2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015

Porcentaje de

cumplimiento de las

metas propuestas en

cada uno de los

proyectos operativos

>=60% >=70% >=80% >=90% 100% 63% 90%

SALUD PÚBLICA

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

ZONA URBANA

2012 2013 2014 2015 Marzo

2016

1.730 3.183 134 12.596 10.510

ZONA RURAL

2012 2013 2014 2015 Marzo

2016

131 1.155 55 2.056 1.478

SALUD PÚBLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS

2012 2013 2014 2015 Marzo

2016

1.861 4.338 189 14.652 11.988

VIVIENDAS

2012 2013 2014 2015 Marzo

2016

1.851 4.317 184 9.607 8.298 FAMILIAS

2012 2013 2014 2015 Marzo

2016

1.809 4.169 187 10.309 9.769

PERSONAS

2012 2013 2014 2015 Marzo

2016

6.643 14.248 642 36.276 29.064

PRODUCCIÓN

OPORTUNIDAD

AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO

Encuesta sobre Rendición de cuentas, diligenciadas por los asistentes

1 1

2

3

1

6

5

2

1 1

2

6

1

9

1 1 1

4

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Entidad que representa

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