INFORME DE GESTIÓN Vigencia 2016 PLAN DE DESARROLLO … · 2017-03-07 · LUIS IGNACIO BETANCOURT...
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
INFORME DE GESTIÓN Vigencia 2016
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2016 - 2019
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NUESTRA
GOBERNADORA
MARCELA AMAYA GARCÍA
Administradora de empresas de la universidad del Meta y especialista en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Es la mayor de tres hermanos, casada con el abogado Jorge Carmelo Pérez Alvarado, con quién tiene 3 hijas, Daniela, Pamela e Isabela. Elegida diputada del Meta para el periodo 2008 -2011 con la más alta votación registrada, siendo la única mujer con asiento en esa corporación. Su compromiso con el Meta y su carisma le permitieron que muy rápidamente fuera reconocida como una gran lideresa, digna representante de la mujer llanera, que se caracteriza por la templanza, empuje, trabajo y amor por su tierra. Su paso por la Asamblea le permitió trabajar en favor de la infancia, el bienestar de los adultos mayores, la salud sexual y reproductiva y la educación. Promovió una ordenanza para la prevención del cáncer de cuello uterino, lideró la modificación y ampliación de la cobertura del Fondo para la Educación Superior y ejerció arduos debates de control político. En 2010 fue elegida representante a la Cámara por el Meta para el periodo legislativo 2010 – 2014, siendo autora y coautora de 13 proyectos de ley. Fue presidenta de la Comisión Quinta Constitucional Permanente desde donde lideró temas ambientales, agrícolas, pecuarios, pesqueros, mineros, energéticos y de hidrocarburos. Luchó para que las regalías generadas en el Meta se quedaran en el Meta, apoyó la Ley de Víctimas y siempre ha defendido los intereses de las personas más afectadas por la violencia del país. Elegida como primera gobernadora por voto popular en el Departamento para el periodo 2016 – 2019. Una de sus principales banderas es buscar que el Meta sea una tierra de Oportunidades con Inclusión, Reconciliación y Equidad, que recupere su vocación agrícola y pecuaria, convirtiéndolas en el renglón más importante de la economía, generando progreso, bienestar y calidad de vida para todos y todas. Inversión priorizada, sostenibilidad, fomento del campo, la participación ciudadana, justicia, paz y bienestar hacen parte de las propuestas que está trabajando y que mereció el respaldo popular de los metenses en la urnas el 25 de octubre de 2015.
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GABINETE DEPARTAMENTAL
EDUARDO GONZÁLEZ PARDO
Secretario Privado LILIAN CAMILA ARIZMENDI MÉNDEZ Secretaria Administrativa JUAN DIEGO MUÑOZ CABRERA
Secretario de Educación MIGUEL OSWALDO AVELLANEDA LIZCANO Secretario de Medio Ambiente y Recurso Minero
Energético DELIO HERRERA ORTIZ Secretario de Salud MARÍA CONSUELO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Secretaria de Hacienda VLADIMIR SIERRA MARTÍNEZ Secretario Jurídico HERNANDO MARTÍNEZ AGUILERA
Secretaria de Victimas, Derechos Humanos y Paz GERARDO LEÓN MANCERA PARADA Secretario de Gobierno y Seguridad CLARA EUNICE PÓVEDA ROA
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
ALBERTO CASTRO SANDOVAL Secretario de Desarrollo Agroeconómico ISLENA PÉREZ DE PARRADO Secretaria de la Mujer y Equidad de Género LUIS EMILIO RODRÍGUEZ DUARTE
Secretario de Prensa JOSÉ ALBEIRO SERNA RESTREPO Secretario Social SOBEIDA RAMÍREZ TOVAR
Jefe Oficina para la Educación Superior
MARTHA YANETH CARRILLO BELTRÁN Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ MEDINA. Secretario de Vivienda
IVÁN RICARDO SUÁREZ SÁNCHEZ
Secretario de las Tic, Ciencia, Tecnología e Innovación BEATRIZ HELENA MUÑOZ ECHEVERRY Asesora Oficina de Protocolo SONIA LUZ HERNÁNDEZ CRUZ
Jefe Oficina Control Interno JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLÍN Gerente Agencia de Infraestructura del Meta - A.I.M. GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS
Director Instituto de Turismo del Meta ORLANDO GUZMÁN VIRGÜEZ Empresa de Servicios Públicos del Meta - EDESA S.A. HÉCTOR HUGO LÓPEZ BURGOS
Director General Instituto de Deportes y Recreación del Meta - IDERMETA JAIME ARTURO MARIÑO MONTOYA
Gerente Unidad de Licores del Meta LUIS IGNACIO BETANCOURT SILGUERO E.S.E Departamental Solución Salud JOSÉ ALBEIRO SERNA RESTREPO
Director General Instituto de Transito del Meta MARISOL MORENO ROMERO Gerente IRACÁ IVÁN CORTES LOZADA Gerente Empresa de Petróleos del Llano - LLANOPETROL MARÍA CONSUELO SABOGAL ZARATE
Directora Casa de la Cultura LUIS OSCAR GALVES MATEUS Agente Especial Interventor Hospital Departamental de Villavicencio - ESE MÓNICA MARÍA DELGADO PINILLOS Gerente Hospital Departamental de Granada - ESE
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INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 El META, “Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” a 31 de diciembre de 2016. La información contenida se deriva de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en lo referente al cumplimiento físico y financiero de las mismas. Para determinar el cumplimiento de las metas se tuvo en cuenta el indicador de producto, la línea base y el valor esperado en el cuatrienio de cada uno, así como la programación para cada vigencia determinada en el Plan Indicativo Cuatrienal, como herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la Gobernación del Meta y de sus entidades descentralizadas, para alcanzar objetivos acordes con su misión a reportar al Departamento Nacional de Planeación. A continuación, se detalla el número de metas producto programadas para cumplir durante la vigencia 2016, por ejes, políticas y programas contenidos en el Plan de Desarrollo, resaltando el porcentaje simple de cumplimiento de cada eje, política y programa, es decir, el cumplimiento porcentual de cada uno de ellos, al comparar el número de metas que presentan algún tipo de ejecución frente al total de metas programadas; en lo referente a cada uno de los cinco ejes estratégicos, se establece el promedio de ejecución de las metas producto incluidas en cada uno de ellos ( Tabla Descripción Estructura del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 por Ejes). Igualmente, se hace un análisis cuantitativo y cualitativo de las metas producto que presentan avance en la ejecución comparativamente con el valor programado para cada una de ellas en lo que se refiere a físico y financiero. Así mismo, se determina la dependencia o dependencias de la Gobernación del Meta encargadas de garantizar su cumplimiento. Con el objetivo de cumplir con todos y cada uno de los principios orientadores del Buen Gobierno, en especial, el de transparencia y rendición de cuentas de la gestión departamental, los habitantes del Departamento del Meta, podrán realizar sus consultas en la página web de la Gobernación del Meta, ingresando al siguientelink: http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202016.pdf. Al presente Informe de Gestión, se presenta a los habitantes del Meta, informes de gestión de las dependencias del nivel central y descentralizado durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
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INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2016 – 2019 “TIERRA DE OPORTUNIDADES. INCLUSIÓN - RECONCILIACIÓN – EQUIDAD”.
Coherentes con lo propuesto por la Gobernadora del Meta en el Programa de Gobierno, El Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 El META, “Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” fue adoptado el 31 de mayo de 2016 mediante Ordenanza No. 902 de 2016 por la Asamblea Departamental del Meta. En su parte estratégica contempla lo siguiente:
MISIÓN
El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo económico del departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social.
VISIÓN
El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se convertirá en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social; valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y sostenibilidad.
PRINCIPIOS Y VALORES Inclusión. A través de la cual se incorporen todos los miembros de la sociedad metense, sin consideraciones raciales, físicas, culturales, religiosas, sociales, económicas, de género, de orientación sexual, e ideológicas; con garantías para evitar la discriminación y la inequidad. Todos, sin ninguna excepción, son beneficiarios de los bienes públicos y tendrán derecho a participar en la discusión de los temas centrales del desarrollo. Reconciliación: La Reconciliación es un acto del más absoluto desprendimiento espiritual, que implica la capacidad de las personas para aceptar a otros de manera individual y grupal, perdonar y facilitar su inclusión en la sociedad, convirtiéndolo en un sujeto de derechos y deberes. Equidad. La equidad como manifestación del equilibrio de la justicia y de la igualdad social, se hará efectiva en todos sus frentes. La prestación de servicios y
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satisfacción de necesidades priorizará a las personas y comunidades más pobres, a los vulnerables, a quienes se encuentren en condición de desplazamiento, a las víctimas del confilcto, a los adultos mayores, a las personas en condición de discapacidad, las mujeres cabeza de hogar, indígenas, afrodescendientes y demás población vulnerable. Transparencia. La ciudadanía estará informada, tendrá real acceso a la información y a las rendiciones de cuentas sobre las actuaciones de la administración y el manejo e inversión de los recursos públicos. Un gobierno de manos limpias, honesto y transparente que ofrece todas las herramientas para que los ciudadanos ejerzan el control social y evalúen la gestión con la información veraz, oportuna, y en escenarios adecuados que serán siempre abiertos e incluyentes. Responsabilidad. El ejercicio de la función administrativa se desarrollará bajo los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La actuación administrativa se hará de manera diligente, cumpliendo las obligaciones constitucionales y comprometiendo toda la capacidad de trabajo en la consecución de los objetivos propuestos, para hacer del nuestro, un Departamento digno, incluyente, culto, productivo, sostenible y pacífico. Participación. El acompañamiento y la participación de la sociedad civil, gremial, académica, comunal, política, de minorías étnicas y del Consejo Departamental de Planeación, es fundamental para la gobernanza del Meta y para la construcción de la paz. El gobierno departamental respaldará y fortalecerá todas estas manifestaciones de organización social y las alentará a participar en los procesos de desarrollo del Meta. Eficacia administrativa. La actuación administrativa buscará que las decisiones sobre el gasto estén enmarcadas dentro de los postulados de eficiencia, eficacia y economía; y con garantía del respeto por los derechos ciudadanos. Planificación y sostenibilidad. La planificación del desarrollo administrativo, económico y social debe partir de la identificación de las necesidades puntuales para aplicar los recursos con los que cuenta la administración, desde la perspectiva financiera, técnica y administrativa. Todos los proyectos que se formulen y viabilicen tendrán una inversión controlada, asegurando la existencia de los recursos suficientes, no solo para su ejecución, sino también para su sostenibilidad. Igualdad de género. Acogemos el planteamiento de ONU Mujeres según el cual la igualdad de género “Parte del reconocimiento que históricamente las mujeres han sido discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones afirmativas que propendan por la eliminación de las desigualdades históricas y acorten las brechas entre mujeres y hombres de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que la desigualdad que de facto padecen
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las mujeres puede gravarse en función de la edad, la raza, la pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre otros" .1 Valores sociales. El respeto a la vida, a la dignidad humana, a la mujer, a las niñas, niños y adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las minorías étnicas y de diversidad sexual, a las instituciones, al medio ambiente y al derecho de los demás, son valores que contribuirán a que el Meta sea un departamento donde sus habitantes sean fieles exponentes de principios de solidaridad, justicia, reconciliación, igualdad, tolerancia y honestidad. Medio Ambiente. Se reconoce la riqueza natural del Departamento del Meta representada en ecosistemas biodiversos y con altos niveles de sensibilidad y fragilidad. Esto implica un tratamiento especial que garantice su preservación y desarrollo, dentro del respeto de los derechos de la sociedad actual sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Se trata de impulsar modelos de desarrollo sostenible en materia ambiental, económica y social.
ENFOQUES Enfoques diferenciales y poblacionales para la construcción de paz. La Constitución Política de Colombia reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. Las acciones dirigidas a superar la problemática social, deben tener su norte hacia el cumplimiento de las leyes y políticas públicas que garantizan el goce efectivo de los derechos de los diversos grupos poblacionales: comunidades indígenas y afrodescendientes, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, comunidad LGTBI, víctimas del conflicto armado, entre otros, dentro del marco de las competencias del Departamento como entidad territorial. Enfoque de derechos humanos. Cuando se formulen las políticas, los programas y proyectos del presente Plan de Desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos. Enfoque o perspectiva de género. Reconoce que existen relaciones de poder entre los géneros; y permite establecer acciones para alcanzar la igualdad de derechos y de oportunidades a través de medidas dirigidas a corregir las desigualdades y eliminar la discriminación. Está compuesto por cinco ejes estratégicos que demarcan las grandes apuestas territoriales y que definen la acción del actual Gobierno Departamental durante los próximos cuatro años (2016 – 2019), denominados: Desarrollo humano incluyente y equitativo; Infraestructura para las oportunidades; Sustentabilidad económica y del Territorio; Paz y reconciliación y Fortalecimiento institucional.
1 La Igualdad de Género | ONU Mujeres - América Latina y el Caribe. En lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/6/igualdad
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Estos cinco ejes guardan relación con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 y acogen los mandamientos constitucionales y legales, en el marco de las competencias del departamento para dirigir la administración pública y las políticas de desarrollo a nivel territorial. Cada eje estratégico está compuesto por unas políticas de donde se derivan unos programas que representan los cimientos del plan de desarrollo, compuestos por subprogramas, y definen los resultados y productos esperados por la Gobernación del Meta, es decir, las metas producto que se convierten en los bienes o servicios que la Gobernación del Meta deberá a sus habitantes y que contribuirán a la materialización de cada programa y de esta forma cumplir los establecido en el Plan de Desarrollo al finalizar el cuatrienio 2016 – 2019.
Descripción cuantitativa de los cinco ejes estratégicos del Plan Departamental del Desarrollo del Meta 2016 – 2016.
El Plan de Desarrollo está estructurado, así:
5 ejes estratégicos. 33 políticas. 60 Programas. 130 metas resultado. 114 Subprogramas 590 metas producto. 592 indicadores de producto. En la siguiente tabla, se describen los ejes y las políticas que orientan el accionar del Gobierno Departamental, y el número de programas, subprogramas y metas indicadas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019:
Descripción del Eje Política No. de
Programas No. de
Subprograma No. Metas
Eje 1. DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE Y
EQUITATIVO.
Política 1. Educación 4 6 73
Política 2. Salud 10 11 58
Política 3. Equidad de Género 5 7 32
Política 4. Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
2 3 11
Política 5. Jóvenes del Meta 1 3 12
Política 6. Adultos Mayores del Departamento
1 1 10
Política 7. Pueblos Indígenas del Meta 1 3 6
Política 8. Población Afrometense 1 2 9
Política 9. Discapacidad 1 1 6
Política 10. Oportunidad de vivienda urbana y rural, para la inclusión, reconciliación y equidad
1 1 23
Política 11. Lucha Contra la Pobreza 1 1 13
Política 12. Seguridad Alimentaria 1 2 8
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Descripción del Eje Política No. de
Programas No. de
Subprograma No. Metas
Política 13. Deporte y Recreación 3 3 14
Política 14. Cultura 1 8 32
Subtotal 14 33 52 307
Eje 2. INFRAESTRUCTURA
PARA LAS OPORTUNIDADES
Política 1.Desarrollo en transporte, energía y equipamiento para la integración social y económica
4 4 15
Política 2. Servicios Públicos Básicos 1 1 16
Subtotal 2 5 5 31
Eje 3. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y DEL
TERRITORIO
Política 1. Agropecuaria 1 7 34
Política 2. Turismo 1 4 33
Política 3. Tic, Ciencia, Investigación e Innovación
2 3 16
Política 4. Minero Energética 1 1 2
Política 5. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos del Meta
1 2 9
Política 6. Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Departamento
1 3 5
Política 7. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento
1 2 3
Subtotal 7 8 22 102
Eje 4. PAZ Y RECONCILIACIÓN
Política 1. Las Víctimas, sujetos de especial atención en el posconflicto
1 3 11
Política 2. Garantías de goce y protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario: imperativo categórico para la paz
1 3 15
Política 3. Seguridad, convivencia, participación ciudadana y gestión del riesgo
1 4 41
Subtotal 3 3 10 67
Eje 5. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Política 1. Modernización y fortalecimiento de la administración pública
3 11 38
Política 2. Cooperación: una apuesta para el desarrollo.
1 2 4
Política 3. Buen gobierno 1 2 6
Política 4. Ordenamiento territorial y fortalecimiento regional y subregional
2 4 12
Política 5. Competitividad para el desarrollo y la paz.
2 3 11
Política 6. Sostenibilidad financiera para desarrollo territorial
1 2 10
Política 7. Jurídica 1 1 2
Subtotal 7 11 25 83
Total 33 60 114 590
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Asamblea Departamental del Meta.
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CONSOLIDADO GENERAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SARROLLO AÑO 2016.
REFERENTE METAS PROGRAMADAS AÑO 2016
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1. CONSOLIDADO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2016
– 2019 “TIERRA DE OPORTUNIDADES. INCLUSIÓN - RECONCILIACIÓN – EQUIDAD”.
Dependencia Meta
Programadas Cuatrienio
Tipo de meta 2016
Comparativo programación frente a ejecución
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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limie
nto
Pro
gra
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Eje
cu
tad
a
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e
cu
mp
limie
nto
DESPACHO DE LA GOBERNADORA 2 0 2 0 0 0% 0 0 0%
FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
9 8 1 2 2 100% 2 2 100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 1 1 2 2 100% 2 2 100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
48 29 19 24 24 100% 24 24 100%
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 11 4 7 5 5 100% 5 5 100%
SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC
10 10 0 3 3 100% 3 3 100%
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
33 28 5 7 7 100% 12 7 58%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 74 47 27 36 36 100% 36 36 100%
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
39 23 16 13 13 100% 13 13 100%
SECRETARÍA DE HACIENDA 10 4 6 4 4 100% 4 4 100%
SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
32 18 14 18 18 100% 18 18 100%
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MINERO ENERGÉTICOS
19 11 8 4 4 100% 4 4 100%
SECRETARÍA DE PRENSA 5 3 2 1 1 100% 1 1 100%
SECRETARÍA DE SALUD 59 39 20 43 42 98% 43 42 98%
SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
28 12 16 14 14 100% 14 14 100%
SECRETARÍA DE VIVIENDA 23 22 1 7 7 100% 11 7 64%
SECRETARÍA JURÍDICA 2 1 1 2 2 100% 2 2 100%
SECRETARÍA SOCIAL 69 35 34 21 20 95% 21 20 95%
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
19 16 3 9 9 100% 9 9 100%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META - EDESA
14 13 1 4 4 100% 4 4 100%
ESE SOLUCIÓN SALUD 1 0 1 1 1 100% 1 1 100%
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
12 8 4 10 9 90% 10 9 90%
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
6 6 0 3 3 100% 3 3 100%
INSTITUTO DE TURISMO DEL META 32 25 7 19 19 100% 20 19 95%
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Dependencia Meta
Programadas Cuatrienio
Tipo de meta 2016
Comparativo programación frente a ejecución
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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nto
Pro
gra
ma
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Eje
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tad
a
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e
cu
mp
limie
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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
29 21 8 22 22 100% 22 22 100%
IRACÁ 1 1 0 1 1 100% 1 1 100%
CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN
3 2 1 3 3 100% 3 3 100%
Total 592 387 205 278 275 95% 288 275 92%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Asamblea Departamental del Meta.
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CONSOLIDADO DESAGREGADO DEL CUMPLIMIENTO POR EJES, POLÍTICAS,
PROGRAMAS Y METAS PRODUCTO DEL PLAN DESARROLLO AÑO 2016
REFERENTE METAS PROGRAMADAS AÑO 2016
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2. CONSOLIDADO DESAGREGADO DEL CUMPLIMIENTO POR EJES, POLÍTICAS, PROGRAMAS Y METAS PRODUCTOS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2016 – 2019 “TIERRA DE OPORTUNIDADES. INCLUSIÓN - RECONCILIACIÓN – EQUIDAD”.
2.1. EJE No. 1. DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE Y EQUITATIVO. En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019 El Meta, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad, acogió teorías del Desarrollo Humano. Se propone avanzar en la lucha contra la pobreza y el hambre, vencer las inequidades y promocionar las libertades individuales y la búsqueda de la paz. Por consiguiente, para cumplir lo anterior, se trabajará prioritariamente en temas de educación y salud, buscando que en estos dos sectores se privilegie el acceso, aumenten las coberturas de atención y haya una calidad adecuada. Así mismo, se promueve el derecho de los diferentes grupos poblacionales a través de la entrega de los bienes públicos, especialmente a aquellos que son considerados como vulnerables, bien por su condición socioeconómica, su género, sus preferencias sexuales, su raza, sus credos, sus ocupaciones o su ubicación territorial. Aspectos como la cultura, el deporte, la recreación y la vivienda, también hacen parte de este Eje. Son temas que recurrentemente han sido exigidos por las comunidades por su importancia como aglutinadores sociales y como instrumentos para el fortalecimiento de la unidad familiar.
2.1.1. INFORME CUANTITATIVO DEL EJE No. 1. A 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento de las metas productos programadas para el 2016, que conforman el eje No. 1, se detalla a continuación:
Eje 1: Desarrollo Humano Incluyente y Equitativo.
Me
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Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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Ma
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nim
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to
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
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Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
308 197 111 163 160 98% 167 160 96%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.1.1. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL EJE No. 1.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
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Ma
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Pro
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Eje
cu
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um
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e c
um
plim
iento
Política 1. Educación 73 46 27 36 36 100% 36 36 100%
Política 2. Salud 58 39 19 43 42 98% 43 42 98%
Política 3. Equidad de Género
32 18 14 18 18 100% 18 18 100%
Política 4. Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
12 0 12 9 9 100% 9 9 100%
Política 5. Jóvenes del Meta 12 9 3 2 2 100% 2 2 100%
Política 6. Adultos Mayores del Departamento
10 6 4 3 3 100% 3 3 100%
Política 7. Pueblos Indígenas del Meta
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Política 8. Población Afrometense
9 6 3 3 3 100% 3 3 100%
Política 9. Discapacidad 6 2 4 2 2 100% 2 2 100%
Política 10. Oportunidad de vivienda urbana y rural, para la inclusión, reconciliación y equidad
23 22 1 7 7 100% 11 7 64%
Política 11. Lucha Contra la Pobreza
13 8 5 0 0 0% 0 0 0%
Política 12. Seguridad Alimentaria
8 3 5 2 1 50% 2 1 50%
Política 13. Deporte y Recreación
14 10 4 12 11 92% 12 11 92%
Política 14. Cultura 32 23 9 25 25 100% 25 25 100%
Total 308 197 111 163 160 98% 167 160 96%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.1.2. NFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DEL EJE No. 1.
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
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Cu
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io
Tipo de
meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
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Ma
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to
Pro
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Eje
cu
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% d
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Pro
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Eje
cu
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cu
mp
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nto
Política 1. Educación
Programa 1. Acceso a la educación, un mundo de oportunidades
39 15 24 23 23 100% 23 23 100%
Programa 2. Aseguramiento de la Calidad Educativa en el Meta
26 24 2 10 10 100% 10 10 100%
Programa 3. Eficiencia en la Administración de la educación
1 1 0 1 1 100% 1 1 100%
Programa 4. Educación Superior de Calidad
7 6 1 2 2 100% 2 2 100%
Política 2. Salud
Programa 1. Más Oportunidades para un ambiente sano
1 0 1 1 1 100% 1 1 100%
Programa 2. Salud Segura y Estilos de Vida Saludable
11 4 7 11 11 100% 11 11 100%
Programa 3. Convivencia Social y Salud Mental para el Desarrollo Humano en el Meta
7 6 1 6 6 100% 6 6 100%
Programa 4. Seguridad Alimentaria y Nutricional con equidad e inclusión
4 2 2 4 4 100% 4 4 100%
Programa 5. Salud Sexual y Reproductiva Segura e incluyente
5 5 0 5 5 100% 5 5 100%
Programa 6. Más oportunidades para una vida saludable
12 7 5 12 12 100% 12 12 100%
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
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Cu
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Tipo de
meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
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Eje
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Pro
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cu
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Programa 7. Oportunidades seguras ante riesgos de emergencia y desastres
3 3 0 0 0 0% 0 0 0%
Programa 8. Ambientes Laborales Seguros
2 2 0 0 0 0% 0 0 0%
Programa 9. Gestión incluyente para poblaciones vulnerables
3 3 0 0 0 0% 0 0 0%
Programa 10.Un gobierno más eficiente para la salud
10 7 3 4 3 75% 4 3 75%
Política 3. Equidad de Género
Programa 1. Equidad de Género y Desarrollo Humano con Enfoque étnico y diferencial
10 4 6 7 7 100% 7 7 100%
Programa 2. Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres con enfoque étnico y diferencial.
5 2 3 1 1 100% 1 1 100%
Programa 3. Ciudadanía, Liderazgo y Empoderamiento Político de las Mujeres con Enfoque Étnico y Diferencial
2 2 0 1 1 100% 1 1 100%
Programa 4. Inclusión a Población diversa LGBTI con Enfoque étnico y diferencial
8 3 5 5 5 100% 5 5 100%
Programa 5. Fortalecimiento a la familia con equidad, como base del desarrollo humano
7 7 0 4 4 100% 4 4 100%
Programa 4. Educación Superior de Calidad
Programa 1. Niños, Niñas y Adolescentes seguros y protegidos en el Meta
9 0 9 7 7 100% 7 7 100%
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
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Tipo de
meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
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Eje
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Pro
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cu
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Programa 2. Fortalecimiento Institucional para la Atención de Niños, Niñas y adolescentes
3 0 3 2 2 100% 2 2 100%
Política 5. Jóvenes del Meta
Programa 1. Gestión para la Promoción de Derechos de los Jóvenes
12 9 3 2 2 100% 2 2 100%
Política 6. Adultos Mayores del Departamento
Programa 1. Gestión para la Promoción de Derechos del Adulto Mayor
10 6 4 3 3 100% 3 3 100%
Política 7. Pueblos Indígenas del Meta
Programa 1. Gestión para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Política 8. Población Afrometense
Programa 1. Gestión para la Promoción de Derechos de la Población Afrometense
9 6 3 3 3 100% 3 3 100%
Política 9. Discapacidad Programa 1. Gestión para la Inclusión Social y Garantía de Derechos de las PcD
6 2 4 2 2 100% 2 2 100%
Política 10. Oportunidad de vivienda urbana y rural, para la inclusión, reconciliación y equidad
Programa 1. Fortalecimiento del Hábitat para la equidad
23 22 1 7 7 100% 11 7 64%
Política 11. Lucha Contra la Pobreza
Programa 1. Menos Pobreza y Menos Hambre
13 8 5 0 0 0% 0 0 0%
Política 12. Seguridad Alimentaria
Programa 1. Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Agenda Pública
8 3 5 2 1 50% 2 1 50%
Política 13. Deporte y Recreación
Programa 1. Fortalecimiento Institucional para el Deporte
5 4 1 3 3 100% 3 3 100%
Programa 2. Competitividad del Deporte Metense
2 2 0 2 2 100% 2 2 100%
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
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Tipo de
meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
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Programa 3. Masificación Deportiva en el Meta
7 4 3 7 6 86% 7 6 86%
Política 14. Cultura Programa 1. Cultura, Instrumento para la inclusión, Reconciliación y Equidad
32 23 9 25 25 100% 25 25 100%
Total
308 197 111 163 160 98% 167 160 96% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2. INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016 POR POLÍTICA Y PROGRAMA.
2.1.2.1. POLÍTICA 1: EDUCACIÓN.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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Pro
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Eje
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Pro
gra
mada
Eje
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e
cum
plim
iento
Política 1. Educación 73 46 27 36 36 100% 36 36 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 77.604 $ 26.007.309.022
2. Barranca de Upía 9.982 $ 3.597.235.061
3. Cabuyaro 7.820 $ 2.682.082.761
4. Castilla La Nueva 19.034 $ 5.893.806.898
5. Cubarral 8.730 $ 2.963.984.804
6. Cumaral 28.899 $ 9.288.651.755
7. El Calvario 2.770 $ 1.490.295.504
8. El Castillo 11.587 $ 3.697.168.516
9. El Dorado 5.438 $ 2.416.332.707
10. Fuentedeoro 18.999 $ 5.658.598.597
11. Granada 83.742 $ 26.860.083.284
12. Guamal 10.638 $ 3.491.500.212
13. La Macarena 19.688 $ 9.022.956.272
14. Uribe 10.665 $ 4.405.375.341
15.Lejanías 12.506 $ 4.600.956.525
16. Mapiripán 7.661 $ 3.042.215.933
17. Mesetas 11.334 $ 4.087.137.632
18. Puerto Concordia 11.076 $ 4.279.355.353
19. Puerto Gaitán 51.344 $ 15.451.443.834
20. Puerto Lleras 10.554 $ 4.391.978.334
21. Puerto López 43.797 $ 14.453.502.969
22. Puerto Rico 15.089 $ 4.877.878.218
23. Restrepo 20.255 $ 6.671.076.930
24. San Carlos de Guaroa 16.865 $ 5.079.488.761
25. San Juan de Arama 11.222 $ 4.868.029.927
26. San Juanito 1.769 $ 756.830.973
27. San Martín de los Llanos 28.156 $ 10.575.419.714
28. Villavicencio 1.396 $ 8.253.881.640
29. Vistahermosa 21.360 $ 7.752.833.423
Total población beneficiada/inversión
579.980 $206.617.410.902
2.1.2.1.1. PROGRAMA 1: ACCESO A LA EDUCACIÓN, UN MUNDO DE OPORTUNIDADES.
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Incre
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Pro
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Pro
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Eje
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nto
Programa 1. Acceso a la educación, un mundo de oportunidades
39 15 24 23 23 100% 23 23 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.1.1.1 Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101102
Meta 2. Aumentar a 590 el número de estudiantes con rutas de transporte gratuito en el nivel preescolar que permitan el acceso y permanencia
Número de estudiantes con rutas de transporte gratuitas en el nivel preescolar que permitan el acceso y permanencia
536 590 550 567 103% $ 1
.013.5
66.1
00
$ 6
96.5
55.4
95
69%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 14%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. 567 Niñas y niños menores de 5 años matriculados en el Sistema Educativo de 24 municipios no certificados se beneficiaron con el servicio de transporte escolar como estrategia de acceso y permanencia para disminuir la deserción de los estudiantes, resolviendo la problemática del desplazamiento a los estudiantes y contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida de las familias por el ahorro de recursos destinados al transportes de los escolares.
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2.1.2.1.1.2 Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101103
Meta 3. Mantener en 4.548 el número cupos del nivel preescolar en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
Número de Cupos del nivel preescolar en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
4548 4548 4548 4930 108%
$ 1
.56
1.4
84.0
52
$ 1
.34
5.6
10.8
77
86%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 27%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se atendió la demanda de 4.930 cupos para población preescolar, cumpliendo con el 108,40% estimado para la meta.
2.1.2.1.1.3 Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101104
Meta 4. Garantizar anualmente 184 cupos para estudiantes de educación preescolar a través de la contratación del servicio educativo
Número de Cupos para estudiantes de educación preescolar a través de la contratación del servicio educativo
469 184 184 336 183%
$ 5
06.4
26.0
04
$ 5
06.4
26.0
04
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
Se prestó atención a 336 niños del nivel preescolar garantizando la permanencia de estudiantes en sectores rurales de difícil acceso que son beneficiarios de la prestación del servicio educativo a través de la contratación con confesiones religiosas. Se contribuye así al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible "EDUCACIÓN DE CALIDAD" y a la disminución de la deserción escolar en educación preescolar.
2.1.2.1.1.4 Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101106
Meta 6. Aumentar de 2.650 a 2.700 el número de estudiantes con rutas de transporte gratuito en el nivel básica primaria que permitan el acceso y permanencia
Número de estudiantes con rutas de transporte gratuitas en el nivel básica primaria que permitan el acceso y permanencia
2650 2700 2650 3975 150%
$ 7
.105
.688.2
64
$ 4
.883
.259.4
25
69%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
3.974 niños y niñas del nivel básica primaria de 24 municipios no certificados, se beneficiaron con el servicio de transporte escolar como estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo.
2.1.2.1.1.5 Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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cum
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o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
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da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10101107
Meta 7. Garantizar anualmente la atención integral en el servicio de internado a 1.293 estudiantes de educación básica primaria
Número de estudiantes de educación básica primaria atendidos en forma integral con el servicio de internado
1355 1293 1293 3298 255% $
9.8
33.8
76.8
99
$
9.7
32.4
53.0
11
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se atendió la demanda de 3.298 cupos para población del nivel de básica primaria garantizando atención integral en instituciones con servicio de internado.
2.1.2.1.1.6 Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101108
Meta 8. Mantener en 30.378 el número cupos del nivel básica primaria en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
Número de Cupos del nivel básica primaria en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
30378 30378 30378 32357 107%
$ 9
.854
.087.0
13
$ 8
.735
.277.3
40
89%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 28%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se atendió la demanda de 32.357 cupos para población de básica primaria con el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, en las modalidades ración preparada en sitio y ración industrializada.
2.1.2.1.1.7 Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101109
Meta 9. Garantizar anualmente 2.535 cupos para estudiantes de educación básica primaria a través de la contratación del servicio educativo
Número de Cupos para estudiantes de educación básica primaria a través de la contratación del servicio educativo
2859 2535 2535 2614 103% $
3.9
39.7
60.0
66
$
3.8
96.5
73.5
29
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo.
Se garantizó la permanencia de 2.614 niños y niñas matriculados en básica primaria en sectores rurales de difícil acceso de 8 municipios focalizados, con la prestación del servicio educativo a través de la contratación con confesiones religiosas, en cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible "EDUCACIÓN DE CALIDAD" y a la disminución de la deserción escolar.
2.1.2.1.1.8 Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101111
Meta 11. Aumentar de 3.365 a 3.400 el número de estudiantes con rutas de transporte gratuito en el nivel básica secundaria que permitan el acceso y permanencia
Número de estudiantes con rutas de transporte gratuitas en el nivel básica secundaria que permitan el acceso y permanencia
3365 3400 3365 5984 178%
$ 1
0.6
96.9
65.6
78
$ 7
.351
.301.7
35
69%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
5.984 niños, niñas y adolescentes del nivel básica secundaria de 25 municipios no certificados se beneficiaron con el servicio de transporte escolar como estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo.
2.1.2.1.1.9 Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101112
Meta 12. Garantizar anualmente la atención integral en el servicio de internado a 3.358 estudiantes de educación básica secundaria
Número de estudiantes de educación básica secundaria atendidos en forma integral con el servicio de internado
3164 3358 3358 1810 54%
$ 5
.408
.249.4
98
$ 5
.341
.340.1
91
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo. Se atendió la demanda de 1.810 cupos para población básica secundaria garantizando atención integral en instituciones " Internados por la Paz".
2.1.2.1.1.10 Descripción meta producto No. 10.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101113
Meta 13. Mantener en 24.195 el número cupos del nivel básica secundaria en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
Número de Cupos del nivel básica secundaria en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
24195 24195 24195 24762 102%
$ 7
.102
.683.5
85
$ 6
.375
.612.2
19
90%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 24%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se atendió la demanda de 24.762 cupos para población de básica secundaria, con el Programa de Alimentación Escolar -PAE- en las modalidades de ración preparada en sitio y ración industrializada.
2.1.2.1.1.11 Descripción meta producto No. 11.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10101114
Meta 14. Garantizar anualmente 1.971 cupos para estudiantes de educación básica secundaria a través de la contratación del servicio educativo
Número de Cupos para estudiantes de educación básica secundaria a través de la contratación del servicio educativo
1750 1971 1971 1921 97%
$ 3
.064
.417.4
12
$ 3
.034
.652.2
22
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 24% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se atendieron 1.921 niños niñas y algunos adolecentes estudiantes de educación básica secundaria, en los 8 municipios focalizados, garantizando su permanencia a través de la contratación del servicio educativo con confesiones religiosas. De esta manera se contribuye al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible "EDUCACIÓN DE CALIDAD" y a la disminución de la deserción escolar en educación básica secundaria en el Departamento del Meta.
2.1.2.1.1.12 Descripción meta producto No. 12.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101116
Meta 16. Mantener en 6.887 el número cupos del nivel media en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
Número de Cupos del nivel media en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
6887 6887 6887 7259 105%
$ 2
.140
.089.5
25
$ 1
.876
.831.0
83
88%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 24%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se atendió la demanda de 7.259 cupos para población de nivel media, con el Programa de Alimentación Escolar en las modalidades de ración servida caliente y ración industrializada).
2.1.2.1.1.13 Descripción meta producto No. 13.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
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o fís
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10101117
Meta 17. Garantizar atención integral en el servicio de internado a 906 estudiantes de educación media
Cupos en el servicio de internado para estudiantes de educación media
838 906 906 477 53%
$ 1
.422
.304.2
09
$ 1
.407
.634.9
56
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se atendió la demanda de 477 cupos para estudiantes del nivel educativo media, garantizando atención integral en instituciones Internados por la Paz.
2.1.2.1.1.14 Descripción meta producto No. 14.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101118
Meta 18. Aumentar de 1.573 a 1.600 el número de estudiantes con rutas de transporte gratuito en el nivel media que permitan el acceso y permanencia
Número de estudiantes con rutas de transporte gratuitas en el nivel media que permitan el acceso y permanencia
1573 1600 1573 1801 114%
$ 3
.219
.457.7
52
$ 2
.212
.515.7
80
69%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
1.801 adolescentes de educación media de 24 municipios no certificados, se beneficiaron con el servicio de transporte escolar como estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo. 2.1.2.1.1.15 Descripción meta producto No. 15.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101119
Meta 19. Garantizar anualmente 500 cupos para estudiantes de educación media a través de la contratación del servicio educativo
Número de Cupos para estudiantes de educación media a través de la contratación del servicio educativo
519 500 500 499 100%
$ 8
57.1
79.6
74
$ 8
48.8
53.7
46
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo.
Se atendieron 499 adolescentes y jóvenes de 8 municipios focalizados, garantizando la permanencia de estudiantes en sectores rurales de difícil acceso que son beneficiarios de la prestación del servicio educativo a través de la contratación con confesiones religiosas. Se contribuye así al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible "EDUCACIÓN DE CALIDAD" y a la disminución de la deserción escolar.
2.1.2.1.1.16 Descripción meta producto No. 16.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101120
Meta 20. Incrementar de 1.635 a 2.000 la atención de estudiantes en condición de discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, mediante la implementación de estrategias
Número de estudiantes en condición de discapacidad, capacidad y con talentos excepcionales atendidos en educación
1635 2000 1635 1635 100%
$ 2
.137
.392.1
11
$ 1
.595
.760.0
00
75%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se brindó atención a 1.635 estudiantes con discapacidad en 113 establecimientos educativos de los 28 municipios no certificados del Meta y se continúa con la identificación la población con capacidades y talentos excepcionales.
2.1.2.1.1.17 Descripción meta producto No. 17.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101122
Meta 22. Aumentar de 104 a 300 el acceso y permanencia en el sistema educativo de población afrocolombiana
Número de estudiantes de población afrocolombiana dentro del sistema educativo
104 300 120 114 95%
$ 3
.000
.000
$ 3
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 24% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo. Se realizaron diferentes actividades de gestión dirigidas a mantener la cobertura de la población afro en edad escolar. Se sensibilizó a la población para su propio reconocimiento de raza y se continuará con la actualización del registro en el sistema para contar con información concreta.
2.1.2.1.1.18 Descripción meta producto No. 18. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
ien
to fís
ico
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ien
to
financie
ro
10101123
Meta 23. Aumentar de 4.489 a 5.500 el acceso y permanencia en el sistema educativo de estudiantes indígenas
Número de estudiantes de población indígena dentro del sistema educativo
4489 5500 4489 3856 86%
$ 3
.000.0
00
$ 3
.000.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 21% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Los servidores públicos adelantaron diferentes actividades dirigidas mantener o aumentar la cobertura de la población indígena en edad escolar, evidenciándose una gran dificultad en el registro en el sistema que caracterice la población indígena de nuestro departamento.
2.1.2.1.1.19 Descripción meta producto No. 19. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101124
Meta 24. Aumentar de 8.111 a 9.111 el acceso y permanencia en el sistema educativo de población joven y adulta
Número de estudiantes de población joven y adulta dentro del sistema educativo
8111 9111 3219 3219 100% $
2.0
00.0
00.0
00
$
1.9
99.2
55.2
99
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo.
A través del convenio con la Fundación EPISTEME (Universidad Sergio Arboleda) se atendieron aproximadamente 3.222 Jóvenes y adultos a través de un modelo educativo flexible en el ciclo lectivo especial II (4 y 5 primaria), en 38 establecimientos educativos de 19 municipios no certificados del departamento.
2.1.2.1.1.20 Descripción meta producto No. 20.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
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cum
plim
ient
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gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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ient
o fin
ancie
ro
10101125
Meta 25. Garantizar la prestación del servicio educativo a 99.793 estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales de los 28 municipios del Departamento
Número de estudiantes atendidos en el sistema educativo oficial de los 28 municipios.
98580 99793 98883 99461 101% $
190.7
83.8
02
.308
$
182.6
37.5
50
.638
96%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
99.461 niñas, niños, adolescentes y jóvenes fueron matriculados y atendidos en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media de los establecimientos educativos oficiales de 28 municipios no certificados del departamento.
2.1.2.1.1.21 Descripción meta producto No. 21.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101209
Meta 9. Dotar 261 sedes educativas de mobiliario escolar, medios pedagógicos, equipos didácticos, herramientas para talleres, elementos deportivos y ambientes especializados
Número de sedes educativas dotadas con mobiliario escolar, medios pedagógicos, equipos didácticos, herramientas para talleres, elementos deportivos y ambientes especializados
64 261 150 536 357%
$ 6
.961
.101.0
62
$ 6
.802
.933.7
04
98%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 205% 66%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se dotaron con mobiliario escolar 474 sedes educativas, beneficiando a 62.829 estudiantes de 25 municipios no certificados. De igual forma se dotaron con textos y guías para el programa Todos a aprender 61 sedes educativas, beneficiando a 18.417 estudiantes de 16 municipios no certificados del Departamento del Meta.
2.1.2.1.1.22 Descripción meta producto No. 22. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101210
Meta 10. Dotar 25 restaurantes escolares como estrategia para mejorar el PAE
Número de restaurantes escolares dotados como estrategia para mejorar el PAE
89 25 22 22 100%
$ 1
.458
.253.7
74
$ 1
.458
.197.3
74
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 88% 90%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Con el fin de contar con espacios físicos acordes a la norma y necesidades, se dotaron 22 restaurantes escolares en 13 municipios no certificados, beneficiando a 10.886 estudiantes.
2.1.2.1.1.23 Descripción meta producto No. 23. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10101103
Meta 3. Mantener en 4.548 el número cupos del nivel preescolar en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
Número de Cupos del nivel preescolar en el programa de alimentación escolar - PAE como estrategia de acceso y permanencia
4548 4548 4548 4930 108%
$ 1
.561
.484.0
52
$ 1
.345
.610.8
77
86%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 27%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Para mejorar el ambiente educativo de 1.638 estudiantes, 36 sedes educativas que prestan el servicio de internado fueron apoyadas con elementos de hospedaje, cocina, comedor y lavandería.
2.1.2.1.2. PROGRAMA 2: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
EN EL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
cre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Aseguramiento de la Calidad Educativa en el Meta
26 24 2 10 10 100% 10 10 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.1.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102102
Meta 2. Capacitar y formar a 2.000 docentes de establecimientos educativos oficiales en innovación pedagógica e investigación, atención a la primera infancia, saber específico y didáctica de las áreas.
Número de Docentes de establecimientos educativos oficiales formados en innovación pedagógica e investigación, atención a la primera infancia, saber específico y didáctica de las áreas.
2434 2000 240 240 100%
$ 5
0.5
12.0
00
$ 5
0.5
12.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 12% 14%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Desde la Gerencia de Calidad se gestionaron recursos y apoyos externos para contribuir a la formación de docentes, a sus conocimientos en investigación, didácticas y saberes
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específicos contribuyendo a la incorporación de nuevas estrategias en su quehacer docente.
2.1.2.1.2.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102103
Meta 3. Capacitar y formar 200 Directivos docentes en liderazgo pedagógico.
Número de Directivos docentes capacitados y formados en liderazgo pedagógico.
0 200 100 100 100%
$ 1
7.5
12.0
00
$ 1
7.5
12.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 3%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizaron jornadas de orientación para la aplicación de las pruebas SABER, manejo de la caja de herramientas Siempre Día E 2015, formación en Proyecto Educativo Institucional-PEI y visita guiada por diferentes escenarios de aprendizaje (recursos gestionados por la Gerencia de Calidad). 2.1.2.1.2.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102104
Meta 4. Implementar un (1) plan de bienestar social y de incentivos para docentes, directivos docentes y administrativos en los 28 municipios no certificados.
Plan de bienestar social y de incentivos implementado para docentes, directivos docentes y administrativos en los 28 municipios no certificados.
0 1 1 1 100%
$ 3
3.7
20.0
00
$ 3
3.7
20.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
Se formuló e implementó el plan de bienestar social y de incentivos para docentes, directivos docentes y administrativos 2016 para los 28 municipios no certificados, beneficiando aproximadamente a 2.257 docentes a través de actividades programadas para el mejoramiento de su desempeño laboral y calidad de vida.
2.1.2.1.2.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102108
Meta 8. Fortalecer 100 sedes educativas rurales a través de la estrategia pedagógica "Escuelas demostrativas para el conocimiento y la convivencia" en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
Número de Sedes educativas y proyectos educativos rurales fortalecidos en estrategia pedagógica "Escuelas demostrativas para el conocimiento y la convivencia" en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
43 100 27 27 100%
$ 3
1.2
03.3
60
$ 3
1.2
03.3
60
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 27% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó mensualmente una jornada de capacitación a 49 docentes de 27 sedes educativas en los municipios de Guamal (12 sedes), Castilla La Nueva (9 sedes) y Fuentedeoro (6 sedes). Igualmente se sensibilizó a los docentes sobre la adecuada aplicación de la metodología de escuela nueva, para lograr los mejores resultados en los estudiantes, involucrando la comunidad a través de proyectos pedagógicos y demás actividades curriculares que se dan en la vida escolar. Se llevó a cabo una salida pedagógica de 3 al 7 de octubre a Manizales atendiendo invitación del Comité de Cafeteros para conocer directamente las experiencias modelo en escuela nueva en el departamento de Caldas.
2.1.2.1.2.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102110
Meta 10. Capacitar a 120 etnoeducadores en saberes específicos y didácticas de las áreas
Número de etnoeducadores capacitados en saberes específicos y didácticas de las áreas
0 120 40 40 100%
$ 1
0.0
00.0
00
$ 1
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 33% 6%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. 40 etnoeducadores del municipio de Puerto López recibieron capacitación en saberes específicos a través del director de núcleo asignado al municipio como estrategia pedagógica que permita mantener en los Proyectos Educativos Institucionales el discurso educativo incluyente de la diversidad cultural y la interculturalidad.
2.1.2.1.2.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102111
Meta 11. Garantizar el sistema educativo propio indígena en 2 instituciones educativas que ofrezcan los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media.
Número de Instituciones educativas que ofrezcan los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media con sistema educativo propio indígena.
0 2 2 2 100%
$ 1
5.0
00.0
00
$ 1
5.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Implementación de sistema de información propio que beneficia a 1.441 estudiantes del Centro Educativo Indígena Unuma (Domo Planas) y 681 estudiantes de la Institución Educativo Kuwei.
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2.1.2.1.2.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102115
Meta 15. Desarrollar la estrategia de vinculación parental a los procesos pedagógicos escolares en 30 establecimientos educativos.
Número de Establecimientos educativos desarrollando la estrategia de vinculación parental a los procesos pedagógicos escolares
0 30 30 30 100%
$ 5
6.2
58.1
51
$ 5
6.2
58.1
51
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
208.270 personas de la comunidad educativa de 142 Establecimientos Educativos oficiales de los 28 municipios no certificados se beneficiarán a través de una metodología didáctica con material lúdico-pedagógico, que permita educar divertidamente y prevenir de los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes y sus familias por las bandas, grupos u organizaciones fuera de la ley que atentan contra los derechos de los menores.
2.1.2.1.2.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ie
nto
fís
ico
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ie
nto
financie
ro
10102116
Meta 16. Implementar el plan lector escritor "Antonio Lozano Pérez" en 60 establecimientos educativos del Departamento del Meta.
Número de Establecimientos educativos con implementación del Plan lector escritor “Antonio Lozano Pérez"
0 60 33 33 100%
$ 2
.010
.120
$ 2
.010
.120
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 55% 4%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
En 33 Establecimientos Educativos oficiales de 16 municipios no certificados, a través del apoyo de los servidores públicos de la Secretaría de Educación, se implementó el Plan Lector escritor "Antonio Lozano Pérez", beneficiando a 812 NNA.
2.1.2.1.2.9. Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10102203
Meta 3. Empoderar a los gobiernos escolares en los procesos de convivencia e inclusión en 28 municipios del departamento.
Número de Municipios con gobiernos escolares en los procesos de convivencia e inclusión empoderados.
0 28 4 4 100%
$ 3
.000
.000
$ 3
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 14% 2%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. En trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Educación, se capacitó a los Gobiernos Escolares de 4 municipios (Acacías, Cumaral, Puerto López Restrepo), en los temas de Liderazgo y Democracia. Como ejercicio se realizaron visitas a los Concejos Municipales y a la Asamblea Departamental, con el
objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. 2.1.2.1.2.10. Descripción meta producto No. 10. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10102204
Meta 4. Diseñar e implementar el proyecto "Ambientes Protectores" para el uso creativo del tiempo libre en 50 instituciones educativas.
Número de Instituciones educativas con el proyecto "Ambientes Protectores" implementado.
0 50 25 15 60%
$ 2
25.3
29.5
37
$ 2
24.7
32.7
49
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 52%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
765 estudiantes de 9 municipios no certificados se beneficiaron con el Programa con Paz y 99 estudiantes fueron cubiertos a través del aporte de BATUTA, como estrategia orientada a promover ambientes protectores a los niños, niñas y adolescentes de los Establecimientos Educativos del Departamento. Igualmente se realizó la primera fase del programa lúdico-pedagógico para promover ambientes protectores a los niños, niñas y adolescentes en los Establecimientos Educativos oficiales del Departamento, beneficiando a 90.198 estudiantes de los niveles básica y media. Se gestionan recursos de cooperación internacional con USAID ACR para beneficiar a la totalidad de los Establecimientos Educativos.
2.1.2.1.3. PROGRAMA 3: EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA
EDUCACIÓN.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 3. Eficiencia en la Administración de la educación.
1 1 0 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.1.3.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10103101
Meta 1. Implementar el Plan de Seguimiento y control a los recursos del Sector Educación.
Plan de Seguimiento y control a los recursos del Sector Educación implementado
0 1 0,5 0,5 100%
$ 2
.150
.828
$ 2
.150
.828
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 50%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo. A través de los servidores públicos de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, se cumplió oportunamente con los reportes de avance solicitados por los Ministerio de Educación Nacional y Hacienda y Crédito Público.
2.1.2.1.4. PROGRAMA 4: EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016 In
cre
me
nto
Mante
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 4. Educación Superior de Calidad
7 6 1 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.1.4.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10104101
Meta 1. Modernizar la estructura jurídica, financiera y administrativa del Fondo Social para la Educación Superior para optimizar la prestación del servicio
Incrementar el recaudo en un 45% con respecto al cuatrienio anterior
0 45 45 49 109%
$ 7
1.0
00.0
00
$ 7
1.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se fortaleció la estructura administrativa del fondo garantizando talento humano para optimizar la prestación la servicio, implementar estrategias de recaudo, arrojando como resultado a 31 de diciembre de 2016, un incremento del 49,2% en
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Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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el recaudo frente al total de la vigencia 2012, al pasar del $1.314.287.715 a $1.1960.798.861. En términos cuantitativos el recaudo se superó en $645.511.146, generando un impacto positivo al contar con más recursos para garantizar la renovación de créditos educativos. 2.1.2.1.4.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10104102 Meta 2. Renovar 8.500 créditos educativos de Educación Superior
Número de Créditos educativos renovados
7564 8500 2500 2568 103%
$ 8
.887.1
91.4
54
$ 8
.182.8
81.6
40
92%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 32%
Dependencia responsable de su cumplimiento: FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. El fortalecimiento de la estructura administrativa del fondo a través de la garantía del talento humano se reflejó igualmente en la renovación de 2.568 créditos educativos a 31 de diciembre de 2016.
2.1.2.2. POLÍTICA 2: SALUD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 2. Salud 58 39 19 43 42 98% 43 42 98%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 88.973 $ 200.571.429
2. Barranca de Upía 6.411 $ 353.194.491
3. Cabuyaro 6.262 $ 529.988.599
4. Castilla La Nueva 13.539 $ 335.546.054
5. Cubarral 7.916 $ 549.765.389
6. Cumaral 42.974 $ 583.472.461
7. El Calvario 3.045 $ 378.149.293
8. El Castillo 8.393 $ 286.707.845
9. El Dorado 4.584 $ 382.820.665
10. Fuentedeoro 18.263 $ 323.728.302
11. Granada 86.794 $ 1.856.425.962
12. Guamal 12.501 $ 711.004.882
13. La Macarena 44.809 $ 505.677.006
14. Uribe 21.684 $ 697.231.981
15.Lejanías 13.373 $ 545.134.748
16. Mapiripán 22.927 $ 714.420.792
17. Mesetas 15.860 $ 773.561.300
18. Puerto Concordia 48.892 $ 771.865.174
19. Puerto Gaitán 28.773 $ 233.589.117
20. Puerto Lleras 12.797 $ 931.933.614
21. Puerto López 78.951 $ 419.551.403
22. Puerto Rico 43.613 $ 522.917.684
23. Restrepo 27.075 $ 584.133.862
24. San Carlos de Guaroa 13.857 $ 256.103.421
25. San Juan de Arama 13.027 $ 669.482.126
26. San Juanito 2.924 $ 278.819.957
27. San Martín de los Llanos 32.551 $ 744.073.435
28. Villavicencio 132.757 $ 8.847.315.862
29. Vistahermosa 33.810 $ 573.177.604
Total población beneficiada/inversión
887.335 $ 24.560.364.456
2.1.2.2.1. PROGRAMA 1. MÁS OPORTUNIDADES PARA UN AMBIENTE
SANO.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Incre
men
to
Ma
nte
nim
ien
to
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Más Oportunidades para un ambiente sano
1 0 1 1 1 100% 1 1 100%
2.1.2.2.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10201101
Meta 1. Realizar acciones de promoción, prevención e inspección vigilancia y control de los factores de riesgo físico, químico y biológico que afectan la salud humana en 28 municipios del departamento.
Número de municipios con acciones de promoción, prevención e inspección vigilancia y control de los factores de riesgo físico, químico y biológico que afectan la salud humana realizadas
27 28 27 26 96%
$ 1
.872
.00
0.0
00
$ 1
.572
.15
5.3
17
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 24% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. En 26 municipios del Departamento del Meta se han adelantado acciones de promoción, prevención e inspección vigilancia y control de los factores de riesgo físico, químico y biológico que afectan la salud humana. Han sido empoderadas en factores protectores más de 5.000 personas, se han inspeccionado más de 4000 establecimientos, se han tomado, transportado y analizado más de 3000 muestras y se viene avanzando en la vacunación contra la rabia a 80.000 perros y gatos.
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2.1.2.2.2. PROGRAMA 2: SALUD SEGURA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
ient
o
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 2. Salud Segura y Estilos de Vida Saludable
11 4 7 11 11 100% 11 11 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.2.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
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financie
ro
10202101
Meta 1. Realizar seguimiento al 100% de las EPS sobre el cumplimiento de las acciones que impactan en la reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles
Porcentaje de EPS con seguimiento al cumplimiento de las acciones que impactan en la reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles
0 100 100 100 100% $ 1
82.0
00
.000
$ 1
52.8
48
.434
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó asistencia técnica a 100% de las EPS verificando el cumplimiento de la implementación en los planes de acción para disminuir mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Así mismo se llevó a cabo el seguimiento y control del servicio en su red de prestadores verificando la base de datos.
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2.1.2.2.2.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202102
Meta 2. Realizar complementariedad y concurrencia al 100% de los municipios priorizados con mayor mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles a través del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC
Porcentaje de municipios priorizados con mayor mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles con complementariedad y concurrencia a través del PIC
0 100 10 10 100%
$ 1
12.9
10.0
60
$ 9
4.8
24.8
67
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 24%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se priorizaron los municipios de El Dorado, La Macarena, Uribe, Puerto Gaitán, Granada, Vista Hermosa, San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cabuyaro a través de la estrategia "Conoce tu riesgo peso saludable" por ser los que registran el mayor índice de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles.
2.1.2.2.2.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202103
Meta 3. Implementar en 17 municipios una estrategia de promoción, canalización y seguimiento a pacientes crónicos
Número de municipios con estrategia de promoción, canalización y seguimiento a pacientes crónicos implementada.
0 17 2 2 100%
$ 7
6.0
00.0
00
$ 6
3.8
26.8
18
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
Se implementó la estrategia de promoción, canalización y seguimiento a pacientes crónicos en los municipios de Cabuyaro y Cumaral a través de acciones como la implementación de la estrategia 4x4 (reducción del consumo de tabaco, alcohol, promover la alimentación sana y actividad física). 2.1.2.2.2.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202104
Meta 4. Implementar en 100% de municipios priorizados según la mortalidad por Enfermedades Crónicas No Transmisibles -ECNT- la estrategia 4X4 ampliada en los entornos escolar, universitario, laboral, público y hogar - vivienda.
Porcentaje de municipios priorizados por ECNT con estrategia 4X4 ampliada en los entornos implementada.
0 100 10 10 100%
$ 1
18.9
10.0
60
$ 9
9.8
63.8
26
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
A través de las visitas de asistencia técnica a los municipios de El Dorado, La Macarena, Uribe, Puerto Gaitán, Granada, Vista Hermosa, San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cabuyaro se logró la inclusión en los Planes de Acción de los municipios de la ESTRATEGIA 4x4 ampliada en los entornos escolar, laboral, público, la cual promueve factores protectores de estilos de vida saludable.
2.1.2.2.2.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
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ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10202105
Meta 5. Alcanzar coberturas mínimas del 20% en actividades de promoción del autocuidado de salud bucal, en los grupos etarios menores de un año, 1 a 4 años, 10 a 19 años y cuidadores mayores de 19 años) en los 29 municipios del departamento
Porcentaje de cobertura con actividades de promoción de autocuidado de la salud bucal en los 29 municipios
0 20 4 6 150%
$ 6
0.7
67.8
76
$ 5
0.3
89.5
93
83%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
En razón a la gestión desarrollada con las 14 EPS que operan en el territorio y múltiples IPS públicas y privadas, por parte de los profesionales del componente salud bucal de la Secretaría de Salud del Meta en los 29 municipios, se ha avanzado en la implementación de la ESTRATEGIA SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE, fortaleciendo la promoción del autocuidado de la salud bucal.
2.1.2.2.2.6. Descripción meta producto No. 6.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202106
Meta 6. Construir la línea base para el índice de dientes temporales cariados, obturados y perdidos (COP-D) en niños de 0 a 2 años en el departamento
Documento de línea base construido
0 1 1 0,5 50%
$ 2
0.0
00.0
00
$ 1
6.7
96.5
31
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 84%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se adelantó el diseño del proceso de construcción de la línea de base que será socializado con todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento, a fin de dar inicio a la implementación del mismo.
2.1.2.2.2.7. Descripción meta producto No. 7.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202107
Meta 7. Implementar un Programa Departamental para la promoción del cuidado de salud bucal, en los grupos poblacionales priorizados en los 29 municipios del departamento
Programa para la promoción del cuidado de salud bucal, en los grupos poblacionales priorizados implementado en los 29 municipios del departamento.
0 1 1 0,5 50%
$ 1
33.3
71.3
83
$ 1
12.6
53.7
12
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
El proceso de implementación de programa departamental para la promoción del cuidado de salud bucal en los grupos poblacionales priorizados en los 29 municipios del departamento, ha permitido promover hábitos saludables con participación de la comunidad en la planeación e implementación de estrategias orientadas a la gestión del riesgo y el desarrollo de alertas tempranas en salud bucal.
2.1.2.2.2.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202108
Meta 8. Realizar seguimiento al 100% de EPS sobre el cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de seno
Porcentaje de EPS con seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de seno
0 100 100 100 100%
$ 1
81.0
00.0
00
$ 1
52.0
08.6
07
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó seguimiento al 100% de las EPS en 18 municipios sobre el cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de seno a través de la inspección, vigilancia y control del programa de CÁNCER de acuerdo con las competencias departamentales según el Plan Decenal de Cáncer 2012 -2021.
2.1.2.2.2.9. Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202109
Meta 9. Implementar la estrategia para la promoción del autoexamen de seno y toma de mamografía en los 29 municipios del departamento
1 estrategia para la promoción del autoexamen de seno y toma de mamografía en los 29 municipios del departamento implementada.
0 1 1 0,8 80%
$ 2
5.0
00.0
00
$ 2
0.9
95.6
64
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo.
A través de las ESE Solución Salud se realizaron actividades como movilizaciones sociales, acciones de promoción y canalización, celebración del día mundial de la prevención de cáncer contemplado en el Plan Decenal de Cáncer 2012 -2021.
2.1.2.2.2.10. Descripción meta producto No. 10. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202110
Meta 10. Realizar seguimiento al 100% de las EPS sobre el cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello de útero
Porcentaje de EPS con seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas para la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello de útero
0 100 100 80 80%
$ 1
81.0
00.0
00
$ 1
52.0
08.6
07
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. A través de la inspección, vigilancia y control del "Programa de Cáncer" se realizó el seguimiento al 100% de las EPS en 18 municipios para la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello de útero según el Plan Decenal de Cáncer 2012 -2021.
2.1.2.2.2.11. Descripción meta producto No. 11.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10202111
Meta 11. Implementar la estrategia para la promoción de la toma de citología cérvico uterina con esquema 1-1-3 en los 29 municipios del departamento
1 estrategia para la promoción de la toma de citología cervico uterina con esquema 1-1-3 en los 29 municipios del departamento implementada
0 1 1 0,5 50%
$ 2
5.0
00.0
00
$ 2
0.9
95.6
64
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se desarrollaron 12 jornadas de movilización social en igual número de municipios, orientadas a la detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino.
2.1.2.2.3. PROGRAMA 3: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO EN EL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 3. Convivencia Social y Salud Mental para el Desarrollo Humano en el Meta
7 6 1 6 6 100% 6 6 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.2.3.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10203101
Meta 1. Apoyar a 29 municipios en la formulación e implementación de los planes municipales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas.
Número de municipios con planes de reducción del consumo de sustancias psicoactivas formulados e implementados
0 29 7 7 100%
$ 3
68.7
34.6
48
$ 3
09.6
73.1
50
10203101
% de cumplimiento frente al cuatrienio 24% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
En los municipios de Castilla la Nueva, Villavicencio, Fuentedeoro, Lejanías, Restrepo, Puerto López y Granada se han proyectado y desarrollo planes de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas mediante la realización de asesoría,
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento a los referentes municipales bajo los lineamientos de las políticas y normatividad vigente de la dimensión Convivencia Social y Salud Mental para la Prevención y Mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas.
2.1.2.2.3.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10203102
Meta 2. Crear centros de escucha y/o zonas de orientación escolar en 9 municipios priorizados del departamento
Número de municipios con centros de escucha y/o zonas de orientación escolar creados
0 9 2 2 100%
$ 2
49.4
69.2
96
$ 2
09.5
10.9
40
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 22% 32%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
En los municipios de Acacías y Restrepo se implementaron los centros de escucha y centros de orientación escolar con la presencia de profesionales.
2.1.2.2.3.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10203103
Meta 3. Elaborar e implementar el Plan Departamental para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en 100% de municipios priorizados.
Porcentaje de municipios con Plan para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas implementado.
0 100 25 25 100%
$ 1
24.7
34.6
48
$ 1
04.7
55.4
70
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
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En 27 municipios priorizados, se cuenta con un Plan integral de drogas articulado con las acciones de las instituciones presentes en el territorio, direccionadas a cada uno de los componentes establecidos para brindar una atención integral en salud a la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. 2.1.2.2.3.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10203104
Meta 4. Implementar una línea amiga en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias que opere las 24 horas
1 Línea amiga implementada en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias operando las 24 horas
0 1 1 1 100%
$ 1
24.7
34.6
48
$ 1
04.7
55.4
70
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se implementó la línea amiga en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias la cual opera las 24 horas para la orientación a personas en crisis.
2.1.2.2.3.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10203106
Meta 6. Implementar 4 estrategias para la promoción, prevención y detección temprana de los trastornos y/o enfermedad mental y las diferentes manifestaciones de violencia
Número de estrategias implementadas para la promoción, prevención y detección temprana de los trastornos y/o enfermedad mental y las diferentes manifestaciones de violencia
0 4 1 1 100%
$ 3
81.1
33.6
46
$ 3
20.0
86.1
58
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo. Se ha implementado la estrategia YOMI VIDA de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y habilidades para la vida en niños y niñas de los municipios priorizados (Acacías, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, San Martín, Puerto Rico, Restrepo y Cumaral).
2.1.2.2.3.6. Descripción meta producto No. 6.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10203107
Meta 7. Implementar un modelo de fortalecimiento institucional y comunitario en salud mental para la atención psico social de la población víctima del conflicto armado en los municipios priorizados
Número de municipios con el modelo de fortalecimiento institucional y comunitario en salud mental para la atención psico social de la población víctima del conflicto armado implementado
0 4 1 1 100%
$ 6
25.1
33.6
46
$ 5
25.0
03.8
38
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se implementó el modelo de fortalecimiento institucional y comunitario en salud mental para la atención psico social de la población víctima del conflicto armado en los municipios priorizados a través de procesos formativos.
2.1.2.2.4. PROGRAMA 4: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON EQUIDAD E INCLUSIÓN.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 4. Seguridad Alimentaria y Nutricional con equidad e inclusión.
4 2 2 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.1.2.2.4.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10204101
Meta 1. Realizar seguimiento al 100% de las EPS que priorizaron alternaciones nutricionales sobre el cumplimiento de las acciones concertadas con el departamento
Porcentaje de EPS que priorizaron alternaciones nutricionales sobre el cumplimiento de las acciones concertadas con el departamento con seguimiento
0 100 20 20 100%
$ 3
33.0
00.0
00
$ 2
79.6
62.2
44
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó concertación y seguimiento a las 4 EPS que priorizaron alteraciones nutricionales cumpliendo con el 100% del total de EPS. De igual manera se recomendó a las EPS que no priorizaron intervenciones, priorizar actividades en la dimensión para el CEO del 2017 de acuerdo con la información sobre morbilidad y mortalidad que presentan sus afiliados.
2.1.2.2.4.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10204102
Meta 2. Implementar un proyecto para el desarrollo de unidades de atención integral y recuperación nutricional para la primera infancia en los 29 municipios del departamento.
Número de Municipios con proyecto para el desarrollo de unidades de atención integral y recuperación nutricional para la primera infancia implementado
0 29 29 29 100%
$ 3
.892
.499.0
00
$ 4
.617
.000.0
00
119%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 119%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
Se garantizó en los 29 municipios la atención de 600 niños y niñas entre 6 y 12 meses; 1850 niños y niñas entre 1 y 5 años que presentan diagnósticos de desnutrición o riesgo de desnutrición y 550 mujeres gestantes y madres lactantes con diagnóstico de bajo peso o delgadez.
2.1.2.2.4.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10204103
Meta 3. Realizar seguimiento al 100% de las EPS sobre las acciones de consejería de lactancia materna
Porcentaje de EPS con seguimiento sobre las acciones de consejería de lactancia materna
0 100 20 20 100%
$ 2
00.0
00.0
00
$ 1
67.9
65.3
12
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 32%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se llevó a cabo seguimiento y asistencia técnica a 7 EPS en la dimensión de seguridad alimentaria, verificando el cumplimiento de acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna logrando que las EPS incluyan dentro de sus visitas de auditoría el seguimiento a la calidad en la consejería de lactancia materna.
2.1.2.2.4.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
financie
ro
10204104
Meta 4. Implementar la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia -IAMI- en 3 IPS públicas del departamento
Número de IPS públicas con estrategia IAMI Instituciones amigas de la mujer y de la infancia implementada
0 3 3 3 100%
$ 1
28.0
00.0
00
$ 1
07.4
97.7
99
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
Se ha realizado la capacitación y actualización en la estrategia IAMII (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral) en las tres IPS priorizadas de los municipios de San Juan Arama, Cumaral y Puerto Lleras.
2.1.2.2.5. PROGRAMA 5: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGURA E INCLUYENTE.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
cre
me
nto
Mante
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 5. Salud Sexual y Reproductiva Segura e incluyente
5 5 0 5 5 100% 5 5 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.2.5.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10205101
Meta 1. Vigilar la adherencia al protocolo de atención materna perinatal en el 100% de las IPS que presten atención materno perinatal del departamento
Porcentaje de IPS con vigilancia a adherencia a los protocolos implementada.
16 100 25 25 100%
$ 3
1.5
00.0
00
$ 2
6.4
54.5
37
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se efectuó análisis comparativo en los distintos eventos correspondientes a materno perinatal. De igual manera se capacitó a personal de salud que maneja binomio madre-hijo, en los hospitales públicos de los municipios de San Martín, San Juan de Arama, Mesetas, Guamal, Castilla la Nueva, Cumaral, Restrepo, Vistahermosa y Mapiripán.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.1.2.2.5.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10205102
Meta 2. Realizar seguimiento sobre cumplimiento de las acciones concertadas con el departamento al 100% de las EPS que priorizaron eventos materno perinatales
Porcentaje de EPS que priorizaron eventos materno perinatales con seguimiento realizado.
0 100 25 25 100%
$ 2
75.5
00.0
00
$ 2
31.3
72.2
17
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizaron 16 visitas a las siguientes EPS: Capital Salud, Pijaos, Nueva EPS, Comparta, Cafesalud y salud Total de los municipios de Acacías, Puerto Gaitán, San Martín, El Castillo, El Dorado, Cubarral, Puerto Lleras, Fuentedeoro, San Juan de Arama, Mesetas, Guamal, Villavicencio, Uribe, Cumaral, Vistahermosa, Castilla la Nueva, Puerto López, Barranca de Upía, Cabuyaro, San Carlos de Guaroa, Restrepo, Lejanías y Puerto Rico. A través de estas visitas a las EPS se pudo observar: Razón de muerte materna por cien mil nacidos vivos, causas directa: Primer semestre 2015: 45.04 por mil nacidos vivos y Primer semestre 2016:44.3 por mil nacidos vivos.
2.1.2.2.5.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10205103
Meta 3. Vigilar la adherencia al protocolo de atención a sífilis gestacional en el 100% de las IPS que presten atención materno perinatal del departamento
Porcentaje de IPS con vigilancia a adherencia al protocolo de atención a sífilis gestacional implementada
0 100 25 25 100%
$ 3
1.5
00.0
00
$ 2
6.4
54.5
37
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo.
Se dio cumplimiento a la vigilancia del 100% de las IPS públicas en el protocolo de SÍFILIS a través asistencias técnicas y capacitaciones.
2.1.2.2.5.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10205104
Meta 4. Realizar seguimiento sobre cumplimiento de las acciones concertadas con el departamento al 100% de las EPS que priorizaron eventos de infecciones de transmisión sexual
Porcentaje de EPS que priorizaron eventos de infecciones de transmisión sexual con seguimiento realizado.
0 100 25 25 100%
$ 2
75.5
00.0
00
$ 2
31.3
72.2
17
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se fortaleció el personal de salud de las IPS y EPS por medio de la capacitación y asistencia técnica en la adherencia a la guía de práctica clínica de abordaje sindromico de las Infecciones de Transmisión sexual y otras infecciones del tracto genital. Dentro de las actividades programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas, se realizaron movilizaciones sociales dirijas a población general con el fin de empoderar en derechos sexuales y derechos reproductivos y estigma y discriminación.
2.1.2.2.5.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10205105
Meta 5. Implementar dos estrategias de prevención del embarazo en adolescentes en 21 municipios del departamento
Número de municipios con dos estrategias de prevención del embarazo en adolescentes implementadas
8 21 2 2 100%
$ 4
07.5
40
.000
$ 3
42.2
62
.915
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se realizó la estrategia de capacitación lúdica en Villavicencio y Granada, dirigida a 50 jóvenes por municipio, entre las edades de 15 a 20 años.
2.1.2.2.6. PROGRAMA 6: OPORTUNIDADES SEGURAS ANTE RIESGOS
DE EMERGENCIA Y DESASTRES.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
ient
o
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cum
plim
iento
Programa 6. Más oportunidades para una vida saludable
12 7 5 12 12 100% 12 12 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.2.6.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206101
Meta 1. Realizar seguimiento al 100% de las EPS al cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de sintomáticos respiratorios y éxito de tratamiento en los pacientes diagnosticados
Porcentaje de EPS con seguimiento al cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de sintomáticos respiratorios y éxito de tratamiento en los pacientes diagnosticados
100 100 25 25 100%
$ 3
77.8
23.9
70
$ 3
07.4
26.8
44
81%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 37%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Mediante asistencia técnica, capacitaciones a profesionales de la salud, personal de apoyo como auxiliares de enfermería, líderes y comunidad en general se garantizó que
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
las IPS y EPS conocieran los lineamientos programáticos para garantizar una vida saludable.
2.1.2.2.6.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206102
Meta 2. Realizar seguimiento al 100% de los programas municipales de TB para el cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de sintomáticos respiratorios y éxito de tratamiento en los pacientes diagnosticados
Porcentaje de programas municipales de TB con seguimiento para el cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de sintomáticos respiratorios y éxito de tratamiento en los pacientes diagnosticados
100 100 50 50 100%
$ 4
6.5
33.0
00
$ 3
9.0
79.6
49
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 8%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Mediante asistencias técnicas a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, visitas y seguimientos sobre el manejo integral de la enfermedad de TB y lepra, se garantizó el manejo integral de las enfermedades TB y Lepra, en los 29 municipios.
2.1.2.2.6.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
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ient
o fís
ico
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10206103
Meta 3. Realizar seguimiento al 100% de las IPS con programa de TB, para el cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de sintomáticos respiratorios y éxito de tratamiento en los pacientes diagnosticados
Porcentaje de IPS con programa de TB con seguimiento para el cumplimiento de las metas de programación de captación y detección de sintomáticos respiratorios y éxito de tratamiento en los pacientes diagnosticados
100 100 25 25 100%
$ 4
6.5
33.0
00
$ 3
9.0
79.6
49
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 8%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
A través de acompañamiento a los 29 municipios del Meta en el manejo integral de las enfermedades de TB y Lepra, se garantizó a las IPS asistencias técnicas para el manejo de la enfermedad integral de TB y LEPRA.
2.1.2.2.6.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta
producto Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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iento
físic
o
Pro
gra
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Eje
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da
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e
cum
plim
iento
financie
ro
10206104
Meta 4. Realizar acciones de inspección, vigilancia, promoción, prevención y control de los factores de riesgo de las enfermedades trasmitidas por vectores en 29 municipios del Departamento
Número de municipios con estrategia EGI - ETV con acciones de inspección, vigilancia, promoción, prevención y control realizadas.
5 29 29 27 93% $
2.7
08.8
03.3
94
$
2.2
75.0
56.6
10
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 23% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se desarrollaron acciones de vigilancia y monitoreo del comportamiento de las ETV, asistencia técnica en los 27 municipios con circulación de Aedes Aegipty, vigilancia y control en los municipios, recolección de inservibles y lavado de tanques.
2.1.2.2.6.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
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da
% d
e
cum
plim
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financie
ro
10206105
Meta 5. Realizar seguimiento al 100% de las IPS de los municipios de categoría 4, 5 y 6 en el cumplimiento de la guía de atención de pacientes agredidos por animales potencialmente transmisores de rabia
Porcentaje de IPS de los municipios de categoría 4, 5 y 6 con seguimiento en el cumplimiento de la guía de atención de pacientes agredidos por animales potencialmente transmisores de rabia
0 100 25 17 68%
$ 1
53.0
00.0
00
$ 1
28.4
93.4
63
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 17% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
Se implementaron acciones de asistencia técnica, vigilancia y control en 5 municipios del Departamento del Meta, en aspectos como la adherencia a los protocolos y guías para mantener la letalidad por rabia humana en 0.
2.1.2.2.6.6. Descripción meta producto No. 6.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206106
Meta 6. Realizar seguimiento al 100% de las EPS en el cumplimiento de las metas de vacunación en la población menor de un año y de un año.
Porcentaje de EPS con seguimiento en el cumplimiento de las metas de vacunación en la población menor de un año y de un año
100 100 100 100 100%
$ 7
36.6
00.0
00
$ 6
18.6
16.2
43
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se logró que las EPS indígenas Pijaos y Mallamas vacunaran extramuralmente a la población indígena en el municipio de Puerto Gaitán.
2.1.2.2.6.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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iento
físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206107
Meta 7. Realizar seguimiento al 100% de IPS que ofertan el servicio de vacunación sobre el cumplimiento de la norma técnica del PAI en 28 municipios
Porcentaje de IPS que ofertan el servicio de vacunación con seguimiento
100 100 100 80 80%
$ 2
48.0
00.0
00
$ 2
08.2
76.9
86
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Se realizó seguimiento al 80% de las IPS de los municipios de Acacías, El Calvario, Fuentedeoro, Granada, Mapiripán, Puerto López, La Macarena, Puerto Gaitán, Lejanías, Mesetas, Guamal, Puerto Concordia, San Juan de Arama y San Martín.
2.1.2.2.6.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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mada
Eje
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
financie
ro
10206108
Meta 8. Implementar el proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia AIEPI - Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia- IRA en los 29 municipios
Número de municipios con el proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia AIEPI - IRA implementado
0 29 29 29 100%
$ 2
.163
.000.0
00
$ 2
.163
.000.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
En los municipios priorizados para disminuir la pobreza extrema, se ha realizado visita a 936 niños menores de 1 año, de los cuales 58 son bebés de menos de 30 días de nacimiento. Comparando esta con proyecciones DANE se ha captado el 19.4% de los niños. Se ha captado al 18% de los niños ente 1 y 5 años. En los demás municipios no priorizados en niños de 1-5 años la cobertura es del 15.2%.
2.1.2.2.6.9. Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
cuta
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206109
Meta 9. Implementar el proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia AIEPI - Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia- EDA en los 29 municipios
Número de municipios con el proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia AIEPI - EDA implementado
0 29 29 29 100%
$ 2
.163
.000.0
00
$ 2
.163
.000.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
Se implemento en los 29 municipios del departamento el proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia AIEPI - Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia- EDA
2.1.2.2.6.10. Descripción meta producto No. 10.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206110
Meta 10. Realizar complementariedad en la estrategia AIEPI comunitaria en los municipios que presentan las tasas más altas en mortalidad y morbilidad por IRA
Número de municipios con tasas más altas en mortalidad y morbilidad por IRA con complementariedad en la estrategia AIEPI comunitaria realizada.
5 5 5 5 100%
$ 4
55.9
10.0
60
$ 3
82.8
85.3
76
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó la complementariedad en la estrategia AIEPI comunitaria en los municipios de Puerto Gaitán, Mapiripán, Mesetas, Macarena y Uribe que presentan las tasas más altas en mortalidad y morbilidad por IRA
2.1.2.2.6.11. Descripción meta producto No. 11.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206111
Meta 11. Realizar complementariedad en la estrategia AIEPI comunitaria en los municipios que presentan las tasas más altas en mortalidad y morbilidad por EDA
Número de municipios con tasas más altas en mortalidad y morbilidad por EDA con complementariedad en la estrategia AIEPI comunitaria realizada.
5 5 5 5 100%
$ 4
55.9
10.0
61
$ 3
82.8
85.3
77
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo. Se realizó la complementariedad en la estrategia AIEPI comunitaria en los municipios Puerto Gaitán, Mapiripán, Mesetas, La Macarena y Uribe los cuales presentan las tasas más altas en mortalidad y morbilidad por EDA.
2.1.2.2.6.12. Descripción meta producto No. 12. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10206112
Meta 12. Formular tres proyectos de investigación en enfermedades transmisibles.
Número de Proyectos de investigación formulados
0 3 0,3 0,3 100%
$ 6
86.4
50.7
34
$ 6
.153
.427
1%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 0%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se creó el grupo de investigación de la Secretaría de Salud buscando generar proyectos que apunten a la identificación de las diferentes problemáticas de salud que afectan nuestro Departamento, facilitando la toma de decisiones adecuadas para mejorar la calidad de vida de nuestra población.
2.1.2.2.7. PROGRAMA 10: UN GOBIERNO MÁS EFICIENTE PARA LA SALUD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 10. Un gobierno más eficiente para la salud
10 7 3 4 3 75% 4 3 75%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.2.7.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10210105
Meta 5. Realizar mejoramiento técnico operativo, físico y dotar tecnológicamente el laboratorio de salud pública del Departamento del Meta
Laboratorio de salud pública del Departamento del Meta con mejoramiento técnico, físico, y dotación tecnológica.
1 1 1 1 100%
$ 1
.45
8.5
00.0
00
$ 1
.22
4.8
87.0
35
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó el mejoramiento técnico operativo, físico y la dotación tecnológica del laboratorio de salud pública del Departamento del Meta ubicado en el ciudad de Villavicencio.
2.1.2.2.7.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10210106
Meta 6. Garantizar los recursos para régimen subsidiado en 27 Municipios del Departamento
Municipios con recursos trasferidos para régimen subsidiado
27 27 27 27 100%
$ 2
0.3
41.2
03.5
99
$ 2
0.8
45.2
67.5
47
102%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 23%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se garantizarán los recursos para régimen subsidiado en 27 Municipios del Departamento, lo que permitirá dar continuidad en la prestación de servicios de salud en el Departamento del Meta, de manera oportuna y con calidad y teniendo en cuenta su enfoque diferencial y así contribuir al mejoramiento y garantía en la salud.
2.1.2.2.7.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10210107
Meta 7. Prestar servicios de salud al 100% de la población pobre no asegurada (PPNA) y realizar complementariedad del POS a los afiliados al régimen subsidiado.
Porcentaje de población atendida
100 100 100 100 100%
$ 1
6.9
01.7
84.4
27
$ 1
0.1
29
.001.7
12
60%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE SALUD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se garantizó la prestación de servicios de salud de primer Nivel y diferentes a primer nivel de complejidad para la población Pobre No Asegurada PPNA del departamento con los municipios descentralizados y la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención con los municipios centralizados.
2.1.2.3. POLÍTICA 3: EQUIDAD DE GÉNERO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 3. Equidad de Género
32 18 14 18 18 100% 18 18 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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2.1.2.3.1. PROGRAMA 1: EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO CON ENFOQUE ÉTNICO Y DIFERENCIAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Incre
men
to
Ma
nte
nim
ien
to
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Equidad de Género y Desarrollo Humano con Enfoque étnico y diferencial
10 4 6 7 7 100% 7 7 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.3.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10301101
Meta 1. Realizar campañas de comunicación, promoción, sensibilización y difusión tendientes a la prevención de las violencias contra las mujeres, la divulgación de las rutas de atención y normatividad vigente.
Número de campañas de comunicación, promoción, sensibilización y difusión implementadas.
4 4 1 1 100%
$ 2
5.0
00.0
00
$ 2
5.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 3%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizaron campañas masivas promoviendo el buen trato a la mujer. Se distribuyeron 4000 stickers a los vehículos de servicio público, se emitieron mensajes de audio vía telefónica a los usuarios durante el tiempo de espera y se masifico el slogan "Yo Promuevo el Buen Trato a la Mujer" en el tarjetón de cada taxi, cuñas radiales, talleres de sensibilización, celebración del día internacional de la violencia y firma del pacto para poner el fin de la violencia contra las niñas y las mujeres del Departamento del Meta.
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2.1.2.3.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10301102
Meta 2. Construir y socializar en los 29 municipios las rutas de atención de las violencias contra las mujeres en los municipios, con enfoque étnico y diferencial.
Número de rutas de atención construidas
0 29 5 5 100%
$ 2
5.0
00.0
00
$ 2
5.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 17% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se construyeron y socializaron las rutas de atención de las violencias contra las mujeres a través de talleres lúdicos pedagógicos en los municipios de El Castillo, Puerto Concordia, Vistahermosa, Puerto Lleras y Lejanías.
2.1.2.3.1.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10301103
Meta 3. Conformar y fortalecer la “Red Departamental de Ayuda Mutua” como estrategia de respuesta rápida y amigable a mujeres víctimas de violencia sexual área urbana y rural.
Red departamental de “Ayuda Mutua” conformada y fortalecida.
0 1 1 1 100%
$ 2
0.0
00.0
00
$ 2
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
En el encuentro departamental, celebrado en el marco de la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer, se conformó la Red Departamental de ayuda mutua de mujeres,
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con la participación de 120 mujeres víctimas de violencia de los 29 municipios.
2.1.2.3.1.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10301104
Meta 4. Crear un instrumento de seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Meta (PPEGMM) con enfoque étnico y diferencial.
Instrumento de seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Pública de Equidad de Género para las mujeres del Meta (PPEGMM) con enfoque étnico y diferencial
0 1 1 1 100%
$ 2
5.0
00.0
00
$ 2
5.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se creó el instrumento de seguimiento del alcance de la política pública de equidad de género
para las mujeres del Meta. .
2.1.2.3.1.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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e
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físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10301106
Meta 6. Ampliar cobertura de la estrategia “Viajeras por la Equidad” en los 29 municipios para la orientación integral en los casos de violencias contra las mujeres.
Número de personas orientadas a través de la estrategia “Viajeras por la Equidad” en los 29 municipios.
42000 45000 2900 2900 100%
$ 1
59.0
00.0
00
$ 1
59.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 6% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
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Se realizó un (1) encuentro vivencial de 8 horas, con directivos docentes, psicoorientadores y estudiantes de educación media de las instituciones oficiales de cada uno de los 29 municipios, con herramientas para apropiación de la autonomía y empoderamiento para el reconocimiento de capacidades y libertades de la mujer frente a sus derechos y deberes individuales en la construcción de sus proyectos personales y colectivos de vida, Ley 1257 de 2008 y 1761 del 2015. A través de la Estrategia “Viajeras por la Equidad”.
2.1.2.3.1.6. Descripción meta producto No. 6.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
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da
% d
e
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to fís
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Pro
gra
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Eje
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da
% d
e
cum
plim
ien
to
financie
ro
10301201
Meta 1. Desarrollar en los 29 municipios el programa de construcción de agendas de paz con las redes y organizaciones de mujeres del Meta
Número de municipios con el programa de construcción de agendas de paz con las redes y organizaciones de mujeres del Meta desarrollado.
0 29 20 20 100%
$ 7
6.0
98.0
00
$ 7
6.0
98.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 69% 34%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizaron 4 foros regionales coordinados con gobiernos municipales, Comisarías de Familia, Juntas de Acción Comunal, Madres Comunitarias, representantes de víctimas, representantes de instituciones educativas y representantes de familias para el fortalecimiento y desarrollo de la memoria histórica a fin de crear las agendas de paz de los 29 municipios desde la verdad, la memoria y la reparación. (Creación agendas de paz).
2.1.2.3.1.7. Descripción meta producto No. 7.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10301203
Meta 3. Implementar planes de seguridad ciudadana con perspectiva de género
Planes con la perspectiva de género implementada.
0 29 20 20 100% $
60.0
00.0
0
0
$
60.0
00.0
0
0
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 69% 67%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo. A través de 6 encuentros municipales se implementó el enfoque de género en 20 planes de seguridad ciudadana con representantes de diferentes organizaciones de mujeres, Comisarías de Familia y funcionarios públicos.
2.1.2.3.2. PROGRAMA 2. AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES CON ENFOQUE ÉTNICO Y DIFERENCIAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres con enfoque étnico y diferencial.
5 2 3 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.3.2.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10302101
Meta 1. Desarrollar un programa de fortalecimiento y promoción de iniciativas productivas para organizaciones de mujeres, con enfoque de género, étnico y diferencial.
Programa de fortalecimiento y promoción de iniciativas productivas para organizaciones de mujeres con enfoque diferencial, desarrollado
1 1 1 1 100%
$ 1
45.0
00.0
00
$ 1
45.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. A través de convenio con el SENA 1.250 integrantes de organizaciones de mujeres fueron capacitadas en iniciativas productivas de los 29 municipios.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.1.2.3.3. PROGRAMA 3. CIUDADANÍA, LIDERAZGO Y
EMPODERAMIENTO POLÍTICO DE LAS MUJERES CON ENFOQUE ÉTNICO Y DIFERENCIAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 3. Ciudadanía, Liderazgo y Empoderamiento Político de las Mujeres con Enfoque Étnico y Diferencial
2 2 0 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.3.3.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10303101
Meta 1. Fortalecer y ampliar cobertura de la estrategia de formación de lideresas “Escuela de formación política y liderazgo para las mujeres del Meta”
Número de mujeres capacitadas y empoderadas en la Escuela de formación política y liderazgo
1270 2000 170 170 100%
$ 5
1.0
00.0
00
$ 5
1.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 9% 3%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
170 mujeres fortalecidas en liderazgo y participación política a través de la Escuela de Formación Política y Liderazgo en los 29 municipios.
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2.1.2.3.4. PROGRAMA 4: INCLUSIÓN A POBLACIÓN DIVERSA LGBTI
CON ENFOQUE ÉTNICO Y DIFERENCIAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 4. Inclusión a Población diversa LGBTI con Enfoque étnico y diferencial
8 3 5 5 5 100% 5 5 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.3.4.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera P
rogra
mada
Eje
cuta
da
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10304101
Meta 1. Diseñar y aplicar instrumento de evaluación y seguimiento al plan de igualdad.
Instrumento de evaluación y seguimiento al plan de igualdad, diseñado y aplicado.
0 1 1 1 100% $
20.0
00.0
00
$
20.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se evaluó el plan de igualdad a través de un instrumento, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población LGBTI.
2.1.2.3.4.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10304102
Meta 2. Diseñar e implementar campañas de prevención de violencias y divulgación de derechos humanos para población LGBTI.
N° de campañas de prevención de violencias y divulgación de derechos humanos para población LGBTI, implementadas.
3 4 1 1 100%
$ 2
0.0
00.0
00
$ 2
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó encuentro departamental en el cual se socializó el plan de igualdad y reconocimiento de la ley 1482 de antidiscriminación y matoneo con 45 integrantes de la mesa participativa de población LGBTI.
2.1.2.3.4.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10304103
Meta 3. Apoyar y fortalecer iniciativas productivas de organizaciones o personas de sectores LGBTI
Iniciativas productivas de organizaciones o personas de sectores LGBTI con acompañamiento y fortalecimiento.
50 60 11 11 100%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó un ciclo formativo de capacitación, de competencias sociales, empresariales, financieras y administrativas que promuevan iniciativas de negocios.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.3.4.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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mad
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Eje
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% d
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o fís
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Pro
gra
mad
a
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cuta
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% d
e
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plim
ient
o fin
ancie
ro
10304104
Meta 4. Diseñar e implementar ruta integral de atención Violencias Basadas en Género VBG para población LBGTI
N° rutas integrales de atención VBG a población LGBTI, diseñadas e implementadas.
0 1 1 1 100%
$ 5
.000
.000
$ 5
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 6%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se construyó y analizó la ruta integral de atención a la violencia a la población LGBTI en desarrollo de un encuentro departamental con operadores de justicia y servidores públicos.
2.1.2.3.4.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
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da
% d
e
cum
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ient
o fin
ancie
ro
10304202
Meta 2. Fortalecer la Mesa de Incidencia y Participación LGBTI del Departamento
Mesa de Incidencia y Participación LGBTI del Departamento fortalecida
1 1 1 1 100%
$ 6
.000
.000
$ 6
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 6%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Para fortalecer sus derechos y promover acciones de inclusión, equidad, reconciliación y desarrollo económico, se conformó la mesa Departamental de la población LGBTI, con representación de los 29 municipios del Meta. Será el escenario de interlocución permanente entre la población LGBTI y la Secretaria de la mujer y la Equidad de Género.
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2.1.2.3.5. PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA CON
EQUIDAD, COMO BASE DEL DESARROLLO HUMANO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 5. Fortalecimiento a la familia con equidad, como base del desarrollo humano
7 7 0 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.3.5.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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e
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plim
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10305102
Meta 2. Implementar estrategias a nivel departamental para fortalecer valores y convivencia familiar.
Número de estrategias a nivel departamental para fortalecer valores y convivencia familiar, implementadas.
1 4 1 1 100% $
29.0
00.0
00
$
29.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 3%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se implementó la estrategia Hagamos de las familias del Meta una tierra de oportunidades inclusión, reconciliación y equidad, para contribuir al fortalecimiento del
sistema de relaciones en entornos familiares y vínculos afectivos con la participación de padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, construyendo entornos protectores en los municipios de Acacías, Granada Puerto Rico y Vistahermosa con la participación de 1.202 personas.
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2.1.2.3.5.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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% d
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
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e
cum
plim
iento
financie
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10305103
Meta 3. Promover entre 800 familias los programas de orientación y asesoría en el afianzamiento de las relaciones de pareja y familia.
Número de familias beneficiadas de los programas de orientación y asesoría en el afianzamiento de las relaciones de pareja y familia
0 800 470 470 100%
$ 2
60.0
00.0
00
$ 2
60.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 59% 28%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. 470 familias con orientación y asesoría en el afianzamiento de las relaciones de pareja y familia, en los municipios de; Acacías, Granada, El Castillo, Puerto López, Puerto Rico, Vistahermosa y Villavicencio.
2.1.2.3.5.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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10305104
Meta 4. Desarrollar 4 estrategias de fortalecimiento a las instituciones que garantizan, protegen, restablecen y reparan los derechos de los miembros de la familia con enfoque diferencial en un marco de corresponsabilidad institucional
Número de Estrategias de fortalecimiento a las instituciones que garantizan, protegen, restablecen y reparan los derechos de los miembros de la familia en un marco de corresponsabilidad institucional desarrolladas
1 4 1 1 100%
$ 4
0.0
00.0
00
$ 4
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 9%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
1 estrategia de fortalecimiento para instituciones que protegen, garantizan y restablecen los derechos de la familia – Red de Comisarios en 29 Municipios. 1 Taller de herramientas para el abordaje de las violencias basadas en género en el marco del conflicto armado dirigido a servidores públicos de los 29 municipios.
2.1.2.3.5.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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to fís
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10305107
Meta 7. Fortalecer en la dimensión de "Dinámica Familiar" a 400 nuevas familias focalizadas por la estrategia de RED UNIDOS, para el afianzamiento de la convivencia y resolución pacífica de conflictos
Nuevas familias beneficiadas en la dimensión de "Dinámica Familiar" focalizadas en la estrategia RED UNIDOS para el afianzamiento de la convivencia y resolución pacífica de conflictos
200 400 120 120 100%
$ 1
22.5
60.0
00
$ 1
22.5
60.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
120 familias beneficiadas en la dimensión de la dinámica familiar, fortalecidas en el afianzamiento de la convivencia y resolución de conflictos, conformación de redes familiares en los municipios de: Fuentedeoro, Puerto Rico, Puerto Lleras y Vistahermosa.
2.1.2.4. POLÍTICA 4: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
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Pro
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mada
Eje
cuta
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iento
Pro
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mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 4. Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
12 0 12 9 9 100% 9 9 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 1.725 $ 1.124.900.555
2. Barranca de Upía 517 $ 529.789.743
3. Cabuyaro 517 $ 529.789.743
4. Castilla La Nueva 540 $ 436.365.701
5. Cubarral 492 $ 436.365.701
6. Cumaral 943 $ 1.081.839.593
7. El Calvario 344 $ 249.277.618
8. El Castillo 546 $ 452.927.609
9. El Dorado 460 $ 436.365.701
10. Fuentedeoro 685 $ 708.143.427
11. Granada 2.288 $ 2.538.403.732
12. Guamal 634 $ 469.489.518
13. La Macarena 738 $ 249.517.618
14. Uribe 523 $ 249.517.618
15.Lejanías 534 $ 436.365.701
16. Mapiripán 537 $ 249.517.618
17. Mesetas 458 $ 249.277.618
18. Puerto Concordia 684 $ 436.365.701
19. Puerto Gaitán 1.080 $ 1.039.970.913
20. Puerto Lleras 438 $ 249.517.618
21. Puerto López 1.194 $ 1.015.128.050
22. Puerto Rico 650 $ 436.365.701
23. Restrepo 849 $ 1.081.839.593
24. San Carlos de Guaroa 591 $ 452.927.609
25. San Juan de Arama 507 $ 466.939.798
26. San Juanito 343 $ 249.277.618
27. San Martín de los Llanos 883 $ 641.431.883
28. Villavicencio 9.639 $ 6.270.578.060
29. Vistahermosa 940 $ 810.061.868
Total población beneficiada/inversión
30.280 $23.578.259.228
Fuente: Reporte información dependencias.
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2.1.2.4.1. PROGRAMA 1: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGUROS Y PROTEGIDOS EN EL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
% d
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cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Niños, Niñas y Adolescentes seguros y protegidos en el Meta
9 0 9 7 7 100% 7 7 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.4.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10401101
Meta 1. Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluación de la Política Departamental de Primera Infancia.
Política Departamental de Primera Infancia Formulada, implementada, con seguimiento y evaluación
0 1 0,2 0,2 100% $
7.2
22.5
81.6
41
$
7.1
32.0
19.7
70
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 96%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se ha logrado entre el departamento y las instituciones del Sistema Nacional del Bienestar Familiar articular las inversiones y acciones, a través de la política social, para mostrar la ejecución en los diferentes programas de inversión social y concertar con las entidades el presupuesto para invertir. Igualmente se ha realizado evaluación y seguimiento a la inversión y ejecución de la misma, para promover el desarrollo de las sociedades y minimizar las problemáticas que los afectan. Se ha llegado a 24 municipios con una población beneficiada directa de 91 personas integrantes de los Consejos de Política Social, siendo claro que esa atención irradia a la población en condición de vulnerabilidad de los municipios del Departamento del Meta.
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2.1.2.4.1.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10401103
Meta 3. Realizar asistencia técnica a los 29 municipios en la implementación y ejecución de la política púbica de infancia y adolescencia.
Número de municipios con acompañamiento y asistencia técnica en la implementación y ejecución de la política púbica de infancia y adolescencia.
29 29 29 29 100%
$ 4
8.0
00.0
00
$ 4
8.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se fortaleció la capacidad institucional de los municipios para la rendición de cuentas de infancia y adolescencia, brindando a los funcionarios conocimiento sobre los indicadores sociales a los cuales se les debe realizar seguimiento y las categorías de derechos a las cuales pertenecen. Lo anterior permite una visión general y concreta de las problemáticas que se deben atender. Al término de la ejecución se logrará asistir técnica a los 29 municipios del departamento.
2.1.2.4.1.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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ient
o fin
ancie
ro
10401104
Meta 4. Desarrollar un programa de comunicación y movilización por la primera infancia, infancia y adolescencia en el marco del post-conflicto para la convivencia y la paz en los municipios del Departamento
Programa de comunicación y movilización por la primera infancia, infancia y adolescencia en el marco del posconflicto para la convivencia y la paz en los municipios del Departamento desarrollado
0 1 1 1 100%
$ 6
.000
.000
$ 6
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 6%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
Hemos logrado inclusión, fortalecimiento y autonomía de las personas, participación, empoderamiento en derechos mediante la promoción del Fan Page y la página web de la Gobernación del Meta.
2.1.2.4.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Pro
gra
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Eje
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da
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iento
financie
ro
10401201
Meta 1. Fortalecer y desarrollar la estrategia con enfoque de derechos NICOS "Niñas, niños y adolescentes construyendo sueños" en el Departamento del Meta
Estrategia con enfoque de derechos "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS - NICOS" en el Departamento del Meta fortalecida y desarrollada
1 1 1 1 100%
$ 1
0.4
93.1
55.3
00
$ 1
0.4
63.4
92.6
60
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 51%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. La Estrategia "Niños, Niñas y Adolescentes Construyendo Sueños, NICOS" es un modelo de atención en el cual niñas, niños y Adolescentes concurren a cinco veces a la semana (20 días al mes) a razón de tres horas diarias a actividades didácticas de prevención de problemáticas sociales y promoción de derechos. Los beneficiarios participan en cuatro escenarios: Actividades travesía: desarrollo de acciones en las que se fortalecen valores, el
empoderamiento como sujetos de derechos, la promoción de rutas de para garantía de derechos y el refuerzo de tareas.
Actividades de interés: llevar a la práctica lo aprendido en las actividades de travesía a través de la recreación, el deporte, las artes y las manifestaciones culturales especialmente las folclóricas.
Intervención psicosocial individual, grupal y familiar, desarrollo de escuela de familia, definición y fortalecimiento de proyecto de vida y activación y seguimiento de rutas de restablecimiento de derechos. La estrategia garantiza para los beneficiarios materiales de las actividades, implementos deportivos y recreativos, seguro contra accidentes personales.
Implementación de "acciones afirmativas" entendidas como la interacción de los beneficiarios con el entorno y la comunidad para desarrollar un proyecto de interés común.
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2.1.2.4.1.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
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10401202
Meta 2. Promover y desarrollar espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Meta
Número de espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Meta promovidos y desarrollados
3 3 3 3 100%
$ 3
36.7
87.5
33
$ 3
36.7
87.5
33
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 36%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Fortalecimiento del entorno social de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y mejoramiento en la interrelación social y cultural de la familia, comunidad e instituciones con la niñez y la adolescencia. Se llevó a cabo el día del diputado, día de la niñez y la mesa de participación de los niños niñas y adolescentes. .
2.1.2.4.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
10401203
Meta 3. Fortalecer y desarrollar el programa de promoción de derechos, prevención y atención a niños, niñas y adolescentes vulnerables, víctimas del conflicto, con enfoque diferencial afectados por explotación sexual, comercial, acoso, abuso sexual, maltrato infantil, registro civil urbano – rural, entre otros.
Programa de promoción de derechos, prevención y atención a niños, niñas y adolescentes vulnerables, víctimas del conflicto, con enfoque diferencial afectados por explotación sexual, comercial, acoso, abuso sexual, maltrato infantil, registro civil urbano – rural, entre otros.
1 1 1 1 100%
$ 8
52.2
57.3
43
$ 6
22.9
01.3
01
73%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se desarrollaron talleres en 10 municipios priorizados del departamento formando multiplicadores en procesos de manejo de conflictos y resiliencia. Se espera generar estrategias que permitan identificar la incidencia de las problemáticas que afectan a los niños niñas y adolescentes con énfasis en temáticas del pos conflicto promoviendo y asumiendo la paz como un proceso que empieza en cada persona e irradia su entorno familiar y social.
2.1.2.4.1.7. Descripción meta producto No. 7.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
m
ada
Eje
cuta
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a
% d
e
cum
plim
i
ento
físic
o
Pro
gra
m
ada
Eje
cuta
d
a
% d
e
cum
plim
i
ento
financie
r
o
10401204
Meta 4. Fortalecer y desarrollar (1) un modelo de atención para la prevención y erradicación de trabajo infantil.
Modelo de atención para la prevención y erradicación del trabajo infantil fortalecidos y desarrollado.
1 1 1 1 100%
$ 3
01.4
26.7
35
$ 3
01.4
26.7
35
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se logró sensibilizar a las familias y comunidad a través de procesos de formación en el desestimulo de trabajo infantil. Se generaron oportunidades de formación empresarial a través de las escuelas de emprendimiento. Se lograron disminuir los niveles de desnutrición brindando una alimentación acorde con la edad.
2.1.2.4.2. PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Fortalecimiento Institucional para la Atención de Niños, Niñas y adolescentes.
3 0 3 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.4.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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físic
o
Pro
gra
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Eje
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% d
e
cum
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iento
financie
ro
10402101
Meta 1. Fortalecer la estrategia de atención integral a la primera infancia y su entorno familiar en Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
Estrategia de atención a la primera infancia en Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
1 1 1 1 100%
$ 5
.326
.843.4
17
$ 5
.326
.843.4
17
10402101
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se logró fortalecer el desarrollo de los niños de 0 a 5 años promoviendo sus capacidades habilidades y destrezas para su desarrollo integral y en mejora de sus condiciones de vida. Se impactó positivamente a 1.960 niños y niñas del departamento en los diferentes municipios.
2.1.2.4.2.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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iento
físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
financie
ro
10402103
Meta 3. Fortalecer cuatro (4) espacios de formulación, evaluación y seguimiento de la Política Social en el Departamento del Meta anualmente
Número de espacios de formulación, evaluación y seguimiento de la Política Social en el Departamento del Meta.
4 4 1 7 700%
$ 3
6.0
00.0
00
$ 3
6.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se desarrollaron y fortalecieron 4 sesiones del Consejo de Política Social Departamental con énfasis en la agenda de política social propuesta para el cuatrienio donde se priorizaron las políticas públicas de los diferentes grupos poblacionales y las problemáticas que afectan a la población vulnerable del departamento. De igual manera, se realizaron 3 sesiones de la mesa de primera infancia, infancia y adolescencia y familia a través del plan de acción articulado interinstitucionalmente para promover derechos y prevenir y erradicar problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes y sus familias en el Meta.
2.1.2.5. POLÍTICA 5: JÓVENES DEL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
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Pro
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mada
Eje
cuta
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cum
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iento
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 5. Jóvenes del Meta
12 9 3 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 45 $ 10.416.666
2. Barranca de Upía 35 $ 9.166.666
3. Cabuyaro 65 $ 12.916.666
4. Castilla La Nueva 35 $ 9.166.666
5. Cubarral 45 $ 10.416.666
6. Cumaral 55 $ 11.666.666
7. El Calvario 30 $ 8.541.666
8. El Castillo 45 $ 10.416.666
9. El Dorado 45 $ 10.416.666
10. Fuentedeoro 45 $ 10.416.666
11. Granada 45 $ 10.416.666
12. Guamal 45 $ 10.416.666
13. La Macarena 15 $ 6.666.666
14. Uribe 50 $ 11.041.666
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
15.Lejanías 45 $ 10.416.666
16. Mapiripán 50 $ 11.041.666
17. Mesetas 30 $ 8.541.666
18. Puerto Concordia 35 $ 9.166.666
19. Puerto Gaitán 40 $ 9.791.666
20. Puerto Lleras 45 $ 10.416.666
21. Puerto López 40 $ 9.791.666
22. Puerto Rico 35 $ 9.166.666
23. Restrepo 55 $ 11.666.666
24. San Carlos de Guaroa 75 $ 14.166.666
25. San Juan de Arama 60 $ 12.291.666
26. San Juanito 15 $ 6.666.666
27. San Martín de los Llanos 45 $ 10.416.666
28. Villavicencio 50 $ 15.833.352
29. Vistahermosa 30 $ 8.541.666
Total población beneficiada/inversión
1.250 $300.000.000
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.5.1. PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS JÓVENES.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera
2016
Incre
men
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Ma
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Pro
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Eje
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Pro
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mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Gestión para la Promoción de Derechos de los Jóvenes
12 9 3 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.5.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
financie
ro
10501303
Meta 3. Realizar doce (12) encuentros del Sistema Departamental de Juventud con enfoque diferencial.
Número de Encuentros del Sistema Departamental de Juventud realizados.
4 12 3 3 100%
$ 2
02.4
03.9
90
$ 2
02.4
03.9
90
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se cumplió con el objetivo de dar participación a 450 jóvenes líderes de todos los municipios, implementando una estrategia para garantizar la organización participativa. Se promovió la discusión y análisis de las necesidades de los jóvenes quedando información como insumo para generar programas y proyectos en beneficio de este sector de la población.
2.1.2.5.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10501306
Meta 6. Realizar anualmente la Semana Nacional de Juventud con enfoque diferencial.
N° de celebraciones de la Semana Nacional de Juventud realizadas en el cuatrienio.
1 4 1 1 100% $
285.1
29.0
85
$
100.0
00.0
00
35%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Se reunieron 800 jóvenes del departamento para analizar su situación y proponer alternativas de solución en el marco de la celebración de la semana de la juventud; dichas actividades se desarrollaron en las 6 subregiones de departamento.
2.1.2.6. POLÍTICA 6: ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política M
eta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
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ien
to
Pro
gra
ma
da
Eje
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limie
nt
o
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nt
o
Política 6. Adultos Mayores del Departamento
73 46 27 36 36 100% 36 36 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población beneficiada Total Inversión
1. Acacías 86 $ 17.712.591
2. Barranca de Upía 23 $ 9.089.513
3. Cabuyaro 23 $ 9.089.513
4. Castilla La Nueva 21 $ 8.376.226
5. Cubarral 21 $ 8.376.226
6. Cumaral 77 $ 13.616.087
7. El Calvario 21 $ 8.376.226
8. El Castillo 21 $ 8.376.226
9. El Dorado 21 $ 8.376.226
10. Fuentedeoro 23 $ 9.089.513
11. Granada 324 $ 102.593.739
12. Guamal 73 $ 12.189.513
13. La Macarena 19 $ 7.662.939
14. Uribe 22 $ 8.732.870
15. Lejanías 21 $ 8.376.226
16. Mapiripán 23 $ 9.089.513
17. Mesetas 74 $ 12.546.157
18. Puerto Concordia 52 $ 4.700.000
19. Puerto Gaitán 2 $ 1.600.000
20. Puerto Lleras 21 $ 8.376.226
21. Puerto López 75 $ 12.902.800
22. Puerto Rico 52 $ 4.700.000
23. Restrepo 23 $ 15.701.226
24. San Carlos de Guaroa 2 $ 1.600.000
25. San Juan de Arama 21 $ 8.376.226
26. San Juanito 23 $ 15.701.226
27. San Martín de los Llanos 23 $ 9.089.513
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Municipio Población beneficiada Total Inversión
28. Villavicencio 519 $ 274.052.322
29. Vistahermosa 74 $ 12.546.157
Total población beneficiada/inversión
1.780 $631.015.000
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.6.1. PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
cre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Gestión para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.6.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
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iento
financie
ro
10601101
Meta 1. Formular, aprobar e implementar una (1) Política Pública con su respectiva estrategia de monitoreo y evaluación para el Adulto Mayor
Número de Políticas Públicas Departamentales para el Adulto Mayor formulada con estrategia de monitoreo y evaluación implementada.
0 1 0,2 0,2 100%
$ 4
.031
.583.3
67
$ 3
1.0
00.0
00
1%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 1%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó alistamiento en los 29 municipios sobre construcción de política, realizando una encuesta para obtener un diagnóstico general de la situación actual de los municipios en atención al adulto mayor.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.6.1.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
ient
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ancie
ro
10601107
Meta 7. Incrementar el número de cupos anuales de atención institucional a cuarenta (40) personas mayores que se encuentran en condición de indigencia, abandono social, extrema pobreza y vulnerabilidad.
Número de cupos anuales de atención institucional a personas mayores que se encuentran en condición de indigencia, abandono social, extrema pobreza y vulnerabilidad incrementados
13 40 30 30 100%
$ 2
16.0
00.0
00
$ 1
78.6
32.8
00
83%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 14%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
30 personas mayores en condiciones de abandono social y que se encuentran en extrema pobreza se han beneficiado con el programa de atención integral en alimentación, vestuario, estadía, servicios médicos, entre otros, garantizando así calidad de vida para las personas mayores. Dicha atención se prestó hasta el 31 de diciembre del 2016.
2.1.2.6.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
10601109
Meta 9. Incrementar a mil (1000) el número de personas beneficiadas con los espacios y programas recreativos, culturales y artísticos contenidos en la estrategia del Gobierno Nacional "Un nuevo comienzo otro motivo para vivir", y la celebración departamental de las personas mayores, durante el cuatrienio.
Número de personas beneficiadas de los espacios y programas recreativos, culturales y artísticos contenidos en la estrategia del Gobierno Nacional "Un nuevo comienzo otro motivo para vivir" y la celebración departamental de las personas mayores.
700 1000 1000 1212 121%
$ 6
.100
.000.0
00
$ 4
10.1
40.0
00
7%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 5%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. 750 Personas mayores, 62 coordinadores y 400 niños, niñas y adolescentes participaron en los dos encuentros departamentales realizados en los municipios de Granada y Villavicencio. Este programa permite rescatar la capacidad de participación de los adultos mayores y la posibilidad institucional de generar procesos de participación desde lo local, fortaleciendo con los estilos de vida saludable. Por primera vez participaron del encuentro representantes de población afro y población indígena.
2.1.2.7. POLÍTICA 7: PUEBLOS INDÍGENAS DEL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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Política 7. Pueblos Indígenas del Meta
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población beneficiada Total Inversión
1. Acacías 3 $ 1.180.255
2. Barranca de Upía 0 $ 0
3. Cabuyaro 0 $ 0
4. Castilla La Nueva 0 $ 0
5. Cubarral 0 $ 0
6. Cumaral 0 $ 0
7. El Calvario 0 $ 0
8. El Castillo 0 $ 0
9. El Dorado 0 $ 0
10. Fuentedeoro 0 $ 0
11. Granada 10 $ 3.934.184
12. Guamal 0 $ 0
13. La Macarena 24 $ 9.442.044
14. Uribe 40 $ 15.736.737
15. Lejanías 3 $ 1.180.255
16. Mapiripán 38 $ 14.949.900
17. Mesetas 21 $ 8.261.787
18. Puerto Concordia 12 $ 4.721.021
19. Puerto Gaitán 134 $ 52.718.068
20. Puerto Lleras 3 $ 1.180.255
21. Puerto López 34 $ 13.376.226
22. Puerto Rico 0 $ 0
23. Restrepo 0 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 0 $ 0
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Municipio Población beneficiada Total Inversión
25. San Juan de Arama. 0 $ 0
26. San Juanito 0 $ 0
27. San Martín de los Llanos. 0 $ 0
28. Villavicencio. 58 $ 22.818.268
29. Vistahermosa. 0 $ 0
Total población beneficiada/inversión
380 $149.499.000
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.7.1. PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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Programa 1. Gestión para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.7.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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inancie
ro
10701301
Meta 1. Realizar anualmente dos (2) encuentros de participación indígenas con enfoque de género y generacional.
Número de encuentros de participación indígenas realizados.
1 8 2 3 150%
$ 1
49.8
14.5
10
$ 1
49.4
99.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 38% 29%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
A través de esta estrategia se logró promover la participación, fortalecer las estructuras organizativas y consolidar 3 espacios de dialogo y consulta dentro de las comunidades indígenas logrando beneficiar a 380 personas como agentes activos y decisivos de la comunidad indígena en la sociedad metense.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.8. POLÍTICA 8: POBLACIÓN AFROMETENSE.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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Política 8. Población Afrometense
9 6 3 3 3 100% 3 3 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población beneficiada Total Inversión
1. Acacías 25 $ 22.726.460
2. Barranca de Upía 6 $ 2.004.880
3. Cabuyaro 6 $ 2.004.883
4. Castilla La Nueva 0 $ 0
5. Cubarral 0 $ 0
6. Cumaral 28 $ 23.814.390
7. El Calvario 0 $ 0
8. El Castillo 0 $ 0
9. El Dorado 0 $ 0
10. Fuentedeoro 6 $ 2.004.883
11. Granada 12 $ 4.009.765
12. Guamal 6 $ 2.004.867
13. La Macarena 0 $ 0
14. Uribe 5 $ 1.813.216
15. Lejanías 3 $ 1.087.939
16. Mapiripán 0 $ 0
17. Mesetas. 0 $ 0
18. Puerto Concordia 8 $ 2.730.169
19. Puerto Gaitán 17 $ 5.822.981
20. Puerto Lleras 3 $ 916.953
21. Puerto López 13 $ 4.543.385
22. Puerto Rico 6 $ 2.004.883
23. Restrepo 2 $ 725.286
24. San Carlos de Guaroa 3 $ 1.087.939
25. San Juan de Arama 0 $ 0
26. San Juanito 0 $ 0
27. San Martín de los Llanos 9 $ 2.921.835
28. Villavicencio 175 $ 84.628.164
29. Vistahermosa 11 $ 3.647.122
Total población beneficiada/inversión
344 $170.500.000
Fuente: Reporte información dependencias.
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2.1.2.8.1. PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFROMETENSE.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
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Cu
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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cu
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Programa 1. Gestión para la Promoción de Derechos de la Población Afrometense
9 6 3 3 3 100% 3 3 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.8.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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10801103
Meta 3. Realizar encuentros de participación y concertación de población afrometense
Número de encuentros de participación y concertación de población afrometense realizados.
1 4 1 2 200%
$ 1
70.5
63.0
00
$ 7
0.5
63.0
00
41%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se logró en el marco de los encuentros, fomentar la participación de la comunidad afrometense y a través de la identificación de sus necesidades, se incorporarán planes programas y/o proyectos de inversión, en todos los sectores, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de dicha comunidad. Se beneficiaron de manera directa 220 personas de la comunidad afrometense. Los eventos que se realizaron fueron: 1. Consulta previa plan de desarrollo y 2. Conformación comisión consultiva
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departamental de comunidades negras afrocolombianas palanqueras y raizales
2.1.2.8.1.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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10801201
Meta 1. Implementar actividades económicas propias de la comunidad afro orientadas a promover el emprendimiento
Número de actividades económicas propias de la comunidad afro puestas implementadas
2 3 1 1 100%
$ 7
0.2
18.5
00
$ 7
9.2
18.5
00
113%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 33% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se logró que 16 núcleos familiares (64 personas) de población afro metense obtuvieran mejores oportunidades, impactando de manera positiva sus condiciones de vida.
2.1.2.8.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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10801203
Meta 3. Conmemorar anualmente las 2 festividades alusivas a la población afrocolombiana establecidas por la ley.
Número de festividades alusivas a la población afrocolombiana institucionalizadas.
1 8 2 1 50%
$ 1
1.5
00.0
00
$ 1
1.5
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 7%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
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A través de la conmemoración del día internacional de la mujer afrolatinoamericana, afrocaribeña y las diáspora africana, se logró: visibilizar las diferentes afectaciones que sufren las mujeres, empoderamiento para el ejercicio de la ciudadanía y exigencia de sus derechos como grupo étnico. Igualmente se llevó a cabo la condecoración a mujeres líderes de su comunidad. Se beneficiaron 60 mujeres de la comunidad afro.
2.1.2.9. POLÍTICA 9: DISCAPACIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
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Política 1. Educación 73 46 27 36 36 100% 36 36 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población beneficiada Total Inversión
1. Acacías 1.791 $ 0
2. Barranca de Upía 277 $ 0
3. Cabuyaro 177 $ 0
4. Castilla La Nueva. 441 $ 0
5. Cubarral 263 $ 46.866.624
6. Cumaral 546 $ 46.866.624
7. El Calvario 120 $ 0
8. El Castillo 156 $ 46.866.624
9. El Dorado 228 $ 46.866.624
10. Fuentedeoro 148 $ 46.866.624
11. Granada 2.516 $ 78.111.040
12. Guamal 630 $ 46.866.624
13. La Macarena 194 $ 0
14. Uribe 147 $ 0
15. Lejanías. 474 $ 46.866.624
16. Mapiripán 54 $ 0
17. Mesetas 170 $ 0
18. Puerto Concordia 297 $ 46.866.624
19. Puerto Gaitán 830 $ 0
20. Puerto Lleras 271 $ 0
21. Puerto López 763 $ 46.866.624
22. Puerto Rico 347 $ 0
23. Restrepo. 887 $ 46.866.624
24. San Carlos de Guaroa 978 $ 0
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Municipio Población beneficiada Total Inversión
25. San Juan de Arama 367 $ 46.866.624
26. San Juanito 145 $ 0
27. San Martín de los Llanos 742 $ 46.866.624
28. Villavicencio 8.944 $ 249.955.328
29. Vistahermosa 544 $ 46.866.624
Total población beneficiada/inversión
23.447 $937.332.481
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.9.1. PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS PCD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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Programa 1. Gestión para la Inclusión Social y Garantía de Derechos de las PcD
6 2 4 2 2 100% 2 2 100%
2.1.2.9.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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10901102
Meta 2. Construir, implementar y realizar seguimiento y evaluación de la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad - RBC con enfoque de derechos en 29 municipios.
Número de municipios con la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad - RBC construida, implementada en los dos primeros años y con seguimiento y evaluación en los dos últimos años del cuatrienio
0 29 15 15 100%
$ 1
.027
.634.9
15
$ 1
.027
.634.9
13
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 52%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo.
A través de campañas de sensibilización para la prevención de la discapacidad y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo, se beneficiaron 300 personas en situación de discapacidad, de 15 municipios del Departamento del Meta.
2.1.2.9.1.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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10901105
Meta 5. Desarrollar una estrategia para la actualización y masificación del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad - RLCPD -
Número de estrategias para la actualización y masificación del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad- RLCPD- desarrolladas.
0 1 1 1 100%
$ 3
4.0
00.0
00
$ 2
3.7
89.9
95
70%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad en los 29 municipios del Departamento del Meta, a través de capacitación y asistencia técnica, alcanzando una cobertura de 22.876 personas registradas.
2.1.2.10. POLÍTICA 10: OPORTUNIDAD DE VIVIENDA URBANA Y RURAL, PARA LA INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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Política 10. Oportunidad de vivienda urbana y rural, para la inclusión, reconciliación y equidad
23 22 1 7 7 100% 11 7 64%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población beneficiada Total Inversión
1. Acacías 70.462 $ 104.483.345
2. Barranca de Upía 4.007 $ 5.941.120
3. Cabuyaro 4.048 $ 6.001.910
4. Castilla La Nueva 9.899 $ 14.677.101
5. Cubarral 6.030 $ 8.940.592
6. Cumaral 18.150 $ 26.910.737
7. El Calvario 2.236 $ 3.315.284
8. El Castillo 6.301 $ 9.342.400
9. El Dorado 3.427 $ 5.095.989
10. Fuentedeoro 13.472 $ 19.974.735
11. Granada 63.965 $ 6.592.534.328
12. Guamal 9.403 $ 13.941.689
13. La Macarena 33.812 $ 50.132.553
14. Uribe 16.599 $ 24.522.131
15.Lejanías 9.374 $ 13.898.691
16. Mapiripán 17.661 $ 26.185.704
17. Mesetas 11.354 $ 16.834.408
18. Puerto Concordia 21.442 $ 31.791.737
19. Puerto Gaitán 18.678 $ 27.693.595
20. Puerto Lleras 9.708 $ 14.393.908
21. Puerto López 33.854 $ 50.194.826
22. Puerto Rico 18.701 $ 27.727.696
23. Restrepo. 10.628 $ 15.757.979
24. San Carlos de Guaroa 9.938 $ 14.734.926
25. San Juan de Arama 8.800 $ 13.047.630
26. San Juanito 2.191 $ 3.248.563
27. San Martín de los Llanos 24.992 $ 37.055.269
28. Villavicencio 495.432 $ 734.225.725
29. Vistahermosa 25.908 $ 38.413.409
Total población beneficiada/inversión 980.472 $7.951.017.980
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.10.1. PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DEL HÁBITAT PARA LA EQUIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
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Tipo de meta
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Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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% d
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cum
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Programa 1. Fortalecimiento del Hábitat para la equidad
23 22 1 7 7 100% 11 7 64%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.1.2.10.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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ro
11001101
Meta 1. Adjudicar 1424 Subsidios complementarios VIP (con enfoque diferencial y en el marco de la asignación de recursos del FOVIM)
Número de subsidios complementarios VIP (con enfoque diferencial y en el marco de la asignación de recursos del FOVIM) adjudicados
4114 1424 1424 3939 277%
$ 2
65.6
69.0
15.8
24
$ 2
53.2
07.3
99.8
34
95%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 277% 95%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Continuando con los proyectos de vivienda, se entregaron 3939 oportunidades de vivienda en los municipios de Cubarral, El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Carlos de Guaroa, Villavicencio y Vista Hermosa.
2.1.2.10.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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11001102
Meta 2. Ejecutar de 3 programas y proyectos modalidad VIP de vigencias anteriores para la inclusión de población vulnerable
Número de programas y proyectos modalidad VIP, de vigencias anteriores, para la inclusión de población vulnerable, terminados.
3 3 0,324 0,3241 100%
$ 2
.628
.847.7
74
$ 4
.151
.102.8
61
158%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 11% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se entregaron 201 casas en la ciudadela Pinares de Oriente. Este proyecto fue contratado en el 2009 por cerca de 17 mil millones con el objeto de construir 617 soluciones habitacionales
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en el municipio de Villavicencio. Si bien es cierto ha tenido múltiples complicaciones, el gobierno anterior y el presente han hecho gestiones e inversiones para subsanarlas. El Costo de estas 98 unidades habitacionales fue de $2.116 millones. .
2.1.2.10.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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11001103
Meta 3. Entregar 155 Subsidios a la cuota inicial para adquisición de VIS en el municipio de Villavicencio.
Número de subsidios a la cuota inicial para adquisición de VIS entregados en el municipio de Villavicencio.
95 155 36 36 100%
$ 2
.780
.000.0
00
$ 2
.880
.000.0
00
104%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 23% 104%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se llega a población de ingresos entre 2 y 4 SMMLV con capacidad de endeudamiento pero que no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a vivienda por lo cual se involucró al sector privado para la construcción de VIS, para que con el subsidio otorgado, las familias tengan acceso a la compra a vivienda.
2.1.2.10.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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11001106 Meta 6. Disminuir el pago de 618 Subsidios de arrendamiento
Número de Subsidios de arrendamientos disminuidos
618 618 200 200 100% $
5.1
66.6
9
3.3
33
$
2.4
97.8
9
3.3
33
48%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 32% 34%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo. 618 familias beneficiarias del Programa Pinares de Oriente tenían frustrado el acceso a vivienda por complicaciones en el proyecto. El gobierno actual se comprometió a terminarlo y está pagando subsidios de arrendamiento mientras se entregan viviendas a los beneficiarios. Se han disminuido 200 subsidios a familias por cuanto se les garantizó acceso a vivienda.
2.1.2.10.1.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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11001107
Meta 7. Realizar asesoría para el fortalecimiento institucional y asistencia técnica a la Secretaria de Vivienda del Departamento del Meta
Número de asesorías para el fortalecimiento institucional y asistencia técnica a la Secretaria de Vivienda del Departamento del Meta realizadas.
0 1 1 1 100%
$ 1
.473
.913.6
25
$ 1
.497
.661.5
13
102%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 31%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Fortalecimiento institucional y asistencia técnica a la Secretaría de Vivienda para atender la población de 29 municipios del Departamento del Meta.
2.1.2.10.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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11001119
Meta 19. Construir programa de vivienda de interés prioritario El Recreo del Municipio de Granada - Meta.
Número de programas de vivienda de Interés prioritario construidos en el municipio de Granada - Meta.
0 1 1 1 100% $
6.5
49.2
87.2
2
6
$
6.5
49.2
87.2
2
6
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
Es un proyecto siniestrado que inició con un convenio firmado en 2009 con acta de inicio en 2010 y debió haberse terminado en el año 2011. Sin embargo por diversas razones no pudo llevarse a cabo y con gestiones adelantadas por este gobierno e inyección de recursos se pudo reactivar el proyecto.
2.1.2.10.1.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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11001121
Meta 21. Construir 60 viviendas de interés prioritario para la población vulnerable del municipio de Uribe-Meta
Número de viviendas de Interés prioritario para la población vulnerable del municipio de Uribe - Meta, construidas.
0 60 60 60 100%
$ 2
.611
.546.4
04
$ 2
.611
.546.4
04
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VIVIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Con la transferencia de $2.611 millones de pesos al municipio de Uribe como ente ejecutor, se garantizará vivienda a 60 familias que han sido altamente afectado por el conflicto armado y posee altos índices de pobreza.
2.1.2.11. POLÍTICA 12: SEGURIDAD ALIMENTARIA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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Política 1. Educación 73 46 27 36 36 100% 36 36 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 1.000 $ 709.477.392
2. Barranca de Upía 300 $ 212.843.217
3. Cabuyaro 300 $ 212.843.217
4. Castilla La Nueva 300 $ 212.843.217
5. Cubarral 300 $ 212.843.217
6. Cumaral 300 $ 212.843.217
7. El Calvario 0 $ 0
8. El Castillo 300 $ 212.843.217
9. El Dorado 200 $ 141.895.478
10. Fuentedeoro 300 $ 212.843.217
11. Granada 1.300 $ 922.320.610
12. Guamal 300 $ 212.843.217
13. La Macarena 0 $ 0
14. Uribe 0 $ 0
15. Lejanías 300 $ 212.843.217
16. Mapiripán 0 $ 0
17. Mesetas 300 $ 212.843.217
18. Puerto Concordia 300 $ 212.843.217
19. Puerto Gaitán. 300 $ 212.843.217
20. Puerto Lleras 300 $ 212.843.217
21. Puerto López 300 $ 212.843.217
22. Puerto Rico 300 $ 212.843.217
23. Restrepo. 300 $ 212.843.217
24. San Carlos de Guaroa 300 $ 212.843.217
25. San Juan de Arama 300 $ 212.843.217
26. San Juanito 0 $ 0
27. San Martín de los Llanos 600 $ 425.686.435
28. Villavicencio 10.800 $ 7.662.355.852
29. Vistahermosa 600 $ 425.686.435
Total población beneficiada/inversión 19.900 $14.118.600.108
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.11.1. PROGRAMA 1: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN
LA AGENDA PÚBLICA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
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Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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Pro
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Programa 1. Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Agenda Pública
8 3 5 2 1 50% 2 1 50%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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2.1.2.11.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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11201201
Meta 1. Implementar y mantener estrategias para que 20.000 personas en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso a los alimentos de la canasta básica en el marco del Programa Alimentación y Nutrición - PAN"
Personas en condición de vulnerabilidad con acceso a la canasta básica en el marco del Programa Alimentación y Nutrición - PAN"
19900 20000 20000 19900 100%
$ 3
00.0
00.0
00
$ 1
4.1
18.6
00.1
08
4706%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 27%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA SOCIAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se logró mejorar la calidad de vida de 19.900 personas en 24 municipios del departamento del Meta, a través del proyecto PAN, que ofrece una ración de comida caliente a personas en extrema pobreza.
2.1.2.12. POLÍTICA 13: DEPORTE Y RECREACIÓN.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
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io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
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Política 13. Deporte y Recreación
14 10 4 12 11 92% 12 11 92%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 71.667 $ 1.990.660.539
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Municipio Población
beneficiada Total Inversión
2. Barranca de Upía 330 $ 22.206.332
3. Cabuyaro 123 $ 8.785.714
4. Castilla La Nueva 282 $ 33.864.178
5. Cubarral 18.219 $ 478.505.628
6. Cumaral 830 $ 102.025.444
7. El Calvario 76 $ 5.428.571
8. El Castillo 6.683 $ 195.308.066
9. El Dorado 121 $ 8.642.857
10. Fuentedeoro 372 $ 48.159.597
11. Granada 128.420 $ 31.211.385.768
12. Guamal 331 $ 34.193.001
13. La Macarena 230 $ 15.063.475
14. Uribe 16.360 $ 448.603.750
15.Lejanías 1.001 $ 111.850.020
16. Mapiripán 0 $ 0
17. Mesetas 215 $ 38.765.440
18. Puerto Concordia 169 $ 18.414.286
19. Puerto Gaitán 306 $ 65.156.927
20. Puerto Lleras 192 $ 37.122.583
21. Puerto López 34.052 $ 925.439.157
22. Puerto Rico 18.761 $ 506.400.127
23. Restrepo. 11.545 $ 4.963.542.437
24. San Carlos de Guaroa 280 $ 35.857.143
25. San Juan de Arama 675 $ 71.622.583
26. San Juanito 90 $ 6.428.571
27. San Martín de los Llanos 49.840 $ 12.039.687.417
28. Villavicencio 504.998 $ 17.744.922.922
29. Vistahermosa 25.764 $ 692.100.343
Total población beneficiada/inversión
891.932 $71.860.142.878
Fuente: Reporte información dependencias.
2.1.2.12.1. PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
DEPORTE.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
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gra
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a
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iento
Programa 1. Fortalecimiento Institucional para el Deporte
5 4 1 3 3 100% 3 3 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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2.1.2.12.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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11301103
Meta 3. Dotar y equipar con elementos técnicos las disciplinas deportivas adscritas al Idermeta
Número de disciplinas deportivas adscritas al Idermeta dotadas y equipadas con elementos técnicos
20 44 15 15 100%
$ 4
.986
.372.4
00
$ 4
.986
.372.4
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 34% 93%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se entregaron más de 100 artículos deportivos y equipos para 56 disciplinas deportivas individuales y grupales de 54 ligas, con el propósito de mejorar sus desempeños, a nivel regional, nacional e internacional.
2.1.2.12.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
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Pro
gra
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Eje
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financie
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11301104
Meta 4. Construir escenarios deportivos y de recreación en el Departamento del Meta
Número de Escenarios deportivos y de recreación construidos.
19 20 8 8 100%
$ 1
9.4
03.8
67.3
18
$ 1
9.3
02.5
54.0
69
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 40% 71%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se construyeron escenarios deportivos en los municipios de Acacías, Cumaral, El Castillo, Granada, San Martín, Puerto López, Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa, Villavicencio y polideportivos en Granada, Restrepo, Remolino en puerto López, Puerto Esperanza en El Castillo, Villa Cumare en Cumaral, Aguas Claras en Granada, escuela de Apiay en Villavicencio, Pedro Daza en San Martín.
2.1.2.12.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11301105
Meta 5. Mejorar y/o mantener los escenarios deportivos y de recreación del Departamento del Meta
Número de Escenarios deportivos y de recreación mejorados
78 20 1 1 100%
$ 4
5.5
04.9
53.7
85
$ 4
4.8
74.4
42.0
29
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 5% 77%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó el mejoramiento y mantenimiento del parque central de Fuentedeoro.
2.1.2.12.2. PROGRAMA 2: COMPETITIVIDAD DEL DEPORTE METENSE.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Competitividad del Deporte Metense
2 2 0 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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2.1.2.12.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11302101
Meta 1. Otorgar incentivos económicos en el marco del programa "Deportista Apoyado de Alto Rendimiento Metense (Decreto 0458/07).
Número de deportistas con incentivos económicos otorgados en el marco del programa "Deportista Apoyado de Alto Rendimiento Metense
65 1110 260 107 41%
$ 1
.500
.204.1
88
$ 1
.500
.204.1
88
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 52%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Con los incentivos se logró llegar a 89 deportistas, mediante la entrega de recursos considerables como fuente de ingresos y apoyo económico a sus núcleos familiares.
2.1.2.12.2.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11302102
Meta 2. Apoyar a deportistas de altos logros en la preparación integral desde las ciencias aplicadas al deporte y la medicina deportiva, garantizando la participación en eventos deportivos del calendario nacional e internacional y participación en los juegos Nacionales y Paranacionales.
Número de deportistas de Altos Logros apoyados participando en eventos del Calendario Federado a nivel Departamental, Nacional e Internacional Apoyados, atendidos por medicina deportiva y ciencias aplicadas del deporte.
268 1600 400 400 100%
$ 2
.015
.239.0
00
$ 2
.013
.806.1
53
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo. Se obtuvieron 63 oros, 46 medallas de plata y 43 medallas de bronce en aproximadamente 60 salidas y eventos para deportistas. Esto significa que en promedio por evento obtuvo 2 medallas, entre estas una de hora de oro. Ratificando la importancia de los apoyos en el proceso de entrenamiento.
2.1.2.12.3. PROGRAMA 3: MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN EL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
cre
me
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Mante
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
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cum
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
Programa 3. Masificación Deportiva en el Meta
7 4 3 7 6 86% 7 6 86%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.12.3.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11303101
Meta 1. Crear y dotar los Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) en el Departamento del Meta
Número de Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) creados y dotados anualmente.
0 7 1 1 100%
$ 9
52.0
00.0
00
$ 9
50.6
17.6
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 76%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se logró el acercamiento interinstitucional con las Alcaldías para que mediante convenios y acuerdos de voluntades, se generen y fortalezcan los espacios deportivos. La estrategia
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de CRDD estará llegando a los municipios a través de personal profesional que enlazará las alcaldías con la comunidad beneficiaria. Próximamente iniciará el primer Centro.
2.1.2.12.3.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
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cum
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ient
o fís
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
11303102
Meta 2. Fortalecer en los municipios el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de la primera infancia
Número de municipios con desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de la primera infancia fortalecidos
14 29 7 7 100%
$ 2
40.0
00.0
00
$ 2
39.5
27.4
70
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
El recurso invertido permitió llegar a más beneficiarios de 1.641 de 7 municipios, los beneficios han sido importantes en cuanto a la presencia institucional y la sumatoria de instituciones que se han querido articular en el proceso como los hogares comunitarios y los ICBF.
2.1.2.12.3.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta
producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11303103
Meta 3. Realizar anualmente el festival de habilidades motrices “Pilositos”
Festival de habilidades motrices “Pilositos” realizados
0 4 1 1 100%
$ 7
1.0
40.0
00
$ 7
1.0
40.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 9%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
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El Festival Pilositos, evento institucional, se desarrolló en diciembre beneficiando a niños y niñas de bajos de recursos en temas de recreación. Adicionalmente se llevaron a cabo los festivales municipales que desarrolla cada profesional, los cuales han permitido a los técnicos y profesionales de los municipios adquirir el conocimiento suficiente para ser aplicado en sus grupos de trabajo. Igualmente los festivales cada dos meses, han permitido congregar a padres y comunidad en general de los municipios.
2.1.2.12.3.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11303104
Meta 4. Realizar anualmente las fases de los juegos Supérate Intercolegiados
Juegos Supérate Intercolegiados realizados
4 4 1 1 100%
$ 1
.000
.000.0
00
$ 1
.000
.000.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 27%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se beneficiaron 14.000 escolares en 6 fases de ejecución de los juegos Intercolegiados Supérate, obteniendo grandes logros para el departamento en la fase nacional llevada a cabo en octubre de 2016.
2.1.2.12.3.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11303106
Meta 6. Desarrollar en los 29 municipios el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y recreación social comunitaria.
Número de municipios con el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y recreación social comunitaria desarrollado
22 29 29 10 34%
$ 1
.074
.484.2
38
$ 1
.072
.040.3
45
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 9% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo. 17.200 beneficiarios en ambas estrategias, resultado que permite considerar que los eventos de la recreación y la actividad física toman fuerza a la hora de sensibilizar a la comunidad frente a la práctica del ejercicio físico. La recreación ha generado alto impacto en los parques de Villavicencio, Lejanías, Fuentedeoro, donde se ha podido llegar con Idermeta al parque. Los beneficiarios son familias que se congregan en los parques para disfrutar de espacios de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.
2.1.2.12.3.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11303107
Meta 7. Ejecutar los juegos deportivos departamentales de la población afrometense e indígena
Juegos deportivos departamentales de la población afrometense e indígena ejecutados
8 8 2 2 100%
$ 2
30.0
00.0
00
$ 2
30.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizaron los Juegos deportivos departamentales de la población afrometense e indígena, beneficiando a 1.000 personas en 11 municipios de Departamento del Meta.
2.1.2.13. POLÍTICA 14: CULTURA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Man
tenim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 14. Cultura 32 23 9 25 25 100% 25 25 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.1.2.13.1. PROGRAMA 1: CULTURA, INSTRUMENTO PARA LA INCLUSIÓN,
RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
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iento
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Cultura, Instrumento para la inclusión, Reconciliación y Equidad
32 23 9 25 25 100% 25 25 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.1.2.13.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401101
Meta 1. Formular, aprobar e implementar una (1) política pública cultural para el Departamento del Meta.
Política pública cultural para el Departamento del Meta formulada, aprobada e implementada
0 1 0.25 0.25 100%
$ 1
40,0
00,0
00
$ 1
40,0
00,0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 72%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Para formular la política pública cultural, a partir de un diagnóstico técnico y prospectiva del líneas estratégicas, se realizaron los siguientes encuentros en las subregiones; Macarena, Bajo Ariari Sur y Capital Cordillera en los municipios de: Vistahermosa, Puerto Rico y Villavicencio respectivamente,
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2.1.2.13.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401103 Meta 3. Reactivar 22 instancias del Sistema Departamental de Cultura
Número de instancias del Sistema Departamental de Cultura reactivadas
5 22 7 13 186%
$ 5
7.0
00.0
00
$ 5
7.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 59% 32%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se fortaleció el sistema departamental de cultura mediante la consolidación de 13 espacios de participación, a saber: Consejo Departamental de Cultura, Consejos Departamentales de áreas artísticas (5) y Consejos Municipales de Cultura (6).
2.1.2.13.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401104
Meta 4. Crear y poner en funcionamiento el Sistema de Información Cultural del Departamento.
Sistema de Información Cultural del Departamento creado y en funcionamiento
0 1 1 1 100%
$ 2
7.0
00.0
00
$ 2
7.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 12%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo.
Se diseñaron bases de datos en Excel y Access para contar con información oportuna acerca de 200 artistas, gestores y organizaciones culturales.
2.1.2.13.1.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401105
Meta 5. Desarrollar 8 procesos de formación, capacitación y actualización para generar la cultura del emprendimiento y la competitividad de los artistas y gestores del Departamento.
Número de procesos de formación, capacitación y actualización para generar la cultura del emprendimiento y la competitividad de los artistas y gestores del departamento desarrollados.
0 8 1 1 100%
$ 6
2.0
00.0
00
$ 6
2.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó una convocatoria pública de emprendimiento musical en la economía naranja, la cual constó de procesos de formación, formulación de propuestas y selección de las mejores para ser apoyadas con capital semilla.
2.1.2.13.1.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401106
Meta 6. Fortalecer técnica y/o financieramente el desarrollo de 14 planes de generación de empresa y proyectos de emprendimiento cultural.
Número de planes de generación de empresa y proyectos de emprendimiento cultural apoyados técnica y/o financieramente.
0 14 1 1 100%
$ 1
8.0
00.0
00
$ 1
8.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 7% 8%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se entregó capital semilla por $ 2.000.000 a 9 solistas y/o agrupaciones musicales, cuyos proyectos fueron seleccionados dentro de la convocatoria de emprendimiento musical de la economía naranja.
2.1.2.13.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401107
Meta 7. Fortalecer la producción y emisión de 8 contenidos culturales en diversos medios de comunicación.
Número de contenidos culturales producidos y emitidos en diversos medios de comunicación.
2 8 2 3 150%
$ 8
7.0
00.0
00
$ 6
9.0
64.4
40
79%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 38% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se apoyó la producción y emisión de tres contenidos culturales, específicamente programas radiales y edición de revista cultural sobre la relación entre la arquitectura y la poesía como lenguajes contemporáneos.
2.1.2.13.1.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401108 Meta 8. Adquirir y poner en circulación 18 productos culturales.
Número de productos culturales adquiridos y en circulación.
0 18 1 1 100%
$ 8
2.0
00.0
00
$ 1
2.0
00.0
00
15%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 6% 4%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se apoyó la industrias cultural del Departamento, mediante la adquisición de trescientos (300) ejemplares de una obra literaria de textos poéticos.
2.1.2.13.1.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401201
Meta 1. Formular e implementar el Plan Departamental de Lectura, escritura y Bibliotecas “Antonio Lozano Pérez”.
Número de planes departamentales de lectura formulados e implementados.
0 1 1 0,95 95%
$ 1
.916
.394.3
52
$ 1
.551
.900.1
82
81%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 24% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cuantitativo.
Se aportaron recursos a los 29 municipios del Departamento para apoyar el fortalecimiento de las 30 bibliotecas que forman parte de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas con auxiliares de bibliotecas, asesoría en programa de uso de TIC, sistema de información FUE, encuentros de capacitación y actualización bibliotecaria y programas de promoción de lectura y escritura.
2.1.2.13.1.9. Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta
producto Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401301
Meta 1. Promover alianzas estratégicas para el desarrollo y ejecución de programas de profesionalización, pregrado y posgrado en bellas artes y áreas afines, y tecnificación en competencias laborales para artistas y gestores culturales.
Número de alianzas estratégicas para el desarrollo y ejecución de programas de profesionalización, pregrado y posgrado en bellas artes y áreas afines, y tecnificación en competencias laborales para artistas y gestores culturales desarrolladas
1 10 2 2 100%
$ 3
79.1
30.7
28
$ 3
79.1
30.6
40
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 61%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo.
Se apoyó la culminación de la profesionalización de artistas en las Licenciaturas en Artes plásticas, danza y música en convenio con la Universidad de Antioquia. De igual manera se está realizando el diplomado en convenio con la Universidad de los Llanos sobre “Formación de gestores en desarrollo territorial, con énfasis en la implementación de políticas de paz y cultura en el Departamento del Meta”, dirigido a funcionarios de la institucionalidad cultural, Consejeros departamentales y municipales de cultura, ONG culturales y otros actores: Profesionalización: Granada, Barranca de Upía, El Castillo, San Martín, Acacías, Cumaral, Puerto Concordia, Puerto López, Cubarral, Mapiripán, Mesetas, Restrepo y Villavicencio. Diplomatura: La Macarena, San Juanito y Villavicencio.
2.1.2.13.1.10. Descripción meta producto No. 10. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401302
Meta 2. Ejecutar el programa de estímulos para artistas, gestores culturales e investigadores del Departamento.
Número de estímulos para artistas, gestores culturales e investigadores del Departamento entregados.
0 13 4 5 125%
$ 1
61.0
00.0
00
$ 1
61.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 38% 32%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó el Programa Departamental de Estímulos y se entregaron premios en: creación literaria, modalidades de relato corto y poesía; creación en artes plástica y visuales, modalidades pintura/escultura y artes alternativas; creación teatral.
2.1.2.13.1.11. Descripción meta producto No. 11. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401303
Meta 3. Desarrollar programas de formación artística con énfasis en inclusión, equidad y diversidad.
Número de programas de formación artística con énfasis en inclusión, equidad y diversidad desarrollados.
5 112 28 28 100%
$ 1
.268
.000.0
00
$ 1
.121
.140.2
32
88%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 24%
Dependencia responsable de su cumplimiento: CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se adelantaron procesos de formación en artes plásticas, cinematografía, danza, literatura y teatro con diferentes grupos etarios, especialmente niñas y niños y adolescentes. Danza: Cubuyaro, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, Restrepo, Puerto Concordia, Castilla La Nueva, El Castillo, Puerto López, Lejanías, San Martín, Granada, Fuentedeoro, Cumaral, Puerto Gaitán, San Juan de Arama, Vistahermosa, El Dorado, Puerto Lleras, El Calvario, Barranca de Upía y Villavicencio. Teatro: Granada. Artes plásticas: Acacías, Puerto Rico y Granada.
2.1.2.13.1.12. Descripción meta producto No. 12. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401304 Meta 4. Realizar concursos y festivales de creación artística.
Número de concursos y festivales de creación artística realizados.
15 14 3 4 133%
$ 6
20.0
00.0
00
$ 5
43.0
75.3
72
88%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 29% 31%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo. Se realizaron los concursos de:
GOTAS DE TINTA - El Meta, tierra de oportunidades, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Departamento del Meta.
Artes plásticas y visuales TRAZOS DE VIDA PARA LA INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD, dirigido a docentes que presenten proyectos pedagógicos en artes plásticas y visuales con participación de niñas, niños y adolescentes escolarizados y a artistas adolescentes en modalidad individual.
“PA’LANTE TALENTO LLANERO PARA LA INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD”, dirigido a niñas, niños y adolescentes del Meta. Festival nacional de teatro " Manuel Giraldo".
2.1.2.13.1.13. Descripción meta producto No. 13. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401305
Meta 5. Fortalecer la producción cinematográfica que incluya la salvaguarda de la memoria cultural del Departamento.
Número de producciones cinematográficas que incluyan la salvaguarda de la memoria cultural
0 8 2 2 100% $ 5
0.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó la producción de dos cortometrajes orientados a la salvaguardia de la memoria cultural del Departamento: Proceso de producción del Pan de arroz y Cantos de vaquería en el Meta.
2.1.2.13.1.14. Descripción meta producto No. 14. Análisis cuantitativo.
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401306
Meta 6. Desarrollar la agenda cultural anual del teatro La Vorágine y espacios adyacentes.
Número de agendas culturales del teatro La Vorágine y espacios adyacentes desarrolladas
0 4 1 1 100%
$ 1
70.0
00.0
00
$ 8
5.8
57.3
90
51%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se garantizó a 17.380 personas la operatividad del teatro La Vorágine para la preproducción, producción y posproducción de eventos de interés colectivo social, económico, académico y cultural.
2.1.2.13.1.15. Descripción meta producto No. 15.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401307
Meta 7. Desarrollar la agenda cultural departamental con la circulación de exposiciones de arte, recitales literarios y espectáculos musicales, dancísticos y de artes escénicas.
Número de agendas culturales departamentales desarrolladas.
0 8 2 2 100%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 1
00.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 15%
Dependencia responsable de su cumplimiento: CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se presentó una obra de teatro humorística con artistas de la farándula nacional y bajo la dirección de un maestro de teatro regional, que circuló en los municipios de Villavicencio, Granada y Acacías con 2 funciones en cada uno de ellos y un taller de teatro con una
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duración de 3 días también en cada municipio que permitió a un total de 30 participantes actuar en la obra.
2.1.2.13.1.16. Descripción meta producto No. 16. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401401 Meta 1. Reactivar el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.
Número de instancias departamentales de patrimonio cultural reactivadas.
1 1 1 1 100%
$ 6
.000
.000
$ 6
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 9%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se conformó el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y está operando en el análisis y viabilidad de proyectos de patrimonio cultural formulados por las administraciones locales, así como la inclusión del pan de arroz en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del departamento.
2.1.2.13.1.17. Descripción meta producto No. 17. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401402
Meta 2. Fomentar la protección, salvaguardia y apropiación social del patrimonio cultural material e inmaterial del departamento en los municipios del Meta.
Número de municipios asesorados técnicamente en protección, salvaguardia y apropiación social del patrimonio cultural.
3 20 5 9 180%
$ 4
5.3
33.3
33
$ 4
5.3
33.3
33
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 45% 9%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
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Análisis cualitativo. Se creó el banco de proyectos de patrimonio cultural y se asesoraron técnicamente 14 municipios en la formulación de proyectos de patrimonio cultural material e inmaterial para ser financiados con recursos de Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil, así como proyectos dirigidos a artistas y gestores culturales con discapacidad para ser financiados también con recursos de INC. Resguardos de Puerto Gaitán, Puerto Concordia, Mesetas, Uribe, Villavicencio, Granada, Mapiripán, La Macarena y Puerto López.
2.1.2.13.1.18. Descripción meta producto No. 18. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401403 Meta 3. Desarrollar programas culturales en el museo Guayupe.
Número de programas culturales en el museo Guayupe desarrollados.
0 12 3 3 100%
$ 7
4.0
00.0
00
$ 7
4.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 31%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se fortaleció el museo de la cultura Guayupe con la realización del Festival Cultural y Navideño EL GUAYUPE, en la inspección de Puerto Santander, municipio de Fuentedeoro con la vinculación de las comunidades y municipios de la región del Ariari, mediante la presentación de actividades teatrales, dancísticas, musicales.
2.1.2.13.1.19. Descripción meta producto No. 19. Análisis cuantitativo.
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401501
Meta 1. Apoyar con la participación de artistas de las diversas áreas los eventos y festividades de los municipios.
Número de festividades de los municipios apoyadas con la participación de artistas de las diversas áreas
400 400 88 88 100%
$ 2
.255
.766.6
67
$ 1
.152
.700.0
00
51%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 22% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se apoyó la presentación de artistas, presentadores y jurados de diferentes prácticas musicales, en especial del folclor llanero, así como de danza y otras áreas artísticas en los diferentes eventos y festividades organizadas por las administraciones locales, organizaciones sociales, comunitarias, académicas y culturales. Particularmente en cumplimiento de las Ordenanzas N°885 de 2015, N°658 de 2008, N°593 de 2006 y N°565 de 2005, por las cuales se establece el calendario oficial de festividades en los municipios del Departamento del Meta.
2.1.2.13.1.20. Descripción meta producto No. 20. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401502 Meta 2. Producir y realizar anualmente el Torneo Internacional del Joropo.
Número de versiones del Torneo Internacional del Joropo realizadas
4 4 1 1 100%
$ 1
.603
.000.0
00
$ 1
.601
.386.7
41
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 42%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo. Se llevó a cabo la producción del 48° Torneo Internacional del Joropo con sus eventos principales: Concurso de interpretación y composición, 16 Joropódromo y 10 Joropo Académico, así como la instalación y funcionamiento de tarimas alternas con la presentación de artistas, grupos base, grupos coreográficos de danza llanera y presentadores.
2.1.2.13.1.21. Descripción meta producto No. 21. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401503
Meta 3. Realizar encuentros de saberes y diálogo de culturas de los pueblos indígenas para la preservación de sus tradiciones.
Número de encuentros de saberes y diálogo de culturas de los pueblos indígenas para la preservación de sus tradiciones realizados
0 4 1 1 100%
$ 6
0.0
00.0
00
$ 6
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se realizó el encuentro de saberes y diálogo de culturas de los pueblos indígenas para la preservación de sus tradiciones en el municipio de Puerto Gaitán con la participación de representantes de los diferentes resguardos indígenas de los municipios de Resguardos de Puerto Gaitán, Puerto Concordia, Mesetas, Uribe, Villavicencio, Granada, Mapiripán, La Macarena y Puerto López.
2.1.2.13.1.22. Descripción meta producto No. 22. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401504
Meta 4. Realizar encuentros para la promoción de manifestaciones culturales propias de la población Afrometense.
Número de encuentros para la promoción de manifestaciones culturales propias de la población Afrometense realizados.
0 4 1 1 100%
$ 6
0.0
00.0
00
$ 6
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se realizó el primer encuentro para la promoción de manifestaciones propias de la población Afrometense en la Inspección de Dinamarca, municipio de Acacías, como estrategia de inclusión, reconocimiento y para el rescate y posicionamiento de los valores patrimoniales y culturales de la población Afrometense, con representación de los municipios de Cumaral, Barranca de Upía, Cubuyaro, Puerto López, Puerto Gaitán, Acacías, Guamal, San Martín, Granada, Fuentedeoro, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y Villavicencio.
2.1.2.13.1.23. Descripción meta producto No. 23.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401505
Meta 5. Realizar encuentros para el reconocimiento y promoción de las nuevas tendencias culturales urbanas.
Número de encuentros para el reconocimiento y promoción de las nuevas tendencias culturales urbanas realizados
0 4 1 1 100%
$ 1
31.7
00.0
00
$ 1
31.7
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 39%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo.
Se realizó el encuentro para el reconocimiento y promoción de las nuevas tendencias culturales urbanas en la ciudad de Villavicencio con la participación de grupos invitados de Castilla La Nueva, Granada, Cumaral y Villavicencio.
2.1.2.13.1.24. Descripción meta producto No. 24. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401506
Meta 6. Realizar encuentros de narrativas de memoria con la población víctima del conflicto armado.
Número de encuentros de narrativas de memoria con la población víctima del conflicto armado realizados.
0 4 1 1 100%
$ 7
0.0
00.0
00
$ 7
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se llevo a cabo el encuentro de narrativas de memoria con la población víctima en el municipio de Villavicencio con la participación de 303 personas, en representación de 9 municipios (El Castillo, Barranca de Upía, El Calvario, Granada, Restrepo, Cumaral, Acacías, San Martín y Villavicencio).
2.1.2.13.1.25. Descripción meta producto No. 25. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
11401601
Meta 1. Formular e implementar el Plan Departamental de Música "Porque el Meta nos toca, incluye y reconcilia"
Número de planes departamentales de música implementados
0 1 1 1 100%
$ 5
92.2
00.0
00
$ 3
47.9
00.0
00
59%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 23%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
Análisis cualitativo. Se aportaron recursos para fortalecer las Escuelas Municipales de Música, con instructores de música tradicional llanera y bandas sinfónicas y encuentro de formación a formadores en los municipios de Mapiripán, Acacías, Vistahermosa, Barranca de Upía, Puerto Rico, Cubarral, San Juanito, San Juan de Arama, Fuentedeoro, La Macarena y Villavicencio.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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2.2. EJE 2. INFRAESTRUCTURA PARA LAS OPORTUNIDADES. El Meta tierra de oportunidades, es considerado en el ámbito nacional como un territorio con grandes potencialidades. En este contexto se está trabajando para que el Meta pueda aproveche el potencial de su posición geoestratégica privilegiada, sus riquezas naturales, la producción agropecuaria, la agroindustria y el turismo, entre otros. A través, de la modernización de la infraestructura de transporte en cada una de sus modos. Buscando generar alto impacto en el desarrollo de la economía, promoviendo una comunicación más rápida y eficiente con mercados nacionales e internacionales. De igual forma, se propende por el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos para ampliar cobertura, satisfacer la demanda efectiva y potencial, mejorando las condiciones de vida de la población.
2.2.1. INFORME CUANTITATIVO DEL EJE No. 2. A 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento de las metas productos programadas para el año 2016, que conforman el eje No. 2, se detalla a continuación:
Eje 2: Infraestructura para las Oportunidades.
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
men
to
Ma
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ien
to
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
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cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
31 30 1 10 10 100% 10 10 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.2.1.1. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL EJE No. 2.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 1.Desarrollo en transporte, energía y equipamiento para la integración social y económica
15 15 0 6 6 100% 6 6 100%
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
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nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 2. Servicios Públicos Básicos
16 15 1 4 4 100% 4 4 100%
Total 31 30 1 10 10 100% 10 10 100% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.2.1.2. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DEL EJE No. 2.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia
2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016 In
cre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 1.Desarrollo en transporte, energía y equipamiento para la integración social y económica
Programa 1: Transporte intermodal, una oportunidad para acercar el campo a la ciudad
5 5 0 2 2 100% 2 2 100%
Programa 2. Movilidad más segura 6 6 0 3 3 100% 3 3 100%
Programa 3. Interconexión de energía eléctrica más oportunidades y desarrollo
3 3 0 1 1 100% 1 1 100%
Programa 4. Ciudades más acogedoras con espacios para la equidad y la inclusión
1 1 0 0 0 0% 0 0 0%
Política 2. Servicios Públicos Básicos.
Programa 1. Reducción de Brechas Poblacionales y Territoriales en el Acceso a Servicios Públicos
16 15 1 4 4 100% 4 4 100%
Total
31 30 1 10 10 100% 10 10 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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2.2.2. INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016 POR POLÍTICA Y PROGRAMA.
2.2.2.1. POLÍTICA 1: DESARROLLO EN TRANSPORTE, ENERGÍA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
ient
o
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 1.Desarrollo en transporte, energía y equipamiento para la integración social y económica
15 15 0 6 6 100% 6 6 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías. 68.888 $ 43.384.221.857
2. Barranca de Upía 3.926 $ 2.472.512.702
3. Cabuyaro 4.018 $ 2.530.452.378
4. Castilla La Nueva 9.612 $ 6.053.436.600
5. Cubarral 5.946 $ 3.744.666.461
6. Cumaral 18.020 $ 11.348.619.177
7. El Calvario 2.240 $ 1.410.705.159
8. El Castillo 6.362 $ 4.006.654.562
9. El Dorado 3.429 $ 2.159.512.495
10. Fuentedeoro 13.263 $ 8.352.760.052
11. Granada 62.539 $ 41.466.110.701
12. Guamal 9.366 $ 5.898.510.944
13. La Macarena 32.861 $ 20.695.170.631
14. Uribe 16.305 $ 11.214.164.530
15.Lejanías 9.403 $ 5.921.812.770
16. Mapiripán 17.229 $ 10.850.463.918
17. Mesetas 11.287 $ 7.108.316.573
18. Puerto Concordia 20.897 $ 13.160.493.615
19. Puerto Gaitán 18.556 $ 11.686.180.768
20. Puerto Lleras 33.440 $ 21.059.812.724
21. Puerto López 43.946 $ 8.089.360.793
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
22. Puerto Rico 18.746 $ 12.562.331.987
23. Restrepo 10.599 $ 6.675.028.560
24. San Carlos de Guaroa 9.581 $ 6.033.913.448
25. San Juan de Arama 8.837 $ 5.565.357.806
26. San Juanito 2.165 $ 1.363.471.727
27. San Martín de los Llanos 24.670 $ 15.536.650.116
28. Villavicencio 968.942 $ 425.109.704.844
29. Vistahermosa 25.461 $ 16.034.805.375
Total población beneficiada/inversión 1.480.534 $731.495.203.274
Fuente: Reporte información dependencias.
2.2.2.1.1. PROGRAMA 1: TRANSPORTE INTERMODAL, UNA
OPORTUNIDAD PARA ACERCAR EL CAMPO A LA CIUDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1: Transporte intermodal, una oportunidad para acercar el campo a la ciudad
5 5 0 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias.
2.2.2.1.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
20101103
Meta 3. Construir 2 dobles calzadas para la modernización y ampliación de las vías de acceso a Villavicencio que permitan mejorar la movilidad.
Número de dobles calzadas construidas.
0 2 0,2 0,2 100% $
120.0
00.0
00
.000
$
120.0
00.0
00
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 36%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se ejecutará la primera etapa de las dos dobles calzadas sobre los corredores viales hacia el municipio de Acacías y el municipio de Puerto López, que comprenden dos unidades funcionales de 2.6 km hacia Acacías y 1.1 km hacia Puerto López, donde se construirán dos calzadas con tres carriles por sentido, ciclo ruta, zonas verdes y ordenes por ambos costados; igualmente se construirán redes de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario y subterranización de redes eléctricas. Se firmó el contrato, y se iniciaron las obras interviniendo 800 mts de vía.
2.2.2.1.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
20101104
Meta 4.Realizar el mejoramiento y/o Mantenimiento de 246 km de la red vial urbana, secundaria y terciaria en el Departamento del Meta
Número de Kilómetros mejorados y/o mantenidos de la red vial urbana, secundaria y terciaria.
654,2 246 60 68 113%
$ 7
05.0
13.6
81.5
10
$ 6
30.4
10.8
35.7
92
89%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 28% 63%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Con el mejoramiento, mantenimiento y construcción de vías en el Departamento no solo se logra incrementar la movilidad de los usuarios de estas vías, sino permitir la conectividad con los centros de producción y consumo haciendo que la calidad de vida de los habitantes del Meta mejore significativamente. Así, se constituye una de las apuestas estratégicas para el desarrollo y la integración no solo con los municipios del Meta, sino también con otras regiones del país. La ejecución del proyecto 243/2016, estudios y diseños por valor de $70.772.030 se ejecutó en su totalidad para una ejecución de 14.13%. Uribe, Macarena, Calvario, Fuentedeoro, Granada, San Martín.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.2.2.1.2. PROGRAMA 2: MOVILIDAD MÁS SEGURA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Gestión para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.2.2.1.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera P
rogra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
20102101
Meta 1. Formular e implementar cuatro (4) programas de señalizaciones viales en las vías secundarias o áreas urbanas municipales en el departamento.
Programas de señalización vial en el departamento formulados e implementados
9 4 1 1 100%
$ 4
58.7
93.6
00
$ 4
58.7
93.2
03
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 29%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se realizó la señalización vial del municipio de Puerto López.
2.2.2.1.2.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
20102102
Meta 2. Desarrollar planes y campañas de seguridad vial en 16 municipios del Departamento del Meta.
Número de municipios intervenidos con planes y campañas de seguridad vial.
2 16 4 4 100%
$ 5
54.2
06.4
00
$ 4
71.4
16.0
00
85%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 28%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se desarrollaron planes y campañas de seguridad vial en los Municipios de Cumaral, Barranca de Upía, Puerto López y Restrepo.
2.2.2.1.2.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
20102105
Meta 5. Implementar acciones orientadas a la promoción de la movilidad sostenible en 12 municipios.
Número de municipios con acciones orientadas a la promoción la movilidad sostenible
0 12 3 4 133%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 33% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se fomentó el programa del uso adecuada de la bicicleta de los municipios de Cumaral, Barranca de Upía y Restrepo.
2.2.2.1.3. PROGRAMA 3: INTERCONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÁS OPORTUNIDADES Y DESARROLLO.
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
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Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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Ma
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nim
iento
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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a
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e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Gestión para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas
6 5 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.2.2.1.3.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
20103101
Meta 1. Construir 300 km de redes eléctricas de media y/o baja tensión en el área rural
Número de km redes eléctricas de media y/o baja tensión rural construidas
642 300 24 38,43 160% $ 6
.884
.486.6
35
$ 6
.588
.652.9
67
96%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 41%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se construyeron 38,43 km de red eléctrica rural, beneficiando 1.057 personas de bajos recursos, mejorando de esta forma la calidad de vida de la población vulnerable que requiere del servicio de energía para incrementar su bienestar y acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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2.2.2.2. POLÍTICA 2: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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a
% d
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nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 2. Servicios Públicos Básicos
16 15 1 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 25.992 $ 216.300.860.229
2. Barranca de Upía 0 $ 0
3. Cabuyaro 0 $ 0
4. Castilla La Nueva 0 $ 0
5. Cubarral 0 $ 0
6. Cumaral 3.179 $ 26.455.079.819
7. El Calvario 0 $ 0
8. El Castillo 2.036 $ 16.943.234.512
9. El Dorado 0 $ 0
10. Fuentedeoro 0 $ 0
11. Granada 111 $ 1.744.108.199
12. Guamal 0 $ 0
13. La Macarena 2.325 $ 9.210.192.522
14. Uribe 0 $ 0
15.Lejanías 0 $ 0
16. Mapiripán 0 $ 0
17. Mesetas 0 $ 0
18. Puerto Concordia 3.680 $ 2.607.921.181
19. Puerto Gaitán 0 $ 0
20. Puerto Lleras 0 $ 0
21. Puerto López 1.265 $ 10.527.107.887
22. Puerto Rico 0 $ 0
23. Restrepo. 0 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 0 $ 0
25. San Juan de Arama 0 $ 0
26. San Juanito 0 $ 0
27. San Martín de los Llanos 0 $ 0
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Municipio Población
beneficiada Total Inversión
28. Villavicencio 0 $ 0
29. Vistahermosa 0 $ 0
Total población beneficiada/inversión 38.588 $283.788.504.348
Fuente: Reporte información dependencias.
2.2.2.2.1. PROGRAMA 1: REDUCCIÓN DE BRECHAS POBLACIONALES E
Y TERRITORIALES E INCLUSIÓN DEL SECTOR RURAL EN EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
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Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Reducción de Brechas Poblacionales y Territoriales en el Acceso a Servicios Públicos
16 15 1 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.2.2.2.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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Pro
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Eje
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financie
ro
20201104
Meta 4. Brindar servicio de acueducto a 2.000 nuevos usuarios en el área rural del Departamento.
Número de nuevos usuarios atendidos con servicio de acueducto en el área rural.
0 2000 120 120 100%
$ 1
1.6
27.3
94.5
30
$ 9
.210.1
92.5
22
79%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 6% 39%
Dependencia responsable de su cumplimiento: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META - EDESA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
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Con la ejecución del 100% del proyecto se logrará beneficiar a 2.325 personas a través de la ampliación y/o mejoramiento del servicio de acueducto.
2.2.2.2.1.2. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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Pro
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Eje
cuta
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financie
ro
20201109
Meta 9. Mejorar u optimizar el servicio eficiente de alcantarillado a 650 usuarios en el área urbana del Departamento.
Número de usuarios con sistema de alcantarillado optimizado en el área urbana
0 650 50 50 100%
$ 2
75.8
33.3
20.5
94
$ 2
70.2
26.2
82.4
46
98%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 8% 96%
Dependencia responsable de su cumplimiento: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META - EDESA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se encuentra en ejecución el proyecto que beneficiará a 32.472 personas con la ampliación y/o mejoramiento del servicio de acueducto en los municipios de Acacías, Cumaral, El Castillo y Puerto López.
2.2.2.2.1.3. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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Pro
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financie
ro
20201113
Meta 13. Terminar la construcción del relleno sanitario La Guaratara y Construir 4 sistemas para la disposición final de residuos sólidos en el cuatrienio
Número de rellenos sanitarios construidos en el cuatrienio
2 5 1 1 100%
$ 2
.790
.745.6
10
$ 1
.744
.108.1
99
62%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META - EDESA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo.
Se logró la adecuada disposición de residuos sólidos para 14 municipios del Departamento.
2.2.2.2.1.4. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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físic
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Pro
gra
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Eje
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financie
ro
20201114
Meta 14. Fortalecer institucionalmente los seis componentes del Gestor del plan departamental de aguas del Meta PAP PDA
Número de componentes del Gestor del PAP PDA ejecutados anualmente
2 6 6 6 100%
$ 1
04.0
69.7
34.8
58
$ 7
6.2
74.2
22.0
84
73%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 66%
Dependencia responsable de su cumplimiento: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META - EDESA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se implementó la segunda fase de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos desarrollando herramientas para realizar los procesos de fortalecimiento empresarial y actualizaciones de marco tarifario, entre otros.
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2.3. EJE 3. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y DEL TERRITORIO El Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 “El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad”, prioriza el fortalecimiento del potencial agrícola y pecuario del Meta, a través de la dinamización e innovación de la agroindustria y la promoción del turismo como jalonador de la economía del territorio.
2.3.1. INFORME CUANTITATIVO DEL EJE No. 3. A 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento de las metas producto programadas para el 2016, que conforman el eje No. 3, se detalla a continuación:
Eje 3: Sustentabilidad Económica y del Territorio.
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
men
to
Ma
nte
nim
ien
to
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
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cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
103 82 21 37 37 100% 43 37 86%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.3.1.1. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
POLÍTICAS DEL EJE No. 3.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
Política 1. Agropecuaria 34 29 5 8 8 100% 13 8 62%
Política 2. Turismo 33 26 7 20 20 100% 21 20 95%
Política 3. Tic, Ciencia, Investigación e Innovación
17 16 1 5 5 100% 5 5 100%
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
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Cu
atr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
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nim
iento
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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a
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e c
um
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e c
um
plim
iento
Política 4. Minero Energética 2 2 0 0 0 0% 0 0 0%
Política 5. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos del Meta
9 7 2 2 2 100% 2 2 100%
Política 6. Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Departamento
5 2 3 1 1 100% 1 1 100%
Política 7. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento
3 0 3 1 1 100% 1 1 100%
Total 103 82 21 37 37 100% 43 37 86% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.3.1.2. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DEL EJE No. 3. 2.3.1.3.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de
meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia
2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
Incre
me
nto
M
ante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 1. Agropecuaria Programa 1. El campo, oportunidad para la paz
34 29 5 8 8 100% 13 8 62%
Política 2. Turismo Programa 1. Competitividad turística: La oportunidad del Meta
33 26 7 20 20 100% 21 20 95%
Política 3. Tic, Ciencia, Investigación e Innovación
Programa 1. TIC - Plataformas de Oportunidades
8 7 1 3 3 100% 3 3 100%
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de
meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia
2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
Incre
me
nto
M
ante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Ciencia, Tecnología e Innovación -Ctei
9 9 0 2 2 100% 2 2 100%
+Política 4. Minero Energética Programa 1. Fortalecimiento del desarrollo minero energético
2 2 0 0 0 0% 0 0 0%
Política 5. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos del Meta
Programa 1. Protección de los ecosistemas estratégicos
9 7 2 2 2 100% 2 2 100%
Política 6. Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Departamento
Programa 1. Agua Oportunidad de Vida
5 2 3 1 1 100% 1 1 100%
Política 7. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento
Programa 1. Cambio Climático: Una Realidad
3 0 3 1 1 100% 1 1 100%
Total
103 82 21 37 37 100% 43 37 86% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.3.2. INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016 POR POLÍTICA Y PROGRAMA.
2.3.2.1. POLÍTICA 1: AGROPECUARIA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cu
mplim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cu
mplim
iento
Política 1. Agropecuaria 34 29 5 8 8 100% 13 8 62%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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2.3.2.1.1. PROGRAMA 1: EL CAMPO, OPORTUNIDAD PARA LA PAZ.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. El campo, oportunidad para la paz
34 29 5 8 8 100% 13 8 62%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.3.2.1.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
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iento
financie
ro
30101301
Meta 1. Formalizar y fortalecer 90 organizaciones asociativas de pequeños y medianos productores en mecanismos asociativos de comercialización.
Número de organizaciones capacitadas sobre los mecanismos asociativos de producción, pequeños y medianos productores
0 90 19 19 100%
$ 4
0.0
00.0
00
$ 3
9.9
84.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 21% 10%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. 19 asociaciones de productores frutícolas de 12 municipios fortalecidos en temas de asociatividad, condiciones básicas de producción, administración y comercialización para generar valor agregado y mejorar los ingresos de los productores.
2.3.2.1.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Descripción Meta
Código meta
producto Descripción meta producto indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30101303
Meta 3. Impulsar técnica y financieramente a asociaciones de pequeños y medianos productores en procesos de comercialización
Número de asociaciones de pequeños y medianos productores en procesos de comercialización impulsados en procesos de comercialización técnica y financieramente
0 15 4 4 100%
$ 6
00.0
00.0
00
$ 5
98.4
90.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 27% 28%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
33 líderes rurales de 4 asociaciones apoyados para su proceso de formación técnica agropecuaria y de emprendimiento a través del programa “Formador de Formadores” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A través de la feria Expogestión 2016 se vincularon 16 asociaciones de pequeños y medianos productores a nuevas oportunidades de comercialización. Con la gira ganadera a los Departamentos de Valle, Caldas y Quindío se atendieron 80 productores de ganadería doble propósito para el intercambio de experiencias y apropiación de nuevas tecnologías. Se financió la transferencia de tecnología en temas como innovación para el sector arrocero, utilización de residuos de piña y mercados diferenciados a 150 profesionales del agro y productores del sector en el marco del Foro Internacional de la Innovación para el Desarrollo Rural.
2.3.2.1.1.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
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cum
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iento
financie
ro
30101405
Meta 5. Promover el desarrollo de asistencia técnica a 2.000 pequeños y medianos productores que harían parte de las cadenas productivas
Pequeños y medianos productores con asistencia técnica para el programa de cadenas productivas
8100 2000 253 253 100%
$ 2
55.0
00.0
00
$ 2
31.2
53.9
10
91%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. 159 productores campesinos de cadenas productivas de cacao y hortofrutícola formados para mejorar la productividad. 93 productores de caucho atendidos a través de días de campo y el encuentro cauchero en el municipio de Puerto Gaitán.
2.3.2.1.1.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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% d
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30101507
Meta 7. Impulsar 8 acuerdos interinstitucionales para ofertar asistencia técnica a los campesinos
Número de acuerdos de asistencia técnica a los campesinos operando
4 8 1 1 100%
$ 1
50.2
33.3
33
$ 1
49.1
83.3
33
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. 3.365 pequeños productores campesinos acompañados para acceder a créditos del Banco Agrario con aval complementario del Departamento; 697 productores agropecuarios con aval del Departamento para acceder a créditos y 191 con créditos aprobados.
2.3.2.1.1.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30101509
Meta 9. Gestionar dos acuerdos para promover la oferta de créditos agropecuarios a los pequeños y medianos campesinos (ICR complementario)
Número de acuerdos promovidos para la oferta de créditos agropecuarios a los pequeños y medianos campesinos
2 2 2 2 100%
$ 1
8.0
00.0
00
$ 1
8.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 23%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
A través del convenio Nº. 0551 de 2015 entre el Banco Agrario de Colombia y el departamento del Meta, se aprobaron créditos para actividades agropecuarias propias de la región como plátano, cacao, café, cítricos, yuca y vientres bovinos. Se desembolsaron durante el año 2016, 821 créditos a pequeños productores, especialmente de la región del Ariari, contándose aún con recursos para otorgar créditos durante todo el cuatrienio 2016-2019.
2.3.2.1.1.6. Descripción meta producto No. 6.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Pro
gra
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Eje
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% d
e
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ro
30101511
Meta 11. Impulsar la formación en competencias laborales y de emprendimiento de la población rural de las zonas afectadas por el conflicto armado
Número de personas formadas en competencias laborales y de emprendimiento de la población rural de las zonas afectadas por el conflicto armado
0 1900 120 120 100%
$ 1
03.0
00.0
00
$ 1
03.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 6% 7%
Dependencia responsable de su cumplimiento: IRACA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
120 personas de la población rural de las zonas afectadas por el conflicto armado recibieron formación en competencias laborales y de emprendimiento de la
2.3.2.1.1.7. Descripción meta producto No. 7.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
cuta
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físic
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Pro
gra
mada
Eje
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% d
e
cum
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iento
financie
ro
30101702
Meta 2. Promover la capacitación de 1.000 productores en buenas prácticas agrícolas - BPA
Número de productores capacitados en buenas prácticas agrícolas - BPA
0 1.000 90 90 100%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 4
5.0
00.0
00
45%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 9% 6%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se realizó la capacitación de 90 productores en buenas prácticas agrícolas para el rayado del caucho en el municipio de San Martín.
2.3.2.1.1.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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Pro
gra
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Eje
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% d
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financie
ro
30101703
Meta 3. Fomentar el desarrollo de sistemas agropecuarios en las granjas del Departamento para fortalecer a los pequeños productores
Número de sistemas agropecuarios fomentados
0 4 4 4 100%
$ 7
27.1
29.0
19
$ 2
22.2
45.1
70
31%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 10%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECNÓMICO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se efectuó mantenimiento a los sistemas productivos agrícolas como palma, piña, cítricos, caucho y pecuarios (ganado bovino) establecidos en la granja Iraca.
2.3.2.2. POLÍTICA 2: TURISMO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 2. Turismo 33 26 7 20 20 100% 20 20 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 0 $ 0
2. Barranca de Upía 0 $ 0
3. Cabuyaro 0 $ 0
4. Castilla La Nueva 0 $ 0
5. Cubarral 0 $ 0
6. Cumaral 18.150 $ 65.162.536
7. El Calvario 0 $ 0
8. El Castillo 0 $ 0
9. El Dorado 0 $ 0
10. Fuentedeoro 0 $ 0
11. Granada 0 $ 0
12. Guama. 9.403 $ 33.758.861
13. La Macarena 0 $ 0
14. Uribe 0 $ 0
15.Lejanías 0 $ 0
16. Mapiripán 0 $ 0
17. Mesetas 0 $ 0
18. Puerto Concordia 0 $ 0
19. Puerto Gaitán 0 $ 0
20. Puerto Lleras 0 $ 0
21. Puerto López 33.854 $ 121.543.388
22. Puerto Rico 0 $ 0
23. Restrepo 0 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 0 $ 0
25. San Juan de Arama 0 $ 0
26. San Juanito 0 $ 0
27. San Martín de los Llanos 0 $ 0
28. Villavicencio 495.200 $ 1.777.878.123
29. Vistahermosa 0 $ 0
Total población beneficiada/inversión
556.607 $1.998.342.909
2.3.2.2.1. PROGRAMA 1: COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: LA
OPORTUNIDAD DEL META.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Competitividad turística: La oportunidad del Meta
33 26 7 20 20 100% 20 20 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.3.2.2.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera P
rogra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201103
Meta 3. Actualizar el inventario de atractivos turísticos naturales e infraestructura turística departamental en todos los municipios
Inventario de atractivos turísticos naturales e infraestructura turística en los 29 municipios del Meta realizado
29 29 5 6 120% $ 3
53.5
86.4
08
$ 3
53.5
86.4
08
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 21% 59%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se incluyeron nuevos municipios en el desarrollo del proceso turístico como fueron los municipios de Lejanías, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas, Macarena y Uribe.
2.3.2.2.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201104
Meta 4. Realizar mantenimiento y adecuación de 15 atractivos turísticos
Número de atractivos turísticos adecuados y con mantenimiento
3 15 2 10 500%
$ 3
.782
.000.0
00
$ 3
.208
.248.4
12
85%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 67% 37%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se realizó el mantenimiento de áreas como la Alameda de la Avenida 40, parque principal, Cristo Rey, parque de los Estudiantes, parque de los periodistas, parque las Malokas, parque Sikuani, parque del Hacha y parque Infantil, todos en la ciudad de Villavicencio.
2.3.2.2.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201106 Meta 6. Implementar 5 Puntos de Información Turística
Número de Puntos de información implementados
1 5 2 5 250%
$ 1
0.6
21.3
53.5
91
$ 1
0.6
21.3
53.5
91
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 91%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se suscribió convenio con la alcaldía de Cubarral, para la adecuación e instalación del punto de información turística en la entrada al municipio. Además se adecuó el punto de información turística de la Grama en Villavicencio.
2.3.2.2.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Me
ta c
ua
trie
nio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tada
% d
e
cu
mp
limie
nto
físic
o
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tada
% d
e
cu
mp
limie
nto
fin
an
cie
ro
30201201 Meta 1. Ejecutar la Política Pública de Turismo del Meta
Nivel de ejecución de la política pública de turismo
0 70 17,5 17,5 100% $
535.1
88.9
68
$
535.1
88.9
68
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 54%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se avanzó en un 17,5% frente a lo proyectado en las estrategias de promoción, recurso humano y planificación del sector turístico del departamento.
2.3.2.2.1.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201202 Meta 2. Vincular 7 entidades al Observatorio turístico del Meta
Número de entidades vinculadas al Observatorio turístico del Meta
1 7 4 7 175%
$ 2
00.0
00.0
00
$ 3
81.0
00.0
00
191%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 32%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Mediante mesa técnica para la medición se incluyeron al SITUR META, los actores como Cotelco, Afitur, Acodres, Cámara de Comercio de Villavicencio, Instituto de Turismo de Villavicencio, Asociación de Agencias de Viajes, Hoteleros y Operadores Turísticos permitiendo disponer de datos veraces para la medición de cada uno de los indicadores los cuales son publicados mensualmente.
2.3.2.2.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201203 Meta 3. Gestionar la inclusión del Meta en el CITUR nacional
Inclusión del Meta en el CITUR nacional
0 1 1 1 100%
$ 8
81.0
00.0
00
$ 4
06.4
78.2
79
46%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Durante el 2016, se gestionó la inclusión del Departamento del Meta al Centro de Información Turística –CITUR- Nacional liderada por el Viceministerio de Turismo, el cual nos va a servir para la promoción nacional e internacional creándose el Sistema de Información Turística -SITUR- META que cuenta con su página web.
2.3.2.2.1.7. Descripción meta producto No. 7
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201204 Meta 4. Brindar asistencia técnica gubernamental a 5 organizaciones turísticas
Número de organizaciones turísticas asistidas técnicamente en calidad y sostenibilidad
3 5 2 3 150%
$ 1
50.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
33%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 60% 6%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se asistieron técnicamente 3 organizaciones turísticas mediante convenio de asociación a CODELCO, ACODRES y AFITUR, generando estrategias de cada uno de los integrantes de estas asociaciones en procesos de promoción turística para contribuir con la parte misional de dichas entidades.
2.3.2.2.1.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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Pro
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Eje
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plim
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financie
ro
30201205
Meta 5. Implementar del clúster del sector turístico con énfasis en turismo de naturaleza (agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura) y turismo cultural.
Clúster del turismo implementado y fortalecido
0 1 1 1 100%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 2
0.0
00.0
00
40%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 10%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se realizó el análisis de cada una de las dos líneas del clúster del sector turístico con énfasis en turismo de naturaleza (agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura) y turismo cultural, para ser implementado en la vigencia 2017.
2.3.2.2.1.9. Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201207
Meta 7. Promover la legalidad del turismo entre 200 establecimientos turísticos en el Meta
Número de establecimientos de turismos legalizados en el Meta
617 200 50 50 100%
$ 5
5.1
85.3
62
$ 5
5.1
85.3
62
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 65%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Con el apoyo de la policía de turismo se realizaron campañas en los diferentes municipios para formalización de los establecimientos de alojamiento, logrando promover la legalidad del turismo de 50 establecimientos turísticos en el Meta
2.3.2.2.1.10. Descripción meta producto No. 10. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
30201208 Meta 8. Fortalecer una Corporación Mixta del sector turismo del Meta.
Corporación mixta fortalecida
1 1 1 1 100%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
Mediante convenio con la corporación mixta del turismo del Meta se realizó el primer evento gastronómico dentro del marco del Torneo Internacional del Joropo.
2.3.2.2.1.11. Descripción meta producto No. 11.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201209
Meta 9. Cualificar y profesionalizar a 1.800 personas del sector turístico
Número de nuevas personas capacitadas en temas referentes a la cadena productiva del turismo
2120 1.800 550 564 103%
$ 1
.000
.000.0
00
$ 9
68.6
46.6
06
97%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 31% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
Se capacitaron 564 personas del sector turístico en los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Lejanías, Puerto López, Barranca de Upía, Guamal, Cumaral, Granada, Acacías, Cabuyaro, Restrepo, San Martín, Uribe, el Dorado y la Macarena, en temas como normas técnicas de sostenibilidad y elementos básicos del turismo para hoteleras, restaurantes y agencias de viajes. Además en temas de turismo comunitario, diseño de productos turísticos y seguridad en restaurantes.
2.3.2.2.1.12. Descripción meta producto No. 12. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201211
Meta 11. Llegar a 12 nuevos colegios con el programa “Colegios amigos del turismo”
Número de nuevos colegios vinculados al programa "Colegios amigos del turismo"
6 12 5 6 120%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 1
00.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se incluyeron las instituciones educativas de Puerto Lleras (Inst. Majestuoso de Ariari), Granada (Institución Brisas de Iriqué), San Juan de Arama, (Institución Educativa San Juan de Arama), Villavicencio (Institución German Arciniegas y Colegio COFREM) en el programa "COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO" permitiendo fomentar el turismo desde la formación.
2.3.2.2.1.13. Descripción meta producto No. 13.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201212
Meta 12. Poner en marcha un programa de Cultura turística entre 400 prestadores de servicios turísticos
Número de prestadores de servicios turísticos vinculados al programa de Cultura turística
0 400 120 120 100%
$ 1
87.0
00.0
00
$ 1
87.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 40%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se implementó el programa de cultura turística con participación de 120 prestadores de servicios turísticos de los municipios de Villavicencio, Cumaral, Barranca de Upía, Lejanías y Puerto López.
2.3.2.2.1.14. Descripción meta producto No. 14. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201213 Meta 13. Fomentar dos programas de etnoturismo
Número de programas de etnoturismo fomentados
2 2 1 1 100%
$ 2
00.0
00.0
00
$ 3
1.5
00.0
00
16%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 8%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se instaló la mesa de concertación con las comunidades indígenas en temas de etnoturismo.
2.3.2.2.1.15. Descripción meta producto No. 15. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201301
Meta 1. Realizar 8 campañas de Promoción de un destino turístico seguro
Número de campañas de prevención y formalización con la cadena turística realizadas
6 8 2 3 150%
$ 7
00.0
00.0
00
$ 4
99.7
12.1
71
71%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 38% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo.
Se sensibilizaon operadores turísticos de las rutas en temas de seguridad turística como: Cultura de seguridad turística y sensibilización en la normatividad, prevención de la Explotación Sexual, Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes-ESCNNA y prevención vial.
2.3.2.2.1.16. Descripción meta producto No. 16. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201302
Meta 2. Fortalecer la cadena productiva y gremios del turismo a través del diseño de nuevos productos turísticos
Cadena productiva y gremios del turismo fortalecida con productos turísticos diseñados
0 4 1 1 100%
$ 2
50.0
00.0
00
$ 1
84.0
11.8
00
74%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
Se realizaron mesas técnicas de turismo en los municipios de la sierra de La Macarena a través del convenio firmado con la alcaldía de La Macarena.
2.3.2.2.1.17. Descripción meta producto No. 17.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201303 Meta 3. Implementar del Plan Turismo Meta 5
Plan Turismo Meta 5 implementado
0 1 1 1 100%
$ 3
00.0
00.0
00
$ 3
00.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 27%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo. Se realizaron mesas técnicas para la consolidación y creación del Plan Turístico Meta 5.
2.3.2.2.1.18. Descripción meta producto No. 18.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201304
Meta 4. Formular, implementar y desarrollar un (1) plan anual de promoción del Meta como destino Turístico
Número de Planes de promoción del Meta como destino Turístico formulados y en desarrollados
4 4 1 1 100% $
10.6
22.0
00.0
00
$ 3
.215
.060.1
12
30%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se apoyaron 52 eventos locales de los 29 municipios del Departamento del Meta y se realizaron campañas de promoción del Departamento del Meta como destino turístico a nivel nacional en medios: televisión, radio, prensa, revistas especializadas y participación en ferias de turismo nacionales (ANATO) e internacionales (Feria FITUR 2016).
2.3.2.2.1.19. Descripción meta producto No. 19. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
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financie
ro
30201308
Meta 8. Construir 4 iluminaciones especiales para la época navideña en Villavicencio y otros municipios del Departamento
Número de iluminaciones especiales construidas
4 4 1 1 100%
$ 2
.000
.000.0
00
$ 1
.998
.342.9
09
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo. Se realizaron cinco (5) iluminaciones especiales para la temporada navideña del 2016 así: En el municipio de Villavicencio en el parque los Libertadores, fachada de la Gobernación, fachada de la Catedral, parque Infantil, calle 39 peatonal cielos abiertos y calle 38. Además en los municipios de Guamal, San Martín y Puerto López, se incluyeron las iglesias y los parques centrales, creando de esta forma un atractivo turístico en la época de encuentro familiar y atrayendo al departamento una mayor cantidad turistas.
2.3.2.2.1.20. Descripción meta producto No. 20. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30201402
Meta 2. Implementar el Plan piloto de turismo y paz en la Sierra de La Macarena
Porcentaje de implementación del Plan piloto de turismo y paz en la Sierra de La Macarena
0 100 50 50 100%
$ 1
99.9
90.0
00
$ 1
99.9
90.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 29%
Dependencia responsable de su cumplimiento: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. A través de convenio suscrito con la Alcaldía de La Macarena se ejecutaron acciones dentro del Plan Piloto de Turismo como: la señalización de los atractivos turísticos, capacitaciones en servicio al cliente y manipulación de alimentos. Además, se brindó apoyo a los guías turísticos por medio de traductores simultáneos.
2.3.2.3. POLÍTICA 3: TIC, CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 3. Tic, Ciencia, Investigación e Innovación
17 16 1 5 5 100% 5 5 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 113 $ 434.995.821
2. Barranca de Upía 101 $ 425.478.580
3. Cabuyaro 1.401 $ 567.086.004
4. Castilla La Nueva 103 $ 427.064.787
5. Cubarral 1.359 $ 561.870.042
6. Cumaral 4.058 $ 855.079.244
7. El Calvario 101 $ 425.478.580
8. El Castillo 591 $ 478.337.129
9. El Dorado 1.156 $ 539.286.272
10. Fuentedeoro 2.626 $ 699.917.604
11. Granada 13.048 $ 1.828.983.172
12. Guamal 412 $ 459.712.806
13. La Macarena 109 $ 431.823.408
14. Uribe 594 $ 478.660.753
15.Lejanías 2.354 $ 670.575.716
16. Mapiripán 1.114 $ 534.755.539
17. Mesetas 2.229 $ 657.091.392
18. Puerto Concordia 1.181 $ 543.353.594
19. Puerto Gaitán 3.267 $ 768.379.987
20. Puerto Lleras 1.129 $ 539.114.573
21. Puerto López 6.636 $ 1.138.661.765
22. Puerto Rico 1.769 $ 608.839.539
23. Restrepo 3.699 $ 814.981.809
24. San Carlos de Guaroa 3.081 $ 748.315.313
25. San Juan de Arama 1.614 $ 590.748.520
26. San Juanito 101 $ 425.478.580
27. San Martín de los Llanos 4.022 $ 851.195.759
28. Villavicencio 4.200 $ 3.671.832.144
29. Vistahermosa 3.740 $ 820.089.896
Total población beneficiada/inversión
65.908 $21.997.188.330
Fuente: Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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2.3.2.3.1. PROGRAMA 1: TIC - PLATAFORMAS DE OPORTUNIDADES.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
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e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. TIC - Plataformas de Oportunidades
8 7 1 3 3 100% 3 3 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.3.2.3.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera P
rogra
mada
Eje
cuta
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
financie
ro
30301102 Meta 2. Garantizar la conectividad en 120 sedes educativas.
Número de Sedes educativas con conectividad.
120 120 120 370 308%
$ 6
.047
.807.2
95
$ 5
.913
.228.7
04
98%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 70%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se benefició al 60% de la población estudiantil, permitiendo a la comunidad educativa el acceso a recursos y herramientas pedagógicas que redundan en la calidad educativa.
2.3.2.3.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30301201
Meta 1. Alcanzar un 90% de adopción de los estándares de la estrategia de gobierno en línea en la administración
Porcentaje de adopción de los estándares de la estrategia de gobierno en línea en la administración
0 90 15 15 100%
$ 1
32.4
96.6
66
$ 1
17.3
96.6
67
89%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 17% 7%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES TIC
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se avanzó en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea -GEL- con la contratación de profesionales que brindan apoyo a cada una de las fases de la misma, mejorando en temas de transparencia, rendición de cuentas y canales y servicios de optimización del tiempo para el ciudadano
2.3.2.3.1.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30301202
Meta 2. Acompañar y equipar la infraestructura tecnológica para el desarrollo local en 29 instituciones públicas en el Departamento del Meta
Número de Instituciones públicas beneficiadas
0 29 3 3 100%
$ 1
2.7
12.7
64.3
34
$ 1
2.3
15.8
78.8
32
97%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 78%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES TIC
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo. Se brindó el acompañamiento a 3 instituciones públicas del Departamento, articulando con cada una de ellas estrategias para garantizar el acceso a la plataforma tecnológica de la Gobernación del Meta.
2.3.2.3.2. PROGRAMA 2: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -CTEI.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Mante
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
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e
cum
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iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Ciencia, Tecnología e Innovación -Ctei
9 9 0 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.3.2.3.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
30302101
Meta 1. Fortalecer el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de diversas acciones
Número de acciones implementadas del Sistema Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación
0 5 1 1 100%
$ 3
.642
.985.0
71
$ 3
.129
.750.0
00
86%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 47%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES TIC
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se concretó un espacio de participación de los actores del sistema departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la presentación de sus proyectos en el mes de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Meta. Congreso internacional de ciencias básicas en ingeniería, se apoyaron 300 semilleros de
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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investigación en una feria nacional, se habilitaron 4 espacios para la presentación de proyectos de colegios universidades sector público y privado en 3 centros comerciales y en la escuela de carabineros.
2.3.2.3.2.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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físic
o
Pro
gra
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Eje
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iento
financie
ro
30302105
Meta 6. Implementar un (1) plan de incentivos a las experiencias significativas en innovación social y apoyo a proyectos de la investigación en establecimientos educativos.
Plan de incentivos para las experiencias significativas en innovación social y apoyo a proyectos de investigación implementado en establecimientos educativos.
0 1 0,5 0,5 100%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 9
2.0
00.0
00
92%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 42%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se sistematizó las experiencias significativas existentes, sus logros y los ejes temáticos abordados, para continuar con el diseño del plan de incentivos, que permite visualizar el avance en la implementación de nuevas estrategias para el mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes.
2.3.2.4. POLÍTICA 5: CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
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Pro
gra
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Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
Política 5. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos del Meta
9 7 2 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías. 68.888 $ 32.810.436
2. Barranca de Upía. 3.926 $ 1.869.901
3. Cabuyaro. 4.018 $ 1.913.720
4. Castilla La Nueva. 9.612 $ 4.578.067
5. Cubarral. 5.946 $ 2.832.000
6. Cumaral. 36.040 $ 15.173.434
7. El Calvario. 2.240 $ 1.066.882
8. El Castillo. 6.362 $ 3.030.136
9. El Dorado. 3.429 $ 1.633.187
10. Fuentedeoro. 13.263 $ 6.316.990
11. Granada 62.209 $ 29.629.317
12. Guamal 18.732 $ 7.886.481
13. La Macarena 32.861 $ 15.651.256
14. Uribe 16.155 $ 7.694.411
15.Lejanías 18.806 $ 7.917.636
16. Mapiripán 17.229 $ 8.205.943
17. Mesetas 11.287 $ 5.375.848
18. Puerto Concordia 20.897 $ 9.952.962
19. Puerto Gaitán 18.556 $ 8.837.975
20. Puerto Lleras 33.440 $ 15.927.026
21. Puerto López 43.257 $ 16.906.262
22. Puerto Rico 18.626 $ 8.871.315
23. Restrepo 10.599 $ 5.048.162
24. San Carlos de Guaroa 9.581 $ 4.563.303
25. San Juan de Arama 8.837 $ 4.208.945
26. San Juanito 2.165 $ 1.031.161
27. San Martín de los Llanos 24.670 $ 11.749.992
28. Villavicencio 509.932 $ 189.320.210
29. Vistahermosa 484.471 $ 230.747.076
Total población beneficiada/inversión
1.516.034 $660.750.035
Fuente: Reporte información dependencias.
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2.3.2.4.1. PROGRAMA 1: PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
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cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Protección de los ecosistemas estratégicos
9 7 2 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.3.2.4.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
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e
cum
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iento
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ro
30501104
Meta 1. Fortalecer en un 100% los mecanismos de participación y articulación institucional del Departamento del Meta para la consolidación de la gestión ambiental.
Porcentaje de mecanismos de participación y articulación institucional consolidados
1 100 25 25 100%
$ 4
74.3
51.2
11
$ 4
64.7
82.5
63
98%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 20%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se garantizó el talento humano (30 personas) y en este año se fortalecieron en un 25% los mecanismos de participación, articulación institucional y de gestión ambiental en el Departamento.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.3.2.4.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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iento
físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
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e
cum
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iento
financie
ro
30501202
Meta 2. Implementar acciones de manejo silvicultural y/o mantenimiento de 173 Hectáreas.
Número de hectáreas en el departamento con acciones de manejo silvicultural y/o mantenimiento
202 173 73 104 142%
$ 1
.546
.623.8
91
$ 2
02.8
79.4
72
13%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 60% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se incrementó el número de hectáreas destinadas a producción sostenible, conservación, protección, restauración y mantenimientos en ecosistemas estratégicos, como humedales, ríos, acuíferos y lagos, con el manejo silvicultural y/o mantenimiento realizado a 104 hectáreas establecidas en el año 2014 y 2015 en los municipios de Villavicencio, Cumaral, Puerto López, Mapiripán y Lejanías, dando cumplimiento en el primer año al 60% de la meta.
2.3.2.5. POLÍTICA 6: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL DEPARTAMENTO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
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io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
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Eje
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Pro
gra
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Eje
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e
cum
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iento
Política 6. Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Departamento
5 2 3 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 68.888 $ 8.611.000
2. Barranca de Upía 0 $ 0
3. Cabuyaro 0 $ 0
4. Castilla La Nueva 0 $ 0
5. Cubarral 5.946 $ 713.250
6. Cumaral 0 $ 0
7. El Calvario 2.240 $ 280.000
8. El Castillo 0 $ 0
9. El Dorado 0 $ 0
10. Fuentedeoro 0 $ 0
11. Granada 0 $ 0
12. Guamal 9.366 $ 1.170.250
13. La Macarena 0 $ 0
14. Uribe 0 $ 0
15.Lejanías 0 $ 0
16. Mapiripán 0 $ 0
17. Mesetas 0 $ 0
18. Puerto Concordia 0 $ 0
19. Puerto Gaitán. 0 $ 0
20. Puerto Lleras 0 $ 0
21. Puerto López 0 $ 0
22. Puerto Rico 0 $ 0
23. Restrepo 0 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 0 $ 0
25. San Juan de Arama 0 $ 0
26. San Juanito 2.165 $ 270.625
27. San Martín de los Llanos 0 $ 0
28. Villavicencio 484.471 $ 60.954.875
29. Vistahermosa 0 $ 0
Total población beneficiada/inversión
573.076 $72.000.000
Fuente: Reporte información dependencias.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.3.2.5.1. PROGRAMA 1: AGUA OPORTUNIDAD DE VIDA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
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io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
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Mante
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iento
Pro
gra
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Eje
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e
cum
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iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Agua Oportunidad de Vida
5 2 3 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.3.2.5.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera P
rogra
mada
Eje
cuta
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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cum
plim
iento
financie
ro
30601203
Meta 3. Adoptar las medidas para adquirir, mantener y vigilar los predios destinados a la protección del recurso hídrico abastecedor de acueductos.
Número de medidas adoptas para la protección de recurso hídrico abastecedor de acueductos.
0 3 1 1 100%
$ 7
2.0
00.0
00
$ 7
2.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MINERO
ENERGÉTICOS
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se fortaleció la vigilancia de 34 predios adquiridos en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 953 de 2013, destinados a la protección del recurso hídrico abastecedor de acueductos en los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, El Dorado y Cubarral.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.3.2.6. POLÍTICA 7: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
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io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
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Eje
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cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 7. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento
3 0 3 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.3.2.6.1. PROGRAMA 1: CAMBIO CLIMÁTICO: UNA REALIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Cambio Climático: Una Realidad
3 0 3 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.3.2.6.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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físic
o
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
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cum
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iento
financie
ro
30701201 Meta 1. Desarrollar 8 estrategias de cultura y educación ambiental
Número de estrategias de cultura y educación ambiental desarrolladas.
6 8 2 3 150%
$ 2
24.0
00.0
00
$ 2
20.5
80.0
00
98%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MINERO
ENERGÉTICOS
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo. Se implementaron acciones de educación ambiental en un 25% a través del fortalecimiento e implementación de 5 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en las instituciones educativas de los municipios de Puerto Gaitán, Restrepo, San Juan de Arama, Acacías y Puerto Rico. Como resultado de cada jornada se obtuvo una cartilla, un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental en comunidades aferentes a las áreas del caño tigre en el Villavicencio, se realizaron 5 eventos ambientales así:
Travesía ambiental de la Palma de Cumare-cuenca río Guacavía en Cumaral.
Desarrollo Sostenible en San Juan de Arama
Cambio climático en Puerto Gaitán.
Experiencias exitosas de las ONGs ambientales del Departamento, en Villavicencio.
Maravillas ambientales en el Departamento, el cual se desarrolló en Villavicencio, igualmente se realiza un Diplomado con la Universidad de los Llanos en Villavicencio.
Se realizaron las siguientes actividades:
1 proyecto ambiental escolar, en el cual se trabajó con la institución educativa del barrio las Américas en la reforestación de la ronda del Caño Tigre.
Se llevó a cabo el diplomado con la Universidad de los Llanos en formación de líderes en gestión ambiental sostenible, orientado a 65 asistentes.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.4. EJE 4. PAZ Y RECONCILIACIÓN La paz es uno de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La Gobernación del Meta trabaja para la construcción de paz territorial y la preparación para un eventual escenario de posconflicto, promoviendo el fortalecimiento institucional, la articulación con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional y entidades públicas en todos sus niveles.
2.4.1. INFORME CUANTITATIVO DEL EJE No. 4. A 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento de las metas producto programadas para el 2016, que conforman el eje No. 4, se detalla a continuación:
Eje 4: Paz y Reconciliación.
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
men
to
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Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
67 35 32 28 28 100% 28 28 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.4.1.1. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL EJE No. 4.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
Política 1. Las Víctimas, sujetos de especial atención en el posconflicto
11 5 6 7 7 100% 7 7 100%
Política 2. Garantías de goce y protección de derechos humanos y
15 7 8 7 7 100% 7 7 100%
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
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Eje
cu
tad
a
% d
e c
um
plim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e c
um
plim
iento
derecho internacional humanitario: imperativo categórico para la paz
Política 3. Seguridad, convivencia, participación ciudadana y gestión del riesgo
41 23 18 14 14 100% 14 14 100%
Total 67 35 32 28 28 100% 28 28 100% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.4.1.2. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DEL EJE No. 4.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo
de meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
Incre
men
to
Ma
nte
nim
ien
to
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 1. Las Víctimas, sujetos de especial atención en el posconflicto
Programa 1. Prevención, asistencia, atención, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
11 5 6 7 7 100% 7 7 100%
Política 2. Garantías de goce y protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario: imperativo categórico para la paz
Programa 1. Construcción de Paz
15 7 8 7 7 100% 7 7 100%
Política 3. Seguridad, convivencia, participación ciudadana y gestión del riesgo
Programa 1. Gestión para la Seguridad Integral, Convivencia y Participación en el Departamento del Meta
41 23 18 14 14 100% 14 14 100%
Total
67 35 32 28 28 100% 28 28 100% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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2.4.2. INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016 POR POLÍTICA Y PROGRAMA.
2.4.2.1. POLÍTICA 1: LAS VÍCTIMAS, SUJETOS DE ESPECIAL ATENCIÓN EN EL POSCONFLICTO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
ient
o
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 1. Las Víctimas, sujetos de especial atención en el posconflicto
11 5 6 7 7 100% 7 7 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 0 $ 0
2. Barranca de Upía 53 $ 0
3. Cabuyaro 250 $ 0
4. Castilla La Nueva 0 $ 0
5. Cubarral 90 $ 0
6. Cumaral 0 $ 0
7. El Calvario 0 $ 0
8. El Castillo 100 $ 0
9. El Dorado 0 $ 0
10. Fuentedeoro 350 $ 0
11. Granada 73 $ 0
12. Guamal 0 $ 0
13. La Macarena 1.018 $ 0
14. Uribe 475 $ 0
15.Lejanías 0 $ 0
16. Mapiripán 1.500 $ 0
17. Mesetas 713 $ 0
18. Puerto Concordia 0 $ 0
19. Puerto Gaitán 439 $ 0
20. Puerto Lleras 0 $ 0
21. Puerto López 0 $ 0
22. Puerto Rico 0 $ 0
23. Restrepo 45 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 0 $ 0
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Municipio Población
beneficiada Total Inversión
25. San Juan de Arama 360 $ 0
26. San Juanito 0 $ 0
27. San Martín de los Llanos 0 $ 0
28. Villavicencio 10.947 $ 0
29. Vistahermosa 1.000 $ 0
Total población beneficiada/inversión 17.413 $0
Fuente: Reporte información dependencias.
2.4.2.1.1. PROGRAMA 1. LAS VÍCTIMAS, SUJETOS DE ESPECIAL
ATENCIÓN EN EL POSCONFLICTO
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
ient
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
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cum
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iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Prevención, asistencia, atención, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
11 5 6 7 7 100% 7 7 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.4.2.1.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40101101
Meta 1. Implementar en 29 municipios el Sistema de Información para el seguimiento de indicadores de superación de la vulnerabilidad de la población víctima del conflicto.
Número de municipios con Sistema de información para el seguimiento de indicadores implementado.
0 29 6 6 100%
$ 5
0.6
50.2
25
$ 2
9.3
26.6
78
58%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 21% 5%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo. Se caracterizaron 2.563 personas víctimas del conflicto armado focalizadas en 6 municipios: Vistahermosa, Fuentedeoro, San Juan de Arama, Cabuyaro, Mesetas y Mapiripán.
2.4.2.1.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40101102
Meta 2. Beneficiar a 600 familias víctimas del conflicto armado a través del mecanismo de corresponsabilidad.
Número de familias víctimas del conflicto armado a beneficiadas.
0 600 139 147 106%
$ 7
6.8
19.5
08
$ 4
4.4
78.7
95
58%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 2%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se beneficiaron 147 familias víctimas del conflicto armado del municipio de El Castillo (100) y Puerto Gaitán (47) meta, con la entrega de unidades productivas, contribuyendo a su restablecimiento socioeconómico.
2.4.2.1.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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físic
o
Pro
gra
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Eje
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da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40101103
Meta 3. Implementar un Plan de Acción Territorial - PAT- departamental y asistir técnicamente a 29 municipios en la implementación de Planes de Acción Territoriales - PAT- Municipales.
Número de entidades territoriales con herramientas para la atención y reparación integral de víctimas.
30 30 30 28 93%
$ 2
44.8
09.4
22
$ 1
41.7
45.6
12
58%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 23% 7%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo. Se prestó asistencia técnica a 28 municipios en la implementación de Planes de Acción Territoriales - PAT- Municipales.
2.4.2.1.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40101104
Meta 4. Articular y coordinar las instancias del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas en el territorio.
Número de ejercicios de articulación y coordinación realizados.
36 65 49 47 96%
$ 3
8.6
63.0
05
$ 2
2.3
86.0
31
58%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 24% 5%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se articularon y coordinaron 47 instancias del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el territorio.
2.4.2.1.1.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador
meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tada
% d
e
cu
mp
limie
nto
físic
o
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tada
% d
e
cu
mp
limie
nto
fin
an
cie
ro
40101202
Meta 2. Atender 80.000 víctimas del conflicto armado con asistencia y atención desde la unidad móvil, atención humanitaria inmediata, puntos de atención, reestablecimiento socioeconómico y caracterización en goce efectivo de derechos, con enfoque étnico y diferencial.
Número de personas víctimas atendidas.
73000 80.000 20000 31878 159%
$ 4
39.0
21.4
00
$ 2
54.1
95.1
06
58%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 40% 3%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo. Se atendieron 31.878 personas víctimas del conflicto armado, a través de la AHÍ y la estrategia móvil en los municipios de Mapiripán, Uribe, Mesetas, Puerto Gaitán, La Macarena y Villavicencio.
2.4.2.1.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador
meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40101204
Meta 4. Garantizar el apoyo de la mesa departamental de víctimas como instancia para la participación efectiva en los espacios de política pública.
Número de instancias apoyadas.
1 1 1 1 100%
$ 1
05.5
21.3
02
$ 3
6.6
58.3
48
35%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 4%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se apoyó a la Mesa Departamental de Víctimas como instancia para la participación efectiva en los espacios de política pública.
2.4.2.1.1.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40101205
Meta 5. Concurrir a la producción de contenidos de los centros de memoria histórica departamental y de El Castillo.
Porcentaje de avance en la producción de contenidos en los centros de memoria histórica.
0 100% 10 10 100%
$ 3
1.6
56.3
91
$ 3
8.3
29.1
74
121%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 1000% 5%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo. Mediante la difusión y visibilización de los derechos de las víctimas del conflicto armado a través de la conmemoración del día nacional y departamental de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado del Departamento del Meta, se concurrió con la producción de contenidos de los centros de memoria histórica que contribuyan a la dignificación y recuperación de la memoria de las víctimas de desaparición forzada.
2.4.2.2. POLÍTICA 2: GARANTÍAS DE GOCE Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: IMPERATIVO CATEGÓRICO PARA LA PAZ.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 2. Garantías de goce y protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario: imperativo categórico para la paz
15 7 8 7 7 100% 7 7 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.4.2.2.1. PROGRAMA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAZ.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Construcción de Paz
15 7 8 7 7 100% 7 7 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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2.4.2.2.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201101
Meta 1. Ajustar, implementar y monitorear la Política Pública de DDHH y DIH en el marco del posconflicto.
Número de políticas públicas ajustadas, implementadas y monitoreadas.
0 1 1 1 100%
$ 3
03.1
70.0
73
$ 2
55.7
11.4
86
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 15%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
Se avanzó en el ajuste de la política Departamental de DDHH Y DIH, el plan de acción departamental y los planes de acción municipales mediante asistencia técnica a los 29 Comités Municipales de Derechos Humanos, logrando que a la fecha todos se encuentren operando y activos
2.4.2.2.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201103
Meta 3. Articular y coordinar las diferentes instancias de la política pública departamental de DDHH y DIH.
Número de ejercicios de articulación y coordinación realizados.
6 36 36 36 100%
$ 1
25.6
35.0
11
$ 1
05.9
67.9
64
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. El Consejo Departamental de DDHH, DIH y las mesas temáticas del Consejo Departamental sesionaron de manera permanente, abordando temas propios de prevención y atención a
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posibles vulneraciones de derechos humanos y priorizando las acciones del gobierno departamental frente a las problemáticas del departamento.
2.4.2.2.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201201 Meta 1. Diseñar un (1) plan departamental para la construcción de paz
Plan departamental para la construcción de paz diseñado.
0 1 1 1 100%
$ 1
65.6
35.0
11
$ 1
45.9
67.9
64
88%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 65%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se diseñó el Plan Departamental para la Construcción de Paz.
2.4.2.2.1.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201203
Meta 3. Realizar 14 acciones dirigidas a la recuperación de confianza de la población frente a la paz, la prevención y promoción de DDHH y DIH y lucha contra la discriminación.
Número de acciones dirigidas a la recuperación de confianza de la población frente a la paz, la prevención y promoción de DDHH y DIH realizadas.
8 14 2 2 100%
$ 1
08.3
05.4
86
$ 9
1.3
51.2
22
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 14% 9%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se realizaron dos acciones dirigidas a la recuperación de confianza de la población frente a la paz, la prevención y promoción de DDHH y DIH y lucha contra la discriminación. Durante la “Semana por la Paz” la Gobernación del Meta en un trabajo articulado con las Alcaldías
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municipales, ACR, Unidad de Víctimas, Ejercito Nacional, Organización para las Migraciones (OIM), Mapp- OEA, PNUD, Universidades del Departamento, empresas llaneras, entre otros, desarrollaron actividades tendientes a la construcción de una cultura de paz en todo el departamento.
2.4.2.2.1.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
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Pro
gra
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Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201206
Meta 6. Implementar el programa de "Derechos a las veredas" a través del fortalecimiento de la red de personeros.
Número de programas implementados.
0 1 1 1 100%
$ 1
25.6
35.0
11
$ 1
05.9
67.9
64
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 15%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
En los municipios de Castilla la Nueva, Villavicencio, Fuentedeoro, Lejanías, Restrepo, Puerto López y Granada, se implementó el programa "Derechos a las Veredas" mediante el cual se desarrollan acciones de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas a través de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento a los referentes municipales bajo los lineamientos de las Políticas y Normatividad Vigente de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental para la Prevención y Mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas.
2.4.2.2.1.6. Descripción meta producto No. 6.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201207
Meta 7. Realizar asistencia a 80 líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH y DIH a través de la mesa departamental de garantías.
Número de líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH y DIH asistidos.
40 80 80 80 100%
$ 6
7.0
05.3
39
$ 5
6.5
16.2
48
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 15%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo.
Se realizó asistencia a 80 líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH y DIH a través de la Mesa Departamental de Garantías.
2.4.2.2.1.7. Descripción meta producto No. 7.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40201301
Meta 1. Formular e implementar un plan departamental de reintegración
Número de planes formulados e implementados
0 1 1 1 100%
$ 1
67.0
05.3
39
$ 1
06.5
16.2
48
64%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 14%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
Se consolidó el Plan departamental de reintegración para promover la convivencia, la resolución y transformación no violenta de conflictos. Se contó con el apoyo y la participación de organizaciones internacionales como OIM, la ACR y población civil.
2.4.2.2.1.8. Descripción meta producto No. 8. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
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físic
o
Pro
gra
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Eje
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% d
e
cum
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financie
ro
30701201 Meta 1. Desarrollar 8 estrategias de cultura y educación ambiental
Número de estrategias de cultura y educación ambiental desarrolladas.
6 8 2 3 150%
$ 2
24.0
00.0
00
$ 2
20.5
80.0
00
98%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE VÍCTIMAS, DDHH Y PAZ
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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Análisis cualitativo. Se avanza en la construcción del documento Plan Departamental de Reintegración para
promover la convivencia, la resolución y transformación no violenta de conflictos. Se contó con apoyo y participación de organizaciones internacionales como OIM, ACR y población civil.
2.4.2.3. POLÍTICA 3: SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
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Eje
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iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 3. Seguridad, convivencia, participación ciudadana y gestión del riesgo
41 23 18 14 14 100% 14 14 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 162 $ 0
2. Barranca de Upía 17 $ 0
3. Cabuyaro 21 $ 0
4. Castilla La Nueva 50 $ 0
5. Cubarral 45 $ 0
6. Cumaral 54 $ 0
7. El Calvario 22 $ 0
8. El Castillo 55 $ 0
9. El Dorado 22 $ 0
10. Fuentedeoro 60 $ 0
11. Granada 5.347 $ 0
12. Guamal 58 $ 0
13. La Macarena 165 $ 0
14. Uribe 1.511 $ 0
15.Lejanías 52 $ 0
16. Mapiripán 49 $ 0
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Municipio Población
beneficiada Total Inversión
17. Mesetas 1.191 $ 0
18. Puerto Concordia 52 $ 0
19. Puerto Gaitán 57 $ 0
20. Puerto Lleras 49 $ 0
21. Puerto López 3.392 $ 0
22. Puerto Rico 1.549 $ 0
23. Restrepo 48 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 27 $ 0
25. San Juan de Arama 58 $ 0
26. San Juanito 12 $ 0
27. San Martín de los Llanos 58 $ 0
28. Villavicencio 328 $ 0
29. Vistahermosa 2.164 $ 0
Total población beneficiada/inversión
16.675 $0
Fuente: Reporte información dependencias.
2.4.2.3.1. PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
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% d
e
cum
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iento
Pro
gra
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Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
Programa 1. Gestión para la Seguridad Integral, Convivencia y Participación en el Departamento del Meta
41 23 18 14 14 100% 14 14 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.4.2.3.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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mada
Eje
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e
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ro
40301101
Meta 1. Formular, implementar actualizar y hacer seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento
100% del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento formulado, implementado, actualizado y con seguimiento
1 100 9 9 100%
$ 6
34.4
40.7
77
$ 6
10.0
88.9
70
96%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 9% 53%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se avanzo en el 90% del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Departamental y se apoyaron 6 municipios en la elaboración de sus PISCC( Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Rico, Granada y Puerto López).
2.4.2.3.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
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físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301102
Meta 2. Apoyar el fortalecimiento de la capacidad operativa de las 4 entidades que componen la Fuerza Pública.
Número de entidades de la Fuerza Pública del departamento con apoyo en el fortalecimiento de su capacidad operativa.
4 4 4 4 100%
$ 2
7.9
48.8
70.1
99
$ 2
2.1
97.6
01.8
01
79%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 53%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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34 obras de construcción de infraestructura militar y policiva para mejorar capacidad operativa de efectivos y la seguridad en 7 municipios.
2.4.2.3.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301104
Meta 4. Apoyar el fortalecimiento de la capacidad operativa de la UNP y Migración Colombia.
Número de unidades con capacidad operativa fortalecida
1 2 2 1 50%
$ 1
.319
.040.6
49
$ 1
0.0
16.2
15
1%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 0%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se apoyó en la ruta de protección (vestuario, alimentación, alojamiento, y salud) a una familia del municipio de Vistahermosa desplazada por amenazas a su integridad personal.
2.4.2.3.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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plim
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301112 Meta 12. Garantizar la realización de 48 sesiones del Consejo de Seguridad.
N° de sesiones del Consejo de Seguridad realizadas.
69 48 12 22 183%
$ 7
00.0
00
$ 6
00.0
00
86%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 46% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo.
22 consejos de seguridad realizados de manera articulada con la fuerza pública y entidades competentes acciones y medidas a tomar frente a problemáticas de orden público presentadas en el Departamento.
2.4.2.3.1.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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% d
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Pro
gra
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Eje
cuta
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% d
e
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plim
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financie
ro
40301113
Meta 13. Garantizar la realización de 8 sesiones del Comité de Orden Público.
Sesiones del Comité de Orden Público realizadas.
15 8 2 7 350%
$ 1
00.0
00
$ 1
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 88% 23%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
7 Comités de Orden Público realizados en articulación con las entidades de seguridad del Departamento priorizando inversión de recursos de FONSET para garantizar seguridad y convivencia del Departamento.
2.4.2.3.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301114
Meta 14. Apoyar logística y operativamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil en la realización de procesos electorales durante el cuatrienio.
Registraduría Nacional del Estado Civil apoyada logística y operativamente en la realización de procesos electorales durante el cuatrienio.
1 1 1 1 100%
$ 1
15.0
00.0
00
$ 4
7.9
40.0
00
42%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Análisis cualitativo.
100% de los procesos electorales desarrollados con esquemas de seguridad y apoyo logístico articulando con las entidades de seguridad y control competentes en el departamento.
2.4.2.3.1.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301208
Meta 8. Realizar 18 campañas para la prevención, seguridad, justicia y convivencia ciudadana.
Número de campañas para para la prevención, seguridad, justicia y convivencia ciudadana realizadas.
22 18 1 1 100%
$ 2
.716
.385.8
70
$ 5
99.9
69.5
20
22%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 6% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
29 municipios cubiertos con campaña radial (tratas de persona, secuestro y extorsión, delitos menores, y comercialización y consumo de sustancias psicoactivas) de prevención de delitos de alto impacto.
2.4.2.3.1.8. Descripción meta producto No. 8.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301215
Meta 15. Apoyar la implementación del Plan de Esquema de Protección a Dignatarios.
Plan de Esquema de Protección para Dignatarios
1 1 1 1 100%
$ 1
.500
.000.0
00
$ 1
.099
.093.7
10
73%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 40%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo.
Se implementó el esquema de seguridad para los dignatarios del Departamento, mediante convenio con la UNP.
2.4.2.3.1.9. Descripción meta producto No. 9.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto
indicador meta producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
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cum
plim
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301304
Meta 4. Fortalecer el 100% de los procesos y procedimientos de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Porcentaje de avance de los procesos y procedimientos de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, anualmente.
0 100 100 100 100%
$ 2
35.0
00.0
00
$ 1
97.5
49.4
83
84%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 16%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
Se fortaleció el desempeño y la capacidad de respuesta a las emergencias y desastres para brindar protección a las comunidades a través de la Unidad Departamental del Riesgo.
2.4.2.3.1.10. Descripción meta producto No. 10.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301305
Meta 5. Realizar acciones prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres a través del Banco de Maquinaria del Departamento del Meta.
Porcentaje de acciones de prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres a través del Banco de Maquinaria
1 100 100 100 100%
$ 1
2.9
65.5
25.1
49
$ 1
1.9
41.5
59.1
17
92%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 58%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Análisis cualitativo.
8 municipios afectados por calamidad pública y desastres naturales, atendidos con el Banco de Maquinaria Departamental en labores de rehabilitación y recuperación de vías terciarias, secundarías, ríos y caños.
2.4.2.3.1.11. Descripción meta producto No. 11.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301306
Meta 6. Construir obras de prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres en el Departamento del Meta.
Porcentaje de Obras priorizadas por el Consejo Departamental del Riesgo construidas
1 100 100 100 100%
$ 5
6.3
25.1
66.5
01
$ 5
6.3
18.4
00.7
99
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se atendió el 100% de las situaciones presentadas en el Departamento del Meta generadas por los fenómenos naturales y tipificadas como calamidades públicas, con el fin de salvaguardar la vida y preservar las condiciones óptimas de la comunidad afectada por dicha situaciones. Nos encontramos agotando la etapa precontractual para atender la situación de Quebrada Grande del Calvario y la de Fuentedeoro.
2.4.2.3.1.12. Descripción meta producto No. 12.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301307
Meta 7. Atender el 100% de personas afectadas en momentos de calamidad o desastres naturales, antrópicos y tecnológicos con ayudas humanitarias.
Porcentaje de personas atendidas con ayudas humanitarias.
1 100 100 100 100%
$ 6
76.9
36.4
00
$ 6
76.9
36.4
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 43%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo.
100% de familias (4.039) afectadas por ola invernal atendidas con ayuda humanitaria en 20 municipios.
2.4.2.3.1.13. Descripción meta producto No. 13.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
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físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301401
Meta 1. Fortalecer 1.468 Organizaciones Comunales y 1.778 Organizaciones Sociales del Departamento del Meta
Número de JAC y ESAL fortalecidas
1640 3.246 811 1975 244%
$ 3
17.0
13.1
76
$ 2
95.0
51.7
54
93%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 61% 28%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
1.975 Organizaciones comunales y sociales fortalecidas a través de acceso a información, plataforma tecnológica y capacitación.
2.4.2.3.1.14. Descripción meta producto No. 14.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
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Eje
cuta
da
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
40301402
Meta 2. Garantizar la celebración del día de la Acción Comunal en los 4 años.
Días de la Acción Comunal celebrados.
0 4 1 1 100%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 9
9.9
04.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 38%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
1.468 juntas de acción comunal fortalecidas administrativamente en programas de conectividad y modernización de la acción comunal como estrategia en la celebración del día comunal.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.5. EJE 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. En cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 El Meta, Tierra de Oportunidad. Inclusión – Reconciliación – Equidad, se busca preparar la institucionalidad, para garantizar el buen servicio al ciudadano. Se trabaja en el fortalecimiento de las finanzas públicas, mejorando el recaudo, haciendo más eficiente el gasto, desarrollando mejores estrategias de mercado de las unidades de negocio, suscribiendo alianzas estratégicas públicas y privadas, gestionando recursos ante entidades nacionales e internacionales. Se realiza rendición de cuentas a los ciudadanos, se mantiene contacto permanente con las comunidades en los municipios y se han abierto espacios para la discusión y fortalecimiento de la gestión de gobierno y la toma de decisiones. Se propende por la integración regional con la Amazorinoquia, el ecoturismo y el ordenamiento territorial. Así mismo, se trabaja en el fortalecimiento de la RAPE, Región Central, cuya importancia sociodemográfica y económica en el país es indiscutible pues permite la interacción de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta.
2.5.1. INFORME CUANTITATIVO DEL EJE No. 5. A 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento de las metas productos programadas, que conforman el eje No. 5, se detalla a continuación:
Eje 5: Fortalecimiento Institucional.
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
men
to
Ma
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to
Pro
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mad
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Eje
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cu
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nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
83 43 40 40 40 100% 40 40 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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2.5.1.1. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL EJE No. 5.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
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nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 1. Modernización y fortalecimiento de la administración pública
38 17 21 22 22 100% 22 22 100%
Política 2. Cooperación: una apuesta para el desarrollo.
4 1 3 2 2 100% 2 2 100%
Política 3. Buen gobierno 6 4 2 5 5 100% 5 5 100%
Política 4. Ordenamiento territorial y fortalecimiento regional y subregional
12 11 1 1 1 100% 1 1 100%
Política 5. Competitividad para el desarrollo y la paz.
11 5 6 4 4 100% 4 4 100%
Política 6. Sostenibilidad financiera para desarrollo territorial
10 4 6 4 4 100% 4 4 100%
Política 7. Jurídica 2 1 1 2 2 100% 2 2 100%
Total 83 43 40 40 40 100% 40 40 100% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.1.2. INFORME CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE No. 5.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo
de meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
Incre
men
to
Ma
nte
nim
ien
t
o
Pro
gra
mad
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cu
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nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 1. Modernización y fortalecimiento de la administración pública.
Programa 1. Modernización institucional para el fortalecimiento de la descentralización.
16 5 11 8 8 100% 8 8 100%
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Política Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io Tipo
de meta
Comparativo programación frente a
ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016
Meta Financiera
2016
Incre
men
to
Ma
nte
nim
ien
t
o
Pro
gra
mad
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cu
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e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
mad
a
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 2. Fortalecimiento de la planeación: hacia una gestión por resultados
11 6 5 9 9 100% 9 9 100%
Programa 3. Sistemas de información eficientes y eficaces
11 6 5 5 5 100% 5 5 100%
Programa 1. Modernización institucional para el fortalecimiento de la descentralización.
16 5 11 8 8 100% 8 8 100%
Política 2. Cooperación: una apuesta para el desarrollo.
Programa 1. Internacionalización, desarrollo sostenible y paz.
4 1 3 2 2 100% 2 2 100%
Política 3. Buen gobierno Programa 1. Hacia una cultura de participación ciudadana, transparencia y legalidad
6 4 2 5 5 100% 5 5 100%
Política 4. Ordenamiento territorial y fortalecimiento regional y subregional
Programa 1. Ordenamiento territorial departamental
1 1 0 0 0 0% 0 0 0%
Programa 2. Fortalecimiento de la integración regional y subregional
11 10 1 1 1 100% 1 1 100%
Política 5. Competitividad para el desarrollo y la paz.
Programa 1. Fortalecimiento de la competitividad y la productividad
9 5 4 4 4 100% 4 4 100%
Programa 2. Villavicencio, una ciudad más bella y segura
2 0 2 0 0 0% 0 0 0%
Política 6. Sostenibilidad financiera para desarrollo territorial
Programa 1. Fortalecimiento de las finanzas públicas
10 4 6 4 4 100% 4 4 100%
Política 7. Jurídica
Programa 1. Defensa judicial y efectividad de la gestión contractual en el Departamento del Meta
2 1 1 2 2 100% 2 2 100%
Total
83 43 40 40 40 100% 40 40 100% Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2. INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016 POR POLÍTICA Y PROGRAMA.
2.5.2.1. POLÍTICA 1: MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
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Eje
cu
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e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Política 1. Modernización y fortalecimiento de la administración pública
38 17 21 21 22 105% 22 22 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 137.776 $ 114.654.012
2. Barranca de Upía 7.852 $ 6.534.253
3. Cabuyaro 8.036 $ 6.687.374
4. Castilla La Nueva 19.224 $ 15.997.770
5. Cubarral 11.892 $ 9.896.248
6. Cumaral 36.040 $ 29.991.657
7. El Calvario 4.480 $ 3.728.153
8. El Castillo 12.724 $ 10.588.620
9. El Dorado 6.858 $ 5.707.070
10. Fuentedeoro 26.526 $ 22.074.326
11. Granada 124.418 $ 103.537.792
12. Guamal 18.732 $ 15.588.339
13. La Macarena 65.722 $ 54.692.334
14. Uribe 32.310 $ 26.887.637
15.Lejanías 18.806 $ 15.649.920
16. Mapiripán 34.458 $ 28.675.153
17. Mesetas 22.574 $ 18.785.563
18. Puerto Concordia 41.794 $ 34.780.004
19. Puerto Gaitán 37.112 $ 30.883.751
20. Puerto Lleras 66.880 $ 55.655.995
21. Puerto López 19.634 $ 16.338.962
22. Puerto Rico 37.252 $ 31.000.256
23. Restrepo 21.198 $ 17.640.487
24. San Carlos de Guaroa 19.162 $ 15.946.175
25. San Juan de Arama 17.674 $ 14.707.895
26. San Juanito 4.330 $ 3.603.326
27. San Martín de los Llanos 49.340 $ 41.059.611
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Municipio Población
beneficiada Total Inversión
28. Villavicencio 968.942 $ 806.331.202
29. Vistahermosa 50.922 $ 42.376.115
Total población beneficiada/inversión
137.776 $ 114.654.012
Fuente: Reporte información dependencias.
2.5.2.1.1. PROGRAMA 1: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
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Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 1. Modernización institucional para el fortalecimiento de la descentralización.
16 5 11 7 8 114% 8 8 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2.1.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
cum
plim
iento
financie
ro
50101201
Meta 1. Fortalecer el sistema de gestión documental del departamento
Sistema de gestión documental del departamento fortalecido
0 1 0,7 0,7 100%
$ 1
.035
.481.0
48
$ 6
32.8
87.5
38
61%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 39%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se organizó técnica y físicamente del archivo de los créditos de pregrado y posgrado FES. Y limpieza desinfección de la bodega 2, 3 y 4 del archivo central de la Gobernación.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.5.2.1.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
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e
cum
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iento
financie
ro
50101203
Meta 3. Realizar la depuración, identificación y actualización del inventario de bienes inmuebles del Departamento.
Número de procesos de depuración, identificación y actualización de inventario de bienes inmuebles realizados
0 1 0,25 0,25 100%
$ 2
00.0
00.0
00
$ 2
00.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 36%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se compilaron las bases de datos de inventarios de bienes inmuebles del Departamento y se inició la depuración de acuerdo con las solicitudes de información enviadas a municipios y entidades, además de las visitas de campo.
2.5.2.1.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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e
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físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50101204
Meta 4. Supervisar el 100% de los proyectos en ejecución de las entidades descentralizadas y del nivel central
Porcentaje de proyectos en ejecución supervisados
1 100 100 100 100%
$ 1
.450
.000.0
00
$ 1
.450
.000.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 31%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Se realizó el control y seguimiento al 100% de los contratos de interventoría con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), en el sentido de salvaguardar la moralidad pública y velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos con la inversión.
2.5.2.1.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50101206
Meta 6. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Agencia para la Infraestructura del Meta
% de implementación del MECI
1 100 30 30 100%
$ 1
50.0
00.0
00
$ 1
50.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 30% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DELMETA AIM
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. La Agencia se enuenta tramitando la implementación del MECI en cumplimiento del Decreto 943 de 2014.
2.5.2.1.1.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50101304
Meta 4. Obtener la certificación integrada de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y medioambiental.
Certificación expedida 0 1 1 0,8 80%
$ 1
32.6
68.4
52
$ 1
32.6
68.4
52
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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Análisis cualitativo. Se avanzó en el 80% de avance en los siguientes procesos de Certificación: 1.) Calidad ISO 9001:2015 y NTC -GP 1000:2009 2.) Seguridad Salud en el trabajo OHSAS 18001:2007 y 3.) Gestión ambiental NTC ISO 14001:2004 en la Gobernación del Meta.
2.5.2.1.1.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
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ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
50101402
Meta 2. Asistir técnicamente a los 29 municipios en gestión pública
Número de municipios asistidos en temas de gestión pública municipal
29 29 29 29 100%
$ 1
25.4
50.0
00
$ 1
25.4
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 14%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se fortaleció la capacidad institucional a través del convenio de Cooperación Internacional 0305 de 2016 celebrado entre el Departamento del Meta y el PNUD en 12 municipios priorizados. Los temas abordados fueron: herramientas de planeación, plan indicativo, plan de acción, Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, ciclo de gestión presupuestal, Programa Anual Mensualisado de Caja -PAC- , desempeño fiscal, desempeño integral municipal, Sistema Único de información SUIT, FUT, formulación de proyectos en Metodología General Ajustada -MGA-, monitoreo y seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión financiados con recursos SGR y sus plataformas tecnológicas; estratificación urbana. Se avanzó en la recolección, consolidación y análisis de la información actual de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 29 municipios. Igualmente, se avanzó en el diagnóstico y soporte para el ajuste de la subregionalización. Se realizó asistencia técnica en sitio a 17 municipios del departamento en temas como: monitoreo de indicadores Ley 617 de 2000 y evaluación del cumplimiento del Sistema General de Participación -SGP-, indicadores de eficiencia, eficacia y gestión administrativa y plan indicativo cuatrienal bajo la plataforma del DNP.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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2.5.2.1.1.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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físic
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
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financie
ro
50101501
Meta 1. Realizar 100 auditorías y seguimientos al sistema de control interno
Número de informes de auditorías y seguimientos presentados
80 100 25 28 112%
$ 1
17.1
96.5
60
$ 1
17.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 28% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. A través de las 28 auditorías internas y seguimientos que realizó la Oficina de Control Interno se contribuyó al mejoramiento continuo de los procesos,fortaleciendo el sistema de control interno que como herramienta de desarrollo institucional de la entidad.
2.5.2.1.1.8. Descripción meta producto No. 8. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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Eje
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cum
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ro
50101502
Meta 2. Sensibilizar anualmente a 100 funcionarios sobre instrumentos y mecanismos de autocontrol y autoevaluación
Número de funcionarios sensibilizados sobre instrumentos y mecanismos de autocontrol y autoevaluación
0 400 400 507 127%
$ 7
8.1
31.0
40
$ 7
8.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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La oficina de Control Interno a través de campañas de autocontrol realizadas mediante los correos electrónicos, impresos y publicaciones, así como la asistencia puesto a puesto por dependencias, logró llegar a los 507 funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la Gobernación del Meta, interiorizando los diferentes elementos de control que hacen parte de la estructura del modelo estándar del control interno.
2.5.2.1.2. PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN: HACIA UNA GESTIÓN POR RESULTADOS.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
cre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
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Eje
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Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
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iento
Programa 2. Fortalecimiento de la planeación: hacia una gestión por resultados
11 6 5 9 9 100% 9 9 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2.1.2.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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50102101
Meta 1. Realizar procesos de asistencia técnica a 30 entidades territoriales (1 departamento y 29 municipios) en teoría, formulación y evaluación de proyectos.
Número de entidades territoriales (1 departamento y 29 municipios) asistidos técnicamente en teoría, formulación y evaluación de proyectos.
30 30 30 30 100%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 50% 33%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
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Se brindó asistencia técnica en los municipios del Departamento en temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión.
2.5.2.1.2.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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ro
50102102
Meta 2. Implementar al 100 % una (1) herramienta informática para los procesos de registro, viabilidad y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad, durante el cuatrienio
Herramienta informática implementada durante el cuatrienio
0 100 10 10 100%
$ 6
.750
.000
$ 6
.750
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 12%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
Se implementó un módulo para el registro y actualización de los proyectos del Banco de programas y proyectos de inversión Departamental.
2.5.2.1.2.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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ro
50102104
Meta 4. Realizar el control de viabilidad al 100% de proyectos de infraestructura y servicios públicos en el marco del Banco de programas y proyectos de inversión departamental
Porcentaje de proyectos de infraestructura y de servicios públicos con control de viabilidad
100 100 100 100 100%
$ 1
79.2
44.2
48
$ 6
4.7
50.0
00
36%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Se realizó el 100% de control de viabilidad a proyectos de infraestructura y servicios públicos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental -BPPID-.
2.5.2.1.2.4. Descripción meta producto No. 4.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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50102201
Meta 1. Realizar asistencia técnica dirigida a 30 entidades territoriales (1 departamento y 29 municipios) en instrumentos de monitoreo, control, seguimiento y evaluación a la inversión pública, anualmente
Número de entidades territoriales asistidos técnicamente
30 30 30 30 100%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 5
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se brindó asistencia técnica a entidades territoriales en instrumentos de monitoreo y seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión pública.
2.5.2.1.2.5. Descripción meta producto No. 5.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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ro
50102202
Meta 2. Realizar 5 Informes de evaluación y seguimiento realizados a través de Plan Indicativo, SIEE, SIRECI, Informes de gestión y 1 audiencia de rendición de cuentas, anualmente
Número de informes realizados anualmente
10 20 5 5 100%
$ 2
94.0
05.7
52
$ 2
91.0
19.1
28
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 19%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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A través de la recopilación y consolidación de la información del Plan Indicativo se hizo seguimiento y evaluación al avance físico y financiero de las metas del plan de desarrollo 2016 - 2019. Se consolidó y reportó el Informe (único según cronograma del DNP) a través del Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia –SIEE , reporte de ejecución física y financiera de las metas del Plan de Desarrollo 2012-2015, correspondiente a la vigencia 2015. Se realizó el informe Técnico de Rendición de Cuentas 2016, y publicado en la página web de la gobernación. Se elaboraron reportes de informes mensuales y trimestrales a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI Se recopiló y consolidó información base para elaboración del informe de Gestión 2016.
2.5.2.1.2.6. Descripción meta producto No. 6. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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mada
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Pro
gra
mada
Eje
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cum
plim
iento
financie
ro
50102203
Meta 3. Producir información como insumo para la elaboración del plan de Desarrollo Económico y Social 2020-2023
Documento de información como insumo para la elaboración del plan de Desarrollo Económico y Social 2020-2023
1 1 0,2 0,2 100%
$ 1
14.3
32.5
00
$ 8
8.4
92.5
00
77%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 20% 74%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se produjo información para el Plan de desarrollo actual que a su vez es fundamento para el Plan desarrollo económico y social 2020 - 2023.
2.5.2.1.2.7. Descripción meta producto No. 7. Análisis cuantitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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50102301
Meta 1. Asistir desde la secretaría técnica al 100% entidades territoriales y ejecutoras del sistema general de regalías para la gestión de los proyectos presentados ante los OCAD en el cuatrienio
Porcentaje de entidades territoriales asistidas
70 100 100 100 100%
$ 6
58.4
32.1
04
$ 5
69.9
08.4
10
87%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 63%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se brinbó asesoría técnica a las entidades territoriales y ejecutoras en temas relacionados con aplicativos del Sistema General de Regalías - SGR y verificación de requisitos para la presentación de los proyectos ante los Órganos colegiados. Los municipios atendidos fueron: Acacías, Cumaral, Barranca de Upía, Guamal, Castilla la Nueva , Mapiripán, Mesetas, Uribe, Cubuyaro, La Macarena, Fuentedeoro, Puerto Rico, Puerto López El Dorado, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, El Castillo, El Calvario, San Juan de Arama, Lejanías y Villavicencio.
2.5.2.1.2.8. Descripción meta producto No. 8. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
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físic
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gra
mada
Eje
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financie
ro
50102302
Meta 2. Realizar dos sesiones rendiciones de cuentas anuales del OCAD departamental y dos del OCAD región llano durante el cuatrienio
Número de sesiones de rendición de cuentas realizadas
16 16 4 2 50%
$ 6
.000
.000
$ 6
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 9%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo. Se realizaron dos rendiciones de cuentas (Departamental y Regional) en los términos establecidos por la normatividad vigente para el seguimiento de los recursos del Sistema General de Regalías.
2.5.2.1.2.9. Descripción meta producto No. 9. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
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50102304
Meta 4. Subsanar hasta el 60% de las alertas que surjan en el proceso de seguimiento, control y evaluación de la ejecución de proyectos aprobados con cargo al sistema general de regalías
Porcentaje de alertas subsanadas según reporte en herramientas del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE)
30 60 60 100 167%
$ 3
21.0
00.0
00
$ 2
99.5
81.3
33
93%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 69%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se subsanó el 67% de las alertas reportadas por el Sistema de Monitoreo, Control, Evaluación y Seguimiento -SMCES-, del Sistema General de Regalías -SGR-.
2.5.2.1.3. PROGRAMA 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EFICIENTES Y
EFICACES.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
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cum
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iento
Pro
gra
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Eje
cuta
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cum
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iento
Programa 3. Sistemas de información eficientes y eficaces
11 6 5 5 5 100% 5 5 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.5.2.1.3.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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físic
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Pro
gra
mada
Eje
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financie
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50103101
Meta 1. Elaborar un (1) documento anual que contenga la consolidación y análisis de la información de indicadores sociales 2015-2018 para el Departamento del Meta y sistematizar la información en la base de datos de la Oficina de Sistemas de Información Análisis y Estadística.
Número de documentos sobre análisis de indicadores sociales en el periodo 2015-2018 realizados
4 4 1 1 100%
$ 7
0.9
00.0
00
$ 7
0.9
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 28%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se realizó la actualización y el análisis de indicadores sociales, que permitirá actualizar las bases de datos estadísticas del eje social. Tal evaluación y análisis de indicadores soportan la toma de decisiones para la planeación departamental.
2.5.2.1.3.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo. Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
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iento
físic
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Pro
gra
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Eje
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50103102
Meta 2. Elaborar un (1) documento anual que contenga la consolidación y análisis de la información de indicadores Económicos 2015-2018 para el Departamento del Meta y sistematizar la información en el la base de datos de la Oficina de Sistemas de Información Análisis y Estadística
Número de documentos sobre análisis de indicadores económicos en el periodo 2015-2018 realizados
4 4 1 1 100%
$ 6
0.7
72.4
96
$ 4
2.0
00.0
00
69%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 17%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
Se llevó a cabo actualización y análisis de las cifras de los sectores e indicadores económicos del departamento permitiendo así conocer su tendencia y evolución en el tiempo.
2.5.2.1.3.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
ient
o fís
ico
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
ient
o fin
ancie
ro
50103103
Meta 3. Elaborar un (1) documento anual que contenga la consolidación y análisis de la información cartográfica y ambiental 2015-2018 para el Departamento del Meta y sistematizar la información en la base de datos de la Oficina de Sistemas de Información Análisis y Estadística
Número de documentos sobre cartografía temática e información socio-económica Georreferenciada realizados
4 4 1 1 100%
$ 5
0.0
00.0
00
$ 4
9.5
00.0
00
99%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 22%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se elaboró documento con la información y análisis cartográfico y ambiental del Departamento.
2.5.2.1.3.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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to fís
ico
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
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e
cum
plim
ien
to
financie
ro
50103104
Meta 4. Adquirir un software licenciado que permita digitalizar cartografía con licencias renovadas anualmente
Software licenciado adquirido y licencias renovadas anualmente
0 1 1 1 100%
$ 2
9.3
27.5
04
$ 2
9.3
27.5
04
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 33% 13%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo. Se adquirió el software licenciado con licencias renovadas anualmente. Herramienta que permite digitalizar cartografía.
2.5.2.1.3.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50103303
Meta 3. Elaborar y poner en marcha el plan estratégico de medios del Departamento.
Plan estratégico de medios del departamento implementado.
0 1 1 1 100%
$ 1
.537
.734.0
25
$ 1
.107
.734.0
00
72%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRRETAÍA DE PRENSA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. La Gobernación del Meta desarrolló la estrategia comunicativa a través de los diferentes medios de comunicación radial, escrita, plataforma 2.0, local y a nivel nacional. Estas estrategias han permitido posicionar la imagen positiva del Departamento Meta a nivel nacional e internacional.
2.5.2.2. POLÍTICA 2: COOPERACIÓN: UNA APUESTA PARA EL
DESARROLLO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
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Eje
cuta
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% d
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iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 2. Cooperación: una apuesta para el desarrollo.
4 1 3 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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2.5.2.2.1. PROGRAMA 1: INTERNACIONALIZACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
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e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Internacionalización, desarrollo sostenible y paz.
4 1 3 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2.2.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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físic
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Pro
gra
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Eje
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e
cum
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financie
ro
50201101
Meta 1. Realizar 12 acciones de gestión y transferencia de conocimiento en el territorio.
Número de acciones implementadas
15 12 2 2 100%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 1
00.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 18%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se estableció la Alianza Público - Privada entre la Gobernación del Meta – Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) – MTO Turismo comunitario, para mejorar la calidad de vida de 165 familias de la inspección de Guacavía en el municipio de Cumaral.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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2.5.2.2.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
financie
ro
50201102
Meta 2. Implementar el Sistema Departamental de Cooperación Internacional del Meta
Sistema de cooperación implementado
0 1 0,3 0,3 100%
$ 1
1.7
60.0
00
$ 1
1.7
60.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 11%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se desarrolló el proceso de estructuración, identificación de actores, identificación de enlaces sectoriales y municipales y se llevaron a cabo mesas de trabajo para la implementación del "Sistema Departamental de Cooperación Internacional” que alinea y armoniza las acciones del sector público con los cooperantes y el resto de los actores con presencia en el Meta.
2.5.2.3. POLÍTICA 3: BUEN GOBIERNO.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
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io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
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Pro
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Pro
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cuta
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Política 3. Buen gobierno 6 4 2 5 5 100% 5 5 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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Inversión y población aproximada beneficiada por municipio.
Municipio Población
beneficiada Total Inversión
1. Acacías 26 $ 0
2. Barranca de Upía 26 $ 0
3. Cabuyaro 2 $ 0
4. Castilla La Nueva 14 $ 0
5. Cubarral 17 $ 0
6. Cumaral 5 $ 0
7. El Calvario 12 $ 0
8. El Castillo 30 $ 0
9. El Dorado 12 $ 0
10. Fuentedeoro 14 $ 0
11. Granada 18 $ 0
12. Guamal 24 $ 0
13. La Macarena 23 $ 0
14. Uribe 17 $ 0
15.Lejanías 2 $ 0
16. Mapiripán 8 $ 0
17. Mesetas 11 $ 0
18. Puerto Concordia 2 $ 0
19. Puerto Gaitán 17 $ 0
20. Puerto Lleras 20 $ 0
21. Puerto López 1 $ 0
22. Puerto Rico 12 $ 0
23. Restrepo 1 $ 0
24. San Carlos de Guaroa 10 $ 0
25. San Juan de Arama 1 $ 0
26. San Juanito 1 $ 0
27. San Martín de los Llanos 22 $ 0
28. Villavicencio 3 $ 0
29. Vistahermosa 19 $ 0
Total población beneficiada/inversión
370 $0
Fuente: Reporte información dependencias.
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2.5.2.3.1. PROGRAMA 1: HACIA UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
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io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
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Ma
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Pro
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nto
Pro
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cu
tad
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% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Hacia una cultura de participación ciudadana, transparencia y legalidad
6 4 2 5 5 100% 5 5 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2.3.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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mad
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sic
o
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50301101
Meta 1. Fortalecer 30 Consejos Territoriales de Planeación, en temas de participación ciudadana y seguimiento a los planes de desarrollo.
Número de consejos territoriales de planeación fortalecidos
0 30 30 30 100% $ 2
95.0
00.0
00
$ 2
33.5
16.5
74
79%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 26%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se implementaron acciones de fortalecimiento dirigidas a los 30 consejos territoriales de planeación, a través de participación en la reuniones de la Comisión Sistema Nacional de Planeación; se realizaron 6 encuentros subregionales con el objetivo de mejorar la articulación del Sistema Nacional, Departamental y municipal de consejos territoriales y de 8 foros y mesas temáticas de seguimiento al Plan de Desarrollo; se recopiló la información del estado actual de cada Consejo Territorial Municipal; se participó en el XX Congreso del Sistema Nacional de Planeación en la ciudad de Barranquilla; se realizó del III Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación, y se participó en el encuentro de Consejos Departamentales de Planeación realizado por la RAPE.
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2.5.2.3.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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Meta
cu
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ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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Eje
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Pro
gra
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Eje
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e
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financie
ro
50301201
Meta 1. Publicar una revista y un portafolio que contenga las cifras de los indicadores sociales, económicos y geográficos del Departamento
Documentos publicados en el cuatrienio
0 6 1 1 100%
$ 9
.000
.000
$ 9
.000
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 17% 1%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se elaboró la revista digital del departamento del Meta como herramienta para la toma de decisiones a nivel gerencial.
2.5.2.3.1.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
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Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
financie
ro
50301203
Meta 3. Construir colectivamente el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y divulgarlos junto con la ley de transparencia.
Número de documentos construidos y divulgados en el cuatrienio
0 7 1 1 100%
$ 3
.390
.000
$ 3
.390
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 14% 1%
Dependencia responsable de su cumplimiento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se capacitó el personal de las dependencias de la administración, se construyó en conjunto y se publicó el 31 de marzo de 2016 en la página web de la gobernación el "plan anticorrupción y de atención al ciudadano", con un seguimiento mensual en el cumplimiento de las actividades según el cronograma establecido.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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2.5.2.3.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
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plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
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iento
financie
ro
50301204 Meta 4. Diseñar y poner en operación un modelo de atención al ciudadano
Un modelo de atención al ciudadano diseñado y operando
0 1 0,1 0,1 100%
$ 2
0.0
00.0
00
$ 2
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 10% 8%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se encuentra para revisión el documento de Manual de Atención al Ciudadano: Protocolo para atención de personas en situación de discapacidad - Protocolo de atención y recepción de denuncia y/o denuncias de corrupción y protección al denunciante. Se estableció formato codificado en el sistema de gestión documental para funcionarios y ciudadanos que realicen denuncias de corrupción pública. Se generó una extensión específica para denuncias de corrupción y se promocionó en el portal web institucional. Se formuló un plan de trabajo estableciendo actividades para dar cumplimiento a la norma NTC 604. Se unificó la presentación del informe del proceso de calidad evaluación de la satisfacción del cliente con la Secretaría de Educación, Oficina para la Educación Superior, Oficina de Pasaporte y Oficina de Atención al Ciudadano.
2.5.2.3.1.5. Descripción meta producto No. 5. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
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ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
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da
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cum
plim
iento
financie
ro
50301205
Meta 5. Fortalecer el programa anticorrupción implementado en la Gobernación
Un programa anticorrupción fortalecido
1 1 1 1 100%
$ 1
0.0
00.0
00
$ 1
0.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 14%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Análisis cualitativo. Se actualizó el programa anticorrupción, mediante realización de actividades enfocadas, a la ética y transparencia como capacitaciones y sensibilización a los funcionarios.
2.5.2.4. POLÍTICA 4: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
FORTALECIMIENTO REGIONAL Y SUBREGIONAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
ua
trie
nio
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016 In
cre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 4. Ordenamiento territorial y fortalecimiento regional y subregional
12 11 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2.4.1. PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y SUBREGIONAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
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iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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e
cum
plim
iento
Pro
gra
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Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Programa 2. Fortalecimiento de la integración regional y subregional
11 10 1 1 1 100% 1 1 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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2.5.2.4.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
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e
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plim
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50402301
Meta 1. Realizar diagnóstico para la formulación del Plan Maestro de la Orinoquia.
Porcentaje de avance de diagnóstico para la formulación del Plan Maestro de la Orinoquia
0 100 100 100 100%
$ 1
00.0
00.0
00
$ 1
00.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 100% 100%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se consolidó el diagnóstico a través del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, quien coordina la formulación del Plan Maestro de la Orinoquia.
2.5.2.5. POLÍTICA 5: COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
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% d
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cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 5. Competitividad para el desarrollo y la paz.
11 5 6 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
Línea gratuita: 018000129202 [email protected] – www.meta.gov.co
2.5.2.5.1. PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
Y LA PRODUCTIVIDAD.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Fortalecimiento de la competitividad y la productividad
9 5 4 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
2.5.2.5.1.1. Descripción meta producto No. 1.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mad
a
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50501101
Meta 1. Posicionar al Meta en el escalafón 9° del Índice Departamental de Competitividad
Indicador de Competitividad
10 9 10 10 100% $ 7
.200
.000
$ 7
.200
.000
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 23%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se creó el comité promotor de información para analizar las variables del Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad -CPC-. Se han realizado varias presentaciones por parte de Presidencia de la República y del CPC en el departamento, presentando las variables que miden la posición del Meta de acuerdo con los factores de competitividad del Foro Económico Mundial y del CPC.
2.5.2.5.1.2. Descripción meta producto No. 2.
Análisis cuantitativo.
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50501104
Meta 4. Articular las diferentes instancias de la competitividad Departamental (CRCI, CUEE, RRE, CRM)
Número de instancias articuladas en competividad en el Meta.
2 4 4 2 50%
$ 1
12.0
00.0
00
$ 1
04.0
00.0
00
93%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 13% 21%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo.
Se construyó la agenda integrada de competitividad para el departamento en articulación con la Comisión Regional de Competitividad y la Red Regional de Emprendimiento. De un universo inicial de 120 proyectos, programas e iniciativas -PPI- se priorizaron 16 PPI transversales. Se realizó el pasado 16 de agosto la asamblea anual de competitividad en la cual la Presidencia de la República y las demás entidades del sistema nacional (Min Colciencias - DNP) presentaron el CONPES de CTeI.
2.5.2.5.1.3. Descripción meta producto No. 3. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50501105
Meta 5. Poner en marcha los 4 clúster validados (turismo, agroindustrial, TICS y Mineroenergético)
Número de clúster en operación
0 4 2 2 100%
$ 2
7.0
00.0
00
$ 2
7.0
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se está implementando el clúster TICS a través de la A107. El clúster agroindustrial tiene un enfoque hacia el sector agroalimentario y se implementará con la Cámara de Comercio de Villavicencio y Gobernación del Meta.
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2.5.2.5.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50501201
Meta 1. Realizar la evaluación al 100% de políticas públicas departamentales decretadas
Número de políticas públicas evaluadas
10 10 10 10 100%
$ 1
9.5
00.0
00
$ 1
9.5
00.0
00
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 12%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Se realizó el diagnóstico de las políticas públicas gubernamentales adoptadas y las que están en estado de implementación.
2.5.2.6. POLÍTICA 6: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA DESARROLLO
TERRITORIAL.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
nim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
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um
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e c
um
plim
iento
Política 6. Sostenibilidad financiera para desarrollo territorial
10 4 6 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
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2.5.2.6.1. PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
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iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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nto
Pro
gra
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cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Fortalecimiento de las finanzas públicas
10 4 6 4 4 100% 4 4 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.5.2.6.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera P
rogra
mada
Eje
cuta
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e
cum
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físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50601101
Meta 1. Implementar un programa de sistematización del proceso de gestión tributaria
Proceso de gestión tributaria sistematizado
0 1 1 0,28 28% $ 3
5.8
57.7
04
$ 3
6.3
81.0
37
101%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 9% 4%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE HACIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se actualizó el aplicativo liquidador del Impuesto Vehicular logrando generar mayores recaudos con el presupuesto establecido para el año 2016 en un 28% con corte a septiembre del 2016.
2.5.2.6.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
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Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50601105
Meta 5. Implementar un programa para generar capacidad operativa para el eficiente control y fiscalización de los impuestos
Nivel de cumplimiento del programa de Capacidad operativa suficiente para controlar y fiscalizar responsables de impuestos
0 100 19 42,1 222%
$ 8
60.5
84.8
94
$ 8
73.1
44.8
94
101%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 42% 23%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE HACIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. Con un nivel de implementación de 42,1% se puso en marcha el programa para generar capacidad operativa para el eficiente control y fiscalización de los impuestos.
2.5.2.6.1.3. Descripción meta producto No. 3.
Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50601201
Meta 1. Convergencia e implementación de Normas Internacionales de estados financieros
Normas internacionales de estados financieros implementadas
0 1 1 0,42 42%
$ 5
62.4
21.1
49
$ 5
97.5
49.7
49
106%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 11% 36%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE HACIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. La Gobernación del Meta avanzó en un 42% en la implementación de las normas internacionales de estados financieros a través de nuevos procesos tales como: seguimiento a los planes de mejoramiento, mapas de riesgos, procesos administrativos,
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depuración contable para la convergencia a normas internacionales NIIF – NICSP, y herramientas de apoyo a la gestión de hacienda.
2.5.2.6.1.4. Descripción meta producto No. 4. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50601202
Meta 2. Realizar control y seguimiento al 100% de los ingresos, gastos e inversiones proyectados en el presupuesto departamental.
Procesos de ingresos, gastos e inversiones optimizados
0 1 1 0,6 60%
$ 3
90.8
35.0
36
$ 4
15.2
46.4
36
106%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 15% 40%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA DE HACIENDA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
Análisis cualitativo. Se realizó control mensual al indicador de Ley 617 de 2000. A través de las Gerencias de Rentas, Presupuesto y Tesorería, se efectúa control a los ingresos, gastos y situación de caja, con el propósito de determinar el cumplimiento de las proyecciones, de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (Tributarios y no Tributarios), Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías.
2.5.2.7. POLÍTICA 7: JURÍDICA.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR POLÍTICA
Política
Meta
s C
uatr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
mento
Mante
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Pro
gra
mada
Eje
cuta
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% d
e
cum
plim
iento
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
Política 7. Jurídica 2 1 1 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Carrera 33 No. 38-45 Centro piso 4 Tel. 6818500 Ext. 4001 Villavicencio, Meta
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2.5.2.7.1. PROGRAMA 1: DEFENSA JUDICIAL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA
Programa
Me
tas
Cu
atr
ien
io
Tipo de meta
Comparativo programación frente a ejecución vigencia 2016
Meta Física 2016 Meta Financiera 2016
Incre
me
nto
Ma
nte
nim
iento
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
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a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Pro
gra
ma
da
Eje
cu
tad
a
% d
e
cu
mp
limie
nto
Programa 1. Defensa judicial y efectividad de la gestión contractual en el Departamento del Meta
2 1 1 2 2 100% 2 2 100%
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias 2.5.2.7.1.1. Descripción meta producto No. 1. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50701101
Meta 1. Prevenir el daño antijurídico y fortalecer la defensa técnica judicial del Departamento
Porcentaje de demandas contra el departamento atendidas a través de la defensa técnica
50 100 100 100 100%
$ 7
88.8
33.3
30
$ 7
88.8
33.3
30
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 59%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA JURÍDICA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. La Gobernación del Meta garantizó en un 100% la protección de los bienes e intereses del ente estatal por medio de la defensa técnica y el fortalecimiento institucional frente a diversos litigios judiciales siendo medios de control o acciones de tutela. Estos requerimientos son adelantados por los profesionales especializados que en representación de la Gobernación adelantan las acciones pertinentes frente a los despachos judiciales y entes de control.
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
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2.5.2.7.1.2. Descripción meta producto No. 2. Análisis cuantitativo.
Descripción Meta
Código meta producto
Descripción meta producto indicador meta
producto
Lín
ea B
ase
Meta
cu
atr
ienio
Programación frente a ejecución
Meta Física Meta Financiera
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
físic
o
Pro
gra
mada
Eje
cuta
da
% d
e
cum
plim
iento
financie
ro
50701102
Meta 2. Incrementar en 4% el nivel de transparencia en la gestión contractual del Departamento
Porcentaje de nivel de transparencia en la gestión contractual del Departamento alcanzado
70 4 1 1 100%
$ 2
96.8
90.6
50
$ 2
96.8
90.6
50
100%
% de cumplimiento frente al cuatrienio 25% 25%
Dependencia responsable de su cumplimiento: SECRETARÍA JURÍDICA
Fuente: Ordenanza No. 902 del 31 de mayo de 2016 – Reporte información dependencias Análisis cualitativo. La Gobernación del Meta incrementó en un 1% el nivel de transparencia en la gestión contractual mediante la capacitación, sensibilización y difusión de las normas vigentes, profundizando en contratación estatal y alcanzando buenas prácticas en la lucha contra la corrupción, como también en el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública, minimizando los factores de corrupción para evitar la pérdida de los recursos públicos.
MARCELA AMAYA GARCÍA Gobernadora del Meta.