Informe de Medio Termino de la Ejecucíon Presupuestaria y …€¦ · El Informe de Medio Término...

Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

Informe de Medio Termino de laEjecucíon Presupuestaria y Proyecciones

para 2016

Contenido

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1

II. POLÍTICA PRESUPUESTARIA ....................................................................... 2 II.A Prioridades de Política Pública .................................................................................... 2

II.B Contexto Macroeconómico ......................................................................................... 3

II.C Presupuesto General del Estado 2016 ......................................................................... 5

II.D Prioridades de política según asignaciones presupuestarias ...................................... 7

II.E Prioridades de política según programas prioritarios ................................................. 8

III. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y REVISIÓN DE LAS PROYECCIONES ....................................................................................................... 10

III.A. Sector Real ............................................................................................................... 10

III.B. Sector Externo ......................................................................................................... 12

III.C. Sector Monetario y precios ..................................................................................... 22

III.D. Revisión de las proyecciones del Marco Macroeconómico .................................... 25

IV. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO-JUNIO 2016 ........................................................................................................................... 26

IV.A. Resultado global o financiero .................................................................................. 26

IV.B. Resultado primario .................................................................................................. 26

IV.C. Resultado corriente y de capital .............................................................................. 27

IV.D. Ejecución de los ingresos ........................................................................................ 28

IV.E. Ejecución de los gastos ............................................................................................ 33

IV.E.1 Clasificación económica del gasto. .................................................................. 33

IV.E.2 Clasificación funcional del gasto ..................................................................... 39

IV.E.3 Clasificación institucional del gasto................................................................. 50

IV.F. Ejecución de las operaciones de financiamiento y saldo de la deuda del SPNF...... 59

V. ACTUALIZACIÓN DE LAS PROYECCIONES FISCALES PARA 2016 .. 62

VI. ANEXOS ............................................................................................................ 64

1

I. INTRODUCCIÓN

La transparencia presupuestaria se define como la apertura de la información fiscal pertinente,

de manera sistemática y de conformidad con tiempos bien establecidos1. La apertura y

transparencia del presupuesto del Estado es considerada como un elemento clave en la relación

existente entre un buen gobierno y mejores resultados económicos y sociales.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) elabora el siguiente informe en cumplimiento

con las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y en

apego a las mejores prácticas para la Transparencia Presupuestaria recomendadas por

Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Oficina de Presupuesto Abierto (IBP2) y el

Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA3).

El Informe de Medio Término de la Ejecución Presupuestaria y Actualización de las Proyecciones

para 2016 tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la ejecución presupuestaria del

gobierno central durante el primer semestre del 2016 y, al mismo tiempo, actualizar las

proyecciones de las principales variables macroeconómicas y de política fiscal. Este informe

brinda a la sociedad un amplio nivel de apertura con respecto a los avances en la ejecución del

presupuesto y, de ésta forma, lograr un mejor entendimiento de la forma en que el gobierno

formula y ejecuta sus política públicas.

En el documento se hace una revisión de los supuestos macroeconómicos utilizados para

aprobar el Presupuesto General del Estado 2016 y, determinar en qué medida, las nuevas

condiciones macroeconómicas podrían implicar desviaciones en los niveles de ingresos y gastos

inicialmente presupuestados. En base a estas previsiones las autoridades pueden determinar la

necesidad de adoptar medidas correctivas en los niveles inicialmente presupuestados.

El Informe sigue la siguiente estructura: luego de ésta introducción el Capítulo II describe la

política presupuestaria adoptada por el gobierno central para el presente período; luego el

Capítulo III, analiza el contexto macroeconómico que prevalece en la actualidad y los cambios

con respecto al marco macroeconómico utilizado en la elaboración del Presupuesto General

del Estado 2016; seguidamente, el Capítulo IV realiza una análisis exhaustivo de la Ejecución

Presupuestaria durante el primer semestre del año; y en el Capítulo V se hace una actualización

de las cifras de ingresos, gastos y resultado global del gobierno central para el cierre del 2016.

Es conveniente señalar que se presentan los ingresos, gastos y financiamiento teniendo como

fuente el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Dichas informaciones se

contemplan en diferentes clasificaciones; los ingresos se presentan atendiendo al criterio

económico y por oficinas recaudadoras, y los gastos, en base clasificaciones económicas,

institucionales, y funcionales. Estas informaciones fueron extraídas del SIGEF bajo los

parámetros establecidos para el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda que

establecen un corte de fecha de registro al 15 de julio del 2016 a las 23:59 p.m. y fecha de

1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); “Documento de Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria”; 2007. 2 International Budget Partnership (IBP) 3 Public Expenditure and Accountability Program (PEFA)

2

imputación al 30 de junio del presente año.

Es oportuno indicar que las estadísticas de ingresos y de las fuentes financieras, han sido

elaboradas de acuerdo al método de lo percibido, mientras que los gastos y las aplicaciones

financieras se registran en base al de lo devengado.

Únicamente son presentados los resultados que corresponden al gobierno central, aunque se

considerando los aportes de recursos transferidos a las Instituciones Descentralizadas y

Autónomas no Financieras, las Públicas de la Seguridad Social, las Empresas Públicas y los

Municipios, pero no se incluyen operaciones propias del resto del Sector Público No Financiero.

II. POLÍTICA PRESUPUESTARIA

II.A Prioridades de Política Pública

El presupuesto es el documento más importante de política pública de un gobierno. En dicho

documento se plasman, de forma muy concreta los planes, objetivos y prioridades que el

Gobierno va a desarrollar durante el próximo ejercicio fiscal.

En este sentido, para el año 2016, las autoridades del país contemplaron que el ejercicio fiscal

este orientado en políticas que contribuyen a mejorar el bienestar de la población, en especial

la población económicamente más vulnerable. Asimismo, el conjunto de políticas aplicadas

están enfocadas en dar continuidad al manejo responsable de las finanzas públicas, reduciendo

el resultado financiero deficitario, generando un superávit primario, manteniendo el

compromiso de promover el crecimiento con estabilidad macroeconómica y ejecutando el gasto

con racionalidad y transparencia.

Este proceso incluye la incorporación de los ingresos de captación directa de 32 ministerios,

Instituciones Desconcentradas del Gobierno y de las Descentralizadas y Autónomas No

Financieras del Estado, lo que asegura un mayor grado de transparencia, el fortalecimiento de

los mecanismos de control y la rendición de cuentas a la sociedad.

Para el logro de estos objetivos, en materia de política tributaria se planteó continuar mejorando

la eficiencia y eficacia en la administración tributaria a fin de poder brindar más y mejores

servicios a la ciudadanía. Entre las medidas implementadas para incrementar la capacidad

recaudadora se pueden citar: la implementación gradual de determinadas figuras impositivas

según lo dispuesto en la Ley No. 253-12 de Reforma Tributaria4, fiscalización de los gastos

tributarios y el aumento de la captación de ingresos recaudados por instituciones del Gobierno

Central mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT).

Las prioridades del Presupuesto General del Estado 2016 se enfocan en cinco pilares

fundamentales que son: i) las personas como el centro de atención de las políticas públicas, ii)

apoyo a los sectores productivos mediante la ampliación del crédito a las MIPYMES, iii) continuar

4 Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo

Sostenible.

3

fortaleciendo de los programas de seguridad ciudadana iv) manejo responsable de las finanzas

públicas manteniendo la disciplina fiscal, y v) la continuar los avances en materia de

transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas.

Por ello, la política de gasto abogó por mantener un enfoque en las áreas sociales y los sectores

productivos invirtiendo en programas y obras que mejoren las condiciones de vida de los

ciudadanos. Por tanto, se seguirá impulsando la ejecución de proyectos de inversión

principalmente en los sectores de educación, salud y protección social. Asimismo, se continuó

el desarrollo de obras viales, construcción de carreteras y profundizar el programa de seguridad

ciudadana. Entre los programas contemplados en el Plan de Gobierno 2012-2016, se encuentran

los programas de transferencias condicionadas y los demás programas prioritarios y protegidos

del gobierno, que para el 2016 alcanzan un total de 36 programas. Entre estos podemos citar

“Progresando con Solidaridad” y el “Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)”.

El “Programa Ampliado de Inmunizaciones” , fue formulado bajo el esquema de Programación

Presupuestaria Plurianual por Resultados, en consonancia con el Nuevo Sistema Presupuestario

Dominicano (NSPD), que le permitirá a las instituciones del Sector Público Dominicano

implementar gradualmente una gestión por resultados como parte del proceso de reforma de

la finanzas públicas que implementa el Ministerio de Hacienda. Este proceso de reforma busca

mecanismos que eleven la calidad del gasto público y mejoren la rendición de cuentas del uso

de los recursos públicos.

El Presupuesto General del Estado 2016 prevé el fortalecimiento de varios programas de

seguridad, entre estos el más importante es el desarrollo del sistema del 911 funcionando como

eje principal de las respuestas del gobierno ante la inseguridad ciudadana o de otras situaciones

de emergencia. En el marco de las políticas de desarrollo económico, se mantiene el apoyo a los

distintos sectores productivos a través de los fondos disponibles en el Banco Agrícola, el Fondo

Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), Banco Nacional de Desarrollo y de las

Exportaciones, Programa Banca Solidaria para apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (PROMIPYME) y la Fundación Reservas del País con énfasis en las micro y pequeña

empresa.

En el Presupuesto General del Estado 2016, se destacaron políticas de racionalización,

transparencia, eficiencia y eficacia del gasto público; la asignación del 4% del PIB a la educación

pre-universitaria destinando recursos para la construcción de planteles escolares; la inversión

de capital para construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo, construcción de la

ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar, circunvalación de Santiago de los Caballeros, y la

reconstrucción de la carretera San Jose de Ocoa y Puente de Sabana Larga.

II.B Contexto Macroeconómico

La Ley de Presupuesto General del Estado 2016 se elaboró en un escenario donde la

economía dominicana experimentaba signos claros de fortalecimiento. Durante el 2015,

el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 7.0%, el más alto de la región

contrastando con el pobre desempeño de la región de América Latina. Dicho

crecimiento económico fue favorecido por un contexto externo estable por la

4

recuperación gradual de Estados Unidos y España, economías con las cuales sostenemos

importantes vínculos migratorios y comerciales, y la caída en el precio del petróleo.

En ese contexto, al momento de la elaboración del presupuesto se pronosticaba que

durante 2016 la economía crecería a su nivel potencial (5.0%) y con una inflación

promedio de 3.75%. Asimismo, en el ámbito externo, para el 2016 se esperaba un

crecimiento económico de Estados Unidos de 2.7% y un precio del petróleo WTI de

US$/BL 48.80.

-Tabla 1. Marco Macroeconómico Presupuesto 2016-

PIB real (Indice 2007=100) 148.6

Crecimiento del PIB real 5.00

PIB nominal (Millones RD$) 3,250,072.0

Crecimiento del PIB nominal 8.68

PIB nominal (Millones de US$) 68,848.3

Crecimiento del PIB nominal en US$ 4.7

Meta de inflación (±1) 4.00

Inflación (promedio) 3.75

Inflación (diciembre) 4.00

Crecimiento deflactor PIB 3.50

Tasa de cambio (promedio) 47.21

Tasa de variación (%) 3.8

Tasa de cambio (diciembre) 48.62

Tasa de variación (%) 4.0

SUPUESTOS :

Petróleo Canasta FMI (US$ por barril) 50.4

Petróleo WTI (US$ por barril) 48.8

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 2.7

Inflacion EE.UU. (promedio) 2.0

Inflacion EE.UU. (diciembre) 2.2

2016

PANORAMA MACROECONÓMICO 2015 - 2019

MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

Revisado el 01 de septiembre de 2015

Notas: 1. Proyecciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, consensuadas con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. 2. De 2016 en adelante, se proyecta la inflación con la consecución de la meta establecida por el Banco Central. 3. La meta de inflación se relaciona con el objetivo de inflación establecido por la Junta Monetaria del Banco Central, en cambio las proyecciones de inflación corresponden a los resultados esperados, dada la evolución de los precios domésticos y los precios internacionales del petróleo.

5

II.C Presupuesto General del Estado 2016

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2016 refleja un balance entre los objetivos y prioridades

de política pública y el entorno macroeconómico, garantizando una política fiscal sostenible

que contribuya a la estabilidad macroeconómica y que promueva una mejor calidad de vida para

la población. El Gobierno formuló un Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP) enfatizando

proyectos de gran impacto social y que dinamizan los sectores productivos, a través del cual se

continuó impulsando proyectos de inversión seguridad ciudadana, eldesarrollo de obras viales,

construcción de carreteras y .

La proyección de ingresos, incluyendo donaciones, fue de RD$490,298.3 millones y el gasto

estimado de RD$566,191.7 millones. Al excluir el pago de intereses de la deuda (RD$97,767.4

millones) se espera un superávit primario de RD$21,874.0 millones, equivalentes a un 0.7% del

PIB. Resultado importante para lograr reducir los compromisos de deuda pública y contribuir

con el proceso de consolidación fiscal.

Tomando en cuenta el resultado financiero deficitario previsto de RD$75,893.5 millones (2.3%

PIB) y aplicaciones financieras por un monto de RD$97,366.3 millones, se proyectó un

financiamiento bruto por RD$173,259.7 millones. Las aplicaciones financieras se corresponden

a desembolsos, de los cuales RD$49,863.3 millones provendrían de recursos internos y

RD$47,503.0 millones de recursos externos.

6

-Tabla 2. Estructura del Presupuesto 2016-

Presupuesto General del Estado 2016

Valores en millones RD$

DETALLEPresupuesto

Aprobado 2016

%

Participación%PIB

1.1 - Ingresos Corrientes 486,985.3 99.3% 15.0%

1.1.1 - Impuestos 458,875.7 93.6% 14.1%

1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social 1,525.6 0.3% 0.0%

1.1.3 - Ventas de bienes y servicios 15,512.7 3.2% 0.5%

1.1.4 - Rentas de la propiedad 10,596.8 2.2% 0.3%

1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes recibidas 263.9 0.1% 0.0%

1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias 137.8 0.0% 0.0%

1.1.9 - Otros ingresos corrientes 72.7 0.0% 0.0%

1.2 - Ingresos de capital 3,313.1 0.7% 0.1%

1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores

brutos)15.2 0.0% 0.0%

1.2.4 - Transferencias de capital recibidas 3,297.9 0.7% 0.1%

1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con

fines de política0.0 0.0% 0.0%

TOTAL DE INGRESOS 490,298.3 100.0% 15.1%

2.1 - Gastos corrientes 488,396.0 86.5% 15.0%

2.1.2 - Gastos de consumo 198,011.2 35.1% 6.1%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la

empresa)28,523.6 5.1% 0.9%

2.1.4 - Intereses 97,767.4 17.3% 3.0%

2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas 325.7 0.1% 0.0%

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 163,754.1 29.0% 5.0%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 14.1 0.0% 0.0%

2.2 - Gastos de capital 76,349.4 13.5% 2.3%

2.2.1 - Construcciones en proceso 21,295.0 3.8% 0.7%

2.2.2 - Activos fi jos (formación bruta de capital fi jo) 35,642.7 6.3% 1.1%

2.2.4 - Objetos de valor 8.7 0.0% 0.0%

2.2.5 - Activos no producidos 1,243.1 0.2% 0.0%

2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 18,160.0 3.2% 0.6%

2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política 0.0 0.0% 0.0%

TOTAL DE GASTOS 564,745.5 100.0% 17.4%

Resultado Primario 23,320.3 0.7%

Resultado Financiero Global (74,447.2) -2.3%

3 - Fuentes financieras 173,259.7 5.3%

4 - Aplicaciones financieras 97,366.3 3.0%

Financiamiento Neto 75,893.5 2.3%

Fuente: Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF)

7

II.D Prioridades de política según asignaciones presupuestarias

El análisis del gasto según su clasificación funcional permite visualizar los objetivos y prioridades

del Gobierno para el año fiscal 2016. La mayor participación en el gasto corresponde a los

servicios sociales que representan el 47.5% (ver tabla 3), seguido por servicios generales con un

20.1%. El tercer renglón de mayor relevancia es el de servicios de la deuda pública con una

participación de 14.7%. Esta distribución del gasto es consecuencia de la aplicación del

mandato legal de otorgar un 4% al Ministerio de Educación, prioridad del gasto en

Protección Social para la población vulnerable; asi mismo, es el reflejo de políticas en

inversiones de infraestructura para mejorar el acceso, calidad y eficiencia del servicio de

salud y de la seguridad social para las poblaciones más vulnerables y resultado del

incremento sostenido del servicio de la deuda.

-Tabla 3. Asignaciones Presupuestarias según Clasificación Funcional- Gastos del Gobierno Central


Los sectores de educación, salud y protección social representan el 94.6% (RD$254,501.3

millones) del total del gasto en servicios sociales. El sector educación representa el 50.7%

(RD$136,255.7 millones) como consecuencia de la aplicación del mandato establecido en el Art.

197 de la Ley de Educación No. 66-97 y lo acordado en el pacto educativo de mantener el gasto

en educación pre-universitaria en un mínimo del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En el PGE

2016 se destina un 22.3% del gasto social para el sector salud (RD$60,054.1 millones),

específicamente para la ampliación de la cobertura de los beneficiarios del régimen subsidiado

de la seguridad social, para la prevención y control de enfermedades, y la construcción y

reconstrucción de hospitales. Por su lado, protección social representa un 21.6% del gasto social,

con un presupuesto ascendente a RD$58,191.5 millones; siendo los principales destinos de estos

recursos los programas prioritarios: Progresando con Solidaridad que es una estrategia para

reducir la pobreza que engloba programas comoComer es Primero, Subsidio GLP Hogares, y

Bono Luz. También se incluye el Servicio Integral de Emergencia 9-1-1.

Para la finalidad de Servicios Generales se ejecutaron RD$53,014.3 millones. El 35.5% de esta

ejecución fue destinada a las funciones dedicadas a justicia, orden público, seguridad ciudadana

y defensa nacional. Dentro de las iniciativas que incorporan este renglón se encuentran el

programa prioritario Vivir Tranquilo y programas de servicios de seguridad ciudadana y orden

público, defensa terrestre y defensa aérea. Por otro lado, los servicios económicos ejecutaron

Servicios Generales 113,688.0 20.1% 3.5%

Servicios Económicos 82,964.6 14.7% 2.6%

Protección del Medio Ambiente 2,779.2 0.5% 0.1%

Servicios Sociales 268,992.4 47.5% 8.3%

Intereses de la Deuda Pública 97,767.4 17.3% 3.0%

TOTAL DE GASTOS 566,191.8 100.0% 17.4%

Fuente: Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF)

DETALLEPresupuesto

Aprobado 2016

%

Participación%PIB

8

RD$49,239.6 millones que se concentran en un 46.6% en energía y combustibles; destacándose

infraestructuras viales, tales como la construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo y la

reconstrucción de la carretera del Cruce De Ocoa (San José De Ocoa y el puente de Sabana Larga), y

reconstrucción carretera de Bavaro . Adicionalmente el gasto en servicios económicos incorpora

RD$26,149.5 millones para el sector transporte ( 31.5% del gasto en la función) y RD$8,550.3

millones para agropecuaria, pesca, caza y silvicultura registra (10.3%).

II.E Prioridades de política según programas prioritarios

Las prioridades de política pública son reflejadas según el artículo 4 de la Ley No. 1-12 que

establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en los Programas Prioritarios los cuales

están dirigidos a contribuir con el logro de los objetivos y metas de la END. Estos programas

son parte fundamental de la planificación estratégica del Gobierno Dominicano y están

contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP). Asimismo, el párrafo I

del artículo 4 de la Ley 1-12 establece que dichos programas deben estar claramente

identificados en la Ley de Presupuesto General del Estado.

En este sentido, cumpliendo con lo establecido en la END, el artículo 19 de la Ley del

Presupuesto General del Estado contiene una lista de todos los programas prioritarios de

acuerdo a lo establecido en el PNPSP 2013-2016, actualizado para 2015. La preponderancia de

estos programas en la ejecución de las políticas públicas queda de manifiesto en el artículo 20

de la Ley del Presupuesto General del Estado 2016, el cual establece que las apropiaciones

presupuestarias previstas para estos programas deberán tener prioridad en la programación

de compromisos y pagos, las cuales no podrán ser modificadas, salvo la ocurrencia de

circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector

Público No. 423-06.

El PGE 2016 contiene 36 programas prioritarios (ver tabla 4) con una ejecución de RD$66,815.5

millones que corresponden 27 a programas de servicios sociales, 2 a los servicios generales, 4 a

protección del medio ambiente y 3 a servicios económicos. Al analizar los programas según sus

apropiaciones presupuestarias, se observa que dentro de los recursos totales destinados a

cubrir los programas prioritarios los primeros 10 programas concentran el 92.3% de los montos

ejecutados (ver tabla 5).

9

-Tabla 4. Listado de Programas Prioritarios-

# Programas Prioritarios del Gobierno Catergoría funcional

%

Participación

de la

ejecución

1 Alfabetización Y Educación De Personas Jóvenes Y Adultas Educación

2 Construcción Y Reparación De Aulas Educación

3 Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE) Educación

4 Programa Ampliado De Inmunización Salud

5 Salud Materna Infantil Salud

6 Prevención Y Control De La Tuberculosis Salud

7 Prevención Y Control De Enfermedades Producidas Por Vectores Salud

8 Atención Integral Personas Viviendo con VIH Salud

9 Prevención Y Control De La Zoonosis (Rabia) Salud

10 Prevención Y Control De Desnutrición Salud

11 Promoción Y Educación Para La Salud Salud

12 Prevención Y Control De Enfermedades Crónicas Salud

13 Vigilancia Epidemiología Salud

14 Salud Mental Salud

15 Salud Bucal Salud

16 Seguro Familiar De Salud en el Régimen Subsidiado Salud

17 Atención A La Primera Infancia (0 a 4 Años) Salud

18 Programa Progresando Con Solidaridad Protección Social

19 Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero) Protección Social

20 Ayuda a Envejecientes Protección Social

21 Subsidio GLP Hogares Protección Social

22 Subsidio Bono Luz Protección Social

23 Centros Tecnólogicos Comunitarios Protección Social

24 Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad) Protección Social

25 Servicio Integral de Emergencia 9-1-1 Protección Social

26 Riesgos Ambientales Salud

27 Apoyo a la Población Vulnerable Educación

27

28Atención integral mujeres víctimas de violencia (casas de acogida,

unidad de atención y sensibil ización)Seguridad Ciudadana

29 Programa Vivir Tranquilo Seguridad Ciudadana

2

30Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos

prioritarios

Protección de la biodiversidad

y ordenación de desechos

31 Programa De Cobertura BoscosaProtección del aire, agua y

suelo

32 Manejo Descentralizado E Integrado De Las Cuencas HidrográficasProtección de la biodiversidad


33 Canalización De CaucesProtección de la biodiversidad


4

34 Transferencia FEDA Para Programas De Desarrollo RuralAgropeciaria, caza, pesca y

sivicultura

35Programa Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(PyMES)

Asuntos Económicos y

Laborales

36 Transferencia IAD para Programa de Titulación de TierrasAsuntos Económicos y

Laborales

3

36 100.0%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Total Programas Servicios Generales

96.8%

Total Programas Servicios Sociales

0.8%

Total Programas Medio Ambiente

Total Programas Prioritarios

Total Programas Servicios Económicos

1.6%

0.8%

10

-Tabla 5. Asignaciones Presupuestarias Programas Prioritarios-

Presupuesto General del Estado 2016

Valores en Millones de RD$

III. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y REVISIÓN DE LAS PROYECCIONES

Este capítulo presenta un breve análisis de la variación en las condiciones económicas, tanto

internas como externas, y el efecto de dichos cambios sobre la economía dominicana. Este

análisis incorpora el contraste entre las proyecciones utilizadas para elaborar el Presupuesto

General del Estado 2016 y las nuevas proyecciones extraídas del marco macroeconómico

actualizado el 8 de septiembre 2016.

III.A. Sector Real

La economía dominicana experimentó una fuerte expansión durante el primer semestre del año

2016, registrando un crecimiento de 7.4%. Los sectores que, en gran medida, impulsaron este

comportamiento fueron minería (25.1%), construcción (17.7%), intermediación financiera

(11.0%), salud (9.5%), agropecuario (8.0%), y otras actividades de servicios (7.2%)5.

5Informe Económico Preliminar enero-junio y Resultados Recientes de 2016. Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

Individual Acumulada

1 Construcción y Reparación De Aulas Educación 17,575.3 26.3% 26.3%

2 Apoyo A La Población Vulnerable Educación 13,263.4 19.9% 46.2%

3 Seguro Familiar De Salud En El Régimen Subsidiado Salud 8,540.5 12.8% 58.9%

4 Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero) Protección Social 7,252.1 10.9% 69.8%

5 Alfabetización Y Educación De Personas Jóvenes Y Adultas Educación 6,026.0 9.0% 78.8%

6 Subsidio G L P Hogares Protección Social 2,434.5 3.6% 82.5%

7 Servicio Integral de Emergencia 9-1-1 Protección Social 2,400.0 3.6% 86.0%

8 Atención A La Primera Infancia (0 A 4 Años) Educación 1,675.8 2.5% 88.6%

9 Subsidio Bono Luz Protección Social 1,666.3 2.5% 91.0%

10 Programa Progresando Con Solidaridad Protección Social 826.7 1.2% 92.3%

11 Otros - 5,154.8 7.7% 100.0%

TOTAL - 66,815.5 100.0% 100.0%


Categoría funcionalPrograma Prioritario del Gobierno

Presupuesto

Aprobado

2016

% Participación #

11

-Gráfico 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)-

El crecimiento económico se explica principalmente por el sector construcción y minería. El

dinamismo en el sector construcción ha sido el de mayor incidencia en el crecimiento

económico. El comportamiento de este sector es consecuencia, principalmente, de la inversión

privada y pública a través del desarrollo de viviendas de bajo costo con los fideicomisos,

construcciones de obras viales, el desarrollo de complejos turísticos y gasto en construcciones

de planteles escolares y facilidades sanitarias. . Asimismo, la reactivación del sector minero

influyó en el crecimiento dada la expansión en la producción de oro, plata y cobre, así como el

reinicio de las operaciones de extracción de ferroníquel.

El dinamismo económico experimentado en el primer semestre se tradujo en mejoras en las

condiciones del mercado laboral. La tasa de desocupación abierta disminuyó de 6.0% en abril

2015 a 5.7% en abril 2016. En este periodo se generaron 173,402 nuevos empleos, 51.5% de

estos en la rama económica de otros servicios, que incluye enseñanza y salud; un 30.4% en la

rama Comercio al por Mayor y Menor, un 12.3% explicado por los nuevos empleados en la rama

de Intermediación Financiera y Seguros y el resto (5.8%) en otros sectores. Cabe destacar, que

entre octubre 2012 y abril 2016 se han ocupado 436,912 personas, cumpliéndose

satisfactoriamente la meta de este gobierno de generar 400,000 empleos en el período 2012-

20166. De estos empleos creados el mayor porcentaje es de empleo formal que garantizan

mejores condiciones laborales y salariales.

El crecimiento observado por la economía dominicana en el año 2015, ha sido superior al

promedio de la economía mundial. Para los años 2016 y 2017 se espera la República Dominicana

mantenga un crecimiento interanual que oscila entre el 6.25% y 5.5%, ubicándose muy por

encima del promedio mundial y de América Latina. (Tabla 6).

6 Informe Económico Preliminar enero-junio y Resultados Recientes de 2016. Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

7.4%

5.0% 5.0%

6.25%5.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

E-M E-J E-S E-D E-M E-J E-S E-D E-M E-J E-S E-D E-M E-J E-D E-D

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

Observado Proyección Marco Macroeconómico Presupuesto 2016

12

-Tabla 6. Crecimientos Económicos Observados y Proyectados-

III.B. Sector Externo

La economía dominicana es susceptible mayormente a cambios en alguno de los siguientes

factores externos: 1) el ciclo económico mundial, con énfasis en Estados Unidos y Europa que

son los mayores socios comerciales; 2) cambios en los precios internacionales de los bienes

primarios o materias primas, principalmente el petróleo y el oro, y 3) variaciones en las tasas de

interés internacionales.

Ciclo económico mundial

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ritmo de crecimiento de la

economía mundial para el 2016 se estima en 3.1%, una disminución de 0.1 puntos porcentuales

en relación a las proyecciones de abril 2016. Para el 2017, el organismo prevé un fortalecimiento

del crecimiento con miras a alcanzar un 3.4%. Esta ralentización estimada para el 2017 de la

economía mundial se explica principalmente por la incertidumbre que generó el referéndum del

Reino Unido (brexit).

El FMI pronostica un crecimiento de 1.8% para 2016 en las economías avanzadas7, 0.1% inferior

a las proyecciones de abril 2016. Reino Unido fue la economía que presentó la mayor

disminución de su pronóstico de crecimiento pasando de una proyección de crecimiento de 2.2%

en abril 2016 a 1.3% en julio 2016. Por otro lado, se prevé que las economías de mercados

emergentes y en desarrollo sostengan un crecimiento de 4.1%. Las proyecciones indican que en

los mercados emergentes de Asia repuntaran un crecimiento de 6.4%, impulsado por China e

India, quienes esperan un crecimiento de 6.6% y 7.4%, respectivamente. El aumento de los

precios del petróleo está brindando cierto apoyo a las economías emergentes exportadoras del

crudo y se están beneficiando en general de la reciente recuperación moderada de los precios

del petróleo, a pesar de que algunos países de Oriente Medio aún continúan gravemente

afectados por luchas y conflictos.

7 Países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro.

2016/2015 2017/2016

Economía Mundial 3.4% 3.1% 3.1% 3.4% - 0.3

América Latina 1.3% 0.0% -0.4% 1.6% (0.4) 2.0

República Dominicana 7.6% 7.0% 6.3% 5.5% (0.8) (0.8)

*Proyecciones

Fuente: Datos para República Dominicana del marco macroeconómico actualizado al 8 de septiembre de 2016. Datos

economía mundial y América Latina del World Economic Outlook, julio de 2016

Variación tasa de crecimiento DETALLE 2014 2015 2016* 2017*

13

-Tabla 7. Tasas de Crecimiento de la Economía Mundial-

Estados Unidos

Estados Unidos registró un crecimiento interanual de 1.1% durante el segundo trimestre del

año, de acuerdo a lo reportado en las estimaciones actualizadas del Departamento de Comercio

de los Estados Unidos. En el primer trimestre el crecimiento fue de 0.8%, sin embargo se prevé

un mejor comportamiento en el segundo trimestre debido principalmente al aumento en los

gastos de consumo personal y las exportaciones netas.

La República Dominicana es muy sensible al comportamiento económico de los Estados Unidos

(EE.UU), ya que éste es uno de los principales socios comerciales. El 47.6% de nuestras

exportaciones se destinan a EE.UU y un 39.5% de nuestras importaciones provienen de dicho

país. Otro vinculo adicional lo constituye la comunidad de inmigrantes dominicanos que reside

en ese país; los cuales envían aproximadamente 65.0% de las remesas recibidas. En lo que

respecta a la actividad turística un 34.3% de los turistas que ingresan a la República Dominicana

provienen de los EE.UU8. Y para el primer trimestre del año, 21.2% de la inversión extranjera

directa provino de Estados Unidos.

Las proyecciones más recientes del FMI (julio 2016) pronostican un crecimiento de 2.2% para la

economía estadounidense, equivalente a una reducción de 0.2 puntos porcentuales con

respecto a la proyección de abril 2015 (2.4%). Este pronóstico prevé que la demanda interna

estadounidense, específicamente el consumo personal, seguirá mostrando un comportamiento

sólido, sin embargo considera una posible caída de las exportaciones producido por un

fortalecimiento del dólar. Dado el crecimiento moderado de la actividad económica a junio, la

decisión del Reino Unido de apartarse de la Unión Europea, y la disminución de los riesgos a

corto plazo que afectan la inflación, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en el rango

de 0.25% - 0.50%. Se espera que estas decisiones de política monetaria permitan continuar con

el fortalecimiento del mercado laboral.

8 Exportaciones e importaciones corresponden a 2016, datos de DGA. Turistas a agosto con datos BCRD. Remesas promedio del período 2010-2012 que es el dato más reciente publicado por el Banco Central en su informe titulado “Las remesas en la economía dominicana 2010-2012”.

2016/2015 2017/2015

Economía Mundial 3.4% 3.1% 3.1% 3.4% - 0.3

Economías Avanzadas 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% (0.1) -

Economías Emergentes 4.6% 4.0% 4.1% 4.6% 0.1 0.5

América Latina 1.3% 0.0% -0.4% 1.6% (0.4) 2.0

*Proyecciones

Fuente: World Economic Outlook, julio de 2016

DETALLE 2014 2015 2016* 2017*

Variación tasa de

crecimiento

14

-Tabla 8. Tasas de Crecimiento de la economía de Estados Unidos-

Europa

El crecimiento de la zona euro para el segundo trimestre del año fue de 0.3%, menor al

registrado en el primer trimestre del año de 0.6%. Sin embargo, la actividad económica registró

un crecimiento interanual de 1.6% para el segundo trimestre, comportamiento explicado en una

alta proporción por una demanda interna vigorosa, impulsada principalmente por el consumo

privado y público, y un leve repunte de la inversión9.

El Fondo Monetario Internacional mejoró la estimación del crecimiento de la zona euro de 1.5%

en abril 2016 a 1.6% en la revisión de julio 2016. Este ajuste al alza del crecimiento esperado de

la zona euro se debe al buen desempeño de la economía en el primer semestre del año, y a que

el brexit no tuvo los efectos negativos que inicialmente se contemplaban. Cabe destacar que

para el año 2017 se revisó el crecimiento a la baja con respecto a abril 2016 disminuyéndolo de

1.6% a 1.4% esperado en julio 2016 por la incertidumbre del brexit que será reflejada a partir

del año que viene.

Europa todavía tiene retos importantes que, de no afrontarse podrían frenar su proceso de

recuperación. En concreto, algunos de los riesgos más importantes incluyen el proceso brexit, el

cual aumentará la incertidumbre mundial y limitará las condiciones financieras; y los retrasos en

la resolución de los problemas bancarios de la crisis de deuda soberana y el alto nivel de

préstamos incobrables en algunos países10.

Los fuertes vínculos que República Dominicana posee con Europa hacen que el país sea sensible

a cambios en el comportamiento económico de dicha región. El 13.8% de las exportaciones y el

19.0% de las remesas en República Dominicana tienen esta región como origen. Asimismo, el

13.0% de las importaciones provienen de Europa y el 17.8% de turistas proceden de esta región.

En cuanto a la inversión extranjera directa, 6.4% del total provino de países europeos en el

primer trimestre de 201611. Por lo tanto, un mayor crecimiento en Europa traería como

resultado beneficios para la economía dominicana en la forma de mayores exportaciones,

9 OECD (2016), “Euro Area”, in OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 1, OECD Publishing, Paris. 10 Entre los riesgos que enfrenta el sector bancario, el BCE enfatizó el alto nivel de préstamos incobrables en algunos países y llamó

a los prestamistas y autoridades a redoblar los esfuerzos por reducirlos, incluyendo el hacer más sencilla la creación de bancos que

agrupen este tipo de créditos.

11 España, Reino Unido, Suiza, Holanda, Italia, Dinamarca y Alemania.

2016/2015 2017/2015

FMI 2.4% 2.4% 2.2% 2.5% (0.2) 0.3

Presupuesto 2016 2.4% 2.3% 2.7% 2.6% 0.4 (0.1)

Actualización marco macroeconómico 2.4% 2.2% 1.5% 2.3% (0.7) 0.8

*Proyecciones

Fuente: World Economic Outlook, julio de 2016. Actualización marco macroeconómico, septiembre 2016.

Detalle 2014 2015 2016* 2017*Variación tasa de crecimiento

15

incremento en la actividad económica, aumento en los flujos de divisas, estabilidad cambiaria y

de precios12.

-Tabla 9. Tasas de Crecimiento de la economía de la Zona Euro-

Generación de divisas

Los ingresos de divisas en enero-junio del año 2016 alcanzaron US$11,752.2 millones, para un

incremento de 3.2% con respecto al mismo periodo del año 2015, reflejo del comportamiento

favorable de los principales socios comerciales del país y de las principales actividades

generadoras de divisas en la República Dominicana.

-Gráfico 2. Generación de Divisas en República Dominicana-

Enero-Junio 2016

12 Exportaciones e importaciones corresponden a julio 2016, datos de DGA. Turistas a agosto con datos BCRD. Remesas promedio del período 2010-2012 que es el dato más reciente publicado por el Banco Central en su informe titulado “Las remesas en la economía dominicana 2010-2012”.

2016/2015 2017/2015

Zona Euro 0.9% 1.7% 1.6% 1.4% (0.1) (0.2)

Alemania 1.6% 1.5% 1.6% 1.2% 0.1 (0.4)

Francia 0.6% 1.3% 1.5% 1.2% 0.2 (0.3)

Italia -0.3% 0.8% 0.9% 1.0% 0.1 0.1

España 1.4% 3.2% 2.6% 2.1% (0.6) (0.5)

*Proyecciones

Fuente: World Economic Outlook, julio de 2016

Variación tasa de crecimiento DETALLE 2014 2015 2016* 2017*

16

Precios de los bienes primarios o commodities

La economía dominicana es vulnerable a cambios drásticos en los precios internacionales de los

bienes primarios, cuyas fluctuaciones tienen un impacto transversal en toda la economía. En el

sector real pueden afectar la actividad económica dependiendo de la fluctuación en los precios

de los productos exportables y los productos importados. En el sector externo, las variaciones

en los precios de las materias primas pueden variar el resultado de la cuenta corriente. Mientras

que en el sector monetario, movimientos pronunciados en los precios de bienes primarios

eventualmente llevan a presiones cambiarias e inflacionarias.

Por el lado del sector fiscal, la ejecución presupuestaria se ve afectada en particular por las

variaciones en los precios de dos bienes primarios: el petróleo y el oro. El precio del petróleo

tiene un impacto directo en las transferencias que el Gobierno realiza al sector eléctrico, así

como en los ingresos fiscales a través de los impuestos selectivos a los hidrocarburos. Por su

lado, el precio del oro repercute en los ingresos que percibe el Gobierno en virtud de los

impuestos que recibe de parte de la empresa minera Barrick Gold por las actividades de

extracción de éste mineral.

Petróleo

El petróleo y sus derivados es el principal producto que República Dominicana importa,

representando el 12.1% de las importaciones totales para el primer semestre. El precio de este

commodity es de vital importancia para la economía dominicana ya que esta impacta a la

actividad económica, importaciones, erogaciones por transferencias del Gobierno Central y

recaudación de impuestos.

El precio del petróleo ha mostrado un comportamiento ascendente desde el principio del año

donde alcanzó valores mínimos de US$30.00 por barril y cerrando el 30 de junio a un precio de

US$48.33 por barril. Al principio de año, el precio se mantuvo muy bajo dado el exceso de oferta

en los mercados internacionales causada por el levantamiento de las sanciones a las

exportaciones de crudo de Irán por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Para el resto

del semestre el precio del crudo aumentó por la congelación de la oferta de petróleo en Arabia

Saudita y Rusia y la reducción de inventario de petróleo en Estados Unidos.

A pesar de que el precio del barril de petróleo ha ido aumentando, se ha mantenido al mes de

junio por debajo del precio estimado al momento de formular el Presupuesto General del Estado

2016 de US$48.80. Para el resto del 2016, el Fondo Monetario Internacional prevé que el precio

del petróleo alcanzará un valor de alrededor de US$43 por barril.

Un precio de petróleo por debajo de lo esperado trae consigo un shock positivo de oferta y

demanda, influyendo así en el sector real. Esta reducción produce una dinámica de mayor

producción y consumo impulsa la actividad económica. Las empresas reducen sus costos ya que

este es un insumo transversal y pueden producir más bienes y servicios. Los hogares, por otro

lado, tienen un ingreso disponible más alto que pueden utilizar para adquirir más bienes y

servicios.

17

-Gráfico 3. Precio del Petróleo WTI-

US$/Barril

Asimismo, un menor precio de petróleo se reflejará en una menor factura por la importación de

petróleo. Esta reducción se refleja en un mejor saldo de cuenta corriente, que se traduce en

menores presiones cambiarias e inflacionarias. En este sentido, de acuerdo al Banco Central, la

caída del precio de petróleo en el primer semestre representó un ahorro de US$355.0 millones

interanual.

-Gráfico 4. Factura Petrolera: República Dominicana-

Enero-junio 2011-2016

Valores en millones US$

48.80 41.20 43.00 44.9

0

20

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60

80

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120

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40.0

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120.0M

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Sep

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01

6

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Pro

yecc

ión

FM

I

2014 2015 2016

Presupuesto 2016 Marco Macroeconómico Proyección FMI Efectivo

Fuente: Banco Mundial

2,405.7

2,200.3 2,020.1

1,416.0

1,061.0

2012 2013 2014 2015 2016


18

En relación a las finanzas públicas, por el lado de los ingresos, se han recaudado RD$5,789.7

millones por concepto del impuesto selectivo Ad-Valorem que grava el precio de venta de los

combustibles, es decir RD$2,343.5 millones menos de lo esperado. Por otro lado las

recaudaciones del impuesto específico a los hidrocarburos, que grava el consumo de

combustibles, ha recaudado para el primer semestre RD$16,120.8 millones, RD$421.0 millones

por encima del estimado. El efecto neto de las recaudaciones de ISC Hidrocarburos fue de

RD$1,922.4 millones por debajo de lo estimado del periodo analizado. El comportamiento de

estos impuestos va acorde con la disminución del precio internacional del petróleo y con el

mayor consumo de las actividades económicas y de los hogares derivado por su mayor

disponibilidad de ingresos.

El sector público se beneficia de una disminución del precio del petróleo, ya que debe hacer

menos erogaciones en concepto de transferencias corrientes. Actualmente el gobierno otorga

transferencias principalmente para el subsidio de la Corporación Dominicana de Empresas

Eléctricas Estatales (CDEEE). Cabe destacar que el gobierno transfiere recursos monetarios a la

población mediante el programa “Bono Gas para choferes” y “Bono Gas para hogares”, por lo

cual los usuarios se pueden beneficiar de una disminución del precio de los combustibles. El

Presupuesto 2016 contempla un gasto de RD$34,605.9 millones para estos fines, 6.1% del

presupuesto total y 19.0% de las transferencias totales.

Al mes de junio, las transferencias corrientes hacia la CDEEE registraron RD$13,490.6 millones,

lo que representa un 42.8% del monto presupuestado para todo el año. Para el programa Bono

Gas para hogares se han ejecutado RD$1,195.1 millones (49.1% de lo presupuestado) y para

Bono Gas para choferes RD$300.9 millones (47.1% de lo presupuestado).

Oro

El oro es el principal producto que el país exporta, representando un 33.7% de las exportaciones

nacionales y un 15.3% de las exportaciones totales (incluyen zonas francas) para el primer

trimestre del 2016. El precio de este commodity es importante para la economía dominicana ya

que puede afectar el valor de las exportaciones y la recaudación de ciertos impuestos.

El precio del oro ha aumentado sostenidamente en el primer semestre del año, pasando en

promedio de US$1,097.91 por onza troy en enero a US$1,276.40 por onza troy en junio. Este

comportamiento del precio se puede explicar fundamentalmente por el aumento en la demanda

de activos de refugio de valor por las expectativas que la Reserva Federal (FED) dejó invariable

su tasa de interés y tras la incertidumbre causada por la decisión del Reino Unido de abandonar

la Unión Europea. Es probable que dado el buen desempeño en los Estados Unidos en el

semestre, aumenten las expectativas de que la FED aumente la tasa lo que haría el oro menos

atractivo13. Para finales del 2016, el FMI espera que el precio del metal cierre en US$1,340.0 por

onza troy.

13 El descenso en el precio del metal ha estado motivado por una menor demanda de los inversionistas quienes, ante la

apreciación del dólar estadounidense y la expectativa de alza en las tasas de interés de ese país han optado por buscar mejores rendimientos en otros activos distintos al oro.

19

En este sentido, el aumento del oro se manifiesta en el aumento del valor de las exportaciones

de este mineral de 14.9% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año

pasado. Esta tendencia debe incidir positivamente los ingresos fiscales mineros.

El Presupuesto General del Estado se formuló con un precio estimado del oro de US$1,100 la

onza troy. Por concepto ingresos mineros de oro, se recaudan cuatro tipos de impuestos, el

Retorno Neto de Fundición (RNF), Participación de las Utilidades Netas (PUN), Impuesto Mínimo

Anual (IMA), así como el respectivo Impuesto sobre la Renta (ISR); se han recaudado RD$5,703.3

millones por concepto de los impuestos relacionados con las concesiones mineras para enero-

junio 2016.

-Gráfico 5. Precio del Oro-

US$/OT

Tasas de interés internacionales

Movimientos en las tasas de interés internacionales afectan a República Dominicana

principalmente a través de tres vías: 1) si se cumple el arbitraje de tasas de interés, cambios en

esta variable deberían tener un impacto en las tasas de interés domésticas, lo cual, a su vez,

tendrían efectos sobre la demanda agregada; 2) la carga del servicio de la deuda externa (pública

y privada) aumentaría cuando se produce un alza en la tasa externa de la deuda contratada bajo

tasas de interés variable y; 3) una mayor tasa de interés internacional hace más atractivas las

inversiones fuera del país, por lo que se podría generar una mayor demanda de divisas y por

consiguiente presiones cambiarias.

En la actualidad, y desde la crisis económica mundial de 2008, las tasas de interés en todo el

mundo han estado en niveles históricamente bajo. En el caso de Estados Unidos, cuyas

decisiones de Política Monetaria, tienen gran incidencia en la estructura de tasas en todo el

1,340.2

1,340.0

-

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Julio

Ago

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Mar

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oe

con

óm

ico

2014 2015 2016

Efectivo Marco MacroeconómicoFuente: Banco Mundial

20

mundo, la tasa de interés de referencia se ha mantenido muy cercana a 0%. Después de 10 años,

la Reserva Federal (FED) aumentó su tasa de interés de referencia de 0-0.25% a 0.25%-0.5%. En

su última reunión el pasado 21 de septiembre la FED mantuvo invariable la tasa ya que la

inflación esperada es baja y para seguir incentivando mejoras en el mercado laboral.

El mayor riesgo de un movimiento al alza en la tasa de interés internacional sería un posible

encarecimiento en el servicio de la deuda externa pública y privada. No obstante lo anterior,

dicho riesgo se mitiga en la medida que la proporción de deuda contratada bajo condiciones de

tasa de interés variable sea menor.

La exposición del Gobierno dominicano a un alza de la tasa de interés internacional es de menor

magnitud, ya que solo un 18.6% de la deuda externa del Sector Público No Financiero (SPNF) es

contratada a tasa variable, mientras que el . 81.2% de la deuda externa está contratada bajo

tasa de interés fija y 0.1% a tasa cero.

-Tabla 10. Deuda del Sector Público No Financiero por Tipo de Interés-


El índice EMBI14, principal indicador de riesgo país a nivel mundial, muestra que República

Dominicana tiene una percepción de riesgo significativamente menor que el promedio de

América Latina. No obstante, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s han mantenido la

calificación del país invariable desde el año pasado en BB-. Esto es resultado del proceso de

14 El Índice EMBI (Emerging Market Bond Index) mide, para un momento determinado en el tiempo, la diferencia que existe entre la tasa de interés que pagan los bonos en dólares de un país emergente y la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro Americano.

0.39

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50

20

08

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13

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14

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-01

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20

15

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20

16

-01

-01

20

16

-05

-01

Fuente: Reserva Federa de los Estados Unidos (FED)

-Gráfico 6. Tasa de Política Monetaria Estados Unidos-2008 – 2016

DETALLE

Tasa Fija 20,892.8 81.2%

Tasa Variable 4,791.2 18.6%

Tasa Cero 32.3 0.1%

TOTAL 25,716.24 100.0%

Fuente: Dirección General de Crédito Público (DGCP)

Al 30 de Junio 2016

21

consolidación de las finanzas públicas iniciado por esta administración, el cual ha significado una

reducción persistente en los déficits fiscales, el país ha aumentado su credibilidad frente a los

mercados financieros internacionales.

-Gráfico 7. Índice de Riesgo País-

Todo lo anterior debería verse reflejado en mejores condiciones de acceso a los mercados de

capital en el exterior. En este sentido, efectivamente se observa que en enero 2016 se colocaron

US$1,000.0 millones de bonos globales a un plazo de 10 años a una tasa de 6.875% y en julio

hubo una segunda emisión de US$500.0 millones a 10 años a una tasa menor de 5.6%.

Saldo en Cuenta Corriente

Como resultado de las condiciones externas prevalecientes en la actual coyuntura, sobre todo

en lo relativo a la caída en los precios internacionales del petróleo, aumento del precio del oro

y el desempeño económico de Estados Unidos y Europa, el Banco Central estima que, tal como

ha venido sucediendo desde 2012, el saldo en cuenta corriente continuará reduciéndose.

-Tabla 11. Saldo en Cuenta Corriente-


DETALLE 2013 2014 2015 2016*

Saldo de Cuenta Corriente -2,536.7 -2,140.6 -1,306.7 -1,358.6

% PIB -4.1% -3.3% -1.9% -1.9%

El Banco Central estima que el saldo de la cuenta corriente al final del 2016 será menor de -1.9%.


22

III.C. Sector Monetario y precios

Inflación

A agosto 2016, último mes disponible a la fecha de elaboración de éste informe, la inflación

interanual registró un 1.47%, resultado que se ubica por debajo del límite inferior de la meta de

inflación establecida por el Banco Central (3.0%). Asimismo, la inflación acumulada se ha

mantenido en niveles bajos a lo largo del año registrando 0.31%.

De acuerdo a la Autoridad Monetaria, la baja inflación de 2016 ha estado relacionada con la

variación a la baja en los precios de los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas (grupo de

mayor peso en el IPC) y el de prendas de vestir y calzado durante los primeros ocho meses del

año. Finalmente, los rubros que sí han mostrado variaciones alcistas en sus precios son el

transporte, vivienda y educación.

Con respecto a la inflación subyacente acumulada, que mide las presiones inflacionarias de

origen monetario, es de 1.13%. Durante el 2016, la inflación subyacente se ha mantenido por

encima de la inflación interanual, excepto el mes de agosto dado que los precios del sector

transporte disminuyeron.

-Gráfico 8. Inflación Interanual Observada y Meta de Inflación-

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%


Interanual Inferior Meta Superior Subyacente

23

-Tabla 12. Inflación Acumulada Enero-Agosto 2016 por Grupo de Bienes y Servicios-

Tipo de cambio

El Banco Central de República Dominicana sigue un Esquema de Metas de Inflación (EMI), bajo

el cual para el 2016 se compromete con la meta explicita de una inflación de 4.0% con un rango

de tolerancia de ± 1%. A pesar de que la inflación es su meta explicita, la Autoridad Monetaria

monitorea y evita alta volatilidad en el tipo de cambio dada su impacto en la inflación, balanza

de pagos y servicio de la deuda externa.

El tipo de cambio promedio al mes de agosto fue de RD$/US$46, valor que con respecto a

diciembre 2015 equivale a una depreciación acumulada de 1.04%. El presupuesto 2016 proyectó

para el año completo un valor del tipo de cambio de RD$/US$48.62, lo que equivale a una

depreciación acumulada de 6.8 por ciento.

En este sentido, la depreciación registrada hasta agosto representa un 15.3% de la meta

presupuestada, por tanto y de no registrarse cambios inesperados en el escenario nacional o

internacional, la depreciación del tipo de cambio estaría ubicándose por debajo de la meta del

presupuesto al final del año.

Desde el punto de vista de las cuentas fiscales, una depreciación menor a la esperada es

beneficiosa en el sentido que se necesitan menores recursos para cumplir con el servicio de la

deuda externa y con otros compromisos en moneda extranjera que tiene el Gobierno como lo

es el pago de la nómina del servicio externo o la compra de bienes importados.

Inflación acumulada**

Enero - agosto 2016Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 25.1 -2.99

Bebidas Alcohólicas y Tabaco 2.3 3.72

Prendas de Vestir y Calzado 4.6 -2.54

Vivienda 11.6 2.15

Muebles 6.5 0.75

Salud 5.2 2.75

Transporte 18 1.63

Comunicaciones 2.9 0.65

Recreación y Cultura 4.1 0.38

Educación 3.7 3.74

Restaurantes y Hoteles 8.5 1.41

Bienes y Servicios Diversos 7.5 1.74

TOTALES 100 0.31

*Ponderación en la Canasta de Consumo Nacional

**Inflación con respecto a diciembre 2014

Fuente: BCRD, Documento Metodológico IPC

DETALLE%

Ponderación*

24

-Gráfico 9. Tipo de Cambio y Depreciación: Valores Observados vs Proyección-

Tasa de política monetaria

El Banco Central, en forma consistente con el Esquema de Metas de Inflación, utiliza como

principal instrumento una Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) para señalizar los cambios

en la postura de Política Monetaria y lograr la meta de inflación.

La Autoridad Monetaria ha mantenido la TPM constante por los últimos 15 meses, desde mayo

2015. El Banco Central ha decidido mantener invariable la tasa dado que la inflación se ha

mantenido por debajo de la meta y tanto la economía doméstica como el entorno internacional

son favorables.

-Gráfico 10. Tasa de Política Monetaria y Tasas del Sistema Financiero*-

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00


Tasa de Cambio Depreciación Acumulada

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

ene-2016 feb-2016 mar-2016 abr-2016 may-2016 jun-2016 jul-2016 ago-2016

*Tasa promedio ponderada. Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

Tasa Pasiva Tasa de Política Monetaria Tasa Activa

25

III.D. Revisión de las proyecciones del Marco Macroeconómico

En base a los cambios que se van produciendo en la economía nacional e internacional, el equipo

económico del Gobierno Dominicano, compuesto por el Banco Central y los Ministerios de

Economía y de Hacienda, tiene como práctica habitual al finalizar el primer semestre de cada

año, hacer una revisión del Marco Macroeconómico base que, posteriormente, sirve para

elaborar el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado.

En la tabla 14 puede observarse una comparación entre las proyecciones que se realizaron en la

segunda mitad de 2015 y que fueron utilizadas durante el proceso de configuración del actual

presupuesto y las nuevas proyecciones para el cierre de 2016 del Marco Macroeconómico

recientemente revisado y actualizado.

-Tabla 13. Marco Macroeconómico Presupuesto 2016-

De las proyecciones actualizadas por el equipo económico del Gobierno se debe destacar, entre

otros, los siguientes aspectos: 1) el crecimiento de la economía real se revisó al alza, siendo la

nueva proyección 1.25 puntos porcentuales mayor que el dato inicial; 2) la inflación promedio y

la esperada para el cierre de año serán menores; 3) la tasa de cambio al cierre se registra a la baja

PIB real (Indice 2007=100) 148.6 153.3 161.7 169.8

Crecimiento del PIB real 5.00 6.25 5.50 5.00

PIB nominal (Millones RD$) 3,250,072.0 3,325,095.3 3,620,230.8 3,953,292.0

Crecimiento del PIB nominal 8.68 8.38 8.88 9.20

PIB nominal (Millones de US$) 68,848.3 71,507.4 75,040.4 78,792.4

Crecimiento del PIB nominal en US$ 4.7 4.9 4.9 5.0

Meta de inflación (±1) 4.00 4.00 4.00 4.00

Inflación (promedio) 3.75 2.10 3.75 4.00

Inflación (diciembre) 4.00 2.50 4.00 4.00

Crecimiento deflactor PIB 3.50 2.00 3.20 4.00

Tasa de cambio (promedio) 47.21 46.50 48.24 50.17

Tasa de variación (%) 3.8 3.2 3.8 4.0

Tasa de cambio (diciembre) 48.62 47.20 49.09 51.05

Tasa de variación (%) 4.0 3.7 4.0 4.0

SUPUESTOS :

Petróleo Canasta FMI (US$ por barril) 50.4 43.0 50.6 53.1

Petróleo WTI (US$ por barril) 48.8 41.2 48.5 50.9

Oro (US$/Oz) - 1,340.0 1,350.0 1,350.0

Nickel (US$/TM) - 10,050.0 10,960.0 11,715.0

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 2.7 1.5 2.3 2.3

Inflacion EE.UU. (promedio) 2.0 1.2 2.3 2.3

Inflacion EE.UU. (diciembre) 2.2 1.7 2.3 2.3

2017 2018

MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

PANORAMA MACROECONÓMICO 2016-2018

2016

Revisadas**

2016

Iniciales*

Notas*: 1. Proyecciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, consensuadas con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

2. De 2016 en adelante, se proyecta la inflación con la consecución de la meta establecida por el Banco Central. 3. La meta de inflación se relaciona con el objetivo de inflación

establecido por la Junta Monetaria del Banco Central, en cambio las proyecciones de inflación corresponden a los resultados esperados, dada la evolución de los precios domésticos y los precios internacionales del

petróleo.

26

en 1.42 puntos porcentuales; 4) el precio internacional del petróleo es menor y; 5) el crecimiento

esperado de la economía estadounidense es menor en 0.8 puntos porcentuales.

En el siguiente capítulo se hace un análisis de cómo estos cambios en el entorno macroeconómico

está teniendo un impacto en las finanzas públicas, en concreto, sobre la ejecución de las

principales variables de la política fiscal: ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras y

como éstas ejecuciones se están reflejando en los niveles de deuda pública.

IV. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO-JUNIO 2016

IV.A. Resultado financiero

El resultado global del Gobierno Central en el período enero-junio refleja un déficit de

RD$43,948.5 millones, equivalente a un 1.3% del Producto Interno Bruto. Dicho resultado es

producto de ingresos totales ascendentes a RD$239,250.0 millones y a un gasto total ejecutado

de RD$238,198.5 millones. El resultado global se define como la diferencia entre los ingresos

totales (incluyendo donaciones) y los gastos totales.

-Tabla 14. Componentes del déficit financiero del Gobierno Central-

Enero-Junio 2016


IV.B. Resultado primario

Durante enero-junio, el Gobierno Central obtuvo un superávit primario equivalente a un 0.2%

del PIB (RD$7,798.2 millones). Un superávit primario es un indicador de sostenibilidad de

política fiscal en la medida que indica que el Gobierno puede cubrir sus compromisos de deuda

sin recurrir a un mayor financiamiento. El balance primario es la diferencia entre ingresos y

gastos, excluyendo el pago en intereses de la deuda.

A. Total de Ingresos 490,298.3 239,250.0

B. Total de Gastos 566,191.8 283,198.5

Resultado Global (75,893.5) (43,948.5)

% PIB 2016 -2.3% -1.3%

Se incluyen las donaciones.

*Fecha de Imputación: 30 de junio de 2016.

*Fecha de Registro: 15 de julio de 2016


DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016

*Ejecución

enero-junio

2016

27

- Tabla 15. Resultado Primario del Gobierno Central-

Enero-Junio 2016


IV.C. Resultado corriente y de capital

En el período enero-junio, el Gobierno Central registró un superávit corriente de RD$2,950.4

millones, equivalente a 0.1% del PIB, mientras que generó un déficit de capital de RD$46,898.9

millones, lo que representa 1.4% del Producto Interno Bruto. En el caso de registrarse un déficit

global, es preferible que éste sea de origen de capital, ya que se espera que un mayor gasto de

inversión eventualmente tendrá efectos positivos y duraderos sobre el crecimiento económico

de mediano-largo plazo.

- Tabla 16. Resultado Corriente y de Capital del Gobierno Central-

Enero-Junio 2016


Finalmente, en la Tabla 17 se presenta un resumen de todos los indicadores de balances del

Gobierno Central y sus componentes de Ingresos, Gastos, Fuentes y Aplicaciones Financieras. En

las siguientes secciones se hace un análisis detallado de los niveles de ejecución de cada uno de

éstos renglones.

DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016

*Ejecución

enero-junio

2016

Resultado Primario 21,874.0 7,798.2

% PIB 2016 0.7% 0.2%





DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016

*Ejecución

enero-junio

2016

Resultado Corriente (1,410.8) 2,950.4

% PIB 2016 -0.04% 0.1%

Resultado Capital (74,482.7) (46,898.9)

% PIB 2016 -2.3% -1.4%





28

-Tabla 17. Balance del Gobierno Central y sus Componentes-

Enero-Junio 2016


IV.D. Ejecución de los ingresos

Ingresos totales Durante el primer semestre de 2016, los ingresos totales del Gobierno Central ascendieron a

RD$239,250.0 millones. De ese monto, el 99.82% (RD$238,823.2 millones) correspondieron a

ingresos corrientes, un 0.16% a donaciones (RD$387.4 millones) y el resto (0.34%) a ingresos

de capital (RD$39.4 millones).

Los ingresos efectivos de enero-junio, excluyendo donaciones, equivalen a un 95.5% de lo

programado para los primeros seis meses del año (RD$250,628.9 millones). El ingreso percibido

durante el período enero-junio representa un 48.8% de los ingresos totales proyectados en el

PGE 2016. (Tabla 18).

Efectiva*% Ejecución

Anual% PIB 2016

(1) (2) (3) (4)

A. Total de Ingresos 490,298.3 239,250.0 48.8% 7.2%

A.1) Ingresos Corrientes 486,985.3 238,850.7 49.0% 7.2%

A.2) Ingresos de Capital 3,313.1 399.4 12.1% 0.0%

B. Total de Gastos 566,191.8 283,198.5 50.0% 8.5%

B.1) Gastos Corrientes 488,396.0 235,900.3 48.3% 7.1%

B.1.1 De los cuales: Intereses 97,767.4 51,746.6 52.9% 1.6%

B.2) Gastos de Capital 77,795.7 47,298.2 60.8% 1.4%

Resultados Presupuestarios

Resultado Primario [A-[B-(B.1.1)] 21,874.0 7,798.2 35.7% 0.2%

Resultado Corriente (A.1-B.1) (1,410.8) 2,950.4 -209.1% 0.1%

Resultado Capital (A.2-B.2) (74,482.7) (46,898.9) 63.0% -1.4%

Resultado Financiero Global (75,893.5) (43,948.5) 57.9% -1.3%

C. Fuentes Financieras 173,259.7 105,791.6 61.1% 3.2%

C.1 Fuentes Internas 55,588.7 56,008.4 100.8% 1.7%

C.2 Fuentes Externas 117,671.0 49,783.1 42.3% 1.5%

D. Aplicaciones Financieras 97,366.3 50,143.9 51.5% 1.5%

D.1 Amortizaciones Externas 47,503.0 27,464.9 57.8% 0.8%

D.2 Amortizaciones Internas 49,863.3 22,678.9 45.5% 0.7%

E. Financiamiento Neto (III-IV) 75,893.5 55,647.7 73.3% 1.7%


*PIB: RD$3,325,095.3 millones según el marco macroeconómico actualizado el 08/09/2016.


*Fecha de Registro: 15 de julio de 2016.


DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016

Ejecución enero-junio 2016

29

-Tabla 18. Ingresos Gobierno Central-

Enero-Junio 2016


Ingresos corrientes

En el primer semestre del año, el Gobierno percibió RD$238,823.2 millones por concepto de

ingresos corrientes, equivalente a un porcentaje de ejecución de 96.0% con respecto al

semestre y de 49.1% con respecto al año completo.

Los Impuestos representan el 94.1% de los ingresos corrientes para el periodo enero-junio. Esta

partida registró una recaudación de RD$224,773.9 millones, un 96% de lo estimado para el

semestre. Por concepto de impuestos sobre la renta de personas físicas ingresó un monto de

RD$21,394.4 millones, una recaudación de 103.0%, equivalente a RD$619.1 millones por

encima de lo proyectado para el semestre. La sobre-ejecución de éste renglón se explica

principalmente, por el comportamiento positivo que ha venido mostrando las recaudaciones

del impuesto sobre la renta de los asalariados con un recaudación de RD$15,514.9 millones,

57.6% de la estimación para el año.

Las categorías de ingresos por ventas de bienes y servicios y las contribuciones sociales también

registraron ingresos por encima de lo presupuestado de RD$1,168.0 millones y RD$11.6

millones, respectivamente. El incremento de los ingresos por ventas de bienes y servicios, se

explica principalmente por los ingresos percibidos por recursos de captación directa de las 32

instituciones de la Cuenta Única del Tesoro (4 nuevas para el 2016) equivalente a RD$6,200.6

millones. El registro de los ingresos de la Cuenta Única del Tesoro evidencia el fortalecimiento

de la transparencia de los fondos del Estado.

Programada Efectiva*Desvío

(3-2)

% Ejecución

semestre

(3/2)

% Ejecución

año (3/1)

Participación

ejecución

*efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A) INGRESOS CORRIENTES (SIN DONACIONES) 486,721.4 248,755.3 238,823.2 -9,932.1 96.0% 49.1% 99.82%

B) INGRESOS DE CAPITAL (SIN DONACIONES) 15.1 15.2 39.4 24.2 259.3% 260.8% 0.02%

C) DONACIONES 3,561.8 1,858.4 387.4 -1,471.0 20.8% 10.9% 0.16%

TOTAL INGRESOS (A+B+C) 490,298.3 250,628.9 239,250.0 - 11,378.9 95.5% 48.8% 100.0%



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT)

DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


30

-Tabla 19. Ingresos Corrientes del Gobierno Central-

Enero-Junio 2016


Impuestos

Los impuestos son la fuente más importante de los ingresos corrientes para el Gobierno

Dominicano representando el 94.1% de lo recaudado por este concepto. En los primeros seis

meses del año los ingresos por éste concepto ascendieron a RD$224,773.9 millones, una

recaudación del 96.6% con respecto al semestre y de 49.0% con respecto al año completo.

La sub-ejecución de enero-junio encuentra su explicación en las categorías de impuestos

internos sobre bienes y servicios que recaudó 97.4% de lo presupuestado en el semestre

(RD$3,436.9 millones menos) y por impuestos sobre los ingresos que se recaudó el 94.7% de lo

presupuestado en el semestre (RD$3,995.0 millones menos). En forma conjunta éstas dos

categorías representan el 88.3% de los impuestos.


(3-2)

% Ejecución

semestre

(3/2)

% Ejecución

año (3/1)

Participación

ejecución

*efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I) IMPUESTOS 458,875.7 232,733.1 224,773.9 -7,959.3 96.6% 49.0% 94.1%

II) CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,525.6 780.0 791.6 11.6 101.5% 51.9% 0.3%

III) TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 0.0 0.0 0.0 128.2% - 0.0%

IV) VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 15,512.7 6,356.2 9,134.9 2,778.7 143.7% 58.9% 3.8%

V) OTROS INGRESOS 10,807.3 8,886.0 4,122.8 -4,763.2 46.4% 38.1% 1.7%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES (SIN

DONACIONES) 486,721.3 248,755.3 238,823.2 - 9,932.1 96.0% 49.1% 100.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


31

-Tabla 20. Ingresos Tributarios del Gobierno Central-

Enero-Junio 2016


Impuestos internos sobre bienes y servicios

El ingreso percibido por impuestos internos sobre bienes y servicios fue de RD$126,622.2

millones, equivalente a una recaudación del 97.4% del estimado para el semestre. Los

impuestos selectivos se colocaron por debajo de la meta como consecuencia de la disminución

en la recaudación del impuesto Ad-Valorem sobre los hidrocarburos por la disminución de los

precios internacionales del petróleo. Este impuesto recaudó RD$5,789.7 millones, un 71.2% de

lo estimado para el semestre.

Por otro lado, por concepto de ISC específico se recaudó RD$16,120.8 millones, un

cumplimiento por encima de la meta de RD$421.0 millones. Este impuesto grava el consumo de

combustibles y derivados del petróleo. Por tanto, el efecto neto de las recaudaciones de ISC

Hidrocarburos fue de RD$1,922.4 millones por debajo de lo estimado del periodo analizado.

El desempeño registrado por los Impuestos Internos Sobre Bienes y Servicios está también

influenciado por las recaudaciones totales del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes y

Servicios (ITBIS) que ascendieron a RD$78,091.3 millones. Por concepto de ITBIS interno se dejó

de percibir RD$1,560.4 millones, mientras que el ITBIS externo quedó por encima de la meta

esperada en RD$55.5 millones. El buen desempeño del ITBIS externo se relaciona con el

crecimiento de las importaciones gravables, las cuales, a junio experimentaron un crecimiento

de 8.4 por ciento.


(3-2)

% Ejecución

semestre

(3/2)

% Ejecución

año (3/1)

Participación

ejecución

*efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1) IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 138,706.5 75,880.3 71,885.3 -3,995.0 94.7% 51.8% 32.0%

2) IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 21,080.0 10,737.3 10,179.7 -557.6 94.8% 48.3% 4.5%

3) IMPUESTOS INTERNOS SOBRE

MERCANCIAS Y SERVICIOS 264,681.6 130,059.0 126,622.2 -3,436.9 97.4% 47.8% 56.3%

4) IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y LAS

TRANSACCIONES/COMERCIO EXTERIOR 33,937.6 15,824.4 15,761.2 -63.3 99.6% 46.4% 7.0%

5) IMPUESTOS ECOLOGICOS 469.2 231.4 325.0 93.7 140.5% 69.3% 0.1%

6) IMPUESTOS DIVERSOS 0.8 0.7 0.5 -0.2 73.2% 62.1% 0.0%

TOTAL IMPUESTOS 458,875.7 232,733.1 224,773.9 - 7,959.3 96.6% 49.0% 100.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


32

-Tabla 21. Impuestos Internos Sobre Mercancías y Servicios-

Enero-Junio 2016


Impuestos sobre los ingresos

Por su lado, los impuestos sobre los ingresos también presentaron un resultado por debajo de la

expectativa para el semestre recaudando RD$71,885.3 millones, 94.7% de lo presupuestado. La

brecha de recaudación está relacionado principalmente con la sub-ejecución de los impuestos sobre

los ingresos de las empresas la cual tuvo un ejecución de 88.0% relacionado con las empresas del

sector minero. Cabe resaltar que la sub-ejecución de éste rubro fue atenuada por la sobre-ejecución

de los impuestos sobre las personas físicas (RD$619.1 millones más de lo esperado), lo que va en

consonancia con el incremento de los empleos formales creados en el último periodo de gobierno.

-Tabla 22. Impuestos Sobre los Ingresos-

Enero-Junio 2016


Ingresos de capital

Durante el periodo enero-junio, el Gobierno percibió RD$39.4 millones por concepto de

ingresos de capital sin donaciones. Esto equivale a RD$24.2 millones por encima que lo que

se había programado para dicho período (RD$15.2 millones), para un porcentaje de ejecución

de 259.3% con respecto al estimado del semestre. Esta recaudación se debe principalmente al


(3-2)

% Ejecución

semestre

(3/2)

% Ejecución

año (3/1)

Participación

ejecución

*efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- ITBIS Interno 95,467.51 48,636.3 47,075.9 -1,560.4 96.8% 49.3% 36.0%

- ITBIS Externo 67,391.94 30,959.9 31,015.0 55.1 100.2% 46.0% 23.7%

- Impuesto específico sobre los

hidrocarburos, Ley No. 112-00 31,752.4 15,699.8 16,120.8 421.0 102.7% 50.8% 12.3%

- Impuesto Selectivo Ad Valorem

Hidrocarburos, Ley No.557-05 16,449.0 8,133.1 5,789.7 -2,343.5 71.2% 35.2% 4.4%

- Otros Impuestos sobre los bienes y

servicios 53,620.7 26,630.0 30,730.4 4,100.4 115.4% 57.3% 23.5%

IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS

Y SERVICIOS 264,681.6 130,059.0 130,731.7 672.6 100.5% 49.4% 100.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016



(3-2)

% Ejecución

semestre

(3/2)

% Ejecución

año (3/1)

Participación

ejecución

*efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- Renta de Personas Físicas 38,430.8 20,775.3 21,394.4 619.1 103.0% 55.7% 29.8%

- Ingresos de las Empresas y

Corporaciones73,916.3 41,257.6 36,289.6 -4,968.0 88.0% 49.1% 50.5%

- Otros Impuestos a los Ingresos 26,359.4 13,847.5 14,201.4 353.9 102.6% 53.9% 19.8%

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 138,706.50 75,880.34 71,885.32 - 3,995.03 94.7% 51.8% 100.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


33

ingreso de RD$28.5 millones por concepto de recuperación de préstamos de largo plazo de

zonas francas para fines de política que no estaban contemplados en el PGE 2016. El 99.7% de

estos recursos serían destinados para el pago de la deuda externa.

IV.E. Ejecución de los gastos

Los gastos del Gobierno Central pueden dividirse atendiendo a las clasificaciones

presupuestarias contenidas en el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector

Público, de las cuales se realiza un análisis en el siguiente informe basado en la clasificación

económica, por finalidad y a nivel institucional15.

IV.E.1 Clasificación económica del gasto.

Gastos totales

Durante el primer semestre del 2016, el nivel de gasto total del Gobierno Central fue de

RD$283,198.5 millones. De ese total ejecutado, el 83.3% (RD$235,900.3 millones) corresponde

a gasto corriente y el 16.7% (RD$47,298.2 millones) a gasto de capital.

Con respecto al monto originalmente presupuestado (RD$566,191.8 millones), el gasto de los

primeros seis meses del año equivale a un porcentaje de ejecución de 50.0%. Asimismo,

excluyendo tanto las donaciones corrientes como las de capital, la ejecución del primer semestre

representa un 99.98% del total programado para el periodo enero-junio16 (Tabla 23).

15 Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público 2014. 16 La programación del gasto no incluye donaciones.

34

-Tabla 23. Gasto Ejecutado según Clasificación Económica-

Enero-junio 2016


Gastos corrientes

El gasto corriente presentó una leve sub-ejecución en el primer semestre del año por RD$3,119.9

millones, sin donaciones. El gasto corriente efectivo del primer semestre ascendió a

RD$235,896.4 millones, equivalente a un 98.7% del monto programado para el semestre

excluyendo las donaciones corrientes (RD$239,016.2 millones), y un 48.3% del gasto corriente

total presupuestado para el año completo (RD$488,396.0 millones).

Del total de gasto corriente durante la primera mitad de 2016, el 39.6% (RD$93,358.1 millones)

corresponde a gastos de consumo, un 33.0% (RD$77,943.7 millones) a transferencias

corrientes, el 21.8% (RD$51,746.7 millones) a gastos de la propiedad, el 5.3% (RD$12,541.5

millones) a prestaciones a la seguridad social y el resto en otros gastos corrientes (RD$310.3

millones).

Por concepto de gasto de consumo se ejecutó un 47.1% del monto establecido en el PGE 2016.

Por otro lado, el pago de intereses tuvo una ejecución de 52.9%, del cual RD$23,377.4 millones

corresponde a intereses internos, que incluyen los montos para la recapitalización del Banco

Central. Mientras que, RD$27,627.2 millones corresponde a intereses externos y el resto de

comisiones de la deuda pública.

El Gobierno mantuvo un comportamiento moderado a pesar de que el 2016 fue un año electoral,

donde por primera vez después de 20 años hubo elecciones a nivel presidencial, congresual y

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 - Gasto Corriente 488,396.0 239,016.2 235,900.3 235,896.4 (3,119.9) 98.7% 83.5%

2.1.2 - Gastos de consumo 198,011.2 92,947.9 93,358.1 93,358.1 410.3 100.4% 33.0%

2.1.3 - Prestaciones de la

seguridad social (sistema

propio de la empresa)

28,523.6 6,266.5 12,541.5 12,541.5 6,275.1 200.1% 4.4%

2.1.4 - Gastos de la propiedad 97,767.4 54,342.2 51,746.6 51,746.6 (2,595.5) 95.2% 18.3%

2.1.5 - Subvenciones otorgadas

a empresas 325.7 - - - - - 0.0%

2.1.6 - Transferencias

corrientes otorgadas 163,754.1 85,249.9 77,943.7 77,939.8 (7,310.1) 91.4% 27.6%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 14.1 209.9 310.3 310.3 100.4 147.8% 0.1%

2.1 - Gasto de Capital 77,795.7 43,692.7 47,298.2 46,742.5 3,049.8 107.0% 16.5%

2.2.1 - Construcciones en

proceso 21,295.0 9,470.5 12,508.4 12,451.1 2,980.7 131.5% 4.4%

2.2.2 - Activos fi jos (formación

bruta capital fi jo) 35,642.7 17,554.0 15,939.8 15,541.8 (2,012.2) 88.5% 5.5%

2.2.4 - Objetos de valor 8.7 1.2 17.4 17.4 16.3 1475.0% 0.0%

2.2.5 - Activos no producidos 1,243.1 410.7 950.3 950.0 539.4 231.3% 0.3%

2.2.6 - Transferencias de

capital otorgadas 18,160.0 15,892.9 17,880.4 17,780.2 1,887.3 111.9% 6.3%

2.2.7 - Inversiones financieras

realizadas con fines de política - 1.9 1.9 1.9 - 100.0% 0.0%

2.2.8 - Gastos de capital,

reserva presupuestaria 1,446.3 361.6 - - (361.6) 0.0% 0.0%

TOTAL GASTO 566,191.8 282,709.0 283,198.5 282,638.9 (70.1) 100.0% 100.0%

DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


Programada

*Efectiva Desvío

programación

(3-2)

% Ejecución

semestre

(3/2)

Participación

ejecución

*efectiva

Con

donaciones

Sin

donaciones

*Fecha de imputación: 30 de junio 2016

*Fecha de registro: 15 de julio 2016


35

municipal, mostrando el compromiso con el manejo responsable de las finanzas públicas.

-Tabla 24. Gasto Corriente del Gobierno Central-

Enero-junio 2016


Transferencias corrientes

Durante enero-junio, el monto ejecutado por concepto de transferencias corrientes ascendió a

RD$77,943.7 millones. Estas transferencias fueron destinadas a instituciones como la

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$13,490.6 millones), la

Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (RD$11,462.7 millones) y al Instituto Nacional

de Bienestar Estudiantil (RD$6,665.1 millones). Las transferencias corrientes son el segundo

componente de mayor importancia en el gasto público, representando el 33.0% del gasto total.

Para el primer semestre de 2016, la ejecución de las transferencias corrientes siguió un patrón

consistente con lo programado. Así, el 75.3% de la ejecución (RD$58,721.1 millones) fue en

transferencias al sector público, el 18.0% (RD$14,026.3 millones) se destinó al sector privado y el

restante 6.7% (RD$5,196.3 millones) fue para otras instituciones públicas y el sector externo.

(Tabla 25).

(1) (2) (3) (4)

2.1.2 - Gastos de consumo 198,011.2 93,358.1 47.1% 39.6%

2.1.2.1 - Remuneraciones 139,851.4 70,728.9 50.6% 30.0%

2.1.2.2 - Bienes y servicios 54,055.6 22,559.1 41.7% 9.6%

2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la producción y

las importaciones de las empresas 33.5 70.1 209.4% 0.0%

2.1.2.7 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto

corriente 3,654.3 - 0.0% 0.0%

2.1.2.8 - 1 % que se asigna durante el ejercicio para gasto

corriente por calamidad publica 416.4 - 0.0% 0.0%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de

la empresa) 28,523.6 12,541.5 44.0% 5.3%

2.1.4 - Gastos de la propiedad 97,767.4 51,746.6 52.9% 21.9%

2.1.4.1 - Intereses 97,767.4 51,746.6 52.9% 21.9%

2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas 325.7 - 0.0% 0.0%

2.1.5.1 - Subvenciones a empresas privadas 325.7 - 0.0% 0.0%

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 163,754.1 77,943.7 47.6% 33.0%

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 28,391.9 14,026.3 49.4% 5.9%

2.1.6.2 - Transferencias al sector público 123,198.8 58,721.1 47.7% 24.9%

2.1.6.3 - Transferencia al sector externo 294.7 296.9 100.7% 0.1%

2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas 11,868.6 4,899.4 41.3% 2.1%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 14.1 310.3 2199.6% 0.1%

TOTAL GASTOS CORRIENTES 488,396.0 235,900.3 48.3% 100.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


*Efectiva

% Ejecución

semestre

(2/1)

Participación

ejecución

efectiva

36

-Tabla 25. Transferencias Corrientes del Sector Público-

Enero-junio 2016


Transferencias corrientes al sector público.

Las Transferencias al Sector Público son el componente más importante dentro de la partida de

gasto de Transferencias Corrientes (Tabla 26). En el período enero-junio el gasto del Gobierno

Central por este concepto totalizó RD$58,721.1 millones, equivalente a un 47.7% de lo

inicialmente presupuestado. Estas transferencias están concentradas en 13 instituciones

(90.7% del total), siendo la más importante la CDEEE17. La cual por sí sola representa el 23.0% de

la ejecución de las Transferencias Corrientes al Sector Público (RD$13,490.6 millones).

Además de la CDEEE, otras instituciones importantes en relación a éste rubro son: la Dirección

Central del Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, los

Ayuntamientos, el Consejo Nacional de Seguridad Social y la UASD18 (Tabla 26), lo que deja claro

la prioridad que para la presente administración representan las políticas sociales en educación

y salud como eje de orientación del gasto público reflejando el pilar 1 de que las personas se

mantienen como centro de atención de las políticas públicas.

Es importante destacar el alto porcentaje de ejecución con respecto a su presupuesto inicial que

exhiben las transferencias del Instituto Agrario Dominicano (79.6%), de la Corporación de

Acueducto y Alcantarillado (69.2%) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (68.0) lo que

está relacionado con la administración del agua, como resultado de las acciones para enfrentar

la sequía que ha afectado al país y que ha impactado negativamente el sector agropecuario.

17 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 18 Universidad Autónoma de Santo Domingo

Total%

ParticipaciónTotal*

%

Participación

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 28,391.9 17.3% 14,026.3 18.0%

2.1.6.2 - Transferencias al sector público 123,198.8 75.2% 58,721.1 75.3%

2.1.6.3 - Transferencia al sector externo 294.7 0.2% 296.9 0.4%

2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas 11,868.6 7.2% 4,899.4 6.3%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163,754.1 100.0% 77,943.7 100.0%




DETALLE

Presupuesto Aprobado 2016 Ejecución enero-junio 2016

37

-Tabla 26. Transferencias Corrientes al Sector Público-

Enero-junio 2016


Transferencias corrientes al sector privado

Durante enero-junio las Transferencias Corrientes dirigidas al sector privado totalizaron un gasto

de RD$14,026.3 millones para un porcentaje de ejecución con respecto al semestre de 49.4%.

Dentro de las transferencias al sector privado las primeras 10 partidas concentran el 68.1% del

gasto total en éste renglón (Tabla 27). Es importante destacar que el Ministerio de la

Presidencia ejecuta cuatro de las partidas más relevantes como son el programa Comer es

Primero, Subsidio GLP (hogares y transporte) y Subsidio Bono Luz. A nivel individual el Programa

Prioritario conocido como “Comer es Primero” es el más importante en términos de ejecución

(RD$3,699.0 millones) y representa por sí solo el 26.4% del Gasto en Transferencias al Sector

Privado.

Es importante mencionar la sub-ejecución del Peaje Sombra Santo Domingo-Samaná con solo un

16.3% de lo programado y la ejecución en un 100% de las transferencias al Fondo Especial para los

Partidos Políticos por RD$1,610.1 millones, como se esperaría en un año electoral (véase Tabla 27

para mayor detalle).

Individual Acumulado

(1) (2) (3) (4) (5)

16105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS

ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 31,487.6 13,490.6 23.0% 23.0% 42.8%

25180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE

SALUD 22,229.9 11,462.7 19.5% 42.5% 51.6%

35170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR

ESTUDIANTIL 13,263.4 6,665.1 11.4% 53.8% 50.3%

4 TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS 10,536.8 5,262.0 9.0% 62.8% 49.9%

5 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 9,381.4 4,690.7 8.0% 70.8% 50.0%

6 5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 7,117.9 3,332.3 5.7% 76.5% 46.8%

7 5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 4,589.1 2,346.6 4.0% 80.5% 51.1%

8 5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 3,289.1 1,654.1 2.8% 83.3% 50.3%

9 5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 2,173.6 1,086.8 1.9% 85.1% 50.0%

106112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y

ALCANTARILLADOS 1,468.5 758.4 1.3% 86.4% 51.6%

115118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS

HIDRAÚLICOS (INDRHI) 1,374.9 935.6 1.6% 88.0% 68.0%

126102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 1,186.9 821.2 1.4% 89.4% 69.2%

13 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 978.6 779.3 1.3% 90.7% 79.6%

14,121.2 5,435.8 9.3% 100.0% 38.5%

123,198.8 58,721.1 100.0% - 47.7%

*Fecha de imputación: 30 de junio del 2016

*Fecha de registro: 15 de julio del 2016


# Transferencias Corrientes Sector Público

Presupuesto

Aprobado

2016


Total*% Participación % Ejecución

anual (2/1)

RESTO DE TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO

TOTAL

38

-Tabla 27. Transferencias Corrientes al Sector Privado-

Enero-junio 2016


Gasto de capital

En lo referente a gastos de capital, para el período enero-junio del 2016, se ejecutaron

RD$47,298.2 millones, que representan un 60.8% del total presupuestado y un 107.0% de lo

programado - excluyendo donaciones-. Esta sobre-ejecución es explicado principalmente por la

ejecución de proyectos de construcción prioritarios.

Del monto total ejecutado en esta partida, fueron destinados RD$17,880.4 millones en

transferencias de capital, un 37.8% del total de gasto de capital. Las instituciones a las que

fueron otorgadas dichas transferencias fueron la Corporación Dominicana de Empresas

Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$9,154.4 millones), los ayuntamientos (RD$3,224.9 millones), la

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (RD$2,015.6 millones) y el

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (RD$1,643.8 millones).

Del monto ejecutado en gastos de capital, RD$15,939.8 millones fueron destinados a activos

fijos (formación bruta de capital fijo), principalmente, en viviendas, edificios y estructuras; y

RD$12,508.4 millones fueron ejecutados en construcciones en proceso, destinado en su mayoría

a infraestructuras terrestres y obras anexas, tales como, la reconstrucción de la carretera cruce

de San José de Ocoa (RD$2,063.0 millones), la construcción de la línea 2B del Metro de Santo

Domingo (RD$1,988.1 millones) y la reconstrucción carretera de Bávaro (RD$1,300.0 millones).

El monto restante, fue destinado a activos no producidos (RD$950,321.3 millones), a objetos de

valor (RD$17.4 millones) y a inversiones financieras realizadas con fines de política (RD$1.8

millones).

Individual Acumulado

(1) (2) (3) (4) (5)

14167 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES

PRIMERO) 7,252.1 3,699.0 26.4% 26.4% 51.0%

24190 - SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO.

DGO. - SAMANA) 2,836.4 463.1 3.3% 29.7% 16.3%

3 4177 - SUBSIDIO G L P HOGARES 2,434.5 1,195.1 8.5% 38.2% 49.1%

4 4188 - SUBSIDIO BONO LUZ 1,666.3 869.5 6.2% 44.4% 52.2%

54011 - TRANSFERENCIA DE FONDO ESPECIAL PARTIDOS

POLÍTICOS 1,610.1 1,610.1 11.5% 55.9% 100.0%

6 4005 - INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR (ILAE) 690.3 404.2 2.9% 58.8% 58.6%

7 4176 - SUBSIDIO G L P TRANSPORTE 683.8 300.9 2.1% 60.9% 44.0%

89993 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL

AREA DE DEPORTE 664.0 289.2 2.1% 63.0% 43.6%


AREA DE EDUCACIÓN 663.2 435.9 3.1% 66.1% 65.7%


AREA DE SALUD 546.9 291.8 2.1% 68.1% 53.4%

9,344.4 4,467.6 31.9% 100.0% 47.8%

28,391.9 14,026.3 100.0% - 49.4%




# Transferencias Corrientes Sector Privado

Presupuesto

Aprobado

2016


Total*% Participación % Ejecución

anual (2/1)

RESTO DE TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

TOTAL

En el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) corresponde a la partida "NO APLICA". Son Transferencias sin Beneficiarios Específicos, entre éstas se incluyen por

ejemplo las ayudas del Gobierno para becas de estudios, ayudas a hogares necesitados, entre otras similares.

39

IV.E.2 Clasificación funcional del gasto

Dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar impulsando la ejecución de

proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en sectores de educación, salud

y seguridad social. De igual manera se priorizaron recursos para obras viales, energía eléctrica,

y promover la seguridad ciudadana.

De los RD$283,198.5 millones ejecutados durante el primer semestre, el 45.2% (RD$128,081.3

millones) correspondió a Servicios Sociales. Seguido por Servicios Generales con un 18.7%

(RD$53,014.3 millones), los Intereses de la Deuda Pública con 18.3% (RD$51,744.9 millones),

Servicios Económicos con 17.4% (RD$49,239.6 millones) y finalmente la Protección del Medio

Ambiente con un 0.4% (RD$1,118.3 millones) del total ejecutado.

Servicios Económicos ejecutó la mayor parte del gasto de capital del semestre. Representaron

el 45.3% (RD$21,411.6 millones) del total del gasto de capital ejecutado, seguidos por

Servicios Sociales con un 40.2% (RD$19,002.4 millones). Entre estas dos partidas se

totaliza el 95.5% del total del gasto de capital ejecutado. En este sentido el mayor gasto

de capital está relacionado con obras de construcción tanto de aquellas que fomentan el

desarrollo de los sectores productivos, como lo son carreteras, plantas eléctricas, entre

otras; como obras de índole social como lo son escuelas, centros de salud, entre otros

proyectos.

Servicios Sociales ejecutó el 46.2% del total de gasto corriente ejecutado en el primer semestre

del año (RD$235,900.3 millones). Esta partida es seguida del pago de los intereses de la deuda

y los servicios generales con un 21.9% (RD$51,744.9 millones) y 19.6% (RD$46,248.9 millones),

respectivamente. El alto componente de los servicios sociales en el total de gastos corrientes se

relaciona con los programas de transferencias corrientes y subsidios de apoyo a las poblaciones

vulnerables.

40

-Tabla 28. Gasto Ejecutado según Clasificación Funcional-

Enero-junio 2016


Servicios Sociales

En el primer semestre del 2016, los servicios sociales registraron una ejecución de RD$128,081.3

millones. De este monto, la función educación ejecutó el 52.1% (RD$66,716.9 millones),

protección social el 20.9% (RD$26,768.9 millones) y salud el 20.3% (RD$26,026.2 millones).

El gasto en la función educación se destina a los servicios de educación inicial (RD$2,018.3

millones), básica (RD$25,466.3 millones), media (RD$7,571.1 millones) y superior (RD$6,377.0

millones). Dentro de estos servicios se incorporan: la construcción de escuelas, adquisición de

equipos escolares, ajuste en las remuneraciones, y contratación de personal de acuerdo a los

planes educativos trazados por el Ministerio de Educación. El resto del monto para esta

función es ejecutado en las actividades de planificación y supervisión (RD$19,038.4 millones) y

en otros niveles educativos, como educación de adultos, vocacional, para defensa, entre otros

(RD$6,246.2 millones). En el primer semestre se ejecutaron RD$17,193.7 millones en cuatro

programas prioritarios de este sector 1) alfabetización y educación de personas jóvenes y

adultas, 2) construcción y reparación de aulas. 3) apoyo a la población vulnerable y 4) atención

a la primera infancia.

La función protección social está relacionado con los programas y actividades destinadas a la

protección y atención de la población vulnerable. La partida más significativa de esta función

corresponde a pensiones para personas en edad avanzada (RD$13,065.4 millones), asistencia

social (RD$11,644.3 millones), y vivienda social (RD$1,162.7 millones). Dentro de esta función

hay siete programas prioritarios implementados por el Gabinete Social como una estrategia

integral para la reducción de la pobreza. Entre ellos se encuentran 1) Comer es Primero

RD$3,699.0 millones, 2) Subsidio GLP Hogares RD$1,195.1 millones, 3) Subsidio Bono Luz

RD$869.5 millones, 4) Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) RD$404.1 millones 5) Programa

Progresando con Solidaridad RD$627.3 millones, 6) Ayuda a Envejecientes RD$191.0 millones

y 7) Atención a Mujeres Víctimas de Violencia RD$9.2 millones.

La ejecución en la función Salud, abarca todo lo referente a la planificación, gestión y

supervisión de la salud (RD$22,365.8 millones), los servicios hospitalarios (RD$806.1 millones),

*Efectiva%

Participación*Efectiva

%


%

Participación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

SERVICIOS SOCIALES 268,992.4 109,078.9 46.2% 19,002.4 40.2% 128,081.3 45.2% 47.6%

SERVICIOS GENERALES 113,688.0 46,248.9 19.6% 6,765.4 14.3% 53,014.3 18.7% 46.6%

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 97,767.4 51,744.9 21.9% - - 51,744.9 18.3% 52.9%

SERVICIOS ECONÓMICOS 82,964.6 27,828.1 11.8% 21,411.6 45.3% 49,239.6 17.4% 59.4%

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,779.2 999.5 0.4% 118.8 0.3% 1,118.3 0.4% 40.2%

TOTAL 566,191.8 235,900.3 100.0% 47,298.2 100.0% 283,198.5 100.0% 50.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


Gastos Corrientes Gastos de Capital Gasto Total (2+4)% Ejecución

(6/1)

41

los servicios de salud pública y prevención de la salud (RD$2,852.1 millones), y el resto para la

investigación y desarrollo de la salud. Dado que este sector forma parte de las prioridades de

política social, se han ejecutado RD$4,548.0 millones en programas prioritarios vinculados.

Analizando desde otro enfoque, del total de gasto ejecutado en servicios sociales, el 85.2%

(RD$109,078.9 millones) corresponden a gastos corrientes, de los cuales el 51 .1 %

(RD$55,786.3 millones) corresponden a gastos de educación, y el 23.2% (RD$25,285.3 millones)

a protección social.

Asimismo, los gastos de capital totalizan el 14.8% (RD$19,002.4 millones) del total de gasto en

servicios sociales. De ese monto, el 57.5% (RD$10,930.6 millones) fue para el área de

educación; el 21.4% a vivienda y servicios comunitarios, seguido de un 11.9% (RD$2,252.6

millones) destinados a Salud y el 9.2% restante destinados a la Protección Social (RD$1,483.6

millones) y a las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas (RD$263.7 millones).

-Tabla 29. Gasto Ejecutado del Gobierno Central en Servicios Sociales-

Enero-junio 2016


El Ministerio de Educación representa el 49.5% (RD$63,339.8 millones) del gasto en servicios

sociales ejecutado en el primer semestre del año. Mientras que el Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social tiene una participación de 22.8% (RD$29,227.9 millones) y la Presidencia de la

República de 11.6% (RD$14,899.1 millones) (véase Tabla 30).

*Efectiva%


%


%

Participación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación 136,255.7 55,786.3 51.1% 10,930.6 57.5% 66,716.9 52.1% 49.0%

Protección social 58,191.5 25,285.3 23.2% 1,483.6 7.8% 26,768.9 20.9% 46.0%

Salud 60,054.1 23,773.6 21.8% 2,252.6 11.9% 26,026.2 20.3% 43.3%

Vivienda y servicios comunitarios 9,467.6 2,020.3 1.9% 4,071.9 21.4% 6,092.2 4.8% 64.3%

Actividades deportivas, recreativas,

culturales y religiosas 5,023.5 2,213.3 2.0% 263.7 1.4% 2,477.0 1.9% 49.3%

TOTAL SERVICIOS SOCIALES 268,992.4 109,078.9 100.0% 19,002.4 100.0% 128,081.3 100.0% 47.6%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016



(6/1)

42

-Tabla 30. Gasto en Servicios Sociales por Institución del Estado-

Enero-junio 2016


Servicios Generales

Durante el primer semestre del año 2016, los servicios generales registraron una ejecución

de RD$53,014.3 millones, que representa un 46.6% con respecto a lo aprobado en el PGE

2016. El 45.6% de esta función (RD$30,110.9 millones) corresponde a los gastos en la función

Administración General, que engloba todas las actividades y programas que permiten el

funcionamiento de las instituciones públicas encargadas de la conducción general del país.

Dentro de esta, se encuentra la gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y de

planificación con una ejecución de RD$11,940.8 millones en la cual, además de poseer las

ejecuciones correspondientes a la administración y gestión estatal, se desarrolla el Programa

Prioritario “Vivir Tranquilo”, programas de servicios de seguridad ciudadana y orden público y

defensa nacional. Esta estrategia de seguridad ciudadana fomentada por la actual

administración, es ejecutada a través del Ministerio de Interior y Policía, con una ejecución de

RD$212.62 millones.

La función Justicia, orden público y seguridad social ejecutó el 22.0% del total de esta finalidad

(RD$11,684.7 millones). Esta función ejecuta fondos para los programas de administración de

justicia y servicios de seguridad ciudadana y orden público. Adicionalmente, se contempla

como parte de la clasificación funcional del gasto la Defensa Nacional y Relaciones

internacionales. Estas funciones devengaron 14.3% (RD$7,575.6 millones) y 6.8% (RD$3,643.1

millones) del total aprobado en el PGE 2016, respectivamente. Cabe destacar que el programa

de Servicio Integral de Emergencias 911 pertenece principalmente a la función defensa

nacional y ejecutó RD$275.5 millones. Sin embargo este programa es transversal y tienen

actividades que pertenecen a otras funciones.

(1) (2) (3)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 63,339.8 49.5% 49.5%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y

ASISTENCIA SOCIAL 29,227.9 22.8% 72.3%

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,899.1 11.6% 83.9%

OTROS 20,614.5 16.1% 100.0%

TOTAL SERVICIOS SOCIALES 128,081.3 100.0% -




DETALLE


*Efectiva%

Participación

%

Participación

Acumulada

43

Si se analiza por el destino económico del gasto, del total ejecutado en Servicios Generales, el

87.2% (RD$46,248.9 millones) corresponde a gastos corrientes, de los cuales un 53.1%

(RD$24,549.0 millones) fueron para el área de Administración General del Estado; un 24.1%

(RD$11,135.9 millones) se destinaron a la Justicia, Orden y Seguridad. El restante 22%

(RD$10,564.0 millones) fue ejecutado por la Defensa Nacional y las Relaciones Internacionales.

Este monto es principalmente destinado al programa de Servicios de Seguridad Ciudadana y

Orden Público y a transferencias a instituciones, entre ellas al Fondo Especial de Partidos

Políticos, Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, entre otros.

Por otro lado, el 12.8% del gasto ejecutado en Servicios Generales corresponde a gasto de

capital (RD$6,765.4 millones). Entre los proyectos en ejecución se pueden citar la habilitación

del Sistema Nacional de Compras Públicas, Habilitación del Sistema Nacional de Emergencia y

Seguridad 911 y la Construcción de las nuevas instalaciones de la Base Naval de la Marina de

Guerra.

-Tabla 31. Gasto Ejecutado del Gobierno Central en Servicios Generales-

Enero-junio 2016


A nivel de instituciones, el Ministerio de Interior y Policía ejecutó el 26.1% de los RD$53,014.3

millones ejecutados en la categoría de Servicios Generales. Esto refleja los objetivos de

seguridad y orden público que estableció el Gobierno para el cuatrienio 2012-16. Otros

ministerios importantes en eta función son el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la

República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Central

Electoral.

*Efectiva%


%


%

Participación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Administración general 65,996.7 24,549.0 53.1% 5,561.9 82.2% 30,110.9 56.8% 45.6%

Justicia, orden público y seguridad 23,551.7 11,135.9 24.1% 548.8 8.1% 11,684.7 22.0% 49.6%

Defensa Nacional 16,780.3 7,209.2 15.6% 366.4 5.4% 7,575.6 14.3% 45.1%

Relaciones internacionales 7,359.4 3,354.8 7.3% 288.3 4.3% 3,643.1 6.9% 49.5%

TOTAL SERVICIOS GENERALES 113,688.0 46,248.9 100.0% 6,765.4 100.0% 53,014.3 100.0% 46.6%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016



(6/1)

44

-Tabla 32. Gasto en Servicios Generales por Institución del Estado-

Enero-junio 2016


Intereses de la Deuda Pública

En el primer semestre del 2016, el Gobierno Central ejecutó un monto de RD$51,742.3 millones

en la categoría de intereses y comisiones de la Deuda Pública, tanto externa como interna. La

totalidad de los intereses de la deuda pública corresponden a gastos corrientes a través de la

Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. En este sentido, el monto de intereses y

comisiones registrado en el periodo de análisis representó el 52.9% de la cifra aprobada en el

PGE 2016 (RD$97,767.4 millones).

-Tabla 33. Gasto Ejecutado del Gobierno Central en Intereses de la Deuda Pública-

Enero-junio 2016


Servicios Económicos

En cuanto a los Servicios Económicos, en el periodo enero-junio del 2016 fueron ejecutados

RD$49,239.6 millones, equivalentes al 59.4% del total aprobado en el PGE 2016 para esta

finalidad. Parte de las prioridades del gobierno corresponden al desarrollo óptimo del sector

eléctrico y la construcción de carreteras y obras viales con énfasis en proyectos de impacto en

*Efectiva%

Participación

%

Participación

Acumulada

(1) (2) (3)

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA 13,849.5 26.1% 26.1%

MINISTERIO DE DEFENSA 7,070.8 13.3% 39.5%

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6,615.5 12.5% 51.9%

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 6,287.8 11.9% 63.8%

MINISTERIO DE HACIENDA 5,135.0 9.7% 73.5%

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES 3,581.8 6.8% 80.2%

OTROS 10,473.9 19.8% 100.0%

TOTAL SERVICIOS GENERALES 53,014.3 100.0%




DETALLE


*Efectiva%


%


%

Participación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Intereses y comis iones de deuda públ ica 97,767.4 51,742.3 100.0% - - 51,742.3 100.0% 52.9%

TOTAL INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 97,767.4 51,742.3 100.0% - - 51,742.3 100.0% 52.9%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


Gastos Corrientes Gastos de Capital Gasto Total (2+4) %

Ejecución

(6/1)

45

la dinamización de los sectores productivos, lo cual se ve reflejado en la ejecución de esta

finalidad.

Del total ejecutado de los servicios económicos, el 56.5% (RD$27,828.1 millones) corresponden

a gastos corrientes, de estos un 49.4% (RD$13,758.9 millones) corresponde a energía y

combustible, un 16.5% (RD$4,603.0 millones) fue ejecutado por la partida de Transporte y un

15.3% para la función agropecuaria, caza, pesca y silvicultura.

En este sentido, el 43.5% (RD$21,411.6 millones) restante del total de gasto en servicios

económicos, pertenece a gastos de capital. Fueron ejecutados en un 49.9% (RD$10,694.2

millones) por la partida de Transporte y en un 42.8% (RD$9,168.8 millones) por la partida de

energía y combustible. Lo anterior es consistente con las prioridades del Gobierno en el sentido

de apoyo a los sectores productivos a través de proyectos energéticos, construcción de

carreteras y apoyos a la producción agrícola.

Del total de gastos de la finalidad de Servicios Económicos el 46.6% (RD$22,927.7 millones)

corresponde a la función Energía y combustible, cuyo componente principal son las

transferencias corrientes y de capital a la CDEEE de RD$22,645.0 millones. Asimismo se destinan

transferencias a la Comisión Nacional de Energía y Superintendencia de Electricidad por

RD$110.2 millones.

Asimismo el 31.1% (RD$15,297.2 millones) de los servicios económicos fueron destinados a la

partida de Transporte, principalmente Servicios de Transporte Terrestre. Los principales

proyectos de inversión en esta función son la construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo

Domingo y en la Reconstrucción Carretera Cruce De Ocoa, con una ejecución de RD$2,287.1

millones y RD$2,063.0 millones, respectivamente.

Con el objetivo de dinamizar aquellos sectores económicos que enfocan su producción en el

fomento y desarrollo de la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, se han ejecutado RD$4,658.1

millones. De este monto, el 54.6% fueron transferencias a las Instituciones Descentralizadas y

Autónomas en áreas afines a esta función, principalmente, al Instituto Agrario Dominicano por

RD$831.5 millones y al Instituto de Estabilización de Precios RD$587.9 millones. Asimismo, cabe

destacar que en esta función se encuentran los Programas Prioritarios destinados a apoyar la

producción agrícola tales como son las transferencias al Fondo Especial para el Desarrollo

Agropecuario (FEDA) para programas de desarrollo rural, al cual se le destinó recursos por

RD$125.5 millones.

46

-Tabla 34. Gasto Ejecutado del Gobierno Central en Servicios Económicos-

Enero-Junio 2016


Al enfocarnos en las Instituciones, tenemos que la Administración de Obligaciones del Tesoro

Nacional concentra el 46.2% (RD$22,755.7 millones) de la ejecución del semestre de los servicios

económicos, seguido por el Ministerio de Obras Públicas con el 30.6% (RD$15,059.1 millones) y

el Ministerio de Agricultura, con un 9.2% (RD$4,519.8 millones).

-Tabla 35. Gasto en Servicios Económicos por Institución del Estado-

Enero-Junio 2016


Protección del Medio Ambiente

Con el fin de promover la protección de los recursos naturales y la preservación y conservación

del medio ambiente, en el periodo enero-junio del 2016, bajo la finalidad de Protección del

Medio Ambiente se ejecutaron RD$1,118.3 millones, equivalente a un 40.2% del presupuesto

aprobado para esta finalidad. De ese total, el 89.4% (RD$999.5 millones) fueron a gastos

corrientes mientras que el 10.6% restante (RD$118.8 millones) fueron por concepto de gastos

de capital. Entre los proyectos que se han ejecutado montos para el primer semestre se pueden

*Efectiva%


%


%

Participación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Energía y combustible 34,404.9 13,758.9 49.4% 9,168.8 42.8% 22,927.7 46.6% 66.6%

Transporte 26,149.5 4,603.0 16.5% 10,694.2 49.9% 15,297.2 31.1% 58.5%

Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 8,550.3 4,267.1 15.3% 391.0 1.8% 4,658.1 9.5% 54.5%

Otros servicios económicos 4,550.1 1,575.5 5.7% 656.4 3.1% 2,231.9 4.5% 49.1%

Asuntos económicos y laborales 4,237.1 1,913.7 6.9% 29.9 0.1% 1,943.6 3.9% 45.9%

Riego 3,558.8 935.6 3.4% 406.8 1.9% 1,342.4 2.7% 37.7%

Banca y seguros 583.1 288.0 1.0% - - 288.0 0.6% 49.4%

Minería, manufactura y construcción 491.3 163.9 0.6% 61.6 0.3% 225.5 0.5% 45.9%

Comunicaciones. 439.6 322.4 1.2% 2.8 0.0% 325.2 0.7% 74.0%

TOTAL SERVICIOS ECONÓMICOS 82,964.6 27,828.1 100.0% 21,411.6 100.0% 49,239.6 100.0% 59.4%




%

Ejecución

(6/1)

DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


Gastos Corrientes Gastos de Capital Gasto Total (2+4)

*Efectiva%

Participación

%

Participación

Acumulada

(1) (2) (3)ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL

TESORO NACIONAL 22,755.7 46.2% 46.2%

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

COMUNICACIONES 15,059.1 30.6% 76.8%

MINISTERIO DE AGRICULTURA 4,519.8 9.2% 86.0%

OTROS 6,905.0 14.0% 100.0%

TOTAL SERVICIOS ECONÓMICOS 49,239.6 100.0% -




DETALLE


47

nombrar la construcción de obras complementarias para el alcantarillado sanitario de la

provincia de Puerto Plata, la construcción de resiliencia a los desastres naturales en

infraestructura viales en la provincia de Dajabón y Barahona y en otros proyectos para el manejo

sostenible de los recursos naturales.

La sub-función de protección del aire, agua y suelo es la que ejecuta la mayor parte del

presupuesto devengado en esta finalidad con RD$597.6 millones, representando 53.4% del total

devengado en esta función. De este monto, se ejecutaron RD$232.3 millones al programa de

manejo sostenible de los recursos naturales, correspondiente al 38.9% del total de esta función.

El resto se destinó a transferencias al Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos

Naturales, y a Organizaciones no Gubernamentales, prevención y control de calidad ambiental

y para el funcionamiento operativo para proteger estos recursos naturales.

El 46.6% restante de la finalidad, equivalente a un monto de RD$520.7 millones corresponden a

la función protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. De este monto, RD$133.4

millones fueron destinados al programa conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad

y RD$106.9 millones fueron transferidos, en su conjunto al Jardín Botánico, al Zoológico

Nacional, al Museo de Historia Natural y al Acuario Nacional.

Es importante destacar que cuatro programas prioritarios corresponden a la Protección y

Cuidado del Medio Ambiente. Estos son: Programa de cobertura boscosa, el manejo

descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas, canalización de cauces y, por último,

la ordenación y restauración de ecosistemas costeros- marinos. Para estos fines, en el primer

semestre del 2016 fueron ejecutados RD$248.9 millones.

-Tabla 36. Gasto Ejecutado del Gobierno Central en Protección Medio Ambiente-

Enero-Junio 2016


Como es de esperar, el 90.8% (RD$1,015.8 millones) del gasto de protección del medio

ambiente durante el primer semestre de 2015, fue ejecutado por el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, seguido por el Ministerio de Obras Públicas con un 2.8%

(RD$31.1 millones).

*Efectiva % Participación *Efectiva

%

Participaci

ón

*Efectiva % Participación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Protección del aire, agua y

suelo 1,634.1 502.3 50.3% 95.3 80.2% 597.6 53.4% 36.6%

Protección de la biodiversidad

y ordenación de desechos 1,145.1 497.2 49.7% 23.5 19.8% 520.7 46.6% 45.5%

TOTAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2,779.2 999.5 100.0% 118.8 100.0% 1,118.3 100.0% 40.2%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016


Gastos Corrientes Gastos de Capital Gasto Total (2+4) %

Ejecución

(6/1)

48

-Tabla 37. Gasto en Protección Medio Ambiente por Institución del Estado-

Enero-Junio 2016


Programas prioritarios

Tal y como se mencionó anteriormente, los objetivos de Política del Gobierno también pueden

apreciarse en la composición de sus Programas Prioritarios. Para el período enero-junio del

2016, se ha ejecutado RD$30,197.0 millones para el desarrollo de los Programas de prioridad

para la actual administración, establecidos en la Política Presupuestaria para el ejercicio fiscal

del 2016. Se ha ejecutado un 45.2% de los RD$66,815.5 millones presupuestados para el año

2016, así como un 10.7% del total ejecutado por el Gobierno Central en el primer semestre del

año.

De forma similar a la composición funcional del gasto, el mayor número de programas y

ejecuciones están en el área social. De un total de 36 Programas Prioritarios, 27 corresponden

al área de Servicios Sociales, en particular, a las áreas de educación, salud y seguridad social; 4

a la Protección del Medio Ambiente; 3 al apoyo de los sectores productivos; y, por último, 2

programas de los 36 para la seguridad ciudadana (véase Tabla 38).

*Efectiva % Participación% Participación

Acumulada

(1) (2) (3)MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES 1,015.8 90.8% 90.8%

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

COMUNICACIONES 31.1 2.8% 93.6%

OTROS 71.4 6.4% 100.0%

TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1,118.3 100.0% -




DETALLE


49

-Tabla 38. Ejecución Presupuestaria de Programas Prioritarios-

Enero-Junio 2016


*Efectiva%

Participación

%

Participación

acumulada

(1) (2) (3) (4)1 Construcción y reparación de aulas Educación 17,575.3 7,377.9 24.4% 24.4%

2 Apoyo a la población vulnerable Educación 13,263.4 6,665.1 22.1% 46.5%

3 Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado Salud 8,540.5 4,270.3 14.1% 60.6%

4 Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero) Protección Social 7,252.1 3,699.0 12.2% 72.9%

5Alfabetización y educación de personas jóvenes y

adultasEducación 6,026.0 2,538.1 8.4% 81.3%

6 Subsidio G L P Hogares Protección Social 2,434.5 1,195.1 4.0% 85.3%

7 Subsidio Bono Luz Protección Social 1,666.3 869.5 2.9% 88.1%

8 Programa Progresando Con Solidaridad Protección Social 826.7 627.3 2.1% 90.2%

9 Atención a la primera infancia (0 a 4 años) Educación 1,675.8 612.6 2.0% 92.2%

10 Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE) Protección Social 690.3 404.2 1.3% 93.6%

11Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas

empresas (PyMES)

Apoyo Sectores

Productivos 675.5 332.4 1.1% 94.7%

12 Servicio Integral de Emergencia Protección Social 2,400.0 275.5 0.9% 95.6%

13 Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad) Protección Social 476.2 224.0 0.7% 96.3%

14 Programa De Cobertura BoscosaProtección Medio

Ambiente 438.2 214.2 0.7% 97.0%

15 Programa Vivir TranquiloSeguridad

Ciudadana 707.2 212.6 0.7% 97.8%

16 Ayuda A Envejecientes Protección Social 400.0 191.0 0.6% 98.4%

17 Transferencia Feda Para Programas De Desarrollo Rural Apoyo Sectores

Productivos 200.0 125.5 0.4% 98.8%

18Prevención y control de enfermedades producidas por

vectoresSalud 119.8 105.3 0.3% 99.1%

19 Programa Ampliado de Inmunización Salud 539.5 86.2 0.3% 99.4%

20 Atención integral personas viviendo con VIH Salud 90.5 45.9 0.2% 99.6%

21 Prevención y control de desnutrición Salud 30.0 27.8 0.1% 99.7%

22Atención integral mujeres víctimas de violencia (casas

de acogida, unidad de atención y sensibil ización)

Seguridad

Ciudadana 56.7 26.0 0.1% 99.8%

23Transferencia IAD para programa de titulación de

tierras

Apoyo Sectores

Productivos 54.1 24.4 0.1% 99.8%

24Manejo Descentralizado E Integrado De Las Cuencas

Hidrográficas

Protección Medio

Ambiente 47.1 17.6 0.1% 99.9%

25Ordenación y restauración de ecosistemas costero-

marinos prioritarios

Protección Medio

Ambiente 32.2 9.9 0.0% 99.9%

26 Canalización De CaucesProtección Medio

Ambiente 20.7 7.2 0.0% 100.0%

27 Prevención y control de la tuberculosis Salud 98.6 4.3 0.0% 100.0%

28 Prevención y control de la zoonosis (rabia) Salud 40.0 3.9 0.0% 100.0%

29 Salud materna infantil Salud 100.0 1.5 0.0% 100.0%

30 Riesgos ambientales Salud 15.5 0.9 0.0% 100.0%

31 Salud mental Salud 3.9 0.7 0.0% 100.0%

32 Promoción y educación para la salud Salud 70.0 0.5 0.0% 100.0%

33 Vigilancia epidemiologia Salud 7.3 0.4 0.0% 100.0%

34 Prevención y control de enfermedades crónicas Salud 6.5 0.3 0.0% 100.0%

35 Salud bucal Salud 7.3 - 0.0% 100.0%

36 Centros Tecnológicos Comunitarios Protección Social 227.9 - 0.0% 100.0%

TOTAL 66,815.5 30,197.0 100%*Fecha de imputación: 30 de junio del 2016

*Fecha de registro: 15 de julio del 2016


# Programas Prioritarios del Gobierno Función

Presupuesto

Aprobado

2016


50

IV.E.3 Clasificación institucional del gasto

Asignaciones presupuestarias

Las Instituciones del Gobierno Central que tienen la mayor asignación presupuestaria es el

Ministerio de Educación con el 22.9% del presupuesto total (RD$129,873.7 millones). Seguido por

la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros en segundo lugar, con 17.3%

(RD$97,767.4 millones) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en tercer lugar, con

una asignación del 11.0% del total (RD$62,527.6 millones). Esto es un reflejo de las prioridades

de política pública que incorporan la asignación del 4% del PIB al Ministerio de Educación, mejoras

en la eficiencia y acceso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ,y la Presidencia de la

República, que administra los programas sociales a través del Gabinete de Política Social. Estas

tres instituciones concentran el 42.5% de los recursos (RD$240,746.5 millones).

Por otro lado, el apoyo a los sectores productivos se refleja en las asignaciones al Ministerio de

Obras Públicas y Comunicaciones (RD$28,218.4 millones) y al Ministerio de Agricultura

(RD$8,401.6 millones) que concentran el 6.5% del presupuesto aprobado (RD$36,620.0 millones).

El resto de instituciones están relacionadas con la Administración General del Estado, con sus

objetivos de mantener la estabilidad macroeconómica, y la Administración de Obligaciones del

Tesoro Nacional con un 9.1% del presupuesto total (RD$51,700.4 millones).

-Tabla 39. Asignaciones Presupuestarias 2016 según Instituciones del Estado-

Enero-Junio 2016


*Efectiva%

Participación

%

Participación

Acumulada

(1) (2) (3)

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129,873.7 22.9% 22.9%

0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y

ACTIVOS FINANCIEROS 97,767.4 17.3% 40.2%

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y

ASISTENCIA SOCIAL 62,527.6 11.0% 51.2%

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL

TESORO NACIONAL 51,700.4 9.1% 60.4%

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 48,345.2 8.5% 68.9%

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33,577.6 5.9% 74.8%

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

COMUNICACIONES 28,218.4 5.0% 79.8%

OTRAS INSTITUCIONES 114,181.4 20.2% 100.0%

TOTAL GASTO 566,191.8 100.0%




DETALLE


51

Ejecución del gasto por institución

Del gasto total ejecutado en el primer semestre del año (RD$283,198.5 millones), las

instituciones que representaron una mayor proporción de total fueron el Ministerio de

Educación (RD$63,339.8 millones), los organismos virtuales adscritos al Ministerio de Hacienda

de Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional (RD$60,407.4 millones) y el de

Administración de Deuda Pública y Activos Financieros (RD$51,742.3 millones); el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social (RD$29,227.9 millones) y la Presidencia de la República

(RD$21,792.1 millones)

Con respecto a la programación institucional aprobada por las autoridades, para el periodo

enero-junio 2016 la ejecución de la Administración de Obligaciones del Tesoro excluyendo las

donaciones presentó un desvío por encima de la programación de RD$29,227.9 millones y para

el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la misma fue de RD$2,679.8 millones.

Con respecto a la Administración de Deuda Publica y Activos Financieros, se ejecutaron

RD$2,441.2 millones por debajo a lo programado, así como en el caso del Ministerio de

Educación el cual ejecutó RD$875.3 millones menos de la programación semestral estimada

para este ministerio. Estas instituciones corresponden a las que mayores desviaciones

presentaron en la ejecución con respecto a la programación para el primer semestre del año

2016.

-Tabla 40. Gasto Ejecutado Instituciones del Estado-

Enero-junio 2016


Con donaciones Sin donaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)0206 - MINISTERIO DE

EDUCACIÓN 129,873.7 64,215.0 63,339.8 62,970.6 98.1% 48.5% 22.3%

0998 - ADMINISTRACION DE

DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS

FINANCIEROS

97,767.4 54,183.5 51,742.3 51,742.3 95.5% 52.9% 18.3%

0207 - MINISTERIO DE SALUD

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 62,527.6 27,614.3 29,227.9 29,227.9 105.8% 46.7% 10.3%

0999 - ADMINISTRACION DE

OBLIGACIONES DEL TESORO

NACIONAL

51,700.4 31,179.5 28,459.6 60,407.4 193.7% 116.8% 21.4%

0201 - PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA 48,345.2 21,455.0 21,792.1 21,792.1 101.6% 45.1% 7.7%

0202 - MINISTERIO DE

INTERIOR Y POLICIA 33,577.6 16,092.7 16,375.9 16,375.9 101.8% 48.8% 5.8%

0211 - MINISTERIO DE OBRAS

PUBLICAS Y COMUNICACIONES 28,218.4 13,115.0 15,794.9 15,794.9 120.4% 56.0% 5.6%

OTRAS INSTITUCIONES 114,181.4 54,853.9 56,466.0 24,327.9 44.4% 21.3% 8.6%

TOTAL GASTO 566,191.8 282,709.0 283,198.5 282,638.9 100.0% 49.9% 100.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016


Programada

*Efectiva %

Ejecución

semestre

% Ejecución

(4/1)% Participación

52

Ministerio de Educación

En el primer semestre del año 2016, el Ministerio de Educación ejecutó RD$63,339.8 millones,

cifra que representó un 48.8% del gasto total presupuestado para el año. Este monto, equivale

a un 1.9% del Producto Interno Bruto. Excluyendo donaciones, el Ministerio ejecutó un monto

de RD$62,970.6 millones, equivalente al 98.6% de la programación para el primer semestre del

2016 (RD$64,215.0 millones).

-Tabla 41. Ejecución Gasto Ministerio de Educación-

Enero-Junio 2016


Con respecto a su estructura económica, del monto ejecutado en el primer semestre del año,

el Ministerio de Educación ejecutó un 49.7 % en gastos corrientes y un 44.7%% en gastos de

capital, los cuales abarcan el 48.5% de la ejecución total de ambas partidas en la primera mitad

del año 2016.

-Tabla 42. Ejecución Gasto Ministerio de Educación según Clasificación Económica-

Enero-Junio 2016


A nivel de programas, es importante destacar que la mayor parte de los gastos del Ministerio

se destinaron a los Servicios de Educación Básica con RD$23,276.0 millones, equivalente a un

36.7% del total ejecutado en el Ministerio, seguido de los Servicios de Educación Básica con

una ejecución de RD$10,662.5 millones.

El Ministerio ejecutó RD$7,990.5 millones en la Construcción Ampliación y Rehabilitación de

Planteles Escolares, que incluye centros y aulas que acogen cerca de un millón estudiantes de

la jornada extendida. Dentro de este programa, se encuentra el programa de “Atención a la

Primera Infancia” que abarca la segunda fase de la construcción de las estancias infantiles, para

que ejecutó RD$612.6 millones en los primeros seis meses de este año 2016. Estas instancias

brindan un apoyo integral a los infantes, siendo a su vez apoyo a las madres solteras y las jefas

de hogar que deseen retomar sus estudios y trabajar mientras sus hijos están en un lugar

seguro. A febrero del año en curso, más de 41,000 infantes con edades entre 0 a 5 años recibían


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129,873.7 64,215.0 63,339.8 62,970.6 (1,244.5) 98.1% 48.5%




Programada*Efectiva Desvío

(4-2)

% Ejecución

semestre

% Ejecución

anual (4/1)DETALLE

Presupuesto

Aprobado

2016


Presupuestado *Efectiva% Ejecución

(2/1)Presupuestado *Efectiva

% Ejecución

(5/4)Presupuestado *Efectiva % Ejecución (7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 105,711.1 52,549.1 49.7% 24,162.5 10,790.6 44.7% 129,873.7 63,339.8 48.8%

*Incluye donaciones.




DETALLE


Gastos Corrientes Gastos de Capital Gasto Total

53

atención de calidad en los centros de Primera Infancia (CAIPI), de Atención Integral (CIANI) y

Comunitarios, donde se les ofrece los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades

afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para su sano desarrollo.

A través del Ministerio de Educación, también se lleva a cabo el Programa de “Apoyo a la

Población Vulnerable”, el cual para el primer semestre del año, a través de una transferencia

al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), se ejecutó un monto de RD$6,665.1

millones, equivalente a un 50.3% de su presupuesto aprobado.

Administración de Deuda Pública y Activos Financieros

En los primeros seis meses del año 2016, la Administración de Deuda Pública y Activos

Financieros ejecutó RD$51,742.3 millones, equivalentes al 95.5% del monto programado a

ejecutar en el período y constituye el 52.9% de su presupuesto anual. Este monto abarca todas

las actividades correspondientes al pago de intereses y comisiones de la deuda pública tanto

interna como externa y otras operaciones financieras del Gobierno Central. Del monto total,

45.2% (RD$23,379.5 millones) se destinó al pago de intereses y comisiones de deuda pública

interna y 54.8% (RD$28,362.8 millones) al pago de intereses y comisiones de deuda pública

externa.

Por la naturaleza de sus funciones, el 100% de los gastos de ésta institución corresponden a

gastos corrientes.

-Tabla 43. Ejecución Gasto Administración de Deuda Pública y Activos Financieros-

Enero-junio 2016


-Tabla 44. Ejecución Gasto Administración de Deuda Pública y Activos Financieros según

Clasificación Económica-

Enero-junio 2016



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ADMINISTRACION DE DEUDA

PUBLICA Y ACTIVOS

FINANCIEROS

97,767.4 54,183.5 51,742.3 51,742.3 (2,441.2) 95.5% 52.9%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016



(4-2)

% Ejecución

semestre

% Ejecución

Anual (4/1)

Presupuestado *Efectiva % Ejecución (2/1) Presupuestado *Efectiva% Ejecución


% Ejecución

(7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) -9ADMINISTRACION DE DEUDA

PUBLICA Y ACTIVOS

FINANCIEROS

97,767.4 51,742.3 52.9% - - 0.0% 97,767.4 51,742.3 52.9%




DETALLE



54

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

En el periodo de enero-junio 2016, el Ministerio de Salud Pública ejecutó RD$29,227.9 millones,

lo que representó el 46.7% de lo presupuestado para el año. Con respecto a la programación, la

cual excluye lo ejecutado a través de donaciones corrientes y de capital, el monto ejecutado

representa el 105.8% de lo programado para el primer semestre.

-Tabla 45. Ejecución Gasto Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-

Enero-Junio 2016


A través de la clasificación económica, el Ministerio presentó una ejecución de RD$25,198.1

millones en gasto corriente, y RD$4,029.8 millones en gasto de capital, equivalentes al 86.2% y

13.8% del total, respectivamente.

-Tabla 46. Ejecución Gasto Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social según Clasificación

Económica

Enero-junio 2016


Del monto total, se destinó un 79.3% (RD$23,797.5 millones) en transferencias otorgadas

principalmente a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (RD$11,462.7 millones) que

tiene como propósito asegurar la efectividad, técnica, administrativa y financiera de los Servicios

Regionales de Salud; y se transfieren montos al Consejo Nacional de la Seguridad Social

(RD$4,270.3 millones).

A nivel programático, fueron ejecutados RD$1,486.2 millones para la provisión de

medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorios, RD$848.1 millones a servicios de

salud colectiva, y RD$802.9 millones para la atención a enfermedades de alto costo, para citar

los principales destinos de los recursos.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 62,527.6 27,614.3 29,227.9 29,227.9 1,613.6 105.8% 46.7%




Desvío

(4-2)

% Ejecución

semestre

(4/2)

% Ejecución

anual (4/1)DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016


Programada*Efectiva



% Ejecución

(7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 55,510.7 25,198.1 45.4% 7,016.9 4,029.8 57.4% 62,527.6 29,227.9 46.7%




DETALLE



55

Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional

La Administración de Obligaciones registró una ejecución para el semestre del año de

RD$28,459.6 millones, equivalente a un 55.0% del monto total presupuestado para el año 2016,

así como un 91.1% del monto programado para el periodo enero-junio 2016. Del monto total,

el 67.3% corresponde a gastos corrientes y el 32.7% corresponde a gastos de capital.

-Tabla 47. Ejecución Gasto Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional-

Enero-Junio 2016


Del total ejecutado, el 63.5% fueron destinados a transferencias corrientes a instituciones

públicas, dentro de las cuales podemos citar: la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas

Estatales

(CDEEE) (RD$13,490.6 millones), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (RD$110.7

millones), y el pago de pensiones y jubilaciones civiles del Estado (RD$5,549.6 millones). Así

mismo, se realizaron transferencias de capital por un monto de RD$9,304.4 millones (32.7%),

dirigidas principalmente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

con RD$9,154 millones y a la Fundación Banreservas con una transferencia de RD$150.0

millones.

-Tabla 48. Ejecución Gasto Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional según


Enero-Junio 2016


Presidencia de la República

La Presidencia de la República ejecutó un monto de RD$21,792.1 millones, lo que representa

45.1% con respecto al presupuesto del año completo, así como un 101.6% con respecto a la

programación de enero-junio.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)ADMINISTRACION DE


NACIONAL

51,700.4 31,179.5 28,459.6 28,459.6 (2,719.9) 91.3% 55.0%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016



(4-2)

% Ejecución

semestre

(4/2)

% Ejecución

anual (4/1)



% Ejecución

(7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)ADMINISTRACION DE


NACIONAL

49,275.9 19,155.2 38.9% 2,424.5 9,304.4 383.8% 51,700.4 28,459.6 55.0%




DETALLE



56

-Tabla 49. Ejecución Gasto Presidencia de la República-

Enero-Junio 2016


Del monto total, el 77.1%, equivalentes a RD$16,792.0 millones fueron ejecutados en gastos

corrientes y el 22.9% en gastos de capital, los cuales para el primer semestre ascendieron a

RD$5,000.2 millones.

-Tabla 50. Ejecución Gasto Presidencia de la República según Clasificación Económica-

Enero-Junio 2016


Del mismo modo, del total ejecutado en la Presidencia de la República se puede destacar la

ejecución del programa de Protección Social dentro del Gabinete de la Política Social (RD$7,943.8

millones). Uno de los componentes de este programa son las Transferencias Condicionadas

“Comer es Primero”, que ejecutó RD$3,699.0 millones, el Subsidio GLP Hogares con una ejecución

de RD$1,195.1 millones, entre otros.

A través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio está

ejecutando la Construcción de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar, con una ejecución de RD$1,076.4

millones en el primer semestre del año. El mejoramiento de la comunidad “La Barquita” en el

municipio Santo Domingo Este, con una ejecución de RD$827.3 millones, un 48.7% del total

presupuestado para el año. Así como, el desarrollo del Sistema Nacional de Emergencia y

Seguridad 9-1-1, que para el primer semestre ejecutó RD$275.5 millones, entre otros proyectos

que reflejan las prioridades de la actual administración.

Ministerio de Interior y Policía

El Ministerio de Interior y Policía ejecutó RD$16,375.9 millones durante el primer semestre,

equivalente a un 48.8% con respecto al año completo y a un 101.8% con respecto a lo

programado para el semestre.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 48,345.2 21,455.0 21,792.1 21,792.1 337.1 101.6% 45.1%




Desvío

(4-2)

% Ejecución

semestre

% Ejecución

anual (4/1)DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016


Programada*Efectiva



% Ejecución

(7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 36,589.9 16,792.0 45.9% 11,755.3 5,000.2 42.5% 48,345.2 21,792.1 45.1%




DETALLE



57

-Tabla 51. Ejecución Gasto Ministerio de Interior y Policía-

Enero-Junio 2016


A través de la clasificación económica, se puede inferir que un 78.6% de la ejecución equivalente

a RD$12,872.2 millones en gastos corrientes, mientras que el 21.4% corresponde a gasto de

capital (RD$3,503.7 millones).

-Tabla 52. Ejecución Gasto Ministerio de Interior y Policía según Clasificación Económica-

Enero-Junio 2016


Del total, la Policía Nacional ha ejecutado RD$4,250.7 millones de sus recursos para el programa

Servicio de Seguridad Ciudadana y Orden Público y para los servicios de ordenamiento y

asistencia del transporte terrestre a través de una transferencia a la Autoridad Metropolitana

de Transporte (AMET), que ejecutó RD$382.6 millones.

Es importante destacar que este ministerio coordina el programa prioritario del Gobierno

denominado Vivir Tranquilo, que registró una ejecución de RD$212.6 millones. Dicho programa

fue creado para reforzar la seguridad ciudadana y reducir los niveles de violencia.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Durante los primeros seis meses del 2016, se ejecutó RD$15,794.9 millones; cifra que

corresponde a un porcentaje de ejecución de 56.0% con respecto al semestre y de 120.4% con

respecto al año completo.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)MINISTERIO DE INTERIOR Y

POLICIA 33,577.6 16,092.7 16,375.9 16,375.9 283.2 101.8% 48.8%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016



(4-2)

% Ejecución

semestre

% Ejecución

anual (4/1)



% Ejecución

(7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)MINISTERIO DE INTERIOR Y

POLICIA 26,298.7 12,872.2 48.9% 7,278.9 3,503.7 48.1% 33,577.6 16,375.9 48.8%




DETALLE



58

-Tabla 53. Ejecución Gasto Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones-

Enero-Junio 2016


Dentro del Ministerio, se ejecutó el 28.0% (RD$4,427.7 millones) en gastos corrientes y el 78.0%

en gastos de capital (RD$11,367.2 millones).

-Tabla 54. Ejecución Gasto Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones según


Enero-Junio 2016


Para el periodo descrito, fueron ejecutados RD$10,749.6 millones para el desarrollo de 84

proyectos de inversión de los 420 presupuestados para el año 2016.

Fueron ejecutados RD$3,972.8 millones en la reconstrucción y rehabilitación de carreteras,

destacándose la reconstrucción de la carretera del Cruce De Ocoa (San José De Ocoa y el puente

de Sabana Larga), con una inversión de RD$2,063.0 millones así como la reconstrucción de la

carretera Bávaro - Uvero Alto - Miches - Sabana de la Mar y la construcción de la terminal

portuaria en Sabana de la Mar, con una inversión de RD$1,300.0 millones.

Asimismo, fueron registrados RD$3,651.8 millones en el programa de Servicios de Transporte

Terrestre durante el primer semestre del 2016, en donde se destaca el gasto en la construcción

de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo por RD$2,287.1 millones.

Por otra parte, el Ministerio transfirió recursos por RD$922.7 millones, entre las que se destacan:

el Subsidio del Peaje Sombra de la Carretera Santo Domingo-Samaná por RD$463.1 millones, al

Instituto Nacional de la Vivienda RD$150.0 millones, al Instituto Postal Dominicano RD$97.5

millones, Instituto de Auxilios y Viviendas RD$81.1 millones y al Instituto Dominicano de

Aviación Civil RD$42.7 millones.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Y COMUNICACIONES 28,218.4 13,115.0 15,794.9 15,794.9 2,679.8 120.4% 56.0%




Desvío

(4-2)

% Ejecución

semestre

% Ejecución

anual (4/1)DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016


Programada*Efectiva

Presupuestado *Efectiva% Ejecución


% Ejecución


% Ejecución

(7/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Y COMUNICACIONES 11,312.7 4,427.7 39.1% 16,905.8 11,367.2 67.2% 28,218.4 15,794.9 56.0%




DETALLE



59

IV.F. Ejecución de las operaciones de financiamiento y saldo de la deuda del SPNF

En el primer semestre del 2016 se obtuvo un financiamiento neto, equivalente a RD$55,647.7

millones, lo que representa una ejecución de un 73.3% respecto al monto programado para el

año 2016 (RD$75,893.5 millones).

Este financiamiento neto proviene de fuentes financieras por un monto de RD$105,791.6

millones y aplicaciones financieras por RD$50,143.9 millones. (Tabla 55).

Fuentes Financieras

Durante el periodo enero-junio 2016, el Gobierno Central ejecutó fuentes financieras por un

valor de RD$105,791.6 millones. Este resultado representa una ejecución de un 61.1%, respecto

al monto programado para el año completo (RD$173,259.7 millones). De ese total ejecutado, la

totalidad se realizó a través de un incremento de pasivos.

En este sentido, la colocación de títulos de largo plazo representó el 96.1% del incremento de

pasivos, lo que representa un monto de RD$101,616.4 millones. El monto restante de las fuentes

fue percibido mediante la obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo

RD$4,166.7 millones y por el incremento de pasivos corrientes por un total de RD8.4 millones.

(Tabla 55)

Aplicaciones Financieras

Por su lado, las aplicaciones financieras ejecutadas durante el primer semestre ascendieron a

RD$50,143.9 millones, monto que representa un porcentaje de ejecución de un 51.5% de la cifra

presupuestada originalmente en el presupuesto 2016 (RD$97,366.3 millones). En detalle, la

mayor ejecución de aplicaciones financieras se debe a la amortización de la porción de corto

plazo de la deuda pública por RD$25,114.5 millones; el resto ejecutado proviene de la

disminución de cuentas por pagar de corto plazo RD$18,091.4 millones y la amortización de

deuda de corto plazo en títulos de valores RD$5,866.4 millones. (Tabla 55)

60

-Tabla 55. Fuentes, Aplicaciones Financieras y Financiamiento Neto del Gobierno Central-

Enero-junio 2016


Ejecución del servicio de la deuda

Por concepto del servicio de la deuda, para el primer semestre se ha ejecutado RD$82,727.6

millones de los RD$160,284.9 millones presupuestados para el 2016, lo que representa una

ejecución de 51.6% del presupuesto inicial. Al descomponer por tipo de deuda, se ejecutaron

RD$54,756.2 millones por concepto del servicio de la deuda, de los cuales 48.2% se destinaron

al pago de capital y 51.8% al pago de intereses. Asimismo, por concepto del servicio de la deuda

interna se ejecutaron RD$27,971.4 millones, de los cuales el 16.4% se destinaron al pago de

capital y 83.6% al pago de intereses.

Efectiva* % Ejecución

(2/1)

(1) (2) (3)

Fuentes Financieras 173,259.7 105,791.6 61.1%

Disminución de activos financieros 0.0 0.0 -

Incremento de pasivos 173,259.7 105,791.6 61.1%

Incremento de cuentas por pagar de corto

plazo 0.0 8.4 -

Colocación de títulos valores de la deuda

pública de largo plazo 55,588.7 101,616.4 182.8%

Obtención de préstamos de la deuda

pública de largo plazo 117,671.0 4,166.7 3.5%

Aplicaciones financieras 97,366.3 50,143.9 51.5%

Incremento de activos financieros 4,576.8 1,071.5 23.4%

Compra de acciones y participaciones de

capital con fines de liquidez 4,576.8 1,071.5 23.4%

Incremento de otros activos financieros no

corrientes 0.0 0.0 -

Disminución de pasivos 92,789.4 49,072.4 52.9%

Disminución de cuentas por pagar de corto

plazo 30,272.0 18,091.4 59.8%

Disminución de préstamos de corto plazo 0.0 0.0 -

Amortización de deuda de corto plazo en

títulos valores de largo plazo 16,612.3 5,866.4 35.3%

Amortización de la porción de corto plazo

de la deuda pública en préstamos de largo

plazo 45,905.2 25,114.5 54.7%

FINANCIAMIENTO NETO 75,893.5 55,647.7 73.3%




DETALLE

Presupuesto

Aprobado 2016


61

-Tabla 56. Servicio de la Deuda del Gobierno Central-

Enero-junio 2016


Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero

Al 30 de junio de 2016, el saldo de la Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) totalizó

US$25,716.2 millones, un 35.6% del PIB. De ese monto, US$16,769.7 millones es deuda externa,

que representa un 24.6% del PIB. La deuda externa está compuesta principalmente por bonos

soberanos (57.1% de la deuda externa), deuda multilateral en su mayoría al Banco

Interamericano del Desarrollo (16.1%), deuda bilateral especialmente de Brasil, España,

Venezuela, Estados Unidos y Japón (8.2%). El portafolio de la deuda externa está denominada

en un 96.3% en dólares estadounidenses, 2.9% en euro, 0.3% en yen japonés, 0.2% en derechos

especiales de giros, 0.2% en won koreano y el 0.1% en otras monedas principalmente europeas.

La mayor dependencia de deuda en moneda extranjera representa un riesgo cambiario ante

fluctuaciones en el tipo de cambio.

Por su parte, la deuda interna asciende a un monto de US$8,946.6 millones, un 13.1% del PIB.

Dicha deuda está compuesta principalmente por bonos de subastas (52.4% de la deuda interna),

y los bonos de recapitalización del Banco Central (32.2%). El portafolio de la deuda interna está

denominada en un 90.1% en pesos dominicanos y 9.9% en dólares estadounidenses.

Al analizar la deuda por tipo de interés, el 81.2% de la deuda del SPNF tiene una tasa de interés

fija, 18.6% tiene una tasa variable y 0.1% percibe una tasa cero. La alta dependencia de deuda a

una tasa fija reduce la vulnerabilidad ante variaciones de los tipos de interés en el mercado.

Por otra parte, al evaluar US$22,832.3 millones de la deuda por su duración original, del cual se

excluyen los bonos de recapitalización del Banco Central, el 99.4% es de mediano y largo plazo,

dentro del cual 47.8% es deuda con vencimiento entre 6 y 12 años, 45.5% es de más de 12 años

y 6.0% es de menos de 6 años. El monto restante de US$139.7 millones es deuda de corto plazo,

es decir menor a un año.

Efectiva % Ejecución

Año (2/1)

(1) (2) (3)

Servicio 160,284.9 82,727.6 51.6%

Externo 87,893.4 54,756.2 62.3%

Amortización 42,613.9 26,393.4 61.9%

Intereses 45,279.6 28,362.8 62.6%

Interno 72,391.4 27,971.4 38.6%

Amortización 19,903.6 4,587.5 23.0%

Intereses 52,487.9 23,383.9 44.6%

Fecha de Imputación: 30 de junio de 2016.

Fecha de Registro: 15 de julio de 2016


Presupuesto

Aprobado 2016


DETALLE

62

-Tabla 57. Saldo de Deuda del Sector Público No Financiero al 30 de Junio de 2016- Enero-junio 2016


V. PROYECCIONES FISCALES PARA 2016

En base al panorama macroeconómico descrito anteriormente en éste informe y a las

ejecuciones observadas durante la primera mitad del año, el Ministerio de Hacienda aún prevé

cumplir con la meta de déficit aprobada a inicio de año de un 2.3% del PIB.

Se observa una ralentización en las recaudaciones de ingresos debido a factores externos como

la disminución en el precio del petróleo y del oro. Sin embargo, se espera un repunte de las

recaudaciones dado el dinamismo económico experimentado en el primer semestre del año.

Por otro lado, al cierre del 2016 se prevé una ejecución del gasto por RD$566,191.8 millones, de

los cuales RD$488,396.1 millones corresponden a gasto corriente y RD$77,795.7 millones a

gasto de capital.

El balance presupuestario del Gobierno Central previsto será deficitario en un 2.3% del PIB con

un balance primario superavitario de 0.7% del PIB que garantizará en el mediano plazo mayor

control sobre los niveles de la deuda pública.

-Tabla 58. Ingresos Fiscales 2016-


Saldo en RD$ Saldo en US$Participación

(%)

(1) (2) (3) (4)

Saldo 1,182,175.6 25,716.2 100.0% 35.6%

Externa 770,900.7 16,769.6 65.2% 23.2%

Interno 411,274.9 8,946.6 34.8% 12.4%

Tipo de cambio: tasa de venta del BC al 30 junio 2015: $45.97

La estimación del PIB corresponde al Marco Macroeconómico revisado el 8 de Septiembre 2016.

Fuente: Dirección General Crédito Público (DGCP)

DETALLE


% PIB

CONCEPTO 2016 %PIB 2016

DGA 103,053.6 3.1%

DGII 359,615.4 10.8%

TN 27,629.3 0.8%

TOTAL DE INGRESOS 490,298.3 14.7%

Fuente: Ministerio de Hacienda en coordinación con las Instituciones Recaudadoras

63

-Tabla 59. Gasto público 2016 por clasificación económica del gasto-


-Tabla 60. Balance Presupuestario 2016 por clasificación económica-


Gasto corriente 488,396.0 14.7%

Gasto de capital 77,795.7 2.3%

GASTO TOTAL 566,191.8 17.0%Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)


Balance primario 21,874.0 0.7%

Balance financiero (75,893.5) -2.3%Fuente: Estimaciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)


64

VI. ANEXOS -Anexo 1. Clasificación Económica de Ingresos-


Programada Efectiva Desvio (3-2)

% Ejecución

Semestre

(3/2)

% Ejecución

Año (3/1)

Participación

Ejecución

Efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A) INGRESOS CORRIENTES (SIN DONACIONES) 486,721.4 248,755.3 238,823.2 -9,932.1 96.0% 49.1% 99.8%

I) IMPUESTOS 458,875.7 232,733.1 224,773.9 -7,959.3 96.6% 49.0% 93.9%

1) IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 138,706.5 75,880.3 71,885.3 -3,995.0 94.7% 51.8% 30.0%

- Impuestos sobre la Renta de Personas Físicas 38,430.8 20,775.3 21,394.4 619.1 103.0% 55.7% 8.9%

- Impuestos sobre Los Ingresos de las Empresas y Otras Corporaciones 73,916.3 41,257.6 36,289.6 -4,968.0 88.0% 49.1% 15.2%

- Otros impuestos sobre los Ingresos 26,359.4 13,847.5 14,201.4 353.9 102.6% 53.9% 5.9%

2) IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 21,080.0 10,737.3 10,179.7 -557.6 94.8% 48.3% 4.3%

- Impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados 1,901.9 1,045.80 998.4 -47.4 95.5% 52.5% 0.4%

- Impuesto sobre los activos 4,456.8 2,307.0 1,865.5 -441.4 80.9% 41.9% 0.8%

- Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias 5,372.5 2,595.8 2,785.6 189.8 107.3% 51.8% 1.2%

- Impuesto sobre transferencia de bienes muebles 1,083.5 526.0 509.3 -16.7 96.8% 47.0% 0.2%

- Impuesto sobre cheques 6,265.1 3,130.3 3,083.0 -47.3 98.5% 49.2% 1.3%

- Otros Impuestos sobre la propiedad 2,000.2 1,132.5 937.9 -194.6 82.8% 46.9% 0.4%

3) IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS 264,681.6 130,059.0 126,622.2 -3,436.9 97.4% 47.8% 52.9%

- Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) 162,859.45 79,596.2 78,091.3 -1,504.9 98.1% 48.0% 32.6%

- ITBIS Interno 95,467.51 48,636.3 47,075.9 -1,560.4 96.8% 49.3% 19.7%

- ITBIS Externo 67,391.94 30,959.9 31,015.4 55.5 100.2% 46.0% 13.0%

- Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley No. 112-00 31,752.4 15,699.8 16,120.8 421.0 102.7% 50.8% 6.7%

- Impuesto selectivo Ad Valorem sobre hidrocarburos, Ley No.557-05 16,449.0 8,133.1 5,789.7 -2,343.5 71.2% 35.2% 2.4%

- Otros Impuestos sobre los bienes y servicios 53,620.7 26,630.0 26,620.5 -9.5 100.0% 49.6% 11.1%

4) IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES/COMERCIO EXTERIOR 33,937.6 15,824.4 15,761.2 -63.3 99.6% 46.4% 6.6%

- Impuestos arancelarios 27,581.5 12,587.5 12,135.2 -452.3 96.4% 44.0% 5.1%

- Derechos consulares 188.6 75.0 73.2 -1.8 97.6% 38.8% 0.0%

- Otros Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior 6,167.5 3,161.9 3,552.8 390.9 112.4% 57.6% 1.5%

5) IMPUESTOS ECOLOGICOS 469.2 231.4 325.0 93.7 140.5% 69.3% 0.1%

6) IMPUESTOS DIVERSOS 0.8 0.7 0.5 -0.2 73.2% 62.1% 0.0%

II) CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,525.6 780.0 791.6 11.6 101.5% 51.9% 0.3%

III) VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 15,512.7 7,966.9 9,134.9 1,168.0 114.7% 58.9% 3.8%

IV) RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,596.8 7,182.5 4,036.8 -3,145.6 56.2% 38.1% 1.7%

VI) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 128.2% 38.6% 0.0%

VII) MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 137.8 67.8 40.6 -27.2 59.8% 29.4% 0.0%

VIII) OTROS INGRESOS CORRIENTES 72.7 25.0 45.4 20.4 181.6% 62.5% 0.0%

B) INGRESOS DE CAPITAL (SIN DONACIONES) 15.2 15.2 39.4 24.2 259.3% 259.3% 0.0%

C) DONACIONES 3,561.8 1,858.4 387.4 -1,471.0 20.8% 10.9% 0.2%

TOTAL INGRESOS (A+B+C) 490,298.3 250,628.9 239,250.0 -11,378.9 95.5% 48.8% 100.0%

INGRESOS GOBIERNO CENTRAL

Presupuesto

Inicial 2016

Ejecución Ene-Jun 2016


65

-Anexo 2. Clasificación Económica de Gastos- Valores en millones RD$

*Programada *Efectiva Desvio (3-2)% Ejecución

Semestre (3/2)

% Ejecución Año

(3/1)

Participación

Ejecución

Efectiva

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 - Gastos corrientes 488,132.1 239,016.2 235,896.4 (3,119.86) 99% 48% 83%

2.1.2 - Gastos de consumo 197,749.3 92,947.9 93,358.1 410.25 100% 47% 33%

2.1.2.1 - Remuneraciones 139,851.4 - 70,728.9 70,728.93 - 51% 25%

2.1.2.2 - Bienes y servicios 53,793.7 - 22,559.1 22,559.12 - 42% 8%

2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas33.5 - 70.1 70.07 - 209% 0%

2.1.2.7 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente 3,654.3 - - - - 0% 0%

2.1.2.8 - 1 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente por calamidad publica416.4 - - - - 0% 0%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 28,523.6 6,266.5 12,541.5 6,275.07 200% 44% 4%

2.1.4 - Intereses y Comisiones Deuda Pública 97,767.4 54,342.2 51,746.6 (2,595.51) 95% 53% 18%

2.1.4.1 - Intereses 97,767.4 - 51,746.6 51,746.65 - 53% 18%

2.1.8.1 - Intereses Internos 52,470.5 - 23,377.4 23,377.44 - 45% 8%

2.1.4.1.2 - Intereses externos 44,529.5 - 27,627.2 27,627.18 - 62% 10%

2.1.4.1.3 - Comisiones deuda pública 767.4 - 742.0 742.03 - 97% 0%

2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas 325.7 - - - 0% 0% 0%

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 163,752.1 85,249.9 77,939.8 (7,310.06) 91% 48% 28%

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 28,389.9 - 14,022.4 14,022.42 - 49% 5%

2.1.6.2 - Transferencias al sector público 123,198.8 - 58,721.1 58,721.07 - 48% 21%

2.1.6.3 - Transferencia al sector externo 294.7 - 296.9 296.88 - 101% 0%

2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas 11,868.6 - 4,899.4 4,899.44 - 41% 2%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 14.1 209.9 310.3 100.39 0% 2200% 0%

2.2 - Gastos de capital 74,497.9 43,692.7 46,742.5 3,049.81 107% 63% 17%

2.2.1 - Construcciones en proceso 20,512.9 9,470.5 12,451.1 2,980.66 131% 61% 4%

2.2.1.1 - Construcciones por contrato 18,336.4 - 12,020.0 12,020.05 - 66% 4%

2.2.1.2 - Construcciones por administración 2,176.5 - 431.1 431.10 - 20% 0%

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 33,728.7 17,554.0 15,541.8 (2,012.18) 89% 46% 5%

2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras 25,051.1 - 12,617.2 12,617.16 - 50% 4%

2.2.2.2 - Maquinaria y equipo 7,906.4 - 2,614.7 2,614.74 - 33% 1%

2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad 224.2 - 51.3 51.33 - 23% 0%

2.2.2.4 - Activos biológicos cultivados 13.1 - 0.1 0.12 - 1% 0%

2.2.2.5 - Activos fi jos intangibles 533.9 - 258.5 258.49 - 48% 0%

2.2.4 - Objetos de valor 8.7 1.2 17.4 16.26 0% 199% 0%

2.2.4.1 - Piedras y metales preciosos 0.5 - - - - 0% 0%

2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte 1.6 - 14.3 14.30 - 876% 0%

2.2.4.3 - Otros objetos de valor 6.6 - 3.2 3.15 - 48% 0%

2.2.5 - Activos no producidos 1,243.1 410.7 950.0 539.36 0% 76% 0%

2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural 1,030.1 - 855.2 855.24 - 83% 0%

2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos 213.0 - 94.8 94.80 - 45% 0%

2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 17,558.1 15,892.9 17,780.2 1,887.27 112% 101% 6%

2.2.6.1 - Transferencias de capital al sector privado 477.2 - 371.9 371.94 - 78% 0%

2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público 17,030.9 - 17,063.6 17,063.56 - 100% 6%

2.2.6.7 - Otras transferencias de capital 50.0 - 344.7 344.70 - 689% 0%

2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política - 1.9 1.9 - 0% 0% 0%

2.2.7.4 - Concesión de préstamos realizados con fines de política - - - - - 0% 0%

2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria - 361.6 1.9 (359.71) 1% 0% 0%

2.2.8.1 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión 1,446.3 - - - - 0% 0%

2.2.8.2 - 1% que se asigna durante el ejercicio para inversión por calamidad pública 1,267.8 - - - - 0% 0%

TOTAL GASTO 562,630.0 282,709.0 282,638.9 (70.05) 100% 50% 100%

*Se excluyen las donaciones.


PARTIDAS

Presupuesto Inicial

2016

Ejecución Ene-Jun 2016 (RD$ millones)

66

-Anexo 3. Clasificación Funcional-


Participación (%) Efectiva% Ejecución Semestre

(3/1)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 - SERVICIOS GENERALES 113,688.0 20.1% 53,014.3 46.6% 1.6%

1.1 - Administración general 65,996.7 11.7% 30,110.9 45.6% 0.9%1.2 - Relaciones internacionales 7,359.4 1.3% 3,643.1 49.5% 0.1%

1.3 - Defensa nacional 16,780.3 3.0% 7,575.6 45.1% 0.2%

1.4 - Justicia, orden público y seguridad 23,551.7 4.2% 11,684.7 49.6% 0.4%

2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 82,964.6 14.7% 49,239.6 59.4% 1.5%

2.1 - Asuntos económicos y laborales 4,237.1 0.7% 1,943.6 45.9% 0.1%

2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 8,550.3 1.5% 4,658.1 54.5% 0.1%

2.3 - Riego 3,558.8 0.6% 1,342.4 37.7% 0.0%

2.4 - Energía y combustible 34,404.9 6.1% 22,927.7 66.6% 0.7%

2.5 - Minería, manufactura y construcción 491.3 0.1% 225.5 45.9% 0.0%

2.6 - Transporte 26,149.5 4.6% 15,297.2 58.5% 0.5%

2.7 - Comunicaciones. 439.6 0.1% 325.2 74.0% 0.0%

2.8 - Banca y seguros 583.1 0.1% 288.0 49.4% 0.0%

2.9 - Otros servicios económicos 4,550.1 0.8% 2,231.9 49.1% 0.1%

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,779.2 0.5% 1,118.3 40.2% 0.0%

3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 1,634.1 0.3% 597.6 36.6% 0.0%

3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 1,145.1 0.2% 520.7 45.5% 0.0%

4 - SERVICIOS SOCIALES 268,992.4 47.5% 128,081.3 47.6% 3.9%

4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 9,467.6 1.7% 6,092.2 64.3% 0.2%

4.2 - Salud 60,054.1 10.6% 26,026.2 43.3% 0.8%

4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 5,023.5 0.9% 2,477.0 49.3% 0.1%

4.4 - Educación 136,255.7 24.1% 66,716.9 49.0% 2.0%

4.5 - Protección social 58,191.5 10.3% 26,768.9 46.0% 0.8%

5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 97,767.4 17.3% 51,744.9 52.9% 1.6%

5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 97,767.4 17.3% 51,744.9 52.9% 1.6%TOTAL 566,191.78 100.0% 283,198.47 50.0% 8.5%


PARTIDASPresupuesto inicial

2016

Ejecución Ene-Jun 2016 (RD$ millones)

% PIB 2016

67

-Anexo 4. Clasificación Institucional- Valores en millones RD$

RD$ Millones Participación Participacion

Acumulada

Ejecución

Programada

Ejecución

EfectivaDesvío

Ejecución/Presupuesto

Inicial

(3/1)

Ejecución

Efectiva/Programada

(3/2)

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7)

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 128,673.7 22.9% 22.9% 64,215.0 62,970.6 (1,244.5) 48.9% 98.1%

0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 97,767.4 17.4% 40.2% 54,183.5 51,742.3 (2,441.2) 52.9% 95.5%

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 61,812.8 11.0% 51.2% 27,614.3 29,227.9 1,613.6 47.3% 105.8%

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 51,700.4 9.2% 60.4% 31,179.5 28,459.6 (2,719.9) 55.0% 91.3%

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 48,133.3 8.6% 69.0% 21,455.0 21,792.1 337.1 45.3% 101.6%

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33,377.6 5.9% 74.9% 16,092.7 16,375.9 283.2 49.1% 101.8%

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 28,218.4 5.0% 79.9% 13,115.0 15,794.9 2,679.8 56.0% 120.4%

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 21,003.9 3.7% 83.7% 9,992.5 10,279.2 286.7 48.9% 102.9%

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 12,347.2 2.2% 85.9% 5,547.1 5,582.2 35.0 45.2% 100.6%

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,814.8 2.1% 88.0% 5,526.0 5,549.7 23.7 47.0% 100.4%

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 8,401.6 1.5% 89.4% 3,916.2 4,529.2 613.0 53.9% 115.7%

0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 7,761.0 1.4% 90.8% 6,290.3 6,287.8 (2.5) 81.0% 100.0%

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7,318.5 1.3% 92.1% 3,306.9 3,634.9 328.0 49.7% 109.9%

0301 - PODER JUDICIAL 6,022.2 1.1% 93.2% 3,011.1 3,011.1 (0.0) 50.0% 100.0%

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,636.0 1.0% 94.2% 2,060.3 2,347.8 287.5 41.7% 114.0%

0213 - MINISTERIO DE TURISMO 4,450.1 0.8% 95.0% 2,207.5 2,231.9 24.4 50.2% 101.1%

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4,422.2 0.8% 95.8% 2,140.9 2,131.2 (9.7) 48.2% 99.5%

0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 4,026.0 0.7% 96.5% 2,013.0 2,013.0 (0.0) 50.0% 100.0%

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,552.6 0.6% 97.1% 1,612.5 1,667.9 55.4 47.0% 103.4%

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 2,520.5 0.4% 97.6% 927.8 907.9 (19.8) 36.0% 97.9%

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,366.4 0.4% 98.0% 1,027.9 944.4 (83.5) 39.9% 91.9%

0216 - MINISTERIO DE CULTURA 2,190.4 0.4% 98.4% 983.5 940.5 (43.0) 42.9% 95.6%

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 2,075.8 0.4% 98.7% 1,037.9 1,037.9 0.0 50.0% 100.0%

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 1,982.5 0.4% 99.1% 896.2 892.0 (4.1) 45.0% 99.5%

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,266.7 0.2% 99.3% 583.0 488.7 (94.4) 38.6% 83.8%

0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,073.0 0.2% 99.5% 535.4 534.9 (0.6) 49.8% 99.9%

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 646.2 0.1% 99.6% 323.1 318.7 (4.4) 49.3% 98.6%

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 505.2 0.1% 99.7% 211.0 222.9 11.9 44.1% 105.6%

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 500.0 0.1% 99.8% 250.0 250.0 0.0 50.0% 100.0%

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 480.0 0.1% 99.9% 174.2 193.2 19.0 40.2% 110.9%

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 433.7 0.1% 100.0% 204.6 203.7 (0.8) 47.0% 99.6%

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150.0 0.0% 100.0% 75.0 75.0 0.0 50.0% 100.0%TOTAL GASTO 562,630.0 1.3% 282,709.0 282,638.9 -70.1 50.2% 100.0%

*Se excluyen las donaciones.


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Presupuesto inicial Ene-Jun 2016

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