Informe de Rendición de Cuentas de la Administración ... · 2008-2012 36 13.11.8 Programa...

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 1 de 55



Informe de Rendición de Cuentas

Etapa 3

Clave

Presupuestaria: 11MAX

Institución: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A.

DE C.V.

Sector: EDUCACIÓN Y CULTURA



TABLA DE CONTENIDO

13.11.1 Presentación 4

13.11.2 Marco jurídico de actuación 5

13.11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos

durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de

noviembre de 2012 6

13.1.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios 19

13.11.5 Recursos humanos 29

13.11.6 Recursos materiales 35

13.11.7 Programa especial de mejora de la gestión de la APF

2008-2012 36

13.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas,

transparencia, y combate a la corrupción 2008-2012 40

13.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la

información pública gubernamental 43

13.11.10 Observaciones de auditorías realizadas por

instancias fiscalizadoras en proceso de atención 44

13.11.11 Procesos de desincorporación 45

13.11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de

administración por resultados 46

13.11.13 Otros asuntos relevantes relativos a la gestión

administrativa 47

13.2 Acciones y compromisos relevantes en proceso de

atención 48



13.11.1 Presentación

La información de este apartado presentada en la 1a. Etapa, se mantiene sin

cambios o vigente para esta 3ª. Etapa.



13.11.2 Marco jurídico de actuación





13.11.3 Las acciones y los resultados relevantes

obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de

julio al 30 de noviembre de 2012

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Adquisiciones y Contratación de Servicios

Los principales aspectos relevantes de la Subgerencia de Adquisiciones y

Contratación de Servicios para el periodo este periodo, se desglosan a

continuación:

Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al tercer trimestre de

2012, se muestra a continuación:

Concepto %

Bienes y servicios por Adjudicación directa Art. 42 2.54

Bienes y servicios por Invitación a Tres Personas Art. 42 1.60

Bienes y servicios por Adjudicación directa Art. 41 73.62

Bienes y servicios por Invitación a Tres Personas Art. 41 21.92

Bienes y servicios por Licitación Pública Nacional Art. 28,f I 0.12

Vigilancia, energía eléctrica, Suministro de Agua Art 1 0.20



Presupuesto anual autorizado 2012. $1,101,407,085.00

Presupuesto ejercido 2012. $1,837,464,615.63

BIENES SERVICIOS

Ejercido 1,296,275,280.26 Ejercido 541,189,335.36

Materia Prima y/o Artículos para su comercialización

Otros Línea de Apoyo Otros

1,272,337,537.56 23,937,742.70 383,533,650.78 157,655,684.58

Grafica. Distribución por concepto de las adquisiciones

efectuadas al 2do.Trimestre 2012.



Grafica. Procedencia en la Adquisición del Papel

Nacional/ Importado al 3er.Trimestre 2012.

a) Información sobre Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Relacionados con Bienes Muebles al 3er. Trimestre 2012.

Sesiones Realizadas

Ordinarias Extra Ordinarias

9 6

Los acuerdos llevados a cabo generaron 7 Procedimientos de Adjudicación

Directa (2) para contratación de Líneas de Apoyo (2) Suministro de Gasolina y

Gas L.P. (2) Para la Adquisición de Maquinaria de Impresión Digital HP Indigo y

Cortadora de Carton Kolbus (1) Refacción para maquina cosedora Müller Martini

Para la Adquisición de Maquina Además de 19 Procedimientos de Invitación a

Cuando Menos Tres Personas (2), para Arrendamiento de Maquinaria y Unidades

de Transporte, así como (17) para la contratación de Líneas de Apoyo.



b) Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2012.

Las adquisiciones de bienes y contratación de servicios al amparo del artículo 42.

“Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico”, representa

el 6.90 % al 3er. trimestre 2012.

c) Obra Pública 2012.

CAPITULO 6000: Presupuesto Autorizado 2012 $6,000,000.00

Presupuesto ejercido al 3er. Trimestre 2012. $550,904.52 - Art. 43 de la Ley de

Obras Públicas.

La contratación de Obras Públicas al amparo del artículo 43. “Ley de Obras

Publicas”, representa el 9.18 % al 3er. trimestre 2012.

d) Acciones a realizar en el marco del Acuerdo Nacional a favor de la Economía

Familiar y el Empleo.

En relación con el Programa de Compras en apoyo a las MIPyMES, IMPRESORA

Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. cumple con lo siguiente:



1.- El porcentaje del Gasto destinado a MIPYMES por parte de IEPSA representa el 60% del total del Gasto Ejercido en Adquisiciones al 3er. Trimestre 2012.

El compromiso: El sector educativo en apoyo a las MIPYMES de su presupuesto asignado para los capítulos 2000, 3000 y 5000, deberán destinar a las MIPYMES cuando menos el 20%.

2.- El promedio de MIPYMES que participan en los procedimientos de contratación en IEPSA es el 80% al 3er. Trimestre 2012.

3.- Las adquisiciones de bienes y contratación de servicios al amparo del artículo 42. “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico”, representa el 6.90 % al 3er. Trimestre 2012.

El compromiso: 30% del presupuesto anual de las dependencias y entidades, la suma de operaciones que se pueden contratar por excepción a la licitación (Art. 42 y 43).

4.- El porcentaje del Gasto Ejercido al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público destinado a MIPYMES es del 95% al 3er. Trimestre 2012.

El compromiso: En los supuestos de excepción a la licitación pública, las dependencias y entidades deberán adjudicar a MIPYMES cuando menos el 50% del total presupuestado en esta modalidad (Art. 42).

Por lo que en conclusión, IEPSA cumple en este 3er. Trimestre 2012 con los

compromisos adquiridos según los lineamientos en apoyo a las MIPyMES.

GERENCIA COMERCIAL

Al 30 de septiembre de este año se han logrado ventas por más de 2,100 millones

de pesos, que representa un 35% más que las ventas del ejercicio 2011.

Debido a las condiciones del mercado hemos buscado la forma de ser más

precisos y eficientes acercándonos con mayor detalle a las en las necesidades de

nuestros clientes, con una visión compartida, hemos logrado permanecer como su

mejor opción para impresos, hoy nuestras cotizaciones son más exactas, precisas



pero sobre todo más cercanas a las condiciones de cada cliente esto se ve

reflejado en la siguiente tabla.

Año Cotizaciones Orden de Trabajo

% entre las Ordenes de trabajo dadas de alta y lo cotizado

2009 2,971 2,191 73%

2010 3,343 1,878 56%

2011 3,253 2,125 65%

2012 3,102 2,938 94%

El área comercial ha incrementado sus clientes como en el caso de la impresión

de alta seguridad de hologramas para la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

DEL ESTADO DE MÉXICO por 27 millones de pesos, al mismo tiempo se han

realizado trabajos que no solo tienen que ver con impresión, como por ejemplo los

realizados a nuestro cliente EDUCAL, que consisten en acondicionamiento,

integración, Empaque y Distribución, destacan en este mismo periodo el pedido

del ISSSTE por más de 40 millones en el mes de agosto, y la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN PUBLICA con una venta de más 18 millones en el mismo mes.

Alcanzando así el record histórico de 2,100 millones de pesos, sin dejar de

mencionar que en estos 9 meses se han duplicado las ventas de 2011 en el

mismo periodo, más allá cualquier expectativa que hubiéramos presupuestado a

principios de año más aun siendo un año con las características de fin de sexenio.

Esta evolución de las ventas de la entidad, puede verse en la siguiente gráfica.



0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012

Captacion de ventas en millones de pesos

$ 819.6 $ 868.1 $ 986.0

$ 2,151.2

En este periodo se continúa con el proyecto PIMG “AUTOMATIZACIÓN DE

FORMATO ÚNICO DE STATUS Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS” cerro su 6ta etapa hacia finales del mes de septiembre, donde ya

se están desarrollando la incursión de las TIC´S paralelamente con el área de

sistemas.

Otro logro trascendental para las metas de este año es haber mantenido nuestro

lugar dentro de las 500 empresas más importantes de México por 5to año

consecutivo según la revista expansión.



Como una proyección del cierre de 2012, se han captado pedidos a lo largo del

año que suman 2,229.8 millones de pesos, que incluye las estimaciones del último

trimestre del año.

Dicha captación de pedidos y estimaciones de ventas, se aprecian en los

siguientes cuadro y gráfica.



MES MONTO OBSERVACIONES

Enero $25,348,993.24

Febrero $923,933,625.13

Marzo $299,489,839.02

Abril $52,730,039.71

Mayo $218,886,164.88

Junio $258,594,461.00

Julio $208,178,199.34

Agosto $117,777,971.22

Septiembre $46,329,234.71

Octubre $48,900,000.00 montos estimados

Noviembre $9,100,000.00 montos estimados

Diciembre $19,500,000.00 montos estimados

Total $2,229,768,528.25

$-

$100,000,000.00

$200,000,000.00

$300,000,000.00

$400,000,000.00

$500,000,000.00

$600,000,000.00

$700,000,000.00

$800,000,000.00

$900,000,000.00

$1,000,000,000.00

2012



GERENCIA DE PRODUCCIÓN

La producción obtenida en el tercer trimestre es de 115.8 millones de pliegos

impresos de una meta programada de 123.4, lo que refleja un avance de 93.8%,

respecto de lo estimado.

Los porcentajes de cumplimiento de 2007 al primer trimestre de 2012, se muestran

en el siguiente cuadro:

Año Meta

programada Meta

alcanzada Cumplimiento

%

2007 97.70 108.20 110.7

2008 98.00 98.00 100.0

2009 102.20 106.00 103.9

2010 102.00 153.40 150.4

2011 112.20 151.10 134.7

2012* 123.40 115.80 93.8

*Meta alcanzada al 3er. trimestre.

La evolución de la producción en el mismo periodo se muestra en la siguiente

gráfica.



COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Informe de actividades correspondientes al periodo julio - agosto 2012.

En el mes de Julio se dio capacitación dentro de la institución y en campo a

las brigadas de Seguridad e Higiene de IEPSA; con el objetivo de mantener

la cultura de prevención de accidentes, así como dar cumplimiento a las

actividades establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Encuestas de satisfacción al cliente.

Recorridos de la comisión de Seguridad e Higiene a través de los cuales se

detectan condiciones inseguras en la entidad.

Informe de actividades correspondientes al periodo septiembre - noviembre 2012.

En el mes de Septiembre se realizó el simulacro de sismo, con lo cual se

dio cumplimiento a lo establecido en la NOM-002-STPS-2010.

En el mes de Octubre se dio capacitación al personal de oficinas así como

al personal de nuevo ingreso en el manejo y uso de extintores.

En el mes de Noviembre se dará una capacitación dentro de la institución a

las brigadas de Seguridad e Higiene de IEPSA; con el objetivo de mantener

la cultura de prevención de accidentes, así como dar cumplimiento a las

actividades establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



El calendario de las principales actividades de la Coordinación, así como su

avance se muestra en la siguiente imagen:

Avance a la fecha



COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA





13.1.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

En el dictamen de los estados financieros se muestra la información financiera real

de la entidad al 30 de agosto del presente año

Dicho documento se encuentra para su consulta en la Subgerencia de Recursos

Humanos y Financieros.



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos al mes de agosto de 2012

(información monetaria en miles de pesos con un decimal).

Como consecuencia de un agresivo programa de ventas de los servicios que

ofrece la entidad, se lograron obtener más pedidos que propiciaron que se

generaran mayores ingresos. Para el mes de agosto del presente año, la entidad

obtuvo ingresos por un total de 1,545.3 millones de pesos, que se integra por

297.7 millones de pesos cobrados durante este ejercicio correspondientes a

ventas realizadas en 2011, y 1,217.6 millones de pesos cobrados de ventas

facturadas en el presente ejercicio.

20,000.00 11,946.55 -40%

Venta de servicios 811,447.96 1,544,651.34 90%

Ingresos Diversos 1,370.00 653.18 -52%

812,817.96 1,545,304.52 90%

832,817.96 1,557,251.07 87%

Disponibilidad Inicial bancaria

Total de ingresos

Ejercido

Total de recursos

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO*

(Miles de Pesos)

INGRESOSProgramado

%

B2*100/A2

AL TERCER TRIMESTRE 2012

Presupuesto ejercido

El comportamiento presupuestal del periodo indica que los ingresos totales al

cierre del mes de agosto superaron lo programado en 724.4 millones de pesos,



equivalente al 86%. Respecto al presupuesto original, los ingresos se superaron,

lo que se debe principalmente a la recuperación de la cartera pendiente al inicio de

cada ejercicio, así como a los anticipos recibidos de nuestros clientes INEA y

CONAFE para la producción de sus pedidos.

Egresos al mes de agosto de 2012

(información monetaria en miles de pesos con una decimal).

Los egresos totales ascendieron a la cantidad de 1,534.0 millones de pesos

durante el mes de agosto de presente año, los que incluyen un total de 267.3

millones de pesos de pago de pasivos del año 2011 que se pagaron en el ejercicio

presupuestal de 2012, y 1,266.7 millones de pesos por gastos correspondientes al

presente ejercicio.



Las variaciones registradas en cada uno de los capítulos de gasto son las

siguientes:

Capítulo 1000 “Servicios Personales”. Se muestra un sobregiro de 1.8

millones de pesos debido a que la SHCP realizo una reducción de más de

10 millones de pesos, con respecto al presupuesto ejercido en 2011

poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa.

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. Se observa un sobre ejercicio

respecto al presupuesto programado al periodo por 521.2 millones de

pesos, los cuales se deben a pagos de pasivos del ejercicio anterior por

121.9 millones de pesos, así como a la adquisición de papel y materias

primas para la producción de los pedidos solicitados por nuestros clientes.

Capítulo 3000 “Servicios Generales”. El sobreejercicio en éste capítulo

asciende a 242.9 millones de pesos, los que derivan del pago de pasivos

del ejercicio 2011 por 70.8 millones de pesos y a la contratación de



servicios con terceros como líneas de apoyo, quienes coadyuvan a la

producción de la entidad cuando ésta no cuenta con los procesos

solicitados, con la capacidad instalada o los tiempos de entrega son muy

cortos.

Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”. Respecto al ejercicio de este

capítulo se obtuvo un subejercicio de 33.3 millones de pesos, ya que solo

se han pagado parte de las nuevas máquinas rotativa Goss Modelo

Comunity, y Kodak Digimaster EX300, así como al pago del arrendamiento

financieros de la rotativa Goss M-600.

Capítulo 6000 “Obra Pública”. De los 6.0 millones de pesos programados

solo se ejercieron 0.6 millones de pesos por concepto de la primera parte

de la construcción de un nuevo mezzanine para el área de producción.

1000 Servicios Personales 65,745.65 65,745.65 44,091.76 45,866.01 1,774.25 4.02%

2000 Materiales y Suministros 545,757.44 545,757.44 354,081.62 875,325.68 521,244.06 147.21%

3000 Servicios Generales 530,998.29 530,998.29 355,484.58 598,472.68 242,988.10 68.35%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 47,040.00 47,040.00 47,040.00 13,765.50 (33,274.50) -70.74%

6000 Inversión Pública 6,000.00 6,000.00 6,000.00 550.90 (5,449.10) n/a

7000 Inversión Financiera 0.00 0.00 0.00 n/a

1,195,541.38 1,195,541.38 806,697.96 1,533,980.77 727,282.81 90.16%

CAPÍTULO DE GASTOORIGINAL

ANUAL (A)

MODIFICADO

ANUAL (B)

AL TERCER TRIMESTRE VARIACIÓN

ABSOLUTA

(F-C)

%

(F/C*100)-

100PROGRAM. (C)

EJERCIDO

(D)

Total

2012

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

(Miles de Pesos)

Presupuesto ejercido



Avances en los programas sustantivos.

Se rebasaron las metas programadas al tercer trimestre, en dos de los

indicadores de resultados registrados en el Marco Lógico de la entidad, superando

las expectativas al periodo de análisis. Lo anterior se debe a que la entidad,

además de las actividades tradicionales de impresión y encuadernación, ha

realizado diversas acciones para incrementar la gama de los servicios ofrecidos a

nuestros clientes tales como: encuadernación en pasta dura, distribución de

materiales, paquetes didácticos, etc. lo que se ha traducido en un incremento en

los pedidos recibidos y por consiguiente en la superación de las metas que implica

mayores ingresos para la entidad.

Metas

Alcanzadas

PND PS PMP Anual

Al 3er

trimestre de

2012(A)

Al 3er

trimestre

2012(B)

Producción

de Pliegos

Impresos

Pliego

Impreso 123,420,000 86,394,000 115,756,606

Toneladas

distribuidas

tonelada

distribuida 24,000 21,000 18,015

Paquetes

didácticos

elaborados

Paquete

didáctico

elaborado

4,500,000 4,000,000 8,307,729

CUDRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) CONFORME AL MARCO LÓGICO AL PERÍODO *

AlineaciónPrograma

Presu-

puestal

Descrip-

ción del

Indicador

Unidad de

medida

Metas Programadas en

2012Cumplimiento %

(B*100)/AObservaciones

Eje 3:

Igualdad de

oportunida-

des

Objetivo 21

Estrategia

21.1

SEP

Objetivo G

Estrategias

G.4 .1 ,G.4.2

Y G.3.2

Objetico C ,

Estrategias

C.6.3 y

C.6.8

E016

Se rebasaron las

metas programadas

derivado de las

acciones

implementadas por la

empresa en cuanto a

la comercialización

de sus serv icios, lo

que se tradujo en

más pedidos que

generaron más

ingresos para la

entidad y por

consecuencia

también un

incremento en los

egresos

133.99

85.79

208



Las metas de Toneladas Distribuidas y Paquetes Didácticos elaborados, se

consideraron dentro de la matriz de indicadores de resultados a partir del ejercicio

2011, con objeto de reflejar de manera más objetiva aquellas actividades que la

entidad realiza para la obtención de sus ingresos. Es por esta razón que el

histórico se muestra a partir de dicho ejercicio.

Como puede observase, el crecimiento de la entidad durante el transcurso del

presente sexenio ha sido constante. Los pliegos impresos se incrementaron entre

2007 y 2011 un 40% equivalente a 42.9 millones de pliegos más. Al cierre del

primer semestre, se alcanzó un 94% de la meta anual programada para el

ejercicio 2012 de 123.4 millones de pliegos impresos. Esto se explica a la política

y a los programas institucionales relativos a la reinversión de utilidades,

adquiriendo en cada ejercicio maquinaria y equipo con tecnología de punta que

permiten una mayor capacidad productiva, mejores tiempos de respuesta y de

manera importante, ofrecer a nuestros clientes productos con una alta calidad, así

como nuevos servicios que cubran sus necesidades particulares.



Lo anterior nos ha consolidado como una empresa de vanguardia, lo que se ve

reflejado en el constante aumento de nuestra cartera de clientes, así como en las

ventas reportadas. Se han ofrecido nuevos servicios a nuestros clientes, tales

como la distribución de sus productos y la integración de paquetes escolares, lo

cual ha repercutido en que las ventas anuales tuvieran un incremento bastante

considerable.

Las metas establecidas para el tercer trimestre de 2012 fueron superadas

sustancialmente. Tal y como se puede observar en el cuadro anterior la meta que

se refiere a pliegos impresos tuvo un cumplimiento superior en un 34% a lo

programado originalmente, también la meta de paquetes didácticos elaborados

supero la meta en un 107% solo la meta de toneladas distribuidas tuvo un

comportamiento inferior distribuyéndose un 85% con relación a lo estimado

original situación que se espera revertir en el último trimestre de 2012.

Lo anterior se debe a que la entidad, además de las actividades tradicionales de

impresión y encuadernación, ha realizado diversas acciones para incrementar la

gama de los servicios ofrecidos a nuestros clientes tales como: encuadernación en

pasta dura, distribución de materiales, paquetes didácticos, etc. lo que se ha

traducido en un incremento en los pedidos recibidos y por consiguiente en la

superación de las metas

Previsiones programáticas y presupuestales para concluir el ejercicio fiscal

2012

Las ampliaciones al flujo de efectivo de recursos excedentes deben de ser sobre

la base de los recursos realmente ingresados, por lo cual las modificaciones

presupuestales generadas por dicha captación deberán ser registradas antes del

15 de diciembre.



Cabe señalar que a la fecha, la captación de ingresos por ventas ha tenido un

comportamiento mejor a lo programado para este periodo por lo que las

ampliaciones que afecten este ejercicio serán presentadas a la instancia

correspondiente, a efecto de regularizar los recursos ante las áreas competentes,

en el entendido de que los pedidos captados o devengados después del mes de

noviembre, se reflejarán en la Cuenta Pública de la entidad para el ejercicio 2012.

Bajo esta premisa se estima que el presupuesto tanto de ingresos como de

egresos así como las metas tendrán el siguiente comportamiento:

Previsión Presupuestal 2012

La proyección presupuestal de cierre del ejercicio en el rubro de ingresos y

egresos, se estima de la siguiente manera:

Disponibilidad inicial 20,000.0 11,946.6 (8,053.4)

I ngresos

Ventas 1,178,000.0 2,186,053.4 1,008,053.4

Ingresos diversos 2,000.0 2,000.0 0.0

Total de recursos 1,200,000.0 2,200,000.0 1,000,000.0

Egresos

Serv icios Personales 65,745.7 74,834.0 9,088.4

Materiales y suministros 545,757.4 1,128,135.6 582,378.2

Serv icios generales 530,998.3 923,990.3 392,992.0

Bienes muebles e inmuebles 47,040.0 47,040.0 0.0

Obra pública 6,000.0 6,000.0 0.0

Total de egresos 1,195,541.4 2,180,000.0 984,458.6

Disponibilidad final 4,458.6 20,000.0 15,541.4

Total de recursos 1,200,000.0 2,200,000.0 1,000,000.0

(miles de pesos)

Presupuesto

Proyectado

2012

Presupuesto

excedente

2012

ConceptoPresupuesto

Orig inal 2012



Previsión Programática 2012

Para el cierre del ejercicio presupuestal 2012, considerando como un hecho la

proyección de ventas señaladas en el punto anterior, se estima alcanzar las metas

del programa de producción proyectadas a continuación:

indicadorPrograma

original

Programado

sep. 2012

Realizado

sep.2012

Proyectado

Anual.

Variación

con Original

(miles de unidades)

Pliegos Impresos 123,420 86,394 115,756 150,000 26,580

Tonelada distribuida 24 21 18 30 6

Paquete didáctico

elaborado

4500 4,000 8,307 10,000 5,500



13.11.5 Recursos humanos

Actualmente la Estructura, Plantilla de Personal Operativo de Base y de

Confianza, así como los tabuladores autorizados para la Entidad son obsoletos e

insuficientes para responder a las demandas actuales del mercado, tanto por la

demanda de sus productos y servicios como de la necesidad de competir en el

mercado laboral de las artes gráficas y en las mismas Entidades de la

Administración Pública.

IEPSA ha mantenido un crecimiento constante en la última década, lo que se ve

reflejado en el incremento sostenido de las ventas de cada ejercicio. Lo anterior se

ha logrado gracias a la política de la entidad de invertir las utilidades en la

adquisición y modernización de maquinaria necesaria para sus procesos

productivos, incorporando nuevos servicios e incrementando la capacidad

productiva. Además de mantenerse como una Entidad que no recibe subsidio, es

decir, es generadora de sus Propios Recursos.

Dichas adquisiciones de equipo han sido autorizadas por la SHCP, solicitando por

parte de la Entidad a partir del ejercicio 2004 y hasta la fecha, el incremento de la

plantilla registrada por dicha secretaria, sin obtener una respuesta favorable, no

obstante que dicho personal es indispensable para la operación de la maquinaria.

Otro factor derivado del crecimiento, es la ampliación de un tercer turno en la

planta productiva, lo cual se hizo necesario para estar en posibilidades de atender



la creciente demanda de nuestros servicios, lo que ha generado un ahorro

importante en el pago de tiempo extra.

Dado lo anterior la entidad se ha visto en la necesidad de contratar personal

adicional a la plantilla autorizada, el cual por no contar con la plaza presupuestal

se le da la categoría de “eventual”.

ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA

La Estructura Orgánica y Plantilla Ocupacional esta Entidad es la misma desde el

2006, pese que a la fecha resulta obsoleta e insuficiente, para responder a la

creciente demanda de sus productos y servicios. Por lo tanto IEPSA se ha visto en

la necesidad de contratar personal con carácter de eventual, derivado de que la

plantilla que actualmente necesitamos no ha sido autorizada por la SHCP.



La estructura orgánica básica de la entidad al mes de agosto 2012 es como se

muestra a continuación:



Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual

Al 31 de Agosto del 2012 IEPSA cuenta con una plantilla conformada de la

siguiente manera:

Tipo de personal Plazas autorizadas

por la SHCP Eventual

Mandos medios y

Superiores

28 0

Confianza 60 81

Sindicalizado 115 98

Contratación por Honorarios 0 0

Total 203 179

Es importante mencionar que la Estructura Orgánica y Plantilla Organizacional

fueron validadas y registradas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

mediante oficios Nos. 315-A.-04204 y 307-A.-4527 de fecha 10 de Octubre de

2012.

Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo de Trabajo 2012

Las condiciones generales de Trabajo, se establecen en el Contrato Colectivo de

Trabajo, celebrado con el Sindicato de Trabajadores de Encuadernación Progreso.

Este año se abrieron las puertas de las negociaciones con el Sindicato de

Trabajadores de Encuadernación Progreso en el mes de marzo. Los principales



Acuerdos logrados fueron: un aumento general en sueldo del 3.9% y en

prestaciones 1.4%.

En cuanto a las demás prestaciones, éstas permanecen sin cambios como se

muestran en este mismo apartado de la 1ª. Etapa.

Para mayor detalle del contenido del Contrato Colectivo de Trabajo entre

Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. y el Sindicato de

Trabajadores de Encuadernación Progreso ver anexo 1A del Informe de Rendición

de Cuentas de IEPSA 2006-2012, correspondiente a la 2ª. Etapa.



13.11.6 Recursos materiales

Bienes Muebles.



Bienes Inmuebles.



Bienes Tecnológicos





13.11.7 Programa especial de mejora de la gestión de

la APF 2008-2012

En el mes de Febrero se dio de alta en el Sistema del Programa Integral de mejora

de la Gestión denominado “Automatización de Formato Único de Estatus y

Seguimiento de Productos y Servicios”, el cual tiene como objetivo simplificar los

procedimientos internos entre áreas del trabajo, agilizar trámites y procesos

internos en IEPSA, mejorar sustancialmente los procesos de trabajo y actualizar,

modificar o fusionar los manuales de procedimientos en función de las actividades

de atención a clientes.

Estado que se quiere alcanzar con la implementación de este proyecto es:

Unificar criterios para que se cuente con información confiable que sustente

y respalde cada decisión, sin afectar al área subsecuente.

Revitalizar los flujos de información haciéndolos más sencillos y confiables

blindándolos de errores provocados por confusiones derivadas de

información fuera de tiempo.

Contar con un sistema de identificación inmediata de problemas por medio

de un seguimiento a la información de cada área en el momento en que se

origina para poder reconocer donde y en qué momento surge el error.



Simplificar los trámites internos que cada área solicita a otra para poder dar

avance a la orden de trabajo y requisición, alcanzando un ritmo de trabajo

que sea ágil y confiable.

Actualizar y adaptar los manuales de procedimientos de acuerdo a las

actividades de cada área que debido al crecimiento de la empresa. Realizar

cada tarea con total apego a la normatividad interna de la Empresa.

Al mes de agosto se lleva un avance del 100% en las etapas que a continuación

se detallan:

Etapa 1. Identificación, diagnóstico y alcance

Etapa Actividades Avance Semáforos

Etapa 1 Análisis de la situación

1.1 Enunciado del problema 1.2 Análisis de los problemas 1.3 Descripción del estado a alcanzar 1.4 Definición de Acciones de mejora

100% Verde

Etapa 2. Regulación Base Cero en Normas


Etapa 2 Regulación base cero en normas

2.1 Identificar las normas a eliminar o mejorar

2.2. Eliminar o mejorar las normas 2.3. Actualizar los registros de normas

100% Verde



Etapa 3. Regulación Base Cero en trámites


Etapa 3 Regulación base cero en trámites 3

3.1 Identificar los trámites a eliminar o fusionar

3.2 Definir la causa de la eliminación o fusión de los trámites

3.3. Identificar las normas a eliminar o mejorar que sustenten el trámite así como aquellas asociadas al proceso

3.4. Eliminar o mejorar las normas 3.5. Actualizar los registros de normas 3.6. Modificar los Registros de trámites 3.7 Modificar la operación de los

procesos de la institución.

100% Verde

Etapa 4. Mejora de procesos trámites y servicios


Etapa 4 Mejora de procesos, trámites y servicios

4.1. Definir las características del proceso 4.2. Analizar el proceso 4.3. Implantar acciones de mejora 100% Verde

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares


Etapa 5 Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares

5.1 Implantar buenas prácticas

100% Verde



Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones


Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones mejora de estándares

6.1 Planear la incorporación de TIC´s

100% Verde

Con lo anterior se tiene un avance del total del proyecto de 70%

Las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes:

1. Diagnosticar la problemática actual así como el estado que se quiere

alcanzar en el seguimiento de las órdenes de Trabajo que representan los

productos y servicios.

2. Identificar las normas a eliminar o fusionar o mejorar.

3. Identificar modificaciones necesarias.

4. Actualizar los registros de las normas.

5. Actualizar trámites.

6. Mejora de trámites y servicios.



13.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas,

transparencia y combate a la corrupción 2008-2012


cambios o vigente para esta 3ª. Etapa, con excepción de los siguientes temas:

CULTURA DE LA LEGALIDAD: Lineamientos de Integridad y Ética

Respecto a este tema, el porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual

está de la siguiente manera:

Actividad específica Porcentaje cumplimiento

Comentarios

Seleccionar a los miembros del Comité.

100% Esta actividad se realizó dentro del Segundo Trimestre.

Crear e instalar el Comité de Ética


Actualizar el Código de Conducta conforme a los Lineamientos.


Llevar a cabo las Sesiones del Comité de Ética

75%

Se han llevado a cabo una de instalación, 2 sesiones ordinarias del Comité, se canceló la tercera por no haber asuntos a tratar y falta por celebrar 1 Sesión en el mes de diciembre.

Difundir el Código de Conducta al Interior de IEPSA

100%

Se empezó a entregar al personal de IEPSA a partir del mes de agosto, y al mes de septiembre se entregó al 100% del personal.

Publicación del Código de Conducta en el Sitio web de la

0% Esta actividad se reprograma para realizarse en el cuarto trimestre del



entidad. presente año.

Envío del Código de Conducta a la UPTCI de la SFP

100% Con fecha 18 de julio se envió a la UPTCI un ejemplar impreso del Código de Conducta de IEPSA.

Envío del Plan de Trabajo Anual del Comité de Ética a la UPTCI de la SFP.

100%

Con fecha 17 de julio se envío por correo electrónico a la UPTCI, el plan de trabajo anual y los indicadores de evaluación del Código de Conducta del Comité de Ética de IEPSA.

Evaluar la difusión y aplicación del Código de Conducta en la entidad por medio de los indicadores.

0% Esta actividad está programada para realizarse en el cuarto trimestre.

Con un comunicado de fecha 28 de agosto, la Secretaría de la Función Pública,

informó a la entidad el cumplimiento de todas las etapas de los Lineamientos de

Integridad y Ética de la Administración Pública Federal.

BLINDAJE ELECTORAL

En el mes de julio se envío a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación

Pública, los formatos de Seguimiento y Consolidación, del programa de Blindaje

electoral y prevención del delito 2011 y 2012.

Así mismo en el mes de agosto, se informó a la entidad que obtuvo una

calificación de 10, respecto al cumplimiento de los trabajos de Blindaje Electoral.

MEJORA DE SITIOS WEB

Por lo que respecta al tema de mejoramiento de sitios web institucionales, se

hicieron las modificaciones necesarias a nuestro portal de internet a fin de esperar



la evaluación que hará el Sistema Internet de la Presidencia a mediados de julio

del presente año.

Por lo que en el mes de agosto se comunicó a la entidad que contaba con una

calificación de 8.9, pues faltó complementar algunas modificaciones del reactivo

C2.

PROGRAMAS SECTORIALES

Dada la naturaleza jurídica de IEPSA, este tema no aplicó para IEPSA en función

de que no se comprometieron actividades.

RESULTADOS RESPONSABILIDAD DE INSTITUCIONES ESPECÍFICAS

No aplicó en la entidad.

Sin embargo, los resultados en los temas de Cultura Ciudadana y del Buen Juez

presentados en la 2ª. Etapa, se mantiene sin cambios o vigente para esta 3ª.

Etapa.



13.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la

información pública gubernamental


cambios o vigente para esta 3ª. Etapa, ya que las evaluaciones que realiza el

Instituto Federal de Acceso a la Información son de manera semestral.



13.11.10 Observaciones de auditorías realizadas por

instancias fiscalizadoras en proceso de atención

Las observaciones pendientes por atender a este periodo, se describen en el

siguiente cuadro:

Número de auditoría y nombre Estado que guarda

AUDITORÍA No. 02 /2011

"ALMACENES E INVENTARIOS DE

BIENES DE CONSUMO"

4 observaciones (1, 2, 5, 6)

El área ha remitido información, la

cual está siendo analizada, para

determinar si esta cumple y

determinar si es factible su

solventación.

AUDITORIA EXTERNA No.05 /2011

1 observación (3)

El área ha remitido información, la

cual está siendo analizada, para

determinar si esta cumple y

determinar si es factible su

solventación.

AUDITORÍA No.02/2012

"PRODUCCIÓN"

7 observaciones

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Se concluyó esta revisión, se

entregó las 7 observaciones

generadas al área correspondiente

y se está en espera de su atención

de conformidad a la fecha

compromiso señalada.



13.11.11 Procesos de desincorporación

ESTE APARTADO NO APLICA A LA ENTIDAD



13.11.12 Bases o convenios de desempeño y

convenios de administración por resultados

ESTE APARTADO NO APLICA A LA ENTIDAD



13.11.13 Otros asuntos relevantes relativos a la

gestión administrativa


cambios o vigente para esta 3ª. Etapa, con excepción de lo siguiente:

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

En IEPSA se continua dando seguimiento al ISO 9001:2008, con lo cual se

busca mantener el control adecuado de los documentos que integran el

sistema de gestión de la calidad; buscando así continuar y mejorar

(eficiencia) los procesos productivos de la entidad. Con lo cual tendremos

ventajas competitivas en el mercado al ser una empresa consolidada y que

busca continuamente la vanguardia de sus procesos y productos.

Encuestas de satisfacción al cliente (aplicación mensual durante todo el

año).

Recorridos de la comisión de Seguridad e Higiene a través de los cuales se

detectan condiciones inseguras en la entidad (aplicación mensual durante

todo el año).

Atención a clientes continúa dando seguimiento a los proyectos ingresados

a la entidad.



13.2 Acciones y compromisos relevantes en proceso

de atención

Las principales acciones y compromisos en proceso de atención se muestra en los

dos reportes siguientes:

Reporte 1: Todas las acciones y compromisos en proceso de atención al 30 de

noviembre 2012.

No. Titulo Actividades Comentarios

1 Atender juicio laboral

promovido en contra

de IEPSA

Dar atención a la

demanda de carácter

laboral promovida en

contra de IEPSA

Se han aplazado las audiencias por falta de presentación de las partes involucradas. Se reprograma la fecha para solventar dicha actividad al mes de noviembre en virtud de que la audiencia de conciliación se aplazó para el día 27 de noviembre de 2012. Se reprograma la fecha para solventar la actividad al 30/11/12.

2 Juicios Administrativos Dar seguimiento a los

juicios promovidos por

la institución en contra

de la Secretaría del

Trabajo y Previsión

Social (STPS), hasta

la conclusión del

asunto.

Se refiere al juicio de nulidad

establecido por IEPSA vs STPS el

04/10/10, referido en el

expediente 23551/10. En fecha 23

de abril del 2012, se interpuso

recurso de revisión ante la

Suprema Corte de Justicia de la

Nación mismo que fue desechado

en fecha 25 de junio del 2012, por

no existir ningún pronunciamiento

en materia Constitucional por



parte del Tribunal Colegiado. Se

reprograma la fecha para

solventar dicha actividad al

31/12/12.

Nos encontramos en espera del

acuerdo que dicta la Sala a efecto

de interponer el Recurso

correspondiente.

Se reprograma la fecha para

solventar dicha actividad el

30/10/12.

3 Implementación del

Manual Administrativo

de Aplicación General

de Planeación,

Organización y

Administración de

Recursos Humanos

Validación por parte

de la Secretaría de la

Función Pública (SFP)

de la valuación de

puestos. Realizar las

gestiones para la

modificación de la

estructura en apego al

manual.

Aceptación por parte de la SFP de

la adhesión al Sistema del Sector

Central en materia de valuación.

Estamos en espera de recibir

contraseñas para comenzar la

valuación de nuestros puestos. Se



30/11/2012.

4 Sistematizar los

procesos de Recursos

Humanos a través de

un sistema informático

integral

Se ha detectado que como es un

programa existente, se tiene que

adaptar a las necesidades

operativas de IEPSA, por lo que el

proveedor externo realizará los

ajustes correspondientes. Se

programa la fecha para solventar

dicha actividad el 30/11/12.

5 Implementación del

Manual General de

Contabilidad

Sistematizar los

procesos de

contabilidad y

presupuesto a través

de un sistema

informático integral

Se ha detectado que como es un

programa existente, se tiene que

adaptar a las necesidades

operativas de IEPSA, por lo que el

proveedor externo realizará los

ajustes correspondientes. Se

programa la fecha para solventar

dicha actividad el 31/12/12

6 Mejora continua e

implementación

electrónica de

MAAGTIC en IEPSA

Modificación de los

diferentes formatos

(conforme se

presenten los casos)

ajustándose a las

necesidades reales

Quedará atendida una vez que se

de por terminado los proyectos

informáticos de 2012. Se



30/11/12.



del área de

informática y

peticiones de los

usuarios.

Actualización del

Manual e la UTIC.

Adecuación del

sistema informático.

7 Sistema informático

integral de IEPSA

Incorporar todos los

procesos

administrativos y

productivos de la

entidad, relacionados

con las órdenes de

trabajo al Sistema

Integral.

Realizar pruebas

modificaciones y

mejoras.

Supervisar la

operación

La conclusión del desarrollo del

Sistema Integral se ha venido

posponiendo a causa de

modificaciones y mejoras que no

habían sido contempladas durante

el análisis inicial que la

Coordinación de Informática

realizó para el desarrollo. Se



30/11/12.



Reporte 2: Acciones y compromisos en proceso de atención al 30 de

noviembre2012, para atenderse en los primeros 90 días de la siguiente

administración.

No. Titulo Actividades Comentarios

8 Certificación de

Industria Limpia 2012

Llevar a cabo la

gestión para obtener

la certificación de

Industria Limpia de la

Entidad

Se están iniciando los trámites para realizar la certificación de la entidad. Deberá realizarse antes del 15/02/13.

9 Registro y validación

de la estructura y

plantilla de personal

Llevar a cabo el

registro y validación

de la estructura y

plantilla de personal

de la entidad

Deberá realizarse esta actividad

antes del 28/02/13.

10 Seguimiento a la

aprobación del

presupuesto de

servicios personales

Llevar a cabo el

seguimiento a la

aprobación del

presupuesto de

servicios personales


antes del 28/02/13.

11 Presentación de las

declaraciones

informativas

Presentación de las

declaraciones

informativas


antes del 28/02/13.

12 Determinación de la

prima de riesgo de

trabajo

Determinación y

presentación de la

prima de riesgo de

trabajo


antes del 28/02/13.

13 Renovación del

Contrato Colectivo de

Trabajo

Llevar a cabo la

Renovación del

Contrato Colectivo de

Trabajo


antes del 28/02/13.

14 Preparación del

Programa anual de

capacitación

Preparar del

Programa anual de

capacitación


antes del 28/02/13.

15 Apertura programática

presupuestal

Llevar a cabo la

Apertura programática

presupuestal


antes del 28/02/13.

16 Cierre presupuestal Llevar a cabo el Cierre

presupuestal


antes del 28/02/13.



17 Cuenta Pública Elaborar la Cuenta

Pública de la entidad


antes del 28/02/13.

18 Preparación del cierre

contable y fiscal

Preparar el cierre

contable y fiscal de la

entidad


antes del 28/02/13.

19 Preparación de la

declaración anual del

ejercicio e

informativas

Preparar la

declaración anual del

ejercicio e

informativas de la

entidad


antes del 15/02/13.

20 Atención a la revisión

del SAT sobre

integración de

erogaciones de los

ejercicios 2007-2011

Dar Atención a la

revisión del SAT sobre

integración de

erogaciones de los

ejercicios 2007-2011


antes del 31/12/12.

21 Conciliación de cifras

presupuestos-

contabilidad-nóminas

Conciliar las cifras

presupuestos-

contabilidad-nóminas

de la entidad


antes del 28/02/13.

22 Sesiones del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios relacionados

con bienes Muebles.

Llevar a cabo las

Sesiones del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios relacionados

con bienes Muebles

de la entidad, en los

meses de diciembre

2012, y enero y

febrero 2013

Dar el informe final de las

adquisiciones de la entidad en la

décimo segunda sesión 2012.

Llevar a cabo las sesiones del

Comité de enero y febrero de

2013

23 Sesiones del Comité

de Enajenación de

bienes muebles

Llevar a cabo las

Sesiones del Comité

de Enajenación de

bienes muebles de

IEPSA

Llevar a cabo la décimo segunda

sesión del Comité de Bienes

Muebles de IEPSA 2012, y

celebrar las sesiones del mes de

enero y febrero de 2013.

24 Informe Final del

Tema Cultura de la

Legalidad

Elaborar y enviar a la

Secretaría de la

Función Pública el

Informe final del tema

de Cultura de la

Legalidad del

Programa Nacional de


antes del 28/12/12.



Rendición de Cuentas,

Transparencia y

Combate a la

Corrupción 2012

25 Informe final del

Programa nacional de

Rendición de Cuentas,

Transparencia y

Combate a la

Corrupción 2012

Elaborar el Informe

final del Programa

nacional de Rendición

de Cuentas,

Transparencia y

Combate a la

Corrupción 2012

Elaborar el informe para integrarlo

a la carpeta del Consejo de

administración, antes de la última

sesión del consejo del 2012.

26 Programa Anual de

Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios y Obra

Pública

Elaborar el Programa

Anual de

Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios y Obra

Pública de la entidad


antes del 25/01/13.

27 Sesión ordinaria del

Comité de Ética de la

entidad

Llevar a cabo la

Sesión ordinaria del

Comité de Ética de la

entidad, del mes de

diciembre 2012


antes del 18/12/12.

28 Evaluación del Comité

de Ética de entidad

Llevar a cabo la

evaluación de los

indicadores de

aplicación del Código

de Conducta de la

entidad, así como el

informe del

cumplimiento de plan

de trabajo anual de

dicho Comité


antes del 26/12/12.

29 Baja y Venta de

bienes muebles no

útiles para la entidad

Elaborar los

procedimientos para la

enajenación, baja, y

venta de los

desperdicios y

desechos de lámina y

viruta de papel y

cartón de la entidad,

así como los bienes

muebles que no son


antes del 21/12/12.



útiles

30 Actualización del

portal de obligaciones

de transparencia de la

entidad

Actualizar en el portal

de transparencia de la

entidad, las

contrataciones

realizadas en la

entidad realizadas al

cuatro trimestre 2012,

antes del 10 de enero

2013


antes del 10/01/13.

31 Realización del

Inventario físico de

materia prima al 31 de

diciembre 2012

Realizar el inventario

físico de materia prima

de la entidad, con

corte al 31 de

diciembre de 2012.


antes del 31/12/12.



________________________________

Firma del Titular de la Institución

Nombre y cargo

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración ... · 2008-2012 36 13.11.8 Programa...

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