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Informe de Revisión por la Dirección Sistema Integrado de Gestión 2019 19 07 2019
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Informe de Revisión por la Dirección
Sistema Integrado de Gestión 2019 19 07 2019
Alcance
NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental:
Administración, gestión del mantenimiento y adecuación de la Sede
Administrativa del INDER Alcaldía de Medellín y la Unidad Deportiva
Estadio Atanasio Girardot.
Politica Ambiental Con el medio ambiente:
Promovemos la protección del medio ambiente y nos
comprometemos a mejorar nuestro desempeño ambiental, haciendo
un uso eficiente de los recursos naturales, reduciendo la
contaminación y generando cultura ambiental con nuestro personal y
usuarios.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Para el periodo 2019 se realizaron ajustes a la matriz en cuanto a:
La alineación del nuevo mapa de procesos en las actividades definidas.
Se evaluaron los aspectos e impactos bajo las nuevas prácticas establecidas actualmente.
La depuración de actividades que no aplicaban.
Alineación de las fichas de requisitos legales ambientales y ciclo de vida con las actividades que
producen aspectos ambientales.
Impactos significativos del Sistema:
• Los aspectos ambientales que tienen alta significancia, según la valoración de sus
impactos ambientales asociados, se relacionan con el consumo de insumos químicos
para el mantenimiento de las superficies de grama natural en el Estadio; situación que
se asocia a que su uso es inherente al estado óptimo en que debe estar la cancha
para los partidos de fútbol y aunque se controlan las cantidades para su aplicación, es
de alta periodicidad. A su vez se generan vertimientos con agroquímicos al sistema de
alcantarillado público derivado de la misma actividad.
• Se ha encontrado dificultad para darle manejo eficiente a la fase de disminución en la
generación en la fuente de residuos ordinarios, especialmente debido a la población
flotante que usa las instalaciones del estadio principalmente, pero también la sede
administrativa. Se aclara que el manejo de los residuos generados se realiza de
manera óptima y que la estructuración de estrategias que permitan disminuir la
significancia del impacto es contractual y se deben definir en los procesos de
contratación para eventos masivos y deportivos.
• Se identificó un A.A. positivo relacionado con la producción de energía fotovoltaica a
partir de paneles solares, cuyos resultados se han discutido como base para proyectar
aumentar la capacidad de generación con nuevos paneles solares.
Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales
Resultados de la Encuesta
Se deben promover estrategias para incentivar al
personal a participar en la respuesta para la
obtención de la información o buscar nuevos
mecanismos de retroalimentación.
El 80% de las personas confirmaron el compromiso
del INDER por ser una entidad amigable con el
medio ambiental y dentro de la justificación
definieron todas las estrategias implementadas por
el Sistema.
El 88% del personal sabe separar los residuos y
conoce los puntos ecológicos de la institución.
La encuesta evidenció que el personal INDER
tiene conocimientos sobre el Sistema de Gestión
Ambiental.
Para próximos ejercicios, se sugiere enfocar la
encuesta a verificar el desempeño ambiental frente
a cada programa y el nivel de conciencia adquirido
por el Funcionario sobre el cuidado de los recursos
relacionados.
Se recomienda fortalecer las acciones sobre los
puntos más bajos de la encuesta, como el reciclaje
y el ahorro de energía.
Cumplimiento de la Política ambiental
CUMPLIMIENTO
POLITICA
INTEGRAL
N
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS (DE
CALIDAD y AMBIENTAL)
CUMPLIMIENTO
OBJETIVOSPESO INDICADOR
META
2019
CUMPLIMIE
NTO 2019
98,61%
1
Promover la protección del
medio ambiente y mejorar
nuestro desempeño
ambiental, haciendo un uso
eficiente de los recursos
naturales, reduciendo la
contaminación y generando
cultura ambiental en
nuestro personal y
usuarios.
100% 33%
Control de impactos
ambientales año en
curso/ Control
impactos
ambientales año
anterior
100% 100,0%
2 96% 34%Cumplimiento del plan ambiental
100% 95,9%
3
Cumplir con los requisitos
normativos ambientales
vigentes acorde a las
actividades y operaciones
del instituto.
100% 33%Sanciones
ambientales/año0% 0%
Desempeño de los procesos, programas y conformidad de
los productos y servicios
CUMPLIMIENTO
PLAN AMBIENTALN PROGRAMAS AMBIENTALES
CUMPLIMIENTO
PROGRAMASPESO
95,90%
1
USO EFICIENTE Y RACIONAL
DEL AGUA95,5% 20%
2
USO EFICIENTE Y RACIONAL
DE LA ENERGÍA97,2% 20%
3
MANEJO DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS85,2% 10%
4
MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS99,3% 20%
5 COMPRAS SOSTENIBLES 100,0% 10%
6
PROGRAMA DE MOVIBILIDAD
SOSTENIBLE 93,8% 10%
7 EDUCACIÓN AMBIENTAL 95,9% 10%
100%
Conclusión
Cabe resaltar que los programas más recientes del SGA son los programas de compras sostenible, sustancias
químicas y movilidad sostenible, donde la meta que se establece va direccionada a la implementación de
acciones y aspectos normativos, sobre el manejo de los programas. Como se evidencia en el cuadro de
desempeño el programa de sustancias quimificas tiene un cumplimiento del 85,2 %, que está relacionado con
la medición de los aspectos normativos que se encuentran desarrollando a la fecha y está programado para
cerrar brechas a final de año.
No conformidades y acciones correctivas
Resultados de las auditorías externas años 2018
PROCESO DESCRIPCIÓN RESUMEN ACCION TOMADA CERRADA
GESTIÓN
DEL
TALENTO
HUMANO
La organización debe
cuando sea aplicable
tomar acciones para
adquirir la competencia
necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones
tomadas.
1. Coordinar con la Oficina de Gestión humana la identificación, articulación y
desarrollo de mecanismos de formación y evaluación para vinculados.
2. Analizar con el área Jurídica si existe viabilidad Jurídica y normativa, que
permita la aplicabilidad de actividades de formación y evaluación de la eficacia
de la formación para contratistas desde el punto de vista de la inducción, el
entrenamiento y la actualización para el desarrollo de sus actividades
contractuales.
3. Definir la matriz de roles y responsabilidades para el personal operario,
relacionar las actividades del personal en la matriz de aspectos e impactos.
4. Definir un Plan de capacitaciones según las necesidades de formación para
el SGA
5. Diseñar un formato o implementar una herramienta para evaluar los
conceptos de formación en el manejo de sustancias químicas.
100%
Respecto a la cultura del reporte
de NC debe seguir afianzándose
cada vez más. Se identifican 1
NC por parte del ICONTEC al
SGA, 39 por parte de Auditorías
internas (20 al SGC, 18 al SGA y
1 al SG-SST) y 6 por reporte de
los Funcionarios.
Cumplimiento de los Requisitos legales
Se diseñaron las fichas de contratación , pero es
importante que se asegure el monitoreo y seguimiento
a los apoyos y supervisores de los contratos.
TIPO PROYECTO/SERVICIO OPERADOR
CALIF
ICACI
ÓN
2019
Proveedores De
servicios
Gestión y Administración
de Escenarios
COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
ZONAS VERDES DE
ANTIOQUIA
100%
Proveedores De
servicios
Gestión y Administración
de Escenarios EMVARIAS 99%
Proveedores De
Insumos y servicios
Gestión y Administración
de Escenarios Deportivos CTL COMPANY LTDA 95%
Proveedores De
servicios
Gestión y Administración
de escenarios KONTROLGRUN SAS 100%
Proveedores De
servicios
Gestión y Administración
de Escenarios ALGOAP S.A.S 53%
Proveedores De
servicios
Gestión y administración
de escenarios
MEGACONTROL DE
ANTIOQUIA 87%
OPERADOR
LOGISTICO.89%
Desempeño de los proveedores
Gestión de los riesgos en la Entidad
Nombre del
riesgoTipo de Riesgo Causas Consecuencias
Opciones de
tratamiento
Acciones para abordar los
riesgos u oportunidades
Consolidación Monitoreo
Cuatrimestral
Observaciones o
Evidencias de los
Controles
Enero -
Abril
mayo -
Agosto
Septiem
bre -
Diciemb
re
Generar impactos
ambientales por la
ejecución de
actividades en los
procesos del
INDER
Operativo
1. Inadecuada identificación y valoración de
aspectos e impactos ambientales significativos del
SGA
2. Desconocimiento de los posibles impactos que
se derivan de las actividades que se ejecutan.
3. No divulgación de los impactos ambientales
significativos en cada una las fuentes .
4. Deficiente socialización de la matriz de impactos
ambientales.
5. Falta de identificación de los roles y
responsabilidades frente la matriz de impactos
ambientales.
6. Divulgación inadecuada de los programas de
gestión ambiental.
7. Los control operacional asociados a los
impactos ambientales signifivos , no son eficientes
para gestionar las acciones y prevenir el impacto
1. Fuentes contaminadas que
conlleva al deterioro y afectación de
la flora y fauna.
2. Uso ineficiente e irracional de los
recursos(agua, energía y sustancias
químicas)
3. Sanción legal por parte de
autoridades ambientales y entes
reguladores (Area Metropolitana y
Secreataria de Salud del Municipio
de Medellín).
4. Generación de PQRSCD por parte
de la ciudadanía.
5. No se identifica el Ciclo de vida de
los bienes
Evitar el riesgo
1. Defnir una metodologia para la
identificación y valoración de los
aspectos e impactos ambientales.
2. Charlas introductorias de
responsabilidad ambiental, de
manera presencial o en medio
digital a través de videos
institucionales.
3. Elaborar Plan de Instrucciones
en la cual se establezcan
actividades relacionadas con la
divulgación de los impactos
ambientales en cada uno de los
programas.
4. Elaboración de un matriz de
roles y responsabilidades por
parte de los procesos.
5. Evaluación del desempeño
ambiental en la ejecución de las
actividades.
6. Charlas sobre los programa
ambientales y los impactos
generados de cada uno.
7. Implementar mecanismos para
verificar la eficacia de los
controles y evaluar si son
adecuados.
100%
Gestionar
inadecuadamente
las emergencias
desde el
componente
ambiental
Operativo
1. Falta claridad y socialización del areá de SG-
SST para definir las acciones del plan de
emergencia, con base al ciclo P, H,V, A,
2. Dentro de las etapas de los planes operativos
normalizados no se ha definido las acciones
ambientales para atender las emergencias.
3. Falta de definición de los roles del personal
dentro de las actividades del Plan de emergencias.
4. Falta divulgación en las acciones del plan de
emergencias, roles y responsabilidades
1. Incumplimiento normativo por la
inadecuada gestión de las acciones
ambientales dentro de los planes
operativos.
2. Posibles perdidas economicas, de
información, de infraestructura y
ambiental.
3. Desastre de perdidas humanas.
4. Fuentes contaminadas que
conlleva al deterioro y afectación de
la flora y fauna.
Evitar el riesgo
1. Definir el componente
ambiental dentro de los PON.
2. Establecer un plan de acción
para la implementación del Plan
Emergencias dentro de
metodologia del P, H, V, A, donde
se valore las perdidas.
3. Definición de matriz de roles y
responsabilidad
4. Divulgación al personal
involucrado.
50%
Gestión de los riesgos en la Entidad
Nombre del
riesgoTipo de Riesgo Causas Consecuencias
Opciones de
tratamiento
Acciones para abordar los
riesgos u oportunidades
Consolidación Monitoreo
Cuatrimestral
Observaciones o
Evidencias de los
Controles
Enero -
Abril
mayo -
Agosto
Septiem
bre -
Diciemb
re
Incumplimiento de
los requisitos
legales
ambientales
aplicables, en la
contratación a
terceros o en la
gestión interna
Estrategico
1. No se identifican algunos los requisitos legales
asociados al sistema
2. No existe un responsable para definir los
requistos legales
3. No se tiene prioridad para atender a los
requisitos legales
4.Falta de personal idoneo
5. La supervisiones no acogen los requisitos
definidos en el contrato para realizarle
seguimientos.
5. Falta revisión por la oficina asesora juridica
1. No se desarrollan las actividades
pertinentes para dar respuesta a los
requisitos legales.
3. Sanciones y multas
4. Hallazgos administrativos
Cambiar la
probabilidad y
las
consecuencias
1. Definir un Area responsable de
los procesos
2. Diligenciar la matriz legal de
cumplimiento
3. Capacitar al personal en la
norma ambiental
4. Comunicar las actualizaciones
de la norma
70%
Aumentar el
consumo de
energia, en las
Sede
administrativa y
Estadio
Operativo
1. La instalación de aires acondicionados en la
Sede
2. El aumento del personal administrativo en la
Sede
3. Eventos de gran magnitud que disparan los
niveles de consumo
4. Debilidad en campañas de ahorro y uso
eficiente.
1. Sobrecargas eléctricas en las
subestaciones
2. Altos consumos
3. Costos elevados
4. Agotamiento acelerado de los
recursos naturales
5. Posibles sanciones a la entidad
por el cumplimiento del programa de
uso eficiente y racional de la energia
Evitar el riesgo
1. Definir medidas de ahorro y
uso eficiente de los equipos
2. Tener encuenta estas variables
para el BSC y las metas de cada
programa.
3. Exigir dentro de los contratos
buenas practicias ambientales
4. Fortalezar las acciones y
divulgación del uso eficiente y
racional
90%
Aumentar el
consumo de agua,
n las Sede
administrativa y
Estadio
Operativo
1. Escasos recursos para el mantenimiento de la
infraestructura
2. debilidad de campañas de sensibilización para el
ahorro de agua
3. Aumento de personal en la sede administrativa
4. Eventos de gran magnitud que disparan los
niveles de consumo
5. Falta de mantenimiento preventivo
1. Altos consumos
2. Costos elevados
3. Agotamiento acelerado de los
recursos naturales
4. Posibles sanciones a la entidad
Evitar el riesgo
1. Disponer de mantenimientos
preventivos ( Definir acciones
para el mantenimiento
preventivos)
2 . Definir en la matriz de
comunciaciones y plan de
presentación campañas de
sensibilización.
3. Tener encuenta estas variables
para el BSC y las metas de cada
programa.
4. Exigir dentro de los contratos
buenas practicas ambientales
90%
Emitir CO2 al aire,
por los
desplazamientos
realizados en los
vehiculos
contratados por el
INDER
Operativo
1. Falta de revisión tecnico mecanica
2. Falta de mantenimientos preventivos
3. Falta de exigencias en gama de los carros
4. Se desplaza solo un personal al lugar de destino
1. Sanciones y multas
2. Fuentes de contaminación al aire Evitar el riesgo
1. Exigir la revisión dentro de las
obligaciones del contrato.
2. Entrega de reportes de
mantenimientos preventivos
3. Carros de ultima gama - ficha
tecnicas
100%
Compromisos para el siguiente periodo Segundo semestre 2019-primer semestre 2020
#COMPROMISOS, DECISIONES
Y ACCIONES A TOMARSISTEMA RESPONSABLE
CO
RR
EC
TIV
A
ME
JO
RA
FECHA DE
IMPLEMEN
TACIÓN
1
Evaluar del desempeño de los
proveedores externos, de todos
los contratos que tiene requisitos
legales ambientales aplicables,
diferentes a los proveedores que
gestión actividades del SGA.
SGA OAP X
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
2
Asignar un responsable al
programa de sustancias
químicas, para definir un plan de
acción cumplimiento con los
aspectos normativos
SGA
SUBDIRECCIÓN
DE ESCENARIOS
ÓN – TALENTO
HUMANO
X
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
3
Determinar las adecuaciones de
la bodega de almacenamiento
para el cumplimiento normativo
de sustancias químicas.
SGA
BIENES Y
SERVICIO-
SUBDIRECCIÓN
DE ESCENARIOS
ÓN – TALENTO
HUMANO
X
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
4
Adicionar el contrato de PMIRS
para el año 2020 y no dejar sin
contrato los primeros meses del
año.
SGA
SUBDIRECCIÓN
DE ESCENARIOS
ÓN –
x
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
5
Asignar un apoyo para la
verificación de requisitos legales
ambientales en los procesos de
contratación.
SGACOMITÉ
DIRECTIVO X
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
6
Promover estrategias para
incentivar al personal a participar
en la respuesta para la obtención
de la información o buscar
nuevos mecanismos de
retroalimentación con el SGA
SGA OAP X
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
7
Fortaleza el Talento Humano en
cuanto a las competencias
definidas en el SGA, asignarles
recursos para la capacitación
SGAGESTIÓN
HUMANA X
SEGUNDO
SEMESTRE
2019
8
Mejorar en el proceso de
evaluación y control de los
programas , diseñando una
metodología para mejorar el
seguimiento y monitoreo
SGA OAP x
SEGUNDO
SEMESTRE
2020
