Informe de Seguimiento · 2021. 3. 1. · VP 1. Incrementar la vinculación laboral de los...

Febrero de 2021

Informe de Seguimiento Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2022

Cierre vigencia 2020

Dire

cció

n de

Pla

neac

ión

y D

irecc

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mie

nto

Cor

pora

tivo

01 Cumplimiento objetivosPerspectiva valor público

Foto

: Fre

epik

VP 1. Incrementar la vinculación laboral de los egresados de formación titulada. VP 2. Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la

generación de empleo decente.

75,9%Meta56%

Real50,27%

82,8%

KPI 1: Tasa de Certificados de Formación Profesional Integral (Auxiliares, Operarios, Técnicos) vinculados laboralmente a los 6

meses de egresados

Meta48%

Real39,76%

93,8%

KPI 2 Tasa de Titulados de la Formación Profesional Integral (Tecnólogos y

Especializaciones Tecnológicas) que consiguen trabajo a los 6 meses de egresados

Meta64%

Real60,05%

Análisiscuantitativo

0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

KPI 1: Empleos directos Fondo Emprender pertenecientes a la economía naranja

66,7%Meta875

Real584

KPI 2: Empresas creadas Fondo Emprender pertenecientes a la economía naranja

Meta200

Real110

92,3% 89,6%

KPI 3: Empleos directos generados por medio del Fondo Emprender.

KPI 4: Empresas creadas por medio del Fondo Emprender.

Meta1.755

Real1.619

Meta355

Real318

55%

89,8%

Fondo Emprender Economía naranja: Teniendo en cuenta las convocatorias realizadas de Fondo Emprenderse obtienen las siguientes cifras

correspondiente a Economía Naranja 110 planes de negocios, 584 empleos.

Análisiscualitativo Vigencia 2020

Vinculación Laboral: El cuarto trimestre del año 2020 se obtuvo del cruce de la cohorte de certificados del primer semestre con los registros administrativos de

la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA- correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año. El total

de certificados evaluado en el 2020 fue de 193.016 de los cuales se vincularon 99.657. Indicador afectado por la situación de emergencia sanitaria durante el 2020.

La tasa de desempleo según el DANE fue del 14,32% para el mes de diciembre, que es 3,39 puntos porcentuales más alta que la tasa del mismo mes de 2019. Por otro

lado el total de ocupados para diciembre en 2020 fue 5,9% menor al total de ocupados del mismo mes de 2019.

Fondo Emprender: En cuanto a los indicadores de Fondo Emprender, la ejecución a diciembre fue de: 318 planes de negocios, 1.619 empleos.

Estos resultados son debido al cambio de estructura del fondo aprobado por Consejo Directivo a finales del primer semestre, por lo tanto los meses restantes del año

fueron adecuando equipos, procesos y procedimientos según esta nueva estructura.

VP 3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencial.

66,2%


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

KPI 1: Aumento de las empresas creadas por la población NARP.58,4% Meta

125Real73

KPI 2: Incremento de las empresas fortalecidas para la población NARP.

Meta100

Real64

78,8% 63,5%KPI 3: Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral.

KPI 4: Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el trabajo.

Meta114.968

Real90.587

Meta27.922

Real17.733

64%

Personas con discapacidad: resultado de las diferentes estrategias se logra el acceso de usuarios con discapacidad en sus diferentes niveles operario, auxiliar y

técnico laboral y profundización técnica; tecnológica con tecnólogo y especialización tecnológica y complementaria con eventos de divulgación tecnológica y cursos

cortos. Se identifica por auto-caracterización, que predominó la participación de aprendices con discapacidad visual en un 26%, seguido de aprendices con discapacidad

física en un 25% y en tercer lugar de acceso a la oferta han sido los aprendices con discapacidad intelectual, con un 17%. En lo referente al tipo de formación, se

evidencia que en un 84% corresponde a formación complementaria, 10% en técnico laboral y un 6% en capacitación tecnológica. En lo que respecta a la inclusión por

género, predominó en un 53% la participación de hombres y en un 47% la de las mujeres.

Aumento de empresas creadas para población NARP: La gestión desarrollada para la creación de empresas pertenecientes a población NARP genero la

creación de: 1 empresa en regional Distrito Capital, 1 regional Antioquia, 2 regional Arauca, 5 regional Bolívar, 3 regional Cauca, 32 regional Chocó, 10 regional Nariño, 3

regional Valle y 13 regional San Andrés, 1 regional Tolima. La coyuntura actual del país generada por la emergencia sanitaria, ha afectado el avance reportado para este

indicador.


Incremento de empresas fortalecidas para población NARP: La gestión desarrollada para el fortalecimiento de empresas pertenecientes a población

NARP, permitió fortalecer: 11 empresas en la Regional Nariño, 1 Regional Cesar, 2 Regional Distrito Capital, 19 en Regional San Andrés, 2 Regional Bolívar, 15 Regional

Chocó, 1 Regional Norte Santander, 7 Regional Valle, 2 Regional Cauca, 3 Regional Antioquia. La coyuntura actual del país generada por la emergencia sanitaria, afecta el

avance presentado para este indicador. Un gran número de estas poblaciones no tiene acceso a TICS.

VP 4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas,

aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e

implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones.

Se elaboró la versión final del documento con lineamientos de política

institucional para la definición del Modelo de Cualificaciones del SENA.

Análisiscuantitativo y cualitativo

0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

100%

KPI 1: Modelo de Cualificaciones del SENA elaborado

02 Perspectiva procesos misionales

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Cumplimiento objetivos

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PM 1. Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laborales.

86,5%


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

KPI 1: Personas certificadas en competencias laborales

86,5%Meta

175.241Real

151.525

KPI 2: Certificaciones en competencias laborales

Meta210.430

Real195.324

70,0% 119,0%

KPI 4: Catálogo de cualificaciones elaborado

KPI 5: Cupos del programa de formación continua especializada

Meta2

Real1,4

Meta63.000

Real75.000

92,8%

64,0%

KPI 3: Perfiles de cargo normalizados con base en competencias laborales

Meta350

Real224

Catálogo de cualificaciones: Se elaboró el Catálogo de Cualificaciones del Transporte en un 100%; en cuanto al catálogo del Sector Turismo, se avanzó en la

CARACTERIZACION SECTORIAL Y EL DISEÑO DE LA MATRIZ OCUPACIONAL CON CADENA DE VALOR, puesto que debido a la pandemia presentada no fue posible disponer

de "expertos Técnicos del sector", llegando a cubrir el 40% del catálogo; en conclusión, se llegó al 70% de la meta total trazada para 2020.

Evaluación y certificación de competencias laborales: Se logró un alto porcentaje de cumplimiento de las metas de este proceso gracias a las estrategias

que permitieron acelerar la toma de evidencias de forma virtual, como alternativa a la presencialidad que se venía manejando. Estrategias adicionales como la

CERTIFICATÓN, las alianzas estratégicas con OIT, MinTic, ASOBARES, DJ's y el apoyo de los proyectos nacionales como Koba (D1), Empresas asociativas de trabajo (EAT),

empresas de seguridad y vigilancia privada, entre otros, también fueron un gran respaldo para la realización del proceso en forma virtual.


Perfiles de cargo normalizados: No fue posible cumplir la meta de este indicador debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, las empresas

centraron sus esfuerzos en la recuperación económica y los Centros de Formación en la reorganización de sus actividades académicas, situación que dificultó contar con

expertos técnicos de sector productivo e instructores del SENA, requeridos para apoyar el desarrollo de la programación de normalización. Adicionalmente, el proceso de

normalización enfrentó cambios en el equipo de metodólogos a nivel nacional (retiros, nuevos integrantes, procesos de aprendizaje) que permearon la normal ejecución

de las actividades programadas para las Mesas Sectoriales.

Formación continua especializada: Se superó la meta del indicador de este programa; con impacto en 30 Departamentos y 346 municipios, beneficiando

trabajadores de los tres niveles ocupacionales (Alto, Medio, Operativo), y en sectores como Servicios, Agropecuario, Industrial, Comercio, Educación, Vigilancia,

Transporte, entre otros.

PM 2. Formar el talento humano pertinentes que demanda el sector empresarial del país.

89,5%


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

KPI 1: Personas beneficiarias de la formación en entorno laboral SENA – Oferta especial empresarial (T)

28,1% Meta26.000

Real7.317

KPI 2: Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)

Meta1.300

Real1.978

82,1% 95,8%KPI 3: Estudiantes de educación media con doble titulación (T)

KPI 4: Personas con formación titulada del SENA

Meta164.051

Real134.609

Meta1.313.154

Real1.257.478

152,2%

Personas con Formación titulada: se lograron formar el 95,8% de las personas en formación titulada; de las cuales 90,96% fueron en formación tecnológica y

98,7% en técnico laboral y otros. Por modalidad se destaca: La formación titulada virtual presentó una sobre ejecución del 1,80%; donde el nivel de formación

especialización tecnológica se cumplió en un 106,38% y la formación tecnológica en un 101,20%, La formación titulada presencial el 16 de marzo expidió la Circular 01-3-

2020 -050 con asunto: Medidas para la contención del COVID19. Alcance a Circular No.01-3-2020-000049 del 11 de marzo. En el numeral 11 se establecen las medidas de

Operación de Programas de Formación en las modalidades virtual, a distancia y presencial, para los tipos de formación titulada en sus diferentes niveles (tecnólogo,

técnico, auxiliar, operario) y la formación complementaria. A través de esta Circular se orientó a los centros de formación para desarrollar las acciones de formación que

se estaba impartiendo de manera presencial, a través de dos estrategias: a) el uso y aplicación de medios virtuales y digitales; y b) el uso y aplicación de medios

didácticos físicos.

Evaluación y certificación de competencias laborales: Se replantearon procesos de etapa productiva para articulación con la media con base en la circular

111 y las experiencias de la contingencia epidemiológica, se dejaron planteados los estudios de base para solicitar a la Dirección de planeación las orientaciones para

crear un nuevo rubro en el programa de recursos para desplazamiento a zonas rurales y de difícil acceso, se ejecutaron durante el año 10 (diez) mesas regionales en

conjunto con el MEN donde se apoyaron los procesos de implementación y seguimiento al programa, para la vigencia 2020 no se alcanza a cumplir la meta de

certificación propuestas puesto que las Secretarias de Educación y los colegios no dieron vía libre para la apertura en alternancia en los colegios. Se entregó de manera

oficial el nuevo manual de articulación con la media para que la Dirección Jurídica, realice la publicación correspondiente.


Empresas y personas beneficiarias de la formación en entorno laboral SENA: Se finaliza el 2020 con el acompañamiento especializado a 1.978

empresas, atendidas por 162 profesionales del Sena (gestores consultores y extensionistas). Esta estrategia permitió evaluar los procesos organizacionales, mejora en la

productividad y plan de negocios. Como resultado final se capacitaron 7.317 personas en la plataforma linkedin learning y las webimars realizadas.

PM 3. Fortalecerla intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresas.

88,1%

KPI 1: Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo

Meta448.000

Real394.721

37,6%

KPI 2: Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en sectores de la Economía

Naranja

Meta109.000

Real40.957

AnálisisCuantitativo y cualitativo

0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

62,8%

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo: Debido a la

contingencia del Covid-19 y todos sus impactos a nivel económico en el país, sumado

a que en el mes de enero se presentó la falta de personas por la contratación de

personal a nivel nacional, no se logró llegar al 100% cumplimiento esperado de la

meta 2020.

En los comités técnicos se definieron estrategias de seguimiento para velar por el

cumplimiento, adicionalmente se esperaba una prestación de servicios tendiente a la

normalidad y de esta manera tener cumplimientos satisfactorios de los indicadores.

Se realizaron infinitos esfuerzos por parte de todas las regionales para cumplir la

meta, por lo que se llevaron a cabo estrategias virtuales, telefónicas, por correo

electrónico, para lograr un cierre de año con buenos resultados.

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en

sectores de la Economía Naranja: es uno de los sectores más afectados

por la pandemia, lo que hace que el comportamiento de este indicador sea muy

bajo con respecto a lo esperado.

PM 4. Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del país

100%

KPI 1: Patentes otorgadas al SENA por parte de la Superintendencia de industria y

comercio

Meta1

Real1

150%

KPI 2: Patentes solicitadas por el SENA a la Superintendencia de Industria y Comercio

Meta2

Real3

AnálisisCuantitativo y cualitativo

0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

125%

Una patente otorgada en la Regional Caldas de “Métodos de fabricación de un

chip, inmovilización de la enzima peroxidasa y detección de ocratoxina A (OTA)

en café”.

Se registran dos patentes de invención del Astin en la Regional Valle y una

patente de invención del Centro de Tecnologías para la Construcción y la

Madera.

03 Perspectiva desarrollo institucional

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Foto

: Fre

epik


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

80 8380

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2019 2020 2021 2022Proyectado Real LB

KPI 1. Evolución del índice de clima organizacional

DI 1. Promover el desarrollo integral del talento humano SENA

118,9%

118,9%

KPI 2: Mejorar el índice de desempeño de la Dimensión Operativa de Talento Humano

Meta82

Real97,5

NOTA: resultado FURAG de la vigencia 2020 se obtiene por parte de la Función Pública en Junio del 2021, una vez se diligencie el reporte de avance a la gestión.


Evolución del índice de Clima Organizacional: será materializado en próximas vigencias 2022 tal como fue planeado, presentamos el siguiente panorama

durante el período objeto de análisis: Al finalizar la vigencia 2020 se obtuvieron resultados satisfactorios, ya que se ejecutaron la totalidad de las actividades contratadas

con el proveedor CIDOR S.A.S mejorando así las variables medidas en la vigencia 2019. Con este resultado, logramos obtener 34 planes de trabajo correspondientes a las

regionales con el fin de continuar interviniendo en la vigencia 2021 y mejorando con esto el clima laboral.

Mejorar el índice de desempeño de la Dimensión Operativa de Talento Humano: la meta de 82 punto en el índice de desempeño de la

dimensión del Talento humano para el 2020, su resultado ó logro sólo se conocerá en el 2021 cuando el DAFP dé a conocer los resultados FURAG 2020.

El resultado FURAG 2019 con el que contamos a la fecha, fue divulgado por el DAFP desde el pasado mes de junio, con un logro de 85 puntos en el índice de desempeño

para la Dimensión operativa del Talento Humano

DI 2. Consolidar una cultura SENA humanista,

responsable y competitiva.Del proceso de intervención para contribuir con el cierre de brechas hacia la cultura

organizacional SENA se realizó el proceso de contratación SAMC-DG-0015-2020.

Se adjudicó el proceso a Consorcio TOP-USB para la implementación de las fases II

(vigencia 2020) y III (vigencia 2021) del Plan Estratégico de Renovación Cultural.

De la Renovación Cultural se realizó un espacio para promover la apropiación de la

Renovación Cultural y el Proyecto Estratégico de Transformación Digital; se

realizaron 7 charlas virtuales para promover la apropiación de los pilares y

principios de la Renovación Cultural; 2 Encuentros de Gestores de la Renovación

Cultural SENA para promover el desarrollo de habilidades acordes con su rol y el

intercambio de experiencias. Por su parte se acompañó el V Encuentro de líderes a

través de una charla para el fortalecimiento de las habilidades blandas.


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

100%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas hacia la cultura organizacional SENA requerida

Meta-0,62

Real-0,62

DI 3. Transformar diligentemente la provisión y

prestación de los servicios institucionales

Se cuenta con la consolidación de las instancias de decisión de Arquitectura

Empresarial

• La proyección To-bi de lo procesos

• El Gobierno de la Arquitectura empresarial aprobado por el CIGD

• El Catalogo de Componentes de información


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

100%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas del índice de Transformación Digital del SENA

Meta50%

Real50%

DI 4. Potenciar el uso de las TIC’s para soportar

la estrategia institucional

Este indicador se mide a través del porcentaje de implementación de la política degobierno digital, resultados por Habilitador:

• Seguridad y privacidad (48%)

• Arquitectura (85%)

• Servicios ciudadanos digitales (53%)

Resultados por Propósito

• Servicios digitales de confianza y calidad (75%)

• Procesos internos seguros y eficientes a partir de las cpacidades de gestion(71%)

• Toma de decisiones basadas en datos (55%)

• Empoderamiento ciudadano a través de la consolidación de un estado abierto (67%)

• Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes (75%)


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

104,8%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas tecnológicas institucionales

Meta62%

Real65%

DI 5. Actualizar los modelos y sistemas de

gestión de la entidad

Se realizó el tercer seguimiento a los planes de cierre de brechas para determinar las

recomendaciones para la evaluación del FURAG 2020, Observándose que el nivel de

cumplimiento de 3 de las 18 políticas estuvo por debajo del 80%, correspondiente a las

políticas de Control Interno, Seguridad Digital y Gestión del Conocimiento y la

Innovación.


0%0% - 79%

80% - 89%90% - 100% Vigencia 2020

111,6%

KPI 1. Mejora del índice de Desempeño Institucional del SENA

Meta85

Real94,9

04 Perspectiva recursos

Dire

cció

n de

Pla

neac

ión

y D

irecc

iona

mie

nto

Cor

pora

tivo


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: Fre

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KP 1. Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento e inversión (compromisos)

KP 2. Evolución del recaudo financiero

97,1% 98,8%Meta98,2%

Real95,36%

Meta100%

Real98,8%

0%0 % - 79%

80 % - 89%90 % - 100% Vigencia 2020

R 1. Optimizar el uso de los recursos institucionales

98%


Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento e inversión (compromisos): El presupuesto asignado para la

vigencia 2020 fue de $3.873.684 millones, de los cuales con Decreto No. 1807 de diciembre 31 de 2020 redujo $58.425 millones quedando un presupuesto de

$3.815.259 millones con una ejecución total del 95.4% en compromisos y 82.3 % en pagos, distribuidos así:

Funcionamiento: $91.463 millones, equivalente al 2.4% del total presupuesto de la Entidad, al cierre de la vigencia se ejecutó un total de $77.475 M,

equivalente al 84.7%, dejándose de ejecutar un total de $13.988 millones que corresponde principalmente a $3.226 M recursos sujetos a previo concepto de la

Dirección General de Presupuesto Público Nacional, $4.539 M a gastos de personal por vacantes, $1.266 M adquisición de bienes y servicios, $4.020 M a sentencias

y conciliaciones rubros que dependen del pago de las sentencias que dictaminen los juzgados y el restante $937 M que corresponde a saldos del Servicio Médico

Asistencial e incapacidades y licencias de maternidad, entro otros.

Inversión: $3.723.796 millones con una participación del 97.6% del total presupuesto de la Entidad donde se ejecutó el 95.6 %, dejándose de ejecutar $163.177

M donde se destacan los siguientes proyectos: Mejoramiento Formación Profesional con el 71,2%, es decir $123.923 M; Formación para el Emprendimiento

$11.092 M equivalentes al 6.4%; Infraestructura y capacidad institucional $7.339 M con el 4,2%; Orientación Ocupacional $7.324 M equivalente al 4.2%; Innovación

por $5.758 M con el 3,3%; Apoyo y recaudo aportes $3.960 M con el 2,3% Fondo de Vivienda, Pensiones y Cesantías $2.011 M con el 1,2% e Intermediación laboral

$1.491 M con el 0,9% y Consolidación del SNFT por $280 M con el 0,2%.


Rezago prespuestal vigencia 2019: Para la vigencia 2020, del total del Rezago presupuestal constituido se ejecutó así: Cuentas por pagar por $13.532,8

millones pagos por $13.445,4 millones es decir un 99,4%. De las reservas presupuestales constituidas por $331.081,3 millones se cancelaron de oficio $11.294,0 millones

con saldos a favor de la Entidad y quedando un valor por $391.787,2 millones de los cuales se pagaron $313.087,8 millones llegando a una ejecución del 97,9% quedando

por ejecutar la suma de $6.699 Millones que corresponden a unos contratos que se encuentran en proceso de liquidación y otros en procesos de litigio y unos saldos de

compromisos de apoyos de sostenimiento que los aprendices no se acercaron a allegar las cuentas bancarias para el proceso de pago.

Evolución del recaudo financiero: Conforme a lo proyectado de los efectos en el recaudo de ingresos motivadas por la pandemia y su afectación en la

economía, se proyectaba que en aportes para fiscales se dejaran de percibir ingresos por valor de $9.000 millones dejándose de recaudar finalmente el valor de $7.158

millones , en FIC se proyectaba se dejaran de percibir alrededor de $18.000 mil millones dejándose de percibir finalmente el valor de $18.876 millones y en producción

de centros proyección de no recaudo por valor de $10.000 millones donde se dejaron de recaudar finalmente el valor de $7.745 millones , entre otros ingresos que

presentaron ingresos menores a lo proyectado, lo que llevo a que el cumplimiento no fuera del 100% como se planteaba al inicio de la vigencia.


KP 1. Alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos nacionales e internacionales suscritos y/o fortalecidos por el SENA.

KP 2. Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación mediante las alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos del SENA.

86,7% 116,3%Meta

45Real39

Meta$2.200

Real$2.558

0%0 % - 79%

80 % - 89%90 % - 100% Vigencia 2020

R 2. Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales

101,5%

Alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos nacionales e internacionales suscritos y/o fortalecidos por el SENA: La pandemia

del COVID 19, genero grandes retos para la internacionalización de la entidad la cual debió acomodarse muy rápidamente al proceso del trabajo virtual, logrando en

el año 2020 la suscripción de 39 convenios y/o alianzas, las cuales se enfocaron en estrategias de innovación y alianzas con cooperantes, así como con gigantes

tecnológicos que permiten aunar esfuerzos para actualizar y desarrollar el conocimiento a instructores y aprendices en materia de industria 4.0, automatización

industrial y el fortalecimiento de la calidad en los programas de formación que imparte el SENA en las redes de conocimiento afines. De igual manera, se fortalecen

las capacidades y habilidades en la enseñanza del idioma inglés, portugués, francés y chino mandarín.


Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación mediante las alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos del

SENA: Como resultado de las negociaciones realizadas con los convenios y alianzas internacionales se obtuvieron aportes en especie por parte de los cooperantes

internacionales por valor de $2.558.917.631.

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