Formación para Funcionarios y Funcionarias Municipales Diseño e Implementación de Planes de Mejora
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA REGIONAL … · En el momento del seguimiento de la...
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COFL02 Página 1 de 22 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA REGIONAL ANDINA CON SEDE EN MEDELLIN SEPTIEMBRE DE 2.017
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA REGIONAL ANDINA
CON SEDE EN MEDELLIN
SEPTIEMBRE DE 2.017
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Contenido
1. OBJETIVO ................................................................................................................................ 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3
3. METOLOGIA ............................................................................................................................ 3
4. JUSTIFICACION ..................................................................................................................... 3
5. INFORME ................................................................................................................................. 4
5.1 CUMPLIMIENTO FUNCIONES REGIONALES ............................................................... 4
5.2 FACULTADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ........................................................... 9
a. SEGUIMIENTO A LAS PQRD MES DE JULIO ............................................................. 12
5.4.1 USUARIOS ATENDIDOS CANAL PERSONALIZADO ............................................. 12
5.4.2 TOTAL DIRECCIONAMIENTO INTERNO AL GRUPO SIS .................................... 14
5.4.3 TOTALES GENERALES .................................................................................................. 14
5.5 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES DEL PROCESO .......... 15
5.6 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO .......... 16
5.7 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO EN INFORMES ANTERIORES. ............................. 18
5.8 SEGUIMIENTO AL PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO – SEDE MEDELLIN. . 20
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 21
7. RECOMENDACIÓNES ....................................................................................................... 22
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1. OBJETIVO
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en
cumplimiento de sus funciones, y en atención al Plan Anual de Gestión – Plan Anual
de Auditorías y Seguimientos (PAAS), aprobado para la vigencia 2.017 mediante
Resolución 4130 del 15 de Diciembre de 2.016, realizará seguimiento y evaluación
a la gestión de la Regional Andina, la cual fue creada mediante Resolución 568 del
24 de Abril de 2.015 y organizadas y conformadas mediante la Resolución 825 del
19 de Mayo de 2.015; lo anterior, en cumplimiento del rediseño Institucional
formalizado mediante el Decreto 2462 del 7 de Noviembre 2.013.
2. ALCANCE
La Oficina de Control Interno, en el mes de Septiembre realizo seguimiento a la
Regional Andina, para verificar:
• Cumplimiento de las Funciones legalmente otorgadas a través de la normatividad
tanto Externa como Interna - Verificación cumplimiento de Procedimientos.
• Seguimiento a los Riesgos (Operativos – Anticorrupción).
• Evaluación Recomendaciones / Planes de Mejoramiento, derivados de las
auditorías o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno o Auditorías
Internas de Medellín.
3. METOLOGIA
La metodología utilizada fue la siguiente:
• Anuncio del Seguimiento a la Regional.
• Solicitud de información
• Trabajo de campo (verificación in – situ)
• Presentación del Informe de Seguimiento al Despacho del Señor Superintendente
Nacional de Salud.
4. JUSTIFICACION
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de
2011 y el Decreto reglamentario 1826 de 1994, entre otras, corresponde a la Oficina
de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente
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establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo
de las funciones de todos los cargos; así como también, verificar que los controles
asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejore permanentemente.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente seguimiento se llevó a cabo con base
en la materialización de la desconcentración administrativa, realizada por la
Superintendencia Nacional de Salud, por lo que se hace necesario monitorear el
grado de cumplimiento en la implementación del Sistema de Control Interno en
cada una de las regionales, así como los controles establecidos a los procesos y la
administración de los riesgos asociados a la gestión, formulando las
recomendaciones de ajustes, que permitan el mejoramiento continuo.
5. INFORME
Limitaciones: Teniendo en cuenta que el aplicativo Atenea, presenta dificultades al
momento de generar el consolidado de PQRD, toda vez que se evidencia
subregistros y duplicados, motivo por el cual desde la Dirección de Atención al
Usuario se recibió como instrucción: “el insumo de la información es depurada en el
área de estadísticas y remitida a las regionales”, la cual, al momento de este informe
aún no había sido enviada a la Regional Andina para realizar el informe de gestión
correspondiente al mes de agosto. En este orden de ideas, el informe que ahora se
presenta, en relación con esta función desarrollada por las Regionales, solo
incorporara información del mes de Julio de 2.017, y en el próximo seguimiento se
evaluará la del mes de Agosto, recomendando la Oficina de Control Interno se
tomen las medidas pertinentes, con el ánimo de superar la dificultad que presenta
el aplicativo antes mencionado, con el cual se controlan las Peticiones, Quejas
Reclamos y Denuncias en la actualidad.
5.1 CUMPLIMIENTO FUNCIONES REGIONALES
Mediante Resolución 2511 de 1 de Agosto de 2.017, la Superintendencia Nacional
de Salud con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud
y los servicios de manera eficaz y oportuna a todos los habitantes del territorio
Colombiano, y con el objetivo de lograr mayor efectividad en las actividades del
sistema de inspección, vigilancia y control, como lo establece la Ley 1438 de 2011
reestructuró la jurisdicción territorial y las funciones y procedimientos asignados a
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los grupos internos de trabajo de las regionales, los cuales en adelante dependerán
del Despacho del Señor Superintendente Nacional de Salud.
De igual manera, en el proceso de fortalecimiento a las regionales, se delegaron
funciones de coordinación y supervisión, con el fin de orientar y dirigir los diferentes
Grupos Internos de Trabajo de las Regionales en la Organización en el Territorio
en la Doctora Sandra Hoyos Asesora adscrita al Despacho del Superintendente
Nacional de Salud.
Con el propósito de socializar los nuevos procedimientos y funciones el día 12 de
Septiembre se realizó reunión con los funcionarios de la Regional Andina, la cual
fue liderada por la Coordinadora de las Regionales Doctora Sandra Hoyos, con la
participación del Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, reunión
a la cual asistió el funcionario de la Oficina de Control Interno, padrino de esa
Regional.
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La Regional Andina, tiene su sede en la ciudad de Medellín, y jurisdicción en los
Departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.
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La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a la Regional Andina donde
verifico según muestreo, el cumplimiento de las principales funciones, a través de
la verificación del procedimiento Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Denuncias.
El procedimiento Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, fue
aprobado mediante Resolución No. 4086 del 19 de Diciembre de 2014, hace parte
del Macroproceso Protección al Usuario y Participación Ciudadana y del Proceso
Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
tal como se observa en la siguiente imagen:
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La Regional Andina, recibe Peticiones, Quejas y Reclamos por medio Escrito y
Personalizado, por medio Telefónico se realiza orientación a los Usuarios, estas
son registradas en el Sistema Gestión PRQ, de acuerdo con el cumplimiento de la
función asignada en el artículo 2°, numerales 4 y 5 de la Resolución 2511 de 2017,
el cual establece: 4. “Conocer, gestionar, registrar, avocar, tramitar, direccionar y
responder las peticiones, quejas, reclamos ylo denuncias que presenten los
ciudadanos en las Regionales; brindando información y orientación de conformidad
con los lineamientos impartidos por el Despacho del Superintendente Nacional de
Salud o la dependencia o persona que este designe.
5. Brindar orientación personalizada sobre los tramites que se gestionan en la
entidad, así como su estado, generando alertas oportunas ante la
dependencia competente.
La Superintendencia Nacional de Salud en su área de influencia de la Regional
Andina tiene Convenio Interadministrativo No. 107 de 2014 celebrado entre la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Nacional de Salud
con el fin de facilitar la atención a los usuarios en las ciudades de Armenia Quindío,
Pereira Risaralda y Manizales donde cuenta con un funcionario para atender a los
usuarios a través de la Casa del Consumidor y la Ruta del Consumidor y de otro
lado, Convenio Interadministrativo No. 163 de 2015 celebrado entre la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.
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En este sentido, se aprovechó la visita realizada por el funcionario de la Oficina de
Control Interno para acudir al Centro de Atención a Víctimas (CAV) Sede Belencito
ubicado en el Barrio Belencito contiguo a la Parroquia de la Madre Laura, el cual se
encontraba la funcionaria Nubia Figueroa quién atiende a los usuarios de la
Superintendencia Nacional de Salud a través de convenio con la Empresa Américas
BPS Carvajal, sitio al cual asisten diariamente, aproximadamente 350 personas con
múltiples problemas, entre ellos los inconvenientes por la prestación de los servicios
de salud a este tipo de población.
De igual manera, existen otros dos (2) Centros de Atención a Víctimas (CAV) en
los barrios Palermo y Caunces a los que acuden diariamente un promedio de 450
personas y los cuales son atendidos una vez en la semana por la funcionaria de la
empresa Américas BPS Carvajal.
5.2 FACULTADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Mediante la Resolución 2511 del 1 de Agosto de 2.017 redefinieron las funciones
de los grupos internos de trabajo de las regionales, donde se les asignan tres (3)
procedimientos como son el procedimiento de PQRD que hace parte del Proceso
Gestión de Atención al Usuario del SGSSS, visto anteriormente y los
Procedimientos de Auditorias Documentales a los sujetos vigilados y Procedimiento
Visitas a los sujetos vigilados, estos dos últimos hacen parte del macroproceso
Inspección a Sujetos Vigilados, liderado por la Superintendencia Delegada para la
Supervisión Institucional.
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De acuerdo a lo anterior, las Oficinas Regionales, cuentan en adelante con tres (3)
procedimientos, uno que hace parte del proceso Gestión de Atención al Usuario del
SGSSS y dos que hacer parte del proceso Inspección a Sujetos Vigilados del
SGSSS, como se muestra en la gráfica siguiente:
Con lo anterior, se acogen las reiteradas recomendaciones de la Oficina de Control
Interno con respecto a la revisión de los procesos y procedimientos en los cuales
intervienen las Regionales, y su armonización con las funciones asignadas.
De igual manera dentro de este proceso de desconcentración, se creó la Sala
Regional para la Función Jurisdiccional y la Sala de Conciliación a través de
Outlook, adicional a lo anterior se implementa la realización de mesas de trabajo
de la Coordinación Regional con los entes territoriales (Gobernaciones y
Municipios).
5.3 CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS CIRCULAR 030 de 2013
La Circular Conjunta No. 030 de 2013, suscrita entre el Ministerio de Salud y la
Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, establece un
procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud a través del
cruce de información entre las Entidades Responsables de Pago – ERP (EPS del
régimen contributivo y subsidiado y Entidades territoriales) e Instituciones
Prestadoras del Servicio de Salud- IPS tanto públicas como privadas, con el fin de
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aclarar y depurar el estado de las cuentas y suscribir los correspondientes
compromisos de pago de dichas obligaciones, con este propósito se realizaron
ajustes a la Organización en el territorio, creando las siguientes figuras, para dar
cumplimiento a la circular 30.
La Regional Andina durante el periodo de Julio y Agosto, realizó dos visitas de
Inspección y Vigilancia (IV) como a continuación se describen:
Debido al poco personal con que cuenta la regional Andina ha tenido que
concentrar el equipo de trabajo fundamentalmente a la atención de usuarios debido
a la alta demanda de tramites por parte de los usuarios.
En el momento del seguimiento de la Oficina de Control Interno, una de estas
funcionarias, manifestó su decisión de presentar renuncia al cargo, lo que dejaría
el frente de atención muy debilitado, con solamente dos funcionarios atendiendo a
los usuarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda realizar
las acciones pertinentes, con el objeto que el equipo de trabajo de la Regional
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andina sea fortalecido, en procura de prestar una eficiente, efectiva y eficaz
atención a la ciudadanía del territorio de competencia de aquella.
Es de importancia mencionar que dentro de los ajustes realizados en la
Organización en el territorio y con el fin de facilitar las comunicaciones y el
acompañamiento a la Regional Andina desde la Alta Dirección de la Entidad, se
nombraron enlaces internos para interactuar y facilitar la gestión de la Regional, los
cuales se relacionan a continuación:
a. SEGUIMIENTO A LAS PQRD MES DE JULIO
5.4.1 USUARIOS ATENDIDOS CANAL PERSONALIZADO
Como se puede evidenciar en las imágenes siguientes, en el mes de Julio de 2.017
la Regional Andina con sede en la Ciudad de Medellín, atendió por el canal
personalizado 1.240 usuarios, de los cuales 219 fueron PQRD, 740 documentos
radicados y 281 solicitudes de información.
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La gráfica siguiente nos muestra que, del total de atenciones realizadas por el canal
personalizado a los usuarios del sistema en la regional Andina, durante el mes de
Julio, el 17% correspondieron a PQRD, el 60% radicación de documentos y 23%
solicitudes de información.
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En el cuadro siguiente podemos observar que de las 219 PQRD ingresadas a la
regional Andina durante el mes de Julio por el canal personalizado, 3 de ellas se
remitieron a instrucción, una correspondió a tutela, con cero (0) derechos de
petición.
5.4.2 TOTAL DIRECCIONAMIENTO INTERNO AL GRUPO SIS
De acuerdo a lo que se evidencia en el cuadro siguiente, del total de peticiones y
documentos radicados en la Regional Andina durante el mes de Julio, se
direccionaron 414 al Grupo Interno de Soluciones Inmediatas (SIS), teniendo en
cuenta que a este grupo solamente se trasladan los casos críticos con riesgo vital
para los usuarios del sistema.
5.4.3 TOTALES GENERALES
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los usuarios del SGSSS, que
pertenecen a la zona de influencia de la Regional Andina, radican documentos
quejándose especialmente por las restricciones, o barreras de acceso que les
colocan las EPS para la prestación de los servicios de salud.
En segundo lugar, están las quejas presentadas motivadas por la deficiencia en la
efectividad de la atención.
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En el cuadro siguiente, podemos observar que los usuarios que más radican
documentos por PQRD a la Superintendencia Nacional de Salud son los que
pertenecen al régimen contributivo
5.5 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES DEL PROCESO
La Oficina de Control Interno, Con el fin de realizar verificación la efectividad en la
gestión y los controles dispuestos para administrar y mitigar los riesgos asociados
al proceso y procedimientos objeto de monitoreo, de acuerdo al Mapa de Riesgo
publicado en la página Web de la Entidad, realizó seguimiento al Riesgo “Informe
de Auditorías sin el cumplimiento del objeto de la misma”, el cual se detalla a
continuación:
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Con respecto al riesgo analizado: “Incumplimiento de la normatividad en materia del
control social en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, de la muestra
que se tomó aleatoriamente, no se evidencio materialización de este riesgo.
La Regional Andina realiza acciones que promueven y apoyan la participación social
en las diferentes entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
mediante las visitas, en las cuales se verifica el cumplimiento del marco normativo
con criterios como la conformación de asociaciones de usuarios, activación de
canales de comunicación para la radicación de PQR y la participación de usuarios
en el comité de ética de las IPS. La regional capacita a los actores del sistema y
hace seguimiento a las instituciones del sector sobre la promoción de la
participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos,
con el fin de vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud.
5.6 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO
La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474
de 2011, artículo 73, se aprobó Mapa de Riesgo de Corrupción de la
Superintendencia Nacional de Salud, el cual se encuentra publicado en la página
Web de la Entidad.
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La Oficina de Control Interno, en seguimiento llevado a cabo a la Regional Andina
en el mes de Julio de 2017, verifico el Riesgo “Acceso a la información clasificada
o a un sistema informático, modificándola y/o divulgándola con el fin de obtener bien
sea un beneficio personal o para un tercero”, el cual se detalla a continuación:
En la Regional Andina, estos Riesgos de Corrupción, no se han materializado y
posiblemente no suceda ya que se llevan los respectivos controles como son:
• Ejecutar la estrategia del componente gestión ética institucional.
• Fortalecer las herramientas tecnológicas para permitir el seguimiento en
tiempo real del trámite de las peticiones.
• Dar cumplimiento con los lineamientos de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Información.
• Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario. Sobre este
particular, la Oficina de Control Disciplinario Interno aportó correo electrónico,
en el cual se evidencia que se viene trabajando con el Grupo de Talento
Humano en procura de cumplir con las capacitaciones relativas al Código
único Disciplinario, documento este que hace parte de los papeles de trabajo
de este informe.
• Fortalecer la difusión de la Guía de Atención al Ciudadano.
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• Socializar y aplicar los controles establecidos en el Anexo Técnico de la
Norma ISO 27001:2013
El equipo de trabajo que conforma la Regional Andina con el fin de evitar la
materialización de estos riesgos viene cumpliendo con sus funciones así:
Conocer, gestionar, tramitar, direccionar, registrar y atender de manera oportuna,
completa, con calidad y atendiendo los criterios de evaluación y ponderación fijados
por la Entidad, las peticiones, quejas y reclamos presentados por los ciudadanos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través del canal personalizado
y comunicar a los peticionarios sobre el estado del trámite¨. Dichas funciones se
realizan con un trato amable y humanizado con el usuario sin olvidar nuestro
alcance.
5.7 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO EN INFORMES ANTERIORES.
De acuerdo al Informe de Seguimiento, presentado al señor Superintendente
Nacional de Salud, con Nurc No. 3-2017-011199 del 19 de Julio de 2.017, informar
y evidenciar que acciones se han tomado respecto de las siguientes
Recomendaciones:
Recomendación: La Oficina de Control Interno recomienda a la Regional Andina
que en futuros eventos de capacitación a los veedores y asociaciones de usuarios
se incluya el tema sobre los mecanismos de participación ciudadana acorde con la
Ley 1757 de 2.105 y de conformidad con lo preceptuado por la Resolución No. 825
de 19 de Mayo de 2015, artículo 2, numeral 37, la cual establece:
“Capacitar a los veedores y a las asociaciones de las regiones sobre mecanismos
de participación ciudadana y realizar campañas de divulgación y difusión sobre los
derechos del usuario en toda la jurisdicción de cada regional”.
Respuesta: La Regional Andina tiene en el cronograma de actividades, la
capacitación con el tema ¨Mecanismos de Participación Ciudadana¨ en el Municipio
de Itagüí del Departamento de Antioquia el día 12 de Octubre del presente año, en
el marco de la semana de la salud. Además, se tiene programada una segunda
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capacitación en la ciudad de Manizales en acompañamiento con el ente territorial
durante el mes de Octubre.
El día 27 de Julio del presente año con el acompañamiento de la Secretaria de Salud
del municipio de Apartadó, se realizó capacitación en el auditorio del Instituto de
Medicina Tropical del Municipio de Apartadó del Departamento de Antioquia a
Veedores y Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud con en el
tema Derechos y Deberes en salud, asistieron 25 usuarios. Durante la capacitación
se expuso a los asistentes ejemplos sobre situaciones cotidianas en el sector salud,
dejando claro que el cambio de conducta del ciudadano informado y de la Atención
en los diferentes frentes del sector con trato digno y humanizado, son requisitos
indispensables y plataforma básica para forjar cambios favorables.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede concluir que la recomendación
presentada por la Oficina de Control Interno ha sido atendida.
Recomendación: La Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección de
Atención al Usuario de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario,
con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional, buscar alternativas de socialización y difusión del sitio de atención y
los servicios que presta la Superintendencia Nacional de Salud a las comunidades
de la Ciudad de Pereira y poblaciones circunvecinas; a través del punto de atención
al que refiere el presente informe; y que adicionalmente pueda coordinarse canal de
comunicación entre el Punto de Atención ubicado en la ciudad de Pereira y la
Regional Andina, en procura que desarrollen armónicamente las funciones que la
Institución debe ejecutar, conforme a la normativa vigente.
Respuesta: En la ciudad de Pereira, la SNS cuenta con un funcionario que cumple
sus funciones con la atención a los ciudadanos en la calle 14 N° 5 – 20 piso tres de
la Unidad Permanente de la Protección a la Vida. También, por medio del contrato
con la empresa Américas Carvajal se cuenta con un enlace ubicado en la Sala SIP
calle 19 N° 13 – 17 en el primer piso de la Gobernación. En las demás poblaciones
circunvecinas, opera la misma representación de la Superintendencia Nacional de
Salud por medio de los enlaces, quienes se encuentran articulados con la
coordinación de la Regional Andina para el desarrollo de todos los procesos del ente
de control como lo indica la resolución 2510 de 2017. Adicional a lo anteriormente
expuesto, la Oficina de Control Interno ha podido constatar que en la Página Web
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se viene socializando por la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e
Imagen Institucional, las direcciones de las regionales y puntos de atención, por lo
que se considera que esta recomendación ha sido atendida.
5.8 SEGUIMIENTO AL PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO – SEDE
MEDELLIN.
La Oficina de Control Interno visitó el Punto de Atención al Usuario ubicado en la
ciudad de Medellín, en concreto en la dirección – Carrera 92 # 34 D - 93 Barrio
Belencito – Centro Municipal de Atención y reparación a Víctimas del Conflicto
Armado – Belencito Corazón, el cual tiene un horario de atención de lunes a viernes
de 6:00 a.m., a 5:00 p.m.
Se procede a ilustrar a la Alta Dirección respecto de los aspectos definidos en el
alcance del seguimiento en los siguientes términos:
Personal con el que cuenta el Punto de Atención; Se ha asignado una funcionaria a
través de convenio de prestación de servicios con la empresa Américas Bussines
Process Services S.A - Carvajal, para la atención de los usuarios de la
Superintendencia Nacional de Salud en el Centro Municipal de Atención a Víctimas;
funcionaria que viene trasladad de la Ciudad de Cali, es administradora de
Empresas, con amplia experiencia en el sector salud, ya que ha trabajado en
atención a usuarios del régimen contributivo y subsidiado en diferentes EPS de la
Ciudad de Cali.
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Accesibilidad:
Para llegar al Punto de Atención y reparación a Víctimas del Conflicto Armado, se
ingresa por la carrera 92, vía de amplia circulación de buses de servicio urbanos los
cuales tienen paradero muy cerca de la entrada principal, sobre la carrera 92.
Al respecto resulta dable afirmar, que la accesibilidad al Punto de Atención y
reparación a Víctimas del Conflicto Armado, es apropiada en especial para
población discapacitada, ya que tiene ramplas y no presenta obstáculos que
dificulten su accesibilidad.
▪ Infraestructura al Punto de Atención y reparación a Víctimas del Conflicto Armado.
El punto de atención cuenta con muy buena infraestructura, buenas instalaciones y
amplias zonas verdes y recreativas, salones amplios para capacitación, servicios de
cafetería, refrigerios diarios a los usuarios.
La Oficina de Control interno recomienda colocar en el sitio señalización, teniendo
en cuenta que la casa es bastante amplia y no se tiene ningún aviso que pueda
informar sobre la existencia del punto de atención de la Superintendencia Nacional
de Salud.
6. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que el aplicativo Atenea, ha venido presentando dificultades al
momento de generar el consolidado de PQRD, no se pudo registrar en este informe
las estadísticas correspondientes al mes de Agosto, motivo por el cual se dejan
pendientes para incluirlas en el próximo informe de seguimiento.
La Coordinación de la Regional Andina, acogiendo las recomendaciones de la
Oficina de Control Interno ha venido realizando mesas de trabajo con las diferentes
EPS que operan en la zona de influencia de la regional, especialmente con aquellas
que según estadísticas presentan mayor número de PQRD, lo que ha permitido
mayor acercamiento con las EPS y por supuesto trabajo en equipo en la solución
en parte de los motivos más reiterados de PQRD por parte de los usuarios,
incidiendo positivamente en la atención y solución a los requerimientos de los
usuarios y especialmente en los casos de mayor urgencia (SIS).
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De igual manera en la Regional se han venido realizando capacitaciones en
derechos y deberes a los diferentes grupos de interés que tienen su centro de
operación dentro de la zona de influencia de la Regional (organizaciones de
usuarios, sindicatos, veedores, etc.)
7. RECOMENDACIÓNES
La Regional Andina viene cumpliendo satisfactoriamente con las metas que la
Entidad le ha establecido, evidenciándose igualmente el compromiso de los
funcionarios en sacar adelante los planes instituidos para esta regional, a pesar del
poco personal y de las altas cargas de trabajo.
Ante lo expuesto, la Oficina de Control Interno reitera recomendación, para que se
fortalezca el equipo de trabajo de la Regional Andina objeto de seguimiento,
teniendo en cuenta lo ya expuesto en el cuerpo de este informe
La Oficina de Control interno recomienda colocar en el sitio de atención a víctimas
del Barrio Belencito Corazón de la Ciudad de Medellín señalización, teniendo en
cuenta que la casa es bastante amplia y no se tiene ningún aviso que pueda informar
sobre la existencia del punto de atención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Teniendo en cuenta que el aplicativo Atenea, presenta dificultades al momento de
generar el consolidado de PQRD, la Oficina de Control Interno recomienda agilizar
la solución a este inconveniente, con el fin de tener información oportuna, ya que al
momento de este informe aún no se tenían las estadísticas correspondientes al mes
de Agosto en la Regional Andina, para realizar el informe de gestión
correspondiente, datos que se incorporaran entonces en el próximo seguimiento
que realice la Oficina de Control Interno que en el Plan Anual de Gestión de esta
dependencia se encuentra programado para el mes de Noviembre de 2.017
Cordialmente,
JUAN DAVID LEMUS PACHECO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Proyectó: Julio Cesar Reyes Zuluaga-Profesional Especializado Oficina de Control Interno
