Informe del Comité Único de Adquisiciones, Arrendamientos y … · 2019. 9. 27. · S.A. DE C.V.;...

MARZO, 2009

Informe del Comité Único de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNCONTROL DE ADQUISICIONESCONTROL DE ADQUISICIONESCONTROL DE ADQUISICIONESCONTROL DE ADQUISICIONES

IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ

MESMESMESMES PARTIDASPARTIDASPARTIDASPARTIDAS SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL %%%%

MARZO 2009

13,689,366.81ENERO 40 35.65%

12,397,725.67FEBRERO 15 32.28%

12,317,128.31MARZO 79 32.07%

38,404,220.79134


LICITACIÓNLICITACIÓNLICITACIÓNLICITACIÓN SUBTOT.SUBTOT.SUBTOT.SUBTOT. ENEENEENEENE FEBFEBFEBFEB MARMARMARMAR ABRABRABRABR MAYMAYMAYMAY JUNJUNJUNJUN JULJULJULJUL AGOAGOAGOAGO SEPSEPSEPSEP OCTOCTOCTOCT NOVNOVNOVNOV DICDICDICDIC

COMPARATIVO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, COMPARATIVO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, COMPARATIVO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, COMPARATIVO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ

MARZO 2009

Adjudicación Directa por CAE 18,821,505.51 1,435,779.00 12,397,725.67 4,988,000.84

Invitación Restringida 2,281,044.29 1,438,021.39 843,022.90

Licitación Pública Nacional 17,301,671.00 10,815,566.43 6,486,104.57

38,404,220.79 13,689,366.81 12,397,725.67 12,317,128.31


LICITACIÓNLICITACIÓNLICITACIÓNLICITACIÓN SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL %%%%

IMPORTE MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, IMPORTE MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, IMPORTE MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, IMPORTE MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉINVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ

MARZO 2009

18,821,505.51ADJUDICACIÓN DIRECTA POR CAE 49.01%

2,281,044.29INVITACIÓN RESTRINGIDA 5.94%

17,301,671.00LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 45.05%

38,404,220.79

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO: Adjudicación Directa IEEM/CUA/AD/04/2009.

Concepto:Fecha: 01 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Unidad Interna de Protección Civil)No. de Oferentes Participantes: 3Importe Total Adjudicado: $36,968.00No. de Proveedores Adjudicados: 2Proveedor 2/2: JULIO HUITZIL RAMÍREZ (EFA COLIBRÍ)Monto Adjudicado al Proveedor: $22,218.00

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe Total Acuerdo Dictamen

CHAMARRA DE PARAMÉDICO CON LOGITIPOS BORDADOS, BOLSAS FRONTALES

40 $555.45 $22,218.00 IEEM/CUA/013/2009 IEEM/CUA/DICT/010/2009

Criterios de Adjudicación:

Observaciones:

Fundamento Legal:

Adjudicación Directa a través del Comité Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos: 13.3, 13.23 fracción III y 13.45, fracción XI del Libro Decimotercero del Código Administrativo del Estado de México; 1 tercer párrafo, 47 fracción VIII de su Reglamento; 12 fracción I inciso a) y 82 fracción IV de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios Generales del Instituto Electoral del Estado de México.

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

El Comité Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/UIPC/033/2008, signado por el Ing. Juan Manuel Oseguera Higareda, Jefe de la UnidadInterna de Protección Civil, mediante el cual solicita se lleve a cabo una adjudicación directa para la adquisición de de prendas de vestir, en virtud de haberse declarado desierto el procedimiento deadjudicación directa número IEEM/PAD/34/2008, en primera y segunda convocatorias. Las propuestas analizadas y evaluadas por el Comité en su Primera Sesión Extraordinaria de fecha 23 de enero de2009, fueron de las empresas ALBERTO MORENO VELÁZQUEZ, JULIO HUITZIL RAMÍREZ (EFACOLIBRI) y MAGANA, S.A. DE C.V., adjudicando a Julio Huitzil Ramírez la partida de las chamarras, porun monto total de $22,218.00.

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones y precios para el Instituto.

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PROCEDIMIENTO: Adjudicación Directa IEEM/CAE/AD/09/2009.

Concepto:

Fecha: 01 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales)No. de Oferentes Participantes: 1

Importe Total Adjudicado: $81,312.84

No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: KONE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Monto Adjudicado al Proveedor: $81,312.84


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 3 ELEVADORES DEL INSTITUTO

6 $13,552.14 $81,312.84 IEEM/CAE/020/2009 IEEM/CAE/DICT/015/2009


Observaciones:

Fundamento Legal:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ser el fabricante de los equipos, ha prestado el servicio de mantenimiento desde su instalación y es quien cuenta con el software necesario para su programación.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el memorándum número 12, signado por el Arq. Juan José Matías Hernández, Jefe del Departamento deServicios Generales de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita se someta a consideración del Comtié la posibilidad de contratar el servicio preventivo y correctivo para los tres elevadoresdel Instituto, con la empresa KONE MÉXICO, S.A. DE C.V., para lo cual remite la propuesta; por lo que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2009, fue adjudicado dicho servicio,por un monto total de $81,312.84, por seis servicios bimestrales.

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d y k) y 156 incisos a) y c) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES




Concepto:

Fecha: 01 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales)No. de Oferentes Participantes: 1

Importe Total Adjudicado: $1,500,000.00

No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Monto Adjudicado al Proveedor: $1,500,000.00


SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN 1 $1,500,000.00 $1,500,000.00 IEEM/CAE/019/2009 IEEM/CAE/DICT/014/2009


Observaciones:

Fundamento Legal:

SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ser la empresa única en el mercado en ofrecer este tipo de servicio.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el memorándum número 11, signado por el Arq. Juan José Matías Hernández, Jefe del Departamento deServicios Generales de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita se someta a consideración del Comtié la posibilidad de contratar el servicio de radiocomunicación, con la empresaCOMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., para lo cual remite la propuesta de la empresa NUMEROUNOCOM, S.A. DE C.V., quien fungirá como intermediario del servicio, mismo queofrece las mejores condiciones de tiempo de entrega, servicio y economía. Por lo que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2009, fue adjudicado dicho servicio, por un monto totalde $1'500,000.00, pagadero según consumo y número de radios por activar. El incremento de radios se vendrá haciendo conforme a las necesidades del proceso electoral 2009.

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d y k) y 156 incisos a) y c) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.




Concepto:

Fecha: 06 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Partidos PolíticosNo. de Oferentes Participantes: 5


No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: LUCIANO FLORES GARCÍA



CÁMARA DIGITAL FUJIFILM MOD. FINEPIX J10, PILA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE. TARJETA DE MEMORIA DE CAPACIDAD DE 1 GB.



Observaciones:

Fundamento Legal:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DPP/302/2009, signado por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de PartidosPolíticos, mediante el cual solicita la adquisición de equipo para el monitoreo de precampañas del proceso electoral 2009 y derivada de la urgencia de adquirir las cámaras en virtud del inicio de lasmismas, se somete a consideración del Comtié la posibilidad de una adjudicación directa, para lo cual se remiten las cotizaciones de las empresas: GRUPO COMERCIAL DALÁN, S.A. DE C.V., NUEVAWALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., COOPEL, S.A. DE C.V., SISTEMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y LUCIANO FLORES GARCÍA; por lo que en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 5 demarzo de 2009, fue adjudicada la adquisición de las cámaras con LUCIANO FLORES GARCÍA, por un monto total de $365,240.00.

ADQUISICIÓN DE CÁMARAS

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d) y k) y 156 inciso d) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas y de entrega para el Instituto.




Concepto:

Fecha: 06 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Partidos PolíticosNo. de Oferentes Participantes: 2


No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: SISTEMAS DE MONITOREO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V.



SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS ALTERNOS EN PERÍODO DE PRECAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2009

1 $2,415,000.00 $2,415,000.00 IEEM/CAE/031/2009 IEEM/CAE/DICT/017/2009


Observaciones:

Fundamento Legal:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas y de servicio para el Instituto.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DPP/326/2009, signado por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de PartidosPolíticos, mediante el cual solicita la contratación del servicio de monitoreo a medios alternos durante el período de precampañas del proceso electoral 2009, por lo que se somete a consideración delComtié la posibilidad de una adjudicación directa, para lo cual se remiten las cotizaciones de las empresas: VERIFICACIÓN Y MONITOREO, S.A. DE C.V. y SISTEMAS DE MONITOREO ESTRATÉGICO,S.A. DE C.V.; por lo que en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2009, fue adjudicado el servicio con esta última empresa, por un monto total de $2'415,000.00.





Concepto:

Fecha: 24 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Parque Vehicular)No. de Oferentes Participantes: 4


No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: AUTOMOTRÍZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.



VEHÍCULO SEDAN MARCA NISSAN TSURU GSI, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA, MODELO 2009, COLOR ARENA, PLATA Y NEGRO



Observaciones:

Fundamento Legal:

ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES


El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el memorándum número 24, signado por el Ing. Mario Sánchez Gutiérrez, Jefe del Departamento de ParqueVehicular de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita se someta a consideración del Comtié la posibilidad de adquirir 5 vehículos automotores, en virtud de contar con el dinero obtenidode la subasta de vehículos en desuso propiedad del Instituto; para lo cual se remiten cotizaciones de las siguientes empresas: MEGA TOLUCA, S.A. DE C.V., NISSAN TENANCINGO, S.A. DE C.V., NISSANATLACOMULCO y AUTOMOTRÍZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V., por lo que en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2009, fue adjudicada la adquisciión, con esta última empresa, por unmonto total de $484,500.00.





Concepto:

Fecha: 24 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de CapacitaciónNo. de Oferentes Participantes: 3


No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: VENBROS, S.A. DE C.V.



PLAYERA TIPO POLO COLOR BLANCO, ESTAMPADO LOGO IEEM 1 TINTA EN EL FRENTE COLOR NEGRO Y UNO EN LA ESPALDA COLOR BUGAMBILIA LOGO 5 DE JULIO Y CAPACITADOR PESO COMPLETO 195 GR/M2. MARCA YAZBEK. ESTILO C305 POLO CHIFFON

3,000 $39.91 $119,730.00 IEEM/CAE/041/2009 IEEM/CAE/DICT/026/2009


Observaciones:

Fundamento Legal:

ADQUISICIÓN DE PLAYERAS


El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DC/0332/2009, signado por el Lic. Rafael Plutarco Garduño Director deCapacitación, mediante el que solicita la autorización al Secretario Ejecutivo General la adquisición de 3000 playeras para el personal auxiliar de los órganos desconcentrados; así mismo se recibe el oficionúmero IEEM/SEG/2217/09, signado por el Ing. Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo General, mediante el cual autoriza la adquisición. Por lo cual se presentan las cotizaciones de lasempresas: MAGANA, S.A. DE C.V., VENBROS, S.A. DE C.V. y REPRODUCCIONES INSTANTÁNEAS, S.A. DE C.V.; por lo que en la Novena Sesión Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2009, fueadjudicada la adquisición, con la empresa VENBROS, S.A. DE C.V., por un monto total de $119,730.00




PROCEDIMIENTO: Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009

Concepto:

Fecha: 20 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Almacén)No. de Oferentes Participantes: 4


No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 1/4: PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.



LÁPIZ DE MADERA No. 2 30,750 $0.74 $22,755.00

MARCADOR DE TEXTO CON TINTA FLOUORESCENTE COLOR AMARILLO

5,015 $2.86 $14,342.90


Observaciones:

Fundamento Legal:

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incicos d) y j) y 149 Segunda Etapa de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de quesean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. yPAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 34 y 37 a la última empresa mencionada, por un monto de$37,097.90, IVA incluido.

IEEM/CAE/036/2009 IEEM/CAE/DICT/020/2009



PROCEDIMIENTO: Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009Concepto:Fecha: 20 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Almacén)No. de Oferentes Participantes: 4Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 2/4: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.Monto Adjudicado al Proveedor: $751,664.96


LIBRO FLORETE RAYADO 1,710 $37.43 $64,009.58

BROCHE PARA GAFETE 9,675 $0.83 $8,010.90

BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA NEGRA. 15,530 $0.79 $12,323.06

CINTA CANELA 48 MM X 50 METROS 3,985 $6.16 $24,563.54

ARILLO DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR 1/2" 420 $28.47 $11,959.08

PUNTA DE ACERO CHINCHETA 1,530 $7.13 $10,908.90

CORDÓN PARA GAFETE 10,875 $1.21 $13,131.56

CORRECTOR LIQUIDO 2,085 $4.14 $8,631.90


Observaciones:

Fundamento Legal:




El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de quesean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. yPAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas3,8,9,15,17,18,19,20,21,22,24,31,35,36,38,39,41,45,46,49,50,53,56,60,61,62,65,70,71 y 73 a la empresa ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., por un monto de $751,664.97, IVA incluido.






CUENTA FÁCIL 3,860 $3.95 $15,247.00

CUTTER O EXACTO CON NAVAJA MEDIANA 2,435 $3.94 $9,604.86

DESPACHADOR DE CINTA CANELA 510 $76.25 $38,884.95

LIGA DE HULE NO. 18 3,900 $8.23 $32,112.60

CARPETA RECOPILADOR TAMAÑO MEDIA CARTA 50 $18.54 $926.90

COJÍN PARA SELLO 2,400 $11.42 $27,406.80

TARJETA BIBLIOGRAFICA 3" X 5" 4,080 $4.83 $19,706.40

PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 1,700 $5.08 $8,641.10


Observaciones:

Fundamento Legal:










MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO 2,675 $3.31 $8,859.60

TARJETA MEDIA CARTA 5" X 8". 4,080 $12.99 $52,999.20

SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE OFICIO 5,375 $1.25 $6,737.56

SEPARADOR HORIZONTAL TAMAÑO OFICIO 1,165 $51.98 $60,556.70

SEPARADOR HORIZONTAL TAMAÑO CARTA 1,165 $51.98 $60,556.70

SACAPUNTAS DE PLÁSTICO 1,250 $0.55 $690.00

NAVAJA REPUESTO PARA CUTTER 1,450 $6.60 $9,571.45

GRAPA ESTÁNDAR 4,120 $7.73 $31,839.36


Observaciones:

Fundamento Legal:









Concepto:

Fecha: 20 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Almacén)

No. de Oferentes Participantes: 4

Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 2/4: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.Monto Adjudicado al Proveedor: $751,664.96


PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO 1,390 $70.90 $98,551.00

PAPEL PARA FAX 1,600 $18.22 $29,145.60

PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO 360 $59.90 $21,564.00

PORTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1,200 $30.89 $37,066.80

TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO 815 $7.98 $6,504.52

MASKINTAPE 2,295 $9.13 $20,953.35


Observaciones:

Fundamento Legal:








PROCEDIMIENTO: Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/04/2009Concepto:Fecha: 20 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Almacén)No. de Oferentes Participantes: 4Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 3/4: COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V.Monto Adjudicado al Proveedor: $317,132.20


ARILLO METÁLICO PARA ENGUAILAR 5/16" 100 $104.54 $10,454.00




TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO 1,900 $10.70 $20,330.00

CINTA ADHESIVA TRASPARENTE 3,375 $6.84 $23,085.00

GOMA PLÁSTICA BLANCA 8,645 $1.88 $16,252.60

LÁPIZ DE MADERA BICOLOR 18,450 $1.68 $30,996.00


Observaciones:

Fundamento Legal:




El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de quesean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. yPAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 4,5,6,7,25,30,32,33,48,58,59,67 y 68 a la empresaCOMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V., por un monto de $317,132.20, IVA incluido.





Concepto:




No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 3/4: COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V.



LÁPIZ DE MADERA 36 COLORES 850 $60.80 $51,680.00

PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA 2,240 $51.43 $115,203.20

REGLA METÁLICA DE 30 CENTÍMETROS 1,665 $5.24 $8,724.60

REGLA METÁLICA DE 60 CENTÍMETROS 1,110 $11.22 $12,454.20

TABLA DE APOYO TAMAÑO CARTA 1,900 $9.76 $18,544.00


Observaciones:

Fundamento Legal:




El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de quesean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. yPAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 4,5,6,7,25,30,32,33,48,58,59,67 y 68 a la empresaCOMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V., por un monto de $317,132.20, IVA incluido.





Concepto:




No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 4/4: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 655 $33.12 $21,693.60

PORTA CALENDARIO DE ACRÍLICO 1,260 $14.25 $17,955.00

PORTA CLIP ESTÁNDAR 1,800 $4.05 $7,290.00

PORTA LÁPIZ ESTÁNDAR 1,800 $3.95 $7,110.00

PORTA TARJETA ESTÁNDAR 1,800 $3.95 $7,110.00


Observaciones:

Fundamento Legal:




El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/023/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/04/2009, con la finalidad de quesean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A DE C.V., COMPUPAPER EXPRESS, S.A. DE C.V. yPAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2009, fueron adjudicadas las partidas 2,3,10,11,12,13,14,16,23,26,27,40,42,44,51,52,54,55,57,66 y72 a la empresa ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $514,538.71, IVA incluido.





Concepto:







SOBRE PARA NOMINA COLOR AMARILLO 5,375 $0.25 $1,343.75

TIJERA UNIVERSAL 2,580 $15.32 $39,525.60

PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA 270 $98.75 $26,662.50

CARPETA DE VINIL DE 1" 1,200 $18.46 $22,152.00

QUITA GRAPA ESTÁNDAR 1,290 $4.70 $6,063.00


Observaciones:

Fundamento Legal:









Concepto:







MICA ADHERIBLE TÉRMICA 1,720 $6.33 $10,887.60

ESPONJA PARA CONTAR 2,520 $5.49 $13,834.80

ENGRAPADORA ESTÁNDAR 510 $45.78 $23,347.80

DEDAL DE PLÁSTICO NO. 13 3,025 $1.45 $4,386.25

CHAROLA APILABLE TRES NIVELES 730 $119.83 $87,475.90


Observaciones:

Fundamento Legal:









Concepto:Fecha: 20 de marzo de 2009Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Almacén)No. de Oferentes Participantes: 4Importe Total Adjudicado: $1,636,668.88No. de Proveedores Adjudicados: 4Proveedor 4/4: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



CARPETA PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA 585 $77.40 $45,279.00

CARPETA DE VINIL DE 3" 300 $34.26 $10,278.00

CARPETA DE VINIL DE 1/2" 200 $17.55 $3,510.00

ACETATO TAMAÑO OFICIO 593 $57,888.66

ACETATO TAMAÑO CARTA 1,095 $67.95 $74,405.25

CARPETA DE VINIL DE 2" 1,200 $21.95 $26,340.00


Observaciones:

Fundamento Legal:









Concepto:

Fecha: 20 de marzo de 2009

Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Recursos Humanos)


Importe Total Adjudicado: $2,246,625.00No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA



SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

1 $2,246,625.00 $2,246,625.00 IEEM/CAE/035/2009 IEEM/CAE/DICT/019/2009


Observaciones:

Fundamento Legal:

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO


El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/022/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite las propuestas técnicas y económicas aceptadas del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/03/2009, con la finalidad de quesean evaluadas para su adjudicación, de las empresas: SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA y SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.; por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13de marzo de 2009, fue adjudicado el servicio con la primera empresa mencionada, por un monto de $2'246,625.00, siendo la vigencia del seguro por el período comprendido de las 12:00 horas del 31 demarzo de 2009 a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2010.





Concepto:


Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales)


Importe Total Adjudicado: $2,619,045.80No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: LIMPIEZA INMEDIATA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.



SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS ÓRGANOS CENTRALES (INLCUYENDO MATERIAL Y EQUIPO)

9 $251,436.85 $2,262,931.65

LAVADO Y DESMANCHADO DE CRISTALES 5 $71,222.83 $356,114.15


Observaciones:

Fundamento Legal:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones para el Instituto y costo dentro del precio de referencia y de la partida presupuestal.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/027/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite la propuesta técnica y económica aceptada del procedimiento de licitación pública nacional número IEEM/LPN/05/2009, con la finalidad de que seaevaluada para su adjudicación, de la empresa: LIMPIEZA INMEDIATA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.; por lo que en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2009, fue adjudicado elservicio con la empresa mencionada, por un monto de $2'619,045.80, siendo el servicio a partir del 1 de abril al 31 de diciembre de 2009.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA





PROCEDIMIENTO: Invitación Restringida número IEEM/IR/01/2009

Concepto:


Unidad Administrativa Interesada: Dirección de Administración (Departamento de Almacén)


Importe Total Adjudicado: $843,022.90No. de Proveedores Adjudicados: 1Proveedor: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



TARJETA TELEFÓNICA DE PREPAGO DE $500.00 142 $484.06 $68,736.52

TARJETA TELEFÓNICA DE PREPAGO DE $100.00 2,622 $96.81 $253,835.82

TARJETA TELEFÓNICA DE PREPAGO DE $200.00 2,688 $193.62 $520,450.56


Observaciones:

Fundamento Legal:

ADQUISICIÓN DE TARJETAS TELEFÓNICAS



Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones para el Instituto y costo dentro del precio de referencia y de la partida presupuestal.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/028/2009, signado por la Jefa del Departamento de Adquisiciones de laDirección de Administración, mediante el cual remite la propuesta técnica y económica aceptada del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/01/2009, con la finalidad de que sea evaluadapara su adjudicación, de la empresa: ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, DE C.V.; por lo que en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2009, fue adjudicada la adquisición detarjetas telefónicas de prepago, con la empresa mencionada, por un monto de $843,022.90.


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