Informe Final de La Actividad Campo Deportivo Estadio

ANEXO 01-CUADRO No. 01

VALORIZACION FINAL DE OBRA DESAGREGADA

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE-MOQUEGUARESIDENTE : ING. JHONSON BEDOYA VERA SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-43ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO: 3/21/2011

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA DE TERMINO: 6/8/2011

ITEM DESCRIPCIONPRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD BASE EJECUTADO ADICIONALES DEDUCTIVOS

APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA DE LA FICHA TECNICA MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS MENORES METRADOS PARTIDAS NO EJECUTADASUNIDAD METRADO P. UNITARIO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL

A.- PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL : SUB TOTAL 90,945.26 8,253.86 SUB TOTAL 0.02 SUB TOTAL 0.02 SUB TOTAL 8,253.8601 OBRAS PROVISIONALES01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 1.20 m u 1.00 369.26 369.26 1.00 369.26 1.00 369.26

02 OBRAS PRELIMINARES - -

02.01 ELIMINACION DE CESPED CORTADO m3 40.00 99.07 3,962.80 8 792.56 8.00 792.56

03 MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CAMPO DEPORTIVO - -

03.01 RIEGO DE AREA VERDE m2 326,040.96 0.09 29,343.69 57,120.00 5,140.80 57,120.00 5,140.80

03.02 CONTROL DE CRECIMIENTO DE CESPED m2 326,040.96 0.08 26,083.28 24,390.24 1,951.22 24,390.24 1,951.22

03.03 APLICACION DE FERTILIZANTE m2 40,755.12 0.30 12,226.54 0.00 - - -

03.04 FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN AREA VERDE m2 40,755.12 0.27 11,003.88 0.00 - - -

04 INSTALACIONES SANITARIAS - -

04.01 REVISION Y REPARACION DE VALVULA CELENOIDE PARA RIEGO DE ASPERCION u 2.00 572.68 1,145.36 0.00 - - -

04.02 REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA RED DE SUCCION u 1.00 261.34 261.34 0.00 - - -

04.03 REVISION Y REPARACION DE ASPERSORES DE RIEGO TECNIFICADO u 25.00 192.68 4,817.00 0.00 - - -

05 OTROS - -

05.01 LIMPIEZA AL FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 10,188.78 0.17 1,732.09 0.00 - - -

- -

- -

SUB TOTAL 90,945.26 SUB TOTAL 8,253.86 SUB TOTAL 0.02 SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 0.02 SUB TOTAL 8,253.86

COSTO DIRECTO TOTAL 90,945.26 TOTAL 8,253.86 TOTAL 0.02 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.02 TOTAL 8,253.86GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12.0%) 10,913.42 990.45 -0.01 0.00 0.00 -0.01 990.45GASTOS DE SUPERVISION Y SEGURIDAD (4%) 3,637.81 330.15 0.00 0.00 0.00 0.00 330.15GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 1,818.91 165.08 0.00 0.00 165.08GASTOS ADMINISTRATIVOS (3%) 2,728.36 247.62 0.00 0.00 0.00 0.00 247.62

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 110,043.75 TOTAL 9,987.16 TOTAL 0.01 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.01 TOTAL 9,987.16

RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD SUPERVISOR / INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD

0.00

VALORIZACION FINAL DE LA ACTIVIDAD

ANEXO 01-CUADRO No. 01-A

VALORIZACION FINAL DE OBRA POR AÑOS

OBRA : CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER ALTO TIWINZA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUARESIDENT : Ing. JOSE GIOVANNI RODRIGO PINO SECUENCIA FUNCIONAL: 228 ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO: 14-Mar-08MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA DE TERMINO: 8-Jul-08

ITEM DESCRIPCIONPRESUPUESTO DE OBRA BASE EJECUTADO AÑO 1 EJECUTADO AÑO 2 VALORIZACION FINAL

APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA DE OBRAUNIDAD METRADO P. UNITARIO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL

A.- PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL:

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.6X2.44 M M2 8.64 74.88 646.96 8.64 646.96 0.00 8.64 646.9601.02.00 CASETA PARA OFICINA GUARDIANIA Y ALMACEN M2 45.00 36.49 1,642.05 45.00 1,642.05 0.00 45.00 1,642.05

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES02.01.00 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1,176.40 1.18 1,388.15 1,176.40 1,388.15 0.00 0.00 1,176.40 1,388.1502.02.00 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA M2 1,176.40 1.17 1,376.39 1,176.40 1,376.39 0.00 0.00 1,176.40 1,376.3902.03.00 TRANSPORTE DE MATERIAL TON 41.33 15.75 650.95 41.33 650.95 0.00 0.00 41.33 650.9502.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 1,784.81 1,784.81 0.504 899.54 0.00 0.00 0.504 899.5402.05.00 PRUEBA DE COMPACTACION (PROCTOR MODIF. Y DENSIDAD DE C UNID 10.00 80.00 800.00 10.00 800.00 0.00 0.00 10.00 800.0002.06.00 PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS UNID 2.00 431.00 862.00 2.00 862.00 0.00 0.00 2.00 862.00

03.00.00 RED DE ALCANTARILLADO03.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRA03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE DESAGUE EN MORO M3 2,014.87 210.66 424,452.51 2,014.87 424,452.51 0.00 0.00 2,014.87 424,452.5103.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 1,470.51 2.22 3,264.53 1,412.99 3,136.84 0.00 0.00 1,412.99 3,136.8403.01.03 CAMA DE ARENA PAR TUBERIA C/MAT. PRESTAMO E=0.30M M 1,470.51 12.44 18,293.14 1,277.46 15,891.60 0.00 0.00 1,277.46 15,891.6003.01.04 RELLENO COMPACTADO HASTA 1.5M CON MATERIAL PROPIO M3 1,416.44 8.65 12,252.21 1,416.44 12,252.21 0.00 0.00 1,416.44 12,252.2103.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL(CARGUIO Y TR M3 718.12 9.65 6,929.86 718.12 6,929.86 0.00 0.00 718.12 6,929.8603.02.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ISO D=200mm S-25 UF M 1,470.51 31.14 45,791.68 1,277.46 39,780.10 0.00 0.00 1,277.46 39,780.1003.02.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC ISO D=200mm S-25 UF M 1,470.51 1.19 1,749.91 1,277.46 1,520.18 0.00 0.00 1,277.46 1,520.1803.03.00 BUZONES03.03.01 BUZON DE 1.5 M UNID 34.00 1,691.17 57,499.78 32.00 54,117.44 0.00 0.00 32.00 54,117.4403.03.02 ANCLAJE O DADOS DE CONCRETO SIMPLE FC´=140 KG/CM2 UNID 76.00 51.09 3,882.84 72.00 3,678.48 0.00 0.00 72.00 3,678.48

SUB TOTAL 583,267.77 SUB TOTAL 570,025.26 SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 570,025.26

B.- PARTIDAS NUEVAS:

SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL 583,267.77 TOTAL 570,025.26 TOTAL 0.00 TOTAL 570,025.26GASTOS DE DIRECCION TECNICA (7.5%) 43,745.08 42,751.89 0.00 42,751.89GASTOS DE ADMINISTRACION (2.5%) 14,581.69 14,250.63 0.00 14,250.63GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 14,581.69 14,250.63 0.00 14,250.63

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 656,176.23 TOTAL 641,278.41 TOTAL 0.00 TOTAL 641,278.41

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR / INSPECTOR DE OBRA

VALORIZACION FINAL DE DEDUCTIVOS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRERESIDENTE: ING. JHONSON BEDOYA VERA SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-43ENTIDAD E : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO: 3/21/2011

MODALIDA : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA DE TERMINO: 6/8/2011

ITEM DESCRIPCIONPRESUPUESTO DE OBRA BASE EJECUTADO DEDUCTIVOS

APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA DEL EXPEDIENTE TECNICO MAYORES METRADOS PARTIDAS NO EJECUTADASUNIDAD METRADO P. UNITARIO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL

A.- PARTIDAS DE LA FICHA TECNICA INICIAL : SUB TOTAL 156,671.04 273,623.44 SUB TOTAL 24,540.87 SUB TOTAL 18,083.6101 OBRAS PROVISIONALES01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,157.60 1,157.60 1.00 1,157.60 - -

01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 150.00 15.00 2,250.00 150.00 2,250.00 - -

02 OBRAS PRELIMINARES 0.00 - -

02.01 LIMPIEZA DE GRADERIAS m2 8,585.12 1.09 9,357.78 8,585.12 9,357.78 3,500.00 3,815.00

02.02 LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS m2 1,006.37 3.42 3,441.79 1,006.37 3,441.79 700.00 2,394.00

02.03 LIMPIEZA DE AMBIENTES VARIOS m2 4,875.13 1.21 5,898.91 4,875.13 5,898.91 1,700.00 2,057.00

02.04 LIMPIEZA EN CONTORNO DEL ESTADIO m2 4,125.18 0.74 3,052.63 4,125.18 3,052.63 -

02.05 ELIMIN.DE DECECHOS DE LA LIMPIEZAS m3 50.00 209.92 10,496.00 50.00 10,496.00 22.00 4,618.24

03 MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CAMPO DEPORTIVO 0.00 - -

03.01 RIEGO DE AREA VERDE m2 163,020.48 0.07 11,411.43 163,020.48 11,411.43 55,000.00 3,850.00

03.02 APLICACION DE FERTILIZANTE m2 20,377.56 0.19 3,871.74 20,377.56 3,871.74 10,188.78 1,935.87

03.03 CONTROL DE CRECIMIENTO DE CESPED m2 163,020.48 0.04 6,520.82 163,020.48 6,520.82 55,000.00 2,200.00

03.04 FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN AREA VERDE m2 10,188.78 0.25 2,547.20 10,188.78 2,547.20 10,188.78 2,547.20

03.05 PINTADO DE LINEAS DEMARCATORIAS m 648.87 0.40 259.55 648.87 259.55 648.87 259.55

03.06 ELIMINACION DE CESPED CORTADO m3 120.00 28.80 3,456.00 120.00 3,456.00 30.00 864.00

04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 - -

04.01 REVICION Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE u 3.00 182.57 547.71 3.00 547.71 -

04.02 REVICION Y REPARACION DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS u 2.00 480.83 961.66 2.00 961.66 -

04.03 REVICION Y REPARACION DE LA RED DE AGUA EXTERIOR u 1.00 389.55 389.55 0.00 - - 1.00 389.55

04.04 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LLAVE PARA LAVATORIO DE LOZA u 15.00 86.92 1,303.80 15.00 1,303.80 -

04.05 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE SUMIDEROS u 10.00 21.92 219.20 10.00 219.20 -

04.06 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE REGISTRO ROSCADO DE 4" u 10.00 31.92 319.20 10.00 319.20 -

04.07 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA FLUXOMETROS u 10.00 266.61 2,666.10 10.00 2,666.10 -

04.08 COLOCACION DE PILON TIPO GANSO CROMADO u 2.00 87.26 174.52 2.00 174.52 -

04.09 COLOCACION DE TAPONES MACHOS EN GRIFOS CONTRA INCENDIO ZONA EXT. u 4.00 200.76 803.04 4.00 803.04 -

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 - -

05.01 MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL u 1.00 1,407.10 1,407.10 1.00 1,407.10 -

05.02 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE LA RED ELECTRICA u 1.00 1,775.73 1,775.73 0.00 - - -

05.03 CONECCION DEL SISTEMA DE RIEGO A LA RED ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL u 1.00 4,647.67 4,647.67 1.00 4,647.67 -

05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES u 64.00 61.72 3,950.08 64.00 3,950.08 -

05.05 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CONDUCTOR ELECTRICO EN OFICINAS m 350.00 32.33 11,315.50 350.00 11,315.50 -

05.06 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LLAVE TERMOMAGNETICA EN OFICINAS u 10.00 92.76 927.60 10.00 927.60 -

06 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA 0.00 - -

06.01 SUSTITUCION DE SOPORTE PARA PUERTA PRINCIPAL u 1.00 439.67 439.67 1.00 439.67 -

06.02 SUSTITUCION SOPORTE DE MESA PARA PERIODISTAS u 77.00 51.52 3,967.04 77.00 3,967.04 -

06.03 SUSTITUCION DE MARIPOSA REGULADORA DE INGRESO DE ESPECTADOR u 6.00 374.34 2,246.04 6.00 2,246.04 -

06.04 SUSTITUCION BARANDA DE REGULADOR DE INGRESO u 5.00 232.25 1,161.25 5.00 1,161.25 -

06.05 SUSTITUCION E INST. DE BANCOS DE SUPLENTES u 2.00 2,586.47 5,172.94 2.00 5,172.94 -

06.06 SUSTITUCION E INST. DE BANCO DE COMISARIO Y ARBITROS u 1.00 2,586.47 2,586.47 1.00 2,586.47 -

06.07 SUSTITUCION DE ASTA PARA BANDERA DE 10 MTS. u 1.00 1,124.90 1,124.90 1.00 1,124.90 -

06.08 SUSTITUCION DE ASTAS PARA BANDERAS DE 8 MTS. u 2.00 897.60 1,795.20 2.00 1,795.20 -

06.09 SUSTITUCION DE ASTAS PARA BANDERAS DE 6 MTS. u 4.00 758.13 3,032.52 4.00 3,032.52 -

07 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA 0.00 - -

07.01 SUSTITUCION DE TABLEROS u 62.00 77.96 4,833.52 62.00 4,833.52 -

08 PINTURA 0.00 - -

08.01 RASQUETEO Y DESPINTADO DE SUPERFICIES A PINTAR m2 739.00 6.39 4,722.21 739.00 4,722.21 -

08.02 PINTADO DE GRADERIAS CON ESMALTE m2 353.73 4.27 1,510.43 353.73 1,510.43 -

08.03 PINTADO DE GRADERIAS CON PINTURA DE TRAFICO m2 9.20 7.33 67.44 9.20 67.44 -

08.04 PINTADO DE CAMERINOS Y ACCESOS CON LATEX m2 188.14 4.07 765.73 188.14 765.73 -

08.05 PINTADO DE SALIDA DE JUGADORES CON ESMALTE m2 63.20 4.27 269.86 63.20 269.86 -

08.06 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON ESMALTE m 1,580.47 0.80 1,264.38 1,580.47 1,264.38 -

09 REPOCICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 - -

09.01 MALLA P/ARCO DE FUTBOL PROFESIONAL jgo 1.00 1,748.56 1,748.56 1.00 1,748.56 -

10 OTROS 0.00 - -

10.01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS u 1.00 2,900.00 2,900.00 1.00 2,900.00 -

10.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS u 1.00 15,400.00 15,400.00 0.00 - - 1.00 15,400.00

10.03 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECUBRIMIENTO DE SALIDA DE JUGADORES u 1.00 809.04 809.04 1.00 809.04 -

10.04 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CHAPA TIPO PERILLA u 10.00 47.87 478.70 10.00 478.70 -

10.05 CARTELES INFORMATIVOS u 6.00 382.34 2,294.04 0.00 - - 6.00 2,294.04

10.06 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VIDRIOS P/GABINETE CONTRA INCENDIOS u 3.00 58.73 176.19 3.00 176.19 -

10.07 LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA m2 18,500.00 0.15 2,775.00 18,500.00 2,775.00 -

COSTO DIRECTO TOTAL 156,671.04 TOTAL 136,811.72 TOTAL 24,540.87 TOTAL 18,083.61GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 18,800.52 16,417.40 2,944.89 2,170.02GASTOS DE SUPERVISION Y SEGURIDAD (4%) 6,266.84 5,472.47 981.63 723.34GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 3,133.42 2,736.23 490.82 361.67GASTOS DE ADMINISTRACION (3%) 4,700.13 4,104.35 736.23 542.51

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 189,571.95 TOTAL 165,542.17 TOTAL 29,694.44 TOTAL 21,881.16

RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD SUPERVISOR / INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD

PLANILLA GENERAL DE METRADOS EJECUTADOSMETRADOS FINALES POR PARTIDA

ACTIVIDAD SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-87

RESIDENTE : ING. JHONSON BEDOYA VERA FECHA DE INICIO: 12/5/2011

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE TERMINO: 12/30/2011

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ITEM

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA SUB TOTAL

m. m m M2 TOTAL

1.00 OBRAS PROVISIONALES

1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 1.20 1 1.00 1.00

2.00 OBRAS PRELIMINARES

2.01 ELIMINACION DE CESPED CORTADO 0.2 40.00 8.00 8.00

3.00 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO

3.01 RIEGO DE AREA VERDE

AREA DE JUEGO 8 105.00 68.00 57,120.00 81,510.24

AREAS EXTERIORES EN CONTORNO DEL CAMPO DEPORTIVO 8 3,048.78 24,390.24

3.02 CONTROL DE CRECIMIENTO DE CESPED

AREA DE JUEGO 0 105.00 68.00 0.00 0.00

AREAS EXTERIORES EN CONTORNO DEL CAMPO DEPORTIVO 0 3,048.78 0.00

3.03 APLICACIÓN DE FERTILIZANTE

AREA DE JUEGO 0 105.00 68.00 0.00 0.00


3.04 FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN AREA VERDE

AREA DE JUEGO 0 105.00 68.00 0.00 0.00


4.00 INSTALACIONES SANITARIAS

4.01 REVISION Y REPARACION DE VALVULA CELENOIDE PARA RIEGO DE ASPERCION 0.00 0.00

4.02 REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA RED DE SUCCION 0.00 0.00

4.03 REVISION Y REPARACION DE ASPERSORES DE RIEGO TECNIFICADO 0.00 0.00

5.00 OTROS

5.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD

AREA DE JUEGO 0 105.00 68.00 0.00 0.00


: MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE-MOQUEGUA

UND

UND

M3

M2

M2

M2

M2

UND

UND

UND

M2


PLANILLA DE METRADOS FINALES DE ACERO POR PARTIDA

OBRA :RESIDENTE : SECUENCIA FUNCIONAL: ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO FECHA DE INICIO:MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA DE TERMINO:

PARTIDA DESCRIPCION UND # VECES # ELEM LARGO W/ml PARCIAL 5/8" 3/8" 1/2" 1/4"

A SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

B SEGÚN PARTIDAS NUEVAS (APROBADO)

TOTAL KG

RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR/INSPECTOR


CUADRO DE RECURSOS EMPLEADOS: COSTO DIRECTO MANO DE OBRA

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRERESIDENTE : ING. JHONSON BEDOYA VERAENTIDAD EJE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 0006-43MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA 3/21/2011

6/8/2011

ITEM TAREO MENSUAL UND. CATEGORIA DE LA MANO DE OBRA UTILIZADO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL

1 TAREO No 01 MES DE MARZO 19,783.28 CAPATAZ H.H. 88.00 6.21 546.48 546.48 OBRERO CALIFICADO H.H. 1,408.00 5.47 7,701.76 7,701.76 OBRERO NO CALIFICADO H.H. 2,552.00 4.52 11,535.04 11,535.04

2 TAREO No 02 MES DE ABRIL 68,459.36 CAPATAZ H.H. 240.00 6.21 1,490.40 1,490.40 OBRERO CALIFICADO H.H. 4,416.00 5.47 24,155.52 24,155.52 OBRERO NO CALIFICADO H.H. 9,472.00 4.52 42,813.44 42,813.44

TOTAL 18,176.00 88,242.64 88,242.64

TAREADOR RESIDENTE DE OBRA

ANEXO 01- CUADRO No. 05

CUADRO DE RECURSOS EMPLEADOS: COSTO DIRECTOMATERIALES

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE-MOQUEGUA

RESIDENTE : ING. JHONSON BEDOYA VERA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-87

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA DE INICIO: 12/5/2011

FECHA DE TERMINO: 12/30/2011

PECOSA ORDEN FECHA MATERIAL

UNID MOVIMIENTO DE MATERIALES

No. 0/C, 0/S MEDIDA INGRESO SALIDA SALDO

A: ADQUIRIDOS POR OBRA

4792 12/9/2011DIFUSOR DE RIEGO

UND 25 025

4792 12/9/2011BOLSAS

UND 120 0120

4792 12/9/2011PINTURA ESMALTE SINTETICO

GLN 1 01

4792 12/9/2011VALVULA CELENOIDE PARA RIEGO DE ASPERCION

UND 2 02

4792 12/9/2011ESCOBA DE PAJA

UND 10 010

4981 12/14/2011PROMOTOR DE RAIZ

LATA 12 012

4981 12/14/2011FUNGICIDA

KG 45 045

4981 12/14/2011INSECTICIDA

LITRO 40 040

4981 12/14/2011ABONO FOLIAR

KG 16 016

B: SALDOS PATRIMONIALES

-------------------------------------

C: APORTES O CONVENIO

-----------------------------------

ALMACENERO RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

ANEXO: 01-CUADRO No. 06

CUADRO DE RECURSOS EMPLEADOS: COSTO DIRECTOMAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE


ENTIDAD EJECU : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-43FECHA DE INICIO: 3/21/2011


ITEM DESCRIPCION UND. SEGÚN USO DE INSUMOS EN OBRA DOCUMENTO BASE

EXPEDIENTE ADQUIRIDOS COSTO PECOSA - TECNICO POR OBRA TOTAL O/S - O/C N°. FECHA

A.- MAQUINARIAALQUILER DE CAMION DE 03 TN DE CAPACIDAD DM 25.00 2,250.00 O/S 1596 4/11/2011

B.- EQUIPOS

NO SE ALQUILO

C.- HERRAMIENTAS

NO SE ADQUIRIO POR EL MANTENIMIENTO


NOTA: En caso que la obra durara más de un año, se reportará en un cuadro por año y el correspondiente cuadro acumulado

NOTA: Incluir otros no detallados en la presente


CUADRO DE RECURSOS EMPLEADOS: COSTO DIRECTOSERVICIOS



ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-87

FECHA DE INICIO: 12/5/2011


ITEM DESCRIPCION UND. PROGRAMADO

EJECUTADO DOCUMENTO BASE EXP. TÉCNICO

CANTIDAD CANTIDAD O/S N°. FECHA

A.- ADQUIRIDOS POR LA ACTIVIDADOTROS SERVICIOS DIVERSOS UND 1.00 1.00 O/S 7867 12/9/2011

OTROS SERVICIOS DIVERSOS UND 1.00 O/S 7868 12/9/2011








B.- APORTACIONES O CONVENIOS


NOTA: En caso que la obra durara más de un año, se reportará en un cuadro por año

y el corresposdiente cuadro acumulado


CUADRO DE MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOSTO DIRECTO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE-MOQUEGUARESIDENTE : ING. JHONSON BEDOYA VERA

ENTIDAD EJECU : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-87



ORDEN DE COMPRACANTIDAD

UNID DETALLE SEGÚN TIPO MOVIMIENTO DE COMBUST. Y LUBRIC.FECHA NUMERO MEDIDA DE COMBUSTILES Y LUBRICANTES INGRESO SALIDA SALDO OBSERVACIONES

GLN PETROLEO D-2 20 0 20.00

ALMACENERO RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA


RECURSOS EMPLEADOS - GASTOS GENERALES:DIRECCION TECNICA DE OBRA - RECURSOS HUMANOS E INSUMOS



ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO SECUENCIA FUNCIONAL 2011: 0006-87



ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD DOCUMENTO BASE

EJECUTADO O/C, O/S, Plla N°. FECHA

A.- ADQUIRIDOS POR LA OBRARecursos Humanos

--------------------------------------

Vestuario y articulos de seguridadChalecos de seguridad UND 15.00 O/S 4628 12/6/2011Guantes de cuero UND 15.00 O/S 4628 12/6/2011Mascarillas UND 10.00 O/S 4628 12/6/2011Lentes de seguridad antiempañante UND 15.00 O/S 4628 12/6/2011

Combustibles y lubricantes-----------------

Bienes de consumo-------------------------

Materiales de escritorioPAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS MILLAR 4.00 O/S 4633 12/6/2011

CUADERNO DE OBRA POR TRIPLIFICADO DE 100 HOJAS UND 4.00 O/S 4633 12/6/2011

CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS UND 5.00 O/S 4633 12/6/2011

CUADERNO CHICO DE 100 HOJAS UND 5.00 O/S 4633 12/6/2011

FOLDER FILE CON FASTENER UND 40.00 O/S 4633 12/6/2011

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE COLOR AZUL Y RO UND 4.00 O/S 4633 12/6/2011

ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO GRANDE UND 5.00 O/S 4633 12/6/2011

LAPICEROS TINTA SECA (AZUL, ROJO, NEGRO) UND 20.00 O/S 4633 12/6/2011

RESALTADORES UND 5.00 O/S 4633 12/6/2011

CLIPS CAJA 4.00 O/S 4633 12/6/2011

POS IT PAQUETE 4.00 O/S 4633 12/6/2011

VINIFAN ROLLO 4.00 O/S 4633 12/6/2011

CUADERNO ANILLADO CHICO DE 100 HOJAS UND 4.00 O/S 4633 12/6/2011

LAPIZ CON PORTAMINAS UND 5.00 O/S 4633 12/6/2011

Equipamiento y Bienes duraderos-----------------

Alquiler de bienes Muebles-------------------

otros-----------------------

B.- SALDOS PATRIMONIALESvestuario y articulos de seguridad--------------------------------

Combustibles y lubricantes----------------------------------

Bienes de consumo-------------------------------------

Materiales de escritorio-------------------------------------

Equipamiento y Bienes duraderos-----------------------------------------

RESIDENTE DE OBRA


ACTA VALORIZADA DE INTERNAMIENTO DE INSUMOS

EN LA CIUDAD DE: MOQUEGUA A LOS: 08 DIAS DEL MES DE: JUNIO DEL AÑO: 2011

PROYECTO: ACTIVIDAD: : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE

SEC. FUNC.: 0006-43 RESIDENTE DE OBRA : Ing. JHONSON BEDOYA VERA INSPECTOR./SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD Ing. OSCAR MAMANI ROSADOEN LA ACTIVIDAD NO SE TUBIERON SALDOS DE MATERIALES

PRECIO ESTADO DE CONSERVACION ( X )O/C DESCRIPCION DEL BIEN UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL NUEVO BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES

A: MATERIALES

no existe saldos de materiales

B: HERRAMIENTASno existe saldos de herramientas

C: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

no existe saldos de implementos de seguridad

D: UTILES DE ESCRITORIOno existe saldos de material de escritorio

E: BIENES DURADEROS

no existe bienes duraderos



ACTA VALORIZADA DE INTERNAMIENTO DE INSUMOS

EN LA CIUDAD DE: MOQUEGUA A LOS: 08 DIAS DEL MES DE: JUNIO DEL AÑO: 2011

PROYECTO: ACTIVIDAD: : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE

SEC. FUNC.: 0006-43 RESIDENTE DE OBRA : Ing. JHONSON BEDOYA VERA INSPECTOR./SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD Ing. OSCAR MAMANI ROSADOEN LA ACTIVIDAD NO SE TUBIERON SALDOS DE MATERIALES

PRECIO ESTADO DE CONSERVACION ( X )O/C DESCRIPCION DEL BIEN UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL NUEVO BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES


F: OTROS ADQUIRIDOS POR OBRA

COSTO TOTAL VALORIZADO: 0.00ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LA PRESENTE EN ORIGINAL Y SEIS COPIAS, DEJANDO CONSTANCIA QUE EL ACTA CONSTA DE 04 (cuatro) FOLIOS.

POR LOS ENTES EJECUTORES; SE HACE CONSTAR QUE NO CUENTA CON SALDOS DE MATERIALES :

ALMACENERO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA VºBº INSPECTOR DE OBRA

POR EL AREA DE ALMACEN Y/O PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO; RECIBI CONFORME:

JEFE DE ALMACEN/PATRIMONIO MPMN

NOTA: SOLO SE VALORIZARAN LOS INSUMOS NUEVOS

ANEXO 01- CUADRO No.11

( MODELO PARA EL LLENADO )CUADERNO DE ALMACEN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADARCH. PROY. DIRECTIVA DE LIQUIDACIONES BPQ

ARTICULO: UNIDAD DE MEDIDA:

COMPROBANTE Nº RESPONSABLE DE INGRESO Y SALIDA DEL MAT.

FECHA DE PAGO No. PECOSA INGRESO SALIDA SALDO FIN DE USO NOMBRES CARGO FIRMA

TOTAL 0 0 0ALMACENERO RESIDENTE DE OBRA

ARTICULO: UNIDAD DE MEDIDA:

COMPROBANTE PECOSA RESPONSABLE DE INGRESO Y SALIDA DEL MAT.

FECHA DE PAGO No. No. INGRESO SALIDA SALDO FIN DE USO NOMBRES CARGO FIRMA

TOTAL 0 0 0ALMACENERO RESIDENTE DE OBRA

NOTA :LOS CUADROS CORRESPONDEN A UNO POR CADA MATERIAL, EN LA CUAL DEBE CONSTAR EN FORMA SECUENCIAL TODO EL MOVIMIENTO DURANTE ELPROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA EN FORMA PERIODICA


el cuaderno de almacen reemplaza a

este cuadro

CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL MANTENIMIENTO

SECTOR : CERCADOACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRESECCUENCIA FUNCIONAL : 0006-43 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBREMONTO ASIGNADO : S/ 189,571.95 NUEVOS SOLES

RESPONSABLE : ING. JHONSON BEDOYA VERA

INSPECTOR DE MANTENIMIETO : ING. OSCAR MAMANI ROSADO

EVALUACIONRESUMEN DE AVANCE FISICO FINANCIERO

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO% VALORIZADO % VALORIZADO

AVANCE DEL MES ANTERIOR 100.00 197,385.24 100.00 184,371.09

MES 100.00 197,385.24 100.00 184,371.09

AVANCE 100.00 197,385.24 100.00 184,371.09

ACUMULADO A LA FECHA 100.00 197,385.24 100.00 184,371.09

SALDO 0.00 0.00 2.82 5,200.86

TOTAL ASIGNADO 100.00 197,385.24 100.00 184,371.09

NOTA: LOS MONTOS SON EN COSTO DIRECTO POR LO QUE LOS GASTOS DE DIRECCION TECNICAGASTOS DE SUPERVISION,LIQUIDACION Y ADMINISTRATIVOS NO SE HA EJECUTADO

Informe Final de La Actividad Campo Deportivo Estadio

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