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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INFORME FINAL EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO FOSALUD 2010-2014
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L. Chévez Consultores S.A. de C.V.
Capacitación – Consultoría - Investigación
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
INFORME FINAL EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
FOSALUD 2010-2014
INFORME FINAL
EVALUACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO FOSALUD 2010-2014
San Salvador, 01 de julio de 2014
Contenido INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 2
OBJETIVO ........................................................................................................................................ 3
METODOLOGÍA .............................................................................................................................. 3
COMENTARIOS EN GENERAL ...................................................................................................... 3
A. Sobre el Plan Estratégico Institucional elaborado .......................................................... 3
B. Sobre el avance en materia de planificación .................................................................... 4
C. Cuadro comparativo sobre el avance en materia de planificación de FOSALUD entre el 2009-2014 .............................................................................................................................. 5
APRECIACIONES GENERALES SOBRE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ............................................................................................................... 7
A. En la formulación ............................................................................................................... 7
B. En la ejecución .................................................................................................................... 8
C. En el monitoreo y evaluación ............................................................................................ 8
ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS ....................................................................................... 9
OPORTUNIDADES DE MEJORA ................................................................................................. 9
EVALUACIÓN CUANTITATIVA ............................................................................................... 11
EVALUACIÓN CUALITATIVA ....................................................................................................... 14
A. Variable Eficacia ............................................................................................................... 14
B. Variable Eficiencia ............................................................................................................ 15
C. Variable Económica ......................................................................................................... 15
D. Variable Alineamiento ..................................................................................................... 16
F. Variable Acceso Universal ............................................................................................... 17
G. Variable Legalidad ............................................................................................................ 17
H. Variable Ética Pública ..................................................................................................... 18
I. Variable Continuidad del Servicio .................................................................................. 18
J. Perspectivas Estratégicas ................................................................................................ 18
LECCIONES APRENDIDAS ........................................................................................................... 20
RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 21
ANEXO 1 ........................................................................................................................................ 24
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INTRODUCCIÓN A continuación se presenta el informe de evaluación final del Plan Estratégico Institucional 2010-
2014 de FOSALUD, el Plan evaluado, está estructurado con el enfoque del Cuadro de Mando Integral
(CMI), por lo que se determinó metodológicamente hacer una evaluación por cada una de las cuatro
perspectivas en las que el Plan tiene su contenido programático, objetivos, metas e indicadores; para
este proceso se consideró la participación de los actores responsables de las área de gestión, se
elaboró y presento a las autoridades de la institución un informe preliminar de evaluación del PEI,
quienes manifestaron sus inquietudes para que se consideraran en el informe final de consultoría.
El documento contiene la evaluación cuantitativa y la cualitativa, analizando los resultados mediante
criterios y métrica establecida y mediante un análisis multivariable según lo indicado en los TDR,
además plantea una revisión integral de proceso de planificación, ejecución, monitoreo, seguimiento
y evaluación, identificando las falencias del mismo, a fin que se tomen medidas correctivas en el
próximo ejercicio
Se presenta una comparación del proceso de planificación institucional 2009-2014 en la que se
advierten los avances institucionales realizados para mejorar el proceso, así mismo es importante
destacar que en el documento se presentan todos aquellos elementos que a juicio del consultor
representan los aspectos positivos identificados y las oportunidades de mejora del sistema de
planificación, así como recomendaciones específicas de las iniciativas estratégicas para las unidades
de organización que lo ejecutan y lo cual permite también formular recomendaciones generales para
el próximo plan estratégico.
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OBJETIVO Presentar el resultado de la evaluación cuantitativa y cualitativa del Plan Estratégico Institucional
de FOSALUD del período 2010-2014, para proporcionar al dueño del estudio las recomendaciones a
incorporar en el próximo ejercicio .de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación estratégica.
METODOLOGÍA La metodología utilizada para realizar las apreciaciones evaluativas respecto al Plan Estratégico
Institucional de FOSALUD del período 2010-2014, ha sido de carácter participativo, en el sentido que
se realizaron reuniones con los gerentes y técnicos de las Unidades que integran la Institución, donde
se pudo reconstruir y validar los informes de avance de los planes correspondientes para cada área
de gestión, es decir la metodología ha sido eminentemente participativa y el análisis ha sido
comparativo y de coherencia entre los documentos; concretamente se buscó la coherencia entre lo
planificado y lo informado y el término de comparación entre lo establecido como compromiso y lo
reportado como logros.
En base a lo anterior, se han incorporado las observaciones que se consideraron pertinentes para incluirlas en el informe final
COMENTARIOS EN GENERAL
A. Sobre el Plan Estratégico Institucional elaborado La apreciación comparativa entre lo planificado o establecido como compromiso y lo informado como
logro no se pudo establecer en forma puntual, dado que los términos entre lo planificado y lo
informado como logro no necesariamente han sido compatibles, se encontró en la mayor cantidad de
casos que en el plan se establecieron compromisos numéricos, pero los informes se han presentado
en términos de actividades realizadas.
Para iniciar el proceso de revisión con los actores participantes de la planificación, se elaboró y
presentó un cuadro especial para reflejar el planteamiento y la lógica del Plan Estratégico
Institucional, el que a continuación se expone:
4
Posteriormente, se realizó una revisión y validación de los formatos que muestran el número de
compromisos del período que se encuentran cumplidos, en proceso y pendientes, se validó con los
actores que intervienen en las áreas de gestión los cuadros de cumplimiento de compromisos hasta
el 2014 que se muestran en el anexo 1.
B. Sobre el avance en materia de planificación Según el informe de los auditores independientes de la Auditoría Integral de FOSALUD sobre los
períodos de agosto a diciembre de 2005, enero a diciembre de 2006, enero a diciembre de 2007, enero
a diciembre de 2008 y enero a junio de 2009, el cual aparece en la memoria de labores 2009-2010,
falta una planificación estratégica de la institución.
Tomando como punto de referencia lo antes expresado, al comparar lo que actualmente se tiene en
esta materia en la institución, se evidencia una mejora sustantiva, la cual se presenta en el cuadro
siguiente:
PERSPECTIVAOBJETIVO
ESTRATÉGICOINDICADORES
LÍNEA DE
BASEMETA
INICIATIVA POR
PERSPECTIVA
MONTO
DE INV.
ANUAL 8
SEMESTRAL 6
TRIMESTRAL 2
BIMESTRAL 1
SEMANAL 1
ANUAL 7
SEMESTRAL -
TRIMESTRAL 2
BIMESTRAL -
MENSUAL 1
SEMANAL -
ANUAL 14
SEMESTRAL -
TRIMESTRAL 1
BIMESTRAL -
MENSUAL 1
SEMANAL -
ANUAL 10
SEMESTRAL 3
TRIMESTRAL -
BIMESTRAL -
MENSUAL 1
SEMANAL -
TOTALES 22 58 58 38 57 137 ?
PERIODO
185
1. CALIDAD EN EL
SERVICIO A LAS Y
LOS USUARIOS
12 17
SÍNTESIS PEI FOSALUD 2010 - 2014
?32
2. EFICIENCIA EN LA
MOVILIZACIÓN Y
MANEJO DE LOS
RECURSOS
4 10 9 10 ?29
?41
3. EFICACIA EN LOS
PROCESOS
INSTITUCIONALES
4. DESARROLLO Y
MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL Y
DEL TALENTO
HUMANO
6 14 12 14
7 16 5 16 ?35
5
C. Cuadro comparativo sobre el avance en materia de planificación de FOSALUD
entre el 2009-2014
SITUACIÓN 2009 SITUACIÓN 2014 COMENTARIO
Falta de Planificación
Estratégica.
Se cuenta con una Unidad de
Planificación que de acuerdo al Manual de Organización tiene como propósito clave: “Coordinar, orientar e integrar los procesos de planificación institucional en los niveles
estratégico, táctico y operativo, asesorando a las áreas de trabajo en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas, proyectos, objetivos y metas.”
Significa un avance en el
desarrollo organizacional de la institución ya que la Unidad de Planificación aporta significativamente al desarrollo de la institución en una forma ordenada y coherente mediante
la formulación, control y evaluación de los planes institucionales así como el asesoramiento y orientación.
Se cuenta con un Plan
Estratégico Institucional 2010-2014 utilizando para su gestión la metodología de gestión,
control y seguimiento de Cuadro de Mando Integral.
Constituye una excelente
herramienta de dirección la toma de decisiones en el que se establecen las prioridades de
ejecución así como para liderar, monitorear y evaluar el Plan Estratégico. Propicia la formulación y puesta en marcha de políticas internas, normas y procesos, con el propósito de que a los usuarios
meta del sistema, se les proporcione un servicio que satisfaga sus expectativas y que redunde en la buena imagen de la institución.
Se cuenta con indicadores de gestión.
Para poder medir y monitorear periódicamente los resultados de los avances de las iniciativas estratégica y poder así efectuar los ajustes necesarios a fin de
cumplir con los objetivos preestablecidos.
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Cultura de Planificación
Gradualmente se potencia la cultura de planificación mediante la periódica capacitación y práctica en las diferentes unidades de organización, en el uso de los
instrumentos técnicos, que al familiarizarse con ellos facilitarán la ejecución del plan
y propiciará en un ambiente participativo de presentación de resultados. Así como la retroalimentación y
la toma de decisiones en los diferentes cambios que podrían requerirse, hasta constituir una práctica cotidiana que propicie la capacidad de evaluar y decidir conjuntamente. Lo anterior permitirá también,
que hacia el futuro se desarrolle una cultura de planificación fundamentada en privilegiar la visión, la misión y los valores
institucionales.
D. ¿Hacia donde se debe transitar en materia de planificación institucional en el
siguiente quinquenio?
Con la experiencia del quinquenio 2009-2014, se presentan a continuación líneas generales a
considerarse para el quinquenio 2014-2019 a fin de mejorar aquellos aspectos en los cuales la
ejecución del período anterior presentó vacíos.
1. Contar con un Plan Estratégico Institucional con una sólida Formulación en aspectos conceptuales
y técnicos.
Tomar como uno de los elementos de base la evaluación realizada para el quinquenio 2009-2014.
2. Incrementar de la cultura de planificación.
Realizar actividades de reflexión crítica y de sensibilización para hacer propio el plan estratégico
que se formule e interesarse por generar los insumos necesarios en cada Unidad de Organización
que servirán para el seguimiento y evaluación de dicho plan.
3. Homologar el formato de los informes para el seguimiento del plan.
Esta actividad es fundamental principalmente para la Unidad de Planificación ya que se facilitará
el trabajo de seguimiento y evaluación.
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4. Armonizar los períodos de presentación de informes.
Revisar el actual sistema de presentación de informes que contiene el plan analizando la
conveniencia de que sean tan frecuentes y si las unidades tienen la capacidad para poder cumplir
con los períodos señalados, evaluar realizar informes trimestrales.
Se recomienda adoptar el concepto de evaluación de medio término.
5. Depuración de los indicadores.
Efectuar una revisión de los indicadores y dejar aquellos que son aplicables a los objetivos
estratégicos y sustituir aquellos que no lo son.
6. Continuar con la capacitación del personal en la administración del Plan.
Conveniente para fortalecer la cultura de planificación como para el uso de los instrumentos
técnicos.
7. Incorporar el presupuesto para cada objetivo estratégico
8. Es necesario para determinar la posibilidad financiera de poder ejecutar lo planificado.
9. Aplicar rigor al seguimiento de la ejecución del plan y tomar las medidas correctivas
correspondientes de manera oportuna.
10. Construir el sistema integrado de planificación debidamente ofimatizado.
APRECIACIONES GENERALES SOBRE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Las opiniones de este apartado obedecen a una estructura conceptual y de articulación de las partes
integrantes de un sistema de planificación para poder visualizar en mejor forma el desarrollo del
proceso de planificación visualizándolo en sus tres subsistemas.
A. En la formulación Se incorporan indicadores de impacto, los cuales son propios para evaluar políticas públicas y no
para evaluar programas y proyectos institucionales, Ejemplo: Se planteó contribuir a la reducción
de la mortalidad infantil, lo cual en efecto se ha dado, pero en ningún momento se puede aseverar
que ocurrió por las intervenciones de FOSALUD, esto ocurrió por la convergencia de las acciones
por la totalidad de los actores participantes en la Política Nacional de Salud.
No se diseñó la concepción del sistema de planificación, con sus políticas, normas, procedimientos
e instrumentos técnicos así como la definición de roles de los actores participantes.
Se observan demasiados objetivos estratégicos por cada perspectiva. En general el Plan, presenta
22 objetivos estratégicos, lo cual contribuye a una dispersión que seguramente ha incidido en el
8
porcentaje de cumplimiento del plan. Además algunos objetivos estratégicos reflejan actividades
rutinarias, por lo que no deberían de clasificarse como tal.
Se incorporaron indicadores que no están congruentes con el Objetivo Estratégicos.
Se encuentran indicadores sin línea base, expresada por N/A, que hace difícil opinar sobre el
resultado.
Existen objetivos estratégicos que tienen más de un indicador y no se les asignó peso porcentual
a cada indicador, lo que dificulta opinar sobre el cumplimiento cuantitativo y el consultor debe
recurrir a criterios extras para determinar el valor de cada uno.
Se establecieron metas para aspectos no controlables por la Institución, en general aquellos
vinculados a demanda espontánea. Al no tener control sobre el resultado se han dado situaciones
de muy bajos cumplimientos con relación a la meta y en otros casos resultados demasiado
elevados. Lo anterior genera incumplimientos, pero en concreto no es responsabilidad de la
institución, sino que hubo fijación de meta para algunos aspectos no controlables por la
institución.
B. En la ejecución
La ejecución se basó en un Plan, no obstante se han incorporado nuevas líneas de trabajo y no se
cumplió con las originalmente definidas, lo que en determinado momento aparece como
incumplimiento, sí se toma únicamente lo establecido en la planificación, esta situación es
inconveniente ya que las iniciativas ejecutadas fuera de plan han requerido recursos importantes
y no aparecen reflejadas.
C. En el monitoreo y evaluación
No se ha realizado un “alto” para hacer ajuste entre lo planificado y lo ejecutado.
No se realizaron acciones de seguimiento previamente programadas, como por ejemplo verificar
cumplimiento trimestralmente.
No se realizó evaluación de medio término, como es recomendable en planes quinquenales
No se estableció un mecanismo de retroalimentación, de forma que posterior a las verificaciones
la máxima autoridad administrativa institucional, emita una comunicación a los ejecutores de las
iniciativas, manifestando felicitaciones a aquellos que han alcanzado las metas y motivando a la
superación a los que no las han alcanzado.
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No todos los informes de avance son presentados en formato homogéneo ni con la periodicidad
establecida en el plan para cada uno de los indicadores.
ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS
Habiéndose realizado la etapa de identificación con la organización de FOSALUD, en la cual se
efectuaron reuniones de trabajo encaminadas a conocer el Plan Estratégico Institucional, así como los
informes proporcionados por las diferentes unidades y los aspectos legales y presupuestarios, se han
identificado aspectos positivos los cuales son los siguientes:
1. Se ha realizado un proceso de planeación estratégica institucional, que ha permitido contar con
MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y su sistema de medición, todos alineados
según el esquema del Cuadro de Mando Integral.
2. Se cuenta con la Unidad de Planificación, a nivel de Staff para apoyar a las diferentes unidades en
materia de Planificación.
3. Se cuentan con los Planes Operativos del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
4. Todas las gerencias han presentado informes de avance relacionando sus actividades con las
perspectivas y objetivos estratégicos donde intervienen.
5. Los informes de avance anual se presentan con regularidad.
6. Se tiene como referente principal para lineamientos estratégicos a los programas del Ministerio
de Salud y Asistencia Social.
7. Los informes se utilizan para verificar el cumplimiento del sistema de control interno y para
evidencia ante los requerimientos de la Corte de Cuentas de la República y otros organismos de
control.
8. Tienen formatos definidos para la preparación del Plan Operativo y para los informes trimestrales
de avance.
9. Se tienen construido los indicadores y su rango de interpretación (semáforo) así como el método
de cálculo de los mismos.
10. Equipo de trabajo integrado por profesionales especialistas en los temas, altamente capacitados
y orientados en el servicio al usuario.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Para la elaboración del Próximo Plan Estratégico, se debería de considerar lo siguiente:
Elaborar y socializar el diagnóstico Institucional.
Socializar resultados de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2014.
Reprogramar por cada área de gestión los desafíos pendientes.
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Monitorear por la unidad de planificación los informes de avance de las unidades; y presentar
periódicamente (se recomienda trimestralmente), según lo programado los reportes de avance
en los formatos correspondientes por parte de las diferentes unidades de organización
involucradas.
Articular un informe ejecutivo por parte de la unidad de planificación que identifique las alertas
sobre el avance de metas, basado en los informes de avance de las áreas de gestión y enviarlo a
la Dirección Ejecutiva.
Que la Dirección Ejecutiva envíe retroalimentación a todas las Unidades con respecto sus
informes de avance, sugiriendo las medidas correctivas a considerar para asegurar el
cumplimiento de metas.
Implementar una normativa interna para regular la operatividad del sistema de seguimiento y
evaluación de los planes institucionales a cumplir por parte actores participantes.
Diseñar e implementar el sistema integrado de planificación de FOSALUD.
Revisar y reformular con expertos las líneas de base.
Reformular los objetivos estratégicos, se sugiere reducirlos a no más de ocho, para esto se puede
eliminar objetivos estratégicos misionales.
Reformular indicadores con variables de las cuales se tenga el control interno.
Recuperar o reconstruir la memoria técnica del sistema de planificación, principalmente los
criterios para la evaluación del PEI.
Las oportunidades de mejora que se pueden identificar para los procesos de prestación de servicio
de salud son las siguientes:
Elaboración de un plan de calidad en la atención.
Desarrollar el enfoque de mejora continua en los diferentes servicios que FOSALUD presta.
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA Para esta evaluación, se ha tomado como base lo expresado por los funcionarios en el taller de
evaluación cuantitativa del plan estratégico, revisando el informe general de cumplimiento de metas
del período 2010-2014.
Para esta evaluación, en vista que tiene imprecisiones en las líneas de base y las metas establecidas,
se evalúa por el grado de cumplimiento del objetivo estratégico respecto a la meta, siendo el resultado
general el siguiente:
CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PEI 2010-2014
Criterios de la evaluación:
Se evalúa de 0 a 100% el cumplimiento de indicador estratégico, calificando su estatus en completado,
en proceso y reprogramado.
Se evalúa de 0 a 100% el cumplimiento de cada objetivo estratégico, en relación al porcentaje
promedio de avance en el cumplimiento de cada uno de los indicadores asociados.
Se evalúa de 0 a 100% el cumplimiento de cada perspectiva estratégica en relación al promedio de
cumplimiento de cada objetivo estratégico.
Se evalúa de 0 a 100% el cumplimiento del PEI que consiste en el promedio de cumplimiento de cada
perspectiva estratégica.
EVALUACIÓN GENERAL POR PERSPECTIVA MEDICIÓN
CALIDAD EN EL SERVICIO A LAS Y LOS USUARIOS 90%
EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS 73%
EFICACIA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 81%
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 86%
NOTA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 82%
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La aplicación de las mediciones se hace conforme a la métrica y valores originales determinados en
el PEI de FOSALUD 2010-2014 y contra la presentación de evidencias de avance.
EVALUACIÓN DE PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS ACTUALIZADOS Y DIAGRAMADOS DE
ACUERDO A CMI
90%
OBJETIVO ESTADOAVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DE INDICADORES
1.1 Contribuir a reducir la morbi mortalidad materna e infantil. 98%1.2 Apoyar la ampliación de cobertura y prestación de servicios de
salud con calidad y calidez en el marco de la Reforma Integral de
Salud.100%
1.3 Contribuir a la reducción del consumo de alcohol y tabaco. 70%1.4 Responder de forma inmediata, organizada y eficaz a las
necesidades de salud de la población, en situaciones de
emergencia, epidemias y desastres.95%
1.5 Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. 88%
1. CALIDAD EN EL SERVICIO A LAS Y LOS USUARIOS
73%
OBJETIVO ESTADOAVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DE INDICADORES
2.6 Promover reformas legales que permitan ampliar las fuentes de la
base presupuestaria. 50%
2.7 Ampliar la disponibilidad financiera con fondos provenientes de la
cooperación en apoyo a programas especiales. 50%
2.8 Administrar de forma eficiente los recursos institucionales. 92%2.9 Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de
recursos financieros, tecnológicos y materiales. 100%
2. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
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Es importante mencionar que existen una serie de iniciativas que no se incluyeron en el PEI, que son
importantes tales como el sistema de emergencia, apoyo y contribución al banco de leche,
construcción de las casas de espera materna, apoyo a la aprobación de la Ley para el Control del
Tabaco y Convenio Marco, Primer Estudio de Alcohol y Tabaco en El Salvador entre otras.
81%
OBJETIVO ESTADOAVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DE INDICADORES
3.10 Institucionalizar los procesos y normativas de FOSALUD. 50%3.11 Crear y desarrollar el control de los procesos y la gestión de la
calidad. 72%3.12 Desarrollar sistemas de procesamiento oportuno y actualizado
de la información Institucional. 70%3.13 Evaluar el impacto de los programas especiales y de las
acciones de la institución. 100%3.14 Propiciar la atención de espacios interinstitucionales para
mejorar el sistema de salud. 100%3.15 Establecer mecanismos para escuchar y responder a la
población. 73%3.16 Desarrollar los procesos de adquisiciones y contrataciones del
Plan Anual de Compras con eficiencia, oportunidad, transparencia y
economía. 99%
3. EFICACIA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
86%
OBJETIVO ESTADOAVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DE INDICADORES
4.17 Gestionar el desempeño del talento humano orientado al
cumplimiento de la Visión y la Misión Institucional. 97%4.18 Establecer un sistema de formación, actualización, crecimiento y
desarrollo del recurso humano (Talento Humano). 100%4.19 Desarrollar la Imagen y el posicionamiento institucional a nivel
nacional. 98%4.20 Implementar política que garantice la Seguridad y salud
ocupacional. 33%4.21 Renovar y fortalecer el soporte tecnológico y logístico de la
Institución. 100%
4.22 Fortalecer el clima organizacional. 89%
4. DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO
HUMANO
14
Haciendo un recorrido de lo particular a lo general al evaluar el cumplimiento de indicadores se
obtiene como resultado la evaluación del objetivo la evaluación del objetivo planteado y a su vez al
evaluar los objetivos se obtiene la percepción evaluativa de a perspectiva definida con el enfoque del
CMI y finalmente al ponderar las perspectivas se obtiene la evaluación integral del 82%.
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Para esta evaluación, se ha tomado como base lo expresado por los funcionarios en el taller establecido tanto para la evaluación cuantitativa como para la evaluación cualitativa. El resultado ha sido el siguiente: A. Variable Eficacia Las iniciativas de apoyo que más contribuyeron a logro del cumplimiento de los objetivos propuestos,
son las siguientes:
La mejora de la capacidad del recurso humano al priorizar y focalizar la formación del recurso
humano en las necesidades y áreas institucionales que más se requiere.
La organización del área técnica en función de programas que permitieron la asignación de
responsabilidades, el desarrollo de métodos, procedimientos, mecanismos de control así como la
gestión de recursos, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos.
La confiabilidad y eficaz gestión financiera que permitió un importante incremento del
presupuesto, duplicando la capacidad para el desarrollo de los diferentes programas.
Una saludable estructura de gastos que permite la inversión de bienes y recursos en la mejora de
los servicios brindados.
La modernización de los sistemas informáticos, tanto la implementación de sistemas como la
modernización de los equipos informáticos.
La mejora en la capacidad de gestión de compra y almacenaje a la cual se le proporcionó una
gestión estratégica.
En la mejora de las instalaciones, que proporcionan mejora de condiciones para realizar el trabajo.
Los factores de éxito que se identifican para el logro de las iniciativas son los siguientes:
La gestión estratégica en las compras institucionales.
La coordinación con el MINSAL.
La capacidad del talento humano de la institución.
Plan de Formación Continua.
La modernización del sistema informático.
15
El monitoreo de los programas.
La mejora de las instalaciones y ambientes laborales.
Las dificultades identificadas para el logro de las iniciativas son las siguientes:
Ausencia de un diagnóstico de base para comparar con el diagnóstico actual.
Falta de mediciones, tales como la líneas de base que permitiera medir con precisión y objetividad
el avance del plan estratégico.
Falta de una política de calidad, objetivos de calidad así como la falta de manuales para
desempeñarse con estándares de calidad.
Elevar la optimización de recursos de los programas en cuanto al uso y manejo de costos.
Conclusión: Se considera que la eficacia institucional es muy buena dadas las acciones y proyectos orientados a cumplir con los compromisos. B. Variable Eficiencia FOSALUD ha realizado inversiones que han impactado en la eficiencia en el desempeño de los
diferentes programas, tales como:
Entre 2009 y 2014 se realizó una inversión de $15, 155,873.87, para la consolidación de las RIISS
fortaleciendo la operación de 210 establecimientos, Se ha logrado mejorar la relación de la
inversión de recurso humano, actualmente se estima en un 62% del presupuesto contra un 38%
de insumos requeridos, permitiendo la mejora de la calidad de los servicios y la cobertura.
También se ha mejorado la capacidad instalada al ampliar los horarios de atención y se ha
fortalecido las condiciones, así como la capacitación del recurso humano.
Para optimizar los recursos financieros al implementar el sistema de costos actualmente en proceso,
se podrá determinar con mayor eficiencia el rendimiento de los recursos, así como elaborar una
mejor planificación, así como realizar un mayor control para implementar medidas de corrección.
Podrá también servir para comparar el costo de nuestros servicios con otros prestadores de servicios
y adoptar otras modalidades de gestión más eficientes para el desempeño de los programas.
Conclusión: La eficiencia mejoro sustancialmente y lo demuestra la relación de la utilización de
recursos humanos y financieros.
C. Variable Económica
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La puesta en práctica en la institución de la normativa gubernamental en cuanto a la dotación de
los recursos económicos para los diferentes servicios hacia la población usuaria, ha tenido una
ejecución presupuestaria excelente ya que en promedio durante el período examinado ha sido del
93%, lo cual indica que la programación de actividades con su apoyo presupuestario ha tenido un
comportamiento eficiente en su gestión.
Con respecto a la capacidad de la institución de atraer y movilizar recursos de terceros, por el
hecho que el ente rector institucional es el MINSAL, no se pueden captar fondos directamente ya
que le corresponde a dicho ente, realizar las gestiones para tal fin.
Conclusión: La parte económica mejoro, no obstante esta podría mejorar aun mas incorporando reformas legales.
D. Variable Alineamiento
Tomando como base la estrecha relación existente con el MINSAL, los planes gubernamentales
establecidos y tomando como fundamento técnico la metodología de planificación de Casa
Presidencial, las líneas de trabajo a fortalecer para que el FOSALUD, responda las realidades y
requerimiento de la población usuaria. Se considera que las proyecciones incorporadas en la
Memoria de Labores 2012-2013 responden a esta interrogante, las cuales se resumen en la
ampliación de la cobertura geográfica existente, la apertura de más servicios tales como Casas de
Espera Materna, Clínicas de atención de Víctimas de Violencia y de Prevención y tratamiento de
adicciones.
Es de destacar la proyección de fortalecer los programas de investigación en salud, que permite
el desarrollo de la gestión del conocimiento para la mejora de los servicios.
Conclusión: Los planes, programas y proyectos de FOSALUD tienen alineación con las políticas y planes generales del Gobierno.
E. Variable Mejora Continua
No existe una medición histórica que muestre el nivel de satisfacción de los usuarios a la que haga
referencia el PEI de FOSALUD 2010-2014.
La satisfacción a los usuarios se planteó como meta en el PEI aludido y se cumplió satisfactoriamente,
reportando el grado de satisfacción de los usuarios en un 91.80%, parámetro con el que la institución
se puede sentir cómoda, en cuanto al peso que le da el usuario a la evaluación de la eficacia, desde el
punto de vista de satisfacción del servicio.
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Los mecanismos que se han implementado en FOSALUD en el período para la evaluación
permanente son los siguientes:
Planes técnicos de monitoreo y evaluación de la ejecución de los programas ejecutados por la
Unidad de Provisión de Servicios de Salud en la Gerencia Técnica.
Evaluación del desempeño del talento humano de FOSALUD.
Formulación, acompañamiento y evaluación de los planes de mejora.
Acompañamiento en auditorias de mortalidad materna e infantil.
Atención y compromiso de superar las observaciones realizadas por la Auditoría Interna.
Informes de avance del cumplimiento de compromisos estratégicos.
Conclusión: El proceso de mejora continua institucional esta avanzando y consolidando la cultura.
F. Variable Acceso Universal FOSALUD ha fortalecido la universalización y el acceso a los ciudadanos a los servicios públicos que
brinda por medio de la apertura de los horarios de atención y con la ubicación de nuevos
establecimientos de salud para la atención de la población vulnerable identificados en el mapa de
pobreza y que residen en áreas geográficas de difícil acceso, además de promover la oferta de
servicios que prestan los establecimientos.
Conclusión: Se ha contribuido significativamente al acceso universal de los servicios.
G. Variable Legalidad
La administración pública está sujeta a que sus actividades se encuentren enmarcadas en
disposiciones emanadas de su marco jurídico dentro del cual se encuentran los límites de su
actuación.
El Fondo como tal, posee sus instrumentos jurídicos que le dan cuerpo al principio de legalidad el
cual debe aplicar sin sesgo en el quehacer institucional en la prestación de sus servicios a la
población usuaria, para lo cual cuenta con su Ley de creación con su respectivo Reglamento de
Aplicación, correspondiéndole a la Unidad Jurídica garantizar el cumplimiento del marco legal
institucional, y asesorar en materia jurídica y legal a la Dirección Ejecutiva y demás gerencias.
Conclusión: Los planes, programas y proyectos institucionales se han enmarcado en el cuadro
normativo que rige a FOSALUD.
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H. Variable Ética Pública
Los valores institucionales son las convicciones filosóficas mediante las cuales se refleja el
comportamiento humano, el cual se ponen de manifiesto al prestar el servicio a la población
usuaria en un devenir del trabajo que va desde lo individual en cada unidad de organización hasta
lo colectivo donde convergen las cualidades que hacen valiosos. Es de destacar en esta variable,
que la difusión de los valores también se realiza mediante las reuniones periódicas con el
personal, en los Cuadernos de Trabajo de los mismos y en los boletines informativos.
FOSALUD ha desarrollado mecanismos que permiten la comunicación con la población para
facilitar la contraloría social en el cumplimiento de los valores por parte de su personal mediante
la operación de la Unidad de Acceso a la Información Publica la cual es la encargada de la
recepción, seguimiento y atención de quejas y denuncias de los usuarios en relación al servicio.
En una entidad pública como FOSALUD, el uso de la página Web es un medio eficaz para la difusión
de los valores, los cuales han sido establecidos en la estructura del Pensamiento Estratégico que
sirvió de base para la Formulación del Plan Estratégico Institucional.
Conclusión: Esta variable se ha cumplido satisfactoriamente.
I. Variable Continuidad del Servicio Los mecanismos que FOSALUD ha desarrollado para asegurar la prestación de servicios de manera
ininterrumpida son los siguientes:
Provisión oportuna a los establecimientos de equipo, medicamento, insumos y recursos humanos.
Formación continua para el recurso humano de la institución.
Integración y coordinación a la red de servicios de salud públicos.
Regulación en la prestación de los servicios de FOSALUD.
Plan de monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud, así como la atención permanente
de la Gerencia de Talento Humano para proporcionar respuesta ante la carencia de personal en
las Unidades y Clínicas de Salud Familiar.
Los mecanismos anteriormente expuestos son adecuados más no suficientes para responder a la
demanda de los servicios de salud, que se incrementa progresivamente.
Conclusión: Esta variable se ha cumplido satisfactoriamente.
J. Perspectivas Estratégicas
19
CALIDAD EN EL SERVICIO A LAS Y LOS USUARIOS: Esta perspectiva contiene los programas
sustantivos de salud que apoya FOSALUD, pero no tiene las iniciativas propias de la calidad, estas
iniciativas podrían ubicarse en la perspectiva eficacia en los procesos institucionales
EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS. En esta perspectiva se ha
trabajado muy bien en el tema de las finanzas institucionales asociadas al presupuesto y sus
informes de rendimientos de cuenta, no así las iniciativas estratégicas, relativas a la gestión de
fondos de cooperación, por lo que se deberían de identificar las necesidades financieras de los
programas especiales, el monto a financiar y la capacidad que tiene la institución para la
obtención de fondos.
EFICACIA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES: contiene la iniciativas estratégicas de apoyo a
los programas especiales, se encuentra bien estructurada, únicamente se deberían de pasar
algunas iniciativas estratégicas al plan táctico por considerarse misionales. Y fortalecer la gestión
de procesos pues no se aplica de manera sistemática en toda la institución.
DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO se encuentra bien
estructurada, se debería de revisar los alcances de las iniciativas estratégicas relativas a la gestión
del clima organizacional y el seguimiento consistente de aspectos relativos a la salud y seguridad
ocupacional.
Conclusión: Las perspectivas estratégicas definidas han sido cumplidas en resumen
satisfactoriamente.
20
LECCIONES APRENDIDAS Los resultados de la evaluación del Plan Estratégico Institucional del quinquenio 2009-2014, han permitido identificar un grupo de Lecciones Aprendidas provenientes de los aspectos positivos encontrados y de aquellos que proporcionan oportunidades de mejora.
En base a lo antes expresado se detallan a continuación las lecciones aprendidas:
1. La experiencia de la evaluación realizada ha revelado la importancia de contar con una
cultura de planificación de manera tal que la normativa del PEI y los requerimientos de
información, de la unidad responsable del seguimiento y control se cumplan en tiempo y en
fondo y forma con lo cual se demostrará el grado de conciencia que se tenga en materia de
gestión del PEI.
2. En todos los proyectos o iniciativas enmarcadas en el PEI, debe designarse a una unidad
responsable de su ejecución, aunque en el participen varias unidades, pero solo una debe
responder ante la autoridad superior y de esa forma se garantiza unidad en la acción y en la
comunicación de los avances
3. Es importante que existan los mecanismos que permitan contar con alertas tempranas de los
resultados que se vayan obteniendo en la ejecución de PEI, a fin de que éste pueda ser ajustado
ya sea en los proyectos o indicadores de manera tal que facilite su seguimiento y control en el
nuevo estatus del citado PEI.
4. La rendición de cuentas es una actividad muy importante no solo para lograr legitimidad de
las acciones sino también para que la ciudadanía tome conciencia de los esfuerzos
institucionales, así como tomar conciencia sobre la cantidad de recursos destinados a
proporcionar servicios, por ello este proceso debe ser oportuno.
5. La consulta a la ciudadanía acerca de la satisfacción del servicio debe ser aprovechada para
retroalimentar los procesos y de esa forma mantener una conducta de mejora continua.
6. La coordinación con el Ministerio en fundamental para que las acciones sean eficientes y
eficaces, es decir que coincidan con las prioridades del sistema de salud, en tal sentido las
Unidades de Planificación de ambas Instituciones deben hacer un trabajo conjunto, así como
establecer reuniones periódicas que permitan armonizar acciones.
7. El mantenimiento de un Sistema de Planificación Institucional, es una herramienta de gestión
valiosa que permite visualizar fácilmente las prioridades Institucionales y apoya la creación
de una conducta de planificación en los responsables de las áreas de gestión.
21
RECOMENDACIONES Adoptar un sistema de planificación institucional que permita visualizar los niveles de autoridad, los roles que le corresponden y el sistema de planificación y tipo de planes a adoptar, tal como se presenta en el diagrama siguiente:
A.
DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN
DE FOSALUD
NIVELES DE
RESPONSABILIDAD
ROL
CORRESPONDIENTE
NIVEL RECTOR
DICTAR LAS LÍNEAS MAESTRAS.
ESTABLECER PRIORIDADES.
DICTAR POLÍTICAS.
NIVEL REGULADOR
REALIZAR INVESTIGACIONES.
ESTABECER NORMAS.
ELABORAR PROCEDIMIENTOS.
DISEÑAR HERRAMIENTAS TÉCNICAS.
FORMULAR METODOLOGÍAS.
NIVEL EJECUTOR
INTERPRETACIÓN DE LÍNEAS Y PRIORIDADES.
IDENTIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS.
CREAR INDICADORES.
PRESENTAR INFORMES DE AVANCE.
EFECTUAR MEDICIONES.
RETROALIMENTAR EL PLAN.
22
B. SUBSISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y TIPOS DE PLANES
1. Sistema
2. Tipos de planes
Construir las líneas de base de los programas existentes como elemento de partida para la
medición y monitoreo del próximo PEI.
Alinear y complementar con iniciativa que construyan el sistema de calidad institucional.
Fortalecer la cultura de planificación en sus diferentes componentes, por medio de un monitoreo
a los eventos más relevantes.
Incorporar prácticas de proyectos exitosos de programas de salud que se identifiquen.
Elaborar los manuales administrativos y técnicos que contribuyan a implementar la gestión de
calidad y mejorar la gestión por competencias.
Sería conveniente rediseñar los formularios tanto para la formulación de los planes como los
correspondientes a los informes trimestrales, con la finalidad de utilizar formatos más sencillos
y que se puedan claramente establecer las comparaciones entre lo planificado y lo ejecutado en
el trimestre que se informa.
Elaborar una normativa mínima para la formulación y seguimiento de planes.
Compartir información entre las Unidades de Gestión que integran la Institución, tanto en la
formulación de los planes como en el transcurso de la ejecución de los mismos, para armonizar
productos y resultados y para que todo el equipo de profesionales conozca los compromisos
institucionales.
Subsistema de Formulación
Subsistema de Ejecución
Subsistema de Seguimiento y Evaluación
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo
Planes por Área de Gestión
23
Que el próximo PEI construya el modelo de evaluación y lo socialice, con el propósito de evitar
improvisaciones.
24
ANEXO 1
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
90%
98%
IE 1Cobertura de partos institucionales de
mujeres ingresadas en los Hogares de
Espera Materna
(Partos atendidos
institucionalmente de
mujeres ingresadas en los
HEM /
Nacimientos esperados
del AGI) X100
% N/A 7% 9% 59% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 2Población sensibilizada de las diferentes
Audiencias sobre temas relacionados a la
promoción de la salud de la mujer
(Número de población
sensibilizada de las
diferentes
audiencias/Número de
personas de las diferentes
audiencias que recibieron
las temáticas) X 100
% N/A 75% 80% 97% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 3Atenciones preventivas relacionadas a los
(Objetivos de Desarrollo del Milenio) ODM 4
y 5
(No. de atenciones de
Planificación Familiar
(PF) proporcionadas/No.
De atenciones PF
proporcionadas por
MINSAL) x100
% N/A 1.5% 2.0% 15.0% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 4
(No. de controles
prenatales
proporcionadas / No. de
atenciones de prenatal
proporcionadas por
MINSAL) X100
% N/A 5% 8% 12% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 5
(No. de controles
infantiles
proporcionadas/No. de
controles infantiles
proporcionadas por
MINSAL) X100
% NA 5% 8% 7% Gerencia Técnica EN PROCESO 88%
CALIDAD EN EL SERVICIO A LAS Y LOS USUARIOS
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
1.1 Contribuir a reducir la morbi mortalidad materna e infantil.
25
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
100%
IE 6Establecimientos aperturados y funcionando
según estándar de calidad y calidez
preestablecidos.
(Número de
establecimientos
aperturados /
Establecimiento
solicitados por el MINSAL)
x 100%
% 100 90 100 100 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
70%
IE 7 Facilitadores formados en prevención del
consumo de alcohol y tabaco.
(Número de facilitadores
formados / Número de
facilitadores
programados) X100
% 0 80% 100% 100% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 8Personas que han Cesado el consumo de
Tabaco.
(Número de personas en
cese del consumo del
tabaco en el año /
Número de fumadores
inscritos) x100)
% 30 70 80% 47% Gerencia Técnica EN PROCESO 59%
IE 9Personas rehabilitadas del consumo de
tabaco.
Número de personas
rehabilitadas / Número de
personas en cesación
inscritos X100
% 30 70 80% 48% Gerencia Técnica EN PROCESO 60%
IE 10Establecimientos con espacios libres de
humo promocionados.
(Número de
establecimientos de
espacios libres de humo
promocionados/ total de
establecimientos
programados para la
promoción) X100
% 30 75 90% 50% Gerencia Técnica EN PROCESO 56%
IE 11Personas que han Cesado el consumo de
alcohol.
(Número de personas en
cese del consumo de
alcohol en el año /
Número de alcohólicos
inscritos) x100)
% 30 70 80% 22% Gerencia Técnica EN PROCESO 28%
IE 12Personas rehabilitadas del consumo de
alcohol.
Número de personas
rehabilitadas / Número de
personas en cesación
inscritos X100
% 30 70 80% 22% Gerencia Técnica EN PROCESO 28%
1.2 Apoyar la ampliación de cobertura y prestación de servicios de salud con calidad y calidez en el marco de la Reforma Integral de Salud.
1.3 Contribuir a la reducción del consumo de alcohol y tabaco.
26
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
IE 13Personas rehabilitadas del consumo de
drogas.
Número de personas
rehabilitadas / Número de
personas en cesación
inscritos X100
% 30 70 80% 30% Gerencia Técnica EN PROCESO 38%
IE 13.1Implementación de Ley y Convenio Marco
para la Prevención y Control de consumo de
Tabaco.
Normativas legales
implementadasCantidad 0 2 2 2 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 13.2Ampliación de cobertura de clínicas para la
prevención y consumo de Tabaco.Clínicas Aperturadas % 4 4 6 6 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 13.3Implementación de campañas para la
prevención y cesación de adicciones.
Cantidad de campañas
implementadas en medios
de comunicación
Cantidad 2 4 4 4 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 13.4Ejecución de la primera Encuesta de
Hogares para medición de prevalencia del
consumo de tabaco.
Encuesta implementada Cantidad 1 1 1 1 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
95%
IE 14Planes de emergencias a desastres, medica
pre hospitalaria y protocolos de emergencia
diseñado e implementado.
Tiempo de respuesta Cantidad 8 horas 7 6 4.5 Gerencia Técnica EN PROCESO 75%
IE 15Pacientes en Emergencia trasladados de
manera adecuada en ambulancias FOSALUD
Número de traslados
adecuados realizados.Cantidad 0 53400 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 16Emergencias atendidas por personal de
fosalud en situaciones de epidemias y
desastres.
(Número de emergencias
atendidas / Número de
emergencias Programas)
x100
% NA 90% 95% 100% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 17Unidades de salud en áreas de desastre
funcionando al 100% de su capacidad.
Número de unidades de
salud funcionando al
100% en situaciones de
desastre / unidades de
salud del Área Geográfica
Inmediata (AGI) del
desastre
% N/A 80% 100% 100% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
1.4 Responder de forma inmediata, organizada y eficaz a las necesidades de salud de la población, en situaciones de emergencia, epidemias y desastres.
27
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
IE 17.1Implementación del Sistema de emergencias
Médicas.
Sistema de Emergencias
Médicas en operaciónCantidad 0 1 1 1 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
88%
IE 18Oficina Sanitaria Internacional (OSI)
aplicando la normativa de vigilancia
internacional.
(No. de OSI aplicando la
normativa / No. de OSI
totales) X100
% 0 80 100 100 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 19 Actualización oportuna de la información.
Fecha de digitación de los
reportes -menos- Fecha
establecida de digitación
de reportes
Días 90 2 0 21 Gerencia Técnica EN PROCESO 76%
73%
50%
IE 20Propuesta de reforma presentada sobre
artículos de la ley especial.
Propuesta elaborada de
artículos reformadosCantidad 2 3 3 0 Unidad Jurídica REPROGRAMADO 0%
IE 20.1Ampliación de presupuesto producto de
reformas a la base presupuestaría.
Presupuesto
alcanzado/Presupuesto
inicial
Cantidad 100% 150% 200% 210% Unidad financiera COMPLETADO 100%
50%
IE 21 Convenios firmados.
(Número de convenios
aprobados/elaborados)*(
100)
% 0.3 40% 80% 100% Movilización de Recursos COMPLETADO 100%
IE 22 Montos gestionados. Cantidad de fondos $ 0 900000 900000 0 Movilización de Recursos REPROGRAMADO 0%
EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
1.5 Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica.
2.6 Promover reformas legales que permitan ampliar las fuentes de la base presupuestaria.
2.7 Ampliar la disponibilidad financiera con fondos provenientes de la cooperación en apoyo a programas especiales.
28
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
92%
IE 23
Observaciones de los entes contralores
internos y externos al Cumplimiento de
Normas de Control interno (Auditoria
Integral).
Número de observaciones
subsanadas/total de
observaciones (100)
% 18 5 3 1.00 Dirección Ejecutiva COMPLETADO 67%
IE 24
Observaciones de los entes contralores
internos y externos al Cumplimiento de
Normas de Control interno (auditoria
interna).
Número de observaciones
subsanadas/total de
observaciones (100)
% 18 5 3 100% Auditoría Interna COMPLETADO 100%
IE 25Observaciones de los entes contralores
internos y externos al Cumplimiento de
Normativa SAFI.
Número de observaciones
subsanadas/total de
observaciones (100)
% 0.18 0.05 0.03 100% Gerencia Financiera COMPLETADO 100%
IE 26Observaciones de los entes contralores
internos y externos al Cumplimiento de
instructivos y manuales UNAC.
Número de observaciones
subsanadas/total de
observaciones (100)
% 0.03 0.01 0.01 100% Gerencia Financiera COMPLETADO 100%
IE 27 Nivel de Ejecución presupuestaria.(Monto ejecutado / Monto
programado)*100% N/A 0.9 100% 93% Gerencia Financiera EN PROCESO 93%
100%
IE 28Informes Institucionales de Transparencia y
rendición de cuentas en el uso de los
recursos.
Informes socializados Cantidad 3 3 3 3 Dirección Ejecutiva COMPLETADO 100%
IE 29 Informes Institucional Elaborado. Informes socializados Cantidad 3 3 3 4 Unidad de Comunicaciones COMPLETADO 100%
IE 30 Informes Financieros difundidos.Informes socializados y
difundidosCantidad 4 4 4 4 Gerencia Financiera COMPLETADO 100%
IE 31
Jornadas de
retroalimentación de los
informes de rendición de
cuentas
Cantidad 1 1 2 2 Unidad de Comunicaciones COMPLETADO 100%
2.8 Administrar de forma eficiente los recursos institucionales.
2.9 Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos financieros, tecnológicos y materiales.
29
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
81%
50%
IE 32 Manuales de procesos implementados.
(Número de Manuales de
proceso implementados /
Número de Manuales de
proceso requeridos) x
100
% 0 80% 100% 0
Planificación, Gerencia
Técnica, Gerencia
Financiera, Unidad Jurídica,
Movilización de Recursos,
Gerencia Administrativa
REPROGRAMADO 0%
IE 32.1Manuales de políticas y procedimientos
diseñados e implementados.
Numero de manuales
implementadosCantidad 0 4.00 6.00 6.00 Gerencia administrativa COMPLETADO 100%
72%
IE 33Cumplimiento de estándares de calidad de
los procesos.
Auditorías de calidad de
procesos% 0 75% 100% 0 Planificación REPROGRAMADO 0%
IE 34 Nivel de abastecimiento.
(Promedio de necesidades
cubiertas en los
establecimientos/entre
necesidades
demandadas)x por 100.
% N/A 90% 100% 100% Gerencia Administrativa COMPLETADO 100%
IE 35Bienes institucionales registrados en
inventarios físicos y en contabilidad.
(Bienes institucionales en
inventarios físicos/total
de bienes en registros
contables)x100
% NA 95% 98% 88% Gerencia Administrativa EN PROCESO 90%
IE 35.1Implementar encuesta de evaluación de
satisfacción de usuarios.Encuesta implementada cantidad 0 1.00 1.00 1.00 Gerencia Administrativa COMPLETADO 100%
70%
IE 36Registros y procesamiento de datos
informáticos aplicados.
(Procesos sistematizados
/ Total de procesos
requeridos ) x100
% 75% 100% 80% Gerencia Administrativa EN PROCESO 80%
IE 37 Archivo físico resguardado.
(Archivo físico que tiene
resguardo y acceso / total
de archivo físico) x100
% N/A 80% 100% 100% OIR COMPLETADO 100%
IE 38Política de Comunicación Interna
funcionando.
(Política de comunicación
implementada/Política de
comunicación
diseñada)x100
% N/A 70% 100% 0 Unidad de Comunicaciones REPROGRAMADO 0%
IE 38.1Estructura de comunicación interna en
operación.
Instrumentos de
comunicación interna en
operación
Cantidad 1 2.00 4.00 4.00 Unidad de Comunicaciones COMPLETADO 100%
3.10 Institucionalizar los procesos y normativas de FOSALUD.
3.11 Crear y desarrollar el control de los procesos y la gestión de la calidad.
3.12 Desarrollar sistemas de procesamiento oportuno y actualizado de la información Institucional.
EFICACIA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
30
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
100%
IE 39Grado de satisfacción de los usuarios del
servicio.
Calificación de la
satisfacción del usuario
obtenida en encuesta de
imagen institucional
Calificación N/A 0.7 80% 91.80% Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
100%
IE 40Actividades conjuntas realizadas con
instituciones del Sistema Nacional de Salud e
Instituciones Sociales.
Actividades conjuntas
realizadasCantidad 4 6 6 Gerencia Técnica COMPLETADO 100%
IE 41 Convenio inter-institucionales firmados. Convenios Cantidad 2 4 25 Unidad Jurídica COMPLETADO 100%
73%
IE 42 Resolución de denuncias recibidas.
(No. denuncias resueltas /
No. denuncias recibidas)
X100
% 114 75% 100% 45% OIR EN PROCESO 45%
IE 43Mecanismos de atención y respuesta a la
población.Mecanismos funcionando Cantidad 3 5 6 6 OIR COMPLETADO 100%
99%
IE 44Programa Anual de Adquisiciones y
Contrataciones elaborado y aprobado.
PAC aprobado y
publicado.Cantidad 1 1 1 1 Gerencia Administrativa COMPLETADO 100%
IE 45 Presupuesto de Compras contratado.
Monto contratado /
monto presupuestado X
100
% 90% 95% 94% Gerencia Administrativa COMPLETADO 99%
IE 46Procesos de Licitaciones y libre gestión
realizados.
Procesos ejecutados /
procesos solicitados x 100% 90% 95% 94% Gerencia Administrativa COMPLETADO 99%
86%
97%
IE 47Evaluación del desempeño (Personal
Evaluado).
Personal Evaluado/Total
de personal x 100% 0 90% 1 93%
Gerencia de Talento
HumanoCOMPLETADO 93%
IE 48Implementación de proceso de Selección del
personal.
(Número de personal
seleccionado/ numero de
personal requerido)X100
Cantidad NA 75% 1 100%Gerencia de Talento
HumanoCOMPLETADO 100%
4.17 Gestionar el desempeño del talento humano orientado al cumplimiento de la Visión y la Misión Institucional.
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO.
3.13 Evaluar el impacto de los programas especiales y de las acciones de la institución.
3.14 Propiciar la atención de espacios interinstitucionales para mejorar el sistema de salud.
3.15 Establecer mecanismos para escuchar y responder a la población.
3.16 Desarrollar los procesos de adquisiciones y contrataciones del Plan Anual de Compras con eficiencia, oportunidad, transparencia y economía.
31
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADORES
FÓRMULA DE
MEDICIÓNU. Med.
Línea
base
Límite de
Control
Meta
2014Medición
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S)
ESTADO DE
META
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DEL INDICADOR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
EVALUACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA
MEDICIÓN DE INDICADORES DE PLAN ESTRATÉGICO DE FOSALUD 2010-2014
100%
IE 49 Personal desarrollando Competencias.
Número de personal
desarrollando
competencia/ total de
personal capacitado x100
% 0 0.7 0.85 1Gerencia de Talento
HumanoCOMPLETADO 100%
IE 50Personal Promovido por sustitución y/o
traslado.
Plazas liberadas
cubiertas/ personal
promovido X 100
% 0.02 4% 5% 23%Gerencia de Talento
HumanoCOMPLETADO 100%
98%
IE 51 Calificación de la Imagen Institucional.Auditoría de Imagen
InstitucionalCalificación 0 4 4 4 Unidad de Comunicaciones COMPLETADO 100%
IE 52Percepción de la población sobre la imagen
Institucional.Encuesta de opinión % 0 0.7 0.9 0.86 Unidad de Comunicaciones COMPLETADO 96%
33%
IE 53Comité de seguridad y salud ocupacional
(Funcional).Reuniones Cantidad 0 10 12 0
Gerencia de Talento
HumanoEN PROCESO 0%
IE 54 Reducción de riesgos identificados.Informe de prevenciones
y mitigaciones de riesgos % 0 0.15 0.05 0
Gerencia de Talento
HumanoREPROGRAMADO 0%
IE 55 Medidas de seguridad implementadas.
(Medidas de seguridad
implementadas/Medidas
de seguridad
establecidas)X100
% 0 0.8 2 4 Gerencia Administrativa COMPLETADO 100%
100%
IE 56 Sistemas Informáticos actualizados. Sistemas implementados Cantidad 2 2 5 5 Gerencia Administrativa COMPLETADO 100%
IE 57 Equipos informáticos actualizados.
(Equipo con vida útil
vencida/ total de
equipos)X100
% NA 70% 80% 100% Gerencia Administrativa COMPLETADO 100%
89%
IE 58Desarrollo y fortalecimiento del Clima
Organizacional.
Nota de la evaluación del
clima organizacionalCalificación 0 0.8 0.9 0.7
Gerencia de Talento
HumanoEN PROCESO 78%
IE 59 Cumplimiento de Reglamento Interno.Número de casos de
incumplimientoCantidad 114 50 80 120
Gerencia de Talento
HumanoCOMPLETADO 100%
IE 60Implementación de compensaciones e
incentivos.
Plan de compensaciones e
incentivos creados% 0 0.8 0.9 1
Gerencia de Talento
HumanoCOMPLETADO 100%
4.22 Fortalecer el clima organizacional.
4.18 Establecer un sistema de formación, actualización, crecimiento y desarrollo del recurso humano (Talento Humano).
4.19 Desarrollar la Imagen y el posicionamiento institucional a nivel nacional.
4.20 Implementar política que garantice la Seguridad y salud ocupacional.
4.21 Renovar y fortalecer el soporte tecnológico y logístico de la Institución.
