LOCALIZACIÓN

DISTANCIAS

POBLACIÓN

EXTENSIÓN

Planta de tratamiento de Agua potable Vehículo recolector de residuos sólidos

18.105 habitantes

42.091 Km2

Infraestructura Empresa de Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo

de Rosas S.A. E.S.P. (AAAR)

Sede Empresa de Servicios Públicos Acueducto, Bocatoma

INFORME INDICADORES DE VERIFICACIÓN OBJETIVA

Empresa de Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Rosas

S.A. E.S.P. (AAAR)

Municipio ubicado entre los 2°15’2’’ y 2°20’15’’ de Latitud Norte y entre los

76°36’32’’ y 76°50’40’’ de Longitud al Occidente del meridiano de Greenwich.Popayán: 41 Km

LÍMITES

Norte: Municipio de Timbío

Sur: Municipio de Sotará

Oriente: Municipio de La Sierra

Occidente: Municipio de El Tambo

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SERVICIOS PRESTADOS

DEPARTAMENTO DE: CAUCA 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo

MUNICIPIO DE: ROSAS 2 = Acueducto

NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: AAAR SA ESP 3 = Acueducto y Alcantarillado

4 = Acueducto y Aseo

NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANTONIO REALPE ESTELA 5 = Aseo

RUPS: 6 = Alcantarillado

7 = Alcantarillado y Aseo

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

1,1SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD

PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 y 181 DE LA LEY 142/94)1 20

Acuerdo 04 de 2012 del 5 de abril donde se faculta al

alcalde para la prestación de los servicios.Acta de

constitución del 23 de agosto del 2012. Estatutos

mediante escritura pública N° 209 del 28 de diciembre

de 2016. Acta N°008 de reunión extraordinaria de

asamblea de accionistas del 13 de diciembre del 2016.

Contrato de operación del 11 de diciembre del 2013.

Acta de inicio de 2013.

1,2SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS

SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)1 0 NO CUMPLE

1,3

SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN METODOLOGIA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y 352 DE

2005- CRA)

1 20

Acuerdo 01 del 4 de agosto de 2017 de aprobación del

estudio de costos y tarifas de los servicios de

acueducto, alcantarillado y aseo.

1,4SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS ESTUDIOS

DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)1 0 NO CUMPLE

1,5 SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 142/94) 1 20

Resolución 127 del 30 de agosto de 2017 por medio de

la cual se adopta el modelo estandar de control interno

MECI, resolución 132 de agosto 30 de 2017 por medio

del cual se adopta el plan de auditoria

1,6 SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY 142/94) 1 20Se presenta certificación de la separcaión de

contabilidades por parte de la contadora.

1,7SE HA CREADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y

RECURSOS? (ARTS. 152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)1 20 Procedimiento para PQRS.-formato diligenciado.

1,8 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP. 1416/97) 1 20

se presenta certificación de la contadora de la

implementación del plan unico de cuentas definido por

la superintendencia de servicios púiblicos.

1,9SE HA IMPLEMENTADO LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LOS USUARIOS?

(ART. 89 LEY 142/94)0

decreto 056 de octubre de 2016 por medio del cual se

conforma el comité permanente de estratificación

1,10SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS

PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89 LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)1 0 NO CUMPLE- NO SE PRESENTÓ

1,11SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO

DEL AGUA? (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)1 0 NO CUMPLE

1,12SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA

NO CONTABILIZADA?1 0 NO CUMPLE

1,13EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL

SOCIAL?1 20

decreto No 057 de octubre de 2016, por el cual se

reconoce e inscribe el comité de Desarrollo y control

social. Y acta de conformación.

1,14HA REALIZADO SU INCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS

PUBLICOS-RUPS- A TRAVES DEL SUI?1 20

Pantallazo impreso generado por el SUI del RUPS año

2018

1,15SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y PRESENTADO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA EL

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?1 20

decreto 0059 de octubbre de 2016 se conforma el

grupo cordinador del PGIRS - acta de validación del

PGIRS ante la CRC entre EMCASERVICIOSS.A ESP y

la CRC

15 180

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

2,1SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

PRESTADORA? 1 7

Acuerdo N 003 de 2016, por medio del cual se estblece

la planta de personal de de ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.

2,2 SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA? 1 7

Acuerdo N 002 de 2016, por medio del cual se aprueba

la estructura organica de la empresa ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.

2,3 SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO? 1 7Documento que verifica la existencia del reglamento

interno.

2,4 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES? 1 7

Acuerdo N 004 de 2016, por medio del cual se aprueba

el manual especifico de funciones y procedimientos

de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A

E.S.P.

2,5 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD? 1 7

Acuerdo N 004 de 2016, por medio del cual se aprueba

el manual especifico de funciones y procedimientos

de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A

E.S.P., resolucion 134 de 2017 por medio del cual se

adoptael mapa de procesos de la empresa

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A

E.S.P.

2,6 SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL? 1 7Procedimiento selección de personal, codigo GA-03-01,

diagrama de flujo. Se anexa la nomina

2,7SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL

NUEVO?1 7

Resolucion 130 de 2017, por el cual se aprueba el

programa induccion y re induccion, dirigido a los

empleados de la empresa ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.

2,8 ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL? 1 7 Copia de planilla de seguridad social del mes de

2,9SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCION, ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL

PERSONAL?1 7

Resolucion 131 de 2017 por medio de la cual se adopta

el programa de bienestar y plan de incentivos 2017

para la empresa ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE

ROSAS S.A E.S.P.

2,10SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL

PERSONAL?1 7

Procedimiento evaluacion de desempeño,codigo: GA-

03-04, diagrama de flujo.

2,11SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL PRESUPUESTO

ANUAL ?1 6

Diagrama de flujo, capacitacion de personal, reolucion

128 de 2017 por el cual se adopta el plan de

capacitacion para el fomento de la cultura del

autocontrol de la empresa ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.

2,12SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES

(KARDEX, MANUAL O SISTEMATIZADO)?1 6 Procedimiento inventario, diagrama de flujo.

2,13 ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS? 1 6Procedimiento compras, diagrama de flujo. Y

certificación de la contadora del stok de materiales

2,14SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS

Y PROVEEDORES?1 6

Procedimiento administracion de articulos y productos

y listado de proveedores

2,15SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR Y TENER

ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR CADA SERVICIO?1 0 NO CUMPLE

15 94

DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO

DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF.

DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO

DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS

SERVICIOS PRESTADOS: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PROYECTE SU COMPROMISO

CALIF.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

3,1SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL CONTRATO DE CONDICIONES

UNIFORMES ?1 10

Resolución N 176 de 24 de noviembre de 2016 para

acueducto y alcantarillado y resolución 177 de 24 de

noviembre de 2017 y oficio de remisión a la cra del 24

de noviembre de 2016 y evidencias del correo

electronico.

3,2SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES NUEVAS

DE SERVICIO?1 0 NO lleva formato de solicitudes nuevas de servicios

3,3SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE

USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?1 10 entrega reporte de 6 matriculas nuevas del integrin

3,4SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO PERMANENTE PARA

DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS?1 0 NO CUMPLE

3,5SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL CATASTRO DE

SUSCRIPTORES?1 10

se tiene implementado en el integrin reporte de

usuarios por servicios

3,6SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO

SU VIDA UTIL?1 0 No tiene micromedición

3,7 SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LECTURA DE MEDIDORES? 1 0 No tiene micromedición

3,8 SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE 1.994 1 10 Entrega factura implementada por cada uso y estrato

3,9 SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE FACTURACION? 1 10se presenta el procedimiento y se entrega pantallazo

del software integrin.

3,10SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES

TARIFARIOS?1 10

entrega soporte de parametrización de traifas del

integrin

3,11SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS CRITICAS Y REVISION

PREVIA?1 0 No tiene micromedición

3,12SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA MEJORAR

LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ?1 10

reglamento de recuparición de cartertera resolución 182

de 01 de diciembre de 2016 y determina las policas de

cobro

3,13SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO DEL INDICE DE

EFICIENCIA DEL RECAUDO?1 10

se entrega un reporte de cartera por periodos y

servicios del integrin.

3,14SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO

JUDICIAL) ?1 10

se entrega un informe de pagos y tiene un reglamento

interno de recuperación de cartera y entrega formato de

boleta de suspensción

3,15SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CARTERA

MOROSA?1 10

entrega un reporte de cartera por periodos y servicios y

informe de recaudos correspondientes al año 2018

3,16SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL REGISTRO DE

CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?1 0 No tiene micromedición

3,17SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA

PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?1 0 No tiene micromedición

3,18SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE CONTROL

SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?1 0 NO CUMPLE

3,19SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION A USUARIOS EN USO

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?1 0 NO CUMPLE

3,20SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO Y EDUCACION EN

HIGIENE ?1 10

se realizarón jornadas educativas en manejo de

residuos solidos- reciclaton por el cauca

20 110

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

4,1SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA

ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?1 15

proccedimiento formulacion de presupuesto, codigo GF-

12-01, diagrama de flujo. Acuerdo 002 de 2017 por

medio de la cual se fija y liquida el presupuesto de

ingresos, gastos e inversion del acueducto,

alcantarillado y aseo de rosas SA ESP para la vigencia

fiscal del primero de enero hasta el treinta y uno de

diciembre de 2018.

4,2SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA EJECUCION

PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE?1 15

Procedimiento, ejecucion activa y pasiva del

presupuesto, diagrama de flujo. Ejecucion presupuesto

de gastos de funcionamiento e inversion con corte a

abril de 2018.

4,3SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA SSPD?

(MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)1 15

Procedimiento, manejo del libro mayor, balance, diario

y auxiliares, codigo, GF-12-04, certificacion firmada por

la contadora el 28 de junio de 2018.

4,4SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A LA SSPD DE ACUERDO CON LOS

FORMATOS DEL SUI?1 15

Balance general comparativo de enero a diciembre 31

de 2017 y estado de resultados de enero a diciembre

31 de 2017.

4,5SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS- ABC DEFINIDO

POR LA SSP?1 15

certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de

2018.

4,6 SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA AGILES Y EFICIENTES? 1 15certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de

2018.

4,7SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL

REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS?1 15

Procedimiento cuadre de bancos y conciliacion

bancaria, diagrama de flujo. certificacion firmada por la

contadora el 28 de junio de 2018.

4,8SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA APROPIACIÓN

DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?1 15

Certificacion expedida por la secretaria de hacienda del

municipio de Rosas - Cauca.

4,9SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA EMPRESA LA

APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SSP Y LA CRA?1 15

certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de

2018.

4,10SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE PERIODICO DE

COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS?1 15

certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de

2018.

10 150

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

5,1EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (Catastro

de Redes de Acueducto) ?1 0

NO CUMPLE

5,2EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

(Catastro de redes de alcantarillado)?1 0

NO CUMPLE

5,3EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES, CONDUCCIONES, PLANTAS DE

TRATAMIENTO, TANQUES, ETC.?1 9

Certificación expedida por el gerente sobre la existencia

de los planos de tanque de almacenamiento, filtro

dinámico y grueso ascendente, filtro lento de arena y

caseta de materiales. Planos de la planta FIME de

Rosas.

5,4SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9

Procedimientos para el mantenimiento preventivo y

correctivo de los sistemas.

5,5SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9

certificación expedida por el gerente, del 29 de junio de

2018 sobre la existencia del herramientas para el

mantenimiento preventivo y correctivo. Inventario de

herramientas

5,6SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL

AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?1 0

NO CUMPLE

5,7SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL NUMERO Y TIPO DE DAÑOS

POR SECTORES?1 0

NO CUMPLE

5,8SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ATENDER

REPARACIONES?1 9

Certificación expedida por el gerente, del 29 de junio de

2018 sobre adquisición de accesorios y elementos

necesarios para reparaciones y eventualidades. Copia

de las facturas del año 2018.

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO OPERATIVO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO FINANCIERO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO COMERCIAL PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.9 SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES. ? 1 0NO CUMPLE

5.10EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS REBOSES EN TANQUES

DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA?1 9

Certificación del procedimiento expedida por el gerente,

del 29 de junio de 2018. Procedimiento para detectar y

controlar los reboses del sistema.

5.11SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE CONTROL DE FUGAS, PÉRDIDAS

FÍSICAS EN TANQUES Y A NIVEL INTRADOMICILIAR?1 0

NO CUMPLE

5.12SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA VIGILAR, INSPECCIONAR Y

LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE ABASTECEDORA?1 9

Programa de limpieza y vigilancia de las cuencas

abastecedoras

5.13SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE

ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?1 0

NO CUMPLE

5.14SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA ?1 9

Procedimiento: Preparación de CAL para el dosificador

de CAL. Preparación floculante. Preparación

coagulante. Toma de muesttras y análisis de muestras.

5.15SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO

1575 Y RESOLUCION 2115 DE 2007 (IRCA)1 9

reportes de laboratorio de salud pública del Cauca

IRCA del año 2018

SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS PARA SEPARACIÓN EN LA

FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 9

actividades realiadas y evidencias

5.17SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS Y TURNOS DE RECOLECCION

DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 9

Descripción de rutas y turnos de recolección de

residuos sólidos, mapa de recorrido

5.18SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TECNICO PARA DISPOSICION FINAL DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS?1 9

Contrato con SERVIASEO para la disposición final de

residuos sólidos ordinarios en el relleno - Los Picachos

copia de la última factura

5.19SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE

SUSPENSION DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO?1 9

certificado sobre la suspensión del servicio de

acueducto por mantenimiento

5.20SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y

OPERADORES CON EL SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?1 9

certificados de capacitación expedidos por el SENA

20 117

Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

6,1SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO,

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?

1 0

NO CUMPLE

6,2SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y

MEMORIAS TÉCNICAS?1 0

NO CUMPLE

6,3

SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS

PARA CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y COMPRAS (MODELOS DE

PLIEGOS)

1 14

Acuerdo N 4 del 13 de diciembre de 2016, por medio

del cual se adopta el amual de contratación, acta N

009, acta de inicio

6,4SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TECNICO, UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE

LOS REQUISITOS TECNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?1 14

Certificado de capacitación

6,5LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO (5)

AÑOS?1 14

Plan de obras e inversiones

5 42

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

85

AREA INSTITUCIONAL Y LEGAL 180

AREA ADMINISTRATIVA 94

AREA COMERCIAL 110

AREA FINANCIERA 150

AREA OPERATIVA 117

AREA TECNICA 42

TOTAL CALIFICACION

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: __________________________________________________

DILIGENCIADA POR:___________________________________________________________________

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

RESUMEN CALIFICACION- 85 ITEMS

693

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO TÉCNICO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

DOMICILIOS

ACUEDUCTOALCANTARILLAD

OASEO ACUEDUCTO ASEO No. Med % SI NO SI NO SI NO No

DOMICILIOSACU ALC ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO % ALCANTARILLADO

%ASEO % ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

1/04/2018 30/04/2018 ROSAS

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y

ASEO DE ROSAS S.A. ESP

91% 81% 99% 11.5 %BAJO 233 Veces por

semanaNo hay PTAR 27

Relleno sanitario los

Picachos-Popayán

0 0% 43% X x x 430 390 347 427 6 9 8 5 13.633 7.800 12.774 8.257 37.770 2.753.280,00 1.477.334,00 2.657.263,00 2.030.885,00 1.109.434,00 2.633.669,00 4.796.939 2.595.025 5.328.702 2.753.280,00 1.477.334,00 2.657.263,00 12.774 8.257 37.770 1.456.471,00 797.821 1.865.891,00 4.222.525 2.283.412 4.560.924 88% 88% 86% 574.414,00 311.613,00 797.824,00 1.557.834,00 815.221,00 2.563.517,00 4.850.000 6.100.000,00 116.861$

COSTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAJA

TOTAL RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

TOTAL RECAUDO DEL MES% EFICIENCIA RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO CARTERA DE MES TOTAL CARTERA COSTOS

ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA

FACTURADO CONTRIBUCIONES FACTURADO SUBSIDIOS SERVICIO POR ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y

ASEO TOTAL FACTURADO MES POR SUBSIDIOS POR CONTRIBUCIONES

PSMV NUMERO DE USUARIOS NUEVAS MATRICULAS

No. De PQRS CAUDAL CAPTADO EN

BOCATOMA l/s

CAUDAL TRATADO EL

PTAP l/s

TONELADAS DISPUESTAS

SITIO DE DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

IANC

PGIRS PUEAA

OTROS INDICADORES FACTURACION

OBSERVACIONES

FACTURACION SIN SUBSIDIOS INGRESO ANÁLISIS ANÁLISIS CARTERA CAUSACIÓN O FACTURACIÓN DE

GASTOS

m3 PRODUCIDOS

m3 FACTURADOS

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE CORTE

MUNICIPIO

PRESTADOR DEL SERVICIO

INDICADORES SECTORIALES INDICADORES DE ASEGURAMIENTO

COBERTURA DE SERVICIO CALIDAD DE AGUA

SUMINISTRADA A LA RED

(IRCA)

CONTINUIDAD DEL SERVICIO (Horas/día - Días Semana)

INDICADOR DE TTMTO AGUA

RESIDUAL, Caudal Medio

Tratado l/s