Informe Integral de Monitoreo - ICBF
Transcript of Informe Integral de Monitoreo - ICBF
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Informe Integral deMonitoreo
Regional PutumayoPrimer trimestre del ano 2020
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Presidente de la RepublicaIvan Duque Marquez
Directora GeneralJuliana Pungiluppi
Subdirectora GeneralMarıa Lucıa Upegui
Directora de Planeacion y Control de GestionMario Alfonso Pardo Pardo (E)
Subdirectora de Monitoreo y EvaluacionYaneth Sarmiento Forero (E)
Subdirectora de Mejoramiento OrganizacionalYaneth Sarmiento Forero
Subdirector de ProgramacionMario Alfonso Pardo Pardo
Equipo de MonitoreoKatherin Marian Manrique RodrıguezPaola Cristina Cuellar YaraJesus Arturo Arenas Mejıa
Bogota, D. C., Marzo de 2020
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Indice1. Introduccion 4
2. Tablero de control 52.1. Comparativo entre regionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2. Resultados de los centros zonales de la Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.3. Resultados por areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Indicadores Prioritarios (crıticos y en riesgo) 103.1. Porcentaje de reservas gestionadas dentro del total de la reserva presupuestal trasladada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Monitoreo al Modelo de planeacion y Sistema integrado de gestion 134.1. Resultados por dimensiones MIPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.2. Mapa estrategico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.3. Resultados por procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. Ejecucion presupuestal 19
6. Conclusiones 20
7. Anexo 207.1. Porcentaje de uso de los sistemas de informacion propios del ICBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.2. Porcentaje de usabilidad del Sistema Electronico de Asignacion de Citas (SEAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.3. Porcentaje de cupos contratados en los servicios de atencion integral a la Primera Infancia, con registro de ejecucion en MSyF
durante la vigencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.4. Numero de Municipios y departamentos asistidos tecnicamente en el ciclo de gestion de la Polıtica Publica de primera Infancia,
Infancia y Adolescencia y fortalecimiento familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.5. Numero de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompanamiento familiar psicosocial . . . . . . . . . . . . 237.6. Porcentaje de cumplimiento a la gestion del esquema de apoyo a la supervision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.7. Porcentaje de ninos, ninas y adolescentes CON caracterısticas y necesidades especiales, que logran tener una familia asigna-
da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.8. Porcentaje de cumplimiento de la Gestion en el Plan Anual de Adquisiciones realizada a traves de la informacion registrada en
el Sistema de Informacion PACCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.9. Porcentaje de cumplimiento en el registro de los contratos y/o convenios en SITCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.10. Porcentaje de ninos, ninas y adolescentes vıctimas del desplazamiento forzado por conflicto armado y otros hechos victi-
mizantes asociados al desplazamiento,en riesgo de desplazamiento o vıctima de desastre, con proceso de acompanamientofamiliar por las Unidades Moviles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.11. Porcentaje de pagos de cuentas por pagar dentro del total de las cuentas trasladadas acumuladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.12. Porcentaje de ejecucion de PAC Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.13. Porcentaje de los ingresos proyectados por Aporte Parafiscal 3 % efectivamente recaudado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.14. Porcentaje de cumplimiento de la ejecucion de obligaciones del presupuesto de acuerdo a la programacion que realizaron las
Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.15. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.16. Porcentaje de ninos, ninas y adolescentes a los cuales se les resuelve su situacion legal dentro de los terminos definidos por
la Ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.17. Porcentaje de ejecucion de PAC Recursos Nacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297.18. Porcentaje acumulado de derechos de peticion atendidos (gestion y cierre en SIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297.19. Porcentaje de adolescentes y jovenes declarados en adoptabilidad que lograron vincularse a educacion media y/o procesos de
formacion para el trabajo y desarrollo humano y/o formacion tecnica, tecnologica o universitaria en el marco de las Alianzasestrategicas y Proyecto suenos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.20. Porcentaje de cumplimiento de los informes de seguimiento post adopcion registrados en el Sistema de Informacion Misional- SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.21. Porcentaje de cumplimiento de la ejecucion de compromisos del presupuesto, de acuerdo a la programacion que realizaronlas Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.22. Numero de municipios y departamentos monitoreados en la operacion de las instancias del SNBF . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
1. Introduccion
En Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tienecomo vision liderar la construccion de un paıs en el que los ninos,ninas y adolescentes se desarrollen en condiciones de equidady libres de violencias. Para el ICBF es fundamental promover laexcelencia al interior de todos los procesos que ejecuta la enti-dad. Por ello, no solo planificamos las metas y objetivos, sino quecontamos con un proceso de monitoreo y seguimiento a la gestioninstitucional que permite conocer el desempeno frente a las metasprogramadas. El objetivo es impactar en la mejora de los procesosy los resultados.
La Direccion de Planeacion y Control de Gestion a traves dela Subdireccion de Monitoreo y Evaluacion ha desarrollado el Sis-tema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), elcual permite la sistematizacion de los datos generados por losprocesos del ICBF y su evaluacion a traves de salidas geren-ciales (matriz del tablero de control, graficos gerenciales, entreotros) que presentan conclusiones generales del comportamientonacional y regional de la gestion institucional de forma mensual.Adicionalmente, la Subdireccion de Monitoreo y Evaluacion reali-za un analisis trimestral de la gestion institucional a traves de losInformes de Monitoreo Integral, los cuales son una herramientade consulta para la toma de decisiones en todos los niveles (SedeNacional, Regional y Zonal).
Los informes de monitoreo integral tienen como fuente los da-tos consignados en SIMEI y exponen los analisis de los agregadosmas importantes para el cumplimiento de la estrategia institucio-nal. Los informes tienen como principio fundamental la claridady relevancia de la informacion para la promocion de la mejoracontinua en la prestacion del servicio de bienestar familiar. Estedocumento es el informe del primer trimestre del ano de la Re-gional Putumayo y se compone de seis secciones y un anexo. Laprimera seccion introduccion, y las siguientes secciones exponenlos resultados de la regional segun la perspectiva priorizada: ta-blero de control, indicadores prioritarios, monitoreo al Modelo deplaneacion y Sistema integrado de gestion y ejecucion presupues-tal.
La seccion del tablero de control expone los resultados de laregional en el contexto nacional segun los criterios priorizados(tiempo, comparaciones con otras regionales y resultados de loscentros zonales). La seccion del monitoreo al Modelo de planea-cion y Sistema integrado de gestion detalla los resultados de laregional como insumo para promover el sostenimiento y mejoracontinua segun las normas adoptadas por el ICBF. En particular,muestra los resultados segun las dimensiones del Modelo Inte-grado de Planeacion y Gestion (MIPG), segun objetivos del Mapa
estrategico y segun el mapa de procesos del ICBF.
Es importante mencionar que a la fecha estan definidos 155indicadores (aunque solamente bajan 54 a nivel regional). Cadauno de los resultados se genera de acuerdo con la pertenencia decada indicador a una dimension, objetivo o proceso y de acuerdocon su peso. El peso depende de si el indicador es del plan deaccion (estrategico) o de gestion (funcional) y, dentro de estas doscategorıas, si es de resultado, producto o gestion. En particular,los estrategicos pesan mas que los funcionales y, dentro de am-bas categorıas, los de resultado pesan mas que los de productoy estos ultimos mas que los de gestion. El peso puede variar enel tiempo debido a la inclusion o exclusion de indicadores, pero elobjetivo es mantenerlos constantes tanto como sea posible paramantener la consistencia en las comparaciones. De esta forma,con la identificacion y peso de los indicadores, se hacen prome-dios ponderados para cada resultado.
La cuarta seccion expone cada uno de los indicadores crıticosy en riesgo que obtuvo la regional a la fecha de corte. En esa sec-cion no son relevantes los pesos, no hay resultados agregados.Para cada uno de los indicadores que la regional tenga en crıticoo en riesgo, se muestra su valor en marzo, un comparativo en eltiempo y con otras regionales y el texto que la regional dispusosobre sus dificultades, estrategias y avances. El objetivo de estaseccion es tener presente los indicadores prioritarios por mejorar.
El capıtulo de ejecucion presupuestal expone los resultadosen terminos de apropiacion vigente, compromisos y obligaciones,relacion de obligaciones sobre apropiaciones, un comparativo conla Sede Nacional y el total de regionales y un comparativo con lavigencia del mismo corte del ano inmediatamente anterior.
La seccion de conclusiones consolida algunas recomendacio-nes principales segun el desempeno de la regional y los criteriosde analisis establecidos en el informe. Sin embargo, se reco-mienda a las regionales que generen sus propias conclusionesconforme el contexto que su operacion requiera.
Por ultimo, la septima seccion es un anexo que, de formaanaloga a la seccion de indicadores prioritarios, muestra los in-dicadores adecuados y optimos. La informacion de fondo es lamisma, pero se muestra de forma mas breve. El analisis de cadauno de los indicadores de la regional y su comparacion con otrasregionales, puede servir para contextualizar los hallazgos. Ası,con las secciones cuarta y septima se completa la visualizacionde cada uno de los indicadores de forma individual y comparativa.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
2. Tablero de control
El tablero de control es el principal instrumento de monito-reo institucional, compuesto por los indicadores de la Sede dela Direccion General, regionales y centros zonales, los cualesse encuentran clasificados de la siguiente manera: i) indicadoresestrategicos (plan de accion y plan indicativo), e ii) indicadores fun-cionales (complementarios). Estos indicadores estan alineados ala estrategia (Objetivos estrategicos, dimensiones y polıticas MIPGy Mapa estrategico) y a la gestion (mapa de procesos). Todos losindicadores del tablero de control pueden ser medidos en los si-guientes niveles:
Nacional: Cuando el resultado depende del area de la se-de de la Direccion General responsable del indicador.
Regional: Cuando el resultado depende del area de la se-de de la Direccion General responsable del indicador, y delas regionales que apliquen.
Zonal: Cuando el resultado depende del area de la sedede la Direccion General responsable del indicador, de lasregionales y centros zonales que apliquen.
Transversal: Cuando el resultado depende de las areasde la sede de la Direccion General, teniendo en cuenta el
sentido de corresponsabilidad de las mismas frente a losprocesos institucionales.
Grafica 1: Tablero de Control mensual en 2020. RegionalPutumayo.
9899
9910
010
0A
vanc
e (%
)
Ene Feb MarMes
Tablero de Control Plan de Acción Plan indicativo
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Grafica 2: Plan de Accion, Plan Indicativo y Tablero de Control. Colombia. Mar. 2020.
Satisfactorio
Requiere mejora
Atención prioritaria
Atención inmediata
Plan de Acción Plan Indicativo Tablero de Control
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Los mapas anteriores muestran de forma grafica, para cadaregional del paıs, el comportamiento del Plan de Accion, Plan Indi-cativo y Tablero de Control al cierre del mes de marzo del presenteano. La Grafica 1 muestra, solamente para la regional, los valoresen cada uno de los primeros tres meses del ano. La Grafica 3muestra el porcentaje de avance, en Marzo, para los indicadoresdel Plan de Accion, Plan Indicativo y Tablero de Control. La regio-nal Putumayo obtuvo 98.0 % en el Tablero de Control, 100.0 % enel Plan de Accion y 100.0 % en el Plan Indicativo (notese que lospuntos finales de la Grafica 1 coinciden con los de la Grafica 3).Ademas, la Grafica 3 muestra el avance regional. Destacamos elbuen comportamiento de la regional debido a que tiene un avancede mas del 95 % en el tablero de control.
Grafica 3: Tablero de Control. Mar. 2020.
98.0
100.0 100.0
9294
9698
100
Tablero de control Plan de acción Plan Indicativo
Regional
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
2.1. Comparativo entre regionales
En esta subseccion se muestra el resultado en el Tablero deControl y en el Plan de Accion de la Regional Putumayo com-parado con otras regionales. La Grafica 4 muestra el resultadode todas las regionales (el de Putumayo resaltado en color rojo),organizadas de mayor a menor segun su valor. Si bien el desem-peno de cada regional se debe a condiciones particulares, tenerpresente los resultados de todas, y analizar la informacion en con-texto, permite ubicarse en el mapa de los desempenos.
Grafica 4: Tablero de Control y Plan de Accion en lasregionales del paıs. Mar. 2020.
VichadaGuainíaSan AndrésAntioquiaBolivarLa GuajiraCasanareBoyacáCundinamarcaAmazonasVaupésCórdobaCesarValle del CaucaQuindíoSucreGuaviareAtlánticoHuilaCaldasRisaraldaNorte de SantanderBogotáNariñoChocóSantanderMagdalenaPutumayoCaucaTolimaMetaAraucaCaquetá
82.5
83.8
86.4
88.3
90.2
90.5
91.4
92.1
92.9
93.1
93.5
93.7
93.9
94.0
94.1
94.5
94.8
94.8
95.6
96.0
96.7
96.7
97.0
97.0
97.2
97.4
97.9
98.0
98.0
98.0
98.2
98.6
99.6
Tablero de control
VichadaGuainíaSan AndrésAntioquiaCasanareLa GuajiraBolivarAmazonasBoyacáValle del CaucaQuindíoGuaviareAtlánticoCesarVaupésCaldasCórdobaSantanderBogotáChocóMagdalenaHuilaNorte de SantanderCundinamarcaTolimaAraucaRisaraldaMetaCaucaCaquetáNariñoSucrePutumayo
77.6
82.3
85.8
88.1
91.2
93.2
93.6
93.7
93.8
94.8
94.8
94.8
95.0
95.0
95.2
96.2
96.6
97.8
97.8
97.8
97.8
97.8
97.8
98.0
98.0
98.9
99.0
99.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Plan de Acción
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Ordenamiento nacional: La regional Putumayo es la No. 1en el Plan den Accion, es la No. 2 en el Plan Indicativo y es la No.6 en el Tablero de Control, entre las 33 regionales.
La Grafica 5 compara a la Regional Putumayo solamente conregionales cercanas en poblacion total (Putumayo se clasifica enuno de cinco grupos segun numero de habitantes en el ano 2018).Por otro lado, la Grafica 6 compara a Putumayo con regionescercanas segun las regiones naturales de Colombia (Putumayo
queda en uno de seis grupos segun las regiones definidas en elPlan Nacional de Desarrollo, con dos modificaciones, que permi-ten comparaciones mas numerosas: Santander se incluye a laregion Central y San Andres a la region Caribe). Con estas dosgraficas, se puede saber el desempeno relativo de Putumayo condos grupos de regionales con las que comparte algunas carac-terısticas.
Grafica 5: Tablero de Control y Plan de Accion. Grupo segun poblacion. Mar. 2020.
Vichada
Guainía
San Andrés
Casanare
Amazonas
Vaupés
Guaviare
Putumayo
Arauca
82.5
83.8
86.4
91.4
93.1
93.5
94.8
98.0
98.6
Tablero de Control
Vichada
Guainía
San Andrés
Casanare
Amazonas
Guaviare
Vaupés
Arauca
Putumayo
77.6
82.3
85.8
91.2
93.7
94.8
95.2
98.9
100.0
Plan de Acción
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Grafica 6: Tablero de Control y Plan de Accion. Grupo segun regiones naturales. Mar. 2020.
Guainía
Amazonas
Vaupés
Guaviare
Putumayo
Caquetá
83.8
93.1
93.5
94.8
98.0
99.6
Tablero de Control
Guainía
Amazonas
Guaviare
Vaupés
Putumayo
Caquetá
82.3
93.7
94.8
95.2
100.0
100.0
Plan de Acción
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
2.2. Resultados de los centros zonales de laRegional
El Centro Zonal es la dependencia encargada de desarrollardentro de su area de influencia la coordinacion del Sistema Na-cional de Bienestar Familiar, coordinar la prestacion del ServicioPublico de Bienestar Familiar y la implementacion de la polıtica deproteccion integral de la primera infancia, la ninez, la adolescen-cia, el bienestar de las familias y comunidades, y el desarrollo delsistema de responsabilidad penal para adolescentes.
La Grafica 7 muestra los resultados en Tablero de Control yPlan de Accion de cada centro zonal de la Regional Putumayo. Losresultados estan organizados de mayor a menor segun el valor decada centro zonal. De los 4 centros zonales (con informacion) dela regional Putumayo, 4 estan en nivel satisfactorio con resultadossuperiores al 90 % en el tablero de control. Este resultado mustraque la mayorıa (mas del 70 %) de los centros zonales estan ensatisfactorio y muestra el buen desempeno de la regional
Grafica 7: Centros Zonales. Mar. 2020.
CZ Sibundoy
CZ La Hormiga
CZ Mocoa
CZ Puerto Asis
94.0
98.5
100.0
100.0
Tablero de Control
CZ Sibundoy
CZ La Hormiga
CZ Mocoa
CZ Puerto Asis
100.0
100.0
100.0
100.0
Plan de Acción
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
2.3. Resultados por areas
La Grafica 8 muestra el desempeno de los indicadores dis-ponibles al corte, segun el area lıder del indicador, en la regionalPutumayo. Estan organizados segun su valor, de mayor a menor.El area con mayor avance (M3) obtuvo 100.0 % y se muestra enla parte de arriba de la grafica. El area con menor avance (A11)obtuvo 90.0 % y se muestra en la parte baja de la grafica.
La Grafica 9 presenta cuantos indicadores aplicaron por areade acuerdo al rango de valoracion (crıtico, en riesgo, adecuadoy optimo) . Ademas, muestra el total de indicadores por area ,incluyendo los indicadores que al corte no aplicaron.
c
c
c
Grafica 8: Resultados por areas. Mar. 2020.
A11 Información y Tecnología
A2 Financiera
M1 Primera Infancia
A10 Servicios y Atención
M5 Protección
A4 Abastecimiento
A13 Planeación y Control de Gestión
A6 Contratación
A14 SNBF
M3 Familias y Comunidades
90.0
93.0
95.1
97.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Grafica 9: Conteo de indicadores por areas. Mar. 2020.
Total
M5
M4
M3
M2
M1
A7
A6
A5
A4
A2
A15
A14
A13
A11
A10
A1
19
5
0
1
0
1
0
1
0
1
4
0
2
2
0
2
0
Óptimo
Total
M5
M4
M3
M2
M1
A7
A6
A5
A4
A2
A15
A14
A13
A11
A10
A1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Adecuado
Total
M5
M4
M3
M2
M1
A7
A6
A5
A4
A2
A15
A14
A13
A11
A10
A1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
En Riesgo
Total
M5
M4
M3
M2
M1
A7
A6
A5
A4
A2
A15
A14
A13
A11
A10
A1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crítico
Total
M5
M4
M3
M2
M1
A7
A6
A5
A4
A2
A15
A14
A13
A11
A10
A1
31
0
4
0
2
6
3
2
4
0
0
1
0
3
1
0
5
No aplica
Total
M5
M4
M3
M2
M1
A7
A6
A5
A4
A2
A15
A14
A13
A11
A10
A1
54
5
4
1
2
8
3
3
4
1
5
1
2
5
2
3
5
Total
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
3. Indicadores Prioritarios (crıticos y en riesgo)
En esta seccion se expone cada uno de los indicadores queobtuvieron calificacion de crıtico y en riesgo en el corte de Marzode 2020. El objetivo es resaltar estos indicadores para ayudar a laidentificacion de las causas del incumplimiento y (de ser posible) ala eficaz implementacion de acciones necesarias para corregir elestado actual del indicador y el mejor desempeno de los procesosque este mide.
Los indicadores se priorizan segun su resultado y se exponenen subsecciones independientes. Cada una tiene informacion delindicador crıtico de la regional y una comparacion con el resto deregionales. Primero, se muestra el nombre, codigo, estado y obje-tivo institucional del indicador. Luego, hay un mapa y una graficade barras con la informacion de todas las regionales del paıs pa-
ra el corte de Marzo de 2020. El objetivo de la comparacion esque la Regional tenga presente como esta respecto de otras. Lasubseccion de cada indicador tambien expone el comportamientotemporal del indicador para la Regional. Por ultimo, se reproduceel texto que dispuso la regional sobre sus avances, dificultades yestrategias.
La divulgacion de cada indicador crıtico, de su comparacionregional y temporal y de sus avances, dificultades y estrategiastiene como objetivo que todos los lectores de este documento,y no solamente los encargados del monitoreo, puedan hacersefacilmente una idea del estado e importancia de cada indicador.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
3.1. Porcentaje de reservas gestionadas dentrodel total de la reserva presupuestal
trasladada
Grafica 10: Prioritario No. 1. Colombia.
Óptimo
Adecuado
En riesgo
Crítico
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Nombre del Indicador: Porcentaje de reservas gestionadasdentro del total de la reserva presupuestal trasladada
Codigo del Indicador: A2-PA1-06
Estado del Indicador: En riesgo
Area del Indicador: Direccion Financiera
Objetivo: Medir el Indice porcentual de los pagos y liberacio-nes de la Reserva Presupuestal trasladada, con el fin de evaluarla ejecucion de la Reserva constituida.
Grafica 11: Prioritario No. 1 en las regionales.
AmazonasSucreQuindíoAtlánticoBoyacáCundinamarcaCasanareVichadaBolivarPutumayoGuaviareLa GuajiraValle del CaucaNariñoAntioquiaMetaSan AndrésVaupésHuilaSantanderAraucaRisaraldaNorte de SantanderCaldasCaucaChocóBogotáCórdobaMagdalenaCesarTolimaGuainíaCaquetá
17.1
48.8
52.0
53.1
55.3
60.1
61.6
62.5
62.6
67.2
67.9
68.3
69.8
70.0
70.6
71.2
71.2
71.7
72.9
79.6
79.9
80.3
81.8
83.1
84.5
86.8
87.5
89.0
93.1
94.3
94.7
96.7
100.0
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
La Grafica 11 (y el mapa contiguo) muestra el resultado detodas las regionales (con resultado) en este indicador. La regio-nal Putumayo esta resaltada en color rojo. Se puede ver que laregional obtuvo un avance de 67.2 % en el indicador y que, en elordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No.24 de 33.
Grafica 12: Prioritario No. 1 en el tiempo.
67.2
6668
Ava
nce
(%)
A2-
PA
1-06
Ene Feb MarMes
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
La Grafica 12 muestra la evolucion del indicador durante losmeses del primer trimestre (siempre y cuando haya medicion enesos meses). La grafica permite ver cuando se ha medido y como
ha cambiado en el tiempo. Para cerrar la descripcion del indicadorse presenta el analisis cualitativo realizado por la misma Regionalsobre sus avances, dificultades y estrategias asociadas al indica-dor.
Avances
Las reservas no se logran pagar por las siguientes razones:La
empresa certificadora de la inspeccion RETIE no la expedido porque
se encuentra cerrada, documento principal para que la empresa de
energıa realice la conexion de transformador, la reserva con AG IN-
GENIERIA Y SOLUCIONES SAS Se envio correo electronico soli-
citando nuevamente la documentacion a los correos registrados sin
respuesta alguna.
Dificultades
La empresa certificadora de la inspeccion RETIE no la expedido
porque se encuentra cerrada, documento principal para que la empre-
sa de energıa realice la conexion de transformador.
Estrategias
Se continuara con gestiones para lograr obtener respuesta de AG
INGENIERIA Y SOLUCIONES SASRespecto a la empresa certifica-
dora de la inspeccion RETIE se lograra cumplir una vez pueda iniciar
labores la empresa.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
4. Monitoreo al Modelo de planeacion y Sistema integrado de gestion
El Sistema Integrado de Gestion (SIGE) del Instituto Colom-biano de Bienestar Familiar (ICBF) es una herramienta gerencialla cual tiene el proposito de promover y facilitar la mejora conti-nua en la gestion, orientada a lograr el impacto en los actuales ynuevos servicios que se prestan a los ninos, ninas, adolescentesy familias colombianas.
A continuacion se presenta el monitoreo de los diferentesagregados: dimensiones del Modelo Integrado de Planeacion yGestion (MIPG), objetivos del Mapa estrategico y resultados porprocesos. Estas agregaciones sirven como insumo para asegurarla implementacion, mantenimiento y mejora del Sistema Integradode Gestion.
4.1. Resultados por dimensiones MIPG
El Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) es unaherramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrolloadministrativo para hacer los procesos dentro de la entidad massencillos y eficientes; la cual opera a traves de la puesta en mar-cha de siete dimensiones: 1. Talento Humano; 2. DireccionamientoEstrategico y Planeacion; 3. Gestion con Valores para Resultado;
4. Evaluacion de Resultados; 5. Informacion y Comunicacion; 6.Gestion del Conocimiento y la Innovacion; y 7. Control Interno.
Cada dimension funciona de manera articulada e intercomuni-cada, y en ellas se agrupan las polıticas de gestion y desempenoinstitucional por area que permiten que se implemente el modelode manera adecuada. A continuacion, se presenta el modelo deoperacion:
Grafica 13: Dimensiones MIPG.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
La Grafica 14 muestra el resultado de los indicadores, disponi-bles al corte, para cada dimension MIPG de la regional Putumayo.Estan organizados segun su valor, de mayor a menor. La dimen-sion con mayor avance (Gestion con valores) obtuvo 100.0 % y semuestra en la parte de arriba de la grafica. La de menor avance(Eval. para el resultado) obtuvo 100.0 % y se muestra en la partebaja de la grafica.
La Grafica 15 expone cuantos indicadores quedaron para ca-da rango de valoracion (crıtico, en riesgo, adecuado, optimo) porcada dimension. Es decir, es un conteo de indicadores (incluyendolos indicadores que a la fecha no aplican).
c
c
c
Grafica 14: Resultados, dimensiones MIPG. Mar. 2020.
Eval. para el resultado
Gestión con valores
100.0
100.0
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Grafica 15: Conteo de indicadores por dimensiones MIPG. Mar. 2020.
Total
Talento Humano
Información y Comunicación
Gestión con valores
Eval. para el resultado
Dir. Estratégico y Planeación
Control Interno
Conocimiento e Innovación
12
0
0
11
1
0
0
0
Óptimo
Total
Talento Humano
Información y Comunicación
Gestión con valores
Eval. para el resultado
Dir. Estratégico y Planeación
Control Interno
Conocimiento e Innovación
0
0
0
0
0
0
0
0
Adecuado
Total
Talento Humano
Información y Comunicación
Gestión con valores
Eval. para el resultado
Dir. Estratégico y Planeación
Control Interno
Conocimiento e Innovación
0
0
0
0
0
0
0
0
En Riesgo
Total
Talento Humano
Información y Comunicación
Gestión con valores
Eval. para el resultado
Dir. Estratégico y Planeación
Control Interno
Conocimiento e Innovación
0
0
0
0
0
0
0
0
Crítico
Total
Talento Humano
Información y Comunicación
Gestión con valores
Eval. para el resultado
Dir. Estratégico y Planeación
Control Interno
Conocimiento e Innovación
13
2
0
9
2
0
0
0
No aplica
Total
Talento Humano
Información y Comunicación
Gestión con valores
Eval. para el resultado
Dir. Estratégico y Planeación
Control Interno
Conocimiento e Innovación
25
2
0
20
3
0
0
0
Total
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
4.2. Mapa estrategico
La planificacion estrategica del ICBF tiene como fin superior ase-gurar el cumplimiento de las funciones atribuidas por ley relacio-nadas con la proteccion de la ninez, la adolescencia y sus familias.
El planteamiento estrategico de la Entidad toma como insumo lasnecesidades del entorno; por lo tanto, tiene un horizonte cuatrienaly otro anual. Uno de los resultados de su planificacion cuatrienales el mapa estrategico 2020 - 2022.
Grafica 16: Mapa estrategico.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
La Grafica 17 muestra el resultado de los indicadores, dis-ponibles al corte, segun los objetivos del mapa estrategico de laregional Putumayo. Estan organizados segun su valor, de mayora menor. El objetivo con mayor avance (2) obtuvo 100.0 % y semuestra en la parte de arriba de la grafica. El de menor avance (8)obtuvo 90.0 % y se muestra en la parte baja de la grafica.
La Grafica 18 expone cuantos indicadores quedaron en ca-da rango de valoracion (crıtico, en riesgo, adecuado, optimo) porcada objetivo estrategico. Es decir, es un conteo de indicadores(incluyendo los indicadores que a la fecha no aplican).
c
c
c
Grafica 17: Resultados, Mapa estrategico. Mar. 2020.
Ob. 8
Ob. 3
Ob. 5
Ob. 1
Ob. 2
90.0
94.3
98.2
99.2
100.0
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Grafica 18: Conteo de indicadores segun Mapa estrategico. Mar. 2020.
Total
Ob. 8
Ob. 7
Ob. 6
Ob. 5
Ob. 4
Ob. 3
Ob. 2
Ob. 1
19
0
0
0
3
0
5
4
7
Óptimo
Total
Ob. 8
Ob. 7
Ob. 6
Ob. 5
Ob. 4
Ob. 3
Ob. 2
Ob. 1
3
1
0
0
1
0
0
0
1
Adecuado
Total
Ob. 8
Ob. 7
Ob. 6
Ob. 5
Ob. 4
Ob. 3
Ob. 2
Ob. 1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
En Riesgo
Total
Ob. 8
Ob. 7
Ob. 6
Ob. 5
Ob. 4
Ob. 3
Ob. 2
Ob. 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crítico
Total
Ob. 8
Ob. 7
Ob. 6
Ob. 5
Ob. 4
Ob. 3
Ob. 2
Ob. 1
31
1
2
3
10
0
0
3
12
No aplica
Total
Ob. 8
Ob. 7
Ob. 6
Ob. 5
Ob. 4
Ob. 3
Ob. 2
Ob. 1
54
2
2
3
14
0
6
7
20
Total
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
4.3. Resultados por procesos
El ICBF desde el ano 2012 ha visto la importancia del enfoquepor procesos ya que considera que al entender y gestionar susacciones como procesos interrelacionados dentro de un mismosistema se alcanzan resultados coherentes y previsibles de formamas eficaz y eficiente. Actualmente, el ICBF cuenta con un mo-
delo de operacion por procesos, el cual es considerado como elelemento base de la mejora e innovacion institucional.
A continuacion, se presenta el mapa de procesos que lo inte-gran dieciseis procesos, clasificados en Estrategicos, Misionales,Apoyo y Evaluacion.
Grafica 19: Mapa de procesos.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
La Grafica 20 muestra el resultado de los indicadores, disponi-bles al corte, segun los procesos de la regional Putumayo. Estanorganizados segun su valor, de mayor a menor. El proceso conmayor avance (PM2) obtuvo 100.0 % y se muestra en la parte dearriba de la grafica. El de menor avance (PT3) obtuvo 90.0 % y semuestra en la parte baja de la grafica.
La Grafica 21 expone cuantos indicadores quedaron en ca-da rango de valoracion(crıtico, en riesgo, adecuado, optimo) porproceso. Es decir, es un conteo de indicadores (incluyendo losindicadores que a la fecha no aplican).
c
c
c
Grafica 20: Resultados, Mapa de Procesos. Mar. 2020.
PT3 Gestión de Tecnología e Información
PA1 Gestión Financiera
PM1 Promoción y Prevención
PT1 Relación con el ciudadano
PA2 Adquisición de Bienes y Servicios
PE2 Direccionamiento Estratégico
PE1 Coord/articulación SNBF y agentes
PM2 Protección
90.0
93.0
96.7
97.9
100.0
100.0
100.0
100.0
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Grafica 21: Conteo de indicadores por Mapa de Procesos. Mar. 2020.
Total
PT3
PT2
PT1
PM2
PM1
PEV3
PEV2
PE2
PE1
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
19
0
0
2
5
2
0
0
2
2
0
0
0
2
4
Óptimo
Total
PT3
PT2
PT1
PM2
PM1
PEV3
PEV2
PE2
PE1
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
3
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adecuado
Total
PT3
PT2
PT1
PM2
PM1
PEV3
PEV2
PE2
PE1
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
En Riesgo
Total
PT3
PT2
PT1
PM2
PM1
PEV3
PEV2
PE2
PE1
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crítico
Total
PT3
PT2
PT1
PM2
PM1
PEV3
PEV2
PE2
PE1
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
31
1
2
0
0
12
1
1
0
0
3
5
4
2
0
No aplica
Total
PT3
PT2
PT1
PM2
PM1
PEV3
PEV2
PE2
PE1
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
54
2
2
3
5
15
1
1
2
2
3
5
4
4
5
Total
FUENTE: Sistema Integral de Monitoreo y Evaluacion Institucional (SIMEI), ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
5. Ejecucion presupuestal
Grafica 22: Compromisos sobre apropiaciones. Mar.2019 y 2020.
Total
Sede Nacional
Putumayo
70.00
33.10
89.10
2019 (%)
Total
Sede Nacional
Putumayo
80.90
47.50
88.40
2020 (%)
10.90
14.40
-0.70
Diferencia (2019-2020)
FUENTE: SIIF Nacion, ICBF.
Para realizar el monitoreo del presupuesto se tuvo en cuentael reporte del SIIF nacion. Se toma la apropiacion vigente, loscompromisos y las obligaciones (corte al 31 de Marzo de 2020).
De acuerdo con esta informacion, se realiza un comparativo entrelas obligaciones y la apropiacion vigente, que permite determinarel porcentaje de ejecucion presupuestal de cada uno de los pro-yectos asociados al plan de accion institucional. La informacion semuestra en la Grafica 23.
Ademas, las graficas 22, 24 y 25 muestran, sin discriminar porrubro, el porcentaje de recursos comprometidos respeto de lasapropiaciones vigentes, el porcentaje de recursos comprometidosrespecto de las reservas y el porcentaje de recursos obligados res-pecto de las apropiaciones vigentes, respectivamente. Cada unade estas tres graficas compara el valor de la regional, de la SedeNacional y del total de regionales y compara el valor del corte aMarzo de 2020 con el mismo de 2019. Por ejemplo, la grafica 22muestra que al corte marzo en 2019 los recursos comprometidosrepresentaron el 89.10 % y al corte de 2020 representaron 88.40 %(por lo tanto, la diferencia fue de -0.70 puntos porcentuales).
Grafica 23: Presupuesto por rubro (millones de pesos). Mar. 2020.
9. Tecnología
8. Fortalecimiento
7. SNBF
6. Familia y Comunidades
5. Niñez y Adolescencia
4. Nutrición
3. Protección SRPA
2. Protección PARD
1. Primera Infancia
Proyecto
133.15
1167.13
195.29
2415.47
4521.43
1949.39
280.20
3142.75
36992.54
Apropiaciónvigente
79.0%
75.8%
92.3%
77.6%
11.1%
98.9%
82.5%
87.7%
99.0%
Compromisos sobreaprop. vigentes (%)
12.3%
14.5%
20.8%
19.0%
2.1%
21.3%
14.0%
13.2%
19.1%
Obligaciones sobreaprop. vigentes (%)
FUENTE: SIIF Nacion, ICBF.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Grafica 24: Compromisos sobre reserva. Mar. 2019 y2020.
Total
Sede Nacional
Putumayo
70.76
62.20
93.90
2019 (%)
Total
Sede Nacional
Putumayo
71.40
72.10
67.20
2020 (%)
0.64
9.90
-26.70
Diferencia (2019-2020)
FUENTE: SIIF Nacion, ICBF.
Grafica 25: Obligaciones sobre apropiaciones. Mar. 2019y 2020.
Total
Sede Nacional
Putumayo
20.70
11.20
30.50
2019 (%)
Total
Sede Nacional
Putumayo
16.30
13.90
17.20
2020 (%)
-4.40
2.70
-13.30
Diferencia (2019-2020)
FUENTE: SIIF Nacion, ICBF.
6. Conclusiones
Los resultados presentados permiten evidenciar el desempenoinstitucional de cada regional y sus centros zonales, ası como lasoportunidades de mejora frente a las diferentes mediciones decumplimiento de las metas institucionales.
En este caso, la Regional Putumayo obtuvo 98.0 % en el Ta-blero de Control, 100.0 % en el Plan de Accion y 100.0 % en elPlan Indicativo. La regional es la No. 1 en el Plan den Accion, esla No. 2 en el Plan Indicativo y es la No. 6 en el Tablero de Control,entre las 33 regionales. Destacamos el buen comportamiento dela regional debido a que tiene un avance de mas del 95 % en eltablero de control.
De otra parte, de los 4 centros zonales de la regional Putu-mayo, 4 estan en nivel satisfactorio con resultados superiores al90 %. Este resultado mustra que la mayorıa (mas del 70 %) de loscentros zonales estan en satisfactorio y muestra el buen desem-peno de la regional En cuanto a la ejecucion presupuestal a lafecha de corte de Marzo de 2020, la regional presento un nivel derecursos comprometidos del 88.40 % y obligados del 17.20 %.
Finalmente, es importante tener en cuenta las siguientes reco-mendaciones para el reporte de los indicadores y el seguimientoa la gestion institucional:
Realizar mensualmente los analisis de los resultados de in-dicadores y el reporte de actividades de plan de accion, enlas fechas establecidas en el cronograma de reporte de SI-MEI.
Consultar mensualmente los resultados del tablero decontrol de indicadores en SIMEI a traves del linkhttps://simei.icbf.gov.co/tablerocontrol/index3.php?in=1 ylos informes de monitoreo como insumo para la adecua-da toma de decisiones.
Implementar planes de mejora para los indicadores en es-tado crıtico y en riesgo analizando las causas del resultadoy consultando las buenas practicas de las regionales y cen-tros zonales del grupo comparativo correspondiente.
7. Anexo
Este Anexo muestra los indicadores que obtuvieron calificacion deadecuado y optimo. El objetivo es resaltar estos indicadores para ayudar ala identificacion de las causas del cumplimiento y para ayudar (de ser po-sible) a la eficaz implementacion de acciones necesarias para mantener elestado actual del indicador. La estructura del Anexo es similar a la seccionde indicadores crıticos y en riesgo, pero hace enfasis en los indicadorescon buen desempeno. La identificacion y priorizacion de ambos estados
de indicadores puede ayudar a la correcta gestion de la Regional. Cada in-dicador optimo se muestra en una subseccion independiente: se identificael indicador, se compara con otras regionales y en el tiempo y se muestrael texto que la Regional dispuso sobre sus avances (y, por ser indicado-res de buen desempeno, no se muestran dificultades ni estrategias). En laSeccion de Indicadores Prioritarios y en este Anexo se presentan todos losindicadores individuales con informacion al corte de Marzo de 2020. La po-
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
sibilidad de ver la informacion individual y comparativa de cada indicadorpuede ayudar el proceso de monitoreo.
7.1. Porcentaje de uso de los sistemas de informacion propiosdel ICBF
Codigo del Indicador: A11-PT3-02. Estado del Indicador: Adecuado.Area del Indicador: Direccion de Informacion y Tecnologıa. Objetivo:Evaluar que todos los servidores publicos y contratistas, que hacen partede los procesos acordes con la dependencia del nivel regional, usen lossistemas de informacion definidos por el ICBF. Se puede ver que la regio-nal obtuvo un avance de 80.2 % en el indicador y que, en el ordenamientoa nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 29 de 33.
GuainíaVaupésAmazonasVichadaPutumayoGuaviareSan AndrésNariñoAntioquiaCundinamarcaChocóAtlánticoCórdobaCaucaSucreBoyacáLa GuajiraCasanareCesarValle del CaucaBolivarBogotáNorte de SantanderQuindíoSantanderHuilaCaldasMetaTolimaMagdalenaAraucaRisaraldaCaquetá
63.8
72.9
73.1
77.9
80.2
81.3
81.3
82.0
83.0
83.1
83.8
83.9
84.6
85.3
85.5
85.5
86.9
87.0
87.0
87.2
87.7
87.9
88.4
88.8
89.1
89.2
89.7
89.7
90.3
90.3
90.3
91.1
92.0
Avances
El indicador se ve afectado por el porcentaje de uso del sistema
de informacion misional SIM en el cual de 110 usuarios creados ,89
colaboradores lo estan utilizando y el sistema de informacion CUEN-
TAME de 63 usuarios creados, 50 se encuentran utilizando el Siste-
ma.
7.2. Porcentaje de usabilidad del Sistema Electronico deAsignacion de Citas (SEAC)
Codigo del Indicador: A10-PT1-06. Estado del Indicador: Adecuado.Area del Indicador: Direccion de Servicios y Atencion. Objetivo: Realizarseguimiento al uso de la herramienta SEAC durante el periodo de medi-cion a nivel regional. Se puede ver que la regional obtuvo un avance de98.9 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional, Putuma-yo queda en la posicion No. 17 de 33.
GuainíaVaupésVichadaAntioquiaAmazonasNariñoCasanareLa GuajiraQuindíoBogotáCundinamarcaValle del CaucaMagdalenaCaucaAtlánticoBolivarPutumayoBoyacáTolimaNorte de SantanderHuilaSantanderCesarCórdobaMetaRisaraldaSan AndrésCaquetáChocóCaldasAraucaSucreGuaviare
33.3
75.0
83.3
92.8
95.5
96.2
97.0
97.2
97.3
97.4
98.0
98.0
98.6
98.7
98.8
98.8
98.9
99.0
99.1
99.4
99.5
99.5
99.5
99.7
99.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Peticion 27609251 de Centro zonal Sibundoy, la cual fue asignada
fuera de terminos.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
7.3. Porcentaje de cupos contratados en los servicios deatencion integral a la Primera Infancia, con registro de
ejecucion en MSyF durante la vigencia
Codigo del Indicador: M1-PM1-15. Estado del Indicador: Adecuado.Area del Indicador: Direccion de Primera Infancia. Objetivo: Conocer larelacion de cupos con registro de ejecucion realizado en SIM de los cuposcontratados para cada uno de los meses, de acuerdo a la informacionpublicada en Intranet como programacion vigente en metas sociales yfinancieras Se puede ver que la regional obtuvo un avance de 99.6 % enel indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo quedaen la posicion No. 5 de 33.
La GuajiraSan AndrésAntioquiaCaldasCundinamarcaCórdobaBogotáNariñoCesarChocóGuainíaBoyacáAmazonasMetaRisaraldaValle del CaucaCaucaBolivarSucreHuilaGuaviareNorte de SantanderQuindíoCasanareMagdalenaSantanderTolimaVichadaPutumayoAtlánticoCaquetáAraucaVaupés
59.7
64.0
82.8
85.0
87.2
87.8
90.4
90.8
90.9
91.3
93.7
93.7
93.9
94.4
95.5
97.2
97.3
97.7
97.7
97.7
97.8
97.9
98.0
98.2
98.2
98.6
98.6
99.4
99.6
99.8
99.8
99.8
100.0
Avances
Se presenta inejecucion de cupos en los municipios de Sibundoy,
Santiago y San Francisco en los programas de CDI con arriendo ins-
titucional y atencion propia e intercultural, tambien se presenta ineje-
cucion de cupos en el municipio de San Miguel en el programa de
Desarrollo infantil en medio familia sin arriendo.
7.4. Numero de Municipios y departamentos asistidostecnicamente en el ciclo de gestion de la Polıtica Publica deprimera Infancia, Infancia y Adolescencia y fortalecimiento
familiar
Codigo del Indicador: PA-90. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Obje-tivo: Medir los avances en el acompanamiento tecnico a las entidadesterritoriales en el ciclo de gestion de la Polıtica Publica de primera Infancia,Infancia Adolescencia y fortalecimiento familiar. Se puede ver que la regio-nal obtuvo un avance de 28.6 % en el indicador y que, en el ordenamientoa nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 10 de 33.
TolimaAtlánticoLa GuajiraBoyacáSantanderCasanareVaupésCaldasAntioquiaBolivarCaucaCundinamarcaValle del CaucaChocóMagdalenaCórdobaSucreNariñoHuilaRisaraldaMetaNorte de SantanderCesarPutumayoCaquetáQuindíoAmazonasAraucaGuaviareVichadaGuainíaSan AndrésBogotá
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.4
25.5
25.6
25.6
25.6
25.8
25.8
25.8
25.9
26.2
26.3
26.7
26.7
26.8
26.9
28.6
29.4
30.8
33.3
37.5
40.0
40.0
50.0
50.0
100.0
Avances
Se realiza asistencia tecnica a la secretarıa de desarrollo social
departamental, secretaria de educacion departamental y gobernador
del departamento en proceso de inclusion de temas de ninez , asis-
tencia tecnica a los agentes del SNBF en el marco de la MIAF
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
7.5. Numero de familias con personas con discapacidadbeneficiarias de acompanamiento familiar psicosocial
Codigo del Indicador: M3-PM1-01. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion de Familias y Comunidades. Objetivo: Realizarseguimiento a las familias con personas con discapacidad que han reci-bido acompanamiento familiar psicosocial Se puede ver que la regionalobtuvo un avance de 48.9 % en el indicador y que, en el ordenamiento anivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 27 de 33.
CesarAmazonasCundinamarcaVichadaNorte de SantanderMagdalenaPutumayoAraucaVaupésChocóNariñoAtlánticoLa GuajiraCaucaCórdobaGuaviareGuainíaValle del CaucaTolimaSucreBolivarCasanareCaldasCaquetáQuindíoHuilaBoyacáRisaraldaMetaAntioquiaBogotáSantanderSan Andrés
11.7
13.3
13.3
20.0
39.2
41.2
48.9
50.0
54.5
56.7
60.8
61.3
67.5
77.5
86.7
86.7
86.7
87.5
90.0
90.8
91.0
93.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
A partir del 24 de marzo se detiene la fase de vinculacion y se
inicia con la fase de atencion. Se han generado estrategias para la
vinculacion virtual de las familias y especıficamente para las familias
con PcD se habıa solicitado validacion de bases de datos terrenos ya
que no se lograba completar la meta social discapacidad con bases
de datos enviadas desde la Direccion de Familias y comunidades.
7.6. Porcentaje de cumplimiento a la gestion del esquema deapoyo a la supervision
Codigo del Indicador: PA-172. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion de Primera Infancia. Objetivo: Medir el cumplimientoa la gestion del esquema de apoyo a la supervision de la Direccion de Pri-mera Infancia Se puede ver que la regional obtuvo un avance de 98.0 % enel indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo quedaen la posicion No. 17 de 33.
AmazonasBogotáBolivarValle del CaucaSucreSan AndrésLa GuajiraMetaSantanderAntioquiaNorte de SantanderCesarCaucaVaupésAtlánticoGuaviarePutumayoQuindíoHuilaCundinamarcaMagdalenaVichadaRisaraldaTolimaChocóGuainíaCasanareCaldasCórdobaAraucaCaquetáNariñoBoyacá
78.0
82.0
85.0
86.0
86.0
86.0
87.0
89.0
93.0
93.0
94.0
96.0
96.0
97.0
97.0
98.0
98.0
98.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Se logra cumplir al 100 con los diferentes criterios de evaluacion
del indicador como lo son: Fortalecimiento tecnico, calidad de instru-
mentos, monitoreo y control, socializacion y registro de legalidad
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
7.7. Porcentaje de ninos, ninas y adolescentes CONcaracterısticas y necesidades especiales, que logran tener
una familia asignada.
Codigo del Indicador: PA-40. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion de Proteccion. Objetivo: Identificar la proporcion delos ninos, ninas y adolescentes en situacion de adoptabilidad en firme,por consentimiento o por autorizacion, CON caracterısticas y necesidadesespeciales, que se les ha restablecido el derecho de tener una familia Sepuede ver que la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador yque, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicionNo. 1 de 30.
BolivarNorte de SantanderAntioquiaQuindíoCórdobaCaucaCundinamarcaValle del CaucaNariñoBogotáMetaTolimaCaldasSantanderRisaraldaHuilaChocóSucreCaquetáSan AndrésCesarAraucaCasanareGuaviareBoyacáAtlánticoVaupésVichadaMagdalenaPutumayo
82.4
84.0
84.2
84.4
84.6
85.0
85.5
85.6
86.3
86.4
86.7
87.3
88.0
90.1
90.2
93.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Inmediatamente se presenta a un NNA al comite de adopciones y
este cuenta con caracterısticas y necesidades especiales se reporta
a nuestro enlace de adopciones para realizar la busqueda de familia.
7.8. Porcentaje de cumplimiento de la Gestion en el Plan Anualde Adquisiciones realizada a traves de la informacion
registrada en el Sistema de Informacion PACCO
Codigo del Indicador: PA-107. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion de Abastecimiento. Objetivo: Evaluar la calidad dela informacion registrada en la programacion, contratacion y ejecucion delPlan Anual de Adquisiciones, por parte de las Regionales y areas de laSede de la Direccion General en el sistema de informacion PACCO, parabrindar insumos al seguimiento oportuno de los recursos asignados paraadquirir bienes y servicios en el ICBF. Se puede ver que la regional obtuvoun avance de 100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivelnacional, Putumayo queda en la posicion No. 12 de 33.
VaupésSucreLa GuajiraCesarCundinamarcaAtlánticoChocóCaucaRisaraldaSan AndrésVichadaTolimaGuaviareCórdobaAntioquiaBoyacáGuainíaBogotáValle del CaucaQuindíoMagdalenaPutumayoMetaNorte de SantanderNariñoHuilaCasanareCaquetáCaldasAraucaSantanderAmazonasBolivar
95.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
99.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Avances
En el transcurso del mes de marzo se trabajo de manera arti-
culada entre el Grupo Planeacion y Sistemas y el Grupo Financiero
realizando un control de las fechas permitiendo alcanzar un resultado
optimo del indicador. Se realizaron asesorıas a los lideres financieros
de cada area de la regional para aclarar dudas y gestionar adecuada-
mente el registro de la informacion
7.9. Porcentaje de cumplimiento en el registro de los contratosy/o convenios en SITCO
Codigo del Indicador: A6-PA2-02. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion de Contratacion. Objetivo: Conocer el nivel decumplimiento de registro de la gestion contractual adelantada en la he-rramienta SITCO de la sede de la direccion general y las regionales. Sepuede ver que la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador yque, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicionNo. 10 de 33.
BoyacáHuilaSucreCundinamarcaCórdobaBolivarCaucaGuainíaCasanareChocóRisaraldaLa GuajiraNorte de SantanderVaupésAtlánticoAntioquiaGuaviareSantanderValle del CaucaTolimaAmazonasMagdalenaAraucaPutumayoBogotáSan AndrésCaquetáMetaNariñoCaldasQuindíoCesarVichada
0.4
38.3
64.8
69.3
73.5
78.9
94.0
97.2
98.0
99.0
99.2
99.4
99.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Este es un trabajo mancomunado entre los enlaces de cada area
y el administrador SITCO, siempre se pide que creen la necesidad an-
tes de pasar cualquier tipo de solicitud al grupo Jurıdico, igualmente
apenas llega cualquier solicitud de tipo contractual al grupo Jurıdico
lo primero que se realiza es la verificacion en SITCO para seguir con
el proceso dentro del grupo Jurıdico y es ası como poco a poco se
ha ido concienciando a las diferentes dependencias para que todo se
suba correctamente y lograr un rango en OPTIMO 100.
7.10. Porcentaje de ninos, ninas y adolescentes vıctimas deldesplazamiento forzado por conflicto armado y otroshechos victimizantes asociados al desplazamiento,enriesgo de desplazamiento o vıctima de desastre, con
proceso de acompanamiento familiar por las UnidadesMoviles.
Codigo del Indicador: PA-34. Estado del Indicador: Optimo. Area del
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Indicador: Direccion de Proteccion. Objetivo: Identificar la proporcionde los ninos, ninas y adolescentes vıctimas del desplazamiento forzadopor conflicto armado y otros hechos victimizantes asociados al desplaza-miento,en riesgo de desplazamiento o vıctima de desastre con procesode acompanamiento familiar por las unidades moviles para contribuir alrestablecimiento de sus derechos y la reparacion integral.a Se puede verque la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador y que, en elordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 19 de33.
VichadaAtlánticoBoyacáCesarCaldasChocóGuainíaTolimaCundinamarcaAmazonasGuaviareHuilaMagdalenaCaquetáPutumayoMetaSan AndrésBolivarValle del CaucaNorte de SantanderQuindíoCórdobaCasanareAraucaAntioquiaCaucaSucreBogotáVaupésNariñoSantanderLa GuajiraRisaralda
62.5
71.0
75.8
77.9
81.7
81.9
87.9
88.5
91.3
93.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
El estado Optimo del Indicador PA -34 se debe a que, estrate-
gicamente se planearon acciones conjuntas entre los cuatro equipos
de Unidades Moviles de la Regional Putumayo para por un lado, no
poner en riesgo las metas registradas, y por otro, corregir situaciones
que se presentaron en la vigencia anterior y que afectaron el estado
del indicador y la veracidad de los datos aportados por la estrategia.
7.11. Porcentaje de pagos de cuentas por pagar dentro del totalde las cuentas trasladadas acumuladas.
Codigo del Indicador: A2-PA1-07. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion Financiera. Objetivo: Medir el Indice porcentualde las cuentas por pagar trasladada, con el fin de evaluar la ejecucionde la CXP constituida.. Se puede ver que la regional obtuvo un avancede 100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional,Putumayo queda en la posicion No. 2 de 33.
CundinamarcaSantanderAntioquiaNorte de SantanderNariñoMagdalenaTolimaHuilaBogotáCesarLa GuajiraAraucaAmazonasCasanareBoyacáGuainíaCórdobaQuindíoSucreVaupésValle del CaucaChocóSan AndrésGuaviareMetaAtlánticoCaquetáCaldasBolivarCaucaRisaraldaPutumayoVichada
95.3
99.9
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Se realizo la gestion de pagar a tiempo todas las cuentas por
pagar de 2019.
7.12. Porcentaje de ejecucion de PAC Recursos Propios
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Codigo del Indicador: PA-51. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion Financiera. Objetivo: Medir la efectividad de la pro-gramacion, distribucion y ejecucion del PAC - RECURSOS PROPIOSasignado para el pago de compromiso. Se puede ver que la regional obtu-vo un avance de 100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivelnacional, Putumayo queda en la posicion No. 7 de 33.
La GuajiraVaupésGuainíaCundinamarcaChocóHuilaBolivarVichadaMetaSantanderSucreBogotáBoyacáCesarAmazonasNorte de SantanderQuindíoCaquetáGuaviareCórdobaNariñoValle del CaucaCaucaSan AndrésMagdalenaCaldasPutumayoTolimaAntioquiaRisaraldaAtlánticoAraucaCasanare
99.0
99.2
99.4
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.6
99.6
99.7
99.7
99.8
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
El envıo de reportes de seguimiento y control de PAC vıa email, a
los enlaces y coordinadoras regionales ha sido una herramienta para
la gestion del cumplimiento y ejecucion de los recursos nacion
7.13. Porcentaje de los ingresos proyectados por AporteParafiscal 3 % efectivamente recaudado
Codigo del Indicador: A2-PA1-05. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion Financiera. Objetivo: Medir el recaudo efectivo
acumulado mensual con relacion a la proyeccion de recaudo acumuladadefinida para el periodo Se puede ver que la regional obtuvo un avancede 100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional,Putumayo queda en la posicion No. 1 de 33.
GuainíaLa GuajiraMetaAtlánticoHuilaValle del CaucaBoyacáAraucaVaupésSantanderCundinamarcaAntioquiaNariñoCaucaCaldasAmazonasCasanareBolivarQuindíoVichadaRisaraldaBogotáCaquetáCesarTolimaGuaviareMagdalenaSan AndrésCórdobaChocóNorte de SantanderSucrePutumayo
92.8
99.1
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
El incremento salarial y el pago oportuno de los aportantes hicie-
ron que la meta se cumpliera
7.14. Porcentaje de cumplimiento de la ejecucion deobligaciones del presupuesto de acuerdo a laprogramacion que realizaron las Regionales.
Codigo del Indicador: A13-PE2-02. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion de Planeacion y Control de Gestion. Objeti-vo: Medir el cumplimiento de la programacion presupuestal mediante laejecucion de las obligaciones por parte de las Regionales, con el fin de
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
garantizar la ejecucion de los recursos, cuyo cumplimiento mınimo al finalde vigencia sea el nivel alcanzado en la vigencia anterior. Se puede verque la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador y que, en elordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 8 de 33.
CesarSan AndrésCórdobaBolivarNorte de SantanderRisaraldaMetaSucreAntioquiaValle del CaucaBogotáChocóQuindíoSantanderAtlánticoCasanareCundinamarcaAmazonasHuilaGuainíaCaquetáAraucaCaldasVaupésNariñoPutumayoTolimaCaucaGuaviareMagdalenaBoyacáLa GuajiraVichada
75.1
80.8
83.7
87.7
89.2
89.7
95.3
95.9
96.7
97.0
97.2
97.2
97.8
98.0
98.1
98.3
99.2
99.4
99.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Para el cumplimiento de este indicador igualmente con los duenos
de los recursos hay una coordinacion con los ajustes en los planes de
pagos para que todo lo que se programe se pague, en caso contra-
rio se ha solicitado informar a la referente PACCO de Planeacion y
Sistemas para ajustar el plan de pagos antes de las fechas de corte.
7.15. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidasoportunamente
Codigo del Indicador: PA-131. Estado del Indicador: Optimo. Area del
Indicador: Direccion de Servicios y Atencion. Objetivo: Realizar el segui-miento a la respuesta inicial que se brinda a las peticiones ciudadanasregistradas en SIM, dentro de los terminos legalmente establecidos. Sepuede ver que la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador yque, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicionNo. 2 de 33.
VichadaVaupésLa GuajiraCasanareValle del CaucaAmazonasSan AndrésQuindíoGuaviareGuainíaAntioquiaBolivarCesarCundinamarcaTolimaBogotáCórdobaRisaraldaMetaAraucaCaldasHuilaMagdalenaAtlánticoSantanderBoyacáNorte de SantanderChocóCaquetáNariñoSucrePutumayoCauca
65.5
77.8
83.7
86.4
87.5
88.2
88.9
90.1
90.9
91.7
94.2
94.7
95.1
97.0
97.2
97.3
98.4
98.8
99.0
99.1
99.2
99.4
99.5
99.5
99.5
99.8
99.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Se realiza reenvio de correos electronicos, orientaciones telefoni-
cas y vıa chat, segun lo establecido en la Guıa PRQS V6 a todas las
profesionales responsables del proceso de relacion con el ciudadano,
respecto de los reportes preliminares enviadas por los profesionales
de la Sede nacional.
7.16. Porcentaje de ninos, ninas y adolescentes a los cuales seles resuelve su situacion legal dentro de los terminos
definidos por la Ley.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Codigo del Indicador: PA-32. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion de Proteccion. Objetivo: Identificar la proporcion deninos, ninas y adolescentes a los cuales se les resuelve su situacion legaldentro de los terminos definidos por la Ley. Se puede ver que la regionalobtuvo un avance de 100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento anivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 11 de 33.
GuainíaAntioquiaSan AndrésVichadaCasanareSantanderLa GuajiraGuaviareBogotáHuilaChocóCórdobaMagdalenaBoyacáValle del CaucaCaldasRisaraldaQuindíoVaupésCundinamarcaAraucaSucrePutumayoAtlánticoCesarMetaNorte de SantanderAmazonasTolimaCaquetáCaucaBolivarNariño
80.0
82.9
86.2
96.3
97.7
98.6
98.8
98.9
99.1
99.3
99.4
99.7
99.7
99.8
99.8
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Se hace el seguimiento diario al cumplimiento de los tiempos
registrados en la Hoja de vida del indicador en este caso 6 meses,
verificando que las actuaciones se encuentren dentro de las exclusio-
nes de reporte del indicador y se envıa a la persona responsable para
la correccion inmediata
7.17. Porcentaje de ejecucion de PAC Recursos Nacion
Codigo del Indicador: PA-50. Estado del Indicador: Optimo. Area del
Indicador: Direccion Financiera. Objetivo: Medir la efectividad de la pro-gramacion, distribucion y ejecucion del PAC - RECURSOS NACION asig-nado para el pago de compromiso. Se puede ver que la regional obtuvoun avance de 100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivelnacional, Putumayo queda en la posicion No. 17 de 33.
BolivarAntioquiaQuindíoCaquetáSantanderTolimaVichadaCesarVaupésCórdobaChocóAraucaSucreNariñoGuaviareMagdalenaPutumayoCasanareNorte de SantanderHuilaAmazonasLa GuajiraValle del CaucaMetaBogotáSan AndrésCaldasAtlánticoBoyacáCaucaCundinamarcaRisaraldaGuainía
99.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
El envıo de reportes de seguimiento y control de PAC vıa email, a
los enlaces y coordinadoras regionales ha sido una herramienta para
la gestion del cumplimiento y ejecucion de los recursos propios
7.18. Porcentaje acumulado de derechos de peticion atendidos(gestion y cierre en SIM)
Codigo del Indicador: A10-PT1-07. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion de Servicios y Atencion. Objetivo: Realizar se-guimiento a los derechos de peticion acumulados de periodos anteriores,
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
que han sido gestionados y cerrados en la herramienta tecnologica SIM.Se puede ver que la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicadory que, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicionNo. 10 de 33.
CundinamarcaVichadaLa GuajiraCasanareValle del CaucaQuindíoAntioquiaCesarBolivarBogotáSucreChocóAraucaSan AndrésAtlánticoBoyacáTolimaMagdalenaCórdobaVaupésRisaraldaSantanderCaucaPutumayoNorte de SantanderGuaviareMetaCaldasGuainíaHuilaNariñoCaquetáAmazonas
99.1
99.2
99.2
99.4
99.5
99.6
99.8
99.8
99.8
99.9
99.9
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Revision manual en SIM con periodicidad semanal y seguimiento
a Derechos de Peticion, en lo que respecta a la respuesta de Fondo,
cargue de documento en el sistema y cierre de la peticion. Gene-
rando alertas tempranas mediante correos electronicos, enviados a
profesionales responsables del proceso de relacion con el ciudadano,
con copia a Coordinadoras de Centros Zonales.
7.19. Porcentaje de adolescentes y jovenes declarados enadoptabilidad que lograron vincularse a educacion media
y/o procesos de formacion para el trabajo y desarrollohumano y/o formacion tecnica, tecnologica o universitaria
en el marco de las Alianzas estrategicas y Proyectosuenos.
Codigo del Indicador: PA-31. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion de Proteccion. Objetivo: Identificar la proporcion deadolescentes y Jovenes mayores de 15 anos, sin discapacidad, con de-claratoria de adoptabilidad, que cuentan con estudios de noveno gradoaprobado y estan vinculados a procesos de formacion para el trabajo ydesarrollo humano y/o formacion tecnica, tecnologica o universitaria en elmarco la estrategia de Alianzas estrategicas y proyecto suenos Se puedever que la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador y que, enel ordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 3 de27.
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolivar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Casanare
Putumayo
Amazonas
Guaviare
98.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Avances
Se hace seguimiento diario al cumplimiento de las directrices re-
gistradas en la Hoja de vida del indicador, se informa del seguimiento
a la coordinadora del area y si hay reportes de peticiones a la persona
responsable para que se haga la correccion.
7.20. Porcentaje de cumplimiento de los informes deseguimiento post adopcion registrados en el Sistema de
Informacion Misional - SIM
Codigo del Indicador: PA-41. Estado del Indicador: Optimo. Area delIndicador: Direccion de Proteccion. Objetivo: Identificar la proporcionde informes de seguimiento post adopcion en el periodo establecido, deacuerdo al numero de ninos, ninas y adolescentes adoptados, registradosen el SIM. Se puede ver que la regional obtuvo un avance de 100.0 % enel indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional, Putumayo quedaen la posicion No. 8 de 32.
VichadaCaldasBolivarCundinamarcaAntioquiaMetaAtlánticoCasanareNariñoChocóAraucaCaucaBoyacáValle del CaucaNorte de SantanderHuilaRisaraldaBogotáCórdobaTolimaSantanderGuaviareQuindíoAmazonasPutumayoMagdalenaCesarCaquetáSan AndrésLa GuajiraSucreGuainía
0.0
93.6
94.3
95.2
95.2
95.7
95.9
96.3
96.5
96.6
96.7
96.8
96.9
97.5
98.4
98.8
98.8
99.2
99.4
99.4
99.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
La estrategia utilizada es realizar seguimientos al mismo, soli-
citandolos con un tiempo prudente para que las familias puedan ge-
nerarlo y ası mismo enviarlo con tiempo, con el fin de no afectar los
indicadores.
7.21. Porcentaje de cumplimiento de la ejecucion decompromisos del presupuesto, de acuerdo a laprogramacion que realizaron las Regionales.
Codigo del Indicador: A13-PE2-01. Estado del Indicador: Optimo. Areadel Indicador: Direccion de Planeacion y Control de Gestion. Objetivo:Medir el cumplimiento de la programacion presupuestal mediante la eje-cucion de los compromisos por parte de las Regionales, con el fin degarantizar la ejecucion de los recursos, cuyo cumplimiento mınimo al finalde la vigencia sea el nivel alcanzado en la vigencia anterior. Se puede verque la regional obtuvo un avance de 100.0 % en el indicador y que, en elordenamiento a nivel nacional, Putumayo queda en la posicion No. 7 de 33.
SucreCesarSan AndrésQuindíoAntioquiaSantanderMetaCundinamarcaBogotáGuainíaCaucaCórdobaValle del CaucaBolivarCaldasVichadaRisaraldaHuilaAtlánticoNorte de SantanderGuaviareLa GuajiraCaquetáAraucaCasanareAmazonasPutumayoTolimaNariñoChocóVaupésMagdalenaBoyacá
96.9
98.9
99.1
99.6
99.7
99.8
99.8
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Avances
En el transcurso del primer trimestre se ha enviado a los duenos
de los recursos dos veces en el mes, el listado de lo programado a
contratar en el mes recordando su cumplimiento y los que no se ha
logrado cumplir se ha modificado la fecha el ultimo dıa del mes.
7.22. Numero de municipios y departamentos monitoreados enla operacion de las instancias del SNBF
Codigo del Indicador: PA-92. Estado del Indicador: Optimo. Area del In-dicador: Direccion del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Objetivo:Realizar seguimiento al monitoreo del funcionamiento de las instanciasde decision, operacion, desarrollo tecnico y participacion del SNBF enel ambito territorial. Se puede ver que la regional obtuvo un avance de100.0 % en el indicador y que, en el ordenamiento a nivel nacional, Putu-mayo queda en la posicion No. 27 de 33.
AntioquiaAtlánticoBogotáBolivarBoyacáCaldasCaquetáCaucaCesarCórdobaCundinamarcaChocóHuilaLa GuajiraMagdalenaMetaNariñoNorte de SantanderQuindíoRisaraldaSantanderSucreTolimaValle del CaucaAraucaCasanarePutumayoSan AndrésAmazonasGuainíaGuaviareVaupésVichada
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Avances
Se logra realizar el monitoreo en la operacion de las instancias
del SNBF a traves de de CPS y mesas de primera infancia, infancia y
adolescencia.
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
Sede de la Dirección General Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 473 7630
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirección de Monitoreo y Evaluación