Informe pormenorizado de control interno 1er trimestre
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA
Jefe de Control Interno. O quien haga sus veces
LEIDI BUITRAGO RUIZ Periodo evaluado: Enero a Abril de 2014
Fecha de elaboración: 09 de Mayo de 2014
El Modelo Estándar de Control Interno, tiene como propósito facilitar el
cumplimiento de los objetivos institucionales, en implementación del mismo, la ese
socializo el código de ética y el de buen gobernó al personal de la entidad,
fortaleció la cultura del autocontrol, además se dio a conocer los derechos y
deberes del usuario al personal externo e interno
Se realizo la actualización del plan hospitalario de emergencia, documento el
Normograma de la entidad.
Los procesos misionales cuentan guías y protocolos, que a la fecha están sujetos
a actualización.
Se continua con la herramienta denominada hable con el gerente; afianzando así
los encuentros con usuarios internos y externos para fomentar confianza y
liderazgo entre la alta dirección con los grupos de interés.
En marzo como complemento al elemento de estilo de dirección, se realizo
evaluación de gerente por parte de la junta directiva con el objeto primordial de
evaluar el Plan de Gestión ejecutado durante 2013.
Dificultades
Mantener actualizado el mapa de riesgos como herramienta de prevención para
evitar fallas en la prestación del servicio y minimizar los riesgos.
No están implementadas las políticas para la gestión de talento humano en
materia de salud ocupacional y mejoramiento del ambiente laboral.
No se han conformado el comité para la mejora de la calidad de vida, convivencia
y seguridad del trabajador.
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Avances
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
Avances
El plan de gestión gerencial tiene indicadores establecidos por norma, que abarca
tanto el área de gestión administrativa, misional y financiera, de fácil medición y
evaluada de manera anual por ente rector, la junta directiva.
Se da cumplimiento al reporte de indicadores de calidad, tanto a la supersalud,
como a las EPSs y el seguimiento se realiza mediante los comités.
Se cuenta con área de atención al usuario, el cual permite dar a conocer el
portafolio de servicios, realizar el seguimiento a PQRS, evidenciando el
cumplimiento satisfactorio en la por oportunidad y calidad de la repuesta.
Se divulgo la política de seguridad del paciente al personal nuevo y antiguo de la
entidad, a los usuarios y familiares y en general a los grupos de interés.
Los reportes de información legal, económica y financieros se efectuaron ante;
Contraloría General de Boyacá, Contaduría general de la Nación,
Superintendencia Nacional de Salud y el ministerio de la protección social, de
acuerdo con las normas vigentes.
Dificultades
Las principales dificultades de este subsistema tienen que ver con la divulgación
oportuna de la información y mejoramiento de los canales de información y
evaluación de adherencia de algunos procesos para cada uno de los funcionarios.
Falta identificar adecuadamente los principales puntos de control en los
procedimientos.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
Avances
Se aprobó el plan anual de auditorías.
Reforzar el seguimiento periódico por parte de los lideres de los procesos al
ejercicio del autocontrol, autorregulación y autogestión como bases solidas para el
desarrollo de la gestión.
Persiste la necesidad de fortalecer los planes de mejoramiento individual de
acuerdo al desempeño de los servicios y su correspondiente seguimiento.
Se presente el informe de derechos de autor, control interno contable y el
ejecutivo.
La entidad cuenta con pólizas de manejo para la tesorería, subgerencia
administrativa y gerencia.
Con base en el plan de trabajo de control interno año 2013, se efectuaron las
evaluaciones a los componentes del sistema de control interno.
Como oportunidad de mejora se sigue necesitando fortalecer la cultura del
autocontrol en todos los procesos, haciendo que los lideres y los funcionarios se
autoevalúen, identifiquen sus fallas e implementen sus acciones correctivas y
preventivas. Los planes de mejoramiento se deben constituir en la principal
herramienta de gestión para buscar la calidad y la sostenibilidad de la ESE centro
de salud. Es importante que para apoyar el mejoramiento continuo del servicio
asistencial se garantice la realización de la auditoria médica.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El modelo estándar de control interno debe estar en continuo desarrollo y para su
mantenimiento, al efecto, la ESE Ventaquemada ha trabajado de manera eficiente
en la implementación del MECI y es notorio que ha mejorado la percepción y
adaptación de los funcionarios frente al modelo, aunque se requiere enfatizar y
persistir para que todos se empoderen del mismo, lo puedan articular con las
funciones que desempeñan y comprendan él engranaje del sistema de control
interno.
En la institución se cuenta con normograma, con tablas de retención documental,
se tiene mapas de riesgos por procesos, lo cual contribuye al mejoramiento de la
calidad del servicio.
RECOMENDACIONES
Fortalecer el análisis y seguimiento en el ejercicio de autocontrol de la información
institucional y medición de indicadores que permitan la oportuna y acertada toma
de decisiones.
Continuar desarrollando estrategias de comunicación que permitan socializar las
actividades en materia del mantenimiento y desarrollo del MECI en la institución, a
través del fortalecimiento del elemento de desarrollo de talento humano.
Dificultades