Informe pormenorizado de control interno 2do trimestre ESE Centro de Salud Ventaquemada
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA
Jefe de Control
Interno. O quien haga sus veces
LEIDI LILIANA BUITRAGO RUIZ Periodo evaluado: Junio a agosto de 2013
Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2013
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Avances
Se actualizo y socializo el código de ética y del buen gobierno al personal
misional de la ese ventaquemada.
Existen controles para mitigar el riesgo, están identificados y se aplica haciendo
autoevaluación periódica, definiendo criterios y ajuste a partir de la autoevaluación
de cada uno de los responsables.
El estilo de dirección gerencial es participativo, fundamentado en la transparencia,
el desarrollo de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas, la
participación de la comunidad en los procesos teniendo en cuenta sus aportes
para la toma de daciones y la mejora de los procesos. Se hace gestión con
entidades de vigilancia y control para la recuperación de la carta y desarrollo de
los procesos de atención de los usuarios.
Dificultades
Existen riesgos identificados no incluidos en el mapa de riesgos, es necesario
tenerlos en cuenta en la actualización del documento.
Falta implementar políticas, programas de capacitación y entrenamiento del
personal en todos los procesos para fortalecer los compromisos institucionales y
mejorar la efectividad de la gestión, con evaluación periódica del desempeño del
personal.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
Avances
Se cuenta con el personal con suficiente Direccionamiento y herramientas
adecuadas que le permiten la utilización de procedimientos, indicadores y
controles para conocer en todo momento el estado de su actividad y poder definir
las acciones que lo orienten al cumplimiento del objetivo.
En las actividades de control, la ESE ha venido trabajando en los procedimientos,
guías, protocolos, que se actualizan periódicamente, publicados en la página web,
para la socialización y aplicación por todos los servidores de la ESE.
La ESE Ventaquemada desde la oficina del Siau, mantiene constante
comunicación con los diferentes mecanismos de participación social y comunitaria,
en donde se invita a los usuarios a participar activamente en todos los procesos
de la ESE a ser veedores de la gestión. El porcentaje de satisfacción al usuario
para el primer semestre fue de 97.66%.
Dificultades
Algunos usuarios no saben leer ni escribir, lo que dificulta en algunos ocasiones el
entendimiento de trámites y demás información de carácter público Emanado de la
entidad; Así mismo se requiere fortalecer e implementar la página Web de la ESE.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
Avances
Se realizo autoevaluación para el programa de auditoría para el mejoramiento de
la calidad. Actualmente se adelanta el plan de mejoramiento por procesos.
Se realizo verificación de condiciones de habilitación para puestos y el centro de
salud perteneciente a la ESE Ventaquemada.
El comité de vigilancia epidemiológica analiza y documenta los planes de mejora
de maternidad segura.
Dificultades
El elemento plan de mejoramiento individual para el personal contratado por
temporal se ha visto debilitado por cuanto sin estar realmente implementado el
elemento de Talento Humano es muy difícil avanzar en acciones de mejoramiento
individual.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Para la fecha del presente informe, se observa fortalezas en el sistema de control
interno, esencialmente en el estilo y compromiso de la alta dirección, en la
realización periódica de los comités, y el seguimiento y evaluación a los proyectos,
planes, programas y metas institucionales.
Frente al proceso de seguimiento y evaluación de la satisfacción del usuario, la
ESE le ha dado fortalecimiento a la oficina del SIAU (Sistema de información y
atención al usuario) con un nuevo enfoque en cuanto a estructura y organización.
Lo cual ayudaría el cumplimiento de la prestación efectiva de los servicios.
RECOMENDACIONES
Se recomienda evaluar los indicadores de los procesos y procedimientos para
verificar su eficiencia y que en realidad sean útiles en la toma de decisiones,
realizar la medición del clima laboral de la ESE, en el que se incluya temas como
orientación organizacional, comunicación e integración, trabajo en equipo, realizar
la evaluación de la adaptación del cambio de manera que se realice una inducción
especifica, efectiva y avanzada a los funcionarios que lleguen a ocupar los
diferentes cargos para evitar traumas y retardos en las actividades de la
administración.
Incluir los riesgos identificados en el mapa de riesgos para darle mayor relevancia.
Continuar con el desarrollo de los procedimientos de los procesos de acuerdo a
los estándares de acreditación en salud.
Fortalecer el plan Institucional de Formación y Capacitación.
_______________________________________ Firma