Informe pormenorizado de control interno 2do trimestre
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA
Jefe de Control Interno. O quien haga sus veces
LEIDI BUITRAGO RUIZ Periodo evaluado: mayo a agosto de 2014
Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2014
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Avances
De acuerdo al decreto 943 de 2014, la ese busca adaptarse a los cambios
normativos y de gestión, desde este contexto es importante mencionar que la
institución está una etapa de diagnostico para priorizar los procesos.
La institución cuenta con un plan de capacitaciones, plan de bienestar y plan de
incentivos.
La misión, visión y objetivos institucionales se dan a conocer a todos los
empleados a través de la carpeta de calidad.
Programa de inducción y re inducción, actualmente se está adelantando como
procedimiento para personal nuevo.
En cuanto a salud ocupacional se realizan capacitaciones en distintas tematices
que fortalecen la seguridad para los funcionarios y el usuario.
Se adelanta de manera constante la actualización respecto a la norma de
habilitación resolución 2003 que modifico a la 1441 de 2013.
Respecto a la administración del riesgo, se tienen prevista la actualización,
presentando socializaciones que faciliten la gestión y administración del riesgo.
Dificultades
Es pertinente efectuar el estudio de cargas laborales, como insumo para
determinar la estructura orgánica de la entidad y asignación de talento humano.
Está en proceso de elaboración del plan general integral de residuos hospitalarios
sólidos (PGIRHS), para que cumpla con las expectativas de la gestión integral de
la ESE, y como cumplimiento al estándar de habilitación.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
Avances
Se han adelantado capacitaciones en la política de gestión ambiental, como;
manejo de residuos, elementos de protección personal
La ese continua promoviendo la cultura de seguridad del paciente, para esto se
realizo el manual de seguridad del paciente y se dio a conocer a través de
capacitaciones.
En las actividades de control, la ESE ha venido trabajando en los procedimientos,
guías, protocolos, que se actualizan periódicamente y aquellos que por la nueva
norma de habilitación no se tenían implementados.
La ESE Ventaquemada desde la oficina del Siau, mantiene constante
comunicación con los diferentes mecanismos de participación social y comunitaria,
en donde se invita a los usuarios a participar activamente en todos los procesos
de la ESE a ser veedores de la gestión. El porcentaje de satisfacción al usuario
para el primer semestre fue de 92.84%.
Dificultades
Se debe implementar un sistema de seguimiento y cumplimiento de tareas de los
empleados, esto gradualmente contribuye a fortalecer la cultura del autocontrol.
Algunos usuarios no tienen el conocimiento suficiente sobre el portafolio de
servicios que presta la ese, confundiéndolo con servicios especializados o de otros
niveles, llevándolos a demorarse en algunos trámites; Así mismo se requiere
fortalecer e implementar la página Web de la ESE.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
Avances
Se continúa con las auditorías internas por parte del líder de calidad dentro del
proceso de autoevaluación.
Se establece acciones de mejora cuando hay lugar a ello.
El comité de vigilancia epidemiológica analiza y documenta los planes de mejora
de maternidad segura.
Dificultades
Es necesario reforzar el ejercicio de autocontrol y autoevaluación en el área
asistencial, fortaleciendo los procesos y procedimientos, así como la socialización
y exigencia de cumplimiento de los mismos, pues a pesar de la existencia
documental no se cumple a cabalidad con los riesgos fiscales y administrativos
que supone para la ESE, el incumplimiento de estos.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El sistema general de control interno institucional se ha visto afectado por el clima
organizacional, ya que falta compromiso del personal con los procesos de la
institución, por tal razón la información no fluye de manera correcta.
RECOMENDACIONES
Es necesaria la revisión, unificación de criterios respecto a los procesos y
procedimientos.
Fortalecer el proceso de planeación que permita adelantar las decisiones
institucionales a los acontecimientos tanto internos como externos.
Fortalecer el análisis y seguimiento en el ejercicio de autocontrol de la información
institucional a los acontecimientos tanto interno como externos.