INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN VIGENCIA 2018 · 2019-07-17 · La E.S.E. Hospital Regional Sur...
Transcript of INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN VIGENCIA 2018 · 2019-07-17 · La E.S.E. Hospital Regional Sur...
INFORME TÉCNICO DE
GESTIÓN VIGENCIA 2018
E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
JUNTA DIRECTIVA
Ing. William Villamizar Laguado
Presidente Junta Directiva
Dr. Jaime González silva
Secretario Junta directiva
Dr. Juan Alberto Bitar Mejía
Director del Instituto Departamental de Salud
Jefe Leonor Rojas de Salas
Representante Estamento Científico Interno.
Yener Andrés Salazar García
Representante Estamento Administrativo Interno.
Oscar Alberto Arguello
Representante de los Usuarios
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Contenido
Pág.
1. Componente Administrativo. 11
2. Componente Financiero. 21
3. Componente Asistencial. 36
4. Componente Juridico. 47
5. Componente Planeacion y Desarrollo Institucional. 49
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
PRESENTACION DE LA ENTIDAD
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental fue creada mediante ordenanza N° 017 del 2003
es una entidad pública descentralizada, del nivel departamental con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa, adscrita al Instituto Departamental De
Salud, presta los servicios de educación, promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, protección específica y atención de enfermedades de interés en salud
pública en los municipios de: Chinácota, Ragonvalia , Durania, Labateca, Bochalema y
Toledo junto con los corregimientos de; La Don Juana, San Bernardo, Samoré y
Gibraltar.
La población estimada de la zona de influencia es:
Toledo: Municipio fronterizo con 17 287 habitantes, que comprende la zona del
Sarare donde distribuidas en 5 veredas (Segovia, Uncaías, Santaa Marta, La
Laguna,Tamarana) residen aproximadamente 700 indígenas de la comunidad
U´wa.
Ragonvalia: Municipio fronterizo donde residen 6.907
Chinácota: Corredor fronterizo con 16.848 habitantes distribuidos en en su
área urbana y rural
Bóchalema: Población de 7.103 personas
Labateca: Población de 5.898habitantes
Durania: Población de 3679 habitantes
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental está certificada ante el Instituto Departamental
De Salud la cual habilitó 10 IPS de baja complejidad, y que por codificación nos
encontramos en la base de datos de prestadores del Ministerio De Protección Social de
la siguiente manera:
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
CÓDIGO DE LA IPS NOMBRE DE LA IPS
541720108301 ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTA – Hospital Chinácota
543770108310 Centro de salud Labateca
545990108302 Centro de Salud Ragonvalia
542390108305 IPS Hospital Durania
548200108306 IPS Hospital Toledo
540990108304 Puesto De Salud La Don Juana
548200108307 Puesto De Salud San Bernardo
548200108308 Puesto de Salud Samoré
548200108309 Centro de Salud Gibraltar
540990108903 Centro de salud Bochalema
Fuente: Oficina Asesora de Calidad
GENERALIDADES INSTITUCIONALES
MISIÓN Somos una Empresa Social del Estado que promueve la salud y previene la enfermedad
en la región Sur Oriental del Departamento Norte de Santander, mediante la prestación
de servicios de salud de primer nivel de complejidad; estamos comprometidos con la
atención humanizada, la seguridad del paciente, la satisfacción de nuestros usuarios y
mejoramiento continuo de la calidad.
VISIÓN
La ESE REGIONAL SUR ORIENTAL para el año 2020 será una empresa auto
sostenible, líder en la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad,
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
por la atención humanizada, segura y centrada en el usuario, brindándola cobertura,
equidad y accesibilidad a toda la población.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Calidad
Humanización
Seguridad Del Paciente
OBJETIVOS
Prestar servicios de primer nivel de atención en salud, dentro del marco de los principios
y valores institucionales, brindando atención oportuna, eficiente y eficaz en la región Sur
Oriental del Departamento Norte de Santander, mediante acciones de promoción y
prevención de la enfermedad, garantizando el acceso a los servicios de salud y
permitiendo la estabilidad financiera de la E.S.E.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Prestar servicios de primer nivel de atención en salud con calidad que satisfagan
las necesidades y expectativas de la población en la ejercemos jurisdicción.
Fomentar la promoción en salud y prevención de la enfermedad para disminuir
mortalidad y morbilidad de la población.
Prestar servicios eficientes y efectivos que cumplan con las normas del sistema
obligatorio de garantía de la calidad.
Garantizar mediante el manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la empresa.
Liderar el trabajo interdisciplinario en pro del mejoramiento de la calidad de vida
y de la acción directa sobre los factores de riesgo que influyen en la
epidemiología presente en el municipio.
Garantizar la adopción de los mecanismos de participación ciudadana y
comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
VALORES
Responsabilidad.
Nos desempeñamos con diligencia y cuidado en las funciones encomendadas, como la
integridad y seguridad de las personas que están a nuestro cargo, otorgando calidad y
calidez de trato velando por su bienestar. Somos responsables cuando cumplimos a
cabalidad nuestras tareas y obligaciones y asumimos las consecuencias de nuestros
actos u omisiones y tomamos las medidas correctivas en búsqueda de la mejora
continua.
Respeto
Mostramos aprecio, cuidado y aceptación hacia los demás, con sus virtudes y
diferencias, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos. La relación y
trato entre los servidores de la empresa es amable y digno, escuchando a los demás y
se considerando las sugerencias y las recomendaciones de los servidores y la
comunidad, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de la salud.
Compromiso
Los servidores de la ESE Sur Oriental, laboramos con excelente disposición y
participación responsable individual y en equipo, con gran sentido de pertenencia
necesarios para un alto desempeño, como parte fundamental para la sostenibilidad,
crecimiento y desarrollo de la Institución. El Compromiso establece que hay que ir más
allá del simple deber”. Así mismo, los servidores de la E.S.E. Sur Oriental, sin excepción
alguna, nos comprometemos a velar por el orden y el aseo en la Institución, pues son
factores de gran importancia para la salud, la seguridad y la calidad de los productos. Se
debe mantener eliminando lo innecesario, clasificando lo útil, acondicionando los medios
para guardar y localizar el material fácilmente, evitando ensuciar, limpiando enseguida,
y promoviendo los comportamientos seguros.
Honestidad
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Los servidores públicos de la ESE Sur Oriental, garantizamos el manejo y uso eficiente
de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros disponibles; es decir, utilizamos
los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y brindamos
garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes y elementos públicos,
mediante el óptimo uso racional de los recursos, minimizando costos y maximizando la
atención y prestación de los servicios para dar respuesta con calidez y calidad a los
usuarios, de tal manera que se garantice el logro de la rentabilidad tanto financiera como
social.
Servicio
Mostramos actitud permanente de colaboración hacia los demás sin discriminación, con
calidez, respetando las diferencias, tratando de entender sus circunstancias para
ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y siempre con respeto y amabilidad. Para
servir eficazmente se requiere capacidad de observación, generosidad, solidaridad y
humildad.
La facturación de servicios de salud está compuesta en un 83,9% en servicios facturados
a usuarios del régimen subsidiado, 5.4% para el régimen contributivo, 7.8% corresponde
a servicios incluidos en el plan de intervenciones colectivas, un 2.4% a otras ventas de
salud y en una participación del 0,5% pertenece al SOAT.
REGIMEN 2018 %
Régimen Contributivo 484.213.682 5,4
Régimen Subsidiado 7.502.770.001 83.9
SOAT (Diferentes a ECAT) 40.383.729 0,5
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)
695.037.612 7,8
Otras Ventas de Servicios de Salud 218.618.971 2,4
TOTAL 8.941.026.013 100% Fuente: Oficina de facturación y cartera.
Los servicios ofertados por la ESE Hospital Regional Sur Oriental incluyen la oferta de
consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, servicio odontológico,
fisioterapia.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL CAPACIDAD INSTALADA 2018
NOMBRE DE SEDE
DEL PRESTA
DOR
AMBULANCIA
CAMAS HOSPITALIZACION
URGENCIAS CONSULTORIOS RECURSO HUMANO
CNT
PLACA
REPS
ADULTO
REPS
PEDIATRICA REPS
OBSTETRICA REPS
SALAS
PARTO
REPS
CONSULTORIO
URGENCIAS
CAMAS DE
OBSERVACION
SALAS DE PROCEDIMI
ENTOS NO
HABILITADOS
CONSULTORIOS
CONSULTA
EXTERNA
UNIDADES ODONTOLO
GICAS
MEDICO
ENFERMERA
BACTERIOLOGO
ODONTOLOGO
FISIOTERAPUTA
TECNICO RX
AUXILIARES
ENFERMERIA
PROMOTORES
HIGIENISTAS
REGENTE DE
FARMACIA
AUXILIARES DE
LABORATORIO
IPS CHINAC
OTA 1
OET 477
2 2 2 1 1 4 0 3 2 5 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1
CENTRO DE
SALUD BOCHAL
EMA
1 OES093
0 0 1 1 1 2 0 1 1 1
1 1 1
2 1 1 0
PUESTO DE
SALUD LA
DONJUANA
1 OJG 333
1 1
2 1 0 0
1 OXO168
HOSPITAL SAN
NORBERTO
DURANIA
1 OEU877
1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 5 0 1 1
CENTRO DE
SALUD RAGONV
ALIA
1 OES035
1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0
HOSPITAL PEDRO ANTONI
O VILLAMIZAR IPS TOLEDO
1 OES001
2 2 2 1 1 4 0 2 1 4 2 1 1
7 4 1 1 0
1 OES077
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
CENTRO DE
SALUD SAMORE
1 OZH950
1 1 1 2 0 1 1 1
1 1 1
0 4 0 0
CENTRO DE
SALUD GIBRALT
AR
1 OES101
1 1 2 0 1 1 1 1 3 0 0
PUESTO DE
SALUD SAN
BERNARDO
1 OES060
1 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0
CENTRO DE
SALUD LABATE
CA
1 OES062
1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0
TOTAL 12 5 5 9 9 8 20 0 13 10 18 10 7 8 1 1 36 21 5 2 2
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
PROCESO DE TALENTO HUMANO
Adoptando la política de desarrollo administrativo de la Dimensión de Talento Humano
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual está orientado al
desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del
principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias,
vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la
consecución de resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación,
el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional.
Plan Institucional de Capacitaciones – PIC
Se evidencia que se cumplió con el 88,23% de las capacitaciones programadas para
la vigencia 2018. Teniendo en cuenta que el porcentaje de participación fue del
79,35%, este porcentaje hace referencia a la totalidad de la meta que es de 155
servidores sin importar su modalidad de vinculación con la entidad (nomina,
contratistas, personal de cooperativas).
A continuación, se presenta los datos generales:
IPS Total
funcionarios
No de
funcionarios que
participaron
% participación
IPS Chinácota 57 49 85,96%
IPS Bochalema 10 10 100%
IPS Durania 14 14 100%
IPS Labateca 12 6 50%
IPS Ragonvalia 11 9 81,8%
IPS Toledo 22 22 100%
IPS Gibraltar 8 3 37,5%
IPS Samore 12 4 33,33%
IPS San Bernardo 9 6 66,66%
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
META 155 123 79,35%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
El conjunto global de resultados muestra una tendencia favorable de participación fue
de 79,35% de los funcionarios y el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación
fue del 88,23%. La evaluación de la adherencia a guías fue satisfactoria para los
trabajadores a los que recibieron capacitación en el área asistencial.
Clima Laboral
El clima laboral se compone de un gran número de factores, tanto físicos como
emocionales que inciden en el comportamiento y desempeño de los integrantes del
equipo de trabajo: la participación, la comunicación, el reconocimiento, el respeto y la
competitividad. De acuerdo a las afirmaciones anteriores el enfoque con el que se
analizó el ambiente laboral de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, se articularon
seis dimensiones que permiten medir de manera integral y objetiva los niveles de
participación de los funcionarios.
Se evidencia la totalidad de respuestas brindadas por los servidores que desarrollaron
la encuesta realizada en el periodo comprendido entre el 08 al 29 de noviembre 2018,
donde 83 servidores de toda la red de IPS de los 93 funcionarios de planta de la E.S.E
Hospital Regional Sur Oriental, lo que corresponde a 88.50% de participación.
A continuación, se presenta los datos generales:
IPS Total
funcionarios
No de
funcionarios que
participaron
% participación
IPS Chinácota 28 19 67.86%
IPS Bochalema 7 7 100%
IPS Durania 11 10 91%
IPS Labateca 7 7 100%
IPS Ragonvalia 6 6 100%
IPS Toledo 12 12 100%
IPS Gibraltar 5 5 100%
IPS Samore 8 8 100%
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
IPS San Bernardo 9 9 100%
META 93 83 88.49%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
El conjunto global de resultados muestra una tendencia favorable pues las seis
dimensiones ocuparon un porcentaje superior al 73% de satisfacción de los
funcionarios, sin embargo, la participación de los trabajadores en el desarrollo de las
encuestas estuvo en un rango del 89% de participación.
La falta de interés, la apatía a participar y el desentendimiento por parte de los
funcionarios son alguno de los factores que influyeron para no completar el 100% de
participación. De acuerdo con lo anterior, es recomendable realizar intervenciones
que fortalezcan y generen cambios, mostrando mayor interés por parte de los
servidores a mejorar aspectos del clima laboral.
DIMENSION MM M R (B)-(E)
ORIENTACION ORGANIZACIONAL 0% 2% 10% 88%
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
1% 2% 18% 80%
ESTILO DE DIRECCIÓN 0% 1% 12% 87%
COMUNICACIÓN 0% 4% 12% 84%
TRABAJO EN GRUPO 0% 4% 12% 84%
MEDIO AMBIENTE FÍSICO 5% 5% 16% 74%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
DIMENSION ORIENTACION ORGANIZACIONAL
En esta dimensión los participantes muestran que tiene un nivel de adherencia
satisfactorio a los conocimientos de misión, visión y objetivos de la entidad; de igual
manera la claridad en sus funciones en cada área de trabajo sin embargo muestra
que un 10% de la muestra encuestada tiene desconocimiento de los factores
evaluados.
Teniendo en cuenta este porcentaje es recomendable definir un programa de
reinducción en el que se socialicen sus funciones y responsabilidades que se debe
desarrollar, a quien debe reportar aquellos aspectos necesarios sobre el cargo se
deba saber para sentirse parte del área de trabajo y así desarrollar sus funciones
adecuadamente.
De igual manera tener una socialización del Plan Estratégico de Talento Humano, que
todos los funcionarios sin importar el modelo de vinculación con la entidad conozcan
de la plataforma estratégica, los principios y valores, y se tengan un mejoramiento
continuo de los procesos y procedimientos.
SATISFACCION DEL CLIMA LABORAL
ORIENTACION ORGANIZACIONAL
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
ESTILO DE DIRECCIÓN
COMUNICACIÓN
TRABAJO EN GRUPO
MEDIO AMBIENTE FÍSICO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
DIMENSION ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
Los aspectos evaluados en esta dimensión muestran un nivel satisfactorio sin
embargo en dos ítems, relacionas con las actividades de bienestar el porcentaje no
cumplió con la aceptación, el 26% de la muestra no se encuentra de acuerdo con las
actividades de bienestar social; y el 32% indica que tiene una participación regular en
los procesos de bienestar social. Por lo tanto, se concluye que, aunque las
actividades de bienestar se centren en la IPS de Chinácota se debe desarrollar otra
estrategia que vincule la participación de IPS como Gibraltar, Samoré, San Bernardo.
En este orden de ideas es recomendable un programa de reconocimientos e
incentivos, articulado al Plan de Bienestar en Incentivos; en el que se le muestre al
funcionario el mérito por haber cumplido con las funciones de su trabajo.
Grado de Conocimiento de la misión y la visión de mi entidad
1 2 3 4 5
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Para las Dimensiones de: Trabajo en equipo y estilos de dirección los porcentajes de
satisfacción estuvieron en un rango superior al 85% lo que muestra que la entidad
cuenta con un grado de conocimientos, habilidades y destrezas por parte de los
lideres de procesos, coordinadores de IPS y directivos para dirigir las áreas de trabajo,
de igual manera los niveles de retroalimentación muestra que tiene un porcentaje de
participación significativa superando el 89%, que indica que las observaciones que se
hacen sin importar su connotación positiva o negativa es aceptada como una
oportunidad de crecimiento.
DIMENSION COMUNICACIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos a pesar de que se pondero la dimensión en
un 84% de favorabilidad, se tiene una representación de un 15% en el que muestra
regularidades con la información de la entidad direccionada a otras IPS o entras las
diferentes áreas. De esta manera es recomendable innovar en estrategias de
comunicación organizacional o canales de comunicación, que permitan la fluidez de
información para todos los servidores en el que se expongan las políticas, directrices
o los cambios que va a tener la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental.
Es recomendable el fortalecimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC), este
programa de capacitación debe integrar a todo el personal de la red de IPS, es
1% 2%
18%
61%
19%
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
1 2 3 4 5
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
necesario que cada líder de proceso mensualmente revise la agenda de seminarios
o capacitaciones que se tienen asignada con el propósito de que no se cancele a
fechas inesperadas, que se convoque el personal o la representación de las IPS y
que se cuente con un seguimiento en la réplica de información de estos talleres,
seminarios o capacitaciones.
DIMENSION AMBIENTE FISICO
Esta dimensión se encontraron debilidades en la que se recomienda buscar
estrategias que fortalezcan a la entidad; el grado de ergonomía de las áreas de trabajo
la muestra lo califico en un 40% regular, 26% malo y 11% muy malo lo que indica que
los niveles de seguridad de algunas IPS deben estudiarse con análisis de puestos de
trabajo. De esta manera es recomendable que la entidad desarrolle estrategias para
garantizar la seguridad del ambiente físico (ergonomía) en las áreas de trabajo de la
red de IPS. Así mismo los niveles de iluminación, este ítem también tiene una
calificación de la muestra de un 58% en regular, lo que hace pertinente evaluar los
puestos de trabajo para intervenir en las condiciones inseguras.
Finalmente, la medición del clima laboral de la vigencia 2018 estuvo en rango del 83%
de satisfacción por parte de los funcionarios en correlación a la vigencia 2017 tuvo un
79% de favorabilidad lo que muestra un mejoramiento progresivo, se recomienda a la
alta dirección revisar la alternativas y estrategias que se indican en el presente
informe con el propósito de optimizar y hacer eficientes las labores cotidianas de todos
los servidores de la ESE Hospital Regional Sur Oriental.
Subproceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo
En cuanto a los accidentes de trabajo durante la vigencia 2018, se presentó una
disminución del 14.28% en comparación a la vigencia 2017 como se presenta en la
siguiente tabla:
MES AÑO 2017 AÑO 2018 VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL AÑO 7 6 -14.28
Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Con relación al agente causal con mayor ocurrencia en los accidentes de trabajo
durante el 2018, el contacto con elementos corto pulsantes, tuvo una incidencia del
67% fue la principal razón en los sucesos presentados, cabe resaltar que la causa
principal es la brecha de desinformación de los procedimientos.
Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
En cuanto a la gestión de los accidentes de trabajo, se tiene un cumplimento del
82.5 %, lo anterior teniendo en cuenta que la gestión inicia desde el reporte de
accidente de trabajo hasta las acciones mejoradas implementadas.
En el desarrollo de esta gestión se articula de cuatro atributos que son: 1) Reporte
adecuado del accidente de trabajo del 100% a las diferentes ARL donde el personal
este afiliado. 2) Atención inicial medica post accidente laboral con un resultado del
100% 3) accidentes de trabajo investigados 85% y 4) acciones de mejora de los
accidentes de trabajo. Esto indica que se ha realizado parcialmente las
investigaciones de accidentes de trabajo y las acciones de mejora derivadas de las
investigaciones correspondientes al año 2018.
67%
16%
0%0%0%
17%
Agujas/ material cortopulzante
Ambiente de trabajo
Otros agentes
Medios de transporte
maquinas y equipos
Caidas de personas
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Indicador Accidentalidad
vigencia 2017
Accidentalidad
vigencia 2018
Variación
(%)
Número total de accidentes
trabajo detectados y gestionados /
Número total de accidentes de
trabajo * 100
50 83.33 66.66%
Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguimiento y cumplimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para
las vigencias 2017-2018
En el cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y de la resolución 1111 del 2017, en la
que emana que todas las entidades deben de realizar la evaluación inicial del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a continuación, se realiza un
comparativo de los resultados obtenidos en cada programa ejecutado.
No PROGRAMA EVALUACION
INICIAL 2017
EVALUACION
INICIAL 2018
CONCEPTO
FINAL DE
EJECUCIÓN
POR
PROGRAMA
1 Lineamientos generales del
sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo
14.28% 95% Bueno
2 Promoción y prevención en salud 10.00% 80% Bueno
3 Programa de preparación y
respuesta ante emergencias
12.00% 100% Bueno
4 Investigación de incidentes,
accidentes de trabajo.
10.05% 100% Bueno
5 Programa de inducción y
reinducción
15.02% 100% Bueno
6 Programas de vigilancia
epidemiológica
7.00% 65% Bueno
7 Gestión en la previsión de
enfermedades laborales.
7.00% 50% Bueno
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Total 75.35% 84.28%
Calificación global en la gestión de
seguridad y salud en el trabajo
Medio Alto
Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
La evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se
realiza como un diagnóstico de cumplimiento de los estándares mínimos, de ahí se
estructura las actividades que componen el Plan Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Para la vigencia 2017 el cumplimiento fue del 75.35% y para la vigencia 2018
fue un cumplimiento del 84.28%, se logró avances en los diferentes componentes del
sistema.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
2. COMPONENTE FINANCIERO
El componente financiero presenta una información detallada de la gestión contable,
de los estados financieros, cumplimiento con los reportes a los diversos entes de
control. De la cartera, costos y auditorias. De la gestión de tesorería y gestión
presupuestal.
Comparativo Estado de Situación Financiera
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Fuente: Gestión financiera
De acuerdo a la información se puede evidenciar que la ESE Hospital Regional Sur
Oriental presentó un incremento en el activo total del 5% durante el 2018 en
comparación a la vigencia 2017, lo anterior expresa que la adición es debido al
aumento en la venta de servicios de salud.
Fuente: Gestión financiera
Como se observa el estado de situación financiera, el comportamiento del pasivo total
tuvo un incremento del 31%; este incremento responde a que las alcaldías
municipales con las que se tienen convenio con salud publica al cierre de la vigencia
2018 no habían cancelado los conceptos financieros a la ESE Hospital Regional Sur
Oriental.
2 PASIVOS
-
24 CUENTAS POR PAGAR
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERV. 216,437,498 328,348,616 111,911,118 52%
2424 DESCUENTO DE NOMINA - - -
2436 RETENCION EN LA FUENTE Y IM.T. - 13,720,000 13,720,000
2440 IMPUESTOS CONTR. Y TASAS POR P - 8,508,000 8,508,000
2460 CREDITOS JUDICIALES - - -
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 543,600 13,339,750 12,796,150 2354%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 216,981,098 363,916,366 146,935,268 68%
-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 238,525,995 844,618,260 606,092,265 254%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 1,408,304,768 1,301,038,770 (107,265,998) -8%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES - - -
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y S.S.I 1,646,830,763 2,145,657,030 498,826,267 30%
-
27 PROVISIONES
2701 LABORALES 249,442,249 249,442,249 - 0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 249,442,249 249,442,249 - 0%
270101 CIVILES 163,870,971 163,870,971 - 0%
270105 LABORALES 85,571,278 85,571,278 - 0%
2790 PROVISIONES DIVERSAS - - -
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 249,442,249 249,442,249 - 0%
-
TOTAL PASIVOS 2,113,254,110 2,759,015,645 645,761,535 31%
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Fuente: Gestión financiera
Sin embargo, en el primer trimestre de la vigencia 2019 fueron cancelados por lo tanto
no se refleja en las cuentas por pagar del estado de situación financiera.
El patrimonio presento un incremento del 2% en la vigencia 2018, como consecuencia
del resultado del ejercicio que para el 2018 arrojo una utilidad de $30.061.056.
ESTADO DE RESULTADO
3 PATRIMONIO
-
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 10,626,204,842 6,025,110,638 (4,601,094,204) -43%
3208 CAPITAL FISCAL 6,025,110,639 6,025,110,638 (1) 0%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,127,353,270 1,288,841,079 (838,512,191) -39%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 3,537,417,568 3,537,417,568 - 0%
TOTAL PATRIMONIO 10,626,204,842 10,851,369,285 225,164,443 2%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 225,164,455 30,061,056
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Fuente: Gestión financiera
Para la vigencia 2018 el estado de resultado de la ESE Hospital Regional Sur Oriental
presentó una utilidad de $30.061.052, esta utilidad responde al incremento en la venta
de servicios de salud.
En los gastos para la vigencia 2018 en comparativo con el 2017 se muestra una
disminución del 10% el cual se encuentra reflejada en la parte operativa.
CODIGO CUENTAS2017
ENERO DICIEMBRE
2018
ENERO DICIEMBRE
INGRESOS OPERACIONALES 8,872,874,131 10,543,040,950 1,670,166,819 19%
43 VENTA DE SERVICIOS 8,872,874,131 10,543,040,950 1,670,166,819 19%
4312 SERVICIOS DE SALUD 8,872,874,131 10,543,040,950 1,670,166,819 19%
-
COSTOS 7,119,484,849.25 8,580,285,573.00 1,460,800,724 21%
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 7,119,484,849.25 8,580,285,573.00 1,460,800,724 21%
6310 SERVICIOS DE SALUD 7,119,484,849.25 8,580,285,573.00 1,460,800,724 21%
-
GASTOS OPERACIONALES 1,717,989,879.02 1,561,480,926.00 (156,508,953) -9%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 1,410,878,596.57 1,222,329,711.00 (188,548,886) -13%
5101 SUELDOS Y SALARIOS 197,446,503.00 190,554,401.00 (6,892,102) -3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 75,583,858.00 74,589,677.00 (994,181) -1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 63,607,526.00 62,745,822.00 (861,704) -1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 14,310,052.00 13,038,483.00 (1,271,569) -9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES 68,884,753.00 170,091,618.00 101,206,865 147%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,800,000.00 65,621,784.00 63,821,784 3546%
5111 GENERALES 956,455,370.53 602,300,239.00 (354,155,132) -37%
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS 32,790,534.04 43,387,687.00 10,597,153 32%
53 DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORT 307,111,282.45 339,151,215.00 32,039,933 10%
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO307,111,282.45 339,151,215.00 32,039,933 10%
-
-
OTROS INGRESOS 1,624,667,290 1,938,333,365 313,666,075
4430 DONACIONES 248,659,186 - (248,659,186)
48 OTROS INGRESOS 1,376,008,104 1,938,333,365 562,325,261
4802 FINANCIEROS 23,165,221 3,666,411 (19,498,810)
4808 INGRESOS DIVERSOS 1,352,842,883 1,934,666,954 581,824,071
-
OTROS GASTOS 1,434,902,237.84 2,309,546,764.00 874,644,526
58 OTROS GASTOS 1,434,902,237.84 2,309,546,764.00 874,644,526
5890 GASTOS DIVERSOS 1,434,902,237.84 2,309,546,764.00 874,644,526
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 225,164,454.54 30,061,052.00 (195,103,403)
E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
807.008.827-8
E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
INDICADORES DE GESTION CONTABLE
Indicador 2017 2018
Capital de trabajo ($) $ 2.755.070.585 $ 1.532.930.731
Razón corriente ($) 7.04 2.26
Solidez ($) 6.135 4.994
Endeudamiento ($) 16.30 20.27
Fuente: Estado de Resultados 2018 y Balance general.
Capital de Trabajo: Este Indicador financiero establece que la ESE Hospital Regional Sur Oriental, contó con un capital de trabajo de $ 1.532.930.731 millones de pesos para la vigencia 2018, lo que deduce que la entidad está en capacidad de pagar sus compromisos.
Razón corriente: Este indicador establece que por cada peso que la ESE Hospital Regional Sur Oriental les adeuda a terceros, posee en sus activos corrientes 2.26 pesos para respaldar dicha deuda en la vigencia 2018, presentando una reducción de 67.89% con respecto a la vigencia anterior, que era de 7.04 pesos.
Solidez: Este indicador representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la ESE Hospital Regional Sur Oriental ya que dispone de 4.994% en activos por cada peso que adeuda.
Endeudamiento: La ESE Hospital Regional Sur Oriental presentó un nivel de endeudamiento de 20.27% para el 2018, presentando una variación de 24.35% con
respecto al nivel de endeudamiento de la vigencia del 2017. Razonabilidad de los estados financieros.
La ESE Hospital Regional Sur Oriental preparó y presentó los estados financieros de
acuerdo a las políticas contables establecidas bajo las Normas Internacionales de la
Información Financiera (NIIF), lo anterior para que el Hospital tenga razonabilidad en
la presentación de la situación financiera, los estados de resultados de la operación
de venta de servicios de salud y generación de flujos de efectivo.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de 2004. El Hospital Departamental de Villavicencio en cumplimiento al Decreto 2193 de 2004,
ha reportado trimestralmente la información financiera en el Sistema de Información
Hospitalaria (SIHO), dentro del término establecido por la ley.
Gestión presupuestal.
Comparativo presupuesto de ingresos y gastos 2018 y 2017.
RECONOCIMIENTOS Y RECAUDOS
Detalle 2017 2018 Variación Relativa
Ingresos Reconocidos de la vigencia
$11,695,756,828 $11,184,326,605 -4%
Ingresos Recaudados de la vigencia
$9,419,178,703 $8,892,690,888 -6%
Compromiso $9,451,560,219 $9,726,298,625 3% Fuente: Profesional especializado – Presupuesto
RECONOCIMENTO Y RECAUDO VS/ COMPROMISOS
Detalle 2017 2018 Variación Relativa
Reconocimiento/Compromiso 1.24 1.15 -7%
Recudo/Compromiso 1.00 0.91 -9% Fuente: Profesional especializado – Presupuesto
Como se observa en el cuadro anterior, se tiene una reducción de los ingresos
reconocidos por un valor del 4% con respecto al año 2017. El recaudo se disminuyó
en un 6% y los compromisos aumentaron en un 3%. En cuanto a la gestión del análisis
presupuestal frente a los reconocimientos se evidencia que para la vigencia 2018, por
cada 1 peso que se comprometió, la entidad tuvo un 1.15 pesos reconocidos (ventas
de servicios de salud) para respaldar la deuda. En cuanto al recaudo se observa que,
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
por cada 1 peso comprometido en el año 2018, la entidad contó con 0.95 pesos
recaudados para respaldar la deuda.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECAUDADOS VARIACION % CONCEPTOS 2017 2018
Disponibilidad inicial $874,403,827 $200,967,566 -77%
venta de servicios vigencia actual $6,794,409,863 $7,603,549,993 12%
Transferencias de la Nación $88,000,000 $0 -100%
otros ingresos $394,803,290 $232,384,369 -41%
cuentas por cobrar vigencias anteriores $1,267,561,723 $855,788,959 -32%
SUB-TOTAL INGRESOS $9,419,178,703 $8,892,690,887 -6%
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR COBRAR DE LA VIGENCIA
cuentas por cobrar de las Vigencias $2,276,578,125 $2,291,635,717 1%
TOTAL DE LOS INGRESOS $11,695,756,828 $11,184,326,604 -4%
Fuente: Profesional especializado – Presupuesto
Fuente: Profesional especializado - Presupuesto
Disponibilidadinicial
venta de serviciosvigencia actual
cuentas porcobrar vigencias
anteriorestransferencias otros ingresos
2017 $874,403,827 $6,794,409,863 $1,267,561,723 $88,000,000 $394,803,290
2018 $200,967,566 $7,603,549,993 $855,788,959 $0 $232,384,369
$0
$1,000,000,000
$2,000,000,000
$3,000,000,000
$4,000,000,000
$5,000,000,000
$6,000,000,000
$7,000,000,000
$8,000,000,000
Grafica de Ejecución Presupuestal 2017 Vs 2018
2017 2018
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
En vigencia 2018 se presenta un incremento en la venta de servicios en un 12%
correspondiente a $809.140.130 con respecto a la vigencia anterior. Sin embargo, se
tiene una disminución de un 6% del ingreso total correspondiente a $ 526.487.816.
Se evidencia una reducción del 32% de Cuentas por cobrar de las vigencias
anteriores, correspondiente a $411.772.764.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Gastos de personal $6,819,522,760 $7,291,277,502 $471,754,742 7%
Gastos Generales $1,334,427,705 $1,268,196,625 -$66,231,080 -5%
Transferencias $242,211,440 $179,365,208 -$62,846,232 -26%
Gastos de operación $575,675,886 $553,331,758 -$22,344,128 -4%
Gastos de inversión $342,722,428 $0 -$342,722,428 -100%
Cuentas por pagar $0 $434,127,533 $434,127,533 0%
Sentencias y conciliaciones $137,000,000 $0 -$137,000,000 -100%
Disponibilidad Final $0 $0 $0 0%
TOTAL $9,451,560,219 $9,726,298,626 $274,738,407 3%
Fuente: Profesional especializado - Presupuesto
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Fuente: Profesional especializado - Presupuesto
En el cuadro anterior se evidencia que para el 2018 se tiene una reducción de un
100% en sentencias y conciliaciones con respecto a la vigencia 2017, lo que significa
que la entidad no tubo gastos por demandas. A su vez se tiene una reducción en los
gastos de inversión del 100% en relación al año 2017. Se presentó una reducción de
un 4% en los gastos de operación, correspondiente $22.344.128
Gestión de facturación
REGIMEN 2018 %
Régimen Contributivo $484.213.682 5,4
Régimen Subsidiado 7.502.770.001 83.9
SOAT (Diferentes a ECAT) 40.383.729 0,5
Gastos depersonal
GastosGenerales
Transferencias
Gastos deoperación
Gastos deinversion
Cuentaspor pagar
Sentenciasy
conciliaciones
Disponibilidad Final
2017 $6,819,52 $1,334,42 $242,211, $575,675, $342,722, $0 $137,000, $0 $9,451,56
2018 $7,291,27 $1,268,19 $179,365, $553,331, $0 $434,127, $0 $0 $9,726,29
$0
$2,000,000,000
$4,000,000,000
$6,000,000,000
$8,000,000,000
$10,000,000,000
$12,000,000,000
Ejecución presupuestal del gastos
2017 2018
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)
695.037.612 7,8
Otras Ventas de Servicios de Salud 218.618.971 2,4
TOTAL 8.941.026.013 100% Fuente: Oficina de facturación y cartera
La facturación de servicios de salud está compuesta en un 83.9% en servicios
facturados a usuarios del régimen subsidiado, 5.4% para el régimen contributivo,
7.8% corresponde a servicios incluidos en el plan de intervenciones colectivas y por
ultimo un 2.4% a otras ventas de salud.
COMPARATIVO FACTRUACION DE SERVICIOS DE SALUD 2017/ 2018
REGIMEN 2017 2018 variación
Régimen Contributivo 331.165.073 484.213.682 46%
Régimen Subsidiado 6.905.033.395 7.502.770.001 9%
SOAT (Diferentes a ECAT) 77.861.890 40.383.729 -48%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 682.747.405 695.037.612 2%
Otras Ventas de Servicios de Salud 261.632.029 218.618.971
-16%
Total $8,258,439,792 $8,941,023,995 8.26%
Fuente: Oficina de facturación y cartera
Los servicios facturados a empresas del régimen contributivo aumento en un 32%
respecto al año 2017, lo anterior obedece principalmente a la apertura de servicios a
EPS como medinas y salud vida para usuarios de este régimen, los cuales se
empezaron a prestar en las 10 IPS de nuestra institución.
Lo referente al régimen subsidiado se observa un importante crecimiento del 9%,
aumento con la media regional la cual oscila alrededor del 5% lo anterior obedece a
las negociaciones realizadas con las diferentes EPS del régimen subsidiado, esta
contratación aplica para la atención de servicios bajo la modalidad de capitación.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Se observa disminución en los servicios facturados debido a accidentes de tránsito,
esto es proporcional a la cantidad de eventos sucedidos.
CUENTAS POR COBRAR
Régimen Cartera Porcentaje
subsidiado 3.761.083.907 79.24%
contributivo 675.809.590 14.24%
SOAT 184.254.711 3.88%
IPS privadas 58.647.884 1.24%
Régimen especial 35.353.764 0.74%
ARL 29.569.144 0.62%
Prepagada 1.698.636 0.04% Fuente: Oficina de facturación y cartera
Régimen subsidiado
La ESE regional sur oriental basa sus ingresos en un 85% en la atención a usuarios
de las EPS comparta, medimas, saludvida y nueva EPS. En donde se prestan los
servicios de baja complejidad bajo la modalidad de capitación, en la actualidad es el
régimen subsidiado en donde se encuentran los mayores deudores que tienen la
entidad.
Dentro este régimen podemos destacar por su alto valor en cartera la EPS comparta
el cual el valor de la deuda asciende a $ 3.761.083.907, lo anterior obedece a que la
EPS no ha venido realizando los giros incompletos según los valores pactados
contractualmente, se han venido realizando mesas de trabajo con esta EPS con el fin
de realizar acuerdos de pago, los cuales permitan a 30 de 31 de agosto disminuir esta
cartera en un 85%.
Cabe resaltar que con esta EPS se liquidaron contratos hasta la vigencia 2014
Dentro de este régimen también encontramos EPS como CAFESALUD, SOLSALUD
que entraron en proceso de liquidación sin que a la fecha se tenga certeza del
reconocimiento de estas deudas.
Con al EPS DUSAKAWI la cual la deuda asciende a la suma de $ 110.637.959, dicha
EPS salió de operación en nuestro departamento se ha hecho difícil el cobro de estos
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
recursos, durante el mes de junio de 2018 se iniciaron conversaciones con el área de
liquidación de contratos con el fin de realizar nuevamente cruces y reconocimientos
de saldos.
En este régimen se logró la recuperación de cartera con CAPRECOM la cual entró en
liquidación, y como consecuencia de presentación de acreencias se recaudó la
totalidad de la deuda.
Régimen subsidiado.
En el régimen contributivo se ha venido mejorando el recaudo de servicios prestados
a usuarios de este régimen, sin embargo encontramos a la EPS saludvida que opera
en el municipio de Toledo con una cartera que asciende a la suma $121.939.235 los
cuales corresponden en su mayoría a servicios que la EPS ha devuelto la facturación
argumentando la falta de autorización de los servicios, respecto a este tema la ESE
ha realizado mesas de saneamiento de cartera en donde se logró la generación de
las autorizaciones por parte de la EPS. Estamos a la espera de definir acuerdos de
pago para estos servicios
Dentro de este régimen también encontramos EPS como cafesalud, solsalud que
entraron en proceso de liquidación sin que a la fecha se tenga certeza del
reconocimiento de estas deudas.
En el régimen contributivo se han realizado saneamiento de cartera y acuerdos de
pago citados por el instituto departamental de salud, dando cumplimiento a la circular
030 de 2012 en donde se logró el recaudo del 40% de la cartera vencida con la nueva
EPS..
Es importante resaltar que, con los regímenes contributivos, reg. Especial, IPS
privadas y aseguradoras SOAT. Los servicios de salud se facturan bajo la modalidad
de evento, la situación general con estos pagadores son la demora y dilatación de los
pagos, los cuales afectan el flujo de recursos en la institución.
GESTION DE TESORERIA
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Gestión de giros por tesorera.
ACTIVIDAD – INDICADOR 2017 2018 % VARIACIÓN
Nomina (gastos de personal)
$3,802,442,656 $3,779,848,332 -0.59%
Remuneración y honorarios por servicios técnicos ( Contratación )
$2,778,554,109 $3,013,649,195 8.46%
Proveedores e insumos (Adquisicion de bienes y servicios)
$1,563,808,589 $1,225,560,725 -21.63%
Servicios Publicos $158,467,493 $121,262,070 -23.48%
Impuestos $41,607,691 $42,435,762 1.99%
Seguros $89,496,720 $94,275,700 5.34%
Gastos de inversión $182,464,427 $0 -100.00%
Pensiones y otras transferencias
$379,211,440 $179,365,208 -52.70%
Cuentas por pagar de vigencia anterior
$0 $434,127,533 100.00%
Total $8,996,053,125 $8,890,524,525 -1.17%
Fuente: Informe Decreto 2193
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Para la vigencia 2018 se observa un aumento en 8.46% en la remuneración de
salarios y servicios técnicos. Se tuvo una disminución del 21.63% en Proveedores e
insumos (adquisición de bienes y servicios, una disminución del 23.48% en los giros
por servicios públicos, una reducción del 23.8%.
Es importante mencionar que no se adeudan cuentas de nómina porque las
obligaciones fueron canceladas y se encuentran al día en el 2018.
Monto de la deuda de Retroactividad de Cesantías
ACTIVIDAD – INDICADOR 2017 2018 % VARIACIÓN
Beneficio a largo plazo de empleados (retroactividad de cesantías
$1,408,304,768 $1,301,038,770 -8.24%
$0
$500,000,000
$1,000,000,000
$1,500,000,000
$2,000,000,000
$2,500,000,000
$3,000,000,000
$3,500,000,000
$4,000,000,000
Grafica de giros por tesoreria
2017 2018
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Para la vigencia 2018 el indicador de Beneficio a largo plazo de empleados
(Retroactividad de cesantías) para la ESE Hospital Regional Sur Oriental proyectó
una reducción del 8.24%, es decir el indicador refleja que se contó con funcionarios
que se han beneficiado de la retroactividad de las cesantías
$1,240,000,000
$1,260,000,000
$1,280,000,000
$1,300,000,000
$1,320,000,000
$1,340,000,000
$1,360,000,000
$1,380,000,000
$1,400,000,000
$1,420,000,000
2017 2018
Beneficio a largo plazo de empleados (retroactividad de cesantías
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
3. COMPONENTE ASISTENCIAL.
INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA
La Gestión Hospitalaria como función básica del proceso administrativo hospitalario
que permite optimizar la oferta hospitalaria a una demanda de necesidades de
atención de salud, en la que una gestión objetiva y una adecuada planeación,
posibilita la toma de decisiones y gestión administrativa de manera eficiente y
oportuna.
Por ello, las actividades de gestión de la calidad, su medición y mejora deben
considerarse como una de las líneas estratégicas más importantes a desarrollar en
los servicios de salud, para conocer el nivel de calidad alcanzado por los servicios
que presta la Entidad y orientar así las acciones de mejora continua.
INDICADORES
VIGENCIA
2017 2018
CAMAS DE 19 19
HOSPITALIZACION
TOTAL DE EGRESOS 693 922
PORCENTAJE 22,99 24,41
OCUPACIONAL
PROMEDIO DIAS 2,08 1,87
ESTANCIA
GIRO CAMA 36,47 48,5
Fuente: SIHO.
En ese sentido, La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, compara los resultados
de los Indicadores de gestión Hospitalaria disponibles en el SIHO para las vigencias
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
2017 y 2018 se puede concluir lo siguiente: para la Vigencia 2017 se obtuvo un
total de egresos de 693 a diferencia de 2018 donde se presentaron 229 egresos
más, es decir, más pacientes hospitalizados en los servicios de Internación de la
E.S.E, reconociendo que un egreso implica siempre la conclusión del período de
hospitalización y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta,
fallecimiento o transferencia a otro establecimiento de salud, además del aumento
en la capacidad de camas obstétricas; variables que intervienen directamente en
estos indicadores, por lo que se evidencia una diferencia positiva entre el
porcentaje ocupacional y giro cama entre las vigencias comparadas.
En cuanto al promedio de días estancia hospitalaria, en las vigencias 2017 y 2018
sigue siendo positivo teniendo en cuenta nuestro nivel de complejidad, ya que este
indicador además de evaluar el grado aprovechamiento de las camas de los
hospitales e indirectamente la calidad de los servicios, en tiempos excesivos de
hospitalización puede reflejar, entre otras causas deficiencias técnicas.
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS.
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Consultas
Electivas 51,218 50,817 -420 -0.78
Se puede evidenciar una disminución de -0,78% respecto a la vigencia 2017
representado en -420 consultas menos, pese al fortalecimiento de recurso humano
con personal médico en las IPS pasando de 10 Médicos a 16 en la vigencia 2018, así
como al mejoramiento en cuanto a los procesos de asignación de citas, oportunidad y
accesibilidad de los servicios
Consultas de medicina general urgentes realizadas
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Consultas de
Medicina
general
urgentes
realizadas
18.404 19.916 1.512 7.59
Las Consultas de medicina general urgentes realizadas, aumentaron en un 7,59%
representado en 1.512 consultas, pese a las estrategias implementadas como
capacitación al personal sobre la Clasificación del Triage y educación brindada a
los usuarios sobre esta temática con el fin de disminuir consultas innecesarias e
injustificadas probablemente se dio el incremento por la atención de población
migrante que consulta en las diferentes IPS de la zona de influencia de la ESE
HRSO.
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Total de
Cirugías
realizadas
( Sin incluir
partos y
cesáreas)
1,245 1,314 69 5.25
En cuanto Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) se evidencia
un aumento del 5.25% para un total de 69 procedimientos con referencia a la
vigencia 2017, lo cual corresponde a una mayor intervención de pacientes por este
concepto.
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Consultas de
Medicina
general
urgentes
realizadas
18.404 19.916 1.512 7.59
Se puede evidenciar una disminución de -0,78% respecto a la vigencia 2017
representado en -420 consultas menos, pese al fortalecimiento de recurso
humano con personal médico en las IPS pasando de 10 Médicos a 16 en la
vigencia 2018, así como al mejoramiento en cuanto a los procesos de
asignación de citas, oportunidad y accesibilidad de los servicios
Partos Normales
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Número de
partos 79 73 -6 -8.2
Se puede evidenciar una disminución en la atención de partos frente a la vigencia
2017 del -8,2%, pese a que durante la vigencia 2018 se aumentaron las
estrategias como la capacitación de los profesionales en las Normas técnicas para
la atención del parto, complicaciones y puerperio, fomento de la seguridad del
Binomio Madre e Hijo y parto seguro, se presentó una leve disminución en la
atención probablemente por remisión de gestantes para un atención segura de la
gestante y el recién nacido. Además del se ha evidenciado gestantes con pocos o
inadecuados controles prenatales, entre otras.
Exámenes de laboratorio
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Exámenes de
laboratorio 89,732 108,296 18,564 17.14
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
En cuanto a exámenes de laboratorio clínico, en el año 2017 se procesaron un
total de 89.732 exámenes y en el año 2018 un total de 108.296 exámenes, lo que
nos refleja un aumento de un 17.14%, equivalente a un total 18.564 exámenes
procesados más que la vigencia anterior. Esto obedece a un aumento del 7,59%
consultas urgentes; aumento en la captación de los programas de P y P de lo que
requieren de exámenes de laboratorio clínico.
Número de imágenes diagnósticas tomadas
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Número de
imágenes
diagnosticadas
tomadas
6,791 5,915 -876 -14.80
Se presentó una disminución con referencia a la vigencia anterior de -876 imágenes
diagnósticas menos equivalente al 14,80% con referencia a la vigencia 2017, la
oportunidad en la atención se ha mantenido en este servicio; Se cuenta con el talento
humano capacitado con las respectivas condiciones de habilitación, se ha mantenido
la prestación del servicio sin interrupción.
Dosis de biológico aplicadas
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Dosis de
biológico
aplicadas
22,703 29,210 6,507 22.27
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Se puede evidenciar un aumento del 22,27% con 6.507 dosis más de Biológicos
aplicados, se resalta el trabajo dado durante este tercer trimestre donde se aplicaron
dosis masivamente en jornadas de Salud organizadas por la E.S.E en cada una de las
IPS, se está realizando la demanda inducida y seguimiento a la aplicación de los
esquemas de Vacunación.
Citologías cervicovaginales tomadas
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Citologías
cervicovaginales
tomadas
3,305 3,723 418 11.22
Aumentó en un 11.22% con relación a la vigencia anterior. Durante la vigencia
2018 se desarrollaron varias actividades tendientes a mejorar la producción de las
actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin de cumplir
con los objetivos de la institución y las metas programadas por cada una de las
EPS con las que se suscribió contratos.
Desde la Sede Central de la ESE, se viene realizando monitoreo continuo al
desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en
donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes
facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa que las
acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la resolución
412 de 2000 y demás normatividad vigente.
Se audita la calidad del dato de las historias clínicas y permanentemente se está
capacitando al personal de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas
y formatos inherentes al proceso de P y P.
Se han socializado las guías de atención integral de los programas de Protección
Específica y Detección Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un
servicio a los usuarios de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo
y de calidad.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)
Variable Vigencia
Diferencia % 2017 2018
Controles de
enfermería
(atención
prenatal/crecimiento
y desarrollo
8,509 8,089 -420 -5.19
Disminuyó en un -5,19% (-420 controles menos) con referencia al 2017, pese a las
estrategias implementadas en la captación de mujeres en estado de gestación y
niños en crecimiento y desarrollo y la búsqueda activa que se realiza de los
inasistentes, no se logró aumentar la cobertura con referencia a la vigencia anterior.
INDICADORES DE CALIDAD RES 0256 DE 2016
Variable
2017
2018
% pacientes atendidos por urgencias remitidos 4,8 14,7
Razón Pacientes remitidas para atención de parto
por partos atendidos
1,22
2,32
9
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de
urgencias en menos de 72 horas (Resolución 256
de 2016).
1,79
0,76
9
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de
urgencias en menos de 72 horas (Indicador 25,
anexo 2 Resolución 408 de 2018) 0,02 0,00
8
Tiempo promedio de espera para la asignación de
cita de medicina general (Indicador 26, anexo 2
Resolución 408 de 2018) 1,33 1,958
Tiempo promedio de espera para la asignación de
cita de odontología general 1,01 0,881
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias
2,31 3,729
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS
0,94 0,947
% pacientes atendidos por urgencias remitidos
Respecto al No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio
ambulatorio y hospitalario, para la vigencia 2017 tuvimos un aumento del 10% en
pacientes mas remitos, lo cual evidencia mejor resolutividad en el manejo dado desde
nuestros servicios e IPS, se evidencia mejor interdependencia de servicios e
Instituciones.
Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos.
En lo que respecta al indicador de No. de pacientes remitidos para la atención del
parto a niveles superiores se evidencia que se aumento en un 1.08 para la vigencia
2018, según lo evidenciado en el seguimiento a gestantes se identifican la gran
mayoría de ellas clasificadas en alto riesgo por lo que así vez en el momento del
parto hace que sean referidos a un nivel de mayor complejidad.
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72
horas.
Con relación a los indicadores de Número de pacientes que reingresan al servicio de
urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de
egreso, se puede evidenciar que el año 2018, se presentó una disminución del 1
reingresos a las instituciones por urgencias, Todo esto gracias al proceso de
capacitación en normas técnicas y Guías de Práctica Clínica que mejorar los
conocimientos, pertinencia del diagnóstico y manejo dado a los pacientes, además la
socialización ya análisis de indicadores en el comité de Urgencias de la Institución.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General
En cuanto los indicadores correspondientes a Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de Medicina General; indicadores de obligatorio reporte en la en la
Resolución 0256/2016 y Decreto 2193; se evidencia que se estos se encuentra dentro
de los rangos plasmados en la ficha de Indicadores institucional y lo requerido según
los estándares nacionales, cabe resaltar que estos indicadores han demostrado
mejoras continuas en el proceso de calidad de la atención y eficiencia de la misma,
gracias al fortalecimiento en cuanto al recurso humano con relación a médicos
Generales y ajustes en el proceso de asignación de citas.
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General
El cuanto a odontología general se paso de 2 días a 1 día, lo cual muestra una mejor
calidad, oportunidad y accesibilidad a los servicios y cumplimiento con los estándares
nacionales a cabalidad.
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como
Triage 2 en el servicio de urgencias
Con relación a la Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el
paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta
de Urgencias por médico, es importante resaltar el trabajo que se viene realizando con
el software de historias clínicas el cual se ha venido programado con el fin de
establecer y generar los tiempos precisos en la atención, se identifica que para el 2017
el resulto de la sumatoria de minutos en el tiempo descrito por el indicador fue de 2,3
minutos y para el 2017 fueron 3,7 minutos partir de que el paciente es clasificado como
Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico, lo
cual sigue siendo satisfactorio respecto a los indicadores nacionales.
Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS
Con referencia a la proporción global de satisfacción de los usuarios de la ESE
Hospital Regional Sur Oriental se evidenció que la proporción de satisfacción
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
permaneció en un 94 de acuerdo a la información consolidada de las encuestas
aplicadas a los usuarios en los diferentes servicios de las IPS, esto como resultado
del aumento en el recurso Humano, mayor oportunidad en la asignación de citas,
trato humanizado por parte del personal y mejoramiento en la calidad de la atención
brindada.
No obstante y con el fin de mejorar este indicadores, se fortaleció conjunto a la oficina
de información y atención al usuario el proceso de medición de la satisfacción del
usuario y la no satisfacción de los servicios ofrecidos en nuestras Instituciones, a
través del contacto directo diariamente con el paciente en la orientación al usuario en
cada uno de los diferentes servicios, pudiendo medir a través de encuestas, apertura
de buzones, y la atención a las diferentes solicitudes (Requerimientos de Información,
quejas, reclamos).
Así mismo, se buscó que las encuestas aplicadas se evaluara el conocimiento de
deberes y derechos por parte de los usuarios, la percepción de los trámites realizados
en el Hospital, los tiempos de espera para la atención, la calidad de la información
brindada, el trato recibido por parte del personal que labora en las IPS, la experiencia
en la atención y finalmente la satisfacción Global.
Docencia de Servicio
La ESE Hospital Regional Sur Oriental es un escenario de practica formativa con
convenios vigente con la Universidad Santo Tomas; Institución de Educación Superior, y
los Institutos Sin Fronteras e Instituto Bolivariano ESDISEÑOS; con quienes la relación
docencia servicio permite el trabajo conjunto para la formación de recurso humano en
salud en los siguientes programas: Odontología General, Programa de Salud
Ocupacional, Auxiliares de Enfermería y Regencia de Farmacia. Teniendo la
participación durante la Vigencia 2018 de 50 Jóvenes en Formación por los diferentes
servicio y dependencia de las IPS de la ESE Hospital Regional Sur Oriental bajo la
supervisión de profesionales idóneos y capacitados en las diferentes áreas de formación
relacionadas en los convenios.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
4. COMPONENTE JURIDICO
Para el cierre de la vigencia 2018 la ESE Hospital Regional Sur Oriental, se suscribieron
294 contratos para la gestión y operatividad de la entidad, en comparación a la vigencia
2017 se redujo en un 16%. A continuación, se enseñan los valores:
2017 TOTAL CONTRATOS TOTAL VALOR
350 $ 4.357.910.732
2018 TOTAL CONTRATOS TOTAL VALOR
294 $ 4.347.172.268 Fuente: Oficina Asesora Jurídica
En la siguiente tabla se presenta una relación del tipo de contratos que se suscribieron,
para la vigencia 2018:
Denominación del rubro Cantidad Valor
Contratación por prestación de servicios 144 $2.418.480.161
Honorarios 10 $82.691.236
Combustible y transporte 7 $94.400.000
Material Medico 5 $160.641.407
Servicios públicos 2 $27.500.000
Alimentación 7 $34.100.000
Mantenimiento hospitalario 23 $279.763.573
Compra de equipos 5 $68.201.996
Elementos de aseo 2 $73.231.000
Productos farmacéuticos 2 $62.129.514
Materiales para laboratorio 5 $140.336.581
Materiales para odontología 8 $174.024.090
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Dotación 2 $26.308.000
Papelería 2 $40.099.310
Impresos 2 $19.770.000
Comunicaciones 1 $6.000.000
Salud Pública Departamental 12 $119.260.000
Salud Pública Municipal 26 $337.053.270
Salud Publica 4 $31.500.000
Bienestar Social 1 $4.130.000
Total 294 $ 4.347.172.268
Fuente: Oficina jurídica
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
5. COMPONENTE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Informe de avance de las políticas de desarrollo de MIPG.
Con relación a la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG), direccionado por el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP).
Se institucionalizo mediante resolución No 894 del 13 de diciembre del 2017.
Se estructuró toda la plataforma documental actualizando todos los procesos,
procedimientos, guías, protocolos
La Formulación de los doce planes institucionales exigidos por el decreto 612 del 2018
se diseñó, articuló y se planeó el seguimiento de actividades de cada plan. Los planes
articulados y publicados fueron: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de
Riesgos por Procesos, Plan de Acción Integral, Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI), Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la
información, Plan de seguridad de la información, Plan Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de incentivos y bienestar social.
La presentación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG
2018, en la que se mide la implementación de las políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, se evidencia lo siguiente: 1) Se cumplió con el lineamiento de la
Dirección Nacional de Planeación de subir 5 puntos para las entidades territoriales. 2) a
continuación se muestra la calificación que obtuvo la entidad en cada una de las políticas
de las dimensiones, un comparativo del promedio grupo par en el que fue evaluado la
entidad y el puntaje máximo en el que ese grupo par obtuvo la mayor calificación.
POLITICAS DE MIPG
CALIFICACIÓN DE LA ESE
H.R.S.O PROMEDIO
GRUPO PAR MÁXIMO
PUNTAJE
Gestión Estratégica del talento humano 72.0 53.6 87.1
Integridad 66.9 51.5 76.4
Planeación Institucional 55.6 53.2 78.6
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos 69.1 54.8 81.9
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
Gobierno digital 69.0 50.2 74.3
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción 64.1 51.4 72.1
Servicio al ciudadano 60.9 54.6 89.0
Participación ciudadana en la gestión pública 66.3 51.3 79.3
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 67.9 55.3 78.7
Control Interno 59.6 51.7 72.7
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución.
Los proyectos y programas para la vigencia 2018, se presenta a continuación. En el que
se detalla información del valor del programa o proyecto, fuentes de financiación y estado
del proyecto.
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Gestión Estrategica del talento humano
Integridad
Planeación Institucional
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos
Gobierno digital
Transparecia, acceso a la información y lucha contra lacorrupción
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Control Interno
POLITICAS DE MIPG
MAXIMO PUNTAJE PROMEDIO GRUPO PAR CALIFICACION
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
N° Nombre del Proyecto valor $ Fuentes de financiación
Estado del proyecto
1
Adecuación de los servicios de hospitalización, obstetricia y construcción del auditorio, parqueadero de la ese hospital regional sur - oriental IPS Chinácota
2,218,677,826 Gobernación
del departamento
Aprobado en etapa de contratación
2
construcción del servicio de urgencias de la ESE Hospital Regional Sur Oriental IPS Chinácota
781,094,857 Gobernación
del departamento
Aprobado en etapa de contratación
3 Construcción de la nueva IPS de Toledo
6,377,730,285 Gobernación
del departamento
Aprobado en etapa de contratación
4
Adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para el fortalecimiento de la atención en salud de la IPS Toledo
1,516,194,234
Gobernación del
departamento, Ministerio de salud y de la Protección
Social
Presentado al IDS para concepto sectorial
5
Adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnóstico, protección específica y detección temprana, ampliación del depósito de residuos hospitalarios de la IPS centro de salud Samoré, municipio de Toledo norte de Santander.
731,623,149 Gobernación
del departamento
Presentado al IDS para concepto sectorial
6
Adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnóstico, protección
777,719,863 Gobernación
del departamento
presentado al IDS para concepto sectorial
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
específica y detección temprana y ampliación del depósito de residuos hospitalarios de la IPS centro de salud Gibraltar, municipio de Toledo
7
Reposición de tres ambulancias de transporte asistencial básico para la ese hospital regional sur oriental IPS Labateca, la Don Juana y Ragonvalia
724,842,942
Ministerio de salud y de la protección
social
Con viabilidad
sectorial del IDS,
presentado a MinSalud
para aprobación de recursos
8
Adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para el fortalecimiento de la atención en salud de la E.S.E hospital regional sur oriental IPS Chinácota
775,086,143 Gobernación
del departamento
Presentado al IDS para concepto sectorial
9
Reposición de las ambulancias de transporte asistencial básico para la ese hospital regional sur oriental IPS San Bernardo y Samoré del municipio de Toledo
562,060,800
Gobernación del
departamento, Ministerio de salud y de la Protección
Social
Con viabilidad
sectorial del IDS,
presentado a MinSalud
para aprobación de recursos
10
Adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para el fortalecimiento de la atención en salud de ocho (8) IPS de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental de los municipios de Bochalema, Durania, Toledo, Labateca y Ragonvalia
3,140,485,227
Ministerio de salud y de la protección
social
presentado al IDS para concepto sectorial
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
11
apoyo biopsicosocial para el libre ejercicio de los derechos y deberes sexuales y reproductivos en mujeres adolescente y adultas jóvenes migrantes de Venezuela en el municipio de Ragonvalia
100,000,000 Gobernación
del departamento.
Viabilizado y ejecutado
Evaluación del plan de gestión vigencia 2018
Área de gestión Ponderación
Dirección y
gerencia (20%)
1.00
Financiera y
administrativa
(40%)
1.25
Gestión clínica y
asistencial (40%)
1.54
Calificación 3.79
El cumplimiento de los compromisos que se realiza entre la gerencia y la junta directiva
de la entidad, articulados en el plan de gestión de fecha de 01 de enero a 31 de diciembre
del 2018 fueron evaluados por sus respectivas áreas de gestión.
Para el área de gestión de Dirección y gerencia, se obtuvo un avance del 8.69% del
indicador de efectividad de la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en
atención en salud. Para un total del ítem de 1.0
Componente financiera y administrativa, se evidencia un cumplimiento oportuno de la
entrega de información del decreto 2193 de 2004, cumplimiento oportuno en el Registro
Individual de Prestaciones RIPS. Para un total del ítem de 1.254.
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03
FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”
El área de gestión clínica o asistencial, se observa en la evaluación que obtuvo una
variación relativa del 3.57% para el indicador de proporción de captación de gestantes
antes de la semana 12. Disminución en un 55.5% del indicador de proporción de
reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas. Debido al
aumento de la demanda de servicios relacionado con la migración de población
venezolana el indicador de tiempo de espera promedio aumento en un 47.7% sin
embargo se mantiene dentro del estándar nacional es decir menos de 3 días. Para un
total del ítem de
Finalmente, el plan de gestión obtuvo una calificación de: 3.79 mostrando un
cumplimiento en la ejecución igual o superior al 70% ubicándose en un nivel satisfactorio.
Logrando ser aprobado por el acuerdo No 003 de la Junta Directiva.
Jaime González Silva
Gerente