INFORME TRIMESTRAL ENERO – MARZO/2008 En atención a lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de enero a marzo de 2008. INGRESOS En el primer trimestre de 2008, los ingresos captados ascendieron a 3 mil 245 millones 958 mil 487 pesos, cifra que al compararla con los 2 mil 989 millones 376 mil 921 pesos obtenidos en igual período de 2007, resultaron mayor 5 por ciento en términos reales. Los Ingresos Captados se integran de la forma siguiente:

1

419,9

37

501,6

751,0

09,31

1 1,305

,760

1,152

,477

1,193

,079

407,6

52

245,4

44

Ingresos Propios Participaciones Fondos deAportaciones

Federales

Fondos Ajenos

2007 2008

$ 501,675,169 Ingresos Propios

1,305,760,092 Participaciones

1,193,079,255 Fondos de Aportaciones Federales

15%

4037

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL DE INGRESOS $ 3,245’958,487

8

100

Fondos Ajenos 245,443,971

INGRESOS CAPTADOS Enero – Marzo

(miles de pesos)

2

Ingresos Propios. De enero a marzo de 2008, se recaudó de Ingresos Propios un total de 501 millones 675 mil 169 pesos, cifra superior en 15 por ciento en términos reales respecto a los 419 millones 936 mil 808 pesos captados en el primer trimestre del año anterior. Los ingresos propios se clasifican como sigue:

urante el período de sis, de Ingresos Tributarios o Impuestos se btuvo u il 43 pesos n los primeros tres meses d 101 m ones 1 m

CONCEPTO IMPORTE Tributarios $ 120’016,443

No tributarios 381’658,726 INGRESOS PROPIOS $ 501’675,169

% 24

76100

• INGRESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTOS D nuestro análio n crecimiento real de 14 por ciento al comparar los 120 millones 16 m4 registrados e e este año con los ill4 il 876 pesos ingresados en el mismo trimestre de 2007.

2007

1Libros, Periódicos y

Revistas

324402

1,6241,312

117,954

1446

Loterías, Rifas, Sorteosy Concursos

99,282

Servicios de Hospedaje

Sobre Nóminas

2008

IMPUESTOS Enero – Marzo

(miles de pesos)

3

Los Impuestos presentan los siguientes resultados:

Del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas se obtuvo una recaudación de 114 mil 186 pesos, superior en términos reales de 138 por ciento con relación a lo ingresado en el primer trimestre de 2007.

En el período que nos ocupa, del Impuesto sobre Nóminas ingresó 117 millones

954 mil 394 pesos, monto que representa el 98 por ciento de los ingresos tributarios y alcanzó un crecimiento real de 14 por ciento en relación a lo captado en el primer trimestre del 2007.

Se recaudó 1 millón 624 mil 387 pesos de Impuesto sobre Servicios de

Hospedaje cifra superior en 19 puntos porcentuales en términos reales respecto a lo ingresado en igual trimestre del año anterior.

Concursos ingresó 323 mil 476 n el primer trimestre del año

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Losmillcap n términos reales en 15 por ciento.

TOTAL: $ 381,659

Por el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y

pesos, que al compararla con lo obtenido einmediato anterior presenta un decremento real de 23 por ciento.

•

Ingresos No Tributarios en este primer trimestre de 2008 ascendieron a 381 ones 658 mil 726 pesos, que respecto a los 318 millones 894 mil 932 pesos

tados igual trimestre de 2007 es superior e Los Ingresos No Tributarios se clasifican de la siguiente manera:

$42,942$25,787 $32,846

$280,084

Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos Extraordinarios

Ingresos No Tributarios Enero – Marzo 2008

(miles de pesos)

4

DERECHOS

El 11 por ciento de los ingresos no tributarios corresponden al rubro de Derechos, al captarse 42 millones 941 mil 654 pesos, cifra que al compararla con los 40 millones 833 mil 939 pesos ingresados en el primer trimestre de 2007, resultó mayor en términos reales en 1 punto porcentual. Sobresale en este rubro lo siguiente:

Los ingresos por los servicios prestados por el Registro Civil presentan un crecimiento real de 5 por ciento al recaudarse 3 millones 754 mil 952 pesos.

Se captó por los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio un total de 5 millones 211 mil 946 pesos, superior en 83 por ciento en términos reales respecto a lo ingresado de enero a marzo de 2007.

iento de Bienes de

un t 02 il 264 pesos captados en el mismo trimestre de 2007, presenta un incremento real

a integración de los Productos es la siguiente:

En el primer trimestre de 2008, por el Uso o Aprovecham

Dominio Público del Estado (Puente de la Unidad) se recaudó 25 millones 193 mil 609 pesos, cifra que al compararla con lo registrado en igual período del año anterior fue mayor en 27 por ciento en términos reales.

PRODUCTOS En los primeros tres meses del presente año, se obtuvo por concepto de Productos

otal de 25 millones 787 mil 94 pesos, que al compararla con los 15 millones 4mde 61 por ciento.

L

Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad

Enero – Marzo 2008

$ 38,838 del Estado

Talleres Gráficos del Estado y

Otros Productos (Intereses Financieros)

TOTAL

Periódico Oficial 97,900

$ 25’787,094

25’650,356

5

CHAMIENTOS En el primer trimestre de 2008, de Aprovechamientos se captó 32 millones 846 mil 81 pesos, cifra que al compararla con los 24 millones 412 mil 387 pesos obtenidos en igual trimestre de 2007 alcanza un crecimiento real de 29 por ciento. En este rubro de Aprovechamientos destaca lo siguiente:

Los Rezagos sumaron 3 millones 252 mil 897 pesos, monto que al compararse con lo ingresado en el primer trimestre de 2007, resulta superior en 33 por ciento en términos reales.

Por concepto de Reintegros se registró 2 millones 626 mil 200 pesos, cifra que por ciento respecto a lo captado en los

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Dur año, los Ingresos Extraordinarios obtenidos sumaron

80 millones 83 mil 896 pesos, cifra que al compararla con los 238 millones 246

real

a integración de los Ingresos Extraordinarios es la siguiente:

APROVE

presenta un incremento real de 4 primeros tres meses de 2007.

Los ingresos por Gastos de Administración e Incentivos derivados de los

Convenios y sus Anexos fueron de 23 millones 385 mil 420 pesos, cifra superior en 44 por ciento en relación a lo recaudado en el primer trimestre del año anterior.

ante el primer trimestre del2mil 342 pesos ingresados en el mismo trimestre de 2007, presenta un incremento

de 13 por ciento.

L

CONCEPTO IMPORTE

Enero – Marzo 2008

1% Sobre Obras que se realicen en el Estado $ 4,372,496

Apoyos Financieros Federales 275,711,400 14,408,648Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) Programa Seguro Popular 35,501,453 181,264,139Programa Federal de Alcance Estatal 37,500Programa Agua Limpia Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

11,108,380

Programa Mejores Espacios Educativos 1,121,280 Convenios del Sistema de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI)

110,000

32,160,000Convenio de Reasignación SCT INGRESOS EXTRAORDINARIOS $280,083,896

6

Fondo General

Fondo de E

D cipaciones ascendieron a 1 mil 305 millon 2 p ngresos, y un incremento real de 25 por ciento respecto a lo recibido en el primer trimestre de 2007 que ascendi 9 m ondo de E

D cipaciones ascendieron a 1 mil 305 millon 2 p ngresos, y un incremento real de 25 por ciento respecto a lo recibido en el primer trimestre de 2007 que ascendi 9 m

PARTICIPACIONEPARTICIPACIONES S

e enero a marzo de 2008, las Partie enero a marzo de 2008, las Parti es 760 mil 9es 760 mil 9eesos, lo que significa el 40 por ciento del total de los isos, lo que significa el 40 por ciento del total de los i

ó a 1 mil ó a 1 mil illones 311 millones 311 mil 175 pesos. il 175 pesos.

$ 853’467,003

xtracción de Hidrocarburos xtracción de Hidrocarburos

699,0

95 853,4

67

159,7

1

9,7

4

750

215,4

96

0 35,56

7

35 4,605

9,429

95,42

312

2 281

,

9, 9,348 39

8

7,67

8,2659

2,4 2,082

Fondo General Subsidio de ApoyoConvenido

Fondo de Extraccionde Hidrocarburos

Fondo deFiscalización

Fondo de FomentoMunicipal

Impuesto s/Tenencia IESPYS ISAN Fondo deCompensación ISAN

47

2007

2008

Enero – Marzo (miles de pesos)

PARTICIPACIONES

9’774,872 dio de Apoyo Convenido Subsi

49’429,379 Fondo de Fomento Municipal

122’281,162 Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo

9’397,817

8’265,318 Impuesto s/Automóviles Nuevos

TOTAL DE PARTICIPACIONES $1,305’760,092 |

Fondo de Compensación del Impuesto s/Automóviles Nuevos

2,081,643

Impuesto Especial s

3.8

9.4

/Producción y Servicios

6

0.7

0.7

0.6

100%

215,495,654

5.4

16.5

Fondo de Fiscalización 35,567,244 2.7

0.2

7

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Por otra parte, se recibieron de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 193 millones 79 mil 255 pesos, cifra que presenta un decremento real de 0.4 por ciento respecto a registrado en el primer trimestre de 2007 que fue de 1mil 152 millones 477 mil 128 pesos.

Fondos Ajenos.

n el primer trimestre de 2008, por concepto de Fondos Ajenos se registró 245 millones 443 il 971 pesos; entre los cuales se encuentran puesto sobre la Renta, uotas al IMSS, ISS ISSS NACOT, s.

GRESOS

Em las retenciones del ImC STE, TECAM, FO entre otro E

l gasto se analiza desde dos vertie Económica que integra los recursos de acuerdo on su naturaleza y objeto del gasto; y, por Ejes Estratégicos, que relaciona el gasto en umplimiento de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

urante el primer trimestre de 2008, el Gasto Total fue de 2 mil 311 millones 498 mil 791 pesos, que respecto a los 2 mil 414 millones 214 mil 750 pesos erogados en el mismo

eríodo del año anterior presentan un decremento real del 8 por ciento.

Fondos de Aportaciones Federales Enero – Marzo 2008

FAIS $ 111’181,557

9.3%

FASSA $ 190’229,859

15.9% FAEB

$ 707’448,947 59.3%

FAM $ 9’437,764

0.8%

E ntes, lacc D

p

FORTAMUN $ 72’189,774

6.1%

FASP

TOTAL

FAFEF $ 54’791,985

4.6%

FAETA $ 19’766,262

1.7% $ 28’033,107

$ 1,193’079,255 100%

2.3%

8

950,97239%

1,148,84948%

314,39413%

1,151,73350%

949,33841%

210,4289%

EGRESOS ESTATALES

Los egresos Estatales para en los primeros tres meses de 2008, ascendieron a 1 mil 151 millones 732 mil 485 pesos, cifra superior en 17 por ciento en términos reales en co o erogado en el mismo período de 2007 que fue de 950 millones 971 mil 763 pesos. La distribución de los Egresos Estatales es la siguiente:

TOTAL: $ 1

mparación a l

,151,733

Bienes Muebles e s 4,542Inmueble

0.4%

Participaciones a Municipios,

312,69727.2%

Adefas 25 68,2

22. %

Transferencias, 373,66632.4%

GASTO TOTAL Enero – Marzo

(miles de pesos)

EGRESOS ESTATALES Enero – Marzo 2008

miles de pesos

2007 4

2008 $ 2’311,499

Egresos Estatales

Egresos alizados

Fondos Ajenos

14,215 $ 2’

Feder

( )

Gasto Corriente 275,33523.9%

Inversión, 160,22513.9%

9

• GASTO CORRIENTE

El 24 por ciento de los egresos estatales corresponden al Gasto Corriente, al erogarse en el trimestre de nuestro análisis un total de 275 millones 335 mil 308 pesos, cifra que presenta un crecimiento real de 22 por ciento con relación a los 216 millones 460 mil 334 pesos ejercidos en el primer trimestre de 2007.

TOTAL: $ 275,335

$162,78059%

$30,40211%

$82,15330%

Servicios Personales Materiales ySuministros

Servicios Generales

TRANSFERENCIAS

e erogaron p 373 millones 666 mil 340 pesos, cifra superior en 14 por ciento en términos reales respecto a lo registrado en el primer trimestre del año anterior que fue de 315 millones 65 mil 866 pesos.

GASTO CORRIENTE Enero – Marzo 2008

(miles de pesos)

• S or concepto de Transferencias un total de

Poder Legislativo $ 31’715,509

Poder Judicial 35’000,001

Organismos Públicos Autónomos 18’341,684 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores

Organismos Descentralizados 266’261,167

Otros 22’347,979

TOTAL: $ 373’666,340

9

9

6

100%

5

71

• BIENES MUEBLES E INMUEBLES

n el trimestre de nuestro análisis, las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles maron de 4 millones 541 mil 904 pesos.

INVERSION

e enero a marzo de 2008, se erogaron por concepto de Inversión un total de 160 millones 24 mil 263 pesos, lo que significa un incremento real del 37 por ciento respecto a los 112 illones 585 mil 694 pesos ejercidos en el primer trimestre del año anterior.

Esu • D2m

10

30,150

30,000

81,12444,869

48,950Obras Públicas

37,717

Convenios

2007Fondo Campeche

2008

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

er trimestre de 2008 s los Municipios por concepto de Participaciones un total de 312 millones 696 mil 531 pesos, cifra que al compararla con los 253 millones 692 mil 722 pesos entregados en el mismo período de 2007 resulta superior en un 19 por ciento en términos reales. La integración es la siguiente:

• En el prim e canalizaron a

31,530,834

$ 281,165,697

Apoyos Extraordinarios

90

10

INVERSION Enero – Marzo

(miles de pesos)

Fondo Municipal de Participaciones

696,531 100% TOTAL: $ 312,

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Enero – Marzo 2008

(miles de pesos)

11

as erogaciones efectu o de 2008 por concepto de Adeudos de jercicios Fiscales Anteriores sumaron 25 m

n illones 3 os, cifra inferior inos reales en 20 por ciento, respecto a lo ejercido n igual período de 2007 que fue de 1 mil 148 m il 670 pesos.

Calakmul $ 11,

4.2983 %

Hopelchén $ 14,532

5.2%

Hecelchakán $ 13,204

4.7%

Calkiní $ 17,876

6.4%

Campeche

Carmen $ 64,931 23.1%

Champotón $ 24,435

8.7%

Escárcega $ 20,46

7.3%

Palizada $ 11,487

4.1%

Tenabo $ 11,631

4.1 %

$ 74,541 26.5%

Candelaria $ 16,081

5.7% 5

• ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores) L adas de enero a marzE illones 268 mil 139 pesos.

EGRESO FEDERALIZADO E el trimestre que nos ocupa, se ejerció de Egresos Federalizados un total de 949 m3 7 mil 915 pes en térme illones 848 m

IMPORTE CONCEPTO

Fondos de Aportaciones Federales $ 782,268,397

Diversos Convenios Federales 150,062,625Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 4,377,408

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 573,148Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 12,056,337

TOTAL: $ 949,337,915

FONDOS AJENOS

12

De enero a marzo de 2008, de Fondos Ajenos e erogó 210 millones 428 mil 391 pesos, que corresponden a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras. CION POR EJES ESTRATEG En jes Est a 2 mil 101 m il 99 mi 33 pesos ejercidos en el primer trim 007 resenta un decremento real de 4 por ciento.

s

CLASIFICA ICOS

el período que nos ocupa, el gasto en su clasificación por Eillones 70 mil 399 pesos, que en relación a los 2 m

ratégicos ascendió llones 820 mil 4

estre de 2 , p

Educación y Desarrollo Humano 517,638,267

Estado de Derecho y Seguridad Pública 100,949,823

206,144,976Gobierno Democrático

$ 1,529,903,917GASTO PROGRAMABLE

Calidad de Vida y Desarrollo social 358,906,487

190,307,460

Participaciones y Transferencias Federales a Municipios 545,856,522

Erogaciones Adicionales 41,822

TOTAL: $ 2,101,070,399

Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 155,956,904

Infraestructura para el Desarrollo

571,166,482GASTO NO PROGRAMABLE

Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 25,268,138

GASTO PROGRAMABLE En el primer trimestre de 2008 el 73 por ciento de los egresos totales se destinaron al Gasto Programable, esto es, 1 mil 529 millones 903

anera: mil 917 pesos, distribuidos de la siguiente

m

Gasto Programable Enero – Marzo 2008

TOTAL: $ 1,529,903,917

13

EJE ESTRA O D

as erogaciones del Eje Estra bierno Democrático ascendieron a 206 millones 144 il 976 pesos, cifra superior en términos real pararla con los 171 illones idos en el primer trimestre de 2007.

EJE I Gobierno Democrático

$ 206,144,976

EJE II Estado de Derecho y

Seguridad Pública

EJE III Educación y Desarrollo

Humano $ 517,638,267

34%

EJE V Actividades Productivas y

Patrimonio Familiar $ 155,956,904

10%

EJE VI Infraestructura para el

Desarrollo $ 190,307,460

14%

$ 100,949,823 7%

12%

EJE IV

alidad de Vida y

$ 358,906,487 %

CDesarrollo Social

23

TÉGIC I.- GOBIERNO EMOCRATICO L tégico Gom es en 15 por ciento al comm 933 mil 23 pesos ejerc

CONCEPTO IMPORTE %

14

Legislar $ 31,715,510 15

Impartir Justicia 35,000,001 17

Desarrollo Político 46,623,981 23

Relaciones Institucionales 44,085,190 21

Derechos Humanos y Garantías Individuales 5,284,839 3

Modernización e Innovación Gubernamental 5,703,913 3

Rendición de Cuentas 37,731,542 18

TOTAL: $ 206,144,976 100

EJE ESTRATEGICO II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA

En el primer trimestre de 2008, al Eje Estratégico Estado de Derecho y Seguridad Pública se destinó mil 823 pesos, que respecto a los 84 m il 178 pesos erogad del año anterior resulta superior en en minos reales.

EJE GOBIERNO DEMOCRATICO Enero – Marzo 2008

08

Seguridad Pública Procuración de Justicia

100 millones 949 illones 340 mos en igual trimestre 15 por ciento tér

Eje Estado de Derecho y Seguridad Pública Enero a Marzo-20

y Readaptación Socia

Protección Civil

inistrativo

1,742,022

3,767,461

%

2%

4%

l $ 95,440,340 94

Orden Adm

$ 100,949,823 TOTAL 100%

p estre de presente año, cifra que representa el 34 de por ciento del gasto programable.

TOTAL: $ 517,638

EJE ESTRATEGICO III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO

En el Eje Estratégico Educación y Desarrollo Humano se ejerció 517 millones 638 mil 267 esos en el primer trim

Eje Educación y Desarrollo Humano Enero a Marzo-2008

Deporte $ 20,684Cultura

Educación $ 488,546

94%

15

4%$ 8,4082%

JE ESTRATEGICO IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO OCIAL

l Eje da y Desarrollo Social se canalizó un total de 358 millones 906 mi trimestre de 2008, presentando un incremento real de 17

or ciento respecto a los 296 millones 174 mil 524 pesos erogados en igual período de 2007.

Calidad de Vida y Desarrollo Social Enero-Marzo 2008

ES A Estratégico Calidad de Vi

l 487 pesos en este primerp

Desarrollo Urbano $ 10,722,077

Vivienda 2,328,322

Salud Pública 282,022,060

Asistencia Social 52,052,602

3.0

0.678.6

14.5

Empleo 3,136,623 Medio Ambiente y Ecología 8,644,803

0.92.4

TOTAL $ 358,906,487 100.0%

16

EJE ESTRATEGICO V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR

l Eje Productivas y Patrim ltó superior e por iento reales al comparar los 155 millones pesos ejercid el rime con los 78 millones 410 rogados en e smo eríodo

EJE ESTRATEGICO VI.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

e enero a marzo del presente año, se de estratégico Infraestructura para el esarrollo un total de 190 millones 307 mil onto que respecto a los 115 illones sos erogados en el primer trimestre de 2007, presenta un

recimiento real de 58 por ciento.

E Estratégico Actividades onio Familiar resu n 91 c en términos 956 mil 904 os enp r trimestre de 2008

de 2007. mil 242 pesos e l mi

p

D stinó al eje D 460 pesos, mm 834 mil 415 pec

10,564,586

$ 179,742,874

Agua y Energía Eléctrica

ILIAR Enero-Marzo/2008

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAM

(miles de pesos)

Sector Secundario $ 6,088,273

4% TURISMO

$ 50,706,551 Sector Primario $ 67,520,600

43% 33%

Para Detonar la Economía del Estado

$ 30,150,000 19%

Sector Terciario $ 1,491,480

TOTAL $ 155,956,904

Comunicaciones y Transportes

100%

1%

TOTAL: $ 190,307,460

17

GASTO NO PROGRAMABLE

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS

Por concepto de Participaciones y Transferencias Federales a Municipios se ejerció un total de 545 millones 856 m il

79 pesos erogados en ig lta superior en 20 por ciento en términos ales.

En el primer trimestre de 2008, el 27 por ciento de los egresos totales se destinaron al Gasto No Programable, lo que se traduce en 571 millones 166 mil 482 pesos, superior en 13 por ciento en términos reales respecto a los 488 millones 187 mil 22 pesos erogados en el mismo trimestre del año anterior.

il 522 pesos, cifra que al compararla con los 438 millones 145 m6 ual trimestre de 2007 resure

Fondo Apoyo a Programa Remunera-Municipal de Juntas, de Inversión en ciones aParticipacio- Comisarias Infraestructura Policias

nes y Agencias para Juntas y OtrosCalakmul 11,983$ 408$ 500$ 1,090$ 7,889$ 2,278$ 24,148$ Calkini 17,876 598 1,584 457 7,928 4,768 33,211 Campeche 74,541 718 5,386 9,132 39,672 18,883 22,846 171,178 Candelaria 16,081 394 689 11,236 3,539 31,939 Carmen 64,931 2,080 4,

hampotón 24,435 1,765 2

FEIEFMunicipio PAFEF APOYO PARA OBRAS FIES TotalFondo de Aportaciones Federales Ramo 33

FAIS Municipal FORTAMUN

PEMEX

FAFEF FAIS Estatal

648 16,334 19,129 7,524 114,646 ,459 4,377 11,671 7,280 51,987

cárcega 20,465 595 500 1,704 435 137 199 9,513 4,793 38,341 ecelchakán 13,204 119 500 1,685 138 119 369 4,448 2,580 23,162 opelchén 14,532 930 1,381 195 6,789 3,318 27,145 lizada 11,487 71 796 114 1,353 793 175 14,789 nabo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOSDEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008

CEsHHPaTe 11,631 49 882 221 1,662 866 15,311

TOTAL $ 281,166 $ 7,727 $ 1,500 $ 22,304 $ 4,377 $ 9,132 $ 573 $ 256 $ 40,066 $ 1,161 $ 97,706 $ 72,190 $ 7,699 $ 545,857

ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

n el pE rimer trimestre de 2008, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) maron 25 millones 268 mil 139 pesos.

EROGACIONES ADICIONALES

Las Erogaciones Adicionales, que incluye los pagos de servicios bancarios y financieros, ascendieron a 41 mil 821 pesos. Para complementar este informe, se adjunta al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.

su

1 de 2

NOMINAL REAL

IMPUESTOSAl Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 46,246.00$ 114,186.00$ 146.91 137.64 Sobre Nóminas 99,281,945.94 117,954,394.00 18.81 14.35 Sobre Servicios de Hospedaje 1,311,515.00 1,624,387.00 23.86 19.21 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 402,168.70 323,476.30 (19.57) (22.59)

TOTAL IMPUESTOS 101,041,875.64 120,016,443.30 18.78 14.32

DERECHOSRegistro Civil 3,438,549.00 3,754,951.95 9.20 5.10 Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2,745,520.73 5,211,946.19 89.83 82.71 Certificaciones y copias certificadas 970,255.00 1,144,056.50 17.91 13.49 Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 573,546.00 671,508.00 17.08 12.69

19,128,941.00 25,193,609.00 31.70 26.76

10,045,884.29 4,583,405.50 (54.38) (56.09)

3,931,243.25 2,382,177.00 (39.40) (41.68) TOTAL DERECHOS 40,833,939.27 42,941,654.14 5.16 1.21

PRODUCTOSEnajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 700,534.93 38,838.00 (94.46) (94.66) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 2,000.00 - (100.00) (100.00) Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 108,975.00 97,899.90 (10.16) (13.54) Otros Productos 14,590,754.56 25,650,356.31 75.80 69.20

TOTAL PRODUCTOS 15,402,264.49 25,787,094.21 67.42 61.14

APROVECHAMIENTOSRezagos 2,358,992.00 3,252,896.96 37.89 32.72 Recargos 277,959.00 367,793.81 32.32 27.35 Garantías y Multas Estatales 539,428.47 397,358.16 (26.34) (29.10) Reintegros 2,431,349.44 2,626,200.32 8.01 3.96 20% Devolución de Cheques 1,611.80 82,739.69 5,033.37 4,840.69 Donaciones 286,337.72 56,488.99 (80.27) (81.01) Indemnizaciones a Favor del Estado 184,899.38 533,395.49 188.48 177.65

15,669,574.00 23,385,419.88 49.24 43.64 Aprovechamientos Diversos 2,662,234.70 2,143,787.93 (19.47) (22.50)

TOTAL APROVECHAMIENTOS 24,412,386.51 32,846,081.23 34.55 29.50

INGRESOS EXTRAORDINARIOSApoyos Financieros Federales 235,767,421.59 275,711,399.62 16.94 12.55 1% sobre Obras que se realicen en el Estado 2,478,920.57 4,372,496.20 76.39 69.77

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 238,246,342.16 280,083,895.82 17.56 13.15

TOTAL INGRESOS PROPIOS 419,936,808.07 501,675,168.70 19.46 14.98

PARTICIPACIONESFondo General 699,094,859.00 853,467,003.00 22.08 17.50 Subsidio de Apoyo Convenido 159,713,728.00 9,774,872.00 (93.88) (94.11) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 215,495,654.00 N/A N/AFondo de Fiscalización - 35,567,244.00 N/A N/AFondo de Fomento Municipal 35,605,108.00 49,429,379.00 38.83 33.62 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 95,422,924.00 122,281,162.30 28.15 23.34 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 9,347,979.00 9,397,817.00 0.53 (3.24) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 7,679,253.00 8,265,318.00 7.63 3.59 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,447,324.00 2,081,643.00 (14.94) (18.13)

TOTAL PARTICIPACIONES 1,009,311,175.00$ 1,305,760,092.30$ 29.37 24.52

Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y OrganismosDesconcentrados del Gobierno del Estado

Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos

Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias ypermisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas

VARIACION%CONCEPTO 2007 2008

El Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado (Puente dela Unidad)

(Pesos)

ANEXO 1

PRIMER INFORME TRIMESTRALENERO A MARZO

INGRESOS POR RUBROS

2 de 2

NOMINAL REAL

VARIACION%CONCEPTO 2007 2008

(Pesos)

ANEXO 1

PRIMER INFORME TRIMESTRALENERO A MARZO

INGRESOS POR RUBROS

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Educación Básica y Normal 744,559,107.00$ 707,448,947.24$ (4.98) (8.55) Servicios de Salud 155,949,433.13 190,229,858.61 21.98 17.40 Infraestructura Social 92,353,005.00 111,181,557.00 20.39 15.87

Estatal 11,193,183.00 13,475,205.00 20.39 15.87

Municipal 81,159,822.00 97,706,352.00 20.39 15.87

Aportaciones Múltiples 8,577,480.00 9,437,764.00 10.03 5.90 Infraestructura Básica - - N/A N/AInfraestructura Superior - - N/A N/AAsistencia Social 8,577,480.00 9,437,764.00 10.03 5.90

Fortalecimiento de los Municipios 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 15.91 Seguridad Pública 22,920,600.00 28,033,107.00 22.31 17.71 Educación Tecnológica y de Adultos 16,454,089.00 19,766,262.00 20.13 15.62

Tecnológica 6,828,133.00 9,509,175.00 39.26 34.04 Adultos 9,625,956.00 10,257,087.00 6.56 2.56

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 51,717,804.00 54,791,985.00 5.94 1.97

TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,152,477,128.13 1,193,079,254.85 3.52 (0.36)

FONDOS AJENOS 407,651,809.73 245,443,971.30 (39.79) (42.05)

TOTAL INGRESOS CAPTADOS 2,989,376,920.93$ 3,245,958,487.15$ 8.58 4.51

ANEXO IPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO

CLASIFICACION ECONOMICA(Pesos)

CONCEPTO 2007 2008VARIACION

NOMINAL REAL

GASTO CORRIENTE 216,460,334.01 275,335,307.92 27.20 22.42 SERVICIOS PERSONALES 145,256,040.85 162,779,577.75 12.06 7.86

MATERIALES Y SUMINISTROS 19,308,505.62 30,402,315.67 57.46 51.55

SERVICIOS GENERALES 51,895,787.54 82,153,414.50 58.30 52.36

TRANSFERENCIAS 315,065,865.90 373,666,340.27 18.60 14.15

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,179,000.57 4,541,904.10 42.87 37.51

INVERSION 112,585,694.09 160,224,262.89 42.31 36.97 OBRAS PUBLICAS 37,716,976.87 48,950,303.34 29.78 24.91

CONVENIOS 44,868,717.22 81,123,959.55 80.80 74.02

FONDO CAMPECHE 30,000,000.00 30,150,000.00 0.50 (3.27)

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 253,692,722.47 312,696,531.15 23.26 18.63

ADEFAS (Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores) 49,988,145.96 25,268,138.42 (49.45) (51.35)

EGRESOS ESTATALES 950,971,763.00 1,151,732,484.75 21.11 16.57

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 642,695,755.74 301,328,228.00 (53.11) (54.87)

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 155,949,433.13 190,229,858.61 21.98 17.40

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 86,669,604.24 100,878,427.38 16.39 12.03

ESTATAL 5,509,782.24 3,172,075.38 (42.43) (44.59)

MUNICIPAL 81,159,822.00 97,706,352.00 20.39 15.87

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 15.91

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 24,101,784.68 27,692,444.33 14.90 10.59

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 9,332,806.01 17,806,009.59 90.79 83.63

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 6,191,498.67 448,670.74 (92.75) (93.03)

ASISTENCIA SOCIAL 8,577,480.00 9,437,764.00 10.03 5.90

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 16,454,089.00 19,766,262.00 20.13 15.62

EDUCACION TECNOLOGICA 6,828,133.00 9,509,175.00 39.26 34.04

EDUCACION DE ADULTOS 9,625,956.00 10,257,087.00 6.56 2.56

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y DEL D.F. 14,508,557.24 12,823,472.97 (11.61) (14.93)

FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) - 57,359,930.10 N/C N/C

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 21,299,517.99 150,062,624.79 604.54 578.09

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 74,295,554.32 4,377,407.73 N/C N/C

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 14,536,659.32 573,148.30 N/C N/C

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 38,392,104.04 12,056,336.52 N/C N/CEGRESOS FEDERALIZADOS 1,148,848,669.70 949,337,914.73 (17.37) (20.47)

ACREEDORES DIVERSOS (FONDOS AJENOS) 314,394,316.86 210,428,391.71 (33.07) (35.58)

TOTAL : 2,414,214,749.56 2,311,498,791.19 (4.25) (7.85)

S

ANEXO IIPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO

EJES ESTRATEGICOS(Pesos)

EJES / PROGRAMAS 2007 2008VARIACION

NOMINAL REAL

GASTO PROGRAMABLE 1,611,633,411.17 1,529,903,917.59 (5.07) (8.63) GOBIERNO DEMOCRATICO 171,933,023.01 206,144,976.04 19.90 15.40

LEGISLAR 30,520,280.20 31,715,509.50 3.92 0.02 IMPARTIR JUSTICIA 29,749,273.00 35,000,001.00 17.65 13.23 DESARROLLO POLITICO 44,468,415.71 46,623,981.20 4.85 0.91 RELACIONES INSTITUCIONALES 27,733,742.19 44,085,190.37 58.96 52.99 DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 5,031,680.61 5,284,839.24 5.03 1.09 MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 2,879,561.65 5,703,912.83 98.08 90.65 RENDICION DE CUENTAS 31,550,069.65 37,731,541.90 19.59 15.10

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 84,340,177.72 100,949,822.52 19.69 15.20 SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA YREADAPTACION SOCIAL 79,367,702.83 95,440,339.77 20.25 15.74 PROTECCION CIVIL 1,681,118.59 1,742,022.26 3.62 (0.27) ORDEN ADMINISTRATIVO 3,291,356.30 3,767,460.49 14.47 10.17

EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 864,941,029.16 517,638,267.06 (40.15) (42.40) EDUCACION 836,072,690.59 488,546,085.41 (41.57) (43.76) CULTURA 12,131,866.77 8,408,401.99 (30.69) (33.29) DEPORTE 16,736,471.80 20,683,779.66 23.59 18.95

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 296,174,524.06 358,906,487.05 21.18 16.63 DESARROLLO URBANO 21,436,318.44 10,722,076.98 (49.98) (51.86)

VIVIENDA 2,113,523.67 2,328,322.24 10.16 6.03 SALUD PUBLICA 228,521,618.51 282,022,060.23 23.41 18.78 ASISTENCIA SOCIAL 41,053,342.24 52,052,602.27 26.79 22.03 EMPLEO 869,562.68 3,136,622.31 260.71 247.17 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 2,180,158.52 8,644,803.02 296.52 281.64

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 78,410,242.48 155,956,904.46 98.90 91.43 SECTOR PRIMARIO 26,534,197.90 67,520,600.12 154.47 144.91 SECTOR SECUNDARIO 4,071,886.27 6,088,273.12 49.52 43.91 TURISMO 16,498,022.40 50,706,550.78 207.35 195.81 SECTOR TERCIARIO 1,306,135.91 1,491,480.44 14.19 9.90 PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 30,000,000.00 30,150,000.00 0.50 (3.27)

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 115,834,414.74 190,307,460.46 64.29 58.13 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 109,057,196.22 179,742,874.14 64.82 58.63 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 6,777,218.52 10,564,586.32 55.88 50.03

GASTO NO PROGRAMABLE 488,187,021.53 571,166,481.89 17.00 12.61

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIO 438,145,679.23 545,856,522.05 24.58 19.91 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 49,988,145.96 25,268,138.42 (49.45) (51.35) EROGACIONES ADICIONALES 53,196.34 41,821.42 (21.38) (24.33)

TOTAL DE EGRESOS : 2,099,820,432.70 2,101,070,399.48 0.06 (3.70)

ANEXO IIIPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2008

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO(Pesos)

CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000

01 PODER LEGISLATIVO 31,715,509.50 31,715,509.50 02 PODER JUDICIAL 35,000,001.00 35,000,001.00 03 PODER EJECUTIVO 12,219,057.08 1,850,964.39 22,965,216.67 538,599.19 91,479.99 37,665,317.32 04 GOBIERNO 21,164,268.43 4,147,149.90 15,723,189.14 8,678,863.22 2,205,943.47 51,919,414.16 05 DESARROLLO SOCIAL 4,205,748.79 532,788.99 2,298,534.98 29,302.98 2,208,631.33 9,275,007.07 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 18,139,268.41 2,255,581.94 9,282,467.28 404,701.82 3,603,958.55 33,685,978.00 07 CONTRALORIA 3,890,788.59 293,799.75 181,008.39 2,157,757.00 6,523,353.73 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,160,597.71 226,449.93 3,004,633.68 139,368.88 6,531,050.20 09 DESARROLLO RURAL 7,503,411.53 450,837.86 1,833,233.12 6,769,885.18 26,207.72 25,135,228.00 41,718,803.41 10 PESCA 1,588,765.92 164,143.59 998,591.65 1,350,114.81 331,828.00 18,462,999.14 22,896,443.11 11 ECOLOGIA 927,128.21 135,600.00 373,780.88 305,305.00 1,565,533.41 3,307,347.50 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 24,268,711.45 284,003.07 1,257,764.96 1,121,768.75 3,955,282.94 30,887,531.17 13 SALUD 12,495,991.53 5,174,193.71 3,447,810.96 451,536.73 8,699,131.67 30,268,664.60 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 12,351,362.30 1,650,450.00 9,088,196.43 146,355.17 39,593,150.06 62,829,513.96 15 TURISMO 2,958,425.22 180,309.83 7,841,304.10 226,685.15 382,650.54 11,250,402.83 22,839,777.67 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 17,788,375.84 6,812,862.47 2,179,184.09 27,735.00 167,651.00 26,975,808.40 17 SEGURIDAD PUBLICA 20,117,676.74 6,243,180.24 1,636,676.75 105,779.30 28,103,313.03 18 ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 18,341,684.00 18,341,684.00 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 266,261,166.89 266,261,166.89 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 16,830,309.04 312,696,531.15 329,526,840.19 21 FONDO CAMPECHE 30,150,000.00 30,150,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 41,821.42 41,821.42 23 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 25,268,138.42 25,268,138.42

TOTAL : 162,779,577.75 30,402,315.67 82,153,414.50 373,666,340.27 4,541,904.10 160,224,262.89 312,696,531.15 25,268,138.42 1,151,732,484.75

ANEXO IVPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2008

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTIONY PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD(Pesos)

ENTIDADES CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 12,469,792.43 1,682,499.00 2,030,333.62 7,173,498.00 23,356,123.05 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,148,654.54 384,755.27 1,172,190.73 1,740,500.00 4,446,100.54 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 1,701,032.66 639,116.00 1,478,394.00 9,467,244.00 7,397,993.00 20,683,779.66 04 Instituto de Cultura de Campeche 1,928,805.49 73,044.00 677,862.03 1,483,178.00 4,162,889.52 05 Hospital Dr. Manuel Campos 11,019,504.66 353,932.00 177,555.00 1,374,999.00 12,925,990.66 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 4,516,489.21 735,745.84 182,232.61 5,434,467.66 07 Instituto Campechano 11,752,831.70 137,280.96 272,416.47 61,666.53 17,406.93 12,241,602.59 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,643,092.58 167,218.00 381,136.00 590,787.58 2,782,234.16 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,376,336.39 179,518.72 955,001.60 3,510,856.71 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 629,015.37 10,827,940.53 477,624.12 11,934,580.02 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 314,609.74 17,394.00 79,284.00 411,287.74 12 Consejo Estatal de Población de Campeche 569,162.29 18,370.00 334,631.78 922,164.07 13 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 1,892.00 1,002.00 2,281.00 5,175.00 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 648,708.44 96,209.00 202,790.00 947,707.44 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 707,007.26 52,806.00 55,119.00 814,932.26 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena maya y otras etnias

asentadas en el Estado de Campeche 212,065.99 25,922.00 27,203.00 265,190.99 17 Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del Estado 7,790,744.36 3,305,262.00 725,869.00 87,965.00 236,756.16 12,146,596.52 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 9,243,233.72 9,243,233.72 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 2,819,823.16 2,819,823.16 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 25,568,942.00 25,568,942.00 21 Universidad Autónoma de Campeche 30,205,339.00 30,205,339.00 22 Universidad Autónoma del Carmen 17,720,160.00 17,720,160.00 23 Universidad Tecnológica de Campeche 2,371,261.00 2,371,261.00 24 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 8,945,923.14 8,945,923.14 25 Centro Estatal de Emergencias 1,254,638.62 162,688.00 324,695.64 1,742,022.26 26 Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 1,155,648.86 70,690.00 281,777.00 47,243.69 13,387,748.36 14,943,107.91 27 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Campeche 1,608,466.68 106,830.00 192,225.00 9,370.08 1,916,891.76 28 Fundación Pablo Garcia 632,439.68 40,690.29 241,301.73 5,192,705.14 1,007.98 6,108,144.82 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 266,733.17 27,402.00 41,286.00 335,421.17 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 870,084.27 110,025.00 1,103,274.98 2,083,384.25 31 Instituto de la Juventud 736,196.85 195,147.00 856,778.36 1,788,122.21 33 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 548,441.00 548,441.00 34 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 1,071,373.00 1,071,373.00 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 4,733,110.34 4,733,110.34 36 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 1,177,268.59 318,658.78 2,654,693.33 344,948.64 49,366.01 4,544,935.35 37 Casa de Artesanias Tukulná 580,034.78 34,402.00 153,599.32 768,036.10 38 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de

Campeche "Vida Nueva" 2,102,175.17 368,925.00 394,991.00 24,999.00 19,905.00 2,910,995.17 39 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 2,863,233.21 378,400.00 807,449.60 4,049,082.81 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 872,812.75 82,557.00 266,313.00 1,221,682.75 41 Instituto Tecnológico Superior del Sur 1,761,729.00 1,761,729.00 42 Instituto Tecnologico Superior de Champotón 1,472,700.31 1,472,700.31 43 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 196,846.92 73,743.00 120,189.75 4,846.40 395,626.07

TOTAL : 73,115,417.29 9,841,122.86 16,191,595.55 33,474,883.99 12,270,720.45 121,367,426.75 - 266,261,166.89

ANEXO VPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2008

PROGRAMAS DE FEDERALIZACION

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO(Pesos)

CONCEPTO CAPITULOS TOTAL1000 2000 3000 4000 5000 6000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 294,570,203.00 1,612,711.00 3,467,881.00 1,069,035.00 608,398.00 301,328,228.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 161,296,645.61 14,499,514.00 13,246,930.00 714,402.00 472,367.00 190,229,858.61

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 100,878,427.38 100,878,427.38 ESTATAL 3,172,075.38 3,172,075.38 MUNICIPAL 97,706,352.00 97,706,352.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSY DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 72,189,774.00 72,189,774.00

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 27,692,444.33 27,692,444.33 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 17,806,009.59 17,806,009.59 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 448,670.74 448,670.74 ASISTENCIA SOCIAL 9,437,764.00 9,437,764.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA YDE ADULTOS (FAETA) 19,766,262.00 19,766,262.00

EDUCACION TECNOLOGICA 9,509,175.00 9,509,175.00 EDUCACION DE ADULTOS 10,257,087.00 10,257,087.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOSESTADOS Y EL D.F. (FASP) 12,823,472.97 12,823,472.97

FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 57,359,930.10 57,359,930.10

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 150,062,624.79 150,062,624.79

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (PAFEF) 4,377,407.73 4,377,407.73

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 573,148.30 573,148.30

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FEIEF) 12,056,336.52 12,056,336.52

TOTAL : 455,866,848.61 16,112,225.00 16,714,811.00 1,783,437.00 1,080,765.00 457,779,828.12 949,337,914.73

ANEXO VIPRIMER INFORME TRIMESTRAL

Al 31 de Marzo 2008

PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RAMO DESCRIPCION IMPORTE

303 PODER EJECUTIVO 174304 SECRETARIA DE GOBIERNO 853305 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 129306 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 529307 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 91308 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 52309 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 200310 SECRETARIA DE PESCA 33311 SECRETARIA DE ECOLOGIA 17312 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 881313 SECRETARIA DE SALUD 250314 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 396315 SECRETARIA DE TURISMO 70316 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 543317 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 545

SUBTOTAL: 4,763

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DEGESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

418-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 49519-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) 488519-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMP. 27519-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 72519-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 70519-05 HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 199519-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 93519-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAMP. 49519-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 67519-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) 81519-11 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 8519-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) 15519-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 10519-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 10519-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 3519-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 317519-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 30519-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C 9519-27 COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE 38519-28 FUNDACION PABLO GARCIA 11519-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 5519-30 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 14519-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 16519-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 18519-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 26519-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 74519-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH 57519-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 9519-43 CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TEC. 2

SUBTOTAL: 1,867

TOTAL GENERAL: 6,630

ANEXO VIIPRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO

PARTICIPACION A MUNICIPIOS(Pesos)

MUNICIPIO 2007 2008VARIACION

NOMINAL REAL

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

CALAKMUL 9,260,490.00 11,983,278.00 29.40 24.54

CALKINI 14,229,637.00 17,876,014.00 25.63 20.91

CAMPECHE 56,822,370.00 74,541,116.00 31.18 26.26

CANDELARIA 12,269,223.00 16,081,075.00 31.07 26.15

CARMEN 51,235,124.00 64,930,833.00 26.73 21.97

CHAMPOTON 19,321,534.00 24,435,287.00 26.47 21.72

ESCARCEGA 16,523,002.00 20,464,862.00 23.86 19.21

HECELCHAKAN 10,564,004.00 13,204,357.00 24.99 20.30

HOPELCHEN 11,529,435.00 14,531,613.00 26.04 21.31

PALIZADA 8,668,031.00 11,486,626.00 32.52 27.54

TENABO 8,419,587.00 11,630,636.00 38.14 32.95 SUBTOTAL 218,842,437.00 281,165,697.00 28.48 23.66

APOYOS EXTRAORDINARIOS 34,850,285.47 31,530,834.15 (9.52) (12.92)

TOTAL : 253,692,722.47 312,696,531.15 23.26 18.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 31 DE MARZO DE 2008

EN PERIODO DE AMORTIZACION(EN PESOS)

LINEA DE MONTO SALDO FECHA

DEUDA ACREEDOR CREDITO REVOLVENTE ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTOGOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEDIRECTA

BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00INDIRECTACON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS SIN AVAL DELGOBIERNO DEL ESTADO

BANCA COMERCIAL 0.00 0.00BANCA DE DESARROLLO

CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 30,000,000.00 30,000,000.00 25,263,157.89 14-Jul-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 15,000,000.00 12,857,142.87 14-Sep-09CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 50,000,000.00 0.00 0.00

SUMAS: 95,000,000.00 45,000,000.00 38,120,300.76

CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 10,000,000.00 7,076,475.00 1,179,412.50 08-May-08CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 3,005,175.00 2,003,450.00 14-Nov-08CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 4,006,899.96 3,339,083.34 15-Ene-09

SUMAS: 10,000,000.00 14,088,549.96 6,521,945.84

PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 2,000,000.00 513,052.00 128,263.08 19-Jun-08PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 500,862.50 208,692.72 19-Ago-08

SUMAS: 2,000,000.00 1,013,914.50 336,955.80

TENABO BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 1,019,665.00 339,888.36 19-Jun-08TENABO BANOBRAS, S. N. C. 2,003,450.00 1,001,724.98 19-Ago-08TENABO BANOBRAS, S. N. C. 901,552.56 676,164.36 27-Nov-08

SUMAS: 3,000,000.00 3,924,667.56 2,017,777.70

CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 717,077.50 478,051.66 30-Oct-08CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 701,207.52 467,471.66 27-Nov-08CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 1,202,070.00 901,552.50 19-Dic-08

3,000,000.00 2,620,355.02 1,847,075.82

TOTAL 113,000,000.00 66,647,487.04 48,844,055.92

CONSOLIDADO 113,000,000.00 66,647,487.04 48,844,055.92

Fuente: Banobras, S. N. C.