Informe3

Estudio

Diseño de Propuestas Innovando soluciones en el mundo laboral

Costos

técnico

Carlos Soto Gabriela López Eduardo Contreras

Estudio técnicoEl estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión,

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de

producción, localización, instalaciones y organización requeridos.

Resumen ejecutivo

Introducción

Antecedentes

Temas pendientes

Estudio técnico

Estimación de costos

Balances


Tamaño del proyecto

Inversiones asociadas

Caso ejemplo

Conclusiones

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contenido

Resumen Ejecutivo

En este informe se pretende comprender cuales son los requerimientos técnicos necesarios para la imple-mentación de este servicio al interior de acciona.

El beneficio de estimar los costos y gastos es comprender que tanto apoyo de la una universidad se req-uiere al momento de ofrecer el servicio y que tamaño tendrá el proyecto al momento de acudir a la de-manda del mercado acotada a parámetros geográficos y tipo de clientes.

También se hace una estimación de costos y gastos asociados a generar cuatro proyectos por semestre. Cabe destacar que en esta etapa de análisis no se consideraron indicadores económicos como el van.

Actualmente este servicio está tomando nociones de cuáles, son sus costos para comenzar la puesta en marcha Y de qué manera se vinculara con las empresas. Entendiendo que estas también poseen un costo de oportunidad al sacar trabajadores de su área de trabajo para que aporten con nuevas ideas.

Además se presenta la aclaración de puntos del informe anterior que quedaron sin acotar. Definiendo de

esta manera de qué manera se generara el vínculo entre el usuario empresa y el usuario acciona.

2Acciona - Junior idp

Introducción

En este informe se analizara la viabilidad técnica que conlleva la implementación de este proyecto. Lo que implica el reconocimiento y cuantificación de los recursos necesarios para la puesta en marcha de este servi-cio. Reconociendo cuales son los costos asociados y las limitaciones del volumen de la oferta que posee este servicio.

La estimación de costos de lo necesario para comenzar a ofrecer el servicio se realizara a grandes rasgos , es probable que se está pasando por alto algún costo . Pero esta primera aproximación nos sirve para tener una

idea de cuánto debe ser el ingreso mínimo por servicio .

Acciona - Junior idp3

En el informe anterior se analizo la propuesta de mercado en el cual se explico que este servicio consiste principalmente en la asesoría a empresas PYMES o Grandes .Que lleven un periodo de tiempo mayor o igual a un año de operación ,para que exista una concientización de las fallas del área de trabajo por parte del personal.

Además se identificaron los actores involucrados que hacen que el servicio posea una estructura que canalice la información levantada desde los trabajadores en un proyecto factible de realizar. Por lo cual se dieron a conocer indicadores de facti-bilidad técnica y comercial que muestran de manera cualitativa simple y rápida que proyecto posee más posibilidades de triunfar.

Cabe destacar que este tipo de servicio busca alfabetizar a las empresas en el mundo de la innovación y cambiar la cultura que existe en el interior de las empresas en la que las personas no son escuchadas o temen dar ideas por miedo a que no los escuchen o que les roben las ideas.

AntecedentesEn esta parte se aclaran temas que no quedaron muy claros en el informe anterior

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Empresa: PYME, Grande

El tiempo luego de la puesta en marcha debe ser mayor a un

año.

Medidor escenario factible. Lo realiza otro servicio de la empresa junior

Trabajadores con ideas y ganas de participar

Diseño de propuestas: Trabajadores, Mentores. Trabajando juntos por una solución

Proyecto factible: viabilidad técnica y comercial

Motivación: Aumenta el grado de compromiso de los trabajadores

4Acciona- junior idp

¿Qué dato es relevante del análisis de factibilidad organizacional?Para medir el clima laboral es necesario realizar un test para cada área de trabajo para conocer cuál es la percep-ción que poseen los trabajadores de su entorno. Este tipo de test debe ser realizado por un profesional que adecue el tipo de pregunta acorde a lo que se necesita saber.

Foco de interés: Manejo de conflictos, Trabajo en equipo, visualización de proyección en la empresa, relación con los pares, identidad, satisfacción.

¿Qué sucede con el escenario poco factible?Cuando el escenario organizacional nos indica que es poco factible implementar una propuesta. Se genera un nicho para la implementación de un servicio que haga un trabajo profundo que analice los factores críticos y me-jore las condiciones del clima laboral de la organización.

Este servicio puede ser o no ofrecido por acciona como un paquete de herramientas en el futuro. Ya que requerirá mayor experiencia y entendimiento para solucionar prob-lemas de clima laboral al interior de una organización.

¿De qué manera se establece el vín-culo con la empresa?

Luego de haber hecho el estudio de factibilidad organiza-cional se debe proceder a hacer un análisis general de la empresa. Conociendo cual es la misión y visión de esta se puede llegar a mejores resultados.

Después de conocer de qué tipo de organización se trata y como esta se proyecta a largo plazo, debemos conversar ya sea con el dueño o gerente sobre su apreciación de los puntos críticos de la producción.

Posterior mente debemos levantar información haciendo reuniones con las personas estratégicas de cada área. Ya para incentivar a los trabajadores a participar y filtrar las ideas comunes con el fin de generar una retroaliment-ación.

Temas pendientes

En el informe anterior no que do bien definido que tipo de dato me entrega el análisis de factibilidad organizacional y que pasa cuando no existe un es-cenario factible de imple-mentación. Además de lo que sucede al momento de hacer el vínculo de la empresa con los men-tores.

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Requerimientos del servicioDeterminación de la capacidad productivaBalance de requerimientos

Estudio Técnico



Balance de equiposUna de las ventajas que posee la universidad es que algunos de estos activos que se requieren para comenzar a prestar servicios es que ya los posee a disposición de utilizar. Por lo cual no se deberán considerar en el monto de inversión, pero si se debe estimar su utilización de manera variable dependiendo del tipo de proyecto.

Se partirá del supuesto de que estos equipos no se encuentran y se deben adquirir, para así tener en consideración cuanto seria el monto de inversión sin el apoyo de la universidad.

Requerimientos del servicioYa establecida previamente en el informe dos, la manera en que operara el servicio de deberá proceder a clasificar y cuantiar todos los recursos necesarios para que el proyecto comience a funcionar .El conocer los costos asociados nos hace tener una idea de que tan viable será el proyecto desde el punto de vista económico.

El procedimiento por el cual se hace el análisis es a través de la estimación de los valores unitarios

Ordenados por balance. Estos tienen la siguiente estructura:

-Identificación de cada ítem, cantidad y costo.

-Vida útil.

-Valor de liquidación de cada activo final de su vida útil.

A medida que se expanda la demanda del servicio será necesario efectuar modificaciones para ajustar la demanda con la oferta.

Determinación de la capacidad productiva La capacidad productiva dependerá directamente del número de proyectos que puede tomar un mentor en un periodo de tiempo finito.

La relación óptima es un proyecto por mentor: ya que la limitante estará determinada por el número de activos fijos de utilización individual, insumos y mentores. Para no caer en una producción marginal decreciente.

Como caso práctico se determinara un número de cua-tro proyectos por semestre con cuatro mentores para efectuar el análisis de costos unitarios.

A medida que se expanda la demanda del servicio será necesario efectuar modificaciones para ajustar la demanda con la oferta.

Se realizara una estimación de costos asociados a la puesta en marcha del servicio.

4Estimación de costos basada en cuatro proyectos por semestre


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42

Balance de equiposEsta estimación es solo tentativa ya que la cantidad de activos puede variar dependiendo de la demanda.

Ítem Cantidad $ Costo Vida Útil años $ Total Valor de liqui-dación

Notebook 4 700.000 6 2.800.000 2.200.000ilustrador 4 124.000 3 496.000Photoshop 4 100.000 3 400.000Autodesk in-ventor

4 2.247.000 3 2.247.000

Herramienta prototipo rápido

1 300 por cm^3 (servicio)

14.000.000

10 Variable

14.000.000

5.000.000

Herramienta de ensayo de trac-ción

1 Por disponibili-dad (servicio)

1.500.000

10 Variable

1.500.000

700.000

Microsoft Office 1 75.000 3 120.000Microscopio metalográfico

1 Disponibilidad servicio

2.300.000

12 2.300.000 1.500.000

Monto de inversión de equipos: $ 21.793.000

8Acciona - junior idp

Balance de obras físicas

Se refiere al espacio físico requerido. Los cuales estarán al interior de la universidad lo que implica que esta no debe cobrar por la utilización de espacios, pero si se debe tomar como referencia para estimar el costo de realizar una reunión del costo asociado al momento de trabajar en un proyecto de asesoría. En la prác-tica este requerimiento será gestionado por otros miembros de acciona.

Valor de la UF al 10/7/12: $ 22.625

Ítem Unidad de medida Cantidad (Dimens) $ Costo unitario $ Costo totalSala de trabajo Metros cuadrados 30 metros cuadra-

dos0.15 UF por hora $260.531

Sala de reuniones Metros cuadrados 30 metros cuadra-dos

0.15 UF por hora Variable depende si existirán reun-iones en la univer-sidad

Gasto fijo por arriendo de espacio físico: $ 260.531

Balance de Insumos

Insumo Unidad de medida Cantidad $ unitario $ TotalPapel Aconcagua Pliegos Variable 200 Variable depende

del tipo de proyec-to

marcadores sharp-ie

Set de colores 6 3500 21.000

Impresiones Por cara impresa variable 20 Variable depende del tipo de proyec-to

A la hora de generar ideas y debatirlas es muy importante poder plasmarlas de manera inmediata. Por lo cual se requerirán insumos de librería.

Gasto fijo de insumos: $21.000


Costos no determinados

Unos de los grandes desafíos de esta propuesta es hacer que rentable desde el punto de vista de la empresa. Ya que la metodología en la que se basa requiere de horas de participación de los trabajadores, significando un costo de oportunidad para el empleador.

Por un lado se encuentra que al sacar al trabajador de su puesto de trabajo implica una disminución de productividad por parte de la empresa.

Diseño de propuestas debe demostrar que la perdida de sacar trabajadores de su puesto de trabajo por algunas horas a corto plazo es menor que la ganancia que se obtendrá con la mejoras.

Una oferta tentativa y productiva seria juntarse con los trabajadores de man-era física en la empresa a lo menos 7 horas al mes. Lo cual sería un impor-tante filtro de propuestas ya que solo se podrían tomar ideas que tengan una

rentabilidad superior a la perdida producto de la participación del personal.

Perdidas trabajores Ganancias proyecto

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42

Cabe destacar que este servicio no pretende que las empresas se acerquen a la universidad

en busca de suplir las necesidades. Por lo cual necesitara de redes de contacto que mismo

Acciona gestionara.

Acciona - Junior idp

Balance de personas

El criterio a utilizar será en base a la determinación de la carga académica máxima para un alumno de la universidad. Determinando así el número de horas de trabajo versus costo de oportunidad por la par-ticipación de un trabajo de medio tiempo. Además se considero una demanda de cuatro proyectos por semestre.

Para el análisis de factibilidad técnica se debe incurrir en un gasto desembolsado y pagado a un tercero (psicólogo), en el caso que la empresa no posea un área de RRHH. También se debe considerar la partici-pación de profesores en el caso de requerir ayuda con un tema específico.

Los valores especificados son solo referenciales, ya que el único gasto que se incurrirá será para pagar a un psicólogo (gasto variable) que haga una evaluación de escenario factible. Puesto que los mentores no per-cibirán ingresos por servicios ni los profesores por aconsejar en una problemática. El total de estos gastos dependerá del tipo de proyecto.

Cargo Número de Puestos $ Unitario por horas $ TotalPsicólogo 1 5.200 5.200Mentores 4 2.000 8.000Profesor 1 1 7.000 7.000Profesor 2 1 9.700 9.700Profesor 3 1 11.800 11.800

Balance de comunicación y transporte

Al momento de ofrecer un servicio es de suma importancia estimar los costos de ir físicamente a la em-presa y la mantención del flujo de información en tiempo real.

Celular, plan de minutos, internet, transporte público son herramientas de vital importancia para man-tener el flujo de información

Ítem Unidad de medida Cantidad $ Unitario $ TotalCelular Por equipo móvil 4 30.000 120.000Plan de minutos Tarifa por mes 4 6.990 27.960Internet Tarifa por mes 4 10.990 43.960Transporte publico Número de viajes Variable 500 Variable

Gasto fijo de comunicación y transporte: $191.920


Estimación de costos¿Que tan conveniente es?


Clientes potencialesLuego de conocer el escenario local podemos filtra cuales son los clientes potenciales y así estimar a grandes rasgos cual será el tipo de demanda. Y cuáles serán los beneficios de participar con estas empresas.

Tamaño del Proyecto

¿Cuáles son las restricciones del proyecto?

Para determinar los costos de los proyectos realizables debemos establecerla demanda de este tipo de servicio.

Rango de acción

Intensidad de innovación Clientes potenciales

Rango de acciónAl ser un servicio gestionado por estudiantes el rango de operación debe estar a no más de una hora de viaje desde la universidad a la empresa que solicite el servicio. Para así compatibilizar la demanda académi-ca del con la participación de este a la hora de estar asesorando.

Intensidad de innovaciónUn punto importante es conocer el mercado local y saber que empresas son las que poseen interés de in-novar. Y así ajustar la oferta del servicio a la demanda del mercado ajustando los ítems directamente rela-cionados con el número de mentores.

12Acciona -Junior idp

Inversiones asociadaspara la realización del servicio

Monto de inversión con apoyo

Monto de inversión sin apoyo

82.1%

17.9%

Determinación del monto de inversión en la puesta en marcha considerando los activos

que se encuentran en la universidad.

Ítem ValorNotebook $ 2.800.000Software con licencia $1.016.000Equipo celular $120.000Total $ 3.936.000

Determinación del monto de inversión en la puesta en marcha sin considerar el apoyo de la universidad.

Total: $ 21.934.000

La estimación de los montos de inversión se hizo considerando dos casos un en el cual se considera el aporte de la universidad y el otro no.

El cálculo de porcentaje se hizo sobre el monto de inversión sin apoyo


Caso ejemploDeterminación estimativa de los gastos y costos asociados a nivel macro de cuatro proyectos por semestre.

Caso ejemplo A continuación se determinara los costos y gastos asociados en base a la realización de cuatro proyectos por semestre. Para así encontrar el punto de equilibro de los ingresos por servicio para que sea viable el

realizar este servicio.

Ítem $ Costo Cantidad TotalHerramienta prototi-pado

300 x cm cubico 700 cm cubico 210.000

Herramienta de ensayo tracción

20.000 x prueba 7 pruebas 140.000

Microscopio 50.000 x prueba 2 pruebas 100.000Sala de trabajo 0.15 UF x hora 90 horas 305.437Sala de reuniones 0.15 UF x hora 10 horas 33.937Psicólogo 5.200 x hora 24 horas 124.800Profesores 12.166 x hora 10 horas 121.666Papel 200 x pliego 120 24.000Impresiones 20 x pagina 400 8.000Plan de minutos 27960 5 meses 139.800Internet 43960 5 meses 219.800Transporte publico 500 5 meses 219.800

Total de gastos por cuatro proyectos en un semestre: $ 1.477.440

CostosÍtem $ Costo Cantidad TotalMentores 200.000 x hora 1200 horas 2.400.000

Total de costos: $ 2.400.000

El ingreso por servicio debe ser mayor a la suma de los costos más los gastos para obtener utilidades por los 4 proyectos por semestre.

El ingreso por servicio debe ser mayor o igual a: $ 3.877.440


Conclusiones

El estudio técnico trata de responder cuales son los verdaderos requerimientos que necesita un proyecto para contemplar su puesta en marcha. Es un paso previo en la búsqueda de la respuesta final que nos indicara si el proyecto es viable o no. Desde el punto de vista contable.

Con este informe se dieron a conocer a través de los balances los aspectos más importantes a considerar como es el caso de la inversión inicial. Que si no existiera el apoyo de la universidad para facilitar equipos y espacios de trabajo de sin gastos, seria básicamente imposible llevar proyectos de esta magnitud en un corto plazo por un emprendedor.

Por esta razón una empresa consultora dentro de la universidad posee poco monto de inversión inicial. Ya que si quisiéramos montar algo similar considerando los activos llegaría a una suma de: $ 21.793.000. Versus $ 3.936.000 con el apoyo de la universidad.

Los gastos y costos se hicieron considerando ciertas holguras ya que si se quisiera disminuir la inversión de podría sacar algunos equipos y tercerizar .

Otro punto importante a resaltar es el grado de radio que puede abarcar el servicio, ya que al ser gestionado por estudiantes estos no podrán salir muy lejos de la casa de estudio.

Ahora solo falta estimar que tan viable es el proyecto y como se estimara el costo de oportunidad que posee el personal al destinar parte de su tiempo de trabajo a formar parte de un equipo de innovación.

15Acciona -Junior idp

Trabajadores y estudiantes trabajando juntos por una solución¿Como se vinculan?.

Acciona -Junior idp

Diagrama

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Este diagrama muestra de qué manera se vincula el usuario acciona con la empresa que solicita el servicio.

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Informe3

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