Informe_Evaluacion_PESEM_2013.pdf
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INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016
2013
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
2
PRESENTACIN
El Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012-2016, constituye un instrumento de planificacin oficial, articulado y coherente, que incorpora un conjunto de indicadores de seguimiento y evaluacin que facilita la rendicin de cuentas de la gestin; tiene como objetivo canalizar y orientar los compromisos de los Acuerdos Internacionales y Nacionales, los objetivos estratgicos y las polticas que el Gobierno Nacional se ha trazado para el quinquenio, programando la inversin pblica con la potencialidades de sus equipos humanos y con los recursos econmicos y financieros que dispone en los diferentes perodos gubernamentales. En este sentido, este Plan Estratgico fue elaborado bajo el marco de las polticas y lineamientos establecidos en el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional 2021 as como tambin de los Lineamientos Centrales de Poltica Econmica y Social, las polticas del Acuerdo Nacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 y las 13 Polticas de Obligatorio Cumplimiento; con la finalidad de orientar el planteamiento de las estrategias del sector articuladas al Plan Estratgico Nacional del Exportador PENX 2003-2013, al Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR 2008-2018 y al Plan Estratgico de Artesanas PENDAR 2011-2021, para el cumplimiento de los objetivos, misin y visin del sector Comercio Exterior y Turismo. El PESEM tiene su correlato inmediato en el Plan Estratgico Institucional y anualmente en la Estructura Funcional Programtica del Presupuesto, expresada en el Presupuesto Inicial de Apertura y Plan Operativo Institucional. El presente documento evala la ejecucin de los objetivos estratgicos y especficos del PESEM 2012-2016 aprobado mediante Resolucin Ministerial N199-2012-MINCETUR/DM el 02.07.12, correspondiente al ao Fiscal 2013, en base a la informacin que se consigna en los formatos anexos.
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
3
NDICE PG.
PRESENTACIN .......................................................................................................................... 2
NDICE .......................................................................................................................................... 3
NDICE DE CUADROS ................................................................................................................. 4
I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL PESEM 2012-2016 AO 2013 ........................................ 5
II. EVALUACIN DE METAS E INDICADORES ................................................................... 6
2.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES ........................................................... 6 2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS DE COMERCIO ......................................................... 10 2.3 OBJETIVOS ESPECFICOS DE TURISMO ............................................................ 15
III. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 24
IV. ANEXOS ............................................................................................................................ 25
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
4
NDICE DE CUADROS PG.
CUADRO N1: Objetivo Estratgico General 1.....6 CUADRO N2: Objetivo Estratgico General 2....8 CUADRO N3: Objetivo Especfico de Comercio 1....10 CUADRO N4: Objetivo Especfico de Comercio 2...11 CUADRO N5: Objetivo Especfico de Comercio 3...13 CUADRO N6: Objetivo Especfico de Turismo 1 (Parte 1)..15 CUADRON7: Objetivo Especfico de Turismo 1 (Parte 2)..16 CUADRO N8: Objetivo Especfico de Turismo 2..20 CUADRO N9: Objetivo Especfico de Turismo 3..22
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL PESEM 2012-2016 AO 2013
El presente informe de evaluacin se encuentra dividido en 3 secciones: Objetivos Estratgicos Generales, Objetivos Especficos de Comercio y Objetivos Especficos de Turismo, conformadas de la siguiente manera:
Seccin 1: Objetivos Estratgicos Generales
Objetivo estratgico general 1: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos1.
Objetivo estratgico general 2: Hacer del turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
Seccin 2: Objetivos Especficos de Comercio
Objetivo especfico 1: Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Objetivo especfico 2: Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participacin de los actores de la cadena productiva con inclusin social.
Objetivo especfico 3: Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos.
Seccin 3: Objetivos Especficos de Turismo
Objetivo especfico 1: Mejorar la competitividad de la oferta turstica y sostenibilidad de la actividad turstica.
Objetivo especfico 2: Posicionar al sector artesana con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del pas.
Objetivo especfico 3: Contribuir al incremento de divisas generado por la promocin del destino Per y la Marca Pas, en los mercados extranjeros y nacional.
1 Para el ao 2013 el nombre de este Objetivo Estratgico ha sido cambiado por Promover las exportaciones con valor agregado con nfasis en las pequeas y medianas empresas descentralizadas.
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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II. EVALUACIN DE METAS E INDICADORES
De acuerdo a la informacin obtenida se presentan los siguientes resultados:
2.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
Objetivo Estratgico General 1: Lograr el incremento sostenido del
intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos.
CUADRO N1: Objetivo Estratgico General 1
INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE 2011
METAS 2013
EJECUCION 2013
Participacin del Intercambio Comercial de Bienes en el PBI (X+M)
Porcentaje 47,2 48,8 41,1
Exportaciones No Tradicionales Millones de
Dlares 10 206 13 607 11 034,4
Exportaciones Totales Millones de
Dlares 46 132 56 679 42 200,6
Participacin de las Exportaciones No Tradicionales respecto al valor del
2011 Ratio 1 1,3 1,1
Participacin de las Exportaciones No Tradicionales respecto al total
exportado Porcentaje 22,2 24,0 26,0
Empleos generados por la actividad exportadora
Nmero de Empleos
898 607 1 115 646 1 115 646
Fuente: OGEE Elaboracin: OGPPD
Para evaluar este objetivo se cuenta con seis (06) indicadores2:
Participacin del Intercambio Comercial en el PBI (Exportaciones + Importaciones) Se alcanz un 41,1% ejecutando la meta al 84% (siendo la meta propuesta 48.8%), debido a la disminucin de las exportaciones tradicionales.
Exportaciones No Tradicionales: Las Exportaciones No Tradicionales
pasaron de US$ 10 206 millones en el 2011 a US$ 11 034 millones, lo que representa una ejecucin de 81% de la meta propuesta y evidencia un crecimiento de 8% respecto al ao base.
2 Fuente: OGEE.
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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Exportaciones Totales: Las Exportaciones Totales pasaron de US$ 46 359 millones a US$ 42 151 millones, debido a una disminucin del 11,3% de las exportaciones del sector tradicional principalmente por la cada de las exportaciones de productos agrcolas (-28%), pesqueros (-26%) y mineros (-12%) en dic. Lo expuesto representa una ejecucin al 74% respecto a lo programado.
Participacin de las Exportaciones No Tradicionales respecto al valor
del 2011: Este ratio pas de 1 a 1,1 lo cual representa un crecimiento de 10% respecto al ao base.
Participacin de las Exportaciones No Tradicionales respecto al total
exportado: el resultado obtenido pas de 22.2% a 26.2% lo cual indica un crecimiento de 18% en comparacin al ao base, representando una ejecucin de la meta de 109% respecto a lo programado, lo cual respalda el incentivo a las exportaciones de este rubro.
Empleos generados por la actividad exportadora: Los empleos
generados pasaron de 898,607 a 1 115 646 evidenciando un crecimiento de 24%. La meta se ejecut en un 100%.
Los principales destinos de nuestras exportaciones fueron Estados Unidos (US$ 7 614 millones), China (US$ 7 350 millones), Suiza (US$ 3 027 millones), Canad (US$ 2 728 millones) y Japn (US$ 2 228 millones). Si bien es cierto se aprecia una disminucin en las exportaciones debido a la cada en el sector tradicional de 35 153 millones en el 2012 a 31 166 en el 2013; esto se explica tambin por el contexto econmico en uno de nuestros principales destinos de exportacin, Europa, el cual representa el 24% del total exportado. Las exportaciones a Europa cayeron en 23,9%, debido principalmente a menores envos a Suiza (-40%), Alemania (-37,4%), y Espaa (-15,1%).
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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Objetivo Estratgico General 2: Hacer del turismo una actividad
econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
CUADRO N2: Objetivo Estratgico General 2
INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE 2011
METAS EJECUCION
2013
Llegada de Turistas
Internacionales 1/
Turistas Internacional
es
2 597 803
3 013 101 3 163 639
Ingreso de divisas generadas por la
Actividad Turstica 2/
Millones de US$
2 912 3 565 3 925
Participacin del Ingreso de Divisas
por Turismo Receptivo,
respecto al PBI Nacional.
Porcentaje %
1,65 1,74 1,94
Empleo Turstico Nmero de Empleos (Miles)
1 063 1 100 1 100
1/. A partir del 2005 se considera: Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos
residentes en el exterior 2/. Las cifras de los aos 2010 y 2011, fueron reajustados por el BCRP, segn Nota Semanal N 07, 17 (febrero 2012), institucin productora de esta informacin.
Fuente: OGEE Elaboracin: OGPPD
Para evaluar este objetivo se cuenta con cuatro (04) indicadores:
Llegada de Turistas Internacionales3: El nmero de turistas internacionales que llegaron fue de 3 163 639 (representando un crecimiento de 22% respecto al ao base). La meta se ejecut al 105% de lo programado (la meta propuesta fue de 3 013 101 turistas).
Ingreso de divisas generadas por la Actividad Turstica: El ingreso de divisas fue de US$ 3 925 millones (lo cual evidenci un incremento de 35% respecto al ao base), representando una ejecucin al 110% respecto a lo programado.
3 A partir del 2005 se considera: Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior.
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Participacin del Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo, respecto al PBI Nacional: Fue de de 1.94%, representando una ejecucin al 111% respecto a lo programado.
Empleo Turstico: El nmero de empleos fue de 1 100 miles,
representando una ejecucin al 100% de la meta programada.
Este comportamiento positivo se explica fundamentalmente por el incremento del flujo de turistas internacionales. Indudablemente, la mejora econmica que vienen experimentando los mercados emisores, principalmente sudamericanos (la mayor cantidad de turistas provienen de Chile), influyeron de manera positiva en las decisiones de viaje en los turistas internacionales hacia el Per, as como la difusin y promocin internacional como destino turstico que nuestro pas ha venido experimentando en los ltimos aos. Asimismo, durante el ao 2013 el Estado viene trabajando en la diversificacin de la Oferta Turstica para ofrecer mayores productos y destinos.
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS DE COMERCIO
2.2.1 Objetivo especfico 1: Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
CUADRO N3: Objetivo Especfico de Comercio 1
Fuente: VMCE Elaboracin: OGPPD
Este objetivo se mide mediante el ratio de Exportaciones No Tradicionales Vinculadas a acuerdos comerciales en vigencia, el cual se ejecut en 101% el 2013 y represent un aumento de 36% respecto al ao base.
Para el logro de este objetivo se emplean las siguientes estrategias y sus
correspondientes indicadores:
Mantener una poltica comercial estable con reglas y disciplinas claras. Indicador: nmero de Acuerdos Comerciales en Vigencia, siendo 22
acuerdos4 al cierre del 2013. Ejecutndose la meta en un 100% y representa un incremento de 83% en relacin al ao 2011. Entre los nuevos acuerdos se pueden mencionar los suscritos con la Unin Europea, Costa Rica y Venezuela.
Aprovechar los acuerdos comerciales en vigencia. Indicador: Certificados de origen emitido, en este caso en particular, el
elevado incremento se debe a que en el 2013, el MINCETUR ha delegado a los gremios empresariales la funcin de emitir certificados de origen preferenciales, motivo por el cual para el ao de anlisis se emitieron 188 454.
4 Acuerdo sobre la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), Adhesin al Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC), Acuerdo de Libre de Comercio (ALC) Comunidad Andina de Nacional (CAN), Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) N 58 Mercado Comn del Sur (MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), ACE N50 Cuba, ALC Chile, Acuerdo de Integracin Comercial (AIC) Mxico, Acuerdo de Promocin Comercial (APC) Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio (TLC) Canad, TLC Singapur, TLC China, ALC EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), ALC Corea del Sur, Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) Tailandia, Acuerdo de Asociacin Econmica (AAE) Japn, ALC Panam, Acuerdo Comercial Per-Unin Europea, TLC Costa Rica y Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial Venezuela.
OBJETIVO ESPECIFICO
1
Mantener adecuadas
condiciones del
intercambio comercial con
los mercados
internacionales
Exportaciones No
Tradicionales vinculadas a
acuerdos comerciales en
vigencia
Ratio 0,69 0,93 0,94
Mantener una poltica
comercial estable con reglas
y disciplinas claras
N Acuerdos en vigencia
Acuerdo
comercial en
vigencia 1/
12 22 22
Aprovechar los Acuerdos
Comerciales en vigencia
N de certificados de
origen emitidos
Certificados de
origen3 012 3 420 188 454
ESTRATEGIAS
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO
BASE
2011
METAS
2013EJECUCION
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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OBJETIVO
ESPECIFICO 2
Lograr la insercin
competitiva de bienes y
servicios en los mercados
internacionales con la
participacin de los
actores de la cadena
productiva con inclusin
social
Participacin del Volumen
de las Exportaciones No
Tradicionales frente a las
Exportaciones totales
(respecto de 2011).
Porcentaje 25,20% 27,70% 27,40%
Costo de manipuleo de un
Contenedor
Dlares
Americanos 950 950 890
N de transacciones
realizadas a travs de la
VUCE
N de
Transacciones50 000 70 000 126 736
N de trmites
incorporados a la VUCE N de Trmites 82 130 187
Porcentaje de Reduccin
de costos de logistica 3/Porcentaje - 2 0
N de promotores
regionales de Comercio
Exterior
N Promotores
regionales
capacitados y
certificados
40 212 142
N de Regiones
Fortalecidas
N de
Regiones5 10 11
N de entidades y PYMES
beneficiados con
informacin sobre
mercados internacionales
N de
Entidades y
PYMES
750 900 665
N de Foros
internacionales de
desarrollo de comercio
exterior
N de Foros
Internacionales 5 7 7
N de profesores
capacitados en Comercio
Exterior
N de
Profesores1000 1904 1280
N de trabajos recibidos en
el Concurso Nacional de
Incentivo al Comercio
Exterior y Turismo
N de Trabajos 150 180 225
N de personas
capacitadas en Comercio
Exterior
N de
Personas 1000 1200 1771
ESTRATEGIAS
Implementar mecanismos de
facilitacin del Comercio
Exterior
Fortalecer a las MYPES
exportadoras en las
Regiones
Aprovechar las oportunidades
comerciales en los
mercados internacionales
Desarrollar la Cultura
Exportadora
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO
BASE
2011
METAS
2013EJECUCION
2.2.2 Objetivo especfico 2: Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participacin de los actores de la cadena productiva con inclusin social.
CUADRO N4: Objetivo Especfico de Comercio 2
Fuente: DNCE Elaboracin OGPPD
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
12
Este objetivo es responsabilidad de la Direccin Nacional de Comercio Exterior (DNCE) y se mide mediante el porcentaje de Participacin del Volumen de las Exportaciones No Tradicionales frente a las Exportaciones totales (respecto al 2011), el cual alcanz el 27.40% en el 2013.
Para el logro de este objetivo se emplean las siguientes estrategias y sus
correspondientes indicadores: Implementar mecanismos de facilitacin del Comercio Exterior.
Costo de manipuleo de un contenedor: Se logr una reduccin de 6,3% en los costos de manipuleo por contenedor de 20 en relacin al 2011, el cual asciende a US$ 890 en el 2013 y fue de US$ 950 en el 2011.
N de transacciones realizadas a travs de la VUCE: este elevado incremento refleja el mayor uso de la VUCE alcanzando 126 736 trmites en el ao 2013, lo que representa una ejecucin de 181% de la meta programada y un incremento de 153,5% respecto al 2011.
N de trmites incorporados a la VUCE: 187 trmites incorporados al 2013 (99 incorporados en el ao), lo que significa una ejecucin del 144% de la meta programada. La VUCE ha certificado ms trmites de las entidades.
Porcentaje de Reduccin de costos de logstica: se viene trabajando con el apoyo del banco mundial la creacin de una metodologa para medir los costos logsticos en el pas, la cual an no ha concluido.
Fortalecer a las MYPES exportadoras en las Regiones.
N de promotores regionales de Comercio Exterior: 142 promotores regionales capacitados y certificados, lo que representa una ejecucin del 67% de la meta programada.
N de Regiones Fortalecidas: 11, Se ha intervenido en las regiones de Junn, Puno, Piura, Hunuco, Cusco, Ayacucho, Madre de Dios, Lima, Moquegua, Tacna y Huancavelica a travs de la identificacin y/o fortalecimiento de la oferta exportable regional como: caf especial, caf, cacao, damasco, castaa, organo, quinua, entre otros.
Aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados
internacionales. N de entidades y PYMES beneficiadas con informacin sobre mercados
internacionales: 665 entidades y PYME lo cual representa una ejecucin de 74% debido al dictado de diversos talleres sobre acuerdos y difusin de informacin sobre mercados internacionales. Dichos talleres son herramientas utilizadas para dar a conocer los beneficios de los acuerdos comerciales suscritos por el Per.
N de Foros internacionales de desarrollo de comercio exterior: 7 foros internacionales (ejecucin al 100% de la meta), 6 EXPOs durante el ao 2013: Alemania (Febrero), Chile (Marzo), Costa Rica y Panam (Agosto), Brasil (Octubre), adems de Mxico (Noviembre). Asimismo, se realiz el seminario Per-UE: Del Acuerdo Comercial a los Negocios Efectivos Expo Per en Ecuador, Venezuela, Brasil y Mxico.
Desarrollar la Cultura Exportadora. N de profesores capacitados en Comercio Exterior: 1 280 profesores, lo que
significa una ejecucin de 67% y un incremento de 28% respecto al ao base.
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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Crecimiento del valor de
las exportaciones de
productos priorizados
Porcentaje 59% 20% 2%
Crecimiento del valor de
las exportaciones de la
cartera de clientes
Porcentaje 35% 25% -3%
Contribuir a ampliar y
consolidar la base
empresarial exportadora
Empresas que pertenecen
a la cartera de clientes de
PROMPERU
N de
Empresas887 1 074 1 022
N de mercados a los que
se exporta
N de
Mercados183 187 183
N de productos
priorizados
N de
Productos594 605 581
Fortalecer la competitividad
empresarial y exportadora
de las empresas prioritarias
Empresas Beneficiades en
Programas de Asistencia
Tcnica y Capacitaciones
N de
Empresas4 732 5 217 5 685
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO
BASE
2011
METAS
2013EJECUCION
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento
de las exportaciones con
valor agregado
consolidando la base
empresarial,
diversificando los
mercados y productos
ESTRATEGIAS
Contribuir a consolidar y
lograr una mayor
diversificacin de mercados y
productos
N de trabajos recibidos en el Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo: 225 (ejecucin de 125% de la meta).
N de personas capacitadas en Comercio Exterior: 1 771 personas, lo que representa una ejecucin de 148%.
Los resultados antes mencionados han sido posibles gracias a los programas Regin Exporta, Educativo Exportador, Premio MINCETUR 2013, Promotores de Comercio Exterior y Oficinas de Informacin y Servicios en Comercio Exterior, as como a las actividades de informacin, capacitacin y asistencias tcnicas especializadas a las PYME, docentes y estudiantes escolares, funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, y pblico en general.
2.2.3 Objetivo Especfico 3: Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos.
CUADRO N5: Objetivo Especfico de Comercio 3
Fuente: PROMPERU Elaboracin: OGPPD
Este objetivo especfico a cargo de PROMPERU presenta 2 indicadores:
Crecimiento del valor de las exportaciones de productos priorizados: 2%. Las exportaciones de productos priorizados mostraron un ligero comportamiento positivo, esto se debi al incremento de las exportaciones de Pesca y Acuicultura hacia Singapur, Hong Kong, Rusia, Vietnam entre otros; y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos mercados (Corea del Norte, Antillas Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre otros).
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
14
Crecimiento del valor de las exportaciones de la cartera de clientes: -3%. Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin recuperarse desde su retroceso iniciado en el ao 2012, lo que se explica por las menores ventas de los sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportacin de Servicios (-16%). Hubo una reduccin de las ventas de la cartera de clientes debido a una menor demanda de: EE.UU (-44%), Espaa (-5%), Colombia (-4%), China (-3%) y Francia (-1%).
Estrategias: Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora.
N de empresas que pertenecen a la cartera de clientes de PROMPERU: 1022 empresas, representando una ejecucin de 95% y un crecimiento de 115% respecto al 2011. La cartera est compuesta de la siguiente manera:
Micro Empresa Exportadora 15%
Pequea Empresa Exportadora 16%
Mediana Empresa Exportadora 17%
Gran Empresa Exportadora 9%
Empresas con Potencial Exportador 43% Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificacin de mercados y productos. N de mercados a los que se exporta: 183, lo cual representa una ejecucin
al 98% de la meta propuesta. N de productos priorizados: 581 productos seleccionados de acuerdo a su
potencial y nivel de demanda en mercados internacionales. Esto representa el 96% de ejecucin de la meta programada.
Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias
N de Empresas Beneficiadas en Programas de Asistencia Tcnica y Capacitaciones: 5 685 empresas, representando una ejecucin de 109%. Se super la meta debido al desarrollo de los servicios en beneficio a empresas del sector por medio del programa Ruta Exportadora donde se brinda herramientas de negociacin, imagen y comunicacin.
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EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
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2.3 OBJETIVOS ESPECFICOS DE TURISMO 2.3.1 Objetivo Especfico 1: Mejorar la competitividad de la oferta turstica y
sostenibilidad de la actividad turstica.
CUADRO N6: Objetivo Especfico de Turismo 1 (Parte 1)
Fuente: DNT, DDPT, DNDT. Elaboracin: OGPPD.
Nuevos destinos tursticos
conformados Destinos 6 10 8
Nuevos productos turisticos
incorporados a la oferta turistica Productos 1 6 5
N de prestadores de servicios
tursticos adheridos al programa "Al
Turista lo Nuestro"
Prestadores de
servicios
tursticos
0 68 69
N de prestadores de servicios
tursticos con reconocimiento de
buenas prcticas empresariales de
cooperacin.
Prestadores de
servicios
tursticos
0 42 27
N de asistencias tcnicas brindadas
a los Entes Gestores
Asistencias
Tcnicas72 96 77
N de entes gestores que elaboran un
Plan de Accin Entes Gestores 6 10 6
N de prestadores de servicios
tursticos que reciben y renuevan
reconocimiento por las buenas
prcticas (certificacin de calidad).
Prestadores 124 180 369 DNS - DNDT
N de prestadores de servicios
tursticos capacitados.Prestadores 361 480 1769
N de prestadores de servicios
tursticos que cuentan con el sello de
calidad.
Prestadores 0 8 2
N de prestadores de servicios
tursticos aplican Buenas Prcticas
Ambientales.
Empresas
reconocidas en
Buenas
Practicas
Ambientales
12 50 0
N de prestadores capacitados en
aplicacin de Buenas Prcticas
Ambientales
Prestadores 100 450 0
Fortalecer a Emprendedores de
Turismo Rural Comunitario en
Gestin Turstica y Empresarial
N de emprendimientos de TRC
asistidos
Emprendimient
os de TRC42 72 72 DDPT-DNDT
OBJETIVO
ESPECIFICO 1
Mejorar la competitividad de
la oferta turstica y
sostenibilidad de la actividad
turstica
ESTRATEGIAS
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011
METAS
2013EJECUCION
UNIDAD
RESPONSABLE
DDPT - DNDT
DNT
Conformar Entes Gestores
(Pblico-Privado) con
capacidades de Gestin para el
desarrollo de destinos tursticos.
DDPT - DNDT
DNS - DNDT
Incorporar buenas prcticas en
la gestin de servicios tursticos
sostenibles a travs de
prestadores de servicios y
entidad pblicos
Incorporar buenas prcticas en
la gestin de servicios tursticos
sostenibles a travs de
prestadores de servicios y
entidad pblicos
DNT
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
16
CUADRON7: Objetivo Especfico de Turismo 1 (Parte 2)
Fuente: DNT, DDPT, DNDT, Plan COPESCO Nacional, CENFOTUR. Elaboracin:OGPPD
Verificar el cumplimiento de las
normas ambientales y
preservacin de los recusos
naturales de la regin,
relacionados con la actividad
turstica, a travs de los
Gobiernos Regionales, a fin de
contribuir con la sostenibilidad
turstica.
N de Funcionarios de Gobiernos
Regionales capacitados en materia
ambiental para el cumplimeinto de
las normas ambientales y de recursos
naturales de la regin, relacionados
con la actividad turstica.
Entidades
Pblicas2 12 9 DNT
Implementar condiciones
adecuadas para el ingreso,
permanencia y salida de
visitantes al pas a travs de
entidades publicas y privadas.
N de sugerencias que incorporan las
entidades
Nuevas
sugerencias
implementadas
4 7 10 DNT
Informar a la poblacin a fin de
promover el turismo sostenible.
N de personas informadas y que
promueven el turismo sostenible.
Personas
informadas2160 20000 21640 DNT
N de prestadores que cumplen con
la normaSalas Autorizadas 697 710 709
N de inspecciones tcnicas en salas
de juego de casino y mquinas
tragamonedas autorizadas.
Inspecciones
Tcnicas6523 6500 7229
Informar a la poblacin sobre el
riesgo del uso inadecuado de
los casinos y mquinas
tragamonedas
N de personas informadas sobre el
riesgo del uso inadecuado de los
casinos y mquinas tragamonedas.
Personas 6200 18250 10412
N de alumnos inscritos en las Sedes
de CENFOTUR (Lima y filiales).
Alumnos
inscritos6 206 6 769 11 679
N de personas evaluadas para
certificar por competencias laborales
Personas
evaluadas289 354 2 663
N de alumnos de CENFOTUR
insertados en el mercado laboral
Alumnos
colocados927 1 251 733
32 95
55
ESTRATEGIAS
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011
METAS
2013EJECUCION
UNIDAD
RESPONSABLE
Desarrollar competencias
laborales en turismo, dentro de
instituciones tursticas asistidas.
CENFOTUR
Regular y fiscalizar a
Prestadores Turisticos en la
actividad de juegos de casino y
de mquinas tragamonedas.
DGJCMT
23 50 55N de obras concluidas y
acumuladasObras COPESCO
Estudios y
ObrasCOPESCO
73Desarrollar Obras en
Infraestructura Turstica Estudios
Desarrollar Obras en
Infraestructura Turstica 53
COPESCO
Desarrollar Obras en
Infraestructura Turstica
103N de estudios y obras financiadas
durante el ao
N de estudios concluidos y
acumulados
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
17
Este objetivo especfico presenta cuatro (04) indicadores:
Nuevos destinos tursticos conformados: 8 destinos5. Se cuenta con seis Destinos Priorizados, y dos nuevos destinos con los cuales se vienen trabajando, es decir, en el que se estn identificando actores, necesidades existentes, etc.
Nuevos productos tursticos incorporados a la oferta turstica: Se cuentan con cinco (05) Productos Tursticos, como la Ruta de las Aves, Ruta del Pisco, Ruta del Caf, Ruta del Cacao, y la Ruta de Textiles.
N de prestadores de servicios tursticos adheridos al programa Al Turista lo Nuestro: Sesenta y nueve (69) Hoteles y restaurantes vienen comprando de manera continua productos en la Regin Cusco, Ica y Arequipa a productores de esta Regin. Destacan las papas nativas, derivados lcteos (yogurt, y queso), hortalizas, cuy y hierbas aromticas.
N de prestadores de servicios tursticos con reconocimiento de buenas prcticas empresariales de cooperacin: 27 prestadores adheridos, provenientes de la regin Cusco, a quienes se les otorg el distintivo en el mes de setiembre.
Este objetivo comprende las siguientes estrategias: Conformar Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos. Presentando dos (02) indicadores:
N de asistencias tcnicas brindadas a los Entes Gestores: 77 asistencias tcnicas a ms de 600 beneficiarios6. Representando una ejecucin de 80% de la meta.
N de entes gestores que elaboran un Plan de Accin: 6 entes gestores al 20137, mantenindose la cifra del perodo anterior.
Incorporar buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles a travs de prestadores de servicios y entidad pblicos Presentando cinco (05) indicadores:
N de prestadores de servicios tursticos que reciben y renuevan reconocimiento por las buenas prcticas (certificacin de calidad): Se entregaron reconocimientos a 369 prestadores (ejecucin de 205% de la meta) en los rubros de restaurante, establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y transporte turstico acutico.
N de prestadores de servicios tursticos capacitados: 1769 prestadores capacitados (ejecucin de 369% de la meta) en el marco del Convenio de Colaboracin Interinstitucional con CENFOTUR.
5 Los Destinos Priorizados son: Ruta Moche, Playas del Norte, Ro Amazonas, Paracas - Nazca, Arequipa y Puno. Asimismo, los
dos nuevos Destinos son: San Martn y Amazonas. Fuente: Direccin Nacional de Turismo. 6 Dichas asistencias se realizaron en Arequipa, Puno, Amazonas, San Martn, Tacna, Junn, Pasco, Cusco, Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Ica y Loreto. Fuente: Direccin de Desarrollo del Producto Turstico (DDPT), Direccin Nacional de
Desarrollo Turstico (DNDT). 7 Destinos que cuentan con plan de accin: Moche, Playas del Norte, Ro Amazonas, Paracas-Nazca, Arequipa y Puno.
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
18
N de prestadores de servicios tursticos que cuentan con el sello de calidad: 2 hoteles al finalizar el 2013. Se alcanz slo el 25% de la meta programada.
N de prestadores de servicios tursticos aplican Buenas Prcticas Ambientales: El proceso de seleccin para la consultora encargada de esta actividad se declar desierto al no cumplir los postores con el perfil solicitado.
N de prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas Ambientales: El proceso de seleccin para la consultora encargada de esta actividad se declar desierto al no cumplir los postores con el perfil solicitado.
Fortalecer a Emprendedores de Turismo Rural Comunitario en Gestin Turstica y Empresarial. Indicador:
N de emprendimientos de TRC asistidos: 72 emprendimientos al cierre de 2013 (ejecucin del 171% de la meta programada) involucrando a 14 destinos8.
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y preservacin de los recursos naturales de la regin, relacionados con la actividad turstica, a travs de los Gobiernos Regionales, a fin de contribuir con la sostenibilidad turstica. Indicador:
N de Funcionarios de Gobiernos Regionales capacitados en materia ambiental para el cumplimiento de las normas ambientales y de recursos naturales de la regin, relacionados con la actividad turstica: 9 entidades pblicas beneficiadas9, representando un cumplimiento de 75% de la meta programada.
Implementar condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al pas a travs de entidades pblicas y privadas. Indicador:
N de sugerencias que incorporan las entidades: 10 nuevas sugerencias implementadas, destacando entre otras: mejoramiento de los servicios aerdromos de Nazca, implementacin del video de orientacin al turista, recomendaciones al Complejo Fronterizo Santa Rosa Tacna.
Informar a la poblacin a fin de promover el turismo sostenible. Presentando un (01) indicador:
8 Destino Lago Titicaca, Valle Sagrado, Valle del Colca, Ruta Moche, Ro Amazonas, Tambopata, Kuelap - Gocta, Cajamarca,
Altomayo, Choquequirao, Lima, Cordillera Blanca, Selva Central y Ayacucho. Fuente: DDPT DNDT. 9 Fueron capacitados funcionarios de la DIRCETUR Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Puno, Ancash, Ucayali, Apurmac y Lima Provincias.
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
19
N de personas informadas y que promueven el turismo sostenible: 21 640 personas informadas (ejecucin al 108% de la meta programada).
Entre otros debido a la ejecucin de la Campaa promocin, activaciones BTL y actividades de prevencin de la Explotacin Sexual de Nios, Nias y Adolescentes (ESNNA)10.
Regular y fiscalizar a Prestadores Tursticos en la actividad de juegos de casino y de mquinas tragamonedas. Presenta dos (02 indicadores):
N de prestadores que cumplen con la norma: 709 salas autorizadas, representando una ejecucin al 99,9% de la meta.
N de inspecciones tcnicas en salas de juego de casino y mquinas tragamonedas autorizadas: 7 229 inspecciones tcnicas, representando una ejecucin del 111% de la meta programada.
A travs del Sistema nico de Control en Tiempo Real SUCTR, en el 100% de las salas de mquinas tragamonedas, se recibi informacin tcnica y econmica.
Informar a la poblacin sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y mquinas tragamonedas. Presenta un (01) indicador:
N de personas informadas sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y mquinas tragamonedas: 10 412 personas, representando una ejecucin de 57% de la meta propuesta.
Desarrollar competencias laborales en turismo, dentro de instituciones tursticas asistidas11. Presenta tres (03) indicadores:
N de alumnos inscritos en las Sedes de CENFOTUR (Lima y filiales): 11 679 alumnos inscritos (lo cual representa una ejecucin de 173% de la meta), principalmente por el incremento en las capacitaciones prestadas, respecto a lo esperado para el ao, con base a los convenios firmados con el MINCETUR.
N de personas evaluadas para certificar por competencias laborales: 2 663 personas debido al convenio con FONDOEMPLEO12.
N de alumnos de CENFOTUR insertados en el mercado laboral: 733 alumnos colocados lo cual representa un cumplimiento del 59% de la meta propuesta, no se tiene un adecuado control ya que los alumnos se insertan al mercado laboral directamente (no por Bolsa de Trabajo).
10 Fuente: Direccin Nacional de Turismo (DNT). 11 Fuente: Centro de Formacin en Turismo (CENFOTUR). 12 Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo. http://www.fondoempleo.com.pe/
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
20
Desarrollar Obras en Infraestructura Turstica13. Presenta tres (03) indicadores:
N de estudios y obras financiadas durante el ao: 53 estudios y obras, ejecutando la meta propuesta en 96%. Entre estos se financiaron 30 obras con culminacin fsica en el perodo de evaluacin y que concluirn el 2014, se dio financiamiento a 37 expedientes tcnicos y 36 estudios de pre-inversin.
N de estudios concluidos y acumulados: 73 estudios, ejecutando la meta propuesta en un 77%. Obtenindose la viabilidad de 3 estudios de pre inversin, la aprobacin de 13 expedientes tcnicos.
N de obras concluidas y acumuladas: 55 obras, ejecutando la meta propuesta en un 110%. De dichas obras, 12 de las obras acumuladas fueron concluidas durante el perodo.
2.3.2 Objetivo especfico 2: Posicionar al sector artesana con calidad,
identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del pas.
CUADRO N8: Objetivo Especfico de Turismo 2
13 Fuente: Plan COPESCO Nacional.
OBJETIVO
ESPECIFICO 2
Posicionar al sector artesania
con calidad, identidad y valor
cultural; aportando al
desarrollo sostenible e
integral del pais
N de Lneas Artesanales creadas
para la certificacin del artesano por
oficio.
Lneas
Artesanales- -
De acuerdo a lo sealado
en el PENDAR se ha
priorizado 02 lineas
artesanales para
certificar competencias
laborales: "Joyeria" y
"cermica artesanal",
Esta priorizacin se
justifica dada la
poblacin artesanal que
concentran ambas lneas
y lo significativo de estas
en el mbito nacional.
DNA
N de colecciones y/o productos
nuevos desarrollados (Informacin
CITEs)
Colecciones y/o
productos
nuevos
desarrollados
5 17 77 DCITES
N de empresas y asociaciones del
Registro Nacional del Artesano (RNA)
Constancias
emitidas por el
RNA
23 996 35 000 33 738 DNA
N de Reconocimientos otorgados.
Personas
Premiadas o
Condecoradas.
13 39 39 DNA
Fortalecer la Institucionalidad
del Sector
N de Gobiernos Regionales
capacitados
Gobiernos
Regionales11 20 26 DNA
Fomentar la Inversin y
Financiamiento del sector
N de convenios con Gob. Reg. y/o
Locales para la ejecucin de
proyectos de CITEs pblicos
Convenios
Realizados2 6 0 DCITES
METAS
2013EJECUCIONDENOMINACION INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011
UNIDAD
RESPONSABLE
ESTRATEGIAS
Gestionar la Competitividad del
Sector Artesania
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
21
Fuente: DNA, DCITES. Elaboracin: OGPPD.
Este objetivo especfico presenta slo un (01) indicador:
N de Lneas Artesanales creadas para la certificacin del artesano por oficio: Este indicador tiene prevista su respectiva medicin a partir del ao 2014.
Para el logro de este objetivo se vienen empleando las siguientes estrategias: Gestionar la Competitividad del Sector Artesana. Esta estrategia presenta tres (03) indicadores:
N de colecciones y/o productos nuevos desarrollados (Informacin CITEs): 77 colecciones y/o productos nuevos desarrollados (representando una ejecucin de 453% de la meta), cuya alta ejecucin obedece a la proactividad de los CITEs y a la alta demanda por parte de los artesanos, quienes aprovechan estas colecciones, replicndolas para su venta en el mercado nacional e internacional.
N de empresas y asociaciones del Registro Nacional del Artesano (RNA): 33 738 constancias emitidas al 2013 (representando una ejecucin del 96% de la meta propuesta).
N de Reconocimientos otorgados: 39 personas premiadas o condecoradas a travs de 04 premiaciones de reconocimiento a los artesanos: Premio Nacional de Amautas (03 premios), Premio en reconocimiento a la trayectoria Joaqun Lpez Antay (10 premios), Premio Amautas (03 premios)14. Representa una ejecucin del 100% de la meta programada.
Fortalecer la Institucionalidad del Sector. Presenta un (01) indicador:
N de Gobiernos Regionales capacitados: 26 gobiernos regionales capacitados a travs de un programa de capacitacin y asistencia15, representando un cumplimiento de 130% de la meta programada.
Fomentar la Inversin y Financiamiento del sector. Presenta un (01) indicador:
N de convenios con Gob. Reg. y/o Locales para la ejecucin de proyectos de CITEs pblicos: No se cumpli el indicador, est actividad an se encuentra en desarrollo.
14 Fuente: Direccin Nacional de Artesana (DNA). 15 A travs de la realizacin de 05 "Talleres Macro Regionales" con sedes en Lima, Cusco, Iquitos, Lambayeque y Huancayo.
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
22
2.3.3 Objetivo especfico 3: Contribuir al incremento de divisas generado por la promocin del destino Per y la Marca Pas, en los mercados extranjeros y nacional16.
CUADRO N9: Objetivo Especfico de Turismo 3
Fuente: PROMPERU Elaboracin: OGPPD
Este objetivo especfico presenta el siguiente indicador:
Divisas generadas por turistas extranjeros en los mercados prioritarios: US$ 2 266 millones. Si bien no se logr la meta (3 890) ejecutndose un 58%, s hubo un crecimiento en las divisas del 7% mayor a la del 2012 (USD 353 millones ms que en el 2012). Asimismo, el arribo de turistas extranjeros fue de 2,262 miles de turistas de mercados prioritarios que implica un crecimiento de 8%.
Para el logro de este objetivo se vienen empleando las siguientes estrategias: Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados. Presentando un (01) indicador:
Divisas generadas por vacacionistas de mercados priorizados: US$ 1 221 millones (representa una ejecucin de la meta de 108%), mantenindose EE.UU. como el principal generador de divisas, cuyo aporte al total es del 21% de participacin (USD 254 millones), seguidamente se encuentran Francia con el 10% (USD 121 millones), Reino Unido con 7% (USD 86 millones) y de los mercados latinoamericanos Brasil 8% (USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96 millones).
16 Fuente: PROMPER.
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento de
divisas generado por la
promocin del destino per y
la Marca Pas, en los
mercados extranjeros y
nacional.
Divisas generadas por turistas
extranjeros en los mercados
prioritarios
Millones de US$ 2 738 3 890 2 266
Promover el Turismo Receptivo
en los mercados priorizados
Divisas generadas por vacacionistas
de mercados priorizadosMillones US$ 937 1 128 1 221
Promover el Turismo Interno
Flujo de viajes de Nacionales en el
Per por vacaciones, recreacin u
ocio.
N viajes 1/
(miles)4 226 5 735 4 513
Contribuir a mejorar la
Percepcin del Per en el
Mundo
Ranking de Posicionamiento Imagen
Pas (Country Brand Index)
Posicin (de
113 pases) 44 de 113 37 -
1/ Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mnimo una noche), ya sea por vacaciones, recreacin u ocio.
PROMPERU
ESTRATEGIAS
METAS
2013EJECUCIONDENOMINACION INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011
UNIDAD
RESPONSABLE
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
23
Promover el Turismo Interno. Presentando un (01) indicador:
Flujo de viajes de Nacionales en el Per por vacaciones, recreacin u ocio (N de viajes en miles17): 4 513. El nivel de ejecucin fue al 79%, pero s present un crecimiento del 9% respecto al ao anterior, destacando los destinos de Lima, Ica, Arequipa y Piura18.
Contribuir a mejorar la Percepcin del Per en el Mundo. Presentando un (01) indicador:
Ranking de Posicionamiento Imagen Pas (Country Brand Index): No se realiz el estudio a nivel Mundial, solo se realiz a nivel de Latinoamrica, quedando el Per en el puesto 5, superando por Brasil, Argentina; Costa Rica y Chile, respectivamente.
17 Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mnimo una noche), ya sea por vacaciones, recreacin u
ocio. 18 A nivel de destino turstico, Machu Picchu mantiene el liderazgo.
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
24
III. CONCLUSIONES
Con el objetivo de lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos, el Per ha venido trabajando en las estrategias planteadas para el cumplimiento de los objetivos especficos de Comercio Exterior. Si bien es cierto, en este ao en particular nuestras exportaciones tradicionales tuvieron una cada de 11,3% respecto al ao anterior principalmente debido a una disminucin en el rubro agrcola (cada de 28%). Todo esto es resultado del impacto de factores externos, principalmente el dbil crecimiento de nuestros principales socios comerciales Para poder contrarrestar situaciones similares que se viene llevando a cabo una labor continua relacionada a la negociacin de acuerdos comerciales y la evaluacin de nuevas economas para poder iniciar las negociaciones pertinentes, la implementacin de herramientas necesarias para la facilitacin del comercio sigue en aumento al tener mayor aceptacin el uso de la VUCE, as como el fortalecimiento a las regiones para incrementar la oferta exportable con valor agregado mediante las constantes capacitaciones y talleres de sensibilizacin que permitan el crecimiento de la cadena exportadora. El crecimiento esperado tambin se lograr con el apoyo de las herramientas de promocin comercial las cuales se vern fortalecidas por la mayor informacin sobre la demanda de los mercados priorizados gracias a las acciones de las Oficinas Comerciales del Per en el Extranjero, las cuales estn bajo el manejo del MINCETUR desde finales del 2013. Por otro lado, en el mbito del turismo, nuestro pas viene captando cada vez ms la atencin del mundo debido a las estrategias de promocin que se estn llevando a cabo mejorando as la imagen de nuestro pas afuera y atrayendo una mayor cantidad de turistas (un 11% superior al ao anterior), as como incentivando el turismo interno con novedosas campaas. El desarrollo de la infraestructura en servicios se da a travs de la inversin en obras, productos y destinos tursticos nuevos que vienen incorporndose. Y por otro lado se vienen implementando mecanismos que permitan la participacin e inclusin de las poblaciones locales a la actividad turstica a travs de los diversos programas, generando ms empleo y por consecuencia la mejora en la calidad de vida de los actores involucrados. Debe reforzarse tambin las estrategias de promocin adecuadas para incrementar el nmero de de alumnos a formarse en los diversos programas de CENFOTUR y as formar profesionales altamente capacitados. En el caso de Artesana se necesita un esfuerzo constante para poder as mejorar la competitividad de este sector y llegar a la mayor cantidad de actores involucrados y reformular algunos indicadores usados para la medicin en su integridad.
-
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 2016, AO 2013
25
IV. ANEXOS
CONTENIDOS
PG_26
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1
PG_27
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2
COMERCIO EXTERIOR
PG_28
OBJETIVO ESPECIFICO 1
OBJETIVO ESPECIFICO 2
PG_30
OBJETIVO ESPECIFICO 3
TURISMO
PG_31
OBJETIVO ESPECIFICO 1
PG_34
OBJETIVO ESPECIFICO 2
PG_35
OBJETIVO ESPECIFICO 3
-
METAS
2013
Participacin de las Exportaciones
No Tradicionales respecto al total
exportado
Porcentaje 22,2 24,0 26,0
Empleos generados por la
actividad exportadora
Nmero de
Empleos 898 607 1 115 646 1 115 646
Evaluacin de Metas e Indicadores de los Objetivos Generales de Comercio Exterior y Turismo
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
2012 - 2016
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011EJECUCION LOGROS (1)
PROBLEMAS
PRESENTADOSMEDIDAS CORRECTIVAS
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES (2)
Exportaciones No Tradicionales Millones de
Dlares 10 206 13 607
Participacin del Intercambio
Comercial de Bienes en el PBI
(X+M)
Porcentaje 47,2 48,8 41,1
11 034,4
Exportaciones Totales Millones de
Dlares46 132 56 679
Participacin de las Exportaciones
No Tradicionales respecto al valor
del 2011
Ratio 1 1,3
Lograr el incremento sostenido del intercambio
comercial, con nfasis en las exportaciones de
los sectores no tradicionales; y consolidar la
imagen del Per como pas exportador de bienes
y servicios competitivos.
Los principales destinos de nuestras exportaciones fueron China
(US$ 7 350 millones), Estados Unidos (US$ 7 614 millones), Suiza
(US$ 3 072 millones), Canad (US$ 2 728 millones) y Japn (US$
2 228 millones).
42 200,6
1,1
Resultado del impacto de
factores externos en nuestro
Comercio Exterior tales como
la crisis en la Eurozona, y la
disminucin en los precios de
los metales
-
METAS
2013
1/. A partir del 2005 se considera: Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior
2/. Las cifras de los aos 2010 y 2011, fueron reajustados por el BCRP, segn Nota Semanal N 07, 17 (febrero 2012), institucin productora de esta informacin.
SECTOR TURISMO
2012 - 2016
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011EJECUCION LOGROS (1)
PROBLEMAS
PRESENTADOSMEDIDAS CORRECTIVAS
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES (2)
Hacer del turismo una actividad economica
competitiva, socialmente inclusiva y
ambientalista responsable, a fin de que se
convierta en herramienta de desarrollo
sostenible para el pais
Llegada de Turistas
Internacionales 1/
Turistas
Internacionales2 597 803 3 013 101
1 100
Este comportamiento se
sustenta fundamentalmente
por un mayor flujo de turistas
internacionales, el cual
continua incrementndose. El
Estado viene trabajando en la
diversificacin de la Oferta
Turstica para ofrecer
mayores e invirtiendo en
campaas de promocin
internas y externas.
Ingreso de divisas generadas por
la Actividad Turstica 2/Millones de US$ 2 912 3 565
1,94
Empleo Turstico Nmero de
Empleos (Miles)1 063 1 100
Participacin del Ingreso de
Divisas por Turismo Receptivo,
respecto al PBI Nacional.
Porcentaje % 1,65 1,74
3 163 639
3 925
-
OBJETIVO ESPECIFICO
1
Mantener adecuadas
condiciones del intercambio
comercial con los mercados
internacionales
Exportaciones No
Tradicionales vinculadas a
acuerdos comerciales en
vigencia
Ratio 0,69 0,93 0,94
Mantener una poltica comercial
estable con reglas y disciplinas
claras
N Acuerdos en vigencia
Acuerdo
comercial en
vigencia 1/
12 22 22
Aprovechar los Acuerdos
Comerciales en vigencia
N de certificados de origen
emitidos
Certificados de
origen3 012 3 420 188 454
Durante el 2013, el MINCETUR ha
delegado a los gremios empresariales la
funcin de emitir certificados de origen
preferenciales.
OBJETIVO
ESPECIFICO 2
Lograr la insercin
competitiva de bienes y
servicios en los mercados
internacionales con la
participacin de los actores
de la cadena productiva con
inclusin social
Participacin del Volumen de
las Exportaciones No
Tradicionales frente a las
Exportaciones totales
(respecto de 2011).
Porcentaje 25,20% 27,70% 27,40%
Costo de manipuleo de un
Contenedor 2/
Dlares
Americanos 950 950 890
Una reduccin de 6% en los costos de manipuleo por
contenedor de 20" con respecto al 2011. El costo promedio en
Amrica Latina es $ 1283
N de transacciones
realizadas a travs de la
VUCE
N de
Transacciones50 000 70 000 126 736
Mayor uso de la VUCE y un incremento del comercio ha
permitido llegar a mas de 100,000 mil tramites en el ao.
N de trmites incorporados a
la VUCE N de Trmites 82 130 187
128% ms que en el 2012. A partir de Julio se encontrar en
uso el componente para la emisin de documentos de origen.
Porcentaje de Reduccin de
costos de logistica 3/Porcentaje - 2 0
Con el apoyo del banco mundial se
viene trabajando la creacin de una
metodologa para medir los costos
logsticos en el pas, la cual an no ha
concludo.
N de promotores regionales
de Comercio Exterior
N Promotores
regionales
capacitados y
certificados
40 212 142
Se han fortalecido las capacidades en comercio exterior de
funcionarios de los gobiernos regionales y municipios
provinciales a trevs de 6 diplomados en comercio exterior. Se
desarrollaron 52 planes de negocio.
De los 299 funcionarios inscritos tan solo
113 culminaron las capacitaciones, la
diferencia son los jefes de DIRCETUR.
N de Regiones Fortalecidas N de Regiones 5 10 11
Se intervino en las regiones de Junn, Puno, Piura, Hunuco,
Cusco, Ayacucho, Madre de Dios, Lima, Moquegua, Tacna y
Huancavelica a travs de la identificacin y/o fortalecimiento de
la oferta exportable regional como: caf especial, caf, cacao,
damasco, castaa, organo, quinua, entre otros.
DNCE
Evaluacin de Metas e Indicadores de los Objetivos Especficos de Comercio Exterior
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
2013
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO
BASE
2011
METAS
2013EJECUCION LOGROS (1) PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES (2)
UNIDAD
RESPONSABLE
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
Implementar mecanismos de
facilitacin del Comercio
Exterior
Fortalecer a las MYPES
exportadoras en las Regiones
VMCE
-
N de entidades y PYMES
beneficiados con informacin
sobre mercados
internacionales
N de Entidades
y PYMES 750 900 665
En abril se llevaron a cabo los siguientes talleres: "Pprika:
Buenas Prcticas Agrcolas para Acceder a Mercados
Internacionales" en Ica y el taller de Presentacin de
Resultados de Lnea de Base de KAMAQ II, proyecto que
busca preparar y facilitar el ingreso de productos artesanales a
mercados con los cuales se tienen acuerdos comerciales
vigentes, en Cusco. En el mes de junio, se organiz el
seminario Per-UE: Del Acuerdo Comercial a los Negocios
Efectivos. Luego, entre octubre y diciembre se llevaron a cabo
siete talleres de ecoeficiencia empresarial en el marco del
Proyecto de Cooperacin "Apoyo para la Implementacin y
Administracin de Acuerdos Comerciales" en las regiones de
Madre de Dios, Amazonas, San Martn, Junn, Pasco, Puno y
Tacna. Los talleres, que tuvieron un enfoque medioambiental
sostenible, fueron gestionados, organizados y monitoreados
por el rea de Mercados.
En el caso de la actividad "Fortalecimiento de capacidades y
Clnicas de asesora Especializadas para el
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales suscritos
por el Per", donde se hubieran capacitado a 105 empresas
para su ingreso a los mercados internacionales, el proceso
de contratacin fue convocado en tres ocasiones,
concluyendose satisfactoriamente en Diciembre 2013. Por
este motivo las clnicas especializadas fueron
reprogramadas para el I Trimestre 2014. Luego para el
"Desarrollo de Publicacines para Mercados de
Centroamrica", los documentos fueron finalizados. Sin
embargo, dicha elaboracin sufri un retraso debido a que
fue necesario completar la seccin sobre productos con
potencial en cada mercado con datos lo ms actualizados
posibles, lo cuales no estaban tan a la mano. Por
consiguiente, no se pudo realizar la publicacin de 1,000
guas para su distribucin entre empresas exportadoras
peruanas. La publicacin de las guas se reprogram para
el 2014.
N de Foros internacionales
de desarrollo de comercio
exterior
N de Foros
Internacionales 5 7 7
Se particip y coordin la agenda institucional para 6 EXPOs
durante el ao 2013: Alemania (Febrero), Chile (Marzo), Costa
Rica y Panam (Agosto), Brasil (Octubre), adems de Mxico
(Noviembre). Asimismo, se realiz el seminario Per-UE: Del
Acuerdo Comercial a los Negocios Efectivos, el cual cont con
la participacin de representantes de la Direccin General de
Comercio, la Direccin General de Salud y Consumidores y la
Direccin General de Agricultura de la Comisin Europea en
Bruselas, adems de la Direccin General de Relaciones
Econmicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.
N de profesores capacitados
en Comercio Exterior
N de
Profesores1000 1904 1280
N de trabajos recibidos en el
Concurso Nacional de
Incentivo al Comercio Exterior
y Turismo
N de Trabajos 150 180 225
N de personas capacitadas
en Comercio Exterior N de Personas 1000 1200 1771
Se ha culminado con xito el proceso dea acondicionamiento e
implementacin de la Oficina Comercial de Exportacin
Regional de Tacna, la cual deber ser inaugurada a inicios del
2014.
Crecimiento del valor de las
exportaciones de productos
priorizados
Porcentaje 59% 20% 2%
No se lleg a la meta programada, a pesar de la recuperacin
de las exportaciones. Esta ligera recuperacin se debi a dos
sectores que tuvieron un comportamiento positivo: Pesca y
Acuicultuta (19%), y Agro y Agroindustrias (18%).
- -
Las exportaciones de productos
priorizados mostraron un
comportamiento positivo, esto se debi
al incremento de las exportaciones de
Pesca y Acuicultura hacia Singapur,
Hong Kong, Rusia, Vietnam entre otros;
y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos
mercados (Corea del Norte, Antillas
Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre
otros).
Crecimiento del valor de las
exportaciones de la cartera
de clientes
Porcentaje 35% 25% -3%
Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin
recuperarse desde su retroceso iniciado en el ao 2012.
Este comportamiento se explica por las menores ventas de los
sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-
3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportacin de Servicios
(-16%).
-
Mediante las acciones conjuntas
con las Oficinas Comerciales del
Per en el Exterior - OCEX se
mejor la informacin de la
demanda de los mercados
priorizados.
Hubo una reduccin de las ventas de la
cartera de clientes debido a una menor
demanda de:
EE.UU (-44%),
Espaa (-5%),
Colombia (-4%),
China (-3%) y
Francia (-1%).
DNCEESTRATEGIAS
Aprovechar las oportunidades
comerciales en los mercados
internacionales
Desarrollar la Cultura
Exportadora
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento de
las exportaciones con valor
agregado consolidando la
base empresarial,
diversificando los mercados
y productos
PROMPERU
Se han sensibilizado en comercio exterior a 1200 docentes de
12 regiones del pas.
Se han fortalecido las capacidades en comercio exterior de 80
docentes de 40 colegios de San Martn y Tacna a travs de 2
diplomados en comercio exterior para docentes.
-
Contribuir a ampliar y
consolidar la base
empresarial exportadora
Empresas que pertenecen a
la cartera de clientes de
PROMPERU
N de Empresas 887 1 074 1 022
La cartera de clientes se detalla segn tamao de empresa,
de la siguiente manera:
. Micro Empresa Exportadora 15%
. Pequea Empresa Exportadora 16%
. Mediana Empresa Exportadora 17%
. Gran Empresa Exportadora 9%
. Empresas con Potencial Exportador 43%
- - -
N de mercados a los que se
exporta
N de
Mercados183 187 183 - - - -
N de productos priorizadosN de
Productos594 605 581 - - -
Los productos priorizados son
seleccionados de acuerdo a su
potencial y nivel de demanda en
mercados internacionales.
Fortalecer la competitividad
empresarial y exportadora de
las empresas prioritarias
Empresas Beneficiades en
Programas de Asistencia
Tcnica y Capacitaciones
N de Empresas 4 732 5 217 5 685
Se beneficio a empresas del sector servicio por medio del
programa Ruta Exportadora donde se brinda heramientas
de negociacin, imagen y comunicacin. En cuanto a los
talleres ADOC se tuvo una mayor participacin de personas
jurdicas (empresas) lo cual representa un 67% de 7,212
asistentes.
- -
Se super la meta propuesta, esto
debido a la implementacin de
servicios del Programa Avanzando de
la Ruta Exportadora, en el que se
busca el fortalecimiento y
consolidacin de la competitividad de
las Pymes hacia el objetivo de
internacionalizacin.
PROMPERU
ESTRATEGIAS
Contribuir a consolidar y
lograr una mayor
diversificacin de mercados y
productos
-
Nuevos destinos tursticos
conformados Destinos 6 10 8
Se cuenta con seis Destinos Priorizados, y dos nuevos destinos con los
cuales se vienen trabajando, es decir, en el que se estuvieron
identificando cuales son los actores, y las necesidades existentes, etc.
Los Destinos Priorizados son:
Moche, Playas del Norte, Ro
Amazonas, Paracas - Nazca,
Arequipa y Puno.
Asimismo, los dos nuevos
Destinos son: San Martn y
Amazonas.
Nuevos productos turisticos
incorporados a la oferta turistica Productos 1 6 5
Para el 2013 se cuentan con cinco Productos Tursticos, como son la
Ruta de Aves, del Pisco, del Caf, Cacao, y por ltimo la Ruta Textiles.
Sin embargo, del total de
productos tursticos, la Ruta del
Pisco es la nica que se encuentra
en proceso de implementacin, es
decir, oficialmente lanzado. Las
dems Rutas Tursticas se vienen
implementando para un posterior
oficial lanzamiento.
N de prestadores de servicios
tursticos adheridos al programa "Al
Turista lo Nuestro"
Prestadores de
servicios
tursticos
0 68 69Se han adherido 69 prestadores de servicios tursticos (35 Cusco, 20
Ica y 14 en Arequipa), entre hoteles y restaurantes.
Buscar aliados estratgicos para la
obtencin de informacin.
N de prestadores de servicios
tursticos con reconocimiento de
buenas prcticas empresariales de
cooperacin.
Prestadores de
servicios
tursticos
0 42 27
Se otorgo reconocimiento o distintivos de adhesin del programa a 27
prestadores de servicios tursticos (hoteles y restaurantes) en la regin
Cusco, el 28 de setiembre.
No se desarrollo el curso de buenas prcticas de
cooperacin empresarial, programando su
ejecucin para el ao 2014.
N de asistencias tcnicas
brindadas a los Entes Gestores
Asistencias
Tcnicas72 96 77
Se asistieron a ms de 600 beneficiarios, entre funcionarios de Gob
Regionales, Locales de Arequipa, Puno, Amazonas, San Martn, Tacna,
Junn, Pasco, Cusco,Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y
Loreto.
Las asistencias tcnicas se ha
dado de manera permanente
segn lo programado a los
Destinos: Playas del Norte, Ruta
Moche, Paracas - Nazca-
Amazonas. Asimismo, se inici la
asistencia con los destinos San
Martn, Centro (Pasco, Hunuco),
Moquegua.
N de entes gestores que elaboran
un Plan de Accin Entes Gestores 6 10 6
Destinos que cuentan con Plan de Accin: Morche, Playas del Norte,
Ro Amazonas, Paracas-Nasca, Arequipa y Puno.
Con el nuevo PENTUR se busca
planes de accin que se
encuentren alineados a la Poltica
Regional y la Poltica Nacional.
N de prestadores de servicios
tursticos que reciben y renuevan
reconocimiento por las buenas
prcticas (certificacin de calidad).
Prestadores 124 180 369
Hacia fines del 2013, fueron entregados 369 reconocimientos de
aplicacin de buenas prcticas a empresas prestadoras de servicios
tursticos en los rubros de restaurante, establecimientos de hospedaje,
agencias de viajes y transporte turstico acutico.
DNS - DNDT
N de prestadores de servicios
tursticos capacitados.Prestadores 361 480 1769
En el marco del Convenio de Colaboracin Interinstitucional con
CENFOTUR, se realizaron las capacitaciones del Sistema de Aplicacin
de Buenas Prcticas, Programa de Mejora de Sistemas de Gestin para
empresas de servicios tursticos y Cursos Cortos.
N de prestadores de servicios
tursticos que cuentan con el sello
de calidad.
Prestadores 0 8 2
A fines del ao 2013, se cuenta con 2 Sello de Calidad Turstica Per
otorgados a Girasoles Hotel (3 estrellas) y al Hotel Businness Tower (4
estrellas)
OBJETIVO
ESPECIFICO 1
Mejorar la competitividad
de la oferta turstica y
sostenibilidad de la
actividad turstica
ESTRATEGIAS
Evaluacin de Metas e Indicadores de los Objetivos Especficos de Turismo
SECTOR TURISMO
2013
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AO BASE
2011
METAS
2013EJECUCION LOGROS (1) PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES (2)
UNIDAD
RESPONSABLE
DDPT - DNDT
DNT
Conformar Entes Gestores
(Pblico-Privado) con
capacidades de Gestin
para el desarrollo de
destinos tursticos.
DDPT - DNDT
DNS - DNDT
Poco inters por parte de los Gobiernos Regionales
para financiar actividades en materia de turismo, lo
cual se presenta como una limitante.
Incorporar buenas
prcticas en la gestin de
servicios tursticos
sostenibles a travs de
prestadores de servicios y
entidad pblicos
Se vienen desarrollando un
conjunto de acciones con
financiamiento propio del
MINCETUR, o como tambin de la
Cooperacin Internacional.
Asimismo, el 04 de diciembre se
llev a cabo el evento denominado
Mesas Regionales del sector
Turismo", en el cual se lograron
identificar y priorizar los productos
tursticos a desarrollar de manera
conjunta durante el 2014.
-
N de prestadores de servicios
tursticos aplican Buenas Prcticas
Ambientales.
Empresas
reconocidas en
Buenas Practicas
Ambientales
12 50 0
N de prestadores capacitados en
aplicacin de Buenas Prcticas
Ambientales
Prestadores 100 450 0
Fortalecer a
Emprendedores de
Turismo Rural Comunitario
en Gestin Turstica y
Empresarial
N de emprendimientos de TRC
asistidos
Emprendimientos
de TRC42 72 72
Se asistieron a setenta y dos Emprendimientos de TRC, involucrando a
catorce destinos como:
Destino Lago Titicaca, Valle Sagrado, Valle del Colca, Ruta Moche, Ro
Amazonas, Tambopata, Kuelap - Gocta, Cajamarca, Altomayo,
Choquequirao, Lima, Cordillera Blanca, Selva Central y Ayacucho.
DDPT-DNDT
Verificar el cumplimiento
de las normas ambientales
y preservacin de los
recusos naturales de la
regin, relacionados con la
actividad turstica, a travs
de los Gobiernos
Regionales, a fin de
contribuir con la
N de Funcionarios de Gobiernos
Regionales capacitados en materia
ambiental para el cumplimeinto de
las normas ambientales y de
recursos naturales de la regin,
relacionados con la actividad
turstica.
Entidades
Pblicas2 12 9
Con la ejecucin de la capacitacin a Gobiernos Regionales y Locales
en acciones para la gestin ambiental vinculada al sector turismo, se ha
logrado fortalecer al nmero de entidades pblicas en las funciones
transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.
Siendo capacitados funcionarios de la DIRCETUR Chiclayo, Cusco,
Huancayo, Iquitos, Puno, Ancash, Ucayali, Apurmac y Lima Provincias.
Para el ao 2014, se tiene
programado el cronograma a nivel
nacional para continuar con las
capacitaciones a los Gobiernos
Regionales y Locales.
DNT
Implementar condiciones
adecuadas para el ingreso,
permanencia y salida de
visitantes al pas a travs
de entidades publicas y
privadas.
N de sugerencias que incorporan
las entidades
Nuevas
sugerencias
implementadas
4 7 10
Se coordin con la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin
Comercial - CORPAC en temas de mejoramiento de los servicios
aerdromos de Nazca, implementacin del video de orientacin al
turista, cobros de tarifas nica por el uso del Aeropuerto, adems de las
recomendaciones al Complejo Fronterizo de Santa Rosa - Tacna y el
envi de material informativo.
DNT
Informar a la poblacin a
fin de promover el turismo
sostenible.
N de personas informadas y que
promueven el turismo sostenible.
Personas
informadas2160 20000 21640
A travs de la campaa de promocin, activaciones BTL, campaas
estaciones, talleres y/o otros se informo a la poblacin en temas de
turismo sostenible. Siendo las zonas de intervencin a nivel nacional.
DNT
N de prestadores que cumplen con
la normaSalas Autorizadas 697 710 709
Se mantiene la formalidad en la actividad de juegos de casino y
mquinas tragamonedas.
Se culmina el ao con 709 salas
de juegos autorizadas que
cumplen con la norma, de las
cuales 17 son de juegos de casino
y 692 salas de juegos de
mquinas tragamonedas.
N de inspecciones tcnicas en
salas de juego de casino y
mquinas tragamonedas
autorizadas.
Inspecciones
Tcnicas6523 6500 7229
Recibir informacin tcnica y econmica en tiempo real de las 72,000
mquinas tragamonedas interconectadas al datacenter del MINCETUR.
No se realiz la supervicin para prevenir el lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.
El reglamento de infraccin y
sanciones en materia de
prevencin del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
aplicable a las empresa que
explotan juegos de casino y/o
mquinas tragamonedas, se
aprob en setiembre del 2013.
Informar a la poblacin
sobre el riesgo del uso
inadecuado de los casinos
y mquinas tragamonedas
N de personas informadas sobre el
riesgo del uso inadecuado de los
casinos y mquinas tragamonedas.
Personas 6200 18250 10412
La proyeccin sobre la cantidad de personas
informados fue muy optimista frente a la situacin
real.
La cantidad proyectada para el
2014 es conservador,
considerando los datos historicos.
N de alumnos inscritos en las
Sedes de CENFOTUR (Lima y
filiales).
Alumnos inscritos 6 206 6 769 11 679Se ejecut una mayor capacitacin mediante 3 convenios (CALTUR,
TRC, PIFGRL) realizados con el MINCETUR
Los convenios no vienen reconociendo gastos
institucionales en que incurren
Cobrar por costo unitario de
capacitado que incorpore costos
administrativos
N de personas evaluadas para
certificar por competencias
laborales
Personas
evaluadas289 354 2 663
Se ejecut una mayor evaluacin mediante un convenio realizado con
FONDOEMPLEO
N de alumnos de CENFOTUR
insertados en el mercado laboral
Alumnos
colocados927 1 251 733
La formacin profesional y tcnica se vincula con las empresas del
sector
Los alumnos se presentan directamente al mercado
laboral (no por Bolsa deTrabajo)
Se est generando un directorio
de exalumnos
ESTRATEGIAS
Desarrollar competencias
laborales en turismo,
dentro de instituciones
tursticas asistidas.
CENFOTUR
Regular y fiscalizar a
Prestadores Turisticos en
la actividad de juegos de
casino y de mquinas
tragamonedas.DGJCMT
Incorporar buenas
prcticas en la gestin de
servicios tursticos
sostenibles a travs de
prestadores de servicios y
entidad pblicos
El proceso de seleccin se declaro desierto debido
que los postores no cumplan con el perfil
establecido en las especificaciones tcnicas de las
bases del concurso.
Reprogramacin de la actividad.
El proceso de seleccin se solicito
en el mes de marzo, sin embargo
en agosto se declar desierto el
proceso de seleccin. Debido al
periodo de la consultora se
solicito su reprogramacin de la
actividad para el II trimestre del
ao 2014.
DNT
-
55ESTRATEGIAS Estudios y ObrasDesarrollar Obras en
Infraestructura Turstica 53
N de estudios y obras financiadas
durante el ao_103
Durante el ao 2013 se realiz el financiamiento de 30 obras que
incluye aquellas obras que concluyeron en el perodo, as como
aquellas obras que presentaron valorizaciones y cuya culminacin se
dara durante el ejercicio fiscal 2014. Asimismo, se di financiamiento a
37 expedientes tcnicos, de los cuales se cumpli con un porcentaje
cercano al total, de las metas programadas de aprobacin.
Con respecto a los estudios de preinversin se financi 36 estudios, de
los cuales se cumlpli con el 100% de las metas programadas de
viabilidad.
_ _ COPESCO
-
32 95
Durante el perodo 2013, se cumpli con los logros programados en el
PESEM 2012-2016. Se obtuv la viabilidad de tres estudios de
preinversin:
1.Instalacin y mejoramiento del servicio de orientacin turstica en el
corredor turstico selva central, provincias de Chanchamayo y Satipo en
la regin Junn, y Oxapampa en la regin Pasco.
2. Mejoramiento de los servicios de orientacin turstica en el destino
turstico lago Titicaca, departamento de Puno
3. Ampliacin y mejoramiento de los servicios tursticos pblicos en el
pueblo de quinua, distrito de quinua, provincia de huamanga regin
Ayacucho. Durante el perodo 2013, se logr la aprobacin de trece
Expedientes Tcnicos:
1. Implementacin de sealizacin y descansos en el circuito de
caminata turstica de tingo viejo hacia el complejo arqueolgico de
Kuelap.
2. Creacin de los servicios Tursticos pblicos en los sitios Arq. de
Yalape, Karajia, laguna de los cndores, Macro, Tella, Kuelap, Revash,
Olan, la congona y corredor turstico del alto Utcubamba, en las
provincias de Chachapoyas y luya-Regin Amazonas (en el marco de
este proyecto el M. Cultura aprob 6 Proyectos de Investigaci n
Arqueolgica).
3. Mejoramiento del servicio de orientacin turstica en las provincias de
Huamanga, cangallo, lucanas, Parinacochas, Vilcashuaman y Huanta
en el departamento de Ayacucho
4. Mejoramiento del servicio de orientacin turstica en las provincias de
Moyobamba, Rioja, San Martin y lamas, regin San Martin
5. Mejoramiento del servicio de exposicin permanente del atractivo
turstico Museo de Arte de Lima
6. Mejoramiento de la plaza principal y su entorno del pueblo tradicional
de Sibayo Rumillacta, distrito de Sibayo, provincia de Caylloma -
Arequipa-
7. Puesta en valor y acondicionamiento turstico de la ruta del agua -
Cumbemayo
8. Acondicionamiento de los servicios tursticos para la visita a la Huaca
Santa Catalina distrito de La Victoria.
Con respecto a los cuatro Expedientes que no se aprobarn durante el
periodo 2013, se tiene lo siguiente:
1. Mejoramiento de la infraestructura turstica de Pucusana, distrito de
Pucusana - Lima - Lima, una vez culminado el expediente tcnico, el
valor referencial del proyecto se venci, razn por la cual se realiz la
actualizacin de costos del expediente, el cual no estuvo contemplado
en la programacin de las metas del PESEM 2012-2016, llevando a un
tiempo adicional para la aprobacin del expediente, motivo por el cual el
expediente paso para el ao 2014.
2. Mejoramiento del servicio de orientacin turstica en el Corredor
Turstico de Paracas Nazca , se presentaron demoras en la aprobacin
del estudio de impacto ambiental por parte de la Direccin Nacional de
Turismo, hecho que motivo que dicho expediente pasar para el
ejercicio 2014.
3. Instalacin y mejoramiento del servicio de orientacin turstica en el
corredor turstico selva central, provincias de Chanchamayo y Satipo en
la regin Junn, y Oxapampa en la regin Pasco, se presentaron
demoras en la suscripcin del convenio entre Plan COPESCO Nacional
y las Municipalidades Provinciales de Satipo y Chanchamayo, las
demoras surgieron por parte de las Municipalidades provinciales antes
mencionadas, hecho que origin que el expediente se iniciar en el
ejercicio 2014.
4. Mejoramiento de los servicios de orientacin turstica en el destino
turstico lago Titicaca, departamento de Puno, se presentaron demoras
por parte del Gobierno Regional de Puno para la suscripcinj del
convenio, originando que su aprobacin pasar al ejericio 2014.
ESTRATEGIASDesarrollar Obras en
Infraestructura Turstica Estudios COPESCO
N de estudios concluidos y
acumulados_73
Durante el ao 2013, se presentaron los siguientes
problemas:
1. Postergacin de las fechas de incio del desarrolllo
de los expedientes tcnicos, por la demora de la
suscripcin de los convenios por parte de las
Municipalidades provinciales y regionales.
2.Vencimiento del valor referencial del monto del
expediente tcnico.
3. Demoras en aprobaciones por parte de entidades
incolucradas el proyecto, tal como la Direccin
Nacional de Turismo, DIGESA, M. Cultura, entre
otros.
Se tomaron las siguientes medidas
correctivas:
1. Seguimiento y coordinaciones
continuas con las Municipalidades
y Gobiernos Regionales, a fin de
lograr la suscripcin de los
convenios.
2.Actualizacin de costos del
expediente tcnico.
2. Comunicacin con las
entdidades involucradas a fin de
obtener las aprobaciones
correspondientes, tales como el
Estudio de Imapcto Ambiental para
el caso del proyecto Mejoramiento
del servicio de orientacin turstica
en el Corredor Turstico de
Paracas Nazca .
-
ESTRATEGIASDesarrollar Obras en
Infraestructura Turstica 23 50 55
Durante el 2013, se concluyeron 12 obras:
1. Puesta en valor y acondicionamiento turstico de la Ruta del Agua -
Cumbemayo 2.
Acondicionamiento de los servicios tursticos para la visita a la Huaca
Santa Catalina - Distrito de La Victoria
3. Acondicionamiento de los servicios tursticos para la visita nocturna
a la Huaca La Luz - Cercado de Lima
4. Acondicionamiento de los servicios tursticos para la visita nocturna
a la Huaca La Merced 5.
Acondicionamiento de los servicios tursticos para la visita nocturna a la
Huaca Huantille 6. Construccin
de la Marina turstica Paracas (Embarcadero turstico y servicios
complementarios), en la localidad El Chaco, distrito de Paracas
7. Implementacin de Sealizacin turstica en las principales playas
de la Regin Piura 8.
Acondicionamiento turstico del complejo arqueolgico El Brujo de
Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao - Ascope - La
Libertad
9. Mejoramiento e iluminacin artstica del circuito turstico religioso del
centro histrico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga -
Ayacucho
10. Puesta en valor turstico del conjunto arqueolgico Uyo Uyo, Distrito
de Yanque, Valle del Colca, Prov. de Caylloma - Arequipa
11. Mejoramie