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Ingreso de Facturas Electrónicas
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Ingreso de Facturas Electrónicas
Ingrese el usuario
proporcionado por
compras o por el
Connection Center
• Ingreso al sistema Page 2
Las facturas electrónicas deberán ingresarse en la página de proveedores:
www.proveedoresbayer.com.mx. Escriba su usuario y contraseña. En caso de
no contar con sus claves de acceso será necesario comunicarse al Connection
Center para solicitarlas.
Ingrese la contraseña
proporcionada por
compras o por el
Connection Center
Ingrese su correo
electrónico
• Ingreso al sistema Page 3
Se requiere actualizar sus datos por única ocasión
Ingrese la contraseña
proporcionada por
compras o por el
Connection Center
Ingrese el
nombre de la
persona con
quien podemos
contactarnos
• Page 4
Una vez dentro del portal, visualice la pestaña que dice Ingresar Facturas y dé
click para seleccionar esta opción.
Pagina de proveedores
En el recuadro gris
dar click para abrir
una ventana y buscar
los archivos
• Page 5
Al ingresar encontrará un recuadro con la leyenda “Dé click para seleccionar
la factura que desea enviar”. Debe seleccionar esta opción para abrir el
explorador de documentos de su equipo.
Ingresar Facturas
De click en abrir
• Page 6
Seleccione el archivo de la factura a enviar. Recuerde que debe estar en
formato XML.
Búsqueda de archivos.
• Page 7
Después de seleccionar la factura, se visualizarán los documentos en la Lista
de Archivos.
Validación de archivos
• Page 8
Una vez que se cargaron los archivos en el sistema deberá ingresar el Pedido
Sap o el Solicitante de la persona que le solicito los productos y/o servicios,
Validación de archivos
Número de pedido
que emite Bayer el
cual lo puede ubicar
en el documento que
le es enviado para
confirmar la solicitud
de productos o
servicios
Indicar el CWID el cual
es proporcionada por
el solicitante del
producto o servicio al
momento de la compra
Al finalizar la carga de sus facturas favor de esperar 30 minutos a su
validación final con el SAT y verificar en el historial de carga sus
documentos.
• Page 9
Corrobore que los datos solicitados “Pedido Sap y/o Solicitante” dando un click
en el botón Confirmar, y verifique el resultado de la validación de datos
enviados en Mensajes.
Confirmar Carga
Si son correctos los
datos el sistema muestra
el mensaje “Validación
en Proceso
Si son incorrectos los
datos el sistema muestra
el mensaje “Orden
errónea o Solicitante
Erróneo”, por lo que
debe volver a ingresar el
dato correcto
• Page 10 Validación en historial de carga
Verifique que aparezcan las facturas con el nombre de archivo y fecha de ingreso
así como con el texto “Carga Exitosa”, ya que este mensaje indica que la factura se
encuentra en el área de Contabilidad
Transcurridos 30 minutos, ingrese nuevamente al sistema y seleccione la
pestaña que dice Historial de Carga
• Page 11 Validación en historial de carga
En el caso del mensaje SAT Erróneo, favor de verificar el error en su factura, el cual le
llegará al mail que usted indico al iniciar la navegación en el Portal De Proveedores
Bayer
En caso de contar con documentos con mensajes de error en Pedido Sap,
Solicitante o SAT, favor de corregir los datos y continuar con el proceso en la
opción de Ingresar Factura.
Usted podrá eliminar la
carga de la factura al
tener los datos del SAT
Erróneo
• Page 12 Validación en historial de carga
Al terminar el proceso de carga debe esperar la contabilización de sus
documentos . Una vez finalizada la revisión, su pago aparecerá en la pestaña
de Pagos/Pagos Futuros
Las condiciones de pago pueden cambiar de acuerdo al pedido emitido por el
área de compras, para mayor información favor de ponerse en contacto con su
solicitante.
CONNECTION CENTER INVOICE TO PAY
Muchas Gracias
