INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

29
- Página 0 - INDICE

Transcript of INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

Page 1: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 0 -

IINNDDIICCEE

Page 2: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 1 -

IINNDDIICCEE PRESENTACIÓN RESEÑA HISTÓRICA BASE LEGAL VISIÓN Y MISIÓN ESTRUCTURA ORGANICA

I PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD II LOGROS OBTENIDOS III DIFICULTADES PRESENTADAS IV RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTION V EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO EL METODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL

Y ANÁLISIS VERTICAL VI ANALISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E

INVERSION 6.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION TOTAL

6.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

6.3 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES - PROGRAMA DE INVERSIONES SEDE - PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTO ESPECIAL TACNA

- PROGRAMA DE INVERSIONES DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA

- PROGRAMA DE INVERSIONES DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL EDUCACIÓN

- FOTOS DE PRINCIPALES PROYECTOS

Page 3: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 2 -

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN El Gobierno Regional Tacna es una entidad descentralizada que emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. La misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, las mismas que se articulan a la participación activa de la sociedad civil y agentes de desarrollo. En armonía con el Plan Operativo Institucional 2015 y Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013–2023 (Plan Basadre). La gestión se rige por los principios de: Participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad y subsidiaridad; en concordancia con las políticas regionales, especialización de las funciones de gobierno y competitividad e integración; de conformidad con la Ley de Gobiernos Regionales y modificatorias. La presente MEMORIA INSTITUCIONAL, contiene los principales logros y limitaciones, alcanzados en la ejecución de Actividades y Proyectos de Inversión, así como el gerenciamiento de recursos presupuestales asignados al Pliego 460, y se formula en cumplimiento a la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información financiera, Presupuestaria y complementaria del cierre contable por las entidades Gubernamentales del estado para elaborar la Cuenta General de la República”, aprobada por Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01. Al culminar el ejercicio 2015, las Actividades se desarrollaron en el marco de las responsabilidades asignadas a cada entidad integrante del Pliego 460 y las Inversiones se orientaron prioritariamente a las funciones: Transporte, Educación, Agropecuaria y Salud; como generadoras del desarrollo integral del ámbito regional y de la persona, para el logro de mejores condiciones y niveles de vida, y con el objetivo de ubicar a Tacna como un departamento con índices significativos. Se puede destacar la ejecución de los proyectos: Mejoramiento de la Carretera Ticaco-Candarave-Binacional; Construcción, Mejoramiento, Terminación e Implementación de II. EE. Varias; Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para garantizar el abastecimiento de agua potable y para riego agrícola; Ampliación de Agua para el Desarrollo Agrícola del Valle de Tacna – Vilavilani II Fase I; por contar con significativo presupuesto. Tacna, marzo del 2016.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Page 4: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 3 -

RREESSEEÑÑAA HHIISSTTOORRIICCAA La institución, desde su creación han adoptado diversas denominaciones tales como: Corporación de Fomento y Desarrollo de Tacna (COFDET), Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), Organismo Regional de Desarrollo Tacna-Moquegua (ORDETAM), Corporación Departamental de Desarrollo de Tacna (CORDETACNA), Sub Región Tacna (SRT-integrante de la Región Moquegua-Tacna-Puno), Gerencia Subregional de Tacna (GSRT), Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) y actualmente Gobierno Regional Tacna (GRT); de quien dependen administrativa-presupuestal y funcionalmente; las Direcciones Regionales Sectoriales, Aldea Infantil “San Pedro”, Archivo Regional y Proyecto Especial de Recursos Hídricos Tacna (PET-órgano desconcentrado), y ZOFRATACNA (entidad adscrita).

BBAASSEE LLEEGGAALL

- Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización.

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.

- Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificatorias y ampliatorias.

- Ordenanza Regional Nº 020-2004-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF).

- Ordenanza Regional Nº 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Tacna.

- Ordenanza Regional N° 014-2014-PR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y R.E.R. N° 591-2015-GR/GOB.REG.TACNA, que aprueba su modificatoria.

VVIISSIIÓÓNN

“Tacna región sostenible con identidad regional, atractiva a la inversión productiva y de servicios, equilibrado manejo hídrico y desarrollo humano”.

MMIISSIIÓÓNN

“Organizar, proponer, ejecutar y evaluar la gestión pública regional en base al Plan de Desarrollo

Regional Concertado; competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas

nacionales, sectoriales y regionales; para contribuir al desarrollo sostenible de la Región Tacna”.

EESSTTRRUUCCTTUURRAA OORRGGÁÁNNIICCAA Para dar cumplimiento a sus funciones el Gobierno Regional, mediante Ordenanza Regional N° 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) que contiene la Estructura Orgánica del Pliego y se refleja en el siguiente Organigrama.

Page 5: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 4 -

OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA EESSTTRRUUCCTTUURRAALL

Page 6: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 5 -

II PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE LLAA EENNTTIIDDAADD

El Gobierno Regional Tacna es la entidad conductora del desarrollo económico y social de manera sostenida, articulada e integral del ámbito geográfico del departamento de Tacna. Desarrollo que se implementa a través de la ejecución de:

- ACTIVIDADES PERMANENTES.- Desarrolladas en el marco de las funciones asignadas normativamente, por la Sede Central, Direcciones Regionales Sectoriales (D.R.S.), Archivo Regional, Aldea Infantil “San Pedro”, PET y ZOFRATACNA.

- PROYECTOS DE INVERSIÓN.- Ejecutados en el marco del presupuesto de Inversiones del Pliego, por la Sede Central y Unidades Ejecutoras; dependiendo de la capacidad instalada física y técnica de las entidades.

IIII LLOOGGRROOSS OOBBTTEENNIIDDOOSS

2.1 ACTIVIDADES PERMANENTES.- Desarrolladas en el marco de sus funciones de carácter permanente según lo establecido en la normatividad de su respectivo Sector, y de acuerdo a su Plan Operativo Institucional (POI), financiadas con gasto corriente y cuyos logros se encuentran detallados en sus respectivas Memorias Institucionales. En resumen, han alcanzado el siguiente logro físico promedio, respecto a su programación:

- Sede Central..……………………………………………………………………………………………………....80% - D.R.S. de Comercio Exterior y Turismo………………………………………………………………...94% - D.R.S. de Energía y Minas……………………………………………………………………………………..93% - D.R.S. de Vivienda, Construcción y Saneamiento…………………………………………….…….80% - D.R.S. de la Producción……………………………………………………………………………………......97% - D.R.S. de Trabajo y Promoción del Empleo…………………..........................................100% - D.R.S. de Agricultura…………………………………………………………………………………….……...97% - D.R.S. de Transportes…………………………………………………………………………….………........95% - D.R.S. de Educación…………………………………………………………………………………….…….....97% - D.R.S. de Salud………………………………………………………………………………………………………94% - Archivo Regional……………………………………………………………………………………………........95% - Aldea Infantil “San Pedro”…………………………………………………………………..…………….....97%

2.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN.- Implementado por las Unidades Ejecutoras (U.E.): Sede Central,

Proyecto Especial de Recursos Hídricos Tacna (PET), D.R.S. de Agricultura, y D.R.S. de Educación; habiéndose ejecutado 122 proyectos y 07 no iniciados; proyectos consignados en sus respectivos Programas de Inversiones (ANEXOS).

Las ejecución de inversiones en el ejercicio 2015 se orientó prioritariamente a las funciones: Transporte, Educación, Agropecuaria y Salud; como generadoras del desarrollo integral del ámbito geográfico regional y de la persona, para el logro de mejores condiciones y niveles de vida. Entre algunos proyectos de importancia implementados por las Unidades Ejecutoras encargadas y que insumen significativo presupuesto tenemos:

Page 7: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 6 -

U. E. SEDE CENTRAL: - Estudios de pre-inversión.- 231 informes de evaluación de proyectos de inversión, 33

estudios de pre inversión concluidos y 15 en proceso, y adquisición de maquinaria/equipo /materiales, para implementar a ganadores de planes y negocios (PROCOMPITE).

- Mejoramiento de los Servicios de atención al usuario de la DRSTPE.- Construcción y equipamiento de local institucional. Avance 95%.

- Mejoramiento de capacidades para desarrollo de cadena productiva de la vid.- Acciones de capacitación a productores y actividades varias concluidas al 100%.

- Fortalecimiento de la cadena productiva acuícola de recursos bentónicos marinos de importancia comercial.- Capacitación y asistencia técnica permanente a productores. Avance 97%.

- Mejoramiento de la carretera ta-109: tramo Ticaco-Candarave.- Construcción de carretera. Avance 70%.

- Mejoramiento de la carretera tramo Candarave - Binacional.- Construcción de carretera. Avance 92%.

- Mejoramiento camino vecinal A.V. PROTER-Sama progresiva 0+000-4+770 y 8+000-10+050.- Construcción de carretera concluida al 100%.

- Ampliación y mejoramiento del Centro de Salud San Francisco.- Infraestructura concluida, en proceso equipamiento. Avance 85%.

- Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unánue Tacna.- Entrega de la Buena-Pro, para formulación de expediente técnico y construcción. Avance 01%.

- Construcción y mejoramiento de infraestructura deportivo recreacional Complejo los Granados.- Obras de Infraestructura. Avance 70%.

- Mejoramiento e Implementación I.S.T. Público Francisco de Paula Gonzales Vigíl.- Infraestructura concluida, en proceso de equipamiento. Avance 97%.

- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 42096 Mateo Pumacahua.- Infraestructura y equipamiento en proceso. Avance 93%.

- Mejoramiento del servicio educativo inicial y primaria, I.E. N° 368 y N° 42208 Norah Flores (COAR).- Infraestructura y equipamiento concluido al 100%.

- Mejoramiento de acceso a los servicios de atención comunitaria en el C.P. Augusto B. Leguía.- Infraestructura y equipamiento concluido al 100%.

- Mejoramiento de acceso a los servicios de atención comunitaria en las J.V. Santa Ana y Pacheco Céspedes.- Infraestructura y equipamiento concluido al 100%.

- Proyectos de inversión liquidados.- 28 proyectos liquidados - Formulación expedientes técnicos.- 26 expedientes técnicos formulados.

U. E. PROYECTO ESPECIAL TACNA (PET): - Gestión de proyectos.- Proyecto orientado a sustentar gastos operativos de la institución

(Planeamiento, administración, supervisión y control), liquidaciones, Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) en 03 CC.CC. Avance 92%.

- Operación y mantenimiento.- Proyecto relacionado a gasto permanente en lo que respecta al mantenimiento de: Presa Paucarani, canales, reservorios, y caminos de acceso. Operación de pozos para agua potable y riego agrícola en el Ayro y Boca del Rio, acciones de seguridad de campamentos y pago de seguro de obra. Avance 92%.

- Estudios de Pre-inversión.- Se llevó a cabo acciones técnicas diversas de formulación, evaluación y levantamiento de observaciones para 05 estudios de pre inversión. Asimismo, el monitoreo y evaluación de los recursos hídricos. Avance 90%.

Page 8: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 7 -

- Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola Valle Tacna-Vilavilani II-fase I.- Recopilación de información y formulación estudios básicos de ingeniería para estudios de pre inversión, habilitación del dique y canal de evacuación del Reservorio Cerro Blanco, mitigación de impactos ambientales, entre otros. Avance 81%.

U. E. AGRICULTURA:

- Estudios de pre-inversión.- Formulación de 03 Estudios de Pre Inversión (perfiles) sobre: “Catastro, titulación y registro de tierras rurales en los Centros Poblados de Magollo, La Yarada y Los Palos del distrito de Tacna”, “Formalización y titulación de predios rurales de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna” y “Deslinde, rectificación y formalización de las Comunidades Campesinas en el departamento de Tacna”. Avance 100%

U. E. EDUCACIÓN: - Estudios de pre-inversión.- Levantamiento de observaciones y viabilidad respectiva de 08

PIP formulados en el ejercicio 2014, sobre I.E.I. creadas, focalizadas por el programa presupuestal 0091 ACCESO. Avance 100%.

IIIIII DIFICULTADES PRESENTADAS

3.1 ACTIVIDADES PERMANENTES.- Las Direcciones Regionales Sectoriales, el Archivo Regional y la Aldea Infantil “San Pedro”; integrantes del Pliego 460, en el desarrollo de sus funciones, por lo general expresan las siguientes limitaciones: - Alta rotación de Directores, Gerentes y Sub-Gerentes; sumado a la inexperiencia y

desconocimiento del cargo en gestión de la administración pública, ha dilatado el cumplimiento de metas y consecución de objetivos. Asimismo, ha generado desorden respecto al manejo administrativo de cada Área.

- Diferencias significativas en las remuneraciones y distribución de incentivos laborales entre los servidores públicos del Pliego y con otros gobiernos regionales, desmotiva constantemente al servidor público. Ello como consecuencia de la existencia de 04 regímenes laborales (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057-CAS y Ley 30057-SERVIR).

- Insuficiente presupuesto para la contratación de personal, adquisición de bienes y servicios y, equipamiento; para el desarrollo de funciones y actividades programadas.

- Dificultades para el normal ejercicio de funciones y competencias transferidas al no contar con presupuesto para la contratación de personal especializado.

- Carencia de mobiliario, equipos de informática y Software; acorde con el avance de la tecnología, logística que genera retrasos en el desarrollo de actividades.

- Insuficiente fortalecimiento de capacidades del personal acorde con técnicas modernas de gestión y uso de tecnologías.

- Funcionamiento de instituciones en locales reducidos, inadecuados o distantes del casco urbano, sin las medidas de seguridad que garantice el resguardo de los bienes.

- Para el caso de la Aldea Infantil “San Pedro”, la cantidad de albergados es muy alta con tendencia a incrementarse y el ingreso de niños con habilidades especiales; constituyen una dificultad toda vez que la Aldea no cuenta con personal especializado de manera permanente.

Page 9: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 8 -

33..22 PROYECTOS DE INVERSIÓN.- En la ejecución de proyectos de inversión, se pueden determinar las siguientes limitaciones:

-- Carencia en el ámbito local, de profesionales especialistas en la formulación de estudios de pre-inversión de proyectos de impacto regional o que insuman presupuestos significativos.

- Los estudios de pre-inversión no están formulados adecuadamente ya que constantemente son observados o modificados, por no estar de acuerdo a los requerimientos técnicos que exige el proyecto.

-- Concentración de Proyectos en la Sede Central y atomización de los mismos por ausencia de proyectos de impacto regional.

- La alta rotación de personal de proyectos, sumado a la inexperiencia de los mismos en gestión de la administración pública; ha dilatado el cumplimiento de metas y consecución de objetivos. Asimismo, ha generado desorden respecto al manejo de archivos e información de los proyectos.

- La contratación de personal para ejecutar proyectos de inversión, ha incrementado significativamente el personal institucional, situación que ha generado hacinamiento en las diferentes ambientes, no permitiendo brindar al personal profesional y técnico las condiciones adecuadas de espacio y salubridad necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades.

- Los Proyectos ejecutados por la Modalidad de Ejecución Directa por lo general han tenido inoportuna atención con bienes, materiales y servicios; por parte de los Sistemas de Administración, generando ampliaciones de plazo y presupuesto adicional; por consiguiente el encarecimiento de los mismos.

- Los proyectos ejecutados por la Modalidad de Ejecución Indirecta (convenios con municipios) a través de transferencia de recursos presupuestales, han alcanzado parcialmente la respectiva rendición de cuentas.

- Los proyectos no liquidados y no transferidos al respectivo sector, hace que la Cuenta N° 1501 Edificios y Estructuras, se refleje significativamente alto, en los Estados Financieros del Pliego.

Page 10: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 9 -

IV RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTION

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA - 2015

Page 11: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 10 -

V EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO EL METODO DE

ANÁLISIS HORIZONTAL Y ANÁLISIS VERTICAL

Page 12: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 11 -

Page 13: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 12 -

VI ANALISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS,

GASTOS E INVERSION DEL PLIEGO

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

- El Pliego la integran 08 Unidades Ejecutoras y de la U.E. Sede Central dependen 07 Unidades Operativas.

- - En el ejercicio 2015 ejecutaron proyectos de inversión, las U.E.: Sede Central, P.E.T.,

Agricultura y Educación.

Page 14: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 13 -

6.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION TOTAL

Page 15: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 14 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- La información presupuestal consignada en los cuadros N° 01 y 02, corresponden a la

programación y ejecución al 29/02/2015. La diferencia que existe entre el Devengado y Girado, deberá ser cubierta en los EE.FF.

- El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego por toda fuente de financiamiento, fue de S/455’321,374 Soles (gasto corriente + gasto de capital), con una ejecución de S/409’049,298 Soles, que significa el 89.8%.

- El Pliego programó 79.3% del presupuesto total para Gasto Corriente (Actividades) y el 20.7% para Proyectos de Inversión.

- Del total del gasto, el 82.1% se orientó a Gasto Corriente (Actividades), y el 17.9% a Proyectos de Inversión. Significa que el mayor gasto estuvo orientado al funcionamiento de los servicios públicos que brindan las entidades integrantes del Pliego, y en menor proporción a la ejecución de proyectos de inversión.

Page 16: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 15 -

- Respecto a 26 Pliegos Presupuestales, el Gobierno Regional Tacna, ocupa el puesto 18 en

ejecución presupuestal.

6.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS:

A través de la Genérica de Gasto: Donaciones y Transferencias, en el marco de convenios interinstitucionales, se ha transferido recursos financieros a Gobiernos Locales para la ejecución de Proyectos de Inversión, por un monto total de S/1’665,158 Soles, distribuidos de la siguiente manera: - Municipalidad Distrital de Tarucachi S/1’176,144 Soles, para sistemas de servicio de agua

potable. - Municipalidad S/489,014 Soles, para defensa rivereña y encausamiento del Rio Callazas.

6.3 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES:

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA - El PIM del Pliego, en Proyectos de Inversión, por toda Fuente de Financiamiento fue de

S/92’580,654 Soles; con una ejecución de S/71’723,978 Soles, que significa el 77.4%. Orientados a la ejecución de 122 Proyectos de Inversión, situación que genera atomización en la inversión, incrementando procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos. Adicionalmente se programó 07 proyectos no iniciados.

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA

- La inversión programada para el año 2015 fue de S/77’425,921 Soles, por toda Fuente de

Financiamiento, con ejecución de S/58’782,153 Soles, que significa el 75.9% generando un avance físico promedio del 71%, orientado a la conclusión de proyectos del ejercicio anterior, y proyectos con reducida meta de rápida terminación (liquidaciones, deudas de proyectos y expedientes técnicos); situación que ha generado, atomización en la inversión. Se ejecutaron 114 Proyectos de Inversión, adicionalmente se programó 07 proyectos no iniciados.

- Los proyectos en porcentaje alto, han excedido los plazos de ejecución, las causales son: La alta rotación de jefes y personal de proyectos, elevado número de modificaciones del perfil y expedientes en la fase de inversión, y carencia de materiales por la inoportuna atención del sistema administrativo (procesos); elevando considerablemente el costo de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS

- La inversión programada para el año 2015 fue de S/14’957,154 Soles, la ejecución fue de

S/12’760,844 Soles, que significa el 85.3% de gasto, generando un avance físico promedio del 91%, el gasto obedece principalmente al cumplimiento de acciones permanentes como la operación y mantenimiento de pozos del Ayro; limpieza y descolmatación decanales, bocatomas, presa, y cause de rio; saneamiento legal de terrenos; supervisión; estudios de pre inversión, construcción de reservorios; emergencias; Etc. Se ejecutaron 05 Proyectos de Inversión.

Page 17: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

- Página 16 -

UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA

- El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/145,849 Soles, la ejecución fue de

S/129,248 Soles, que significa el 89%, generando un avance físico promedio del 74% en la formulación de 03 estudios de pre inversión (perfiles) y pago de deudas reconocidas. Se ejecutaron 02 Proyectos de Inversión.

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION

- La El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/51,730 Soles, la ejecución fue de S/51,730 Soles, que significa el 100%, generando un avance físico promedio del 100% en el levantamiento de observaciones y viabilidad de 08 estudios de pre inversión, formulados en el año 2014. Se ejecutó 01 Proyecto de Inversión.

Page 18: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

ANEXOS

Page 19: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 20: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 21: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 22: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 23: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 24: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 25: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

Page 26: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AL USUARIO DE LA DRSTPE

MEJORAMIENTO CARRETERA TICACO-CANDARAVE

MEJORAMIENTO CARRETERA TA-109: TRAMO CANDARAVE-BINACIONAL

Page 27: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL A.V. PROTER-SAMA

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL COMPLEJO LOS GRANADOS

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN I.S.T. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL

Page 28: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 42096 MATEO PUMACAHUA

MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS J.V. PACHECO CESPEDES

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID

Page 29: INNDDICE - ww2.regiontacna.gob.pe

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL TACNA – 2015

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN FRANSISCO

MANTENIMIENTO DE CANALES, REPRESAS Y POZOS - PET

PERFORACION Y PRUEBA DE POZOS – PET