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Informe de Labores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, año 2016

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Instituto Costarricense de Acueductos

y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

INFORME DE LABORES 2016

Abril 2017


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Tabla de contenido I. Objetivos legales que dan origen y fundamento al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ............................................................................................. 3

II. Recursos Institucionales ................................................................................................ 4

2.1. Recursos Financieros .................................................................................................. 5

2.2. Recursos Humanos ..................................................................................................... 8

2.3. Recursos Materiales .................................................................................................... 9

2.3.1. Vehículos .................................................................................................................... 9

2.3.2. Equipo de Cómputo .................................................................................................. 9

2.3.3. Edificios, terrenos e infraestructura ....................................................................... 9

III. Organigrama Institucional vigente ............................................................................. 10

IV. Metas trazadas para el periodo en análisis, con indicación clara y específica de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y el Plan Operativo Institucional .... 19

V. Descripción y justificación de créditos, modificaciones salariales, contrataciones, procesos judiciales y viajes .............................................................................................. 21

5.1 Créditos asumidos ...................................................................................................... 21

5. 2. Descripción y justificación de las modificaciones salariales .............................. 23

5.3. Descripción y justificación de contrataciones iniciadas o adjudicadas ............. 24

5.4. Descripción y justificación de procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas ......................................................................................................................... 25

5.5. Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de dependencias del AyA ....................................................................................................................................... 26

VI. Limitaciones u obstáculos encontrados ................................................................... 26

6.1. Obtención de nuevas plazas .................................................................................... 26

6.2. Financiamiento a través de Tarifas.......................................................................... 28

6.3. Ausencia del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, liderado por AyA como ente rector ................................................................................................................ 30

VII. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazo, tanto en el contexto institucional, como sectorial y nacional ...................................... 31

7.1. Retos ............................................................................................................................ 31

7.1.1. AyA Rector ............................................................................................................... 31

7.1.2. AyA Operador .......................................................................................................... 31

7.2. Objetivos ...................................................................................................................... 32

7.3. Inversiones a mediano y largo plazo ...................................................................... 32


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I. Objetivos legales que dan origen y fundamento al Instituto Costarricense

de Acueductos y Alcantarillados De previo a la creación del SNAA, los Gobiernos Locales eran los encargados de brindar el servicio de agua potable en todo el territorio nacional, sin embargo, ante la ineficiencia demostrada por esas entidades en materia de administración de ese servicio y ante la clara vulnerabilidad de la salud pública, el 14 de abril de 1961 mediante la Ley N°2726 se crea el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el cual a partir del año 1976 cambia su nombre a Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que puede abreviarse “AyA”, con el objetivo de “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional”, según lo establece el Artículo 1° de dicha ley. Es a partir de ese momento que se le otorga al AyA una doble competencia, es decir, operador del sistema y rector en materia de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, según lo indica el Artículo 2, inciso f) de ese Cuerpo Normativo. Para mayor comprensión de la función y alcance del AyA en el quehacer nacional se transcriben las funciones para las que fue creado según su Ley Constitutiva. Artículo 2° - Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a. Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la

república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;

b. Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;

c. Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas;

d. Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;

e. Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen


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con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;

f. Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades;

g. Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente. Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana. Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto. Queda facultada la institución para convenir, con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades.

h. Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley.

i. Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales.

j. Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario”.

II. Recursos Institucionales El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados brinda sus servicios de rectoría y de operador en todo el territorio nacional, por lo que para cumplir con la operación, mantenimiento y comercialización de los sistemas de agua potable y saneamiento y de normativa, capacitación y directrices en el plan rector, se ha organizado mediante una regionalización y desconcentración de procesos. Lo anterior, por cuanto AyA debe garantizar servicios de calidad a toda la población de Costa Rica, donde la demanda durante la última década ha experimentado un comportamiento no solo creciente, sino, además, una evolución de los sistemas de


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abastecimiento de agua potable y de desarrollo en el tema de alcantarillado sanitario y gestión ambiental. Es así como el Instituto cuenta con un conjunto de recursos financieros, humanos y materiales, los cuales se enlistan a continuación, describiendo, para cada uno, la justificación de su necesidad y vigencia. 2.1. Recursos Financieros Para el año 2016 el 57% de los ingresos del AyA provinieron de su gestión operativa, producto de la venta de los servicios que presta. El 41% corresponde al financiamiento por préstamos y el 2% a ingresos por transferencias de Asignaciones Familiares, MINAE, Fondo Español FECASALC, así como la recuperación de préstamos. El cuadro No. 1 presenta los Ingresos Consolidados y en el Cuadro No. 2 se presenta un Resumen de Egresos a diciembre 2016, por partida presupuestaria.

Cuadro No. 1

Ingresos consolidados por cuenta presupuestaria Miles de colones

Cuenta presupuestaria Recaudación

Ingresos Corrientes 129.028.788,32

Ingresos de Capital 3.412736,26

Financiamiento 90.615.091,39

Total de Ingresos 223.056.615,97 Fuente: Dirección de Planificación Estratégica

Cuadro No. 2

Resumen de Egresos a diciembre 2016 Miles de colones

Partida presupuestaria

Monto presupuestado

Devengado (ejecución)

Porcentaje de ejecución

Remuneraciones 63,181,225.36 57,071,884.01 90.33

Servicios 57,154,454.13 46,696,111.81 81.70

Materiales y Suministros

12,773,229.79 9,440,939.53 73.91

Intereses y Comisiones

4,137,348.41 3,652,507.49 88.28

Bienes Duraderos 58,573,096.40 34,736,500.70 59.30

Transferencias Corrientes

2,399,136.74 1,578,140.20 65.78

Amortización 5,860,178.08 5,776,214.16 98.57 Fuente: Dirección de Planificación Estratégica


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A continuación, se hará un breve resumen de la Ejecución presupuestaria por Partida del periodo 2016, además de las limitaciones encontradas para su ejecución:

Remuneraciones Del total de los recursos presupuestados para esta partida se ejecutó el 90%. Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 32.91% Limitaciones Durante el período 2016, la Autoridad Presupuestaria aprobó la creación de 343 plazas, de las cuales 255 corresponden a cargos fijos y las restantes 88 a servicios especiales, las cuales se tenían previsto el ingreso de personal para el mes de marzo, sin embargo, fue hasta el mes de setiembre que fue posible iniciar con la contratación del personal. Servicios Del total presupuestado para esta partida se ejecutó el 81.70%. Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 29.38%. Limitaciones Durante el periodo se presentaron situaciones imprevistas con los procesos de trámite de contrataciones administrativas como subsanaciones, prórrogas, presupuesto, incumplimientos y sanciones de los proveedores Además, en energía eléctrica se había previsto aumentos en los costos, según información del ICE en el 2015, que no se dieron. Materiales y suministros Del total presupuestado para esta partida se ejecutó el 73.91%. Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 5.94%. Limitaciones Hay materiales y suministros que se requieren, como es el caso de los útiles y materiales de resguardo y seguridad, que no se ejecutaron de acuerdo a lo programado, por falta de disponibilidad en el mercado Se adquirieron los productos químicos necesarios para el tratamiento del agua, sin embargo, se suspendieron dos entregas de sulfato de aluminio, ya que el consumo


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de éste depende del clima y la capacidad de la bodega no permitía albergar más producto, lo que implicó una disminución importante en la ejecución presupuestaria. Además, el consumo del gas cloro experimenta una disminución ya que las dosificaciones se han reducido, acatando lo establecido por el Ministerio de Salud. Intereses y Comisiones Del total presupuestado para esta partida se ejecutó el 88.28%. Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 2.30%. Limitaciones El tipo de cambio que se utiliza para el presupuesto, se proyecta en promedio unos 8 colones más alto que el utilizado en los pagos ejecutados. Esta razón genera saldos presupuestarios. En el caso del Préstamo del BCIE 1725, en la programación de desembolsos enviada en junio del 2015 por un monto de US$16,000,000.00 se contempló la ejecución de varios proyectos cuyas factibilidades estaban programadas por parte de la Unidad a cargo de los diseños, para ser entregadas durante el II semestre del 2015, lo cual permitiría iniciar el proceso licitatorio durante ese semestre y la etapa de ejecución de las obras a partir del II trimestre del 2016. No obstante, debido a aspectos técnicos de las condiciones que ameritaron cambios en los diseños de los proyectos, se debió reprogramar la entrega de los mismos. Las variaciones en el cronograma de entrega de las factibilidades, impactó la etapa de los procesos licitatorios y por ende la ejecución de las inversiones y los desembolsos programados para el 2016. Lo anterior, generó que no se solicitara el desembolso programado para mayo del 2016 por un monto de $16,000,000.00 y, por ende, la no ejecución de los intereses programados. En el caso del préstamo JBIC se produce un sobrante en la partida de intereses porque al mes de junio la Unidad Ejecutora planificó desembolsos por ¥891.603.820 millones de yenes y solo ingresaron ¥178.244.638.0, por esa razón el importe pagado es menor al presupuestado. Bienes Duraderos Del total presupuestado para esta partida se ejecutó el 59.30%. Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 21.85%. Limitaciones Se han presentado atrasos en los términos de referencia para la adquisición de equipos de bombeo, desinfección y sistemas eliminadores de hierro y en algunos


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casos, en el otorgamiento de la viabilidad ambiental. Acatando la Directriz 23-H, se ha restringido la compra de vehículos. Se han tenido problemas legales para el trámite de servidumbres y traspasos de terrenos, así como apelaciones en el proceso de adquisición de estos últimos. En algunos proyectos ha sido necesario rediseñar las obras. La licitación para la compra de hidrómetros se vio afectada por una apelación que obligó a anular todo el procedimiento e iniciar uno nuevo que se adjudicará en el 2017. Transferencias Corrientes Del total presupuestado para esta partida se ejecutó el 65.78%. Del total de gastos ejecutados en el período, esta partida representa el 1%.

Limitaciones En prestaciones legales se presupuestan recursos por un monto de ¢435.963.65 miles, de acuerdo al estudio que se realiza de las personas que, al cumplir con los requisitos, pueden pensionarse. Muchas de estas personas deciden quedarse un tiempo más, por lo que la programación no se cumple, llegando a una ejecución del 40%. En cumplimiento a la Ley de la Comisión Nacional de Emergencia, se presupuestó como transferencia del 3% del superávit libre del 2015, ¢100,000.00 miles. Puesto que el superávit del AyA tiene asignación presupuestaria y por lo tanto es específico, estos recursos no se ejecutaron. En la subpartida de Indemnizaciones, se presupuestó ¢594.649.00 miles, de los que se ejecutó el 43.26%. La ejecución de este presupuesto depende de las resoluciones de los juzgados y las gestiones jurídicas para que estos procesos no demanden mayores erogaciones al AYA. En el anexo 1, cuadro No. 3 se presenta un desglose por Programa y Partida Presupuestaria de los recursos utilizados durante el 2016, así como el porcentaje de ejecución. 2.2. Recursos Humanos Para hacer realidad la prestación de los servicios, participan una cantidad importante de puestos de trabajo, cuya clasificación, valoración, evaluación y remuneración, deben concebirse bajo una visión no solo moderna, por los cambios que ha sufrido la Institución, sino real.


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Lo anterior obliga al AyA a potencializar su capital humano, implementando un modelo propio con todas las características de un régimen de empleo, demostrando su sostenibilidad y desarrollo humano en el tiempo. Es así como a nivel Institucional se cuenta con 3.581 funcionarios, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes dependencias de la institución, de acuerdo con el Manual de Organización Funcional vigente. En el anexo 1 cuadro 4 se presenta la cantidad de personal distribuido por Programa.

2.3. Recursos Materiales Los recursos materiales con los que cuenta la institución y que se requieren para la óptima operación de los sistemas de agua potable y saneamiento, para la rectoría técnica que le asigna la Ley Constitutiva, para la gestión de hidrantes y la gestión operativa y administrativa derivada de lo anterior, son los siguientes: 2.3.1. Vehículos La flota vehicular del AyA necesaria para la óptima prestación de los servicios ha venido siendo modernizada en los últimos años, al 2016 se cuenta con 882 vehículos, entre los cuales se encuentran: 30 Camiones, 7 Camión Grúa de diferentes toneladas, 52 Camiones pequeños, 10 Camiones Cisterna, 119 Pick-up 4x2, 380 Pick-up 4x4, 19 Rural 4x4, 1 Rural 4x4 grúa, 4 Microbús, 72 Station Wagon, 9 Sedan 4 puertas, 1 Sedan 3 puertas, 7 Panel, 2 Pick-up con volquete, 9 Cuadriciclos y 160 Motocicletas. En el anexo 1, cuadro No. 5, se detalla la cantidad de vehículos por placa, marca, modelo, tipo, año y Región a la que se encuentra asignado. 2.3.2. Equipo de Cómputo El inventario de equipo de cómputo al año 2016 es el siguiente: 222 equipos entre Desktop, Workstation y Notebook y 59 Tabletas. Además, se cuenta con 599 impresoras a nivel nacional. En el anexo 1, cuadro No. 6, se detalla la cantidad de equipo de cómputo disponible con número de activo, serie, tipo, modelo y fecha de adquisición. Es importante aclarar que, en su mayoría, el equipo de cómputo es alquilado. 2.3.3. Edificios, terrenos e infraestructura El AyA para su buen desempeño necesita contar con edificios que reúnan las condiciones mínimas de seguridad e higiene, en que deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, por cuanto tiene la responsabilidad no solo de


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brindar con excelencia los servicios, sino de proteger eficazmente la integridad física de los trabajadores y de los usuarios de los servicios que visitan nuestras oficinas a nivel nacional. Además, cuenta con terrenos que albergan las estructuras físicas de los sistemas, para la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento e hidrantes. En anexo 1, cuadro No. 7, se detalla los inmuebles e infraestructura propia, con ubicación por provincia, en el cuadro No. 8 los terrenos y edificios propios por cantón y localización y en el cuadro No. 9 los inmuebles alquilados con nombre de arrendador, plazo de contrato, fecha de inicio y de finalización del contrato. III. Organigrama Institucional vigente A continuación, se presenta el Organigrama Institucional Vigente, con una descripción de las diferentes áreas de trabajo que lo conforman.


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Figura No. 1 AyA

Organigrama Institucional Vigente


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Junta Directiva Establecer e impulsar las políticas institucionales dirigidas a satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario de los habitantes del país, velando por su cumplimiento sin menoscabo del interés y el patrimonio institucional. Auditoria Brindar una asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, con el fin de agregar valor a la gestión institucional, velando siempre porque las actividades se realicen dentro de niveles adecuados de control y se logren los objetivos con eficiencia y eficacia, según el marco legal y reglamentario vigente. Presidencia Ejecutiva Orientar el quehacer de la Institución en concordancia con las políticas generales definidas por el Poder Ejecutivo y con las estrategias y políticas que por su propia iniciativa considere convenientes, así como ejercer las funciones administrativas que le sean complementarias. Planificación Estratégica Dirigir y asesorar a las Autoridades Superiores y demás dependencias de la Institución en la formulación de planes, programas y proyectos institucionales, así como consolidarlos y evaluar sus resultados. Promover, participar o apoyar a las instituciones externas en la formulación de los planes, normativas, programas y proyectos sectoriales de corto, mediano y largo plazo, dar seguimiento a los mismos e informar de los resultados obtenidos. Jurídica Brindar asesoría en materia jurídica a las Autoridades Superiores y demás dependencias de la Institución; así como coadyuvar en el desarrollo y actualización del marco jurídico, todo ello con la finalidad de apoyar la consecución de los objetivos institucionales. Cooperación y Asuntos Internacionales Definir, promover e implementar la gestión de cooperación técnica y financiera con recursos internacionales no reembolsables. Comunicación Institucional Diseñar estrategias, desarrollar y evaluar las acciones de comunicación destinadas a mantener y fortalecer la imagen institucional y crear en la población una cultura


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de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como de la conservación del recurso hídrico. Laboratorio Nacional de Aguas Ejercer el control y vigilancia de la calidad de las aguas en todo el territorio nacional. Gestión Tarifaria Dirigir, planificar, diseñar, organizar, ejecutar, controlar y medir todos los aspectos relacionados con la gestión tarifaria y la fijación de precios de los servicios que presta la Institución. Gerencia y Subgerencia General Garantizar el correcto funcionamiento administrativo y técnico institucional, procurando el desarrollo oportuno y eficaz de los procesos y labores, dentro del marco jurídico vigente, con la finalidad de apoyar la consecución de los objetivos institucionales. Contraloría de Servicios Establecer mecanismos de acción que permitan atender y resolver con eficiencia, las inconformidades y sugerencias presentadas por los clientes de AyA, relacionadas con deficiencias en los servicios que presta la Institución en todo el país, logrando un acercamiento del cliente hacia la Institución y propiciando una cultura institucional orientada al usuario y mejoramiento continuo. Género Planificar, dirigir, organizar y controlar la Igualdad y Equidad de Género en el Instituto, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en materia de transversalización y perspectiva de género, coadyuvando en el cumplimiento de la misión y el mejoramiento de la gestión institucional. Salud Ocupacional Propiciar un ambiente seguro y saludable para los funcionarios de la Institución, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Ambiental, Investigación y Desarrollo Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas que administra y opera la Institución, con la finalidad de satisfacer las necesidades presentes y futuras del mercado en forma óptima y en armonía con el ambiente, así como generar políticas, directrices


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y normativa en materia técnica y ambiental para el sector de agua potable y saneamiento. UEN Gestión Ambiental Desarrollar y evaluar planes, programas y proyectos de conservación del recurso hídrico, que aseguren la disponibilidad de materia prima en cantidad y calidad, para abastecer los sistemas de agua potable, así como promover y comunicar las disposiciones ambientales que regulan las actividades de la Institución. UEN Investigación y Desarrollo Promover y consolidar la actividad de investigación aplicada y emisión de normativa técnica, no solamente para el desarrollo de proyectos y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, sino también para garantizar el uso sustentable del recurso hídrico; procurando el mejoramiento continuo de los productos y servicios que ofrece la Institución y otros operadores a nivel nacional, a través de la capacitación y la asistencia técnica. UEN Programación y Control Formular planes de desarrollo e inversión, así como realizar los estudios de perfil, pre-factibilidad y factibilidad y el diseño de nuevos sistemas y de obras para rehabilitación, mejora y ampliación de los sistemas existentes en agua potable y alcantarillado sanitario, así como de edificaciones para uso operativo y administrativo, en cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de infraestructura física. UEN Administración de Proyectos Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todo el trabajo relacionado con la parte administrativa y los reajustes de precios de los contratos de obra pública que se firman con las empresas constructoras, adjudicatarias de las licitaciones que promueve la Institución para la construcción de los sistemas de acueductos, de alcantarillados e infraestructura en general. Gestión de Sistemas GAM Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente. UEN Optimización de Sistemas GAM Lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, en el Gran Área Metropolitana.


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UEN Producción y Distribución GAM Operar y mantener los sistemas de agua potable de forma que aseguren la cantidad, calidad y continuidad de los servicios brindados, en el área geográfica bajo su competencia. Recolección y tratamiento Administrar, operar y mantener los sistemas de recolección y tratamiento, de forma que se asegure la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio, en el área geográfica bajo su competencia. UEN Servicio al Cliente GAM Asegurar un servicio de excelencia para la satisfacción de los clientes actuales potenciales en el Gran Área Metropolitana. Gestión de Sistemas Periféricos Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente. UEN Optimización de Sistemas Lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad. UEN Producción y Distribución Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. UEN Recolección y Tratamiento Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.


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UEN Servicio al Cliente Asegurar un servicio de excelencia para la satisfacción de los clientes actuales y potenciales, en el área geográfica de su competencia. Regiones: Huetar Atlántica (Caribe), Brunca, Central, Chorotega y Pacifico Central Garantizar al cliente regional una óptima prestación de servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales para los sistemas administrados por AyA. Administrativo Financiero Garantizar la realización eficiente de las actividades administrativas y financieras de la Institución al nivel de la Región. Operación y Mantenimiento de agua potable Garantizar la operación y mantenimiento preventivo – correctivo y la ejecución de las mejoras y ampliaciones de la infraestructura en los sistemas de agua potable existentes en la Región. Operación y mantenimiento de aguas residuales Dirigir y garantizar la operación y mantenimiento preventivo – correctivo y la ejecución de las mejoras y ampliaciones de la infraestructura en los sistemas de aguas residuales existentes en la Región. Servicio al Cliente Garantizar, facilitar y operacionalizar un servicio de calidad a los clientes actuales y potenciales, de tal manera que se satisfagan las necesidades de la población meta a la cual se debe. Cantonales Garantizar a los clientes bajo su responsabilidad, el suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales, bajo el principio de subsidiaridad de desconcentración administrativa, buscando en todo momento la calidad en el servicio al cliente. Gestión de Sistemas Delegados Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas rurales, así como promover y desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar a las organizaciones a cargo de su


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administración y operación, de forma que estas satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes en concordancia con el ambiente. UEN Administración de Proyectos Administrar los proyectos de construcción y mejora de los sistemas rurales de agua potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico. UEN Gestión de ASADAS Promover, desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar los sistemas delegados por la Institución. Sistemas de Información Proveer e impulsar soluciones innovadoras, basadas en tecnología de información y telecomunicaciones, para mejorar la gestión de AyA, así como administrar y normar todos los aspectos relacionados con esta temática dentro de la Institución. Finanzas Garantizar una eficiente administración de los recursos financieros de la Institución, que facilite la captación y aplicación de los recursos económicos necesarios para la consecución de los planes institucionales. Gestión del Capital Humano Garantizar una eficiente administración de los recursos financieros de la Institución, que facilite la captación y aplicación de los recursos económicos necesarios para la consecución de los planes institucionales. Proveeduría Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar los procedimientos en materia de Contratación Administrativa de los bienes y servicios, así como el almacenamiento y sus respectivas evaluaciones que AyA requiere para garantizar en tiempo, cantidad, calidad, costo y espacio los bienes y servicios que la Institución requiera para su funcionamiento, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento General de Contratación Administrativa.


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Centro de Servicios de Apoyo Brindar servicios de apoyo a las diferentes dependencias de la Institución, mediante la ejecución de actividades administrativas financieras, de tecnologías de información, y servicios generales. Cada una de las dependencias descritas antes, contribuye en la atención de las necesidades y requerimientos que los usuarios actuales y potenciales de los servicios, tanto internos como externos, demandan de la Institución. Para atender la gestión se deben desarrollar una serie de actividades y procesos, con el fin de solventar estas demandas y así lograr que AyA cumpla con sus cometidos, entre los cuales se encuentran: disponibilidad de servicio en calidad, cantidad y continuidad, con la presión adecuada a cada necesidad; atención amable y oportuna a nuestros clientes internos y externos, recolección y tratamiento de desechos, evitando la contaminación a ríos por descargas residuales, protección de fuentes y aseguramiento del agua, reparación rápida de fugas y calles, fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua, brindando acompañamiento, asesoría técnica y capacitación a las ASADAS. Todo lo anterior con una tecnología que facilite el servicio que se brinda y con una comunicación e información ágil, oportuna y resumida, que permita la transparencia de la labor realizada, entre otras. También se efectúan investigaciones y transferencia de conocimientos, así como se promueve la cooperación internacional, todo en procura de ofrecer a la población nacional un servicio en armonía con el ambiente, procurando la ejecución rápida de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la institución, la cual tiene una función primordial de apoyo al desarrollo económico del país y bajo una sana administración del riesgo. Asimismo, para cumplir con su cometido la Institución debe relacionarse directamente con sus usuarios, así como con una serie de grupos de interés: usuarios de servicio de agua, usuarios de servicio de saneamiento, Cuerpo de Bomberos, Gobierno, Sociedad, Asociaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS), operadores, grupos ambientalistas, organizaciones internacionales, entidades reguladoras y fiscalizadoras, proveedores, desarrolladores, otras instituciones, academia y medios de comunicación. Como se ha descrito en detalle, la Institución ha estructurado sus procesos de tal forma que siempre se busque brindar servicios de calidad a la población costarricense, para lo cual cuenta con una serie de dependencias que tienen a su cargo actividades técnicas especializadas, con el fin de contribuir en la atención de los cometidos establecidos por ley, así como el interés público de la población.


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En el anexo 1, cuadro No. 10, se detalla la cantidad de funcionarios de cada una de las dependencias de la Institución mencionadas anteriormente y se clasifican por clase, indicando el salario base correspondiente al puesto. IV. Metas trazadas para el periodo en análisis, con indicación clara y específica

de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y el Plan Operativo Institucional

Cuadro No. 11

Metas del Plan Nacional de Desarrollo y resultados al año 2016

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica AyA


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Cuadro No. 12 Metas del Plan Sectorial y resultados al año 2016


Objetivo

Meta 2016

(anual) Resultado Promover una nueva cultura del valor del

agua promoviendo acciones de

celebración de fechas sociales,

culturales, deportivas y educativas en

torno al ambiente.

72 acciones promovidas

100 actividades . Meta cumpl ida y superada

Establecer un incentivo para promover la

organización de comités locales y la

integralidad de los mismos, con el

propósito de buscar la conservación y

desarrollo, en concordancia con la

protección de los recursos naturales, la

implementación de acciones para

enfrentar el cambio climático, la

búsqueda de mejores condiciones

higiénico-sanitarias y la mejoría de la

salud pública de los habitantes de

Costa Rica.

3.389 comités inscritos 4.976. Meta cumplida y superada

Promocionar una nueva cultura del valor

del agua en las actuales y nuevas

generaciones.

170 Centros Educativos con el

programa implementado

145 Centros Educativos implementaron el programa. (más

de 72 mil estudiantes de todo el país). Meta parcialmente

cumplida

1.9.1. Asegurar el abastecimiento de

agua de calidad potable a la población

urbana y rural.4.6% de incremento

-7.9% con respecto a la linea base más el incremento

esperado en la meta del año 2016. La cobertura de

población en los sistemas administrados por las ASADAS

en el año 2016 fue de 78.6%. Meta no cumplida


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Cuadro No. 13 Metas del POI y resultados al año 2016


V. Descripción y justificación de créditos, modificaciones salariales,

contrataciones, procesos judiciales y viajes 5.1 Créditos asumidos El AyA con el fin de ejecutar el Plan de Inversiones ha formalizado y negociado préstamos, que servirán para brindar una mejor calidad de los servicios a los usuarios que atiende el instituto.


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El Plan de Inversiones contempla una serie de proyectos y compra de equipamiento para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado. El propósito de estos financiamientos, es el poder diluir en el tiempo, el impacto financiero de las inversiones en el costo de las tarifas, que deben pagar los usuarios por los servicios que brinda la Institución. En el siguiente cuadro se describen los créditos contraídos y vigentes al año 2016, según la entidad financiera con la cual se contrata el financiamiento.


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Cuadro No. 14

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica. AyA

5. 2. Descripción y justificación de las modificaciones salariales Durante la Administración Solis Rivera, se ha adoptado una política de restricción del gasto en remuneraciones, como respuesta a las difíciles condiciones macroeconómicas del país. Esto ha dado como resultado que los aumentos semestrales por concepto de costo de vida, hayan sido decretados por el Gobierno Central y en porcentajes bastante bajos.

Entidad M onto ( Finalidad Programa o Proyecto Financiado

Overseas Econimic Cooperation

Fund¥1.656,00

Mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable en

centros urbanos

Banco Japonés para la

Cooperación Internacional (JBIC)¥15,001.00 (1)

Banco Nacional de Costa Rica

(BNCR)$ 75.00

Banco Interamericano de

Desarrollo (BID)$ 73.00

Parte ($53 millones) para Mejorar el servicio que brinda en la

recolección y tratamiento de las aguas residuales en el Área

Metropolitana y $20 millones para mejorar el servico de

acueducto en las zonas perifericas del Área Metropolitana.

Proyecto de Mejoramiento

Ambiental del Área Metropolitana

de San José y Programa de Agua

Potable en Zonas Periurbanas del

AMSJ

Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE -

1725) con ampliación

$ 103.50

Mantener en buenas condiciones de salud la población a nivel

nacional, mediante el mejoramiento del servicio de agua

potable en términos de cantidad, calidad, continuidad y

cobertura

Programa de Abastecimiento del

Area Metropolitana de San José,

Acueductos Urbanos y

Alcantarillado Sanitario de Puerto

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau

(KFW)€ 8.69

Mejorar los programas de rehabilitación de acueductos rurales

y lograr el desarrollo de las provincias de Guanacaste,

Puntarenas y Limón, así como, fortalecer el adecuado uso del

agua, y suministrar agua potable a las comunidades más

deprimidas e implementar un programa de saneamiento básico

rural

Programa de Acueductos Rurales

y Saneamiento Básico Rural II

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau

(KFW) - Banco Centroamericano

de Integración Económica (BCIE)

$ 130.00

Rebajar el porcentaje de ANC en los sistemas de la GAM y en

los Acueductos de las ciudades de Limón, Guácimo, San

Isidro de Pérez Zeledón, El Pasito de Alajuela, San Ramón,

Puntarenas, Liberia y Nicoya, en no menos de un 17%,

entendido en cada sistema como [el Volumen Producido – el

Volumen Facturado) *100 / [el Volumen Producido]”.

Programa de reducción del Agua

No Contabilizada

Banco Agricola de Cartago

(Bancrédito)₡934.00 Mejorar la micromedición y la flotilla de compresores.

Adquisición de Máquinaria e

hidrómetros

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Créditos Formalizados y Vigentes

Cifras en Millones

Mejorar el servicio que brinda en la recolección y tratamiento

de las aguas residuales en el Área Metropolitana

Proyecto de Mejoramiento

Ambiental del Área Metropolitana

de San José


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El siguiente cuadro muestra las modificaciones salariales que se han aplicado en el Instituto, producto de los aumentos salariales decretados por el Gobierno.

Cuadro No. 15 Modificaciones Salariales Acordadas

I y II semestre 2016

Semestre Clase de puesto

Ajuste realizado No. de Acuerdo o Decreto Ejecutivo

I Semestre Gestores Expertos

0.25% al Salario Base

Acuerdo No. 11315, de la Autoridad Presupuestaria

Gestores Generales



Oficiales Expertos



Oficiales Generales



II Semestre

Gestores Expertos


Decreto Ejecutivo No. 39874-MTSS-H

Gestores Generales



Oficiales expertos



Oficiales Generales



Los demás puestos

0.01% Decreto Ejecutivo No. 39874-MTSS-H

5.3. Descripción y justificación de contrataciones iniciadas o adjudicadas

Los procedimientos de contratación administrativa, ordinarios y de escasa cuantía, así como sus excepciones se tramitan a través de la Dirección de Proveeduría y de los diferentes Fondos de Trabajo (FT) constituidos en las Regiones y en la Gran Área Metropolitana (GAM). Asimismo, las adquisiciones de bienes, servicios y activos menores, se podrán realizar mediante el procedimiento de compra especial, establecido en los FT. La nomenclatura que se utiliza en los diferentes procedimientos es la siguiente:

LA: Licitación Abreviada LI: Licitación Internacional LN: Licitación Pública CDA: Contratación Autorizada por la Contraloría General de la República CD: Contratación de Escasa Cuantía FT: Contratación por Fondo de Trabajo


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Las contrataciones realizadas durante el año 2016, en las diferentes regiones y en la sede y según tipo de procedimiento, se muestran en las siguientes tablas:

Tabla No. 1

Contrataciones

Región Tipo de Contratación

Contratación Directa Fondo de Trabajo

GAM 396 147

Central 131 47

Pacífico Central 89 28

Chorotega 76 32

Brunca 124 23

Huetar 127 44

Total 943 321

Tabla No. 2

Tipos de Contrataciones Dirección Proveeduría Institucional

Año 2016

Tipo Contratación Cantidad de Procesos de Contratación

Licitación Abreviada (LA) 58

Licitación Pública (LN) 28

Licitación Internacional (LI) 9

Contratación Autorizada por la Contraloría General de la República (CDA)

6

Contratación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

2

Contratación de Escasa Cuantía (CDS) 165

Contratación por Fondo de Trabajo (FTS) 199

Total 467

En el anexo 2, cuadro No. 16 se presenta el detalle de las contrataciones realizadas a nivel nacional, desglosadas en las realizadas por los Fondos de Trabajo y por la Proveeduría.

5.4. Descripción y justificación de procesos o demandas judiciales

enfrentadas o promovidas

El AyA cuenta con una Dirección Jurídica que se ocupa de todos los trámites legales de la institución, esta dirección está dividida a lo interno en las siguientes áreas de trabajo: Notariado, Legal Laboral Penal, Asesoría Legal Comercial, Legal Ambiental, Legal Municipal, Legal Sistemas Comunales, Legal Cobros Especiales, Legal


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Contratación Administrativa, Legal Bienes Inmuebles, las cuales realizan una serie de procedimientos legales y administrativos.

En el Anexo 3, cuadro No. 17 se hace un breve resumen de los procedimientos legales que enfrentó o promovió el AyA durante el año 2016, desglosado en No. de expediente o proceso, descripción y justificación.

5.5. Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de

dependencias del AyA El AyA es sujeta de invitaciones para participar en Congresos, Seminarios y Giras técnicas, tanto nacionales como en el extranjero porque es una institución líder para el país en materia de agua potable y saneamiento, reconocida en el ámbito nacional e internacional por su amplia cobertura de agua potable y los servicios de saneamiento a la población costarricense, lo cual genera un gran aporte a la salud pública del país,

Asimismo, el Instituto requiere que sus funcionarios conozcan e implementen nuevas tecnologías, cambios en las formas de gestionar los servicios o en estándares de calidad de los servicios, todo en beneficio de los usuarios de los mismos.

Por lo anterior, es necesario que, desde su Presidenta Ejecutiva, hasta funcionarios de amplia trayectoria institucional o a cargo de proceso claves institucionales, realicen viajes en representación de la institución y del país.

En virtud de lo anterior, se adjunta en anexo 4, cuadro No. 18, la información sobre los viajes, donde se incluye: nombre de la actividad, país visitado, el objetivo de la actividad y el funcionario que participó.

VI. Limitaciones u obstáculos encontrados Es importante destacar que las limitaciones existentes en los sistemas de gestión, representan restricciones en la ejecución de las actividades necesarias para atender los temas para los que fue creada la institución, por lo que a continuación se detallan algunas limitaciones y obstáculos en temas del quehacer institucional. 6.1. Obtención de nuevas plazas

Para la creación de plazas de cargos fijos y servicios especiales, es necesario contar con la aprobación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), la cual ejerce una fiscalización en materia salarial y de creación de plazas (principalmente); así como en materia presupuestaria la Contraloría General de la República (CGR), siempre apoyada en el criterio de la STAP aprueba el Presupuesto Ordinario de la Institución. También se deben presentar informes


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periódicos sobre diversos temas relacionados con la relación de puestos institucional. La función fiscalizadora de la STAP hace que la institución deba cumplir una serie de requisitos y condiciones antes de variar los salarios o aumentar la cantidad de plazas existentes en la relación de puestos. Lo cual limita las gestiones necesarias para satisfacer la demanda de la población en materia de agua potable y saneamiento, pues, por ejemplo, continuamente por disposición de la Sala Constitucional se deben asumir sistemas que son operados por organizaciones ajenas al AyA, situación que debe atenderse con los mismos recursos con los que cuenta la Institución en ese momento, es decir, con el mismo presupuesto y cantidad de plazas asignadas al iniciar el período. Si se requiere aumentar la cantidad de plazas de cargos fijos y servicios especiales se debe pasar por un proceso complejo de solicitud y aprobación de creación de plazas, donde intervienen directa e indirectamente otras organizaciones del Sector Público, como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP); pues el aumento del gasto de salarios debe ser financiado con tarifas (a menos que se trate de un proyecto de inversión con financiamiento externo) tema de competencia exclusiva de ARESEP. La ARESEP, debe aprobar el gasto anual o plurianual en materia de remuneraciones y si este gasto no considera la creación de las nuevas plazas se deben hacer variaciones de presupuesto o nuevas solicitudes de aumento tarifario, con el fin de ajustar las condiciones de la Institución a lo que indique este ente Regulador. Otra organización del Estado que interviene en los procesos de creación de plazas, es el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN); pues si es necesario crear un área de trabajo con nuevo personal, producto de la dinámica de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, se debe ajustar la estructura organizacional como primer paso, para posteriormente, ajustar la estructura ocupacional de los puestos. Esta variación de Estructura Organizacional debe ser avalada por el MIDEPLAN y una vez con esto, es posible continuar con el proceso de creación de plazas. Como se puede apreciar, la principal limitante en materia salarial son los complejos procesos de creación de plazas, situación que afecta sensiblemente la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en tiempo y necesidad. Asimismo, los funcionarios del AyA están destacados en tareas tan diversas, desde atención de población en riesgo social hasta megaproyectos de construcción de obras, pasando por análisis de complejos componentes químicos, definición de normativa técnica especializada y un profundo análisis económico y financiero del Sector, sin descuidar la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. Esta diversidad de actividades hace que converjan una cantidad importante de oficios, profesiones y especialidades, con su lógica diversidad de


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criterios, formas de trabajar y personalidades que la hacen especialmente heterogénea. 6.2. Financiamiento a través de Tarifas La Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), basándose en el comportamiento histórico de la ejecución de inversiones del AyA, emitió las resoluciones tarifarias RIA-007-2016 y RIA-009-2016, en las cuales ajustó los recursos aprobados para inversión, considerando el saldo de caja de la Institución. Esta situación, aunada a la rebaja tarifaria de un 26% para el servicio de acueducto, más una rebaja de un 13% para el servicio de alcantarillado sanitario, a partir del mes de julio 2015, producto de una disposición emitida desde el año 2012, mediante la resolución RCR-966-2012, ocasiona una disminución considerable de los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Inversión Institucional en el periodo 2017 al 2021. La siguiente tabla muestra la diferencia que existe, entre el Plan de Inversiones propuesto por el AyA en el reciente estudio tarifario del año 2016, y los montos finalmente propuestos por la ARESEP, para los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, mediante la Resolución RIA-009-2016 por servicio. En la tabla N°3 se muestra el comparativo de inversiones de AyA, con respecto a la proyección de inversión de ARESEP.


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Tabla 3. Rebaja Consolidada al Plan de Inversiones de AyA Financiada con Tarifas

(Cifras en colones)

Fuente: Gestión de Tarifas, AyA

El gráfico siguiente muestra la comparación del plan de Inversiones con el proyectado.

2016 2017 2018 2019 2020

Proyección Plan de Inversión IA 26,961,059,613 33,735,886,002 30,788,223,661 25,466,832,181 21,996,514,586

Proyección Plan de Inversión AYA 37,384,612,125 48,357,436,764 40,774,928,340 44,294,168,171 40,235,889,932

Variacion Absoluta (10,423,552,512) (14,621,550,762) (9,986,704,679) (18,827,335,990) (18,239,375,346)

Variacion Relativa -27.88% -30.24% -24.49% -42.51% -45.33%

2016 2017 2018 2019 2020

Proyección Plan de Inversión IA 4,013,199,184 5,667,346,402 4,866,956,015 3,972,003,451 1,655,937,587

Proyección Plan de Inversión AYA 9,778,031,312 12,094,040,990 12,363,786,338 13,407,608,655 19,005,409,809



2016 2017 2018 2019 2020

Proyección Plan de Inversión Total IA 30,974,258,796 39,403,232,404 35,655,179,676 29,438,835,632 23,652,452,173

Proyección Plan de Inversión total

AYA 47,162,643,436 60,451,477,754 53,138,714,678 57,701,776,826 59,241,299,741



Servicio de Acueducto

Servicio de Alcantarillado

Consolidado Acueducto y Alcantarillado


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Gráfico 1. Plan de Inversión Aprobado por IA vrs. proyectado por el AyA Financiado con Tarifas

Fuente: cálculos propios Dirección Tarifaria AyA

De la tabla No. 3 y gráfico No. 1, se desprende que un gran número de los proyectos, quedan sin financiamiento vía tarifas para el periodo 2017-2020, lo que implica recortes de más de un 42% en promedio, lo que corresponde a ¢118 mil millones menos, a los cuales se les debe buscar financiamiento. Considerando la situación descrita, el AyA presentará en el año 2017, una nueva solicitud de ajuste tarifario para el período 2017 al 2021, con el fin de continuar garantizando no solo la operación y mantenimiento de sus sistemas, sino también asegurar el avance y ejecución de los planes de inversión prioritarios para las mejoras y desarrollo de los servicios institucionales.

6.3. Ausencia del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, liderado por AyA como ente rector

Debido a la ausencia del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, se enumeran algunas deficiencias:

No hay una clara diferenciación de los roles que debe asumir cada una de las instituciones operadoras de los servicios de agua y saneamiento del país, existiendo confusión entre competencias y responsabilidades, lo que obstaculiza que el que AyA asuma su papel Rector, que le define la Ley Constitutiva.


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Ausencia de planificación de mediano y largo plazo y de sistemas de información que den soporte a dicha planificación.

No se cumple a cabalidad la función fiscalizadora de los operadores.

Debido a lo anterior, se debe fortalecer la función rectora de la Institución que le permita asumir los roles que le otorga la ley de planificar, desarrollar y fiscalizar el Sub-sector, así como crear y mantener los sistemas de información que se requieren para llevar a cabo las mismas. VII. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazo,

tanto en el contexto institucional, como sectorial y nacional

7.1. Retos

Los retos del AyA a futuro son muchos, considerando que el servicio que se brinda es vulnerable a cambios en el entorno, sean estos naturales o antrópicos, los cuales pueden afectar directamente la calidad y continuidad de los servicios que brinda.

A continuación, enumeramos algunos de los retos que se han visualizado a corto y mediano plazo, dentro de las responsabilidades que como Rector y Operador tiene el AyA.

7.1.1. AyA Rector

Constitución formal del Subsector del Sector de Agua y Saneamiento.

La participación del AyA dentro del Proyecto de Ley de Recurso Hídrico.

Modernización del marco jurídico para dar flexibilidad a la gestión de los operadores.

Emisión de Políticas Públicas para el crecimiento del Sector.

Promoción de un modelo tarifario que garantice la sostenibilidad de los servicios en el largo plazo.

Implementación de la Política de Saneamiento, recientemente aprobada.

Constitución del Consejo Nacional de ASADAS. 7.1.2. AyA Operador

Fortalecimiento de la planificación estratégica y operativa institucional.

Adaptación de la institución a las exigencias de los entes fiscalizadores como ARESEP y la Contraloría General de la República.

Fomentar la cultura de rendición de cuentas y medición de resultados.

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión.

Mantener un nivel de endeudamiento que sea social y económicamente viable.


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Contar con tarifas que garanticen la sostenibilidad de la institución.

Modernización de la organización y aprovechamiento de tecnologías.

Lograr el relevo y continuidad de puestos claves de la institución, ante la inminente salida de una cantidad importante de funcionarios por derecho de jubilación, muchos de ellos en puestos de dirección vitales y estratégicos para el AyA.

Fortalecer la cultura y el ambiente organizacional, que se vean reflejados en la prestación de los servicios que se brindan a la población costarricense.

Fortalecimiento del talento humano, mediante planes de mejora continua, que permitan la formación y capacitación de los funcionarios, para atender las nuevas tareas que se presentan, por la dinámica misma de los servicios que ofrece la institución.

7.2. Objetivos Otro reto de suma importancia para el AyA es el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, que fue aprobado y puesto en ejecución en el año 2016, el cual establece 47 objetivos estratégicos, con metas claras por año, que marcan la ruta a seguir en los próximos 5 años y la visión institucional. En el anexo No. 5 se adjunta el Plan Estratégico 2016-2020. 7.3. Inversiones a mediano y largo plazo

El AyA cuenta con un Plan de Inversiones para el periodo 2015-2021, el cual considera tanto los proyectos que se encuentran en el Portafolio de Proyectos de Inversión de MIDEPLAN, como aquellos proyectos de Obras Menores que representan una inversión importante y necesaria para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de AyA. En el anexo No. 6 se adjunta el resumen del Plan de Inversiones de AyA 2015-2021, distribuido por Proyecto, descripción del proyecto, fecha de inicio, fecha de finalización y costo estimado del proyecto.

Instituto Costarricense de Acueductos y …...Se adquirieron los productos químicos necesarios para...

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