Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 2010 Consejo... · proyecto en formulación -...
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010
Ley Nº 29465Ley del Presupuesto del Sector Público
al Año Fiscal 2010
Instituto de Investigaciones de laAmazonía Peruana
13'352,
3'226,
16'578,
0
4,000,000
8,000,000
12,000,000
16,000,000
20,000,000
RECURSOS PUBLICOS CTI&N P.I.G.
19,5%
80,5%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GLOBAL (PIG)
Año R.O R.D.R C.SC. TOTAL
2009 2’951, 335, 10’503, 13’789,
2010 2’9144’566, (*)
556, 5’316 13’352,
Variación 4’529, 221, 5’187, - 437,
%. 153,4% 65,9% - 49,4% -3.2%
PRESUPUESTO COMPARATIVO: 2009- 2010
(*) PIR
CATEGORIA DE GASTO R. O. R.D.R. C.SC. CTI&N TOTAL %
GENERICA GASTO
GASTO CORRIENTE 7’197, 556, 5´316, 3’226, 16’295, 98
1.PERSONAL YOBLIGACIONESSOCIALES
1’783, - 546, 2´329, 14
2. BIENES YSERVICIOS
5’414, 556, 4´770, 3’226, 13’966, 84
5. OTROS GASTOS - - - - -
GASTO DE CAPITAL 283, - - 283, 2
6.ADQUISICION DEACTIVOS NOFINANCIEROS
283,- - 283, -
TOTAL 7’480, 556, 5´316, 3’226, 16’578, 100
% 45% 3,3% 32% 19,7% 100%
Fuentes de Financiamiento 2010
SISTEMAS OPERATIVOS R.O. R.D.R C.SC. CTI&N TOTAL %
PLANEAMIENTO 63, - 100, 163, 0,9
GESTION SUPERIOR
373, 538,911,
5,5
ASESORAMIENTOY APOYO
393, 493, 886,5,4
CIENCIA Y TECNOLOGIA
6’651, 556, 4’185, 3’226, 14’618, 88,2
TOTAL7’480, 556, 5’316, 3’226, 16’578, 100
PPTO GLOBAL POR SISTEMAS OPERATIVOS
PPTO NO VINCULADO A PRODUCTOSREC.PUB CTI&N P.I.G %
1’961, 1’961, 11,8. PLANEAMIENTO 163, 163, 0,9. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 912, 912, 5,6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 619, 619, 3.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL 147, 147, 0,8. ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA 120, 120, 0,7PRESUPUESTO VINCULADO A PRODUCTOS 11’391, 3’226, 14’617, 88,2• PIBA (4 Productos, y 7 Proy / CT.) 1’130, 990, 2’120, 12,7
• PROTERRA (6 Productos) 5’228 5’228, 31,5
• SOCIODIVERSIDAD ( 2 Productos) 356, 356, 2,1• PROBOSQUES (12 Productos, y 7 Proy / CT) 1’617, 2’130, 3’747, 22,6• AQUAREC ( 7 Productos, y 2 Proy. CT) 1’412, 106, 1’518, 9,2
• BIOINFO (4 productos ) 674, 674, 4,0
• IIAP REGIONALES 974,, 974, 6,1TOTAL 13’352, 3’226, 16’578, 100
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS 2010
Loreto
Ucayali
Madre de Dios
San Martín
Amazonas
Huánuco
6’295, 38%688, 4.1%
1’104, 6,7%
2’960, 17.8%
734, 4.4%
PRESUPUESTO GLOBAL POR AMBITO GEOGRAFICO
1’900, 11,5%
VRAE 2’238, 13,5%
Junín 659, 4%
S/. 16’578,
3REINTEGROS DE LAUDO ARBITRAL Y PROGRAMASDE TESISTAS S/. 517,
2
1 GASTOS OPERATIVOS GESTION S/. 587,
PARA PROYECTO DE INVESTIGACION S/. 1’777,
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS LORETO,UCAYALI, TINGO MARIA, SAN MARTIN S/. 3’644,
4
PRESUPUESTO NO ATENDIDO s/. 12’153,
5 EJECUCION DE 4 PROYECTOS DE INVERSIONPUBLICA S/. 5´628,
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
SNIP PROYECTO REGIÓN ESTADO ACTUAL
INVERSIÓN
56768
CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE CENTRODE INVESTIGACION SEASME IIAPAMAZONAS, PROVINCIA DECONDORCANQUI.
AmazonasAVANCE FISICO: + 90%.
1’142,239
TOTAL 1’142,239
PROYECTO EJECUTADO EN 2009
SNIP PROYECTO REGIÓN ESTADO ACTUAL
INVERSIÓN
115780
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES– IIAP SAN MARTÍN.
San MartínExpediente
Técnico Concluido.
1’177,
91906
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DELLABORATORIO DE REPRODUCCIÓNARTIFICIAL DE PECES EN EL IIAP -UCAYALI
UcayaliExpediente
Técnico Aprobado.
523,
91909
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADPRODUCTIVA DE ALEVINOS EN ELPROGRAMA DE ECOSISTEMASTERRESTRES IIAP – SAN JUANBAUTISTA– REGIÓN LORETO.
LoretoExpediente
Técnico Aprobado.
363,
65580
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DELCENTRO DE INVESTIGACIÓN IIAPMADRE DE DIOS Y SELVA SUR (IIAP-MDDYSS)”,
Madre de Dios
Expediente Técnico en
Proceso3´565,
TOTAL 5’628,
PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y/O EN PROCESO
SNIP PROYECTO REGION ESTADO ACTUAL
INVERSION R.0
135971
MEJORAMIENTO DE LATRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAACUICOLA COMO ALTERNATIVAPARA MEJROAR LAALAIMENTACION ENCOMUNIDADES DE AWAJUN YWAMPIS DEL DISTRITO RIOSANTIAGO
Amazonas(NúcleosEjecutore)
Proyecto en Formulación - FONCODES
921,
127322
CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEL CENTRODE ACOPIO Y VALOR AGREGADODE LA MADERA DE BOSQUESMANEJADOS POR COMUNIDADESINDIGENAS EN UCAYALI
UcayaliPerfil
aprobado por OPI,
2’156,
TOTAL 3’077,
PERFIL DE PROYECTO APROBADOS POR LA OPI - MINAN
SNIP DENOMIANCION REGIÓN ESTADO ACTUAL
INVERSIÓN
138306
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPARA EL ORDENAMIENTOTERRITORIAL EN LA AMAZONIAPERUANA
AMAZONIA PERUANA
Evaluación en la OPI 4’039,
TOTAL 4’039
PERFIL PRESENTADO A LA OPI MINAM PARA EVALUACIÓN
PROGRAMAO
GERENCIA
DENOMIANCIÓN REGIÓN ESTADO
ACTUALINVERSIÓN
IIAP – SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA COMPETITIVA DELSERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ENEL IIAP SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN
SAN MARTÍN En Revisión en la U.F. 4’636,
BIOINFO
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA,FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESDESCENTRALIZADAS EN SISTEMAS Y USO DEINFORMACION PARA LA COMPETITIVIDAD YSOSTENIBILIDAD EN CAPITALES REGIONALESAMAZONICAS
AMAZONÍA PERUANA
Perfil por Concluir (Etapa Final)
ACCESO INCLUIVO A LA INFORMACION ENBIOIVERSIDAD, SOCIODIVERSIDAD Y ECONOMIAAMAZONICA EN COMUNIDADES LOCALES Y DEFORNTERA PARA PROMOVER LA DIVERSIDADPRODUCGTIVA, SEGURIDAD ALAIEMTNARIO YCALIDAD EDUCATIVA
AMAZONÍA PERUANA
Perfil por Concluir (Etapa Final)
TOTAL
PERFILES EN PROCESO DE IDENTIFICACION Y FORMULACION A CARGO DE CONSUTLORES EXTERNOS
PROGRAMAO
GERENCIA
DENOMIANCIÓN REGIÓN ESTADO
ACTUALINVERSIÓN
PIBA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ELDESARROLLO COMUNITARIO Y CONSERVACIONPRODUCTIVA EN LA CUENCA DEL RIO YARAPA,LORETO
LORETO
Perfil para levantar
Observaciones de la
U.F.
AQUEREC
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVADE POST LARVAS Y ALEVINOS PARA CONTRIBUIR ALA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LASCOMUNIDADES NATIVAS EN LA CUENCAAMAZÓNICA
AMAZONIA PERUANA
Perfil a cargo del Consultor
PERFILES EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN A CARGO DE CONSULTORES
EXTERNOS
GERENCIA PROYECTO REGIÓN ESTADO ACTUAL
OBSERVA-CIÓN
MDD Y SSECOTURISMO CON COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS
Contrato Suscrito
PPTO PARTIC.
MDD Y SS
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PISCICULTURA EN EL CORREDOR INTEROCEÁNCIO DE MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS
Contrato Suscrito
PPTO PARTIC.
MDD Y SS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DELBAJO MADRE DE DIOS
MADRE DE
DIOSContrato Suscrito
PPTO PARTIC.
MDD Y SSFORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA CASTAÑA EN MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS
Contrato Suscrito
PPTO PARTIC.
TOTAL
continuación
CANT ESTADO AVANCE IMPORTE F/F
1 PROYECTO EN EJECUCION +90% 1’142, R.O.
4 PROYECTOS APROBADOS, CON EXPEDIENTE TECNICO
90% de Formualcion Exp.Tecnicos
5’628, R.O
2 PROYECTOS (Recientemente) APROBADOS POR LA OPI-MINAM
Por iniciar Exp. Tec. 3’077, R.O /
CTI&N
1 PROYECTO EN EVALUACION EN LA OPI – MINAM 60% 4’039, R.O
9 PROYECTOS EN FORMULACION ACARGO DE CONSULTORES
Por terminar entre Dic/Marzo
R.O / PPTO PARTI.
17 TOTAL 13’886,
RESUMEN
GRACIAS
23/12/2009 19
TRIGESIMADISPOSICION
FINAL
Ley Nº 29465 LEY DEL PRESUPUESTO DELSECTOR PUBLICO PARA EL 2010
PERSPECTIVAS DE > CAPTACION DEL C.SC Petrolero S/. 1’680,
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
1. (…)
2. Para efectos de esta disposicion, entiéndase por canonregional anual a los recursos destinados al canon,sobrecanon y regalias que corresponden a los distintosniveles de gobierno y entidades beneficiadas, a excepción delas universidades públicas, los institutos públicos deinvestigación científica y tecnológica; y, los gobiernoslocales que no hayan recibido beneficio directo de lasoperaciones de endeudamiento de los gobiernos regionalesde su respectiva circunscripción territorial.
1,132,7501,102,342
1,030,488949,842
1,231,927
1,435,3831,463,300
1,599,157
1,392,236
1,232,660
827,591
570,797
483,946 479,526
413,006
487,316
335,914324,609
417,924
554,117
598,096
547,436621,120
-
150,000
300,000
450,000
600,000
750,000
900,000
1,050,000
1,200,000
1,350,000
1,500,000
1,650,000
ENE.08FEB.08MAR.08ABR.08MAY.08JUN.08JUL.08AGO.08SEP.08OCT.08NOV.08DIC.08ENE.09FEB.09MAR.09ABR.09MAY.09JUN.09JUL.09AGO.09SET.09COT.09NOV.09
Captación de Canon Petrolero Año 2008-2009(Expresado en Nuevos Soles)
Se captará (S/.488/mes)= S/. 5’265, (50%)
Programado: Ley 29289 (S/.875/mes)= S/. 10’503,
Canon y sobrecanon al 30.11.2009
RUBROSINGRESOS
AL 30.11.09
GASTOSAL
30.11.09%
AVAN
RECURSOS ORDINARIOS 3’616, 3’616, 100R. D. R. 732, 674, 92CANON Y SOBRECANON 5’265, 5’265, 100
CONVENIO IIAP – DEVIDA 107, 107, 100SALDO BALANCE 2008 6’026, 2’812, 46,6
INTERESES MEF y OTROS 191, 80, 8,3
TOTAL 15’937, 12’554, 78,7
POR EJECUTAR 3’383, 21,3
BALANCE FINANCIERO 15’937, 15’937, 100
INGRESOS Vs EJECUCION (En Miles de N.S.)