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PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 AJUSTADO AL MONTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO
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ÍNDICE PÁGINA
Presentación 3
1. Antecedentes 5
2. Fundamento Estratégico 6
2.1 Misión 6
2.2 Visión 6
2.3 Valores Institucionales 6
2.4 Base Legal 7
3. Políticas del Plan de Gobierno 8
4. Políticas Institucionales 2010-2014 11
5. Ejes estratégicos 12
6. Proyectos nuevos 15
7. Resumen de Costos de nuevos Proyectos 20
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual 2011 que resume las acciones a realizar en cumplimiento de la
función encomendada al Instituto de la Defensa Pública Penal y justifica la solicitud de
presupuesto ante las instituciones correspondientes. Tiene como base para su
formulación, la realización de un Diagnóstico Institucional y el Plan estratégico para el
período 2010-2014, que se constituye en la programación de una ejecución de mediano
plazo dentro del marco de una política institucional, objetivos generales a alcanzar y ejes
estratégicos, presenta los planes individuales de cada una de las dependencias de la
Institución, siendo los siguientes:
1. Eje de Acceso a la justicia. Que busca fortalecer la consolidación del servicio de
defensa pública de alta calidad técnica y eficiencia administrativa, que provea la
asistencia legal gratuita y representación procesal necesarias de los grupos
vulnerables priorizando a las personas de escasos recursos económicos, en la
protección de las garantías individuales que consagran las disposiciones
constitucionales y legales.
2. Eje de Administración y Finanzas. Con el objeto de procurar la administración
efectiva de los recursos financieros, servicios administrativos y apoyo técnico, para
el mejor desarrollo en el desempeño de la función que corresponde a las
defensorías públicas, realizando las gestiones necesarias con base en los
procedimientos establecidos y aceptados por las instituciones públicas en las
áreas de planificación, administración, financieras, de apoyo técnico, supervisión,
informática y auditoría.
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3. Eje de Desarrollo de los Recursos Humanos. Para contribuir al mejoramiento
del Sistema de Justicia Penal Guatemalteco propiciando la formación,
capacitación, desarrollo del personal y sistematización de los registros básicos
durante el proceso de administración y gestión de los Recursos Humanos.
4. Eje de Incidencia Nacional de Internacional. Que busca fortalecer el servicio de
defensa pública a nivel nacional e internacional, proyectando y divulgando las
bondades de un sistema de defensa pública integral procurando el intercambio de
experiencias, conocimiento y especialización del Recurso Humano.
5. Eje de Sistemas de Información. Orientado a apoyar la consolidación del servicio
de defensa pública de alta calidad técnica y eficiencia administrativa, mediante la
generación de información y registros con fines de agilización de procesos, y
divulgación de información tanto de interés institucional como a requerimiento de
la población usuaria.
Estos cinco ejes a nivel de Plan Operativo Anual, contienen las metas a alcanzar y los
proyectos y actividades a ejecutar para obtener los logros esperados que se
materializarán en la prestación de un efectivo servicio de defensa pública integral, y para
lo cual ha sido asignado un presupuesto que será administrado dentro de una política de
austeridad y transparencia, en la prestación de un servicio de defensa pública integral,
orientado principalmente a la población de escasos recursos económicos.
Licenciada Blanca Aída Stalling Dávila
Directora General Instituto de la Defensa Pública Penal
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1. ANTECEDENTES
El Instituto de la Defensa Pública Penal, ejecuta su función de manera coordinada
con las instituciones que integran el sistema de justicia penal de Guatemala y como tal
nació a la vida autónoma a partir del Decreto del Congreso de la República No. 129-
97, del 5 de diciembre de 1997 – LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE DEFENSA
PENAL - que entró en vigencia el 13 de julio de 1998, como medio para asegurar la
plena vigencia y respeto del derecho de defensa consagrado en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala.
En los acuerdos de paz firmados en 1996 y específicamente en el Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática,
se contempló la necesidad de establecer el Instituto de la Defensa Pública Penal para
proveer asistencia a quienes no pueden contratar los servicios de asesoría profesional
privada.
Inicialmente y debido a que no disponía de un presupuesto de ingresos y egresos
propio, el Instituto de la Defensa Pública Penal, comenzó su función apoyado por el
Organismo Judicial, quien le proporcionó temporalmente el espacio físico y los
recursos financieros mínimos necesarios, con lo cual pudo dar cobertura inmediata en
14 departamentos del interior del país. Posteriormente su consolidación como
institución autónoma, y el hecho de contar con un presupuesto propio a partir del año
1999, le permitió extender la cobertura del servicio de defensa pública a los 22
departamentos del país, y a 12 municipios donde existía presencia del Organismo
Judicial, facilitando el acceso de más población a una asistencia legal gratuita en
materia penal.
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Actualmente se cuenta con 36 sedes a escala nacional, en 15 de las cuales funciona
una Defensoría Indígena que presta asistencia jurídica en el idioma local mediante un
Defensor Público Indígena, un Asistente de
Defensor y un Intérprete. Brindándose además una atención de casos con enfoque de
género, asistencia legal gratuita a la víctima y sus familiares, respondiendo con esto a
lo establecido en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
2. FUNDAMENTO ESTRATÉGICO
2.1 MISIÓN
Somos una entidad pública autónoma y gratuita que ejerce una función técnica de
carácter social, con el propósito de garantizar el derecho de defensa asegurando la
plena aplicación de las garantías del debido proceso, a través de una intervención
oportuna en todas sus etapas.
Nuestra entidad desarrolla sus atribuciones con fundamento en el derecho de defensa
que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y
convenios Internacionales ratificados por Guatemala en materia de Derechos
Humanos y la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, así
como en su ley de creación y su reglamento, inspirada en el espíritu de los Acuerdos
de Paz.
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2.2 VISIÓN
Ser una entidad de alta calidad técnico-legal con presencia, protagonismo y liderazgo
en el sistema de justicia y en el medio social, con una estructura organizacional
funcional eficaz y eficiente que permita tener la capacidad de atender a todas aquellas
personas que requieran de su servicio de asistencia jurídica, priorizando a las de
escasos recursos.
Asimismo, desea contar para ello con Defensores (as) Públicos (as) de alto nivel
profesional, convertidos en agentes de cambio y transformación hacia una justicia
integral, que respete la plena vigencia de los principios constitucionales y procesales
del derecho de defensa.
2.3 VALORES INSTITUCIONALES
• Excelencia en el servicio. Mejorando la efectividad en la prestación del servicio,
tomando en consideración que las personas que la institución patrocina, son de
escasos recursos económicos.
• Probidad. Por una actuación honesta y responsable en el cumplimiento de la
función y la administración de los recursos asignados a la institución para su
funcionamiento.
• Solidaridad. Realizando un trabajo conjunto para buscar la solución más
adecuada de acuerdo con los intereses de los involucrados en la atención de
casos.
• Lealtad. Adecuando el compromiso personal con el institucional, de manera que
en todo momento refleje la correcta utilización de los instrumentos y mecanismos
de atención institucionales.
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• Respeto. Por la compresión y tolerancia al sentir de la población involucrada en
un proceso penal que puede resolverse demostrando su inocencia o su
culpabilidad.
• Legalidad. Por la observancia en el cumplimiento de los instrumentos legales,
que sustentan la actuación de la institución, con base en un mandato
constitucional, su ley orgánica, tratados y convenios internacionales y
disposiciones de política de defensoría pública.
2.4 BASE LEGAL
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11, presunción de
inocencia.
• Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una
Sociedad Democrática. (Acuerdos de Paz 1996).
• Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea
Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985., artículo 12: El Derecho de
Defensa.
• Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala. Disposiciones finales Titulo I. Disposiciones complementarias capítulo
II: Servicio Público de Defensa Penal, Artículo 527 al 537, 540 al 551.
• Acuerdo No. 12-94 de la corte suprema de Justicia.
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• Decreto Número 129-97 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 5
de diciembre de 1997: Ley del Servicio Público de Defensa Penal.
• Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 5 de
diciembre de 1997: Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la
Mujer.
3. POLÍTICAS DEL PLAN DE GOBIERNO QUE ORIENTAN EL POA 2011 DEL IDPP
El Instituto de la Defensa Pública Penal, es una institución creada por mandato
constitucional y por lo tanto se encuentra inmersa en el fin del Estado que reza: El Estado
de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la
realización del bien común. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la
república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.
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Programa Estratégico de Gobernabilidad
Política de Seguridad y Estado de Derecho. A fin de generar condiciones que permitan
la construcción de un Estado de Derecho que garantice la seguridad de sus ciudadanos,
aplicando la justicia de acuerdo con la concepción de país multiétnico, pluricultural y
multilingüe.
En ese sentido se tiene afinidad en alcanzar los siguientes objetivos específicos:
a) Fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana;
b) Procurar la observancia y cumplimiento de las convenciones internacionales
firmadas y ratificadas por el Estado de Guatemala en materia de Derechos
Humanos;
c) Garantizar el estricto cumplimiento de la Ley en cuanto al debido proceso y acceso
a la justicia pronta y cumplida, tomando en cuenta las demandas de la sociedad en
ese sentido y con apego a la realidad nacional multiétnica, multilingüe y
pluricultural;
d) Promover una política de combate real a la corrupción proporcionando a la
población los mecanismos seguros de confidencialidad para la denuncia de los
hechos;
e) Garantizar el respeto a la vida a través de programas de prevención de la violencia
contra las mujeres, la niñez y personas de la tercera edad, como sectores
vulnerables;
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f) Velar y garantizar el cumplimiento del papel del Ejército en una sociedad
democrática,, conforme lo establecido en la Constitución Política de la República y
los Acuerdos de Paz;
g) Conformar un sistema de seguridad comunitaria, a nivel nacional, con participación
de todos los miembros de la sociedad.
Dentro de los objetivos específicos, cabe resaltar los siguientes:
• Garantizar el estricto cumplimiento de la Ley en cuanto al debido proceso y acceso
a la justicia pronta y cumplida, tomando en cuenta las demandas de la sociedad en
ese sentido y con apego a la realidad nacional multiétnica, multilingüe y
pluricultural”. Tiene especial relevancia la estrategia que plantea y que refiere al
Fortalecimiento institucional de la Defensa Pública Penal. Con una acción
específica de “Procurar los recursos financieros necesarios para el desarrollo
eficiente y efectivo de su mandato.
• Garantizar el respeto a la vida a través de programas de prevención de la violencia
contra las mujeres, la niñez y personas de la tercera edad, como sectores
vulnerables. Aunque no específica una estrategia para su cumplimiento, el
Instituto tiene el mandato de coadyuvar al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
• Conformar un sistema de seguridad comunitaria, a nivel nacional, con participación
de todos los miembros de la sociedad. Con la estrategia de Implementar procesos
de organización social en todas las comunidades, que respondan a una efectiva
protección de los vecinos y sus bienes.
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Política de Desarrollo Democrático. Con el objeto de impulsar el modelo democrático
global que promueve la convivencia social, buscando la coexistencia pacífica entre las y
los guatemaltecos, en el marco de su multiculturalidad, para alcanzar el desarrollo
sostenible y sustentable.
Teniendo afinidad en alcanzar los objetivos de:
• Construir un modelo de Estado Democrático en lo político, económico, social y
cultural.
• Fortalecer el papel del Estado como ente regulador del quehacer político
económico, social y ambiental.
• Impulsar una real cultura política que promueva la construcción de ciudadanía de
manera justa y equitativa.
• Promover la democracia representativa y fortalecer la democracia participativa.
• Descentralizar, desconcentrar y democratizar el proceso gubernamental del
Estado.
• Promover los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas en un contexto
multicultural.
• Impulsar los Acuerdos de Paz como sustentación democrática de la Agenda
Nacional.
Es procedente resaltar los objetivos siguientes con los cuales se tiene
correspondencia en la planificación y ejecución:
• Promover los derechos y el desarrollo de los Pueblos indígenas, en un contexto
intercultural. Coadyuvando en la ejecución de la Estrategia de Promover reformas
legislativas que garanticen la igualdad de derechos, así como, la eliminación de la
discriminación hacia los Pueblos Indígenas. En especial en la eliminación de la
discriminación hacia los pueblos indígenas. Con las acciones de Retomar,
promover y socializar el Convenio 169 de la OIT, en relación con los Derechos de
los Pueblos Indígenas y Tribales. Y Promover la interculturalidad desde una
perspectiva estratégica orientada al desarrollo integral de la persona humana y del
país.
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4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES QUINQUENIO 2010 – 2014
1. Contribuir a la formación de un modelo de administración de justicia penal
democrático y con apego a los principios constitucionales, liderando la
coordinación de esfuerzos al más alto nivel de las autoridades de justicia, de los
líderes de la sociedad civil organizada, los representantes diplomáticos y la
cooperación internacional.
2. Procurar la ampliación de la cobertura a todo el país: tanto en la parte física con
instalaciones adecuadas, como con servicios de asistencia jurídica integral y una
interrelación con los abogados litigantes, para beneficio de la población de
escasos recursos económicos que solicita atención inmediata para su persona y
su entorno familiar.
3. Fomentar la coordinación interinstitucional entre las entidades del sistema de
justicia, en la búsqueda de soluciones y consensos a la problemática y temas
comunes al sector. Y hacia las instituciones afines a nivel internacional
privilegiando la incidencia en el proceso de defensorías públicas a nivel
latinoamericano.
4. Consolidar la posición de la Dirección General y la organización funcional de la
Institución dejando un modelo de gerencia participativa, que facilite el
cumplimiento de la misión y visión institucionales.
5. Racionalizar el servicio de Defensoría Pública Integral, consolidando un sistema
de defensa pública única, transparente, con atención especializada a sectores de
población cuyas características de género, etnicidad, edad y ubicación
geográfica los hacen vulnerables a cualquier tipo de violación a sus derechos
ciudadanos y humanos.
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6. Fortalecer una estructura administrativa que consolide un clima y cultura
organizacionales así como la transformación de la administración de los recursos
humanos, generando estabilidad en la reingeniería institucional.
7. Integrar la administración de los Recursos Humanos como medio para coordinar
efectivamente los recursos organizacionales, promover el desempeño eficiente
del personal del Instituto, en la coordinación central, en las departamentales y
municipales, además del personal administrativo, técnico y financiero como
apoyo al desarrollo de la actividad sustantiva institucional.
8. Institucionalizar la carrera profesional del Abogado Defensor Público como
agente del sistema de justicia nacional. Y la carrera administrativa para el
personal de apoyo administrativo, técnico y financiero, de manera que los
recursos humanos puedan ser considerados como un todo dentro de la
institución.
9. Publicar permanentemente información actualizada sobre logros alcanzados en
el proceso de defensa pública y logros administrativos y de apoyo técnico.
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5. EJES ESTRATÉGICOS
A. ACCESO A LA JUSTICIA
1. Objetivo General: Fortalecer la consolidación del servicio de defensa pública de alta calidad técnica y
eficiencia administrativa, que provea la asistencia legal gratuita y representación
procesal necesarias de los grupos vulnerables priorizando a las personas de
escasos recursos económicos, en la protección de las garantías individuales que
consagran las disposiciones constitucionales y legales.
2. Objetivos de Desarrollo: Garantizar el acceso a la justicia a los habitantes de la República de Guatemala en
condiciones de igualdad, atendiendo con enfoque especial en: género;
interculturalidad; niñez, adolescencia y cualquier grupo vulnerable de acuerdo con
los principios establecidos en la Constitución Política, coadyuvando a la
construcción del Estado de Derecho, contribuyendo con ello a combatir la
impunidad, reducir la inequidad y alcanzar la convivencia pacífica.
B. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. Objetivo General: Procurar la administración efectiva de los recursos financieros, servicios
administrativos y apoyo técnico, para el mejor desarrollo en el desempeño de la
función que corresponde a las defensorías públicas, realizando las gestiones
necesarias con base en los procedimientos establecidos y aceptados por las
instituciones públicas en las áreas de planificación, administración, financieras, de
apoyo técnico, supervisión, informática y auditoría.
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2. Objetivos de Desarrollo:
• Administrar eficientemente los recursos financieros de la institución de manera
que se pueda garantizar la sostenibilidad del servicio de defensoría pública,
cumpliendo con todos los requerimientos de efectividad, transparencia y
fiscalización por parte de las instituciones correspondientes
• Proporcionar apoyo administrativo para el mejor desarrollo institucional, en
especial procurando una mejora en la gestión
• Brindar apoyo técnico administrativo, de seguimiento y verificación de la
ejecución dentro del proceso de gestión administrativa.
C. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
1. Objetivo General: Contribuir al mejoramiento del Sistema de Justicia Penal Guatemalteco
propiciando la formación, capacitación, desarrollo del personal y sistematización
de los registros básicos durante el proceso de administración y gestión de los
Recursos Humanos.
2. Objetivo de Desarrollo: Promover el desarrollo del Recurso Humano, aplicando procesos técnicos
sistematizados que provean oportunamente la información y registros necesarios
de su historial laboral.
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D. INCIDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
1. Objetivo General: Fortalecer el servicio de defensa pública a nivel nacional e internacional,
proyectando y divulgando las bondades de un sistema de defensa pública integral
procurando el intercambio de experiencias, conocimiento y especialización del
Recurso Humano.
2. Objetivo de Desarrollo: Proyectar hacia las instituciones nacionales e internacionales el modelo de gestión
de defensoría pública guatemalteca, procurando generar la participación de
Defensores Públicos en eventos de formación y capacitación, a través del
intercambio bilateral o multilateral de transferencia de información y experiencias.
E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1. Objetivo General: Apoyar la consolidación del servicio de defensa pública de alta calidad técnica y
eficiencia administrativa, mediante la generación de información y registros con
fines de agilización de procesos, y divulgación de información tanto de interés
institucional como a requerimiento de la población usuaria.
2. Objetivo de Desarrollo Contar con información confiable y oportuna, para atender los requerimientos
provenientes de otras instituciones del sector público y privado, medios de
comunicación y población en general.
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F. EJES TRANSVERSALES
1. Objetivo General: Racionalizar el servicio de Defensoría Pública Penal, consolidando un sistema de
defensa pública única, con ejes transversales definidos: género, etnicidad, grupos
vulnerables y transparencia.
Programas y Proyectos:
1.1 Enfoque de Género. Para asesorar técnica y profesionalmente a las
mujeres sindicadas de delito o falta, en el ámbito nacional en materia de
defensa penal, asesorar también a los Defensores Públicos, velando
porque ésta se aplique con enfoque de género.
1.2 Enfoque Intercultural: Para asesorar técnica y profesionalmente a los
Abogados Defensores Públicos con Enfoque Intercultural en el ámbito
nacional; asegurando una cobertura íntegra y eficiente del servicio
garantizando la presencia de un Defensor Público para los casos atendidos
dentro de la Defensoría Indígena con Enfoque Intercultural;
1.3 Transparencia: Que aunque no siendo tangible pueda percibirse en el
resultado y reflejo de las acciones realizadas por todos y cada uno de los
trabajadores.
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6. PROYECTOS NUEVOS A continuación se presenta un conjunto de proyectos nuevos, que fueron justificados
en la presentación del anteproyecto de presupuesto y de plan operativo para el
presente año y para los cuales no se cuenta con financiamiento de acuerdo con el
presupuesto asignado al Instituto. Dejando constancia del requerimiento de apoyo
financiero necesario para propiciar un mayor crecimiento en la prestación del
servicio de una defensoría pública integral. Ante lo cual se dirigirán acciones
encaminadas a obtener financiamiento que puede ser a través de una ampliación
presupuestaria o mediante el apoyo de la cooperación internacional.
7.1 Eje estratégico: Acceso a la Justicia
Extensión del Programa de Defensoría de Oficio en todas las coordinaciones del instituto.
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Fueron fortalecidas las defensorías con la incorporación de Recursos Humanos, atendiendo la carga de trabajo bajo criterios de racionalidad del gasto y eficacia del servicio.
Casos atendidos/casos programados a atender (Unidad de medida , Casos código 2302)
Reclutamiento, selección y contratación de personal de enero a diciembre
Nombramientos de personal
Grupo Monto
0 2,620,571
1 11,478,200
2 75,000
3 373,626
Total 14,547,397
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a. Ampliación de cobertura en la Asistencia Legal gratuita a la Víctima y a sus Familiares (Creación de 5 nuevas sedes en: Huehuetenango, Izabal, Quiché, Chiquimula y Petén)
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Se ha brindado Asistencia Pública Integral a nivel nacional en cumplimiento de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer
Casos atendidos/casos programados a atender (Unidad de medida , Casos código 2302)
Reclutamiento, selección y contratación de personal mes de enero
Inauguración y puesta en funcionamiento, junio de 2010 de enero a diciembre
Nombramientos de personal
Grupo
Monto
0 9,035,103
1
8,474,100
2
218,400
3
1,650,000
Total
19,377,603
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b. Fortalecimiento de la Coordinación de Enfoque Intercultural
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Creación de 3 nuevas sedes de Defensorías Indígenas fortalecidas en su servicio de enfoque intercultural
Personas sensibilizadas, capacitadas e informadas (Unidad de medida , Persona código 2202)
Creación
Capacitación y sensibilización interna, de febrero a diciembre
Capacitación externa (al interior del país) , de febrero a diciembre
Contratos de capacitadores
Contratación de servicios de difusión
Grupo
Monto
0 10,286,719
1 3,636,600
2 250,000
3 388,358
Total 14,561,677
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c. Contratación de Recurso Humano para la creación de 2 Juzgados de Turno
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Creados 2 nuevos juzgados de turno con base en coordinación del sector justicia
Nuevos juzgados funcionando (Unidad de medida , evento código 2306)
Nuevos juzgados de enero a diciembre
Acuerdos de creación
Grupo
Monto
0 2,520,710
1 107600
2 50,000
3 154,807
Total 2,833,117
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7.2 Eje estratégico: Administración y Finanzas
a. Certificación ISO 9001-2000 en el área administrativa
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Fueron certificados los procesos administrativos a través de la ISO 9000, para el año 2014.
Número de procesos y procedimientos certificados. (Unidad de medida, documento código 2303)
Elaboración de términos de referencia para contratación de empresa consultora enero a febrero de 2010.
Contratación de personal Abril 2010.
Contratación de empresa para dar acompañamiento al proceso de trabajo mayo 2010.
Términos de referencia aprobados por la Dirección General y publicaciones.
Designación de RR.HH.
Contratación de empresa
Grupo
Monto
0
262,500
1
290,000
2
3
Total
552,500
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b. Adquisición de terrenos para la construcción de 5 edificios de defensorías (fondos BID)
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Fueron adquiridos cinco terrenos para la construcción de igual número de edificios para ubicar oficinas de coordinaciones de defensorías públicas.
Número de terrenos adquiridos/número de terrenos programados (Unidad de medida Documento 2303)
Bases de cotización de enero a junio
Compra de terrenos
Julio a diciembre de 2010. (Financiamiento del BID)
Documentación administrativa y financiera
Grupo
Monto
0
1
1,500,000
2
3
Total
1,500,000
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c. Mantenimiento y ampliación de enlaces informáticos
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Fue aumentada la capacidad de los enlaces para contar con servicios óptimos de comunicación
Número y calidad de enlaces (Unidad de medida Sistema Informático 2312)
Procesos de compra de enero a mayo
Instalación de junio a diciembre
Velocidad de comunicación y transmisión de datos
Grupo
Monto
0
1
2
3
1,000,000
Total
1,000,000
7a. Avenida 10‐35, Zona 1 –PBX‐2277‐7200 Torre de Tribunales 11o. Nivel‐Te.: 22321214
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7.3 Eje estratégico: Desarrollo de Recursos Humanos
a. Traslado de personal del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal a 011 Personal Permanente
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓ
N
COSTO ESTIMADO
Realizado el traslado del personal que labora por contrato 029 a personal permanente con cargo al renglón presupuestario 011
Registros y remuneraciones de personal en nómina de sueldos y salarios 011 (Unidad de medida , Persona código 2202)
Implementación enero a diciembre
Nómina de sueldos y salarios de Recursos Humanos
Grupo
Monto
Profesionales 34,771,457
Técnicos 2,677,898
Asistentes 11,399,745
Auxiliares 4,763,616
Operativos 2,275,876
Total
55,888,592
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b. Sostenibilidad del Sistema de Carrera y continuidad en la implementación del Sistema de Carrera para el Personal Administrativo.
META
INDICADORES
ESTIMACIÓN DE PLAZOS
FUENTE DE VERIFICACIÓN
COSTO ESTIMADO
Implementado el sistema de carrera del defensor público y realizar los estudios administrativos y técnicos para la implementación del sistema de carrera del personal administrativo
Recursos Humanos promovido Personas sensibilizadas e informadas (Unidad de medida , Persona código 2202)
Implementación enero a diciembre
Estudios administrativos y técnicos de enero a diciembre
Informes de evaluación y promoción
Grupo
Monto
0 9,640,208
1 724,000
2 38,400
3 172,000
Total 10,574,608
7a. Avenida 10‐35, Zona 1 –PBX‐2277‐7200 Torre de Tribunales 11o. Nivel‐Te.: 22321214
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7. RESUMEN DE COSTOS DE NUEVOS PROYECTOS
Proyecto
Costo
Estimado Q
a. Extensión del Programa de Defensoría de Oficio en todas las Coordinaciones del Instituto.
14,547,397
b. Ampliación de cobertura en la Asistencia Legal gratuita a la Víctima y a sus Familiares (Creación de 5 nuevas sedes en: Huehuetenango, Izabal, Quiché, Chiquimula y Petén)
19,377,603
c. Fortalecimiento de la Coordinación de Enfoque Intercultural
14,561,677
d. Contratación de Recurso Humano para la creación de 2 Juzgados de Turno
2,883.117
e. Certificación ISO 9001-2000 para el componente administrativo del Instituto de la Defensa Pública Penal
552,500
f. Adquisición de terrenos para la construcción de 5 edificios de defensorías (fondos del BID )
1,500,000
g. Mantenimiento y ampliación de enlaces informáticos
1,000,000
h. Traslado de personal del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal a 011 Personal Permanente
55,888,592
i. Sistema de carrera
10,574,608
Total
120,885,494
7a. Avenida 10‐35, Zona 1 –PBX‐2277‐7200 Torre de Tribunales 11o. Nivel‐Te.: 22321214
