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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ABRIL 22, 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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CONTENIDO
1. Introducción
2. Marco Legal y de Referencia
3. Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales
4. Misión
5. Visión
6. Problemática y situación institucional
7. Análisis (FODA)
8. Programa Anual de Trabajo 2016
9. Consideraciones Finales
10. Metas en base a numeralia
Anexos
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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1. Introducción
El proceso de programación presupuestación para el cumplimiento de compromisos
institucionales que se lleva a cabo en la elaboración del PAT 2016, responde a la
alineación programática con las prioridades nacionales y sectoriales, al mismo tiempo es
una consideración de la situación actual de los factores, principalmente externos, que
inciden negativamente en la lucha contra el cáncer y el rol que el Instituto Nacional de
Cancerología representa.
Anualmente, se establecen programas y acciones, los cuales están alineados a diferentes
mecanismos tales como:
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México
Incluyente y México Próspero,
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA)
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM)
Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE)
Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV)
Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios
Atiende también a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.
Para la elaboración del presente Programa, se llevó a cabo en las áreas sustantivas
(Investigación, Docencia, Atención Médica) y de Administración, un diagnóstico que
considere las posibles afectaciones presupuestales para el ejercicio fiscal 2016, para
contar con un mejor aprovechamiento de los recursos asignados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
Los programas, estrategias y líneas de acción que conforman el PAT 2016 contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA),
que es el documento rector que articula las políticas en materia de Salud conforme al PND
2013-2018.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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2. Marco Legal y de Referencia
Describe los lineamientos jurídicos de actuación del Instituto, como Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. D.O.F. 05-02-1917, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. 27-01-2016 LEYES
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-12-1976, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 30-12-2015. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-05-1986, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 11-08-2014. • Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-05-2000. Última reforma 27-01-2016. • Ley General de Salud. D.O.F. 07-11-1984, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 12-11-2015. • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13-03-2002, última reforma D.O.F. el 18-12-2015. • Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. D.O.F. 11-06-2012, sin reforma. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-03-2006. Última reforma D.O.F. el 30-12-2015. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-06-2002. Última reforma D.O.F. el 14-06-2014. • Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. D.O.F. 18-11-2015. • Ley de Planeación. D.O.F. 05-01-1983. Última reforma D.O.F. el 06-05-2015. • Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. 20-05-2004, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 07-06-2013. • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 04-01-2000. Última reforma D.O.F. 10-11-2014. • Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. D.O.F. 04-01-2000. Última reforma D.O.F. 11.08-2014. • Ley Federal del Trabajo. D.O.F. 01-04-1970, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 12-06-2015. • Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-12-1963, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 02-04-2014. REGLAMENTOS
• Reglamento de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-01-1990, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 23-11-2010.
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• Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. D.O.F. 14-05-1986, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 24-03-2014. • Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. D.O.F. 02-04-2014. • Reglamento de Ia Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. D.O.F.18-01-1988. última reforma en el D.O.F. 20-12-2004. • Reglamento de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-06-2003, sin reforma. • Reglamento de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 28-06-2006, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 30-03-2016. • Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 28-07-2010, sin reforma. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 28-07-2010, sin reforma. • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. D.O.F. 20-02-1985, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 26-03-2014. • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. D.O.F. 05-04-2004, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 08-06-2011. DECRETOS
• Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Cancerología. D.O.F. 19-11-1946. • Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2016. D.O.F. 27-12-2012, sin reforma. • Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. D.O.F. 20-05-2013. • Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública hasta el nivel de Director General en sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones. D.O.F. 02-09-1988. • Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tenga asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. D.O.F. 14-09-2005. ACUERDOS
• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión para realizar la entrega–recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. D.O.F. 13-10-2005.
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ESTATUTOS
• Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología. Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno del 06-02-2016. MANUALES
• Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología. Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno en septiembre de 2012. • Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 09-08-2010, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 29-09-2014. • Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios. D.O.F. 09-08-2010, última reforma aplicable publicada en el D.O.F. el 19-09-2014. LINEAMIENTOS
• Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la administración pública. D.O.F. 18-01-2012. NORMAS OFICIALES
• Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de cáncer de mama. D.O.F. 09-07-2011. • Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 08-01-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. D.O.F. 04-12-2013. • Norma Oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes, con fines terapéuticos. D.O.F. 26-10-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 para la organización y funcionamiento de las residencias médicas. D.O.F. 04-01-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico. D.O.F. 15-10-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica del paciente ambulatorio. D.O.F. 16-06-2010. • Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2013, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 08-01-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013. Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica. D.O.F. 04-09-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y uso de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 15-09-2004.
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• Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 02-09-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la práctica de cirugía mayor ambulatoria. D.O.F. 07-08-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, educación en salud, utilización de campos clínicos para las prácticas clínicas y el servicio social en enfermería. D.O.F. 07-01-2013. • Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, para la práctica de la anestesiología. D.O.F. 23-03-2012. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. D.O.F. 27-03-2012. • Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. D.O.F. 28-01-2013.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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3. Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales.
El Programa Anual de Trabajo 2016 del INCan está alineado estratégicamente con los
siguientes documentos rectores:
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México
Incluyente y México Próspero
Atiende los criterios suscritos en el Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno (PGCM) en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para la
Determinación de Líneas Base y Metas y; las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público
Se encuentra alineado al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta
Especialidad (PAEMAE) y al Programa de Acción Específico de Investigación
en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio
de Servicios
El Programa del Instituto Nacional de Cancerología contribuye a la consecución de los
objetivos contenidos en las metas nacionales y en el programa sectorial de salud, sobre
todo en lo relativo a la finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con
calidad y a la estrategia de mejorar el proceso para la detección de neoplasias malignas,
principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata, a lo cual en buena medida,
están dirigidos los programas de investigación, docencia y atención a pacientes.
Por otra parte, también se han tomado en cuenta los lineamientos para el intercambio de
los servicios de salud, en donde se contemplan los medios de colaboración que
garantizan la atención a la derivación y recepción de pacientes, de la infraestructura y de
la atención médica, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado como
estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal,
por lo que en el Programa de Trabajo del INCan se busca persigue incrementar la
efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia, a través de un
modelo de atención integral.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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Respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio
del gasto público, además de la modernización de la Administración Pública Federal, en el
que se señalan medidas como la evaluación de desempeño de los servidores públicos,
austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades, así como el
incremento en el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la
capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros de mediano y
largo plazo, y promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía,
entre otras, una de las estrategias del Instituto para el 2016 aplicación eficiente de los
recursos humanos, financieros y tecnológicos, en todas las unidades a través de
programas tanto de otorgamiento de apoyo administrativo y sustantivo, como el de facilitar
la auditoria de la gestión pública y mejorar los procesos.
La alineación de los programas presupuestarios e institucionales con el Plan Nacional de
Desarrollo y Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se presenta en las siguientes
páginas, de tal manera que para cada caso, se incluyen los objetivos, las estrategias y
líneas de acción.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, 2016
Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios de Llevar a cabo la profesionalización
Objetivo. salud con calidad. oncológica.
Asegurar el acceso a los servicios E010 92,933,837.00
de salud. Estrategia. Estrategias.
Mejorar la calidad de los servicios del
Estrategia. Sistema Nacional de Salud. - Formar cuadros profesionales
Garantizar el acceso efectivo a de alta especialidad.
servicios de salud de calidad. Líneas de acción.
- Desarrollar competencias en
Línea de acción. - Impulsar el cumplimiento de estándares especializaciones oncológicas.
Mejorar la calidad en la formación de calidad técnica y seguridad del
de recursos humanos y alinearla paciente en las instituciones de salud. - Apoyar en la formación
con las necesidades demográficas innovadora para médicos e
y epidemiológicas de la población. - Promover los procesos de certificación impulsar el programa para
de programas y profesionales de la residentes.
salud.
Líneas de acción.
- Programa académico en
oncología.
- Desarrollar competencias en
especialización.
- Establecer plataformas
tecnológicas.
- Plan de alto desempeño médico.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
Formación y desarrollo profesional de
recursos humanos especializados para la
salud.- Contar con especialistas en materia
de salud, a través de educación médica
continua, así como preparar profesionistas
de pregrado y especialización de radiológos
de pregrado.
CP010, CP020,
FO010, FO020,
FO030, FO050
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2016
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a
la población que lo demande en las entidades
coordinadas considerando la mejor evidencia
científ ica
Establecer políticas que orienten la investigación
hacia temas prioritarios, mejorar entornos
laborales y sustento para la toma de decisiones
Estrategia.
Prestar atención médica hospitalaria con calidad y
seguridad en las entidades coordinadas a la
población que lo demande
Instrumentar políticas públicas en materia de
investigación y formación de recursos humanos
para la investigación
Líneas de acción.
- Prestar atención médica hospitalaria
especializada a la población en los INS, HFR y
HRAE acorde a las capacidades disponibles
- Incluir en las plantillas de personal las
categorías de profesionales que respondan a las
demandas actuales de los servicios de salud y a
las necesidades de operación de instituciones
médicas de alta especialidad
- Fortalecer programas de formación de recursos
humanos en investigación
- Fortalecer a los científ icos e investigadores del
Sector Salud incentivando su incorporación al SNI
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios Fortalecimiento de la investiga-
Objetivo. de salud con calidad. ción oncológica.
Asegurar el acceso a los E022 96,586,681.00
servicios de salud. Estrategia. Estrategias.
Mejorar el proceso para la detección y
Estrategia. atención de neoplasias malignas, - Definir proyectos clave de
Hacer de las acciones de principalmente de cáncer cérvico uterino, investigación.
protección, promoción y prevención,de mama y próstata.
un eje prioritario para el - Consolidar la medicina tras-
mejoramiento de la salud. Líneas de acción. nacional
- Formar investigadores.
Líneas de acción. - Promover la detección temprana de
neoplasias malignas. Líneas de acción.
- Garantizar la oportunidad,
calidad, seguridad y eficacia de - Focalizar acciones de prevención - Formular proyectos priorita-
los insumos y servicios para la y detección de cánceres, rios de investigación, tales co-
la salud. particularmente cérvico uterino y de mo efectividad de medicamen-
mama. tos e incremento de la eficien-
- Fortalecer los programas de cia en el tratamiento al pacien-
detección oportuna de cáncer - Impulsar la atención oportuna de las tes
de mama, cérvico uterino y de neoplasias malignas.
cáncer de próstata. - Enfocar la investigación a las
neoplasias malignas más fre-
cuentes.
- Consolidar la medicina trasla-
cional, ya sea de vinculación
global o liderazgo nacional.
- Promover la formación de
investigadores, con especiali.
zación y certificación.
IV020, IV030,
IV040, IV050
Objetivo.
Promover la formación y actualización de
profesionales de alta especialidad a fin de que
desarrollen competencias y habilidades necesarias
para la mejora de la atención de las prioridades
nacionales en salud
Establecer convenios de colaboración recíproca
entre organismos para fortalecer la investigación y el
desarrollo tecnológico en salud
Estrategia.
Hacer de la investigación la base fundamental de la
atención médica y de la formación y desarrollo de los
recursos humanos en salud
Desarrollar estrategias para aprovechamiento de
fuentes de financiamiento internacionales para
investigación científica y desarrollo tecnológico en
salud
Líneas de acción.
- Favorecer que la atención médica incorpore los
avances científicos y la mejor evidencia disponible
- Promover la partic ipación del personal de salud en
proyectos de investigación clínica, aplicada, de
desarrollo tecnológico y de administración de
servic ios, entre otros
- Contribuir al avance en los sistemas de salud
incorporando los resultados de investigación
- Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de
financiamiento internacionales para investigación
científica y desarrollo tecnológico en salud
- Identificar y promover oportunidades de
financiamiento internacionales para investigación y
desarrollo tecnológico en salud
- Identificar y promover oportunidades de
financiamiento internacionales para investigación y
desarrollo tecnológico en salud
Investigación y desarrollo tecnológico en
salud.- Desarrollar la investigación
biomédica, clínica y sociomedicina, con
énfasis en las neoplasias más frecuentes
en México.
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Programas del Instituto Nacional de Cancerología
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)Meta Nacional.- México Incluyente.Objetivo. Objetivo. Objetivo.- Prevención, asistencia,
Asegurar el acceso efectivo a servicios Otorga atención médica con calidad y calidad y cobertura.
de salud con calidad. seguridad a la población que lo demande en
Objetivo. las entidades coordinadas considerando la
Asegurar el acceso a los servicios Estrategia. mejor evidencia científica Estrategia.- Lograr mejor calidad E023 1,667,982,836.00
de salud. Avanzar en el acceso efectivo a servicios en la atención asistencial actual
de salud para la población mexicana, Estrategia. y futura.
Estrategia. independientemene de su condición Prestar atención médica hospitalaria con
Hacer de las acciones de social o laboral. calidad y seguridad en las entidades coor-
protección, promoción y prevención, dinadas a la población que lo demande
un eje prioritario para el Líneas de acción. Líneas de acción.
mejoramiento de la salud. Brindar atención ambulatoria a la población
- Fortalecer los recursos para la salud en las entidades coordinadas - Incrementar la efectividad del
Línea de acción. que permitan mejorar la capacidad tratamiento.
Garantizar la oportunidad, calidad, resolutiva en las unidades de atención.Líneas de acción.
seguridad y eficacia, de los - Ampliar la cobertura a secto-
insumos y servicios para la salud. - Adecuar los servicios de salud a las - Favorecer el abasto efectivo y la seguridad res marginados.
necesidades demográficas, en la dispensación de medicamentos e
epidemiológicas y culturales de la insumos para la atención médica
población.
- Atender a la población que lo demande
- Fortalecer los modelos de atención principalmente a grupos vulnerables evi-
médica a distancia que favorezcan el tando el rechazo
acceso efectivo a servicios de salud.
- Brindar servicios de consulta externa a los
- Brindar atención médica, psicológica y pacientes que lo requieran considerando
servicios integrales a los pacientes, las especialidades y capacidad instalada
asegurando que se respeten sus de la unidad médica
derechos humanos.
- Contribuir al avance en los sistemas de
salud incorporando los resultados de in-
vestigación
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
AM030, AM040,
AM050, AM060,
CL120, I1120,
MD010, OB040
Prestación de servicios en los diferentes
niveles de atención a la salud.- Otorgar
consultas médicas y ambulatorias,
atención hospitalaria y fortalecer las
acciones y organización para mejorar la
calidad para la prestación de servicios, en
salud, así como la implantación, diseño e
implementación de sistemas informáticos
y abasto oportuno de medicamentos.
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo. Objetivo. Objetivo. Objetivo. P016 VH040 4,802,220.00 Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los servi- Otorga atención médica con calidad y Incremengtar la efectividad de los
de salud. cios de salud. seguridad a la población que lo demande en procesos en la atención a pacientes
las entidades coordinadas considerando la por neopolasia maligna, a través de
mejor evidencia científica un modelo de atención integral, que
ayude a la medicina multidiscipli-
naria en favor del paciente.
Estrategia.
Estrategia.- Estrategia. Brindar atención ambulatoria a la población Estrategia.
Avanzar en la construcción de un Avanzar en el acceso efectivo de los en las entidades coordinadas Implementar campañas de
Sistema Nacional de Salud servicios de salud a la población mexica- prevención y educación del cáncer,
Universal. na, independientemente de su condición Favorecer los mecanismos que beneficien así como la forma de evitar la expo-
social o laboral. a la población social o económicamente sición a determinados factores de
vulnerable riesgo.
Línea de acción. Líneas de acción.
Garantizar el acceso y calidad Líneas de acción.
de los servicios de salud a los - Promover un modelo de atención Líneas de acción
mexicanos, con independencia integral a la salud común para - Impulsar el desarrollo de las
de su condición social o laboral. para todo el Sistema Nacional - Atender a la población que lo demande unidades funcionales de aten -
de Salud. principalmente a grupos vulnerables evi- ción integral.
tando el rechazo
- Actualizar los mecanismos - Incorporar herramientas novedo-
y modalidades de prestación de - Promover la participación de la sociedad sas de genómica, proteómica,
servicios que favorezcan el civil y el sector privado para la aportación metabolómica, farmacología,
acceso efectivo a los servicios de recursos destinados a la atención biomarcadores, ensayos clínicos
de salud. médica de grupos vulnerables controlados y tecnologías clíni-
cas, que aumenten la compren-
- Brindar atención médica, sión fisiopatológica de las enfer-
psicológica y servicios integrales medades neoplásicas, cuya fina-
a las víctimas, asegurando lidad será aumentar el índice de
que se respeten los derechos resultados satisfactorios.
humanos.
Prevención y atención de VIH/SIDA y
otras ITS. Desarrollar acciones
específicas para promover la atención
integral de la salud.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
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Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)Meta Nacional.- México Incluyente.Objetivo. Objetivo
Asegurar el acceso efectivo a servicios Incrementar la efectividad de los
Objetivo. de salud con calidad. procesos en la atención al paciente
Asegurar el acceso a los servicios por neoplasia maligna. P020 AN040, CC040 123,445,934.00
de salud. CC050, CC060
Estrategia. Estrategia. D1523, D1527
Mejorar el proceso para la detección y Ampliar la cobertura de los progra- O1521, O1522
Estrategia. atención de neoplasias malignas, mas de prevención, lograr mejor
Hacer de las acciones de principalmente cáncer cérvico uterino, calidad en atención a pacientes y
protección, promoción y prevención,de mama y próstata. crecimiento asistencial, e impulsar
un eje prioritario para el la colaboración interinstiucional.
mejoramiento de la salud.
Líneas de acción. Líneas de Acción.
Línea de acción. - Promover la detección temprana - Aumetar la efectividad en los
Fortalecer programas de de neoplasias malignas. tratamientos.
detección oportuna de cáncer
de mama, cérvico uterino y de - Focalizar acciones de prevención, - Ampliar la cobertura a sectores
cáncer de prostata. y detección de cánceres, marginados.
particularmente cérvico uterino y de
de mama. - Optimizar la infraestructura y
experiencia con la colaboración
- Impulsar la atención oportuna de las interinstitucional.
neoplasias malignas.
- Emplear medios masivos de
- Garantizar la atención adecuada comunicación.
mediante la integración de redes
de atención especializada para
cáncer de infancia y adolescencia.
Salud materna, sexual y reproductiva.-
Con este programa se contribuye a la
instrumentación y el fortalecimiento de
seis programas de acción específica:
Igualdad de Género en Salud;
Planificación Familiar y Anticoncepción;
Violencia Familiar y de Género; Cáncer
de la Mujer; Salud Materna y Perinatal; y
Salud Sexual y Reproductiva para
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a
la población que lo demande en las entidades
coordinadas considerando la mejor evidencia
científ ica
Vincular grupos e instituciones participantes en la
investigación para la salud, hacia la consecución
de resultados en beneficio de la población
Estrategia.
Prestar atención médica hospitalaria con calidad y
seguridad en las entidades coordinadas a la
población que lo demande
Impulsar la creación y desarrollo de áreas
especializadas para atender a grupos específ icos
de pacientes
Perspectiva de Género, apoyo al personal que
realiza investigación
Líneas de acción
- Detectar y dar atención médica oportuna a
receptores de violencia, violencia familiar o de
género, trata de personas, entre otros
- Brindar atención especializada a pacientes con
obesidad, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, y
en general padecimientos que requieran de la
participación de personal multidisciplinario de alta
especialidad
- Llevar a cabo acciones de prevención,
diagnóstico oportuno y atención médica para
cánceres de mama, cérvico-uterino, de próstata,
en niños y adolescentes
- Propiciar el desarrollo académico que favorezca
las actividades de investigación con perspectiva
de género
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DEL INCAN, 2015.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
15
Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)
Meta Nacional.- México IncluyenteObjetivo. Objetivo.
Aseurar la generación y el uso efectivo Ampliar las instalaciones del
Objetivo. de los recursos en salud. Instituto Nacional de Cancerolo-
Asegurar el acceso a los servicios gía, así como satisfacer las nece- K011 IF010 232,765,098.00
de salud. sidades de equipamiento.
Estrategia. Estrategia.
Establecer una planeación y gestión Proseguir con la construcción y
Estrategia. interinstitucional de recursos equipamiento de la nueva torre de
Garantizar el acceso efectivo a (infraestructura y equipamiento) para la hospitalización.
servicios de salud de calidad. salud.
Líneas de acción. Líneas de acción.
Línea de acción. - Desarrollar la infraestructura física - Terminar la construcción de la
Desarrollar y fortalecer la y equipamiento en salud alineada con nueva torre con los recursos
infraestructura de los sistemas las necesidades demográficas, presupuestales aprobados.
de salud y seguridad social epidemeológicas, de desarrollo
públicos. económico y culturales. - Gestionar ante las instancias
conducentes la inversión
- Mejorar la calidad de la infraestructura necesaria para la contratación
establecida en unidades de primer de equipamiento y mobiliario.
y segundo nivel.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Objetivo.
Impulsar el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento de las
unidades coordinadas
Apoyar el incremento de infraestructura en
instituciones de investigación para la salud
para un mejor desarrollo de la investigación
Estrategia.
Fomentar el uso adecuado del
equipamiento médico en la atención médica
Planear actualización de equipos médicos
Actualizar la infraestructura de tecnología de
la información
Gestionar el incremento de recursos para
infraestructura en investigación para la salud
Líneas de acción.
- Fomentar el uso adecuado de los
equipos y la correcta indicación de estudios
y procedimientos
- Planear la adquisición de los materiales y
reactivos para la operación del
equipamiento que permitan ofrecer atención
médica oportuna y de calidad
- Incorporar programas de sustitución y
actualización de equipamiento médico
acorde a las necesidades de los servicios y
a la disponibilidad de recursos
- Basar las propuestas de incorporación
de equipamiento en las evidencias
científicas, costo beneficio y las
necesidades de salud
Proyectos de infraestructura social de
salud.- Fortalecer la infraestructura física
y equipamiento.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
16
Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)
Meta Nacional.- México Próspero.
Objetivo. Objetivo. Objetivo. Objetivo. O001 AU010 7,825,506.00
Mantener la estabilidad Asegurar la generación y uso Reforzar la vinculación entre las instituciones Incrementar la efectividad en el uso
macroeconómica del país. de los recursos en salud. de salud dentro de las redes de servicios de los recursos de diversa índole
aplicados a los programas del IN-
Can, así como consolidar la trans-
parencia en su manejo.
Estrategia. Estrategia. Estrategia.
Promover un ejercicio eficiente Impulsar la eficiencia para mejorar el Reforzar la vinculación entre las instituciones Estrategia.
de los recursos presupuestarios acceso a servicios de salud con calidad. de salud dentro de las redes de servicios Gestionar el adecuado aprovecha-
disponibles, que permitan miento de los recursos en cuanto a
generar ahorros para fortalecer los efectividad financiera, óptimo de-
programas prioritarios de las Líneas de acción sempeño del factor humano y desa-
dependencias y entidades. rrollo de la innovación tecnológica.
- Establecer los instrumentos legales y
Líneas de acción. Líneas de acción. normativos necesarios para el manejo de
los recursos destinados a la atención Líneas de acción.
- Consolidar un Sistema de - Realizar las adecuaciones operativas médica especializada
Evaluación de Desempeño necesarias para mejorar la - Lograr ahorros en gastos.
y Presupuesto basado en transparencia, monitoreo y control de
resultados. los recursos financieros del Sistema - Actualizar la normatividad y ope-
de Protección Social en Salud (SPSS). ración de los sistemas finan-
- Modernizar el sistema de cieros integrales.
contabilidad gubernamental. - Impulsar la eficiencia en el uso de - Presentar evaluaciones de
recursos para la atención de desempeño con indicadores de
- Moderar el gasto en servicios enfermedades, particularmente las de control.
personales al tiempo que se alto costo.
fomente el buen desempeño - Mejorar la sistematzación de pro-
de los empleados - Adecuar los modelos de atención cesos a través de innovaciones
gubernamentales. para optimizar el uso de los recursos tecnológicas
para lograr el accesos efectivo con
calidad.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno.- Auditar la gestión
pública y mejorar los procesos.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
17
Plan Nacional de Programa Sectorial Programa de Acción Específico de Programa de Trabajo del
Desarrollo de Salud Medicina de Alta Especialidad INCan, 2016 Programa Programas Descripción del Programa. Presupuesto 2016
e Investigación Presupuestario Institucionales (Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo. Objetivo. Objetivo. Objetivo. M001 AD010 61,018,796.00
Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los Otorga atención médica con calidad y segu- Lograr una mayor efectividad
de salud. servicios de salud con calidad. ridad a la población que lo demande en las administrativa y financiera.
entidades coordinadas considerando la
Estrategia. Estrategia. mejor evidencia científica Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo Avanzar en el acceso efectivo a servicios Aplicación eficiente de los recur-
a servicios de salud de calidad. de salud para la población mexicana, sos humanos, financieros y tecno-
independientemente de su condición Estrategia. lógicos, a las unidades de presta-
social o laboral. Aplicar modelos innovadores para la aten- ción de servicios y de apoyo insti-
ción médica de alta especialidad y la gene- tucional.
Línea de acción Líneas de acción ración de recursos
Líneas de acción
Implementar programas - Actualizar los mecanismos y Vigilar el cumplimiento y promover la mejora
orientados a elevar la satisfacción modalidades de prestación de servi- del marco normativo - Aprovechamiento adecuado y
de los usuarios en las unidades cios que favorezcan el acceso efecti- evaluación de desempeño de
operativas públicas. vo de los servicios de salud. los recursos humanos
Líneas de acción
- Fortalecer los recursos para la salud - Sistematización de procesos
que permitan mejorar la capacidad - Definir mecanismos innovadores que administrativos
resolutiva en las unidades de aten- permitan la generación de recursos pro-
ción. pios a las entidades coordinadas con - Actualización de sistemas
apego a la legislación vigente financieros de carácter integral
- Fomentar la capacitación administrativa
del personal médico directivo
- Dar transparencia al proceso de acceso a
la atención y al uso de los recursos insti-
tucionales en la atención médica
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y
EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INCAN 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Actividades de apoyo administrativo.-
Otorgar apoyo administrativo y sustantivo.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
18
4. Misión
Desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en
México.
5. Visión
Líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como
problema de salud pública en México.
6. Problemática y situación institucional
Derivado de factores externos, el Instituto ha sufrido desde el año 2015 una serie de
recortes presupuestales, los cuales han sido enfrentados con diversas estrategias,
incrementar la captación de recursos propios y la correspondiente adecuación de
recursos.
A pesar de esta situación adversa, ha sido posible hacer frente a los compromisos
institucionales, no obstante, es indispensable contar con el equipamiento de la Nueva
Torre de Hospitalización ya que con el proyecto de Construcción y equipamiento se tenía
contemplado ofrecer: 188 camas censables y 83 no censables.
Debido a la falta de recursos para continuar con la adquisición del equipamiento, existen
diversas áreas que no han sido abiertas y que estaban contempladas para el 2015:
Cabe destacar que se sigue operando con el mismo número de camas 119 que existía en
San Fernando 22, además se dejaron de aperturar las siguientes áreas en el año antes
mencionado:
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
19
Año 2015
Cirugía ambulatoria: al contar con el funcionamiento de este espacio, se libera la Sala
de Especialidades y existe una disminución considerable en el tiempo de espera en
cirugía.
Unidad de Terapia Intensiva: el monitoreo es parcial, esto va en detrimento de la
seguridad del paciente al haber una menor vigilancia.
Banco de Tumores: se posibilita la ampliación de contar con ultracongeladores para
conservación de tejidos.
Patología: El área destinada a postmortem, continúa localilzada en las instalaciones del
predio de San Fernando 22, implica confusión y molestias a los familiares ya que deben
trasladarse de la NTH hacia el predio en comento para trámites y recepción del cuerpo.
Equipamiento correspondiente más servicios complementarios.
Central de Equipos y Esterilización (CEYE): actualmente está pendiente el
equipamiento de instrumental y motores para cirugías especializadas.
Hospitalización: habilitación de camas, al inicio del proyecto, existían 119 camas
censables y 24 no censables, con este proyecto se pretende alcanzar un total de 228
camas censables y 107 no censables.
Hay que agregar a lo anterior que se tiene programado para el año 2016:
Terapia Intermedia: al abrir esta área, se liberarán cubículos de Terapia Intensiva.
Patología: Complementar postmortem y áreas adicionales.
Hospitalización: apertura de camas a 188, complementar Cirugía Ambulatoria.
Cocina de Hospitalización: se contará con los alimentos oportunamente para los
pacientes de la NTH, debido a que actualmente se tienen que transportar de San
Fernando 22.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
20
Falta de Capital Humano
Aunado a lo anterior, hay que mencionar que existe un déficit de personal considerable, el
cual ha sido atendido a través de esquemas alternativos de contratación (Suplencias) que
han permitido, por un lado, la apertura de la Nueva Torre de Hospitalización, la cual
ofrece mayores espacios, equipamiento y nuevos servicios, todo esto necesario para dar
atención a los pacientes que lamentablemente cada día aumentan en número.
Con la construcción del nuevo edificio, se logró un incremento del área física ocupacional
del 58%, mientras que por el otro lado, siguió laborando con la misma plantilla de
personal, la cual únicamente se vio apoyada con 65 plazas que fueron otorgadas en
agosto de 2014. El requerimiento mínimo solicitado a la Secretaría de Salud fue de 444
plazas, lo que representa tan solo un 27.10% adicional, por lo que aún restan 379 plazas,
resaltando que del total de plazas solicitadas el 90.5% (343) corresponden al área
médica.
En virtud que los suplentes atienden las necesidades de trabajo que se vienen
presentando en los diferentes servicios, se ha procurado efectuarles el pago acorde a la
función que realizan y al perfil que cada candidato posee, teniendo como referencia los
tabuladores de sueldo autorizados para el Sector Salud.
A continuación se presenta un cuadro que refleja las categorías y el número de casos que
se tienen en cada una de ellas, en el entendido de que el personal administrativo realiza
actividades en diversos servicios.
APOYO ADMTVO. EN SALUD 76
FISICO EN HOSPITAL 2 AFANADORA 26 INGENIERO BIOMEDICO 1 INHALOTERAPEUTA 5 LABORATORISTAS 5 AYUDANTES y AUXILIARES 10 DIETISTA 3 ENFERMERAS Y CAMILLEROS
18
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
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AUXILIARES DE LAB. 2 TECNICOS 25 QUIMICOS 3 CIRUJANOS 1 MEDICOS 19 SOPORTES ADMINISTRATIVOS
20
TOTAL 216
Finalmente, cabe señalar que si bien las suplencias son las que momentáneamente cubrir
parcialmente los servicios y darle continuidad a la operación, éste es un esquema que
requiere ser regularizado, por lo que, en principio, se está proponiendo el gestionar ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el transferir recursos propios del Capítulo
3000 ($20’000,000.00) al Capítulo 1000 para contratar personal eventual por un año,
sujeto a renovar, previa evaluación del programa respectivo; alternativa que permitirá
operar, en tanto se logre el incremento de las plazas solicitadas.
En conclusión, al no contar con el equipamiento propuesto, se continúa dando el servicio
que se brindaba en las instalaciones anteriores, sin embargo estas tienen un costo mayor,
ya que los servicios de agua, electricidad, gas y todos los gastos indirectos de la NTH
incrementan los gastos de operación sin embargo, no se han incrementado el
cumplimiento de metas por falta de recursos.
Además debido a la situación económica del país y a la falta de recursos, se llevará el
proyecto de costo-beneficio de la Nueva Torre de Hospitalización a 2017 con la finalidad
de que se pueda concluir la adquisición del equipamiento y la terminación del proyecto.
Para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó el
Presupuesto Original del Instituto y realizó ajustes que lo afectan de manera directa; por
lo que se presenta la siguiente información presupuestal y las medidas de racionalidad y
gasto a fin de conseguir los objetivos y metas para 2016:
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
22
CUADRO 1
De manera directa, los capítulos donde se ve esta afectación presupuestal son los
correspondientes al 2000, 3000 y lo referente al 5000 como se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO 2
Estrategias que emprenderá el Instituto Nacional de Cancerología para afrontar el
recorte presupuestal 2016-2018
Se presenta la siguiente tabla con las estrategias y medidas que se llevarán a cabo para
reducir el Impacto de los recursos presupuestales afectados en los años 2015-2016, así como
alternativas para incrementar los ingresos propios.
PRESUPUESTO ORIGINAL
AUTORIZADO
REDUCCIÓN A
NIVEL INSTITUTO
PORCENTAJE DE
DISMINUCIÓN
$2,510,360,908.00 $223,000,000.00 8.9%
* El total de reducciones es con fecha 29 de febrero de 2016, elaborado con
información del Departamento de Control Presupuestal, Cuadro elaborado
por la Subdirección de Planeación.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PRESEUPUESTO FISCALES PROPIOS
OBJETO DE GASTO ORIGINAL APROBADO APROBADO
AUTORIZADO ANUAL ANUAL
DGPOP-6-4468-2015
GASTO TOTAL 2,510,360,908.00 1,607,617,333.00 902,743,575.00 223,000,000.00- 2,287,360,908.00
GASTO CORRIENTE 2,059,733,410.00 1,156,989,835.00 902,743,575.00 43,000,000.00- 2,016,733,410.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 619,673,312.00 619,673,312.00 619,673,312.00
GASTO DE OPERACIÓN 1,440,060,098.00 537,316,523.00 902,743,575.00 43,000,000.00- 1,397,060,098.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 781,891,281.00 294,610,253.00 487,281,028.00 -$9,997,075.78 771,894,205.22
3000 SERVICIOS GENERALES 658,168,817.00 242,706,270.00 415,462,547.00 -$33,002,924.22 625,165,892.78
GASTO DE INVERSIÓN 450,627,498.00 450,627,498.00 - 180,000,000.00- 270,627,498.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 334,244,949.00 334,244,949.00 - -$180,000,000.00 154,244,949.00
6000 INVERSION PUBLICA 116,382,549.00 116,382,549.00 - 116,382,549.00
MODIFICADO
AUTORIZADO ANUAL
*El Gasto de Operación incluye reducción por $43.0 millones de pesos, que corresponde a las medidas de control presupuestario por parte de la SHCP, asimismo, traspasos compensados entre capítulos de gasto y en el capítulo
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 180.0 millones de pesos, corresponde al registro de inversión No. 1512NBV0002 para la adquisición de un acelerador lineal de doble energía con búnker para el INCan.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PESOS)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
TOTAL DE
REDUCCIONES* DENOMINACIÓN
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
23
Estrategia Líneas de acción Avance Porcentaje de
Avance Observaciones
Desarrollo del Centro de Investigación en Farmacología (CIF)
1.- Equipamiento.- Se encuentra en proceso la fase de entrega documental por parte del donante, así como en la asignación del número de inventario por parte del área del Departamento de Activo Fijo, así como la verificación de las especificaciones y funcionamiento por parte de área del Departamento de Ingeniería Biomédica. 2.- Realizar instalaciones y adecuaciones del espacio asignado. 3.- Autorización de funcionamiento como tercero autorizado por COFEPRIS. 4.- Contratación de Personal especializado
Se continúa con la entrega del mobiliario y equipo de las áreas que fueron habilitadas. Se concluyó con la verificación del funcionamiento adecuado de las instalaciones hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarías. Se encuentran en proceso de enlace y armonización de los procedimientos internos del Centro con los institucionales operados por las áreas que prestaran algún apoyo o servicio al CIF afín de que se encuentren en condiciones óptimas y cumplir con los requisitos de la COFEPRIS Se está trabajando en la implementación del Sistema de Calidad y en la elaboración de los normalizados de operación. De acuerdo a la NOM-177-2013 para el inicio de operaciones se requiere contratar personal especializado, calificado y con la experiencia que requiere la misma. Ante la escasez de los recursos se realiza un proceso de monitoreo de personal en las diferentes áreas del INCan para identificar aquellos que cumplan con los requisitos e incorporarlos al CIF sin generar un costo adicional a la nómina del Instituto y desarrollando la estrategia de no mermar la capacidad productiva en el áreas de adscripción.
82%
100%
80%
70%
Se están realizando las gestiones para incorporar a una Química en el equipo del Centro de Investigación en Farmacología. Una vez aprobada su operación por COFEPRIS, se tiene estimado iniciar su operación en el segundo semestre de 2016 En el segundo semestre se tiene programado obtener $1,200.000.00. En el 2017 $2,400.000.00 Por etapas se incluirán nuevos proyectos, por lo que el porcentaje de crecimiento será el 20 por ciento anual aproximadamente.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
24
Estrategia Líneas de acción Avance Porcentaje de
Avance Observaciones
Instalación y puesta en marcha del Ciclotrón
Realizar el costo beneficio. Solicitar su registro en cartera de proyectos y programas de inversión.
Se realizó la ficha técnica y fue remitida a las instancias correspondientes para su validación. Con el número 1312NBV0003, quedo registrado en cartera de proyectos y programas de inversión de la SHCP.
100%
Al cierre del ejercicio fiscal se modificó la calendarización del segundo anticipo, toda vez que los recursos del Ciclotron programados en el 2015 fueron retirados del presupuesto.
Gestionar permisos. Construcción de bunker
Fueron realizados los pagos de los permisos y se ingresaron los mismos en la Oficina Delegacional de Tlalpan Se realizó el trazo de los perímetros del inmueble y se pasaron los niveles del terreno. Se realizó el primer colado de concreto, y la primera etapa de cadena de cimentación, se tiene un 50 % de avance en la cimentación perimetral del inmueble. Se realiza la instalación de la cisterna que contendrá 5000 lts de agua potable así como el depósito que contendrá el agua recolectada de los servicios que será almacenada para el proceso de decaimiento de la radiación. Se comenzó con la excavación de terreno en el área destinada para el bunker subterráneo. Se realiza el habilitado de la cimbra de madera para los muros perimetrales del cuarto de control.
100%
40%
Se tiene un contrato anual con la UNAM de $8,000,000.00 El paciente paga $ 1,500.00 por dosis, con el ciclotrón pagará $800.00 Se ofertará el servicio a pacientes externos atendiendo 10 al día en los siguientes niveles KS $10,180.00 K $8,044.00, y nivel 6 $6,923.00
Actualmente el costo asociado del estudio para el Instituto es de $4,361.00 Por lo se obtendría un recurso tomando en cuenta el nível KS de $5,819.00 por estudio Se ofrecerá el servicio además a Hospitales e Institutos, aseguradoras con base a convenios. Además la Dirección de Investigación saldrá favorecida en el incremento de la producción de radionúclidos que se utilizan para el marcaje biomolecular.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
25
Estrategia Líneas de acción Avance Porcentaje de
Avance Observaciones
Se tiene identificado ofertar el servicio de imagen de PET/CT en turno especial
Se realiza el colado de 40 cm de nivel de losa de fondo del área del cuarto de control, realizando la nivelación y pulido para recibir los rieles del mecanismo de la puerta del bunker, así como las preparaciones perimetrales para la trinchera en forma de U Y el registro, ambas estructuras ahogadas dentro de la losa de fondo.
Ofrecer servicios de laboratorio y de imagen asociados a la puesta en marcha del ciclotrón para diagnóstico en el esquema de la asociación público-privada. Revisión del marco normativo aplicable y la viabilidad.
Se tienen identificados para ofertarse, el servicio de imagen de PET/CT aplicando las tarifas autorizadas en el Nivel KS.
50%
80 % de los pacientes oncológicos se les realiza por lo menos 1 PET/CT en el curso de su enfermedad. El instrumento jurídico viable para ofrecer estos servicios es mediante la firma de convenios entre diversas instituciones y el INCan
Determinación de la oferta y la población objetivo.
Se realizó un comparativo de precios otorgados por dos instituciones y los costos autorizados para el Nivel KS del Tabulador de cuotas de recuperación vigente. Así mismo se realizó el ejercicio con tres escenarios (5, 10 y 20 pacientes diarios) y con dos líneas de tiempo (1 mes y 1 año) Del análisis anterior se concluye que los ingresos captados por estos servicios, ofrecen beneficios adicionales y permite cubrir la demanda de los pacientes con clasificaciones socioeconómicas menores.
Una vez que se inicie el servicio se tiene programado obtener anualmente $1,173,240.00 Cabe señalar que el precio actualmente del estudio es de $3,259.00
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
26
Ante esta situación, se presenta a continuación el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA), como parte de la utilización de nuevas herramientas que posibilitan conocer la
problemática real del Instituto y sus posibles soluciones, para ello se involucró a los líderes de cada una
de las áreas (Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento), en el entendido que son los actores
principales que dan solución y respuesta a la problemática diaria, aportando sus experiencias.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
27
7. Análisis FODA
FODA del Instituto Nacional de Cancerología
Fortalezas y Debilidades del Instituto Nacional de Cancerología
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Reconocimiento nacional del INCan en la
lucha contra el cáncer.
2. Personal calificado en todas las áreas
oncológicas, comprometido en su quehacer
y con extensa experiencia en el manejo del
paciente con cáncer.
3. Calidad en la atención médica integral, con
carácter académico y claro compromiso
social.
4. Formador de varias generaciones de
oncólogos en todas las disciplinas de esta
especialidad.
5. Capacidad para generar recursos de
propios, tanto de origen nacional como
internacional.
6. Sólida capacidad de investigación
reconocida nacional e internacionalmente.
7. Un manejo de tecnología de punta aplicable
en el diagnóstico morfológico y molecular.
8. Aprovechamiento permanente de la
infraestructura del Instituto
9. Contar con presupuesto adicional del seguro
popular y programas especiales.
10. Alianzas estratégicas con diversas
instituciones académicas dentro y fuera del
país.
11. Coordinador de 25 Centros Estatales de
Cáncer (CEC´s).
12. Rector en modelos de atención a pacientes
por especialidad.
13. Contar con el apoyo del Patronato, en la
operación del Instituto.
14. Programas académicos y operativos de las
diferentes especialidades y alta especialidad
actualizados al 2016
15. Organización de Congresos del Instituto
Nacional de Cancerología (Reunión Anual
del INCAN e International Academic
Oncology Meeting)
16. Actualización continua en innovaciones del
cuidado enfermero y vinculación con
Universidades e Instituciones académicas en
Enfermería
1. Creciente demanda de servicio de prevención,
sin el crecimiento progresivo del personal
profesional y auxiliar.
2. Ingresos insuficientes y limitados para
personal médico y administrativo
3. Necesidad de recursos para equipamiento de
la nueva torre.
4. Falta de un Registro Nacional de Pacientes
con Cáncer.
5. Ausencia de plazas especializadas acordes a
las necesidades del Instituto.
6. Carencia de espacios logísticos para tareas de
capacitación adecuadas
7. Falta de personal administrativo de apoyo en
la coordinación de Cursos de Especialidad,
Alta Especialidad y Diplomados
8. Adecuaciones de los sistemas informáticos a
las necesidades de información
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
28
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. El cáncer es una enfermedad de atención prioritaria en México y un problema de salud pública.
2. Proceso de reforma del Sistema de Salud, que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera
3. Compromiso de la Secretaria de Salud en la lucha contra el cáncer, al impulsar el Programa Nacional Contra el Cáncer
4. Red de Centros Estatales, como instrumento para mejorar la cobertura nacional de tratamiento, estandarizar protocolos y proyectos de investigación.
5. Proceso de reforma del Sistema de Salud que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera
6. Firma de convenios con diferentes universidades
7. Implementar una plataforma educativa para desarrollar cursos en línea para la formación de profesionales en oncología
8. Reorientar recursos al interior del Instituto
9. Implementar estrategias de ahorro a través de Licitaciones Públicas Nacionales
10. Integración del personal de enfermería a las áreas de investigación
1. Los altos costos de los tratamientos de las nuevas terapias; hacen inaccesible ciertos medicamentos a la población del INCan sin acceso al Seguro Popular. Ello reduce posibilidades de control y supervivencia, de tal forma que los pacientes se alejan del tratamiento médico de vanguardia
2. Sobredemanda constante de enfermedad neoplásica
3. Incremento constante en el precio de
medicamentos antioncológicos
4. Liberar oportunamente recursos propios
5. Imposibilidad de utilizar recursos propios para contrataciones de personal médico
6. Ajustes de gasto realizados por la SHCP que afectan el funcionamiento del Instituto
7. Recursos insuficientes para investigación
8. Limitación de recursos Propios
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
29
7. Desempeño Estratégico Institucional.
Las siguientes estrategias y líneas de acción institucionales componen el PAT 2016 son:
Profesionalización del personal médico y de enfermería en las áreas sustantivas, que
permitan una excelente calidad en la atención integral, con carácter académico y claro
compromiso social.
Impulsar la estandarización de protocolos para el diagnóstico y efectividad en el
tratamiento de pacientes con cáncer en la Red de Centros Estatales.
Disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la
Institución.
Consolidar el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, con el propósito de fomentar
los servicios de prevención, que se manifieste en una ampliación de la cobertura de
atención de pacientes.
Desarrollo de líneas de investigación conjunta con instituciones de reconocimiento
nacional e internacional.
Manejo y ejecución del presupuesto de manera transparente, maximizando los
recursos disponibles.
En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de
acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía
(CONUE) dependiente de la Secretaria de Energía.
8. Programa Anual de Trabajo 2016
El PAT 2016 cumple con los criterios de alineación estratégica a los diferentes Planes y
Programas; nacionales y del sector así como institucionales donde se ven reflejados los
compromisos del Marco Lógico de las Matrices e Indicadores, además de considerar la
numeralia con las metas para el Ejercicio Fiscal 2016, de tal suerte que también obedecen a
estrategias y líneas de acción y de manera particular a los campos de investigación,
enseñanza, atención médica y administración.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
30
a) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016
Para el ejercicio fiscal 2016, el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el siguiente
presupuesto autorizado, el cual incluye recursos fiscales y propios (Cuadro 3), cabe destacar
que al mes de febrero el Presupuesto original presentó una reducción por un monto de
$223,000,000.00.
CUADRO 3
El Programa Anual de Trabajo Institucional considera los siguiente programas presupuestarios
y sus montos modificados para el ejercicio fiscal 2016.
En este sentido, se presentan los cuadros 4 y 5, presupuesto autorizado 2016 por programa presupuestario y capítulo, así como el calendario de presupuesto, respectivamente.
CUADRO 4
2016
Capítulo Fiscales Propios Total
1000 Servicios Personales 619,673,312.00 - 619,673,312.00
2000 Materiales y Suministros 284,613,177.22 487,281,028.00 771,894,205.22
3000 Servicios Generales 209,703,345.78 415,462,547.00 625,165,892.78
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 154,244,949.00 - 154,244,949.00
6000 Inversión Pública116,382,549.00 116,382,549.00
Total 1,384,617,333.00 902,743,575.00 2,287,360,908.00*El Gasto de Operación incluye reducción por $43.0 millones de pesos, que corresponde a las medidas de contro l presupuestario por parte de la
SHCP, asimismo, traspasos compensados entre capítulos de gasto y en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 180.0
millones de pesos, corresponde al registro de inversión No. 1512NBV0002 para la adquisición de un acelerador lineal de doble energía con
búnker para el INCan.
E010* Formación y desarrollo profesional de recursos humanos
especializados para la salud
23,006,587.00 26,543,789.34 43,383,460.66 92,933,837.00
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 45,906,748.00 35,097,886.00 15,582,047.00 96,586,681.00
E023* Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la
salud
500,742,854.00 616,353,433.00 513,024,149.00 37,862,400.00 1,667,982,836.00
K011 Proyectos de infraestructura social de salud - 116,382,549.00 116,382,549.00 232,765,098.00
M001 Actividades de apoyo administrativo 45,804,504.00 7,333,963.00 7,880,329.00 61,018,796.00
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4,212,619.00 60,615.00 3,552,272.00 7,825,506.00
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS - 2,064,740.00 2,737,480.00 4,802,220.00
P020 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en
salud
- 67,350,733.00 56,095,201.00 123,445,934.00
TOTAL 619,673,312.00 781,891,281.00 658,168,817.00 154,244,949.00 116,382,549.00 2,287,360,908.00
TOTAL
Programa Presupuestario / Capítulo del Gasto 1000 Servicios
Personales
2000 Materiales y
Suministros
3000 Servicios
Generales
5000 Bienes
Muebles
6000 Inversión
Pública
* El programa E010 presenta una reducción por 2 mi l lones de pesos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000.
* El programa E023 presenta una reducción por 221 mi l lones de pesos , 180 mi l lones del Capítulo 5000 correspondientes a l regis tro de invers ión al acelerador l ineal de doble energía , 26 mi l lones al
Capítulo 2000 y 15 mi l lones a l Capítulo 3000.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
31
Calendario de presupuesto CUADRO 5
a) Programas Especiales del INCan.
El Instituto recibe recursos adicionales destinados a Programas Especiales, los cuales
también se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño a través de indicadores de
eficiencia y productividad, como se muestra en el cuadro 6.
La distribución de dichos fondos se presenta a continuación:
CUADRO 6
Características de los Programas Especiales:
1. El Programa de Cáncer de pulmón pretende dar apoyo para el tratamiento de
pacientes con adenocarcinoma con mutación de EGFR, el cual está asociado a
ausencia de tabaquismo, mujeres y exposición a humo de leña. Se busca mejorar
sobrevida y calidad de vida en este grupo de pacientes, al mismo tiempo se intenta
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
E010 2,875,203.00 11,505,192.00 7,310,392.00 8,003,410.00 10,806,412.00 8,884,013.00 8,391,595.00 7,814,986.00 6,622,981.00 5,325,051.00 5,940,370.00 9,454,232.00 94,933,837.00 92,933,837.00
E022 3,318,613.00 6,280,914.00 6,947,677.00 7,435,062.00 7,979,389.00 8,049,978.00 11,732,196.00 8,889,003.00 8,726,605.00 7,043,199.00 10,196,250.00 9,987,795.00 96,586,681.00 96,586,681.00
E023 38,896,791.00 114,425,894.00 124,623,675.00 130,422,340.00 149,965,631.00 141,120,703.00 187,113,988.00 178,175,003.00 153,112,032.00 128,204,845.00 132,197,791.00 189,724,143.00 1,888,982,836.00 1,667,982,836.00
K011 0 0 31256312 31256312 31256312 33121713.43 32277772.57 36798338 36798338 0 0 0 $232,765,098.00 232,765,098.00
M001 4,183,485.00 5,067,980.00 4,988,265.00 4,616,853.00 5,432,821.00 5,247,446.00 5,330,151.00 4,423,886.00 4,516,269.00 4,237,214.00 5,427,067.00 7,547,359.00 61,018,796.00 61,018,796.00
O001 316,929.00 638,252.00 625,318.00 625,629.00 635,527.00 625,513.00 601,712.00 552,921.00 603,651.00 601,239.00 863,069.00 1,135,746.00 7,825,506.00 7,825,506.00
P016 6,664.00 616,060.00 409,488.00 411,704.00 523,163.00 384,182.00 418,065.00 429,175.00 521,490.00 395,847.00 434,466.00 251,916.00 4,802,220.00 4,802,220.00
P020 315,504.00 2,810,144.00 7,490,554.00 12,154,584.00 12,777,915.00 14,470,377.00 15,476,648.00 18,851,861.00 14,210,901.00 14,510,966.00 7,943,289.00 2,433,191.00 123,445,934.00 123,445,934.00
Total 69,536,879.00 151,301,813.00 205,735,733.00 224,804,129.00 235,837,532.00 236,122,576.00 286,478,804.00 280,652,548.00 251,535,251.00 184,818,959.00 163,002,302.00 220,534,382.00 2,510,360,908.00 2,287,360,908.00
TOTAL
MODIFICADO
Meses TOTAL
ORIGINAL
Programa
Presupuestario
* El programa E010 presenta una reducción por 2 millones de pesos correspondientes a los capítulos 2000 y 3000.
* El programa E023 presenta una reducción por 221 millones de pesos, 180 millones del Capítulo 5000 correspondientes al registro de inversión al acelerador lineal de doble energía, 26 millones al Capítulo 2000 y 15 millones al Capítulo 3000.
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos
especializados para la salud 15,065,877.00
E023 Atención a la Salud 264,702,024.00
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2,136,000.00
P020 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en
salud 100,339,697.00
TOTAL 382,243,598.00
TOTALProgramas Especiales
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
32
realizar investigación en México en relación a este tipo de mutación y detectar nuevas
mutaciones y nuevos blancos terapéuticos en este grupo de pacientes. El propósito
principal del programa es tener cada mes un mayor número de pacientes que se les
pueda apoyar tanto en el tratamiento como en la consulta médica, nutricional y
psicológica que se les otorga cada vez que asisten al Instituto, mejorando
considerablemente su calidad de vida.
2. Para el año 2016 el programa Cáncer Post-mastectomía continuará ofreciendo una
atención integral a las pacientes del servicio de tumores mamarios, a través de un
manejo multidisciplinario lo que permitirá optimizar las posibilidades de control
oncológico y en estrecha coordinación de las modalidades de tratamiento que incluyen
la radioterapia, tratamiento sistémico y la cirugía.
Se continuará con la realización de los procedimientos de reconstrucción mamaria a
las pacientes elegibles con el objetivo de ofrecer a cada pacientes opciones
individualizadas para satisfacer sus expectativas; el Centro de Rehabilitación
Oncológica a través de la Clínica de Linfedema ofrecerá los procedimientos de
prevención y tratamiento a aquellas mujeres que lo requieran; mediante el uso de
firmas moleculares se contará con una herramienta útil para la elección más
personalizada del tratamiento sistémico en un grupo seleccionado de pacientes con
enfermedad temprana, lo que permitirá tener mayor certeza de la utilidad del
tratamiento indicado; a través del "Programa para la Atención e Investigación de
Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama" se continuará favoreciendo la investigación
genética para el Cáncer de Mama con personal especializado para desarrollar estudios
de pacientes de alto riesgo clínicamente (cáncer hereditario, incluido triple negativo);
se ofrecerán nuevas alternativas para las mujeres jóvenes que deseen preservar su
fertilidad a través de procedimientos de crío-preservación de óvulos y embriones; en
coordinación con el sistema de información de INFOCÁNCER México se establecerá
un programa de educación para las pacientes de nuevo ingreso y en seguimiento.
3. Respecto al Programa de Cáncer Familiar, el Instituto atenderá a pacientes del sexo
femenino y masculino del Instituto Nacional de Cancerología, que cuenten con un
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
33
diagnóstico oncológico, el cual clínicamente y por estudios moleculares sea el punto
toral para la integración del diagnóstico de síndrome de cáncer hereditario o cáncer
familiar, o bien familiares del paciente que sean proclives al padecimiento de alto
riesgo de cáncer, que puedan beneficiarse con una intervención médica para la
disminución de riesgo, con la referencia oportuna al nivel de atención correspondiente.
4. Respecto al Programa de Acceso, Atención, Prevención y Difusión del Cáncer de
Ovario se tienen cuatro vertientes: atención a pacientes, investigación, educación a
médicos de primer contacto y está dirigida a la población en general. Las mujeres con
diagnóstico de cáncer de ovario epitelial de este Programa serán mujeres de todas las
edades, con especial énfasis en aquellas de entre 30 y 59 años que representan el
70% de mujeres atendidas.
En atención a ello, el Instituto realizará las siguientes acciones:
Se contará con una cobertura completa e integral de atención a las pacientes, lo
que incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de
marcadores tumorales, estudios radiográficos y la tomografía con emisión de
positrones y estudios de patología con análisis de inmunohistoquímica.
De igual manera, se emplearán los procedimientos quirúrgicos del tipo de la
Laparotomía Exploradora, Laparoscopía y Peritonectomía.
Asimismo, se aplicará quimioterapia para tratamiento de primera vez y de
rescate al tiempo de la recaída.
Por otra parte se llevaran a cabo campañas de difusión y se accederá a
información de primera mano para detectar y acudir de manera oportuna a los
servicios de salud.
Para el Programa de la Clínica de Cáncer y Sida se establecerá un estudio prospectivo
longitudinal en pacientes con infección por VIH y sarcoma de Kaposi, donde se evaluará el
impacto de administrar ganciclovir hasta suprimir la carga viral de HHV8, previo al inicio de
HAART, en pacientes con enfermedad diseminada por SK, con medición de carga viral para
HHV8, basal y seguimiento semanal después del inicio de tratamiento antiviral.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
34
PROGRAMA DE AUDITORÍA CLÍNICA 2016
Resultados 2015
Durante el año 2015 se llevó a cabo dentro del Instituto la primera auditoría clínica, en la cual
se pudieron llevar a cabo la evaluación de los siguientes rubros:
Evaluación del tiempo transcurrido entre el ingreso de la paciente y la propuesta
terapéutica, evaluar el período de respuesta de los servicios de apoyo para la
confirmación del diagnóstico.
Evaluación de la atención en pacientes que requieren TAC para seguimiento de QT en
cáncer de colon y recto
Criterios para la atención inmediata de pacientes con fiebre y neutropenia
A continuación se presentan los resultados de dichas evaluaciones:
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
35
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
36
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
37
Para el presente año se continuará con estas auditorías en los mismos rubros, las cuales se llevarán a cabo de enero a de diciembre, por
lo que se presentarán los hallazgos encontrados hasta el cierre del ejercicio fiscal 2016.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
38
b) Medidas para el Uso Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos
Derivado de los ajustes correspondientes de gasto realizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, (acuerdo) el Instituto Nacional de Cancerología ha decidido implementar el
siguiente programa de ahorro para mitigar el recorte aplicado por la Secretaría de Salud:
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
39
c) Principales Acciones a Realizar en el 2016 DIRECCIÓN DE DOCENCIA
E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
No. Presupuesto
financiero
Periodicidad
Porcentaje de
participantes externos en
los cursos de educación
continua
Porcentaje de cursos de
posgrado no clínico con
promedio de calificación
de percepción de calidad
superior a 80 puntos
Eficacia en la impartición
de cursos de educación
continua
SEMESTRAL
SEMESTRAL
Eficiencia terminal de
médicos especialistas
Eficiencia terminal de
posgrado no clínico
Porcentaje de
profesionales que
concluyeron cursos de
educación continua
Porcentaje de cursos de
formación con promedio
de calificación de
percepción de calidad
superior a 80 puntos
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
IndicadoresLíneas de acciónEstrategia
Percepción sobre la
calidad de la educación
continua
Objetivo
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
SEMESTRAL
CONTRIBUIR A LA
DISMINUCIÓN DE
NECESIDADES NO
CUBIERTAS DE
PROFESIONALES DE LA
SALUD ESPECIALIZADOS
PARA LA ATENCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD
1. Formación y desarrol lo profes ional
de recursos humanos especia l i zados
para la sa lud
2. Formar médicos especia l i s tas
3. Impulsar el desarrol lo profes ional
continuo del personal de la sa lud
4. Formar profes ionales de la sa lud en
posgrados no cl ínicos
5. Formar profes ionis tas en pregrado
6. Capacitar a médicos y técnicos
radiólogos para contribuir a la
detección, diagnóstico y seguimiento
del cáncer de mama
1. Diseñar programas
académicos no clínicos
2. Diseñar programas
académicos de
especialidades
3. Diseñar programas
académicos de
subespecialidades
4. Diseñar programas
académicos de Alta
Especialidad
5. Actualizar programas
Academicos
6. Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud
7. Impulsar el acceso de
las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
40
E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
No.
Presupuesto anual autorizado por Programa:
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
1. Diseñar programas
académicos no clínicos
2. Diseñar programas
académicos de
especialidades
3. Diseñar programas
académicos de
subespecialidades
4. Diseñar programas
académicos de Alta
Especialidad
5. Actualizar programas
Academicos
6. Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud
7. Impulsar el acceso de
las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
92,933,837.00
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
23,006,587.00
26,543,789.34
TOTAL
Periodicidad Presupuesto
financiero
Estrategia Líneas de acción Indicadores
Porcentaje de cobertura
de matrícula requerida SEMESTRAL
Porcentaje de
postulantes aceptados SEMESTRAL
Eficacia en la captación
de participantes a cursos
de educación continuaSEMESTRAL
1. Formación y desarrol lo profes ional
de recursos humanos especia l i zados
para la sa lud
2. Formar médicos especia l i s tas
3. Impulsar el desarrol lo profes ional
continuo del personal de la sa lud
4. Formar profes ionales de la sa lud en
posgrados no cl ínicos
5. Formar profes ionis tas en pregrado
6. Capacitar a médicos y técnicos
radiólogos para contribuir a la
detección, diagnóstico y seguimiento
del cáncer de mama
2,723,344.00 4,342,284.00
92,933,837.00
43,383,460.662,924,401.00 3,228,555.00 1,967,423.00 2,385,391.00 4,492,339.008,658,174.00 3,853,371.66 3,933,564.00 5,046,167.00 3,466,213.00 2,719,011.00
7,814,986.007,310,392.00 8,003,410.00 10,806,412.00 8,884,013.00 8,391,595.00 6,622,981.00 5,325,051.00 5,940,370.00 9,454,232.00
CAPITULO
1000 Servicios
Personales
2000 Materiales
y Suministros
3000 Servicios
Generales
Total
1,530,270.00
708,851.00
2,875,203.00
Objetivo
CONTRIBUIR A LA
DISMINUCIÓN DE
NECESIDADES NO
CUBIERTAS DE
PROFESIONALES DE LA
SALUD ESPECIALIZADOS
PARA LA ATENCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD
11,505,192.00
636,082.00 1,318,917.00 619,609.00
1,528,101.00 1,535,992.00 1,466,598.00 2,096,865.00 1,488,372.00 1,500,207.00 1,371,936.00 1,779,990.00 1,642,628.00
1,921,028.34 2,603,248.00 3,663,380.00 3,929,428.00 3,966,987.00 3,724,039.00 1,614,436.00 1,715,000.00 831,635.00
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
41
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
NOVIEMBRE
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO
100
100
70%
%
%
%
%
100
OCTUBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
7
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
1
Eficiencia terminal de
posgrado no clínico100
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Eficiencia terminal de
médicos especialistas
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA% 100
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
2
100
Porcentaje de
profesionales que
concluyeron cursos de
educación continua3
4
5
6Porcentaje de
participantes externos
en los cursos de
educación continua
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
Porcentaje de cursos
de formación con
promedio de
calificación de
percepción de calidad
superior a 80 puntosPorcentaje de cursos
de posgrado no clínico
con promedio de
calificación de
percepción de calidad
Eficacia en la
impartición de cursos
de educación continua
%
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
42
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
NOVIEMBRE
Eficacia en la captación
de participantes a
cursos de educación
continua
42
11
%
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO
% 8.5DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
OCTUBRE
12
%DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
100
DICIEMBREAGOSTO
100
10
Porcentaje de
postulantes aceptados
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
DIRECCIÓN DE
DOCENCIA
%
SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
8
Percepción sobre la
calidad de la educación
continua
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Porcentaje de
cobertura de matrícula
requerida
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
43
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
No.
Porcentaje de
ocupación de plazas
de investigador
SEMESTRAL
Contribuir a mejorar el
conocimiento científico
de los problemas de
salud
1. Desarrol lar Investigación y desarrol lo
tecnológico en sa lud
2. Desarrol lar la investigación
biomédica
3. Desarrol lar la investigación cl ínica
4. Desarrol lar la investigación
tecnológica
5. Desarrol lar la investigación en socio
medicina
1. Diseñar programas
académicos no clínicos
2. Diseñar programas
académicos de
especialidades
3. Diseñar programas
académicos de
subespecialidades
4. Diseñar programas
académicos de Alta
Especialidad
5. Actualizar programas
Academicos
6. Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud
7. Impulsar el acceso de
las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Porcentaje de artículos
científicos en
colaboración
SEMESTRAL
Promedio de productos
por investigador
Institucional
SEMESTRAL
Tasa de variación del
presupuesto federal
institucional destinado
a investigación
científica y desarrollo
tecnológico para la
SEMESTRAL
Periodicidad Presupuesto
financiero
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicadores
Tasa de variación del
presupuesto
complementario
obtenido para
investigación científica
y desarrollo
SEMESTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
44
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
No.
Presupuesto anual autorizado por Programa:
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
9,987,795.00 96,586,681.00
Porcentaje de
artículos científicos
publicados
SEMESTRAL
1,868,437.00 15,582,047.00
7,423,424.00 6,480,821.00 45,906,748.002,679,146.00
7,979,389.00 8,049,978.00 11,732,196.00 8,889,003.00 8,726,605.00 7,043,199.00
869,763.00 869,753.00 1,014,149.00
10,196,250.00Total 3,318,613.00 6,280,914.00 6,947,677.00 7,435,062.00
35,097,886.00
3000 Servicios
Generales
174,230.00 2,155,829.00 1,581,544.00 1,802,032.00 1,540,631.00 1,432,164.00 1,066,533.00 1,206,982.00
5,160,448.00 5,056,316.00 3,655,426.00 3,494,300.00 1,758,677.00 1,638,537.002000 Materiales
y Suministros
360,413.00 1,463,764.00 2,446,991.00 2,864,313.00 3,464,988.00 3,733,713.00
2,973,770.00 2,884,101.00 5,505,215.00 2,625,705.00 4,201,416.00
CAPITULOTOTAL
1000 Servicios
Personales
2,783,970.00 2,661,321.00 2,919,142.00 2,768,717.00
Periodicidad Presupuesto
financiero
Índice de
investigadores
institucionales de alto
nivel
SEMESTRAL
Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicadores
Promedio de artículos
de impacto alto
publicados por
investigadores
institucionales de alto
nivel
SEMESTRAL
Tasa de variación de
investigadores
vigentes en el Sistema
Institucional
SEMESTRAL
Tasa de variación de
productividad
científica de Impacto
alto respecto al año
previo
SEMESTRAL
Contribuir a mejorar el
conocimiento científico
de los problemas de
salud
1. Desarrol lar Investigación y desarrol lo
tecnológico en sa lud
2. Desarrol lar la investigación
biomédica
3. Desarrol lar la investigación cl ínica
4. Desarrol lar la investigación
tecnológica
5. Desarrol lar la investigación en socio
medicina
1. Diseñar programas
académicos no clínicos
2. Diseñar programas
académicos de
especialidades
3. Diseñar programas
académicos de
subespecialidades
4. Diseñar programas
académicos de Alta
Especialidad
5. Actualizar programas
Academicos
6. Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud
7. Impulsar el acceso de
las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
96,586,681.00
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
45
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
19
20
21
22
Promedio de artículos
de impacto alto
publicados por
investigadores
institucionales de alto
nivel
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
% 1
%
18
Índice de
investigadores
institucionales de alto
nivel
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
% 88.7
Porcentaje de artículos
científicos publicados
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
%
7.3
Tasa de variación de
productividad
científica de Impacto
alto respecto al año
previo
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
% 2.3
Tasa de variación de
investigadores
vigentes en el Sistema
Institucional
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
391.3
NOVIEMBRE
15 % 456.5
Porcentaje de
ocupación de plazas de
investigadorDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
%
1.516 %
96.417
Promedio de
productos por
investigador
Institucional
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
13
14
Tasa de variación del
presupuesto
complementario
obtenido para
investigación científica
y desarrollo
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO
% 12
OCTUBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Cons
ecut
ivo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Porcentaje de artículos
científicos en
colaboración
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
Tasa de variación del
presupuesto federal
institucional destinado
a investigación
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓ
N
% 267.1
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
46
DIRECCIÓN MÉDICA
E023 ATENCIÓN A LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No. Periodicidad Presupuesto
financiero
Porcentaje de
procedimientos
terapéuticos
ambulatorios de alta
especialidad realizados
SEMESTRAL
Eficacia en el
otorgamiento de consulta
programada (primera vez,
subsecuente,
preconsulta)
SEMESTRAL
Contribuir a satis facer la
demanda de servicios
especia l i zados de salud
de la población
1. Otorgar atención ambulatoria
2. Otorgar atención hospita laria
3. Forta lecer la organización para la
prestación de servicios en sa lud
4. Forta lecimiento de la cal idad de la
atención médica
5. Forta lecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de
la información en las unidades
adminis trativas
6. Ejecutar programas y acciones de
protección civi l
7. Abasto oportuno de medicamentos
8. Prevención y tratamiento del
sobrepeso, obes idad y diabetes en los
Insti tutos Nacionales de Salud y
Hospita les de Alta Especia l idad
(INSHAE)
9. Forta lecer la organización para la
prestación de servicios en sa lud
10. Forta lecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de
la información en las unidades
adminis trativas
1. Fortalecer la formación
y desarro llo de
profesionales de la salud.
2. Asignación de becas
para la formación de
especialistas
3. Los profesionales
formados cuentan con
los recursos necesarios
para ejercer su
especialidad.
4.- La población cuenta
con recursos y medios de
acceso a los
profesionistas formados.
5.- Los profesionales de
la salud concluyen
oportunamente con su
titulación y certificación.
6. Existe una adecuada
aceptación de las
convocatorias por parte
de los profesionales de
salud internos y externos.
7. Se mejoran los
requisitos de selección de
los egresados de las
escuelas para participar
en la formación.
8.- Los alumnos
permanecen en el curso y
programa académico
hasta su conclusión.
9.- Recursos suficientes
para la realización de las
actividades académicas
Porcentaje de pacientes
referidos por
instituciones públicas de
salud a los que se les
apertura expediente
clínico institucional
SEMESTRAL
1,667,982,836.00
Porcentaje de egresos
hospitalarios por mejoría
y curaciónSEMESTRAL
Porcentaje de usuarios
con percepción de
satisfacción de la calidad
de la atención médica
ambulatoria recibida
superior a 80 puntos
SEMESTRAL
Porcentaje de sesiones
de rehabilitación
especializadas realizadas
respecto al to tal realizado
SEMESTRAL
Porcentaje de
procedimientos
diagnósticos
ambulatorios de alta
especialidad realizados
SEMESTRAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicadores
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
47
E023 ATENCIÓN A LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No.
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.TOTAL
500,742,854.00
616,353,433.00
513,024,149.00
37,862,400.00
1 , 6 6 7 , 9 8 2 , 8 3 6 . 0 0
1,667,982,836.00
Porcentaje de
expedientes clínicos
revisados aprobados
conforme a la NOM SSA
SEMESTRAL
Porcentaje de auditorías
clínicas incorporadas SEMESTRAL
Porcentaje de ocupación
hospitalaria SEMESTRAL
Promedio de días
estancia SEMESTRAL
Proporción de consultas
de primera vez respecto a
preconsultas
51,577,161.00 83,872,962.00
Contribuir a satis facer la
demanda de servicios
especia l i zados de salud
de la población
1. Otorgar atención ambulatoria
2. Otorgar atención hospitalaria
3. Fortalecer la organización para la
prestación de servicios en salud
4. Fortalecimiento de la calidad de la atención
médica
5. Fortalecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de la
información en las unidades administrativas
6. Ejecutar programas y acciones de
protección civil
7. Abasto oportuno de medicamentos
8. Prevención y tratamiento del sobrepeso,
obesidad y diabetes en los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (INSHAE)
9. Fortalecer la organización para la
prestación de servicios en salud
10. Fortalecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de la
1. Fort alecer la f ormación y
desarrollo de prof esionales de la
salud.
2. Asignación de becas para la
f ormación de especialist as
3. Los prof esionales f ormados
cuent an con los recursos
necesarios para ejercer su
especialidad.
4.- La población cuent a con
recursos y medios de acceso a los
prof esionist as f ormados.
5.- Los prof esionales de la salud
concluyen oport unament e con su
t it ulación y cert if icación.
6. Exist e una adecuada
acept ación de las convocat or ias
por part e de los prof esionales de
salud int ernos y ext ernos.
7. Se mejoran los requisit os de
selección de los egresados de las
escuelas para part icipar en la
f ormación.
8.- Los alumnospermanecen en el
curso y programa académico
hast a su conclusión.
9.- Recursos suf icient es para la
Porcentaje de usuarios
con percepción de
satisfacción de la calidad
de la atención médica
hospitalaria recibida
SEMESTRAL
SEMESTRAL
Tasa de infección
nosocomial (por mil días
de
estancia hospitalaria)
SEMESTRAL
Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicadores Periodicidad Presupuesto
financiero
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5,408,914.00 5,408,914.00
5000 Bienes
M uebles,
Inmuebles e
42,285,577.56 41,343,092.56 34,104,627.56 29,036,989.52 55,826,248.00
50,024,933.00
3000 Servicios
Generales1,861,520.00 57,901,937.00 47,824,596.56 49,609,530.56
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
0.00
3 8 , 8 9 6 , 7 9 1 . 0 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5,408,914.00 5,408,914.00 5,408,914.00 5,408,916.00 0.00 0.00
Total
0.00 0.00 5,408,914.00
56,485,382.56 47,862,484.56 48,882,162.56
51,179,392.44 95,600,068.44 97,362,353.44 64,853,595.44 57,447,696.44 51,583,640.48
2000 M ateriales y
Suministros5,281,775.00 21,192,718.00 32,711,486.44 39,123,834.44 49,991,939.44
33,118,158.00 41,506,428.00 36,652,521.00
CAPITULO
1000 Servicios
Personales31,753,496.00 35,331,239.00 38,678,678.00 36,280,061.00 38,079,395.00 36,669,912.00 37,222,843.00
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
48
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
28
29
23
24
25
26
27
49.1
95.3
100
100
89.4
98
%
Porcentaje de usuarios
con percepción de
satisfacción de la
calidad de la atención
médica ambulatoria
recibida superior a 80
puntos
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de
procedimientos
diagnósticos
ambulatorios de alta
especialidad
realizadosDIRECCIÓN
MÉDICA
Porcentaje de
procedimientos
terapéuticos
ambulatorios de alta
especialidad
realizadosDIRECCIÓN
MÉDICA
%
%
Porcentaje de
pacientes referidos
por instituciones
públicas de salud a los
que se les apertura
expediente clínico
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de sesiones
de rehabilitación
especializadas
realizadas respecto al
total realizadoDIRECCIÓN
MÉDICA
80
%
%
Porcentaje de egresos
hospitalarios por
mejoría y curación DIRECCIÓN
MÉDICA
Eficacia en el
otorgamiento de
consulta programada
(primera vez,
subsecuente,
preconsulta) DIRECCIÓN
MÉDICA
NOVIEMBRE
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
49
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
30
31
32
33
34
35
36
80.3
85.3
5.5
60.2
93.2
Porcentaje de usuarios
con percepción de
satisfacción de la
calidad de la atención
médica hospitalaria
recibida superior a 80
puntos
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de
expedientes clínicos
revisados aprobados
conforme a la NOM
SSA 004DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Proporción de
consultas de primera
vez respecto a
preconsultasDIRECCIÓN
MÉDICA
%
Promedio de días
estancia DIRECCIÓN
MÉDICA
Tasa de infección
nosocomial (por mil
días de
estancia hospitalaria)DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de
auditorías clínicas
incorporadasDIRECCIÓN
MÉDICA
% 100
Porcentaje de
ocupación hospitalaria DIRECCIÓN
MÉDICA
%
18.2
%
NOVIEMBRE
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
50
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
51 *R
Porcentaje de Mujeres
atendidas en la Clínica
de Displasias
Tamizadas para VIH DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Co
nse
cu
tiv
o
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE
100
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
51
P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva
DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Porcentaje de M ujeres
Atendidas con
Diagnóstico de Cáncer de
Ovario
SEMESTRAL
Porcentaje de M ujeres
Atendidas con Cáncer de
Ovario de Nuevo Ingreso
SEMESTRAL
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
navegadasSEMESTRAL
Porcentaje de mujeres
atendidas a través de la
Clínica de Cáncer
Hereditario del Instituto
Nacional de
Cancero logía
SEMESTRAL
Porcentaje de M ujeres
con Diagnóstico de
Cáncer de Endometrio
Atendidas
SEMESTRAL
Porcentaje de
profesionales de la salud
capacitados en cáncer de
ovario
SEMESTRAL
1. Contribuir a mejorar la sa lud de la
mujer apoyando la atención del cáncer
de ovario.
2. Contribuir a mejorar la sa lud de las
mujeres post-mastectomizadas
3. Contribuir a mejorar la sa lud de las
mujeres apoyando la atención del
cáncer de endometrio
4. Real izar acciones de post-
mastectomía para elevar la ca l idad de
vida de las mujeres con cáncer de
mama
5. Contar con un manejo
multidiscipl inario del paciente con
padecimientos oncológicos y de su
fami l ia con el fin de establecer un
diagnótico de cáncer hereditario y
real izar acciones para su prevención
6. Promover la igualdad de género
7. Forta lecer programas de detección
oportuna de diabetes , cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertens ión y
obes idad.
1. M ejorar la gestión de
procesos sustantivos
mediante sistemas y
modelos de calidad que
incluyan perspectiva de
género
2. Proporcionar el
suministro de
medicamentos a las
pacientes hospitalizadas
con padecimientos
oncológicos
3. Otorgar atención
ambulatoria a mujeres
4. Realizar acciones de
post-mastectomía para
elevar la calidad de vida
de las mujeres con cáncer
de mama
5. Investigación en cáncer
de mama y
biomarcadores para
mujeres de riesgo y para
detección temprana en
cáncer de mama. Clínica
de cáncer familiar
Contribuir a mejorar la
sa lud reproductiva de la
población de
responsabi l idad de la
Secretaría de Salud,
mediante la ampl iación
de la prestación de
servicios con perspectiva
de género y derechos
humanos
SEMESTRAL
Porcentaje de Pacientes
Atendidas con Cáncer de
Ovario Subsecuentes SEMESTRAL
Periodicidad Presupuesto
financiero
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama post-
mastectomizadas
reconstruidas
SEMESTRAL
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
beneficiadas por el
programa de post-
mastectomía en el INCan
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual /
indicadores
123,445,934.00 Porcentaje de M ujeres
con Diagnóstico de
Cáncer de Endometrio
Apoyadas con
Quimioterapia
SEMESTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
52
P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva
DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
123,445,934.00
Contribuir a mejorar la
sa lud reproductiva de la
población de
responsabi l idad de la
Secretaría de Salud,
mediante la ampl iación
de la prestación de
servicios con perspectiva
de género y derechos
humanos
1. Contribuir a mejorar la sa lud de la
mujer apoyando la atención del cáncer
de ovario.
2. Contribuir a mejorar la sa lud de las
mujeres post-mastectomizadas
3. Contribuir a mejorar la sa lud de las
mujeres apoyando la atención del
cáncer de endometrio
4. Real izar acciones de post-
mastectomía para elevar la ca l idad de
vida de las mujeres con cáncer de
mama
5. Contar con un manejo
multidiscipl inario del paciente con
padecimientos oncológicos y de su
fami l ia con el fin de establecer un
diagnótico de cáncer hereditario y
real izar acciones para su prevención
6. Promover la igualdad de género
7. Forta lecer programas de detección
oportuna de diabetes , cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertens ión y
obes idad.
1. M ejorar la gestión de
procesos sustantivos
mediante sistemas y
modelos de calidad que
incluyan perspectiva de
género
2. Proporcionar el
suministro de
medicamentos a las
pacientes hospitalizadas
con padecimientos
oncológicos
3. Otorgar atención
ambulatoria a mujeres
4. Realizar acciones de
post-mastectomía para
elevar la calidad de vida
de las mujeres con cáncer
de mama
5. Investigación en cáncer
de mama y
biomarcadores para
mujeres de riesgo y para
detección temprana en
cáncer de mama. Clínica
de cáncer familiar
Porcentaje de pacientes
dotados con Terapia
M olecular e Inmuno-
oncología
SEMESTRAL
Porcentaje de M ejoría de
Calidad de Vida en
M ujeres atendidas con
Cáncer de Pulmón No
Asociado a Tabaquismo
SEMESTRAL
Porcentaje de mujeres
con adherencia al
tratamientoSEMESTRAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicadores
2,433,191.00 123,445,934.0014,470,377.00 15,476,648.00 18,851,861.00 14,210,901.00 14,510,966.00 7,943,289.00
$5,691,667.84 $1,254,706.00 $62,442,003.56
$1,178,485.00 $61,003,930.44$7,639,384.16 $8,784,652.16 $11,488,893.16 $7,545,358.16 $7,866,396.16 $2,251,621.16
Periodicidad Presupuesto
financiero
315,504.00 2,810,144.00 7,490,554.00 12,154,584.00 12,777,915.00Total
$7,362,967.84 $6,665,542.84 $6,644,569.843000 Servicios
Generales$0.00 $2,266,667.00 $5,846,107.84 $6,574,131.84 $6,612,653.84 $6,830,992.84 $6,691,995.84
CAPITULOTOTAL
2000 Materiales
y Suministros$315,504.00 $543,477.00 $1,644,446.16 $5,580,452.16 $6,165,261.16
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
53
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
37 *R
*P
38 *R
*P
39 *R
*P
40 *R
*P
41 *R
*P
42 *R
*P
43 *R
18
96.9
80
100
100
100
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
beneficiadas por el
programa de post-
mastectomía en el
INCanDIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
navegadas DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de mujeres
atendidas a través de
la Clínica de Cáncer
Hereditario del
Instituto Nacional de
Cancerología
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de Mujeres
con Diagnóstico de
Cáncer de Endometrio
Atendidas DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de Mujeres
con Diagnóstico de
Cáncer de Endometrio
Apoyadas con
QuimioterapiaDIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de Mujeres
Atendidas con
Diagnóstico de Cáncer
de Ovario DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de mujeres
con cáncer de mama
post-mastectomizadas
reconstruidasDIRECCIÓN
MÉDICA
% 100
NOVIEMBRE
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
54
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
44 *R
*P
45 *R
*P
46 *R
*P
47 *R
*P
48 *R
*P
49 *R
*P
50 *R
50
100
100
100
100
100
Porcentaje de Mejoría
de Calidad de Vida en
Mujeres atendidas con
Cáncer de Pulmón No
Asociado a
Tabaquismo
DIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de
profesionales de la
salud capacitados en
cáncer de ovarioDIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de
pacientes dotados con
Terapia Molecular e
Inmuno-oncologíaDIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de Mujeres
Atendidas con Cáncer
de Ovario de Nuevo
IngresoDIRECCIÓN
MÉDICA
%
Porcentaje de
Pacientes Atendidas
con Cáncer de Ovario
Subsecuentes DIRECCIÓN
MÉDICA
%
%
NOVIEMBRE
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Porcentaje de Mujeres
Atendidas con Cáncer
de Pulmón No
Asociado a
Tabaquismo de
manera ambulatoria
DIRECCIÓN
MÉDICA
Porcentaje de mujeres
con Cáncer de Pulmón
No Asociado a
Tabaquismo que se
realiza la detección de
la mutación de EGFR
DIRECCIÓN
MÉDICA
% 100
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
55
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
No.
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
19,596,306
11,084,052
2 3 2 , 7 6 5 , 0 9 8Total 0 0 6 2 , 5 12 , 6 2 4 6 2 , 5 12 , 6 2 4 3 9 , 19 2 , 6 13 11, 0 8 4 , 0 5 2 13 , 12 6 , 9 7 3 2 2 , 16 8 , 10 4 2 2 , 16 8 , 10 8 0 0 0
6000 Inversión
Pública0 0 31,256,312 31,256,312 0 116,382,5495,542,026 6,563,487 11,084,052 11,084,054 0 0
CAPITULOTOTAL
0 0 31,256,312 31,256,312 19,596,306 5,542,026 6,563,487 11,084,054 0 0 0 116,382,549
5000 Bienes
Muebles,
Inmuebles e
CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE
LA NUEVA TORRE DE
HOSPITALIZACIÓN
Semestral
Periodicidad Presupuesto
financiero
Forta lecer la
Infraestructura Fís ica
para incrementar la
cantidad y la ca l idad en
la prestación de
servicios de sa lud.
Forta lecer la infraestructura fís ica y
equipamiento
1. Fomentar el uso
adecuado de los
equipos y la correcta
indicación de estudios
y procedimientos
2. Planear la
adquisición de los
materiales y reactivos
para la operación del
equipamiento que
permitan ofrecer
atención médica
oportuna y de calidad
3. Incorporar
programas de
sustitución y
actualización de
equipamiento médico
acorde a las
necesidades de los
servicios y a la
disponibilidad de
232,765,098.00
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual /
indicadores
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
56
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
52 *R
Construcción y
equipamiento de la
NTH
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
% 100
Co
nse
cu
tiv
o
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
57
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
No.
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
$863,069.00 $1,135,746.00 $7,825,506.00$316,929.00 $638,252.00 $625,318.00 $625,629.00 $635,527.00 $625,513.00 $601,712.00 $552,921.00 $603,651.00
$401,325.00 $3,552,272.00
Total
$341,237.00 $286,207.00 $283,780.00 $271,258.00 $271,246.00 $274,709.00
3000 Servicios
Generales$15,754.00 $375,784.00 $340,815.00 $349,001.00 $341,156.00
$601,239.00
$7,925.00 $3,630.00 $4,240.00 $1,812.00 $1,206.00 $60,615.00
$733,215.00 $4,212,619.00
2000 Materiales
y Suministros$1,816.00 $3,630.00 $4,848.00 $5,449.00 $8,484.00 $9,091.00 $8,484.00
$275,185.00 $307,021.00 $261,216.00 $328,763.00 $325,753.00
CAPITULO
$586,548.00
1000 Servicios
Personales$299,359.00 $258,838.00 $279,655.00 $271,179.00 $285,887.00
TOTAL
Acciones
adminis trativasSemestral
Periodicidad Presupuesto
financiero
Atender los asuntos en
materia de quejas y
responsabi l idades ,
desarrol lo
adminis trativo y mejora
de la gestión públ ica ,
auditorías a programas
de impacto a la
ciudadanía ,
transparencia del
servicio profes ional de
carrera y asesoramiento
en los procesos de
adquis iciones ,
1. Impulsar la transparencia en los
procesos de control , fi sca l ización y
evaluación de los proyectos y servicios
insti tucionales , as í como veri ficar el
cumpl imiento de la normatividad
vigente apl icable en las di ferentes
áreas del Insti tuto
Auditar a la
gestión públ ica y
mejorar procesos7,825,506.00
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual /
indicadores
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
58
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
57 *R
Acciones
administrativas
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
%
Co
nse
cu
tiv
o
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE
100
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
59
M001 Actividades de apoyo administrativo
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
No.
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
$61,018,796$5,247,446 $5,330,151 $4,423,886 $4,516,269 $4,237,214 $5,427,067$5,067,980 $4,988,265 $4,616,853 $5,432,821 $7,547,359
$146,671 $7,333,963$1,100,089 $1,026,748 $953,484 $440,032 $513,371 $220,0132000 Materiales
y Suministros$220,012 $440,032 $586,711 $660,052
Cumpl imiento de
las medidas de
austeridad y
discipl inas del
gastoCumpl imiento en
el programa anual
de adquis iciones
Cumpl imiento del
Programa anual de
capacitación
Semestral
$1,026,748
Semestral
$2,861,589 $3,439,447 $3,252,951 $4,705,387
$707,002 $7,880,329
Total
$629,880 $717,286 $608,813 $636,790 $470,892 $501,667
3000 Servicios
Generales$103,121 $1,336,538 $769,230 $660,756 $738,354
$4,183,485
$6,693,686 $45,804,504
CAPITULOTOTAL
1000 Servicios
Personales$3,860,352 $3,291,410 $3,632,324 $3,296,045 $3,667,719 $3,517,477 $3,586,117
Periodicidad Presupuesto
financiero
Mantener actual izados
los instrumentos
organizacionales y
adminis trar los recursos
financieros que
garanticen el adecuado
funcionamiento de las
áreas sustantivas
1. Otorgar apoyo adminis trativo y
sustantivo
2. Servicios Personales
3. Gasto de operación asociado a
Servicios Personales
1. Apl icación
eficiente de los
recursos
2. Acciones de
control y auditorías
3. Apl icación de
medidas de
austeridad y
discipl ina del
gasto
4. Supervisar
mensualmente el
comportamiento
del Programa Anual
de Adquis iciones y
Mantenimiento
5. Elaborar el
Programa Anual de
Capacitación,
implementar el
Sis tema de
61,018,796.00
Eficiencia en el
ejercicio del
presupuesto
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual /
indicadores
Cumpl imiento de
observaciones
determinadas
Semestral
Semestral
Semestral
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES:
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
60
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
53 *R
*P
54 *R
*P
55 *R
*P
56 *R
*P
57 *R
Cumplimiento de
observaciones
determinadas
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
% 100
Cumplimiento del
Programa anual de
capacitación
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
% 100
Cumplimiento en el
programa anual de
adquisiciones
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
% 100
Cumplimiento de las
medidas de austeridad
y disciplinas del gasto
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
% 100
Eficiencia en el
ejercicio del
presupuesto
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACI
ÓN
% 100
Co
nse
cu
tiv
o
ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
2014
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE
Anexo 4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
61
d) Indicadores.
Se destacan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para el ejercicio 2016:
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).
En el marco del convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la
Secretaria de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad, y El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) el 29 de noviembre de
2013, se establecieron los siguientes objetivos:
1. Establecer acciones que modernicen y mejoren las prestaciones de los servicios
públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan
gastos de operación, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia del INCan, así como
cumplir con los objetivos previstos en el PGCM.
2. Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño del INCan, a
efecto de alcanzar y dar cumplimiento de las metas señaladas para los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. Establecer la definición de las metas por parte del INCan.
El PGCM atiende 64 (58 aplicables y 6 no aplicables) compromisos y cuenta con 22
indicadores de desempeño del INCan, que serán reportados durante el año 2016, se incluyen
en el Anexo 1:
COMPROMISOS PACTADOS EN BASES DE COLABORACIÓN
Procesos
Optimización de recursos en la APF
Mejora Regulatoria
Tecnologías de la Información
Contrataciones Públicas
Recursos Humanos
Política de Transparencia
Participación Ciudadana
Presupuesto basado en resultados y evaluación
Inversión e Infraestructura (Obra Pública)
Archivos
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
62
Acceso a la Información
- Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
El Instituto cuenta con 35 Indicadores de Desempeño, los cuales se incluyen en la MIR de
los Programas Presupuestarios (E010, E022 y E023) y pertenecen al Sistema de
Evaluación del Desempeño; el formato de indicadores con las metas conducentes para el
ejercicio 2016 se informán en el Anexo 2.
-Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de
la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero
El Instituto cuenta con 15 indicadores para el ejercicio 2016 que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres, se adjuntan las cédulas que soportan el cumplimiento de los
mismos en el Anexo 3.
-Indicadores del Programa de Acción Específico (Medicina de Alta Especialidad
2013-2018 e Investigación para la Salud 2013-2018)
Se cuenta con nueve indicadores de los Programas de Acción Específicos (Medicina de Alta
Especialidad 2013-2018 e Investigación para la Salud 2013-2018) asociados a los Programas
Presupuestales E010, E022 y E023, se incluyen en el Anexo 4.
9- Consideraciones Finales.
Se buscará en todo momento concretar las medidas tendientes a la obtención de recursos
propios, con el propósito de consolidar la misión y visión del Instituto Nacional de
Cancerología en primera instancia y que garantice la consecución de las grandes metas y
objetivos nacionales.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
63
10- Numeralias, Metas 2016 ASPECTOS CUANTITATIVOS 2016
ENSEÑANZA Referente nacional o
internacional (cuando aplique
AÑO Programado 2016
1) Total de residentes: 222
Número de residentes extranjeros: 38
Médicos residentes por cama: 1
2) Residencias de especialidad: 8
3) Cursos de alta especialidad: 24
4) Cursos de pregrado: 19
5) Núm. estudiantes en Servicio
Social
30 medicina
35 enfermería
6. Núm. de alumnos de posgrado: 222
7) Cursos de Posgrado: 12
8) Núm. autopsias: 40
% núm. de autopsias / núm. de
fallecimientos
N/D
9) Participación extramuros 0
a) Rotación de otras instituciones
(Núm. Residentes):
450
b) Rotación a otras Instituciones
(Núm. Residentes):
140
10) % Eficiencia terminal
(Núm. de residentes egresados /
Núm. de residentes aceptados):
95%
11) Enseñanza en enfermería 3
Cursos de pregrado: 1
Cursos de Posgrado: 2
12) Cursos de actualización
(educación continua)
37
Asistentes a cursos de actualización
(educación continua)
3,500
13) Cursos de capacitación: 18
Asistentes a cursos de capacitación 1,500
14) Sesiones interinstitucionales: 0
Asistentes a sesiones
interinstitucionales
0
15) Sesiones por teleconferencia: 0
16) Congresos organizados: 6
17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 0
* Cifras estimadas para 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
64
ASISTENCIA
AÑO Programado 2016
Referente nacional o internacional (cuando aplique)
1) Núm. de consultas otorgadas: 212,180
Núm. de preconsultas: 9,300
Consultas subsecuentes: 197,280
2) Urgencias: 15,000
Índice de urgencias reales / urgencias sentidas
N/A
3) Núm. de casos nuevos atendidos: 5,600
4)Total de médicos adscritos en Consulta Externa:
174
Núm. de consultas otorgadas / Núm. de médicos adscritos:
1,219
Núm. médicos clínicos 74
Núm. de médicos cirujanos 68
No. de camas censables 119
No. de camas no censables 27
Urgencias 4
Terapia intensiva 6
Terapia intermedia -
Atención de corta estancia -
Otras camas no censables 17
5) Núm. de ingresos hospitalarios: 7,100
6) Total de egresos 7,050
Núm. de egresos hospitalarios por mejoría
6,300
Altas voluntarias 280
7) Núm. de cirugías: 4,650
Núm. de cirugías / Sala / Día: 2.3
Núm. de cirugías ambulatorias: 670
Cirugías ambulatorias / Núm. de Cirugías:
14.4
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos: 68.3
Diferimiento quirúrgico: 1 a 5
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria: 6.4
10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria:
3.7
11) Tasa de infecciones nosocomiales (Núm. de pacientes con infecciones
nosocomiales / total de egresos):
8.2
12) Porcentaje de ocupación hospitalaria:
93.2
Promedio de días de estancia en hospitalización:
5.4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
65
ASISTENCIA
AÑO Programado 2016 Referente nacional o internacional
(cuando aplique)
13) Número de pacientes del SPSS atendidos en consulta de primera vez
2,050
14) Número de pacientes del SPSS atendidos en hospitalización
1,711
15)Total de personal de enfermería: 495
Personal Técnico: 127
Postécnico: 49
Licenciatura: 271
Posgraduados: 52
Especialistas 101
Índice de enfermeras tituladas/técnicas 2.1
16) Trabajo Social 24
Núm. estudios socioeconómicos x trabajadora social
6700/14=478
Núm. de camas / Núm. de trabajadores sociales:
119/14=17
Núm. de casos nuevos / Núm. de trabajadores sociales:
5600/14=400
17) Farmacia
% de abasto de medicamentos (Recetas surtidas/Total de recetas):
96.4
% Medicamentos Genéricos / Total Medicamentos:
50
% Medicamentos innovadores / Total medicamentos:
60
% de Medicamentos adquiridos por licitación:
100
% de Medicamentos Adquiridos por adjudicación directa:
0
18) Núm. de estudios de imagen 97,195
19) Núm. de estudios de laboratorio: 1,523,522
20) Transfusiones de sangre y hemoderivados:
12,922
21) Núm. de estudios de laboratorio espec:
1,032,999
22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos (Denominación de los grupos):
22.1 Sociedad Mexicana de Psico-oncología.
22.2 Clínica del Tabaquismo.
22.3 Grupo RETO
22.4 Rehabilitación FONIATRíA
22.5 INFOCÁNCER
22.6 Centro de Apoyo para la Atención Integral (CAAI)
6
23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
(1) Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. (2) **El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables. (3) ***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100. (4) ****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
66
INVESTIGACION
AÑO Programado 2016
1) Número de artículos (I-VII) 120
Grupo I:
Grupo II:
Total (I-II): 28
Grupo III:
Grupo IV:
Grupo V:
Grupo VI:
Grupo VII:
Total (III-VII): 92
2) Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional de Investigadores (SII)
1
ICM A: 4
ICM B: 10
ICM C: 16
ICM D: 22
ICM E: 1
ICM F: 6
Emérito: 0
Total: 59
3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII
1
4) Artículos de los grupos (III-VII) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII
1
5) Artículos de los grupos III-VII / Número de artículos de los grupos I-VII
6) Sistema Nacional de Investigadores
Candidato: 8
SNI I: 48
SNI II: 18
SNI III: 5
Total: 79
7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII
1 /
Número total de investigadores con nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII
1
8) Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias
médicas en el SII1
e investigadores vigentes en el SNI
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
67
INVESTIGACION
AÑO Programado 2016
9) Producción 9
Libros editados: 5
Capítulos en libros: 4
10) Núm. de tesis concluidas 105
Especialidad: 96
Maestría: 4
Doctorado: 5
11) Núm. de proyectos con financiamiento externo: 87
Núm. agencias no lucrativas: 18
Monto total (miles de pesos)
Núm. industria farmacéutica: 69
Monto total (miles de pesos)
12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la Institución
13.1 Virus y cáncer 13.2 Carcinogénesis 13.3 Epigenética y cáncer 13.4 Farmacogenética 13.5 Genómica del cáncer 13.6 Contaminación ambiental y cáncer 13.7 Investigación clínica y traslacional en neoplasias solidas 13.8 Investigación clínica y traslacional en neoplasias Hematológicas 13.9 Investigación sobre calidad de vida en el paciente con cáncer 13.10 Investigación sobre estilo de vida, dieta y neoplasias
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
68
ADMINISTRACIÓN
AÑO Programado 2016
1) Presupuesto federal original 1,607,617.3
1.1) Recursos propios original 681,588
2) Presupuesto federal modificado 1,277,671
2.1) Recursos propios modificado 681,588
3) Presupuesto federal ejercido 1,277,671
3.1) Recursos propios ejercido 681,588
4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de honorarios:
32.1
4) % del Presupuesto a 4.8
gastos de investigación:
Total de capítulos
50,472 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Investigación
6) % de Presupuesto a 4.6
gastos de enseñanza:
Total de capítulos
67,260 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Enseñanza
7) % del Presupuesto a gastos de asistencia: 64.0
Total de Capítulos
777,529 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Asistencia
8)Total de recursos de terceros 25,795
Recursos recibidos por 625,000.0
Seguro Popular y FPCGCS 1/
Recursos de origen externo:
9) Núm. de plazas laborales: 1,703
Núm. de plazas ocupadas 1,683
Núm. de plazas vacantes 20
% del personal administrativo: 7
% del personal de áreas sustantivas: 87
% del personal de apoyo 6
(Limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.):
10) Núm. de plazas eventuales: 0
1/ Incluye 42,000.0 miles de pesos, correspondientes al Fideicomiso de Protección Social en Salud-Tabaco.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
61
ANEXOS